Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2022
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZA036AF703
Oggetto: FORMAZIONE - corso in sede comunicazione efficace
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2022 al 21-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONE DI MANOCCHI PAOLO
    CF: MNCPLA68H30I608L
  • ONE DI MANOCCHI PAOLO
    CF: MNCPLA68H30I608L
CIG: Z1036CA5D8
Oggetto: FORMAZIONE - corso anticorruzione 2022
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2022 al 11-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMO P.A. FONDAZIONE
    CF: 01922510464
  • PROMO P.A. FONDAZIONE
    CF: 01922510464
CIG: ZA736F7BE4
Oggetto: FORMAZIONE - corso online per amministratori
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2022 al 29-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.
    CF: 02365460357
  • CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.
    CF: 02365460357
CIG: Z75382CCA5
Oggetto: FORMAZIONE - webinar sul contenzioso negli enti locali
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2022 al 15-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL S.R.L.
    CF: 01784630814
  • FORMEL S.R.L.
    CF: 01784630814
CIG: ZAB38385CD
Oggetto: FORMAZIONE - webinar ipotesi CCNL Funzioni Locali
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2022 al 07-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI
    CF: 80009680127
  • UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI
    CF: 80009680127
CIG: Z4C38DE3D1
Oggetto: FORMAZIONE - Tutoring formativo Servizio Demanio
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AVV. FRANCO FIORENZA
    CF: FRNFNC61B28G942U
  • AVV. FRANCO FIORENZA
    CF: FRNFNC61B28G942U
CIG: ZEE36DC526
Oggetto: SPESE NOTARILI STIPULA ATTI PUBBLICI TRANSAZIONE SAN MARTINO PARKING GEST.
Importo aggiudicato: € 6361.00
Somme liquidate: € 6361.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2022 al 22-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOTAIO DOTT. BERNARDI FABBRANI PIETRO
    CF: BRNPTR65C31I608X
  • NOTAIO DOTT. BERNARDI FABBRANI PIETRO
    CF: BRNPTR65C31I608X
CIG: Z98359C483
Oggetto: Fornitura di uova di Pasqua per l'evento denominato "Caccia all'Uovo" rivolto ai bambini delle scuole dell'infanzia e primarie.
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2750.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2022 al 11-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA ROVELLI SRL DI MONTEFIORE CONCA
    CF: 00620740407
  • DITTA ROVELLI SRL DI MONTEFIORE CONCA
    CF: 00620740407
CIG: ZB13630F01
Oggetto: Progetto scuola, beni naturali, ambientali, culturali e Servizi di formazione del personale delle istituzioni scolastiche e dell'ente - Anno scolastico 2021/2022.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTI LUCA
    CF: SRTLCU83P03C573K
  • SARTI LUCA
    CF: SRTLCU83P03C573K
CIG: ZF7363122F
Oggetto: Servizi di formazione e aggiornamento Progetto scuola, beni naturali, ambientali, culturali e Servizi di formazione del personale delle istituzioni scolastiche e dell'ente - Anno scolastico 2021/2022.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GABELLINI FRANCESCO
    CF: GBLFNC62E11H274Y
  • GABELLINI FRANCESCO
    CF: GBLFNC62E11H274Y
CIG: ZEE36786FC
Oggetto: Servizio di trasporto con il trenino per Progetto attività extrascolastiche centri estivi - Estate 2022
Importo aggiudicato: € 2745.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEPAST TOURIST sas
    CF: 02167150404
  • BEPAST TOURIST sas
    CF: 02167150404
CIG: ZEA35B7378
Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE RETE DATI PRESSO IL CENTRO DI QUARTIERE VIALE BERGAMO N. 2, COMUNE DI RICCIONE – CIG ZEA35B7378 - AFFIDAMENTO E PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI
Importo aggiudicato: € 7120.66
Somme liquidate: € 7120.66
Tempi di completamento: dal 06-04-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
CIG: Z4C35D4AA6
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA ARREDI DEL SETTORE SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 2188.52
Somme liquidate: € 2188.52
Tempi di completamento: dal 21-04-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIRETAIL S.R.L.
    CF: 02391000417
  • UNIRETAIL S.R.L.
    CF: 02391000417
CIG: ZB53636F30
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI GAZEBI PER LE INIZIATIVE PROPOSTE DAL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PER L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E CENTRI ESTIVI 3/6 ANNI
Importo aggiudicato: € 2270.00
Somme liquidate: € 2270.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCKY DI FRANCESCO GARULLI
    CF: GRLFNC82P23L500R
  • LUCKY DI FRANCESCO GARULLI
    CF: GRLFNC82P23L500R
CIG: ZF53677834
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI INTRATTENIMENTO E ANIMAZIONE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA FAMIGLIA 2022 - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 740.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2022 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO SAS DI FORBICINI MAURO
    CF: 04305500409
  • STUDIO SAS DI FORBICINI MAURO
    CF: 04305500409
CIG: ZB536704E8
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MIXER AD IMMERSIONE
Importo aggiudicato: € 702.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2022 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATTREZZATURE PROFESSIONALI SRL
    CF: 03855760405
  • ATTREZZATURE PROFESSIONALI SRL
    CF: 03855760405
CIG: Z5236922E5
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UNA ASCIUGATRICE PER IL CENTRO DIURNO FELICE PULLE’
Importo aggiudicato: € 485.00
Somme liquidate: € 485.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2022 al 08-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIARI srl
    CF: 01236480404
  • CHIARI srl
    CF: 01236480404
CIG: Z1036851EA
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI UNA CALDAIA DA STIRO PRESSO LA LAVANDERIA DEL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE’. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 696.72
Somme liquidate: € 696.72
Tempi di completamento: dal 31-05-2022 al 10-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dilas di Del Bianco Roberto & C. s.n.c.
    CF: 00319040416
  • Dilas di Del Bianco Roberto & C. s.n.c.
    CF: 00319040416
CIG: ZDF3683F31
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE SULLA MINDFULNESS PER PERSONALE SCOLASTICO, GENITORI E BAMBINI - MONTI MONIA
Importo aggiudicato: € 2210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTI MONIA
    CF: MNTMNO71E47C573M
  • MONTI MONIA
    CF: MNTMNO71E47C573M
CIG: Z62358FF97
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E FORNITURA GIORNATA ALIMENTARE PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI “FELICE PULLE’” – APPROVAZIONE IN ADDENDUM DEL CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022.
Importo aggiudicato: € 32727.30
Somme liquidate: € 27627.82
Tempi di completamento: dal 31-03-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
CIG: Z3D34393A9
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER TRASFERIMENTI A/R PER UTILIZZO PALESTRE
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 3655.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
CIG: ZB12A606FD
Oggetto: CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA TRA IL CENTRO DIURNO ANZIANI "FELICE PULLE" E LA CBA INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 257.00
Somme liquidate: € 257.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
  • DITTA CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
CIG: Z5336A2311
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-ASSISTENZIALE PRESSO IL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE'
Importo aggiudicato: € 1566.66
Somme liquidate: € 1566.66
Tempi di completamento: dal 31-05-2022 al 20-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
CIG: Z843684028
Oggetto: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RIVOLTE AL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA ED ESPERIENZE LABORATORIALI RIVOLTE A GENITORI E BAMBINI - A.S. 2022/2023 - DOC SERVIZI
Importo aggiudicato: € 2272.72
Somme liquidate: € 1520.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
CIG: Z1F3683D72
Oggetto: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RIVOLTE AL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA ED ESPERIENZE LABORATORIALI RIVOLTE A GENITORI E BAMBINI - A.S. 2022/2023 - NOVARA DANIELE
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01236580336
  • CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01236580336
CIG: ZB4370C4E9
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA SPECIALISTICA UPPA
Importo aggiudicato: € 43.00
Somme liquidate: € 43.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UN PEDIATRA PER AMICO S.A.S
    CF: 06548181004
  • UN PEDIATRA PER AMICO S.A.S
    CF: 06548181004
CIG: ZAA370C528
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA SPECIALISTICA INFANZIA
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02578750347
  • SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02578750347
CIG: ZCD370C3CE
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA SPECIALISTICA BAMBINI
Importo aggiudicato: € 62.00
Somme liquidate: € 62.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02578750347
  • SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02578750347
CIG: ZCF36EB9C1
Oggetto: SERVIZIO DI ATTIVITÀ LABORATORIALI DI ARTE E ARTETERAPIA - FABBROCINO SONIA
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 3224.42
Tempi di completamento: dal 09-08-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBROCINO SONIA
    CF: FBBSNO64S66H501I
  • FABBROCINO SONIA
    CF: FBBSNO64S66H501I
CIG: ZDD3738818
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE SULLO SVILUPPO DEL LINGUAGGIO - HABAZAJ ILVA
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott.ssa HABAZAJ ILVA
    CF: HBZLVI93A64Z100G
  • dott.ssa HABAZAJ ILVA
    CF: HBZLVI93A64Z100G
CIG: ZF7361D774
Oggetto: SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO IL CENTRO DIURNO ANZIANI “FELICE PULLE’”
Importo aggiudicato: € 4905.60
Somme liquidate: € 3504.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
CIG: ZA2366E164
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1336.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBA FACILITY MANAGEMENT S.P.A.
    CF: 07294860635
  • GAMBA FACILITY MANAGEMENT S.P.A.
    CF: 07294860635
CIG: ZBD3437478
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE EDUCAZIONE ALIMENTARE
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 13500.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott.ssa BIGUCCI SILVIA
    CF: 03577430402
  • dott.ssa BIGUCCI SILVIA
    CF: 03577430402
CIG: Z8B3756608
Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CONFIGURAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DELLA CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA - ICARO
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZC2379D392
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA FOTO - CENTRI ESTIVI 2022 - ANNO EDUCATIVO E SCOLASTICO 2022/2023
Importo aggiudicato: € 2729.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOTOLAB MODERNA S.A.S. DI BERARDI SEFORA & C:
    CF: 01725690406
  • FOTOLAB MODERNA S.A.S. DI BERARDI SEFORA & C:
    CF: 01725690406
CIG: Z913601A48
Oggetto: PROGETTO INNOVATIVO "SENTIRE L'INGLESE NELLA FASCIA DI ETA' 0-3-6 ANNI" - RICE RICHARD DOMINIC
Importo aggiudicato: € 288.00
Somme liquidate: € 288.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICHARD DOMINIC RICE
    CF: 01819231208
  • RICHARD DOMINIC RICE
    CF: 01819231208
CIG: ZD8372CA7F
Oggetto: SERVIZIO DI IDROAMBULANZA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VELE BIANCHE 2022"
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI RICCIONE
    CF: 04114740402
  • CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI RICCIONE
    CF: 04114740402
CIG: Z733695CD0
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ ED EDUCAZIONE MOTORIA NEI CENTRI ESTIVI DESTINATA AI BAMBINI 3-6 ANNI.
Importo aggiudicato: € 10800.00
Somme liquidate: € 10800.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
CIG: Z42370C0A8
Oggetto: FORNITURA DI UN FRIGORIFERO PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 1575.00
Somme liquidate: € 1575.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIFAR SRL
    CF: 04393020401
  • GIFAR SRL
    CF: 04393020401
CIG: ZF1372CA5F
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO AL CENTRO DIURNO FELICE PULLE’
Importo aggiudicato: € 906.86
Somme liquidate: € 906.86
Tempi di completamento: dal 09-08-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCHETTI MANUELA
    CF: 03263870408
  • BOSCHETTI MANUELA
    CF: 03263870408
CIG: Z7D368E00C
Oggetto: SERVIZIO DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO RIABILITATIVO PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE’.
Importo aggiudicato: € 12212.40
Somme liquidate: € 1728.24
Tempi di completamento: dal 14-06-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
CIG: Z81375FE40
Oggetto: FORNITURA DI N.2 TRATTORINI TAGLIAERBA PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 4540.00
Somme liquidate: € 4540.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: Z80373F16E
Oggetto: ATTIVAZIONE “MODULO PASSWORD” NELL’UTILIZZO DEL SOFTWARE “SIPCARPLUS” – CENTRO DIURNO FELICE PULLÈ
Importo aggiudicato: € 153.69
Somme liquidate: € 153.69
Tempi di completamento: dal 09-08-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
  • DITTA CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
CIG: Z213798EAF
Oggetto: FORNITURA DI GELATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Importo aggiudicato: € 4541.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sur-gel S.a.s. di Piraccini Marzio, Maurizio e C.
    CF: 00139730402
  • Sur-gel S.a.s. di Piraccini Marzio, Maurizio e C.
    CF: 00139730402
CIG: ZEF377F090
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI “ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE 4- LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 2344.25
Somme liquidate: € 2344.25
Tempi di completamento: dal 22-08-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
CIG: ZDC348EE12
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE LUDICO - DIDATTICO PER LE ISTITUZIONI DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI RICCIONE. CIG ZDC348EE12 – R.D.O. ME.PA. N. 2991134: AGGIUDICAZIONE.
Importo aggiudicato: € 3136.90
Somme liquidate: € 3136.90
Tempi di completamento: dal 28-06-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GIOCAREGGIO SRL
    CF: 02491880353
  • GIOCAREGGIO SRL
    CF: 02491880353
CIG: Z13384A063
Oggetto: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2022/2023 - CARTOLIBRERIA LA NUOVA 2 M
Importo aggiudicato: € 10008.28
Somme liquidate: € 10008.28
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA NUOVA 2M DI AZZETTI PAOLA
    CF: ZZTPLA49H69L078Z
  • LA NUOVA 2M DI AZZETTI PAOLA
    CF: ZZTPLA49H69L078Z
CIG: ZAD38493F8
Oggetto: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023 - CASTELLI DI CARTA
Importo aggiudicato: € 5899.24
Somme liquidate: € 5899.24
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTELLI DI CARTA DI ROSSI VANESSA
    CF: RSSVSS74M60Z107V
  • CASTELLI DI CARTA DI ROSSI VANESSA
    CF: RSSVSS74M60Z107V
CIG: Z3D385188A
Oggetto: FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023 - TABACCHERIA PAPIRO
Importo aggiudicato: € 51.47
Somme liquidate: € 51.47
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHERIA CARTOLERIA PAPIRO DI MONTI MATTEO
    CF: MNTMTT80S20C573X
  • TABACCHERIA CARTOLERIA PAPIRO DI MONTI MATTEO
    CF: MNTMTT80S20C573X
CIG: Z0C36D524F
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DELLO SPAZIO YELLOW FACTORY CONTRO I TENTATIVI DI INTRUSIONE – ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1660.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VPSITEX ITALIA SRL A SOCIO UNICO
    CF: 06626470964
  • VPSITEX ITALIA SRL A SOCIO UNICO
    CF: 06626470964
CIG: Z3C38598B6
Oggetto: FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023 - CAFFELATTE
Importo aggiudicato: € 4038.13
Somme liquidate: € 4038.13
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANNOTTI GIANNINA
    CF: GNNGNN55B64G551O
  • GIANNOTTI GIANNINA
    CF: GNNGNN55B64G551O
CIG: ZDB38719C0
Oggetto: FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023 - LA NUOVA CARTOLIBRERIA
Importo aggiudicato: € 222.21
Somme liquidate: € 222.21
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CARTOLIBRERIA DI CASADEI MIRCO
    CF: 01218550406
  • NUOVA CARTOLIBRERIA DI CASADEI MIRCO
    CF: 01218550406
CIG: Z3F3481345
Oggetto: SERVIZIO DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE DA REALIZZARE SU SETTE GRUPPI SEZIONE DI SEI SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI DI RICCIONE A.S. 2021-2022.
Importo aggiudicato: € 6180.00
Somme liquidate: € 6180.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC
    CF: 04196010401
  • IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC
    CF: 04196010401
CIG: ZF73849549
Oggetto: FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023 - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA
Importo aggiudicato: € 4686.97
Somme liquidate: € 4686.97
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC
    CF: 03669640405
  • SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC
    CF: 03669640405
CIG: Z0538494C5
Oggetto: FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023 - GUIDOTTI ERIKA
Importo aggiudicato: € 2615.39
Somme liquidate: € 2615.39
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDOTTI ERIKA
    CF: GDTRKE78A63H294U
  • GUIDOTTI ERIKA
    CF: GDTRKE78A63H294U
CIG: Z09389C662
Oggetto: FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023 - CARTOLERIA ANTONELLI
Importo aggiudicato: € 51.47
Somme liquidate: € 51.47
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLERIA EDICOLA ANTONELLI SNC
    CF: 01667170409
  • CARTOLERIA EDICOLA ANTONELLI SNC
    CF: 01667170409
CIG: Z6D385DCD3
Oggetto: FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023 - CASALI MARIA
Importo aggiudicato: € 3662.78
Somme liquidate: € 3662.78
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria Casali di Casali Maria
    CF: 01276510409
  • Cartoleria Casali di Casali Maria
    CF: 01276510409
CIG: ZAB389EA34
Oggetto: FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023 - PENSIERI E PAROLE
Importo aggiudicato: € 23.48
Somme liquidate: € 23.48
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PENSIERI E PAROLE DI VACCARINI S. SAS
    CF: 04079870400
  • PENSIERI E PAROLE DI VACCARINI S. SAS
    CF: 04079870400
CIG: ZAB3859450
Oggetto: FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023 - LUCIA POLVANESI
Importo aggiudicato: € 23.48
Somme liquidate: € 23.48
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCIA POLVANESI
    CF: PLVLCU83L59A390Z
  • LUCIA POLVANESI
    CF: PLVLCU83L59A390Z
CIG: Z75389ED4C
Oggetto: FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023 - BENINI IVAN
Importo aggiudicato: € 23.48
Somme liquidate: € 23.48
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENINI IVAN
    CF: BNNVNI75B09L949A
  • BENINI IVAN
    CF: BNNVNI75B09L949A
CIG: Z8F38591AB
Oggetto: MANUTENZIONE DEL SOLLEVATORE DISABILI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE' - DP PHARMA
Importo aggiudicato: € 97.60
Somme liquidate: € 97.60
Tempi di completamento: dal 22-11-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DP PHARMA SRL
    CF: 04270270400
  • DP PHARMA SRL
    CF: 04270270400
CIG: Z083857039
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI RICCIONE - TONI PAOLA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONI PAOLA
    CF: TNOPLA48D66I444C
  • TONI PAOLA
    CF: TNOPLA48D66I444C
CIG: Z27383C736
Oggetto: FORNITURA MACCHINE DA CUCIRE - RIGHI VINCENZO
Importo aggiudicato: € 836.07
Somme liquidate: € 836.07
Tempi di completamento: dal 08-11-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHI VINCENZO
    CF: RGHVCN59D26C573P
  • RIGHI VINCENZO
    CF: RGHVCN59D26C573P
CIG: Z483829079
Oggetto: FORNITURA DI LIBRI PER I NIDI, LE SCUOLE DELL’ INFANZIA E CENTRI ESTIVI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 4730.00
Somme liquidate: € 364.24
Tempi di completamento: dal 08-11-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VICHI LICIA
    CF: 04606330407
  • VICHI LICIA
    CF: 04606330407
CIG: Z84384C7AB
Oggetto: FORNITURA DI BENI (MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE) PER NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI RICCIONE - BORGIONE
Importo aggiudicato: € 1230.40
Somme liquidate: € 963.59
Tempi di completamento: dal 22-11-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
CIG: ZCF384C846
Oggetto: FORNITURA DI BENI (MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE) PER NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI RICCIONE - GIODICART
Importo aggiudicato: € 860.99
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO GIODICART S.R.L.
    CF: 04715400729
  • GRUPPO GIODICART S.R.L.
    CF: 04715400729
CIG: ZA9384C8D1
Oggetto: FORNITURA DI BENI (MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE) PER NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 2092.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDULU SRL
    CF: 02582200222
  • EDULU SRL
    CF: 02582200222
CIG: Z3635FBD1F
Oggetto: REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LABORATORIALI ED ANIMAZIONE PER BAMBINI IN OCCASIONE DELL’EVENTO DENOMINATO “CACCIA ALL’UOVO”
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA IL MAESTRALE
    CF: 03230880407
  • COOPERATIVA IL MAESTRALE
    CF: 03230880407
CIG: Z00385A9E0
Oggetto: FORNITURA DI UNA LAVATRICE DA DESTINARE AL NIDO D’INFANZIA “SPONTRICCIOLO”
Importo aggiudicato: € 442.62
Somme liquidate: € 442.62
Tempi di completamento: dal 22-11-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIARI srl
    CF: 01236480404
  • CHIARI srl
    CF: 01236480404
CIG: Z6338ECC81
Oggetto: FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023 - AMORLIBRI
Importo aggiudicato: € 3951.95
Somme liquidate: € 3951.95
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMORLIBRI S.R.L.
    CF: 02547780409
  • AMORLIBRI S.R.L.
    CF: 02547780409
CIG: Z0A38ED1EE
Oggetto: FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023 - CARTOLIBRERIA MARIO
Importo aggiudicato: € 97.48
Somme liquidate: € 97.48
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA MARIO DI PEDRINI JURI E C. S.A.S.
    CF: 04450680402
  • CARTOLIBRERIA MARIO DI PEDRINI JURI E C. S.A.S.
    CF: 04450680402
CIG: 9109144F6A
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO INFERMIERISTICO IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI CON GRAVI DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI RICCIONE FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Importo aggiudicato: € 54461.00
Somme liquidate: € 8584.26
Tempi di completamento: dal 31-03-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
CIG: ZBB37E51BC
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE/ARREDI VARI PER CUCINA- SCUOLA INFANZIA “FONTANELLE”
Importo aggiudicato: € 6880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI - VIA DELLE PESCHE, 851 - CESENA
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI - VIA DELLE PESCHE, 851 - CESENA
    CF: 01964580409
CIG: ZC038DFE2E
Oggetto: FORNITURA DI “ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE 4- LOTTO 3” ARREDI PER NIDI DI INFANZIA E SCUOLE MATERNE PER L’AREA EST (AMMINISTRAZIONI DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, FORLÌ-CESENA, RIMINI, RAVENNA, FERRARA
Importo aggiudicato: € 3999.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GAM GONZAGARREDI MONTESSORI - VIA INDIPENDENZA, 5 - TREVISO (TV)
    CF: 04649630268
  • GAM GONZAGARREDI MONTESSORI - VIA INDIPENDENZA, 5 - TREVISO (TV)
    CF: 04649630268
CIG: Z9B37871E5
Oggetto: FORNITURA DI AUSILI INDIVIDUALI AD USO IN AMBITO SCOLASTICO E FORMATIVO IN FUNZIONE DELL’INCLUSIONE SOCIALE L. 104/92 - OTTO BOCK
Importo aggiudicato: € 575.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL
    CF: 02372010351
  • OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL
    CF: 02372010351
CIG: Z693787225
Oggetto: FORNITURA DI AUSILI INDIVIDUALI AD USO IN AMBITO SCOLASTICO E FORMATIVO IN FUNZIONE DELL’INCLUSIONE SOCIALE L. 104/92 - INVICTUS SRL
Importo aggiudicato: € 4135.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • INVICTUS SRL
    CF: 04984700288
  • INVICTUS SRL
    CF: 04984700288
CIG: Z6838ED7A8
Oggetto: FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023 - CARTOLERIA GIOCATTOLI LA NUOVA 2 M
Importo aggiudicato: € 973.11
Somme liquidate: € 973.11
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA NUOVA 2M DI AZZETTI PAOLA
    CF: ZZTPLA49H69L078Z
  • LA NUOVA 2M DI AZZETTI PAOLA
    CF: ZZTPLA49H69L078Z
CIG: ZE138F8961
Oggetto: FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023 - EDICOLA SPERANZA GIUSEPPE
Importo aggiudicato: € 11007.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLE DI SPERANZA GIUSEPPE
    CF: SPRGPP75C09L628Y
  • EDICOLE DI SPERANZA GIUSEPPE
    CF: SPRGPP75C09L628Y
CIG: Z62390F924
Oggetto: FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023 - IL PIAZZALE
Importo aggiudicato: € 23.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PIAZZALE
    CF: 09993410159
  • IL PIAZZALE
    CF: 09993410159
CIG: ZFA38D70F0
Oggetto: FORNITURA DI UNA LAVATRICE DA DESTINARE ALLA SCUOLA D’INFANZIA “VILLAGGIO PAPINI - PIOMBINO”
Importo aggiudicato: € 438.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIARI srl
    CF: 01236480404
  • CHIARI srl
    CF: 01236480404
CIG: ZF938CFCF9
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI EDUCATIVI E DEL CENTRO DIURNO “F. PULLE’” DEL COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 2049.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NUOVA ELETTRONICA DI MAURIZIO GARUFFI
    CF: GRFMRZ57M27F244O
  • NUOVA ELETTRONICA DI MAURIZIO GARUFFI
    CF: GRFMRZ57M27F244O
CIG: Z6637E6015
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER LE STRUTTURE EDUCATIVE DEL COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 1103.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA VIALE VENETO SNC DI PODESTA' DONATO & C.
    CF: 04466250406
  • FARMACIA VIALE VENETO SNC DI PODESTA' DONATO & C.
    CF: 04466250406
CIG: ZB1376BF98
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA E GRAFICA PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA – SOCIALITA’ DI QUARTIERE DEL COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PUZZLE DI ALESSIO ANNAMARIA
    CF: LSSNMR81D61D122V
  • PUZZLE DI ALESSIO ANNAMARIA
    CF: LSSNMR81D61D122V
CIG: Z2B38E322F
Oggetto: FORNITURA DI N. 1 TOSAERBA PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FERRAMENTA NANNI GIANNI
    CF: NNNGNN79R15H294O
  • FERRAMENTA NANNI GIANNI
    CF: NNNGNN79R15H294O
CIG: ZF43910BE7
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO CON TRENINO - A.S. 2022/2023
Importo aggiudicato: € 1518.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEPAST TOURIST sas
    CF: 02167150404
  • BEPAST TOURIST sas
    CF: 02167150404
CIG: ZBB37E51BC
Oggetto: FORNITURA ARREDI VARI PER CUCINA
Importo aggiudicato: € 6887.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI - VIA DELLE PESCHE, 851 - CESENA
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI - VIA DELLE PESCHE, 851 - CESENA
    CF: 01964580409
CIG: ZBC37E62AC
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO A.S. 2022/2023 – DOTT. A. MICHELOTTI
Importo aggiudicato: € 12180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. MICHELOTTI ALESSANDRO PSICOLOGO
    CF: 91126520401
  • DOTT. MICHELOTTI ALESSANDRO PSICOLOGO
    CF: 91126520401
CIG: Z1937E62DC
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO A.S. 2022/2023 – DOTT. GUIDUCCI
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA PASINI BARBARA
    CF: PSNBBR73B43H294Q
  • DOTT.SSA PASINI BARBARA
    CF: PSNBBR73B43H294Q
CIG: Z9637E6337
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO A.S. 2022/2023 – DOTT.SSA C. CONTE
Importo aggiudicato: € 10920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTE CHIARA
    CF: 03717570406
  • CONTE CHIARA
    CF: 03717570406
CIG: Z1D37E62F5
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO A.S. 2022/2023 – B. PASINI
Importo aggiudicato: € 8575.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA PASINI BARBARA
    CF: PSNBBR73B43H294Q
  • DOTT.SSA PASINI BARBARA
    CF: PSNBBR73B43H294Q
CIG: ZB037E635C
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO A.S. 2022/2023 – MARCHI
Importo aggiudicato: € 10885.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHI
    CF: 04230170401
  • MARCHI
    CF: 04230170401
CIG: Z7A37E6383
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO A.S. 2022/2023 – GIORGINI
Importo aggiudicato: € 9205.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIORGINI
    CF: 03941440400
  • GIORGINI
    CF: 03941440400
CIG: Z6137E63A3
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO A.S. 2022/2023 – CROVASCE
Importo aggiudicato: € 10675.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROVASCE
    CF: 04357490400
  • CROVASCE
    CF: 04357490400
CIG: Z6937E63D5
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO A.S. 2022/2023 – BELLI
Importo aggiudicato: € 7280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI
    CF: 02418490187
  • BELLI
    CF: 02418490187
CIG: Z8337E63FA
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO A.S. 2022/2023 – SABATELLI
Importo aggiudicato: € 10465.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SABATELLI
    CF: 04036850404
  • SABATELLI
    CF: 04036850404
CIG: Z2537E6422
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO A.S. 2022/2023 – MARIANO ROSARIA
Importo aggiudicato: € 2625.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA MARIANO ROSARIA
    CF: MRNRSR89A28I954M
  • DOTT.SSA MARIANO ROSARIA
    CF: MRNRSR89A28I954M
CIG: ZC237E644A
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO A.S. 2022/2023 – STIEVANO
Importo aggiudicato: € 8190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. MATTEO STIEVANO
    CF: STVMTT93A25H294A
  • DOTT. MATTEO STIEVANO
    CF: STVMTT93A25H294A
CIG: ZEE37E6658
Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DEL REDDITO - DAY RISTOSERVICE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z82381AA02
Oggetto: FORNITURA DI PESCE FRESCO PER NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 28440.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LITTLE FISH
    CF: 04114530407
  • LITTLE FISH
    CF: 04114530407
CIG: ZBB386BFBF
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE T. A. IN GRUPPO APPARTAMENTO GESTITO DALLA COOPERATIVA CA SANTINO
Importo aggiudicato: € 9315.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: 1311
Oggetto: FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023 - ALFABETA
Importo aggiudicato: € 22.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLERIA ALFABETA
    CF: 00487350399
  • CARTOLERIA ALFABETA
    CF: 00487350399
CIG: Z7738AA820
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E CONSULENZA NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO A.S. 2022/2023 - MAIOLI VITTORIA
Importo aggiudicato: € 1542.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAIOLI VITTORIA
    CF: MLAVTR43D68H294A
  • MAIOLI VITTORIA
    CF: MLAVTR43D68H294A
CIG: ZD738B04AC
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE RIVOLTO AGLI OPERATORI DEL SST ED UDP DEL DISTRETTO DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 4990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • avv. Casadei Simona
    CF: 03889180406
  • avv. Casadei Simona
    CF: 03889180406
CIG: ZB338C4468
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE L.A. IN GRUPPO APPARTAMENTO GESTITO DALLA COOPERATIVA CAMBIAMENTI
Importo aggiudicato: € 5550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cambiamenti Società Cooperativa Sociale
    CF: 04220270401
  • Cambiamenti Società Cooperativa Sociale
    CF: 04220270401
CIG: ZAC38C476C
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE G.G. IN GRUPPO APPARTAMENTO GESTITO DALLA COOPERATIVA CA SANTINO
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: ZE438E3401
Oggetto: PROGETTO SPECIALE 2022/2023 - ASSOCIAZIONE COMPAGNIA BELLA
Importo aggiudicato: € 4180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMPAGNIA BELLA
    CF: 02632310401
  • ASSOCIAZIONE COMPAGNIA BELLA
    CF: 02632310401
CIG: Z0338E3426
Oggetto: PROGETTO SPECIALE 2022/2023 - FRANCESCO GABELLINI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GABELLINI FRANCESCO
    CF: GBLFNC62E11H274Y
  • GABELLINI FRANCESCO
    CF: GBLFNC62E11H274Y
CIG: ZCC38E3466
Oggetto: PROGETTO SPECIALE 2022/2023 - BIGLI ALICE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGLI ALICE
    CF: 04512630403
  • BIGLI ALICE
    CF: 04512630403
CIG: ZF838E347E
Oggetto: PROGETTO SPECIALE 2022/2023 - FONDAZIONE CETACEA
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE CETACEA
    CF: 02620650404
  • FONDAZIONE CETACEA
    CF: 02620650404
CIG: ZF138E3491
Oggetto: PROGETTO SPECIALE 2022/2023 - GUIDI CRISTIAN
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. CRISTIAN GUIDI
    CF: GDUCST74H06H274S
  • Dott. CRISTIAN GUIDI
    CF: GDUCST74H06H274S
CIG: Z6738E34A1
Oggetto: PROGETTO SPECIALE 2022/2023 - FRANCESCO CAGGIO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Francesco Caggio P. IVA 04757760964
    CF: CGGFNC56R21C361T
  • Dott. Francesco Caggio P. IVA 04757760964
    CF: CGGFNC56R21C361T
CIG: Z5538E35A9
Oggetto: PROGETTO SPECIALE 2022/2023 - PECCI GIUSEPPE
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Giuseppe Pecci
    CF: PCCGPP77D08H294K
  • Dott. Giuseppe Pecci
    CF: PCCGPP77D08H294K
CIG: Z1A38F5A9B
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE SIPCARPLUS CENTRO DIURNO F.PULLÈ
Importo aggiudicato: € 1125.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
  • DITTA CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
CIG: Z5A3907F5E
Oggetto: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PROROGA NELLE MORE DI INTERCENTER
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MARR S.P.A.
    CF: 01836980365
  • MARR S.P.A.
    CF: 01836980365
CIG: Z6339175EE
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE
Importo aggiudicato: € 16965.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
CIG: Z56391E71A
Oggetto: FORMAZIONE OPERATORI SOCIO SANITARI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI "FELICE PULLE"
Importo aggiudicato: € 513.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
  • DITTA CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
CIG: Z13392E2AC
Oggetto: FORMAZIONE PERSONALE A.S. 2022/2023 – CAGGIO
Importo aggiudicato: € 2012.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Francesco Caggio P. IVA 04757760964
    CF: CGGFNC56R21C361T
  • Dott. Francesco Caggio P. IVA 04757760964
    CF: CGGFNC56R21C361T
CIG: Z14392E2F1
Oggetto: FORMAZIONE PERSONALE A.S. 2022/2023 – BRUNETTI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott.ssa BRUNETTI LEILA
    CF: BRNLLE50R55B499F
  • Dott.ssa BRUNETTI LEILA
    CF: BRNLLE50R55B499F
CIG: Z94392E320
Oggetto: FORMAZIONE PERSONALE A.S. 2022/2023 – CPP
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01236580336
  • CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01236580336
CIG: ZB9392E34B
Oggetto: FORMAZIONE PERSONALE A.S. 2022/2023 - DOC SERVIZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
CIG: Z7C392E385
Oggetto: FORMAZIONE PERSONALE A.S. 2022/2023 – FABBROCINO
Importo aggiudicato: € 4125.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBROCINO SONIA
    CF: FBBSNO64S66H501I
  • FABBROCINO SONIA
    CF: FBBSNO64S66H501I
CIG: Z43392E3D8
Oggetto: FORMAZIONE PERSONALE A.S. 2022/2023 - COOP. SOL.CO.
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale Sol.Co Soc. Coop.
    CF: 01088170392
  • Cooperativa Sociale Sol.Co Soc. Coop.
    CF: 01088170392
CIG: Z68392E403
Oggetto: FORMAZIONE PERSONALE A.S. 2022/2023 – PECCI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Giuseppe Pecci
    CF: PCCGPP77D08H294K
  • Dott. Giuseppe Pecci
    CF: PCCGPP77D08H294K
CIG: Z15392E431
Oggetto: FORMAZIONE PERSONALE A.S. 2022/2023 – NONNE
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONELLA NONNE
    CF: NNNNNL75T41H294L
  • ANTONELLA NONNE
    CF: NNNNNL75T41H294L
CIG: Z0F394B642
Oggetto: POLIZZA FIDEIUSSORIA FINANZIAMENTO PREVENZIONE E CONTRASTO VENDITA E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRALE S.P.A.
    CF: 04912620152
  • CENTRALE S.P.A.
    CF: 04912620152
CIG: ZA6377BA92
Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO PSICOLOGICO PERSONALE E FAMIGLIARI CDA PULLÈ
Importo aggiudicato: € 6864.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCHETTI MANUELA
    CF: 03263870408
  • BOSCHETTI MANUELA
    CF: 03263870408
CIG: Z50357BC16
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE G.A. IN CASA FAMIGLIA GESTITO DA ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII
Importo aggiudicato: € 31430.00
Somme liquidate: € 17170.79
Tempi di completamento: dal 11-04-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
CIG: ZD2357BCCF
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE B.A. IN CASA FAMIGLIA GESTITA DA MONTETAURO COOP. SOCIALE A.R.L.
Importo aggiudicato: € 29930.00
Somme liquidate: € 17199.78
Tempi di completamento: dal 11-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montetauro Cooperativa Sociale A R.L.
    CF: 01949270407
  • Montetauro Cooperativa Sociale A R.L.
    CF: 01949270407
CIG: Z01357BD58
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE P.D. IN CASA FAMIGLIA GESTITA DA MONTETAUTO COOP. SOCIALE A.R.L.
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montetauro Cooperativa Sociale A R.L.
    CF: 01949270407
  • Montetauro Cooperativa Sociale A R.L.
    CF: 01949270407
CIG: ZF136C1592
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE C.C. IN CASA FAMIGLIA GESTITA DA MONTETAURO COOP. SOCIALE A.R.L.
Importo aggiudicato: € 20828.00
Somme liquidate: € 8973.36
Tempi di completamento: dal 09-08-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montetauro Cooperativa Sociale A R.L.
    CF: 01949270407
  • Montetauro Cooperativa Sociale A R.L.
    CF: 01949270407
CIG: ZBE357BF43
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE T. L. IN GRUPPO APPARTAMENTO GESTITO DA CAMBIAMENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Importo aggiudicato: € 35995.00
Somme liquidate: € 18634.60
Tempi di completamento: dal 11-04-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cambiamenti Società Cooperativa Sociale
    CF: 04220270401
  • Cambiamenti Società Cooperativa Sociale
    CF: 04220270401
CIG: Z1336C2927
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE L. A. IN GRUPPO APPARTAMENTO GESTITO DA IL MILLEPIEDI
Importo aggiudicato: € 1725.00
Somme liquidate: € 431.25
Tempi di completamento: dal 09-08-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
CIG: ZBF35A7A9B
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE S.D. IN GRUPPO APPARTAMENTO GESTITO DA IL MILLEPIEDI
Importo aggiudicato: € 32330.00
Somme liquidate: € 22093.05
Tempi di completamento: dal 11-04-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
CIG: ZAF35A7B32
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE T. G. IN GRUPPO APPARTAMENTO GESTITO DA IL MILLEPIEDI
Importo aggiudicato: € 32330.00
Somme liquidate: € 17218.98
Tempi di completamento: dal 11-04-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
CIG: ZC83537FAD
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE L.C.F. IN CASA FAMIGLIA GESTITA DA ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII
Importo aggiudicato: € 16600.00
Somme liquidate: € 10840.62
Tempi di completamento: dal 11-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
CIG: Z353538237
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE F.M. IN CASA FAMIGLIA GESTITA DA ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII
Importo aggiudicato: € 12800.00
Somme liquidate: € 11700.02
Tempi di completamento: dal 11-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
CIG: Z5035382A1
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE P.F. IN CASA FAMIGLIA GESTITA DA ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII
Importo aggiudicato: € 23800.00
Somme liquidate: € 13118.12
Tempi di completamento: dal 11-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
CIG: Z5135382E6
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE T.T.G. IN CASA FAMIGLIA GESTITA DA ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 6036.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
CIG: Z5A36C3D45
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE T. T. G. IN IMMOBILE GESTITO DA ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII
Importo aggiudicato: € 15930.00
Somme liquidate: € 10764.20
Tempi di completamento: dal 08-11-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
CIG: Z5A353835D
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE N.G. IN VILLA OASI
Importo aggiudicato: € 30800.00
Somme liquidate: € 21775.90
Tempi di completamento: dal 11-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLA OASI SRL
    CF:
  • VILLA OASI SRL
    CF:
CIG: Z1735383EF
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE D.F. IN CA' SANTINO
Importo aggiudicato: € 36100.00
Somme liquidate: € 21476.12
Tempi di completamento: dal 11-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: Z8D36C3863
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE G.N. IN GRUPPO APPARTAMENTO GESTITO DA COOP. SOC. CA' SANTINO
Importo aggiudicato: € 25645.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: Z1C353844D
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE G.S. IN CA' SANTINO
Importo aggiudicato: € 37100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: Z5835384C9
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE D.G.C. IN PRONTO SOCCORSO SOCIALE GESTITO DA ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII
Importo aggiudicato: € 1370.00
Somme liquidate: € 1257.75
Tempi di completamento: dal 11-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
CIG: Z7A355C2B3
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE C.S. IN CA' SANTINO
Importo aggiudicato: € 36500.00
Somme liquidate: € 7665.31
Tempi di completamento: dal 11-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: Z4B355C8A9
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE S.L. IN CENTRO EDUCATIVO GESTITO DA ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO REMO BORDONI
Importo aggiudicato: € 14024.00
Somme liquidate: € 3410.32
Tempi di completamento: dal 02-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO (CEIS) NEL PERIODO ESTIVO 2016
    CF: 01975370402
  • ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO (CEIS) NEL PERIODO ESTIVO 2016
    CF: 01975370402
CIG: ZF535B8CFC
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE S.M.S. IN CENTRO SOCIO EDUCATIVO GESTITO DA IL LABIRINTO
Importo aggiudicato: € 21274.00
Somme liquidate: € 10380.15
Tempi di completamento: dal 02-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABIRINTO COOP. SOCIALE
    CF: 01204530412
  • LABIRINTO COOP. SOCIALE
    CF: 01204530412
CIG: Z19372C70F
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE M.M. IN COMUNITA' EDUCATIVA GESTITA DA FONDAZIONE SAN GIUSEPPE
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 778.70
Tempi di completamento: dal 10-10-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE SAN GIUSEPPE ONLUS
    CF: 82002010401
  • FONDAZIONE SAN GIUSEPPE ONLUS
    CF: 82002010401
CIG: ZB9372C806
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE F.N. IN CASA MADRE GESTITA DA ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII
Importo aggiudicato: € 11990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
CIG: ZF5360A5FD
Oggetto: SPESE URGENTI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022
Importo aggiudicato: € 7377.05
Somme liquidate: € 2756.11
Tempi di completamento: dal 21-04-2022 al 04-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: ZBF360A624
Oggetto: SPESE URGENTI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022
Importo aggiudicato: € 7377.05
Somme liquidate: € 264.96
Tempi di completamento: dal 21-04-2022 al 12-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: ZAF360A5C0
Oggetto: SPESE URGENTI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022
Importo aggiudicato: € 13934.43
Somme liquidate: € 2402.47
Tempi di completamento: dal 21-04-2022 al 12-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZA43764865
Oggetto: SPESE URGENTI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022
Importo aggiudicato: € 2844.50
Somme liquidate: € 2844.50
Tempi di completamento: dal 11-08-2022 al 24-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: Z793764892
Oggetto: SPESE URGENTI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022
Importo aggiudicato: € 2049.19
Somme liquidate: € 249.66
Tempi di completamento: dal 11-08-2022 al 24-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z8D3764814
Oggetto: SPESE URGENTI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022
Importo aggiudicato: € 4098.37
Somme liquidate: € 1886.92
Tempi di completamento: dal 11-08-2022 al 04-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z9C37019B9
Oggetto: Servizio tecnico di assistenza agli impianti di rilevazione degli incendi durante lo svolgimento delle prove di evacuazione dei luoghi di lavoro presso le sedi comunali, ai sensi del D.Lgs. 81/2008
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSERVICES DI BERTOZZI LUIGI
    CF: BRTLGU80C25H294Q
  • TECNOSERVICES DI BERTOZZI LUIGI
    CF: BRTLGU80C25H294Q
CIG: 93484622E4
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI DELL’ENTE. BUONI PASTO 9 LOTTO 6 – EMILIA ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA. CIG.93484622E4
Importo aggiudicato: € 85930.88
Somme liquidate: € 29521.12
Tempi di completamento: dal 19-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 08122660585
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 08122660585
CIG: Z6E38FDF0F
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA CON BUONI PASTO PER I DIPENDENTI CHE HANNO PRESTATO LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE SVOLTESI IL 25 SETTEMBRE 2022
Importo aggiudicato: € 1280.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 08122660585
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 08122660585
CIG: Z88347B04F
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 4 MATTONI CON IL LOGO DEL CENTENARIO DI RICCIONE E DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020 E MODIFICATO DAL D.L.77/2021 E CONVERTITO IN LEGG
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Keramos di Giulianelli Giorgio
    CF: GLNGRG47E17H274H
  • Keramos di Giulianelli Giorgio
    CF: GLNGRG47E17H274H
CIG: ZCC351308D
Oggetto: T.A.R. BOLOGNA R.G. N. 29/2022 H.L. SRL / COMUNE DI RICCIONE. CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE
Importo aggiudicato: € 11960.00
Somme liquidate: € 11960.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Legale Ciani ed Associati
    CF: 04145870376
  • Studio Legale Ciani ed Associati
    CF: 04145870376
CIG: Z4C356796A
Oggetto: TRIBUNALE DI RIMINI - PROCEDIMENTO PENALE N. 5459/21 R.N.R. – N. 4326/21 R.G. G.I.P. FISSAZIONE UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO – NOMINA DIFENSORE
Importo aggiudicato: € 1497.60
Somme liquidate: € 1497.60
Tempi di completamento: dal 09-03-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Sarti Alessandro
    CF: 04324700402
  • Avv. Sarti Alessandro
    CF: 04324700402
CIG: ZBC37752B0
Oggetto: ABBONAMENTO SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 4400.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2022 al 15-08-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIC DIGITAL EDITIONS S.R.L
    CF: 11108851004
  • ITALIC DIGITAL EDITIONS S.R.L
    CF: 11108851004
CIG: Z4437752B3
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI UFFICIO STAMPA PER IL COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASTIANELLI BARBARA
    CF: BSTBBR71H63H294Y
  • BASTIANELLI BARBARA
    CF: BSTBBR71H63H294Y
CIG: ZE037E9689
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ANSA PER L’ANNO 2022-2023
Importo aggiudicato: € 3350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2022 al 30-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA ANSA
    CF: 00876481003
  • AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA ANSA
    CF: 00876481003
CIG: Z5037C217B
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STRATEGIA E COMUNICAZIONE DIGITALE, ANALISTA DATI E SENTIMENT SOCIAL MEDIA. FOTOGRAFA E VIDEOMAKER VIDEO PER SOCIAL MEDIA
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Doc Creativity soc.coop.
    CF: 04464170234
  • Doc Creativity soc.coop.
    CF: 04464170234
CIG: Z57373825F
Oggetto: MODIFICHE IMPIANTO SISTEMA DI CONFERENZA DELLA SALA CONSILIARE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2022 al 31-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTECNICA SALMASO SRL
    CF: 01353510280
  • EUROTECNICA SALMASO SRL
    CF: 01353510280
CIG: Z99383D44A
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.2 CORONE DI FIORI, AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020 E MODIFICATO DAL D.L.77/2021 E CONVERTITO IN LEGGE N.108/2021- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA VIVAI MIRCO BONFATTI
    CF: BNFMRC65L20A965L
  • AZIENDA AGRICOLA VIVAI MIRCO BONFATTI
    CF: BNFMRC65L20A965L
CIG: ZE338404AB
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO E MINIVAN CON AUTISTA , AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020 E MODIFICATO DAL D.L.77/2021 E CONVERTITO IN LEGGE N.108/2021- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 2239.00
Somme liquidate: € 2239.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
CIG: ZDD38501F9
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LAVANDERIA DELLE TENDE DEGLI UFFICI DELLO STAFF DEL SINDACO, AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020 E MODIFICATO DAL D.L.77/2021 E CONVERTITO IN LEGGE N.108/2021
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tappezzeria Riccionese Tendaggi Snc
    CF: 00626850408
  • Tappezzeria Riccionese Tendaggi Snc
    CF: 00626850408
CIG: Z59384F2FC
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI OPERE RAPPRESENTATIVE DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DEL COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2022 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLUCCI MARKETING DI PAOLUCCI STEFANO
    CF: PLCSFN74A20H274M
  • PAOLUCCI MARKETING DI PAOLUCCI STEFANO
    CF: PLCSFN74A20H274M
CIG: ZCC38868F3
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI GENERATORE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: ZC0385CEEB
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DEI SERVIZI A NOLEGGIO DI MATERIALI RELATIVI AGLI ALLESTIMENTI PER CERIMONIA FUNEBRE
Importo aggiudicato: € 14200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z5B386AEB2
Oggetto: AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE PER I MEMBRI DELLA GIUNTA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Photografica di Giorgio Salvatori
    CF: SLVGRG63R02H274I
  • Officina Photografica di Giorgio Salvatori
    CF: SLVGRG63R02H274I
CIG: Z0A361D45D
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMBARCAZIONE "SAVIOLINA".
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2022 al 30-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORI NATALE
    CF: GRONTL45T06H294Y
  • GORI NATALE
    CF: GRONTL45T06H294Y
CIG: ZDC357297E
Oggetto: COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ - SERVIZIO DI CONDUZIONE SEMINARIO MARZO 2022
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2022 al 04-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICOGNANI ALESSANDRO
    CF: CCGLSN65C15C553U
  • CICOGNANI ALESSANDRO
    CF: CCGLSN65C15C553U
CIG: Z173571B9D
Oggetto: COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INIZIATIVE MARZO 2022 (SPETTACOLO TEATRALE 8 MARZO E SEMINARIO 3-10-17 MARZO)
Importo aggiudicato: € 1310.00
Somme liquidate: € 1310.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2022 al 25-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: ZA83572934
Oggetto: COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ - SERVIZIO DI CONTROLLO GREEN PASS SPETTACOLO TEATRALE 8 MARZO 2022
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2022 al 16-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO SECUREVENT SRL
    CF: 03834460366
  • ISTITUTO SECUREVENT SRL
    CF: 03834460366
CIG: Z7335728A5
Oggetto: COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ - SERVIZIO DI GUARDIANIA SALAL PALAZZO TURISMO MARZO 2022 (SPETTACOLO TEATRO 8 MARZO E SEMINARIO)
Importo aggiudicato: € 171.60
Somme liquidate: € 171.60
Tempi di completamento: dal 04-03-2022 al 16-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: ZCA35749E6
Oggetto: COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ - FORNITURA MIMOSE 8 MARZO 2022
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 349.25
Tempi di completamento: dal 04-04-2022 al 15-03-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AZIENDA AGRICOLA VIVAI MIRCO BONFATTI
    CF: BNFMRC65L20A965L
  • AZIENDA AGRICOLA VIVAI MIRCO BONFATTI
    CF: BNFMRC65L20A965L
CIG: 9180953A15
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, TRAMITE MEPA, PER LA FORNITURA DI SERVIZI LEGALI IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E DI ORGANIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 84240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMASSIA LUCA
    CF: TMSLCU55M05F257Z
  • TAMASSIA LUCA
    CF: TMSLCU55M05F257Z
CIG: Z3B34E9CD5
Oggetto: FORNITURA URGENTE DI CARTELLI STRADALI E ACCESSORI.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 442.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGNALETICA MONTEFELTRO S.R.L.
    CF: 02763050412
  • SEGNALETICA MONTEFELTRO S.R.L.
    CF: 02763050412
CIG: Z3F34FCCE0
Oggetto: FORNITURA URGENTE DI SACCHETTI SICUREZZA - BUSTE AUTOSIGILLANTI PER TRASPORTO VALORI.
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COIN SERVICE S.P.A.
    CF: 06122370486
  • COIN SERVICE S.P.A.
    CF: 06122370486
CIG: ZF5350BC24
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALL'IMPIANTO ELEVATORE / ASCENSORE MATR.N. 22N44184 DEL PARCHEGGIO DI P.LE CURIEL.
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 549.96
Tempi di completamento: dal 02-02-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
CIG: Z47350C717
Oggetto: FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E DEI RELATIVI ACCESSORI.
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 8418.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: ZD0350CE9A
Oggetto: F.P.O./LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E/O DI RIFACIMENTO DI QUELLA USURATA.
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34816.29
Tempi di completamento: dal 02-02-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: Z1934DC5C5
Oggetto: MANUTENZIONE CENTRALE
Importo aggiudicato: € 513.00
Somme liquidate: € 513.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2022 al 25-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: ZED34E8E0F
Oggetto: SERVIZI INFORMATICI DI BASE
Importo aggiudicato: € 5322.00
Somme liquidate: € 5322.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2022 al 29-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
CIG: ZD134E8E5B
Oggetto: SERVIZI
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
CIG: Z6434EA6E7
Oggetto: ADESIONE FISU 2022
Importo aggiudicato: € 2923.00
Somme liquidate: € 2923.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2022 al 03-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORUM ITALIANO SICUREZZA URBANA (FISU)
    CF: 91186570379
  • FORUM ITALIANO SICUREZZA URBANA (FISU)
    CF: 91186570379
CIG: ZEF35148B1
Oggetto: PRONTUARI E APP EGLAF 2022
Importo aggiudicato: € 1324.00
Somme liquidate: € 1324.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2022 al 10-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
CIG: Z8135163E9
Oggetto: FORMAZIONE AGENTI CATEGORIA "C" ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2022 al 05-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE
    CF: 02658900366
  • SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE
    CF: 02658900366
CIG: ZA23528F06
Oggetto: GAS METANO 2022
Importo aggiudicato: € 573.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECODRIVE SRL
    CF: 04148240403
  • ECODRIVE SRL
    CF: 04148240403
CIG: ZD5352B352
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 2725.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z153533BD2
Oggetto: manutenzione hardware e software 2022 coi
Importo aggiudicato: € 487.00
Somme liquidate: € 487.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2022 al 25-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
CIG: ZE5355620A
Oggetto: MANUTENZIONE TESORETTI
Importo aggiudicato: € 874.00
Somme liquidate: € 874.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2022 al 05-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuovo Centro della Sicurezza s.n.c.
    CF: 03767790409
  • Nuovo Centro della Sicurezza s.n.c.
    CF: 03767790409
CIG: ZA7355DE84
Oggetto: patrocinio legale 2022
Importo aggiudicato: € 10200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSCEMI ALESSANDRO
    CF: BSCLSN78C02M088E
  • BUSCEMI ALESSANDRO
    CF: BSCLSN78C02M088E
CIG: ZBC35686EF
Oggetto: FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO DI FERRAMENTA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TRAFFICO.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3642.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: ZB23568B1A
Oggetto: SERVIZI DI TAGLIO E SALDATURA E/O LAVORAZIONE PALI E PROFILATI IN FERRO E ALLUMINIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TRAFFICO.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2950.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: ZB035719B6
Oggetto: POTATURA URGENTE DI ALBERI ALTO FUSTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO "VOLTA" A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE DI PANARISI MELCHIORRE MAURIZIO
    CF: PNRMCH83D27Z112X
  • SPAZIO VERDE DI PANARISI MELCHIORRE MAURIZIO
    CF: PNRMCH83D27Z112X
CIG: Z143573060
Oggetto: servizio manutenzione vecchi arredi
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2022 al 25-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONATI ALBERTO DI DONATI ROBERTO & C. S.A.S.
    CF: 02273860409
  • DONATI ALBERTO DI DONATI ROBERTO & C. S.A.S.
    CF: 02273860409
CIG: Z38357352D
Oggetto: fornitura di calzature personale pl anno 2022
Importo aggiudicato: € 838.00
Somme liquidate: € 838.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANFORT SRL
    CF: 03477090249
  • GIANFORT SRL
    CF: 03477090249
CIG: Z0E3579B97
Oggetto: manutenzione software sanzioni cds extra cds e pago pa
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2022 al 14-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01482990429
  • ATLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01482990429
CIG: Z9B357CC61
Oggetto: fornitura vestiario forint 2022
Importo aggiudicato: € 5868.00
Somme liquidate: € 5868.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
CIG: Z643588788
Oggetto: manutenzione etilometro arwd 0005
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2022 al 15-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CI.TI.ESSE SRL
    CF: 00807520135
  • CI.TI.ESSE SRL
    CF: 00807520135
CIG: Z61358E4D9
Oggetto: fornitura torner 2022
Importo aggiudicato: € 910.00
Somme liquidate: € 417.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2022 al 08-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: Z71359E71A
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO COI 2022
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2022 al 05-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUGGERI ESTINTORI
    CF: 00548590405
  • RUGGERI ESTINTORI
    CF: 00548590405
CIG: ZBA35A1154
Oggetto: taratura autovelox 2022
Importo aggiudicato: € 1415.00
Somme liquidate: € 1415.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2022 al 14-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486
CIG: ZCB35A6940
Oggetto: SERVIZIO INIPEC DI INFOCAMERE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 695.50
Tempi di completamento: dal 18-03-2022 al 11-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA
    CF: 02313821007
  • INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA
    CF: 02313821007
CIG: Z5835A7179
Oggetto: fornitura calzature ditta soldini anno 2022
Importo aggiudicato: € 3599.00
Somme liquidate: € 3599.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2022 al 29-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI
    CF: 00100020510
  • CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI
    CF: 00100020510
CIG: Z8035AC3D4
Oggetto: manutenzione videosorveglianza 2022
Importo aggiudicato: € 4581.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZFA35BD006
Oggetto: fornitura di polo per il personale di Riccione
Importo aggiudicato: € 4169.00
Somme liquidate: € 4169.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2022 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.O.M. DESIGN S.R.L.
    CF: 03660500400
  • F.O.M. DESIGN S.R.L.
    CF: 03660500400
CIG: Z8535C3EA8
Oggetto: manutenzione impianto antifurto coi 2022
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEL ANTIFURTO DUE SRL
    CF: 01905600407
  • SIEL ANTIFURTO DUE SRL
    CF: 01905600407
CIG: Z8035C929c
Oggetto: affidamento riscossione nivi 2022
Importo aggiudicato: € 36864.00
Somme liquidate: € 36864.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIVI SPA
    CF: 04105740486
  • NIVI SPA
    CF: 04105740486
CIG: Z1035CEE00
Oggetto: affidamento realizzazione corso formazione
Importo aggiudicato: € 5737.00
Somme liquidate: € 5737.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2022 al 18-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERRACIANO ALDO
    CF: TRRLDA56D27G224U
  • TERRACIANO ALDO
    CF: TRRLDA56D27G224U
CIG: Z0B35D3E08
Oggetto: MANUTENZIONE ARMA ISPETTORE GRASSI
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2022 al 14-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFKOMSTAR SRL
    CF: 04468740404
  • AFKOMSTAR SRL
    CF: 04468740404
CIG: ZDE35D4BC3
Oggetto: pranzo al sacco per il personale del comando di pl per gara ciclistica
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2022 al 14-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANIFICIO CASADEI DI BONINI MERCATELLI E C. S.N.C.
    CF: 00685030405
  • PANIFICIO CASADEI DI BONINI MERCATELLI E C. S.N.C.
    CF: 00685030405
CIG: ZBD35DA3EF
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ETILOMETRO ARWD-0005
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 860.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2022 al 19-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CI.TI.ESSE SRL
    CF: 00807520135
  • CI.TI.ESSE SRL
    CF: 00807520135
CIG: Z3F35A0C9C
Oggetto: MANUTENZIONE E CONTROLLO AI DISPOSITIVI E ALLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO UBICATE PRESSO I PARCHEGGI COMUNALI NON CUSTODITI E RECINTATI.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 132.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z0935A0DBE
Oggetto: MANUTENZIONE E controllo ai dispositivi e alle attrezzature antincendio ubicate presso i parcheggi comunali NON CUSTODITI A PARCOMETRI.
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 854.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: ZBD35DB886
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO AI CANCELLI AUTOMATICI SCORREVOLI DI INGRESSO/USCITA DEI PARCHEGGI RECINTATI NON CUSTODITI.
Importo aggiudicato: € 1460.00
Somme liquidate: € 1460.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
CIG: Z8935D98DC
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI CONTROLLO AI CORPI ILLUMINANTI UBICATI NEI PARCHEGGI INTERRATI DI P.LE CURIEL E DI V.LE BOITO.
Importo aggiudicato: € 1330.00
Somme liquidate: € 1330.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
CIG: Z8935E718B
Oggetto: manutenzione per installazione kit remotizzazione perla 32
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2022 al 14-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZF735E8F31
Oggetto: RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO AVV.BRUNO
Importo aggiudicato: € 259.00
Somme liquidate: € 259.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANCARLO BRUNO
    CF: BRNGCR75M12A783N
  • GIANCARLO BRUNO
    CF: BRNGCR75M12A783N
CIG: ZB735F6264
Oggetto: fornitura urgente libri di testo
Importo aggiudicato: € 173.00
Somme liquidate: € 173.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2022 al 23-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: ZD335F70CD
Oggetto: fornitura di stampanti per tablet
Importo aggiudicato: € 4320.00
Somme liquidate: € 4320.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2022 al 29-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01482990429
  • ATLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01482990429
CIG: ZEA35FA9FC
Oggetto: FORNITURA BADGE PERSONALE PL
Importo aggiudicato: € 564.00
Somme liquidate: € 564.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2022 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
CIG: ZF336064BD
Oggetto: SERVIZI DIVERSI DI STAMPA / SCANSIONE PER UFF. TRAFFICO - SERVIZIO PARCHEGGI / PARCOMETRI.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 128.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCARINI CLAUDIO
    CF: 02346860402
  • LUCARINI CLAUDIO
    CF: 02346860402
CIG: Z03361E616
Oggetto: SERVIZIO DI PAGAMENTO E DI CENTRALIZZAZIONE E TRASMISSIONE DATI - PARKFOLIO IN REMOTO SUI PARCOMETRI.
Importo aggiudicato: € 3360.00
Somme liquidate: € 3360.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
CIG: Z28361E641
Oggetto: SERVIZIO DI PAGAMENTO E DI CENTRALIZZAZIONE E TRASMISSIONE DATI - PARKFOLIO IN REMOTO SUI PARCOMETRI.
Importo aggiudicato: € 3360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 02446140390
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 02446140390
CIG: Z75361E66B
Oggetto: SERVIZIO ACCETTAZIONE IN PAGAMENTO DI CARTE ELETTRONICHE E SERVIZIO MY-BANK/ABI-BANCA SUI PARCOMETRI.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESA SANPAOLO S.P.A.
    CF: 00799960158
  • INTESA SANPAOLO S.P.A.
    CF: 00799960158
CIG: Z3B3625835
Oggetto: manutenzione centralina telefonica comando pl
Importo aggiudicato: € 288.00
Somme liquidate: € 288.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2022 al 10-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
CIG: ZEF3626B4F
Oggetto: manutenzione etilometro arpa 0036
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CI.TI.ESSE SRL
    CF: 00807520135
  • CI.TI.ESSE SRL
    CF: 00807520135
CIG: ZCA3627201
Oggetto: BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE.
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 215.10
Tempi di completamento: dal 31-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: Z68362BF85
Oggetto: fornitura di armi per il personale di PL
Importo aggiudicato: € 6094.00
Somme liquidate: € 6094.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2022 al 07-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Armeria Ceccoli
    CF:
  • Armeria Ceccoli
    CF:
CIG: Z33362D67E
Oggetto: app sosta telepass pay
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ttelepass pay spa
    CF: 14070851002
  • Ttelepass pay spa
    CF: 14070851002
CIG: ZA8362E26B
Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURA PER RILEVAZIONE SINISTRI STRADALI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VELOCAR SRL
    CF: 01926900208
  • VELOCAR SRL
    CF: 01926900208
CIG: Z0B36333A4
Oggetto: FORNITURA DI NR. 6 PROFILATI SAGOMATI IN FERRO PER REALIZZAZIONE INNESTI SFILABILI E ALTRI PROFILATI E MATERIALI VARI.
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: Z553633DC8
Oggetto: noleggio strumentazione infrazioni semaforiche castrocaro/romagna
Importo aggiudicato: € 12600.00
Somme liquidate: € 12063.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2022 al 16-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VELOCAR SRL
    CF: 01926900208
  • VELOCAR SRL
    CF: 01926900208
CIG: Z113633A29
Oggetto: SERVIZIO DI REPERIBILITA’ E DI PRONTO INTERVENTO - ASSISTENZA AGLI UTENTI DEL PARCHEGGIO DENOMINATO VOLTA DI VIALE CORTEMAGGIORE.
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIMINI PARKS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 04060800408
  • RIMINI PARKS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 04060800408
CIG: Z9936392C8
Oggetto: FORNITURA DI DELINEATORI IN PLASTICA – FARI SEGNALATORI E PALETTI MODELLO BIRILLO.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4092.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VFG S.R.L.
    CF: 02701040780
  • VFG S.R.L.
    CF: 02701040780
CIG: ZBA3640F5F
Oggetto: fornitura urgente libri di testo maggioli
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2022 al 16-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZD53662333
Oggetto: servizio urgente lavaggio mezzi
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2022 al 23-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISONI LUIGI E C. SNC
    CF: 02246560409
  • FRISONI LUIGI E C. SNC
    CF: 02246560409
CIG: Z7A36669C7
Oggetto: implementazione allestimento automezzo Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2022 al 28-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
CIG: Z983671986
Oggetto: manutenzione urgente centralino telefonico
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2022 al 19-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
CIG: Z643671C2D
Oggetto: manutenzione sistema videosorveglianza e targa system 2022
Importo aggiudicato: € 7965.00
Somme liquidate: € 7965.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2022 al 18-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z013676194
Oggetto: SERVIZI DI STAMPA SU PANNELLI IN POLIPROPILENE E DI GRAFICHE SU PELLICOLA VINILICA PER DISCIPLINA DELLA VIABILITA’ IN OCCASIONE DI GARE/MANIFESTAZIONI.
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: Z703678466
Oggetto: BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 604.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z063681D37
Oggetto: fornitura vestiario pl coriano ditta forint
Importo aggiudicato: € 1002.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
CIG: Z95368E48E
Oggetto: acquisto urgente proiettili
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2022 al 14-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMERIA SRL
    CF: 02569750413
  • ARMERIA SRL
    CF: 02569750413
CIG: ZB93698C1D
Oggetto: manutenzione urgente centralino cro
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2022 al 14-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
CIG: ZE43698EE1
Oggetto: fornitura polo estive Coriano
Importo aggiudicato: € 422.00
Somme liquidate: € 422.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2022 al 27-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.O.M. DESIGN S.R.L.
    CF: 03660500400
  • F.O.M. DESIGN S.R.L.
    CF: 03660500400
CIG: Z7C369D0F9
Oggetto: toelettatura urgente e antiparassitario
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2022 al 28-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pianeta 4 Zampe
    CF: 03289570404
  • Pianeta 4 Zampe
    CF: 03289570404
CIG: Z9836A0795
Oggetto: fornitura vestiario kaama per presidio di Coriano
Importo aggiudicato: € 1592.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: Z4E36A0D2
Oggetto: manutenzione taratura revisione e nuova batteria autovelox 106
Importo aggiudicato: € 7860.00
Somme liquidate: € 7860.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2022 al 18-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486
CIG: Z2636C49BA
Oggetto: SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E POTATURA PIANTE E MANUTENZIONE GENERALE PRESSO I PARCHEGGI PUBBLICI NON CUSTODITI E RECINTATI
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 2530.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE DI PANARISI MELCHIORRE MAURIZIO
    CF: PNRMCH83D27Z112X
  • SPAZIO VERDE DI PANARISI MELCHIORRE MAURIZIO
    CF: PNRMCH83D27Z112X
CIG: Z7236C499F
Oggetto: SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E POTATURA PIANTE E MANUTENZIONE GENERALE PRESSO I PARCHEGGI PUBBLICI NON CUSTODITI A PARCOMETRI
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE DI PANARISI MELCHIORRE MAURIZIO
    CF: PNRMCH83D27Z112X
  • SPAZIO VERDE DI PANARISI MELCHIORRE MAURIZIO
    CF: PNRMCH83D27Z112X
CIG: Z0036C5609
Oggetto: fornitura opel elettrica per il comando di polizia locale di riccione
Importo aggiudicato: € 29696.00
Somme liquidate: € 29696.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2022 al 16-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCAR SRL
    CF: 00817180409
  • MARCAR SRL
    CF: 00817180409
CIG: Z2736AF7BC
Oggetto: FORNITURA BENI E PEZZI DI RICAMBIO PER PARCOMETRI PARKEON.
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 1898.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 02446140390
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 02446140390
CIG: Z2D36AF95A
Oggetto: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO PER PARCOMETRI PARKEON.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 02446140390
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 02446140390
CIG: ZF736CAE2E
Oggetto: servizio di facchinaggio per smaltimento merci sequestrate
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2022 al 14-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Falco Servizi s.r.l.
    CF: 04380680407
  • Falco Servizi s.r.l.
    CF: 04380680407
CIG: ZEC36EF19D
Oggetto: FPO DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E RIPASSO DI QUELLA USURATA.
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 10801.08
Tempi di completamento: dal 24-06-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.
    CF: 01210380208
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.
    CF: 01210380208
CIG: Z1936DD350
Oggetto: acquisto server
Importo aggiudicato: € 15385.00
Somme liquidate: € 15385.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2022 al 26-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZBF3704579
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE HERMES ANNO 2022 RELATIVO ALLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI MERCATI E DELLE FIERE.
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 728.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEARDINI STEFANO
    CF: LRDSFN60T28H294W
  • LEARDINI STEFANO
    CF: LRDSFN60T28H294W
CIG: ZF13705EB7
Oggetto: SERVIZI DI RIPRISTINO ATTREZZATURE E DI NOLEGGIO ATTREZZATURE SOSTITUTIVE PER SERVIZIO TRAFFICO.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 106.58
Tempi di completamento: dal 02-07-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: Z5137085F3
Oggetto: fornitura urgente libri di testo libreria del professionista
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2022 al 18-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: ZA5371BFCA
Oggetto: fornitura urgente casco per personale polizia locale
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2022 al 14-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIONE IN MOTO SNC
    CF: 02538180403
  • RICCIONE IN MOTO SNC
    CF: 02538180403
CIG: Z48371C22D
Oggetto: Fornitura ugente sacchi sabbia per infortunistica
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2022 al 18-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z6737383BE
Oggetto: fronitura urgente vestiario ausiliari
Importo aggiudicato: € 325.00
Somme liquidate: € 325.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2022 al 08-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
CIG: ZA737596C2
Oggetto: FORNITURA DI NR. 2.000 CONTRASSEGNI PARCHEGGIO DISABILI / INVALIDI MOD. EUROPEO - INTESTATI E CON OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.M. SAS DI MAURIZIO VISCARDI E C.
    CF: 02553390960
  • P.M. SAS DI MAURIZIO VISCARDI E C.
    CF: 02553390960
CIG: Z94376D145
Oggetto: FORNITURA URGENTE CORONA DI FIORI CERIMONIA FUNEBRE CASTENASO
Importo aggiudicato: € 107.00
Somme liquidate: € 107.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2022 al 06-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GEMMA SAS DI ROMANA FORMICA
    CF: 00580971208
  • LA GEMMA SAS DI ROMANA FORMICA
    CF: 00580971208
CIG: Z113773930
Oggetto: manutenzione fari autovelox
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2022 al 18-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
CIG: Z4D377A877
Oggetto: P.L. - FORNITURA DI NR. 1 MODEM PER PARCOMETRO PARKEON MODELLO STELIO.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 479.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
CIG: Z4337871B5
Oggetto: ACQUISTO URGENTE ROTOLI DI CARTA PER STAMPANTI POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 2980.00
Somme liquidate: € 2980.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2022 al 26-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z6F378B66F
Oggetto: FORNITURA POUCHES PER PLASTIFICAZIONE A CALDO DI DOCUMENTI FORM. A6 E A4.
Importo aggiudicato: € 1055.00
Somme liquidate: € 1055.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNITECNICA di Angelini Francesco Giovanni
    CF: NGLFNC83D30A462G
  • UNITECNICA di Angelini Francesco Giovanni
    CF: NGLFNC83D30A462G
CIG: Z42379E6FF
Oggetto: SERVIZIO URGENTE PULIZIA PAVIMENTAZIONE STAZIONE RICCIONE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2022 al 15-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
CIG: Z16379F792
Oggetto: LAVORI URGENTI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 371.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: ZE6379FF97
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA SISTEMA DI ALLARME INCENDIO - EMERGENZE PARCHEGGIO DELLA STAZIONE.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSERVICES DI BERTOZZI LUIGI
    CF: BRTLGU80C25H294Q
  • TECNOSERVICES DI BERTOZZI LUIGI
    CF: BRTLGU80C25H294Q
CIG: Z6B37A7473
Oggetto: FORNITURA DI PROVA MATERIALE - POUCHES PER PLASTIFICAZIONE A CALDO DI DOCUMENTI FORM. A6 E A4.
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 66.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNITECNICA di Angelini Francesco Giovanni
    CF: NGLFNC83D30A462G
  • UNITECNICA di Angelini Francesco Giovanni
    CF: NGLFNC83D30A462G
CIG: ZBA37B22B2
Oggetto: FORNITURA VEICOLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE ESTATE 2022
Importo aggiudicato: € 29034.00
Somme liquidate: € 29034.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2022 al 29-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUBARU ITALIA SPA
    CF: 01181690213
  • SUBARU ITALIA SPA
    CF: 01181690213
CIG: Z4737B8038
Oggetto: fornitura vestiario forint
Importo aggiudicato: € 8970.00
Somme liquidate: € 8576.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2022 al 16-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
CIG: Z3437B7923
Oggetto: manutenzione telecamere parcheggio e cro
Importo aggiudicato: € 112.00
Somme liquidate: € 112.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2022 al 27-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adrialuce S.r.l. a Socio Unico
    CF: 02268610405
  • Adrialuce S.r.l. a Socio Unico
    CF: 02268610405
CIG: ZD037CC46C
Oggetto: Fornitura urgente narco test
Importo aggiudicato: € 383.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RA.SE.T. SRL
    CF: 04873851002
  • RA.SE.T. SRL
    CF: 04873851002
CIG: ZB9381E108
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE INSEGNA PS DI PIAZZALE ROMA.
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: Z84382418A
Oggetto: FORNITURA DI NR. 100.000 TAGLIANDI GRATTA E SOSTA VALID. 4 ORE.
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.
    CF: 06905270010
  • MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.
    CF: 06905270010
CIG: ZA53825342
Oggetto: SERVIZI DI PRELIEVO / TRASPORTO / CONTAZIONE / ACCREDITO VALORI - INTROITI DERIVANTI DAI PARCOMETRI.
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICREDIT SPA
    CF: 00348170101
  • UNICREDIT SPA
    CF: 00348170101
CIG: Z3E38255E4
Oggetto: FORNITURE DI SACCHETTI - BUSTE AUTOSIGILLANTI PER TRASPORTO VALORI.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COIN SERVICE S.P.A.
    CF: 06122370486
  • COIN SERVICE S.P.A.
    CF: 06122370486
CIG: Z743842776
Oggetto: PLASTIFICATRICE A CALDO FORMATO A3 MIC75/MIC250.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNITECNICA di Angelini Francesco Giovanni
    CF: NGLFNC83D30A462G
  • UNITECNICA di Angelini Francesco Giovanni
    CF: NGLFNC83D30A462G
CIG: Z74384C165
Oggetto: recupero mezzi garage jolly per prefettura
Importo aggiudicato: € 367.00
Somme liquidate: € 367.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2022 al 08-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE JOLLY SRL
    CF: 02306370400
  • GARAGE JOLLY SRL
    CF: 02306370400
CIG: ZE0384C5FE
Oggetto: servizio autodemolizione giorgi
Importo aggiudicato: € 2924.00
Somme liquidate: € 2924.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2022 al 24-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIORGI ANGELO
    CF: 01348150408
  • GIORGI ANGELO
    CF: 01348150408
CIG: Z463850951
Oggetto: manutenzione gruppo elettrogeno COI
Importo aggiudicato: € 1659.00
Somme liquidate: € 1659.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2022 al 29-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
CIG: Z11389762E
Oggetto: fornitura urgente cibo per unità cinofila
Importo aggiudicato: € 164.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VET FOOD
    CF: SNTPRN59M27H783R
  • VET FOOD
    CF: SNTPRN59M27H783R
CIG: Z153897A33
Oggetto: fornitura urgente badge brandizzati
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2022 al 29-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
CIG: Z7538997FF
Oggetto: manutenzione e taratura autovelox
Importo aggiudicato: € 1415.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486
CIG: Z6A389D9AA
Oggetto: servizio urgente facchinaggio
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2022 al 29-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Falco Servizi s.r.l.
    CF: 04380680407
  • Falco Servizi s.r.l.
    CF: 04380680407
CIG: ZA8389D6C
Oggetto: fornitura urgente boccagli
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2022 al 16-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CI.TI.ESSE SRL
    CF: 00807520135
  • CI.TI.ESSE SRL
    CF: 00807520135
CIG: ZDB38C7668
Oggetto: NOLEGGIO SELEZIONATRICE DI MONETA PER L’UFFICIO TRAFFICO / SERVIZIO PARCHEGGI E PARCOMETRI.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITRADE ITALIA S.P.A.
    CF: 04022550158
  • SITRADE ITALIA S.P.A.
    CF: 04022550158
CIG: Z6838DAE93
Oggetto: fornitura di torce al led
Importo aggiudicato: € 574.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLTELLERIA COLLINI
    CF: 02270500123
  • COLTELLERIA COLLINI
    CF: 02270500123
CIG: ZA538E7176
Oggetto: fornitura di etilometri precursori
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORGAN ITALIA
    CF: 04181370372
  • MORGAN ITALIA
    CF: 04181370372
CIG: Z8638F020F
Oggetto: fornitura vestiario forint
Importo aggiudicato: € 2471.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
CIG: ZED38F0359
Oggetto: fornitura vestiario kaama
Importo aggiudicato: € 6327.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: Z413914E5F
Oggetto: manutenzione etilometri
Importo aggiudicato: € 258.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORGAN ITALIA
    CF: 04181370372
  • MORGAN ITALIA
    CF: 04181370372
CIG: Z46391549F
Oggetto: servizio urgente di manutenzione telecamera sede comando di polizia locale
Importo aggiudicato: € 59.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adrialuce S.r.l. a Socio Unico
    CF: 02268610405
  • Adrialuce S.r.l. a Socio Unico
    CF: 02268610405
CIG: ZC039190F
Oggetto: fornitura urgente vestiario securtex
Importo aggiudicato: € 291.00
Somme liquidate: € 176.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2022 al 05-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
CIG: ZB83946554
Oggetto: FORNITURA DI ETICHETTE ANTI-CONTRAFFAZIONE PERSONALIZZATE.
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA & c. S.n.c.
    CF: 02688850409
  • TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA & c. S.n.c.
    CF: 02688850409
CIG: ZCB3947F0A
Oggetto: FORNITURA ROTOLI CARTA TERMICA PER PARCOMETRI.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRRONE S.R.L.
    CF: 08055750965
  • PIRRONE S.R.L.
    CF: 08055750965
CIG: ZC93948658
Oggetto: MANUTENZIONE / RIPRISTINO ASCENSORE 22N44184 DI PIAZZALE CURIEL.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
CIG: Z493608460
Oggetto: AFFIDAMENTO SUPPORTO SPECIALISTICO COI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2022 al 07-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB33635819
Oggetto: FORNITURA UTLERIORE VESTIARIO PER LA PL 2022
Importo aggiudicato: € 879.00
Somme liquidate: € 879.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2022 al 26-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
CIG: Z833403807
Oggetto: body cam progetto regionale
Importo aggiudicato: € 3095.00
Somme liquidate: € 3095.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2022 al 24-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0837E4D9C
Oggetto: MANUTENZIONE TELEFONO
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2022 al 07-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
CIG: ZDF3758D57
Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 4056.00
Somme liquidate: € 4056.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2022 al 01-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCE3852B08
Oggetto: FORNITURA DI 20 BLOCCHI DI VERABLI DI SEQUESTRO
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2022 al 27-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA & c. S.n.c.
    CF: 02688850409
  • TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA & c. S.n.c.
    CF: 02688850409
CIG: 9080857043
Oggetto: determina servizio rimozione
Importo aggiudicato: € 116640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GARAGE JOLLY SRL
    CF: 02306370400
  • GARAGE JOLLY SRL
    CF: 02306370400
CIG: 90809068B0
Oggetto: det.756 servizio pulizia strade
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GARAGE JOLLY SRL
    CF: 02306370400
  • GARAGE JOLLY SRL
    CF: 02306370400
CIG: Z89356BCD7
Oggetto: SERVIZIO FACCHINAGGIO PER SPOSTARE ALCUNI ARREDI
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2022 al 11-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALL SERVICES DI DE LEO VINCENZO
    CF: DLEVCN46E02H645E
  • ALL SERVICES DI DE LEO VINCENZO
    CF: DLEVCN46E02H645E
CIG: Z3D350A7F6
Oggetto: ACQUISTO DISPOSITIVO LETTORE GREEN-PASS
Importo aggiudicato: € 432.00
Somme liquidate: € 432.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2022 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGICA S.R.L.
    CF: 01714490974
  • LOGICA S.R.L.
    CF: 01714490974
CIG: Z55377E282
Oggetto: ACQUISTO TARGHE DA UFFICIO
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 285.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2022 al 16-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA INDIVIDUALE
    CF: BGNNLS81L52G999W
  • IMPRESA INDIVIDUALE
    CF: BGNNLS81L52G999W
CIG: ZD634E27C6
Oggetto: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI STRAORDINARIA
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2022 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Prime Cleaning Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02282540406
  • Prime Cleaning Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02282540406
CIG: Z643863D6D
Oggetto: ULTERIORE PROROGA SERVIZI POSTALI DAL 04.12.2022 AL 03.03.2023
Importo aggiudicato: € 9016.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: ZA13831646
Oggetto: SERVIZIO TRASLOCO FASCICOLI - UFFICIO CONTRATTI
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM SRL
    CF: 04545690408
  • GEM SRL
    CF: 04545690408
CIG: Z7538198C7
Oggetto: FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 990.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z5A37E9B99
Oggetto: SESTO CONTRATTO ATTUATIVO PER INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA
Importo aggiudicato: € 36420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • E.CO.TEC. S.R.L.
    CF: 01856830409
  • E.CO.TEC. S.R.L.
    CF: 01856830409
CIG: Z9C38F246C
Oggetto: SOSTITUZIONE MANIGLIA CON SERRATURA PER ANTA PARETE ATTREZZATA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONATI ALBERTO DI DONATI ROBERTO & C. S.A.S.
    CF: 02273860409
  • DONATI ALBERTO DI DONATI ROBERTO & C. S.A.S.
    CF: 02273860409
CIG: Z2038D2874
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PORTIERATO E CONTROLLO AREA "VILLAGGIO DI NATALE" E AREA "BOSCO P.LE ROMA"
Importo aggiudicato: € 4810.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO SECUREVENT SRL
    CF: 03834460366
  • ISTITUTO SECUREVENT SRL
    CF: 03834460366
CIG: Z233613276
Oggetto: PROROGA SERVIZI POSTALI EX ART. 4 COMMA 3 DELLA CONVENZIONE
Importo aggiudicato: € 23360.66
Somme liquidate: € 15420.47
Tempi di completamento: dal 20-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI TAVOLO PER SALA RIUNIONI PALAZZINA RAGIONERIA TRAMITE CARTA NEXI
Importo aggiudicato: € 399.48
Somme liquidate: € 399.48
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 04-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEUBLETMOI.COM
    CF: 03503106114
  • MEUBLETMOI.COM
    CF: 03503106114
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUA PER I RELATORI
Importo aggiudicato: € 4.55
Somme liquidate: € 4.55
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 18-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Conad Fontanelle s.n.c.
    CF: 01192740403
  • Conad Fontanelle s.n.c.
    CF: 01192740403
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA ACQUA PER RELATORI
Importo aggiudicato: € 19.35
Somme liquidate: € 19.35
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 02-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Conad Fontanelle s.n.c.
    CF: 01192740403
  • Conad Fontanelle s.n.c.
    CF: 01192740403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI PER NUOVA AUTO N DOTAZIONE AI LL.PP.
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 21-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CARTONCINI PER ATTETATI - ASSESSORE BATTARRA
Importo aggiudicato: € 13.30
Somme liquidate: € 13.30
Tempi di completamento: dal 15-02-2022 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLERIA LA NUOVA 2M
    CF: 03255510400
  • CARTOLERIA LA NUOVA 2M
    CF: 03255510400
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO FETTUCCIA PER GREMBIULI MT. 40
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2022 al 04-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCERIA STEFFEN EMMA
    CF: 00452130404
  • MERCERIA STEFFEN EMMA
    CF: 00452130404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO STOFFE PER GREMBIULI MT. 12
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 96.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2022 al 04-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTTEGA DELLO SCAMPOLO
    CF: 01196200404
  • BOTTEGA DELLO SCAMPOLO
    CF: 01196200404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI TELEFONO CORDLESS PER EDILIZIA PRIVATA
Importo aggiudicato: € 54.98
Somme liquidate: € 54.98
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 18-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORIO SULLA CAPANNA PREISTORICA
Importo aggiudicato: € 41.20
Somme liquidate: € 41.20
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 16-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Brico S.p.A.
    CF: 08589490153
  • Brico S.p.A.
    CF: 08589490153
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO MUSEO (STUOLE DI BAMBU PER CAPANNE PREISTORICHE)
Importo aggiudicato: € 41.70
Somme liquidate: € 41.70
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 11-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Brico S.p.A.
    CF: 08589490153
  • Brico S.p.A.
    CF: 08589490153
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVAGGIO TENDE UFFICIO MESSI LOCALE N. 47
Importo aggiudicato: € 11.10
Somme liquidate: € 11.10
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 26-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIA ECOLOGICA L'ISOLA
    CF: 04464100405
  • LAVANDERIA ECOLOGICA L'ISOLA
    CF: 04464100405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GHIACCIO ISTANTANEO PER RIPRISTINO CASSETTA PRIMO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 5.90
Somme liquidate: € 5.90
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 15-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIE COMUNALI SPA
    CF: 02418900409
  • FARMACIE COMUNALI SPA
    CF: 02418900409
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO NUOVO GOMMINO PER TIMBRO COSTANTINI
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 07-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: NUOVI TIMBRI CON DATARIO PER N. 2 MESSI + N.1 PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 78.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 04-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIMBRITALIA SRL
    CF: 03232650402
  • TIMBRITALIA SRL
    CF: 03232650402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO NUOVO TIMBRO CON DATARIO PER UFFICIO POSTA
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 03-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TONER MAGENTA PER MULTIFUNZIONE IN USO A ECONOMATO E PATRIMONIO
Importo aggiudicato: € 192.76
Somme liquidate: € 192.76
Tempi di completamento: dal 24-01-2022 al 11-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 5 GOMMINI PER TIMBRI ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 17.08
Somme liquidate: € 17.08
Tempi di completamento: dal 24-01-2022 al 04-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIMBRITALIA SRL
    CF: 03232650402
  • TIMBRITALIA SRL
    CF: 03232650402
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO N. 2 CHIAVI ARCHIVIO UFF. TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 5.70
Somme liquidate: € 5.70
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 11-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
CIG: 0000000000
Oggetto: RIFORNIMENTO CARBURANTE DELL'AUTO DI SERVIZIO TG. BZ091DK PER SOPRALLUOGO RISTORANTE BAR OBERDAN DA PATE DELL'UFFICIO PATRIMONIO
Importo aggiudicato: € 10.41
Somme liquidate: € 10.41
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 12-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gestioni TDM s.r.l.
    CF: 08324820961
  • Gestioni TDM s.r.l.
    CF: 08324820961
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE PER LAVAGGIO TENDE NUOVA SALA RIUNIONI PALAZZINA RAGIONERIA
Importo aggiudicato: € 42.00
Somme liquidate: € 42.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVASECCO ARCOBALENO
    CF: 03672580408
  • LAVASECCO ARCOBALENO
    CF: 03672580408
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TIMBRO DATARIO PER DIRIGENTE
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 05-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 2 BLOCCHETTI PER RICEVUTE
Importo aggiudicato: € 5.00
Somme liquidate: € 5.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 14-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHERIA 48
    CF: 04586160402
  • TABACCHERIA 48
    CF: 04586160402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI FONDINA PER ARMA DI ORDINANZA SU DISPOSIZIONE ISP. GRASSI
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 03-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 3 LENTI DI INGRANDIMENTO PER LEGGERE SCRITTE E PROGETTI
Importo aggiudicato: € 13.50
Somme liquidate: € 13.50
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 24-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PENNINO COMPATIBILE PER TABLET IN DOTAZIONE AL PRONTO INTERVENTO
Importo aggiudicato: € 33.00
Somme liquidate: € 33.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 19-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINKS TELEFONIA
    CF: 03315040406
  • LINKS TELEFONIA
    CF: 03315040406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE MANGIME PER CANE UNITA' CINOFILA
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 14-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VET FOOD
    CF: SNTPRN59M27H783R
  • VET FOOD
    CF: SNTPRN59M27H783R
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE CALZATURETAGLIA PARTICOLARE
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2022 al 04-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI TONER PER REPARTO INFORTUNISTICA
Importo aggiudicato: € 55.70
Somme liquidate: € 55.70
Tempi di completamento: dal 20-01-2022 al 25-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI TONER PER REPARTO INFORTUNISTICA
Importo aggiudicato: € 27.99
Somme liquidate: € 27.99
Tempi di completamento: dal 20-01-2022 al 25-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO CHIAVE PER CASSETTIERA UFFICIO VALENTI E DELBIANCO
Importo aggiudicato: € 1.70
Somme liquidate: € 1.70
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 01-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GOMMA PER TIMBRO "SOVRINTENDENTE DI P.L. MARINA MAZZANTI"
Importo aggiudicato: € 4.00
Somme liquidate: € 4.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 12-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI CEROTTI PER REINTEGRO CASSETTA PRIMO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 4.58
Somme liquidate: € 4.58
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 27-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Conad Superstore Boscetto Rio Agina
    CF: 00959900408
  • Conad Superstore Boscetto Rio Agina
    CF: 00959900408
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CHIAVETTA USB DA 64 GB PER DIRIGENTE
Importo aggiudicato: € 18.99
Somme liquidate: € 18.99
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 30-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI DEI CORRISPETTIVI
Importo aggiudicato: € 5.90
Somme liquidate: € 5.90
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 11-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 2 TIMBRI PER FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SEGRET. AAGG. COORDINATORE..... - DOTT. LORENZO SPATARO
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2022 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI N. 3 CARICABATTERIA PER CELLULARE SAMSUNG A13 IN CONVENZIONE IN QUANTO SPROVVISTO
Importo aggiudicato: € 44.85
Somme liquidate: € 44.85
Tempi di completamento: dal 24-01-2022 al 03-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 6 TIMBRI PER SERVIZI FINANZIARI
Importo aggiudicato: € 40.26
Somme liquidate: € 40.26
Tempi di completamento: dal 24-01-2022 al 06-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIMBRITALIA SRL
    CF: 03232650402
  • TIMBRITALIA SRL
    CF: 03232650402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TONER STAMPANTE MULTIFUNZIONE STAFF DEL SINDACO IN QUANTO NON ARRIVATA CON CONVENZIONE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2022 al 08-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO CHIAVI PER SOSTITUZIONE CILINDRO PORTONE PALAZZINA RAGIONERIA
Importo aggiudicato: € 7.50
Somme liquidate: € 7.50
Tempi di completamento: dal 24-01-2022 al 18-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA - VERNICI FANTINI ROBERTA
    CF: 02224470407
  • FERRAMENTA - VERNICI FANTINI ROBERTA
    CF: 02224470407
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO N. 5 CHIAVI PORTONE INGRESSO PALAZZINA RAGIONERIA PER CAMBIO BLOCCO SERRATURA
Importo aggiudicato: € 8.50
Somme liquidate: € 8.50
Tempi di completamento: dal 24-01-2022 al 22-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO SCOTCH MAGIC TAPE NON DISPONIBILE IN ECONOMATO
Importo aggiudicato: € 3.90
Somme liquidate: € 3.90
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 05-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 02356040408

  • CF: 02356040408
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MANIGLIE PER CASSETTIERA + MINUTAGLIA PER MONTAGGIO
Importo aggiudicato: € 21.80
Somme liquidate: € 21.80
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 05-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRIKO KEY
    CF: 01749710404
  • BRIKO KEY
    CF: 01749710404
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO N. 2 CHIAVI PER UFFICIO AMM.VO FORMAZIONE + BAGNO SETTORE DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 8.00
Somme liquidate: € 8.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 05-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI N. 2 CORDLESS PER UFFICIO ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 75.98
Somme liquidate: € 75.98
Tempi di completamento: dal 14-02-2022 al 28-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIEURO SPA - MISANO A
    CF: 00876320409
  • UNIEURO SPA - MISANO A
    CF: 00876320409
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI ETICHETTE NON PRESENTI IN MAGAZZINO ECONOMATO
Importo aggiudicato: € 27.00
Somme liquidate: € 27.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2022 al 11-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACCOGLIENZA RELATORI ALL'EVENTO "LA RICCIONESE URGENZA DELLA LIBERTA)
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 16-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALENA CECCARINI 24 SRL
    CF: 04556630400
  • BALENA CECCARINI 24 SRL
    CF: 04556630400
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 2 CASSE PER AUDIO INSTALLAZIONE
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PANNELLO MULTISTRATO IN PIOPPO E DUE CAVALLETTI
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDARI LEGNO E FAI DA TE SNC
    CF: 04563170408
  • CALDARI LEGNO E FAI DA TE SNC
    CF: 04563170408
CIG: 0000000000
Oggetto: INCONTRO PER UFFICIO DI PIANO PER REDAZIONE PUG
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 07-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BOTTEGA DEL PESCE
    CF: 03486970795
  • LA BOTTEGA DEL PESCE
    CF: 03486970795
CIG: 0000000000
Oggetto: RILEGATURA FASCICOLI A/3 URBANISTICA URGENTE PER TRAFERTA A ROMA
Importo aggiudicato: € 36.60
Somme liquidate: € 36.60
Tempi di completamento: dal 04-03-2022 al 26-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
CIG: 0000000000
Oggetto: SCANSIONE DI CT_EIRA 1957 - AGGIORNAMENTO 1964
Importo aggiudicato: € 24.40
Somme liquidate: € 24.40
Tempi di completamento: dal 04-03-2022 al 22-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI N. 200 POUCHES TERMICHE A/3 80GR PER PLASTIFICAZIONI
Importo aggiudicato: € 50.26
Somme liquidate: € 50.26
Tempi di completamento: dal 14-02-2022 al 21-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCACCINI SERVICE S.R.L.
    CF: 00143010403
  • MARCACCINI SERVICE S.R.L.
    CF: 00143010403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI BENI DI CONSUMO PER SEDE COI PER RIUNIONE
Importo aggiudicato: € 62.97
Somme liquidate: € 62.97
Tempi di completamento: dal 27-01-2022 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP
    CF: 03503411203
  • COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP
    CF: 03503411203
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI N. 2 ROCCHETTI DI NASTRO TRICOLORE PER CERIMONIE ED INAUGURAZIONI UFFICIALI DELL'AMMINISTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 12-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORERIA DA TANIA E LICIA DI DELLA BIANCIA ROSANNA E C. SNS
    CF: 02600540401
  • FIORERIA DA TANIA E LICIA DI DELLA BIANCIA ROSANNA E C. SNS
    CF: 02600540401
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI PROFUMATORI PER VILLA MUSSOLINI IN OCCASIONE DI MOSTRE
Importo aggiudicato: € 27.50
Somme liquidate: € 27.50
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 13-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPENDIBENE MAXISHOP S.N.C. DI PROTTI GIULIO E PROTTI LINDA
    CF: 03131760401
  • SPENDIBENE MAXISHOP S.N.C. DI PROTTI GIULIO E PROTTI LINDA
    CF: 03131760401
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PROFUMATORI E CONTENITORI SERVIZI, ACCOGLIENZA INAUGURAZIONE NUOVI ALLESTIMENTI VILLA FRANCESCHI 20/05/2022
Importo aggiudicato: € 30.17
Somme liquidate: € 30.17
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 19-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UPIM OVS SPA - RICCIONE
    CF: 04240010274
  • UPIM OVS SPA - RICCIONE
    CF: 04240010274
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI FOGLI POUCHES TERMICI A/3 80GR PER PLASTIFICATRICE
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 29-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCACCINI SERVICE S.R.L.
    CF: 00143010403
  • MARCACCINI SERVICE S.R.L.
    CF: 00143010403
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA URGENTE DI TARGA INCISA PER SALUTO A COMANDANTE DOTT. ZECHINI
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2022 al 13-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVAGGIO URGENTE CAPI DIVISA UNIFORMI PERSONALE STAGIONALE
Importo aggiudicato: € 8.50
Somme liquidate: € 8.50
Tempi di completamento: dal 20-01-2022 al 08-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIA IL DELFINO SELF SERVICE
    CF: GDUMRC87R26H294H
  • LAVANDERIA IL DELFINO SELF SERVICE
    CF: GDUMRC87R26H294H
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATI CHIAVI SALE DI RAPPRESENTANZA PER STAFF DEL SINDACO
Importo aggiudicato: € 3.00
Somme liquidate: € 3.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 22-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATI CHIAVI SALE DI RAPPRESENTANZA PER STAFF DEL SINDACO
Importo aggiudicato: € 1.50
Somme liquidate: € 1.50
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 21-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO "IL RESTO DEL CARLINO" PER IL SETTORE SERV FINANZIARI (7 NUMERI) NELL'ATTESA DELL'ABBONAMENTO
Importo aggiudicato: € 11.90
Somme liquidate: € 11.90
Tempi di completamento: dal 10-06-2022 al 15-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA MOLARI GRAZIELLA
    CF: MLRGZL46H43H274S
  • EDICOLA MOLARI GRAZIELLA
    CF: MLRGZL46H43H274S
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO "IL RESTO DEL CARLINO" PER IL SETTORE SERV FINANZIARI (6 NUMERI) NELL'ATTESA DELL'ABBONAMENTO
Importo aggiudicato: € 10.20
Somme liquidate: € 10.20
Tempi di completamento: dal 24-01-2022 al 12-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA MOLARI GRAZIELLA
    CF: MLRGZL46H43H274S
  • EDICOLA MOLARI GRAZIELLA
    CF: MLRGZL46H43H274S
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO "IL RESTO DEL CARLINO" PER IL SETTORE SERV FINANZIARI (7 NUMERI) NELL'ATTESA DELL'ABBONAMENTO
Importo aggiudicato: € 11.90
Somme liquidate: € 11.90
Tempi di completamento: dal 10-06-2022 al 01-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA MOLARI GRAZIELLA
    CF: MLRGZL46H43H274S
  • EDICOLA MOLARI GRAZIELLA
    CF: MLRGZL46H43H274S
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 4 TIMBRI PER UFFICIO ELETTORALE CON NOME NUOVO SINDACO
Importo aggiudicato: € 14.00
Somme liquidate: € 14.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2022 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI PRESA MULTIPLA "CIABATTA" PER SEGRETERIA DEL SINDACO
Importo aggiudicato: € 19.98
Somme liquidate: € 19.98
Tempi di completamento: dal 24-01-2022 al 06-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICA N 2 CHIAVI SEGRETERIA DEL SINDACO PER NUOVI DIPENDENTI E ASSESSORI
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2022 al 13-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO "IL RESTO DEL CARLINO" PER IL SETTORE SERV FINANZIARI (6 NUMERI) NELL'ATTESA DELL'ABBONAMENTO
Importo aggiudicato: € 10.20
Somme liquidate: € 10.20
Tempi di completamento: dal 10-06-2022 al 25-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA MOLARI GRAZIELLA
    CF: MLRGZL46H43H274S
  • EDICOLA MOLARI GRAZIELLA
    CF: MLRGZL46H43H274S
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO FODERINE COPRISEDILE PER AUTO FIAT 600 TG. BK218ZF
Importo aggiudicato: € 63.00
Somme liquidate: € 63.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 18-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOBBY AUTO & MOTO DI MASSIMO ORSI
    CF: 03653070403
  • HOBBY AUTO & MOTO DI MASSIMO ORSI
    CF: 03653070403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TAPPETINI PER AUTO FIAT 600 TG BK218ZF
Importo aggiudicato: € 27.00
Somme liquidate: € 27.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 21-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOBBY AUTO & MOTO DI MASSIMO ORSI
    CF: 03653070403
  • HOBBY AUTO & MOTO DI MASSIMO ORSI
    CF: 03653070403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO REPELLENTE PER INSETTI PER ATTIVITA' ESTERNE AL MUSEO
Importo aggiudicato: € 10.90
Somme liquidate: € 10.90
Tempi di completamento: dal 21-03-2022 al 05-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA MERLI DI OTELLO MERLI E FIGLI SNC
    CF: 04106050406
  • FARMACIA MERLI DI OTELLO MERLI E FIGLI SNC
    CF: 04106050406
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPE DIGITALI ADESIVE PER MOSTRA CENTENARIO
Importo aggiudicato: € 18.00
Somme liquidate: € 18.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2022 al 06-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 2 BANCHI DI SUPPORTO MEMORIA PC PER SOPRALLUOGHI TECNICI
Importo aggiudicato: € 65.98
Somme liquidate: € 65.98
Tempi di completamento: dal 14-02-2022 al 22-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASSIPROJECT DI RICUPERO MASSIMO
    CF: RCPMSM78C08B180E
  • MASSIPROJECT DI RICUPERO MASSIMO
    CF: RCPMSM78C08B180E
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI FISCHIETTI PER IL PERSONALE STAGINALE
Importo aggiudicato: € 18.00
Somme liquidate: € 18.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2022 al 05-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIARUCCI BRUNELLA
    CF: 01091470409
  • CHIARUCCI BRUNELLA
    CF: 01091470409
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI FIORI PER COMMEMORAZIONE INCIDENTE DELLA STAZIONE FERROVIARIA AVVENUTO IL 31/07/2022
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2022 al 01-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIARDINI DI GIO'.LI'
    CF: 04103210409
  • GIARDINI DI GIO'.LI'
    CF: 04103210409
CIG: 0000000000
Oggetto: PULIZIA ESTERNA ED INTERNA DELLA MACCHINA DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 22.00
Somme liquidate: € 22.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2022 al 19-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOLAVAGGIO RICCIONE 1 DI MELETTI SNC
    CF: 01621460409
  • AUTOLAVAGGIO RICCIONE 1 DI MELETTI SNC
    CF: 01621460409
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE PER REINTEGRO CASSETTA PRIMO SOCCORSO PER PALAZZO DEL TURISMO
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 03-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIE COMUNALI SPA
    CF: 02418900409
  • FARMACIE COMUNALI SPA
    CF: 02418900409
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE FOGLI MOBILI PER LAVAGNA
Importo aggiudicato: € 15.60
Somme liquidate: € 15.60
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 15-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI ETICHETTE PER CATALOGAZIONE E CARTONCINI
Importo aggiudicato: € 18.50
Somme liquidate: € 18.50
Tempi di completamento: dal 19-07-2022 al 22-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI PER INIZIATIVE BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 15-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE PER LIBRI FORMATO 46X27
Importo aggiudicato: € 4.00
Somme liquidate: € 4.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 15-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO BATTERIE PER MICROFONO PER INIZIATIVE
Importo aggiudicato: € 6.99
Somme liquidate: € 6.99
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 17-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GHIACCIO SINTETICO PER REINTEGRO CASSETTA PRIMO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 12.90
Somme liquidate: € 12.90
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 10-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIE COMUNALI SPA
    CF: 02418900409
  • FARMACIE COMUNALI SPA
    CF: 02418900409
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 2 TIMBRI PER SINDACO
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2022 al 11-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA URGENTE DI HARD DISK PER COMANDO
Importo aggiudicato: € 49.95
Somme liquidate: € 49.95
Tempi di completamento: dal 20-01-2022 al 09-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIEURO SPA - MISANO A
    CF: 00876320409
  • UNIEURO SPA - MISANO A
    CF: 00876320409
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LIBRO FIRME PER MOSTRA STEVE MECURRY A VILLA MUSSOLINI
Importo aggiudicato: € 26.00
Somme liquidate: € 26.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2022 al 18-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MAZZA DI FIORI PER OMAGGIO - SEGRETERIA DEL SINDACO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 25-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Floreale s.n.c.
    CF: 02445760404
  • La Floreale s.n.c.
    CF: 02445760404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TARGA RICHIESTA DALLA SEGRETERIA DEL SINDACO
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 25-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI FONDINA PER PERSONALE DEL COMANDO
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2022 al 25-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Armeria Ceccoli
    CF:
  • Armeria Ceccoli
    CF:
CIG: 0000000000
Oggetto: MERENDA BAMBINI NOTTE AL MUSEO 29-30/11/2022
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2022 al 29-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASTICCERIA TRISTANO
    CF: 02280860400
  • PASTICCERIA TRISTANO
    CF: 02280860400
CIG: 0000000000
Oggetto: MERENDA BAMBINI NOTTE AL MUSEO 29-30/11/2022
Importo aggiudicato: € 10.85
Somme liquidate: € 10.85
Tempi di completamento: dal 21-03-2022 al 29-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESPAR S.G.S. SRL
    CF: 04836070260
  • DESPAR S.G.S. SRL
    CF: 04836070260
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 2 TIMBRI PER UFFICIO ELETTORALE PER GIUNGI GIACOMO
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2022 al 23-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CIAMBELLE PER COLAZIONECLASSE V' A FONTANELLE IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA NOTTE AL MUSEO DEL 24-25/11/2022
Importo aggiudicato: € 28.35
Somme liquidate: € 28.35
Tempi di completamento: dal 21-02-2022 al 25-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Conad Fontanelle s.n.c.
    CF: 01192740403
  • Conad Fontanelle s.n.c.
    CF: 01192740403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI FILO E FETTUCCIA PER LABORATORI
Importo aggiudicato: € 34.00
Somme liquidate: € 34.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2022 al 21-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCERIA STEFFEN EMMA
    CF: 00452130404
  • MERCERIA STEFFEN EMMA
    CF: 00452130404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO COPERTURA VOLANTE AUTOMOBILE DI SERVIZIO IN USO AL MESSO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 17.00
Somme liquidate: € 17.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 25-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOBBY AUTO & MOTO DI MASSIMO ORSI
    CF: 03653070403
  • HOBBY AUTO & MOTO DI MASSIMO ORSI
    CF: 03653070403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO STOFFE PER LABORATORI DI CUCITO
Importo aggiudicato: € 33.00
Somme liquidate: € 33.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2022 al 21-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTTEGA DELLO SCAMPOLO
    CF: 01196200404
  • BOTTEGA DELLO SCAMPOLO
    CF: 01196200404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI TONER NERO PER MULTIFUNZIONE KYOCERA A NOLEGGIO (ST553) IN USO A ECONOMATO E PATRIMONIO
Importo aggiudicato: € 101.00
Somme liquidate: € 101.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2022 al 09-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO CHIAVI PORTA INGRESSO PALAZZINA RAGIONERIA + PORTA ASSESSORE
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2022 al 15-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO FIORI INIZIATIVE CENTENARIO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2022 al 17-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIARDINI DI GIO'.LI'
    CF: 04103210409
  • GIARDINI DI GIO'.LI'
    CF: 04103210409
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TIMBRO PER POLIZIA LOCALE PER "ATTESTAZIONE AUTENTICITA' FIRMA"
Importo aggiudicato: € 18.00
Somme liquidate: € 18.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2022 al 02-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PLEXIGLASS PER INSEGNA INFORMATIVA UFFICI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 4.50
Somme liquidate: € 4.50
Tempi di completamento: dal 25-01-2022 al 15-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE N. 20 MANIFESTI "I GIARDINI RACCONTANO" 4-5/11/2022
Importo aggiudicato: € 73.20
Somme liquidate: € 73.20
Tempi di completamento: dal 21-03-2022 al 27-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eliocopisteria Mario De Pascale
    CF: 00522930403
  • Eliocopisteria Mario De Pascale
    CF: 00522930403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CAPPELLO STREGA PER PROMOZIONE SOCIAL PER EVENTO STORICO AL MUSEO
Importo aggiudicato: € 3.90
Somme liquidate: € 3.90
Tempi di completamento: dal 21-03-2022 al 28-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGOU SRLS
    CF: 04464860404
  • LEGOU SRLS
    CF: 04464860404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI PER CONTABILITA' PARCOMETRI ESTIVI ED ANNUALI ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 37.90
Somme liquidate: € 37.90
Tempi di completamento: dal 20-01-2022 al 05-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA URGENTE DI MANIFESTI PROGRAMMA ATTIVITA' DIDATTICHE DOMENICA30/10/2022
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 26-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PER RINFRESCO INAUGURAZIONE GIORNATA COMPLEANNO RICCIONE A VILLA LODIFE' DEL 19/10/2022
Importo aggiudicato: € 109.63
Somme liquidate: € 109.63
Tempi di completamento: dal 21-03-2022 al 19-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONAD IPERMERCATO EMMECI SRL
    CF: 04165020407
  • CONAD IPERMERCATO EMMECI SRL
    CF: 04165020407
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI BORSA PER PC PORTATILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA DIRIGENTE ARCH. MAMBELLI
Importo aggiudicato: € 29.90
Somme liquidate: € 29.90
Tempi di completamento: dal 04-03-2022 al 17-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 2 CORNICI PER EVENTO NAVE "AMERIGO VESPUCCI" IN DATA 11/10/2022
Importo aggiudicato: € 94.00
Somme liquidate: € 94.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2022 al 10-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CORNICERIA - RICCIONE
    CF: 03678450408
  • LA CORNICERIA - RICCIONE
    CF: 03678450408
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI FARMACO PER IL CANE DELLA SQUADRA CINOFILA ZIKO
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2022 al 08-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIE COMUNALI SPA
    CF: 02418900409
  • FARMACIE COMUNALI SPA
    CF: 02418900409
CIG: 0000000000
Oggetto: D8PLICATO N. 2 CHIAVI BAGNO PIANO SEMINTERRATO
Importo aggiudicato: € 3.40
Somme liquidate: € 3.40
Tempi di completamento: dal 10-06-2022 al 19-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 2 TIMBRI PER CAMBIO NUMERO SETTORE A SEGUITO DI RIORGANIZZAZIONE ENTE
Importo aggiudicato: € 52.00
Somme liquidate: € 52.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2022 al 11-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO ALLEGATO A "IL SOLE 24 ORE" SUPERBONUS COME CAMBIA - PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Importo aggiudicato: € 1.00
Somme liquidate: € 1.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2022 al 14-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLARI GRAZIELLA - EDICOLA
    CF: 01202900491
  • MOLARI GRAZIELLA - EDICOLA
    CF: 01202900491
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO ALLEGATO A "IL SOLE 24 ORE" GLI ULTIMI DECRETI AIUTI CARO-PREZZI TUTTE LE MISURE - PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Importo aggiudicato: € 1.00
Somme liquidate: € 1.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2022 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLARI GRAZIELLA - EDICOLA
    CF: 01202900491
  • MOLARI GRAZIELLA - EDICOLA
    CF: 01202900491
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO ALLEGATO A "IL SOLE 24 ORE" SUPERBONUS LE NOVITA' DEL 2022 - PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Importo aggiudicato: € 1.00
Somme liquidate: € 1.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2022 al 28-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLARI GRAZIELLA - EDICOLA
    CF: 01202900491
  • MOLARI GRAZIELLA - EDICOLA
    CF: 01202900491
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA DIGITALE PER VISITA AMERIGO VE4SPUCCI DEL 11/10/2022 E N. 5 MANIFESTI PER CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE EVENTI CENTENARIO DEL 07/10/2022 (SINDACO E ASS.VILLA)
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2022 al 06-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI ETICHETTE E BORSE CARTA PER BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 38.80
Somme liquidate: € 38.80
Tempi di completamento: dal 19-07-2022 al 06-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCACCINI SERVICE S.R.L.
    CF: 00143010403
  • MARCACCINI SERVICE S.R.L.
    CF: 00143010403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CALZATURE CON PARTICOLARE PLANTARE COME DA INDICAZIONE DEL MEDICO DEL LAVORO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2022 al 10-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANITARIA SENZA LIMITI SRL
    CF: 04323300402
  • SANITARIA SENZA LIMITI SRL
    CF: 04323300402
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO CHIAVE UFFICIO TRIBUTI/VISURE
Importo aggiudicato: € 1.70
Somme liquidate: € 1.70
Tempi di completamento: dal 10-06-2022 al 03-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TIMBRO PER DOTT. ALESSANDRINI DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2022 al 06-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI N. 4 WEBCAM - COME DA INDICAZIONI DELL'ING. ZACCARELLI RESPONSABILE CED
Importo aggiudicato: € 99.86
Somme liquidate: € 99.86
Tempi di completamento: dal 04-03-2022 al 27-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI N. 9 TIMBRI PER CAMBIO DIRIGENTI
Importo aggiudicato: € 66.50
Somme liquidate: € 66.50
Tempi di completamento: dal 10-06-2022 al 27-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO BUSTINE DI ZUCCHERO E PALETTE PER CAFFE PER CONFERENZA DI SETTORE DEL 14/09/2022
Importo aggiudicato: € 13.89
Somme liquidate: € 13.89
Tempi di completamento: dal 15-02-2022 al 07-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Conad Superstore Boscetto Rio Agina
    CF: 00959900408
  • Conad Superstore Boscetto Rio Agina
    CF: 00959900408
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI CIABATTA E SPINOTTO PER COMPUTER UFFICIO CONTRATTI
Importo aggiudicato: € 16.59
Somme liquidate: € 16.59
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 30-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE VESTIARIO (BERRETTO ORDINARIO DI SERVIZIO, NON DISPONIBILE NELLE ORDINARIE PROCEDURE DI FORNITURA)
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2022 al 07-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI FONDINE P.L.
Importo aggiudicato: € 126.00
Somme liquidate: € 126.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2022 al 14-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Armeria Ceccoli
    CF:
  • Armeria Ceccoli
    CF:
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO CHIAVE PER UFFICIO DIRIGENTE RAGIONERIA- BILANCIO
Importo aggiudicato: € 2.90
Somme liquidate: € 2.90
Tempi di completamento: dal 10-06-2022 al 06-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI STAMPA ATTESTATI
Importo aggiudicato: € 38.00
Somme liquidate: € 38.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2022 al 19-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CHIAVE PER UFFICIO DIRIGENTE DOTT.SSA CIANINI
Importo aggiudicato: € 4.00
Somme liquidate: € 4.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 02-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO N. 1 CHIAVE PER DOTT.SSA CIANINI
Importo aggiudicato: € 4.00
Somme liquidate: € 4.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2022 al 13-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO OGGETTI PER BABBO NATALE E ALLESTIMENTO CAMERINI OSPITI SAN MARTINO D'ORO
Importo aggiudicato: € 6.40
Somme liquidate: € 6.40
Tempi di completamento: dal 19-07-2022 al 09-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEN YUNQING
    CF: 02455700357
  • CHEN YUNQING
    CF: 02455700357
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO OGGETTI PER BABBO NATALE E ALLESTIMENTO CAMERINI OSPITI SAN MARTINO D'ORO
Importo aggiudicato: € 15.35
Somme liquidate: € 15.35
Tempi di completamento: dal 19-07-2022 al 10-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEDI COMMERCIO SRL
    CF: 02968920211
  • TEDI COMMERCIO SRL
    CF: 02968920211
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO OGGETTI PER BABBO NATALE E ALLESTIMENTO CAMERINI OSPITI SAN MARTINO D'ORO
Importo aggiudicato: € 38.78
Somme liquidate: € 38.78
Tempi di completamento: dal 19-07-2022 al 09-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Conad Fontanelle s.n.c.
    CF: 01192740403
  • Conad Fontanelle s.n.c.
    CF: 01192740403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO OGGETTI PER BABBO NATALE E ALLESTIMENTO CAMERINI OSPITI SAN MARTINO D'ORO
Importo aggiudicato: € 17.88
Somme liquidate: € 17.88
Tempi di completamento: dal 19-07-2022 al 05-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONAD IPERMERCATO EMMECI SRL
    CF: 04165020407
  • CONAD IPERMERCATO EMMECI SRL
    CF: 04165020407
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CAVO ELETTRICO PER TAVOLO INTERATTIVO PER IL MUSEO DEL TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 29.89
Somme liquidate: € 29.89
Tempi di completamento: dal 21-03-2022 al 14-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIARI srl
    CF: 01236480404
  • CHIARI srl
    CF: 01236480404
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA ETICHETTE ADESIVE DI DIDASCALIE MUSEO
Importo aggiudicato: € 9.00
Somme liquidate: € 9.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2022 al 17-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE FORATURA AUTO DI SERVIZIO LL.PP.
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 20-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBRI GOMME
    CF: 04361930409
  • FABBRI GOMME
    CF: 04361930409
CIG: ZD438CAF59
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO TONER PER I VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 5639.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECO-RECUPERI S.R.L.
    CF: 01409540398
  • ECO-RECUPERI S.R.L.
    CF: 01409540398
CIG: Z243652B7A
Oggetto: NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 3178.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ITD SOLUTIONS SPA
    CF: 05773090013
  • ITD SOLUTIONS SPA
    CF: 05773090013
CIG: Z353448E77
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER DIPENDENTI DEL COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 10359.90
Somme liquidate: € 3527.55
Tempi di completamento: dal 31-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
  • GERMANI LUIGI
    CF: GRMLGU55T12E208G
  • GICA LUNEA BLU SRLS
    CF: 02089440388
  • C.V.R. ADRIATICA SAS DI VALENTI G & C
    CF: 01298880418
  • TOP PROFESSIONALE SRL
    CF: 00170020366
  • FRAIZZOLI 1923 SRL
    CF: 10265890961
  • C.V.R. ADRIATICA SAS DI VALENTI G & C
    CF: 01298880418
CIG: Z5537739DE
Oggetto: PAGAMENTO FATTURA PER "UNA TANTUM" 2022 PER LO SMALTIMENTO TONER ESAUSTI PER INCREMENTO COSTI GESTIONALI
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2022 al 19-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z6136B52DD
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CARTARIO DOPO DISDETTA ALL'AFFICATARIA PER NON OTTEMPERANA CONDIZIONI CONTRATTUALI
Importo aggiudicato: € 9840.00
Somme liquidate: € 4918.04
Tempi di completamento: dal 09-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAREDES ITALIA S.P.A.
    CF: 02974560100
  • PAREDES ITALIA S.P.A.
    CF: 02974560100
CIG: Z1838500D7
Oggetto: ACQUISTO SPRAY IGIENIZZANTI PER GLI USI DEI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 679.14
Somme liquidate: € 225.56
Tempi di completamento: dal 28-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTEGA
    CF: 03242480402
  • MONTEGA
    CF: 03242480402
CIG: Z403586842
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PLOTTER ALLA SECONDA CLASSIFICATA DOPO DISDETTA ALL'AFFIDATARIA PER NON OTTEMPERANZA CONDIZIONI CONTRATTUALI
Importo aggiudicato: € 762.94
Somme liquidate: € 762.94
Tempi di completamento: dal 30-05-2022 al 06-07-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • STEMA SRL
    CF: 04160880243
  • STEMA SRL
    CF: 04160880243
CIG: Z0537778A0
Oggetto: ACQUISTO DI FALDONI ARCHIVIAZIONE QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1638.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LEGATORIA MASSIMO ALBANESE
    CF: LBNMSM66P30Z401T
  • LEGATORIA MASSIMO ALBANESE
    CF: LBNMSM66P30Z401T
CIG: 0000000000
Oggetto: CARBURANTE AUTO 500CON MEGAFONO PER COMPLEANNO RICCIONE
Importo aggiudicato: € 20.02
Somme liquidate: € 20.02
Tempi di completamento: dal 21-03-2022 al 18-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Acema S.p.A.
    CF: 02394170415
  • Acema S.p.A.
    CF: 02394170415
CIG: 0000000000
Oggetto: CARBURANTE AUTO 500CON MEGAFONO PER COMPLEANNO RICCIONE
Importo aggiudicato: € 27.00
Somme liquidate: € 27.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2022 al 19-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAREL CARBURANTI SRL - VIALE D'ANNUNZIO RICCIONE
    CF: 04589460403
  • MAREL CARBURANTI SRL - VIALE D'ANNUNZIO RICCIONE
    CF: 04589460403
CIG: ZE538B1D09
Oggetto: STAMPA MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3024.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CONIGRAF SRL
    CF: 04303840401
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • MODULITALIA SRL
    CF: 02126910401
  • CONIGRAF SRL
    CF: 04303840401
CIG: ZB7377788F
Oggetto: NOLEGGIO N. 2 MULTIFUNZIONE FORMATO A/4 A COLORI PER UTENTI E BUREAU DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2048.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CANON ITALIA SPA A SOCIO UNICO
    CF: 11723840150
  • CANON ITALIA SPA A SOCIO UNICO
    CF: 11723840150
CIG: Z8F34D9D05
Oggetto: NOLEGGIO MULTIFUNZIONE FORMATO A/3 A COLORI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3455.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CANON ITALIA SPA A SOCIO UNICO
    CF: 11723840150
  • CANON ITALIA SPA A SOCIO UNICO
    CF: 11723840150
CIG: Z7C37F01E8
Oggetto: STAMPA MANIFESTI PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI PRESIDENTI E SCRUTATORI PER L'UFFICIO ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2022 al 04-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
CIG: Z0437792D4
Oggetto: ACQUISTO DI REGISTRI SCOLASTICI PER LE SCUOLE PARITARIE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 158.80
Somme liquidate: € 158.80
Tempi di completamento: dal 17-08-2022 al 22-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
CIG: ZF535FCD4E
Oggetto: ACQUISTO BANDIERA "ONU" PER SEDE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 26.00
Somme liquidate: € 26.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2022 al 04-05-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FOGGIATO ROBERTO
    CF: FGGRRT74M13F464Y
  • FOGGIATO ROBERTO
    CF: FGGRRT74M13F464Y
CIG: Z4836091D5
Oggetto: ACQWUISTO N. 4 CALCOLATRICI PER UFFICI VARI
Importo aggiudicato: € 234.08
Somme liquidate: € 234.08
Tempi di completamento: dal 27-04-2022 al 06-07-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ITD CONSULTING DI BONADI ALBERTO
    CF: BNRLRT72M29D150Y
  • ITD CONSULTING DI BONADI ALBERTO
    CF: BNRLRT72M29D150Y
CIG: Z51359F6FD
Oggetto: RILEGATURA VERBALI COMMISSIONE ELETTORALE DALL'ANNO 2015 AL 2021
Importo aggiudicato: € 622.58
Somme liquidate: € 622.58
Tempi di completamento: dal 14-04-2022 al 07-06-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
CIG: Z17359920E
Oggetto: ACQUISTO TARGA DA APPORRE ALL'INGRESSO DELLA PALAZZINA RAGIONERIA
Importo aggiudicato: € 203.00
Somme liquidate: € 147.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2022 al 15-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAESTRI COMUNICAZIONE DI GABRIELE MAESTRI
    CF: MSTGRL66C08H274S
  • MAESTRI COMUNICAZIONE DI GABRIELE MAESTRI
    CF: MSTGRL66C08H274S
CIG: Z3A35B55AE
Oggetto: ACQUISTO DI N. 6 SEDUTE OPERATIVE PER VARI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1248.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2022 al 04-05-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ANTOLINI ARREDAMENTI SRL
    CF: 03177450404
  • ANTOLINI ARREDAMENTI SRL
    CF: 03177450404
CIG: Z0A38DC061
Oggetto: ACQUISTO ABBONAMNTO ALLA RIVISTA "LEGGI D'ITALIA" DI WOLTERS KLUWER
Importo aggiudicato: € 19950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
CIG: Z8435FE6BC
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO INFORMATIVO DELLA WOLTER KLUWER ITALIA SRL DENOMINATO "SISTEMA LEGGI D'ITALIA"
Importo aggiudicato: € 3989.88
Somme liquidate: € 3989.88
Tempi di completamento: dal 14-04-2022 al 04-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
CIG: Z883759544
Oggetto: ACQUISTO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "URBANISTICA ITALIANA" DI PRESSLEX DELLA DOTT.SSA CHIARA MOROCCHI
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2022 al 22-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOROCCHI CHIARA
    CF: MRCCHR73E67D583D
  • MOROCCHI CHIARA
    CF: MRCCHR73E67D583D
CIG: Z423759507
Oggetto: ACQUISTO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LEXITALIA.IT" DI GIURICONSULT SRL
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 670.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2022 al 22-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIURICONSULT S.R.L.
    CF: 05247730822
  • GIURICONSULT S.R.L.
    CF: 05247730822
CIG: Z66372586E
Oggetto: ACQUISTO ABBONAMENTO A "IL RESTO DEL CARLINO" CARTACEO CON COUPONS DALLA DITTA EDITORIALE NAZIONALE SRL
Importo aggiudicato: € 399.00
Somme liquidate: € 399.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2022 al 24-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITORIALE NAZIONALE SRL
    CF: 03429080371
  • EDITORIALE NAZIONALE SRL
    CF: 03429080371
CIG: ZBC36153DB
Oggetto: ACQUISTO ABBONAMENTO AD OGGETTO "ABBONAMENTO A MEMOWEB" PER IL TRIENNIO 2022-2024
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: Z373545C6B
Oggetto: ACQUISTO ABBONAMENTO A "ENTIONLINE" PER IL TRIENNIO 2022-2024
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z9F34EB3DD
Oggetto: ACQUISTO ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" DI SEPEL SRL
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI
    CF: 00285910378
  • SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI
    CF: 00285910378
CIG: Z6F34EB4A7
Oggetto: ACQUISTO ABBONAMENTO A "BOLLETTINO E-MAIL" DI INTERAZIONE SRL
Importo aggiudicato: € 346.14
Somme liquidate: € 115.38
Tempi di completamento: dal 31-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERAZIONE S.R.L.
    CF: 01638110203
  • INTERAZIONE S.R.L.
    CF: 01638110203
CIG: ZA93610F01
Oggetto: ACQUISTO ABBONAMENTO A "SOLE 24 ORE CARTA EDICOLA /7/ + NT ENTI LOCALI SOLE 24 ORE DIGITALE"
Importo aggiudicato: € 444.00
Somme liquidate: € 444.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2022 al 23-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: Z2E3545CEF
Oggetto: ACQUISTO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ITALIA OGGI PER L'ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 292.88
Somme liquidate: € 292.88
Tempi di completamento: dal 14-04-2022 al 21-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE S.R.L.
    CF: 10277500152
  • ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE S.R.L.
    CF: 10277500152
CIG: ZB334EB35F
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO INFORMATIVO DEL SOLE 24 ORE DENOMINATO "SMART 24 LAVORO PUBBLICO"
Importo aggiudicato: € 920.00
Somme liquidate: € 920.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2022 al 23-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: Z7534C9B03
Oggetto: FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELL'AZIONE 3) MARCHI ED IMMAGINE COORDINATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO BORGO ANTICO DI RICCIONE PAESE: UN CENTRO COMMERCIALE NATURALE DEL COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 8900.00
Somme liquidate: € 8900.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2022 al 04-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: ZB734E1A84
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE STRADINA QUALE PERCORSO DEL MERCATO AGRICOLO DEL MARTEDI' ALL'INTERNO DEL PARCO CICCHETTI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2022 al 18-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: 0000000126
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO INSEGNA MONOFACCIALE CON DICITURA "URBAN CENTER RICCIONE IN CORSO" IN CORSO F.LLI CERVI 117 A RICCIONE
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z94357D15B
Oggetto: L.R. 41/97 ANNUALITA’ 2020 - SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE WEB NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BORGO ANTICO DI RICCIONE PAESE: UN CENTRO COMMERCIALE NATURALE”
Importo aggiudicato: € 19400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMO D S.R.L.
    CF: 03272680400
  • PROMO D S.R.L.
    CF: 03272680400
CIG: Z24383CE3F
Oggetto: CORSO FORMAZIONE SU I PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI IN MATERIA DI PAESAGGIO E L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA
Importo aggiudicato: € 402.00
Somme liquidate: € 402.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2022 al 06-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL S.R.L.
    CF: 01784630814
  • FORMEL S.R.L.
    CF: 01784630814
CIG: Z813916A68
Oggetto: Affidamento del servizio di supporto allo Sportello Unico Edilizia per attività di verifica o accertamento tecnico ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter, della L.R. 15/2013.
Importo aggiudicato: € 5096.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAIA FRANCESCO
    CF: GAIFNC92H19C357Y
  • GAIA FRANCESCO
    CF: GAIFNC92H19C357Y
CIG: Z7D3922D6C
Oggetto: Affidamento del servizio di gestione, organizzazione e attuazione del processo partecipativo del PUG di Riccione comprensivo della scuola di urbanistica partecipata per ragazze e ragazzi
Importo aggiudicato: € 23644.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARNE' ELENA
    CF: FRNLNE74T68A944X
  • FARNE' ELENA
    CF: FRNLNE74T68A944X
CIG: Z4C3918357
Oggetto: Affidamento del servizio di verifica della non convenienza economica della gestione di attività ricettive
Importo aggiudicato: € 9615.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA GIOVANNI
    CF: BNGGNN77E31H294D
  • BENAGLIA GIOVANNI
    CF: BNGGNN77E31H294D
CIG: Z8E36C34BC
Oggetto: CHALLENGE RICCIONE 2022 - ORGANIZZAZIONE EVENTO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2021 al 05-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIATHLON DUATHLON
    CF: 02509930406
  • TRIATHLON DUATHLON
    CF: 02509930406
CIG: Z3B36C34EA
Oggetto: CHALLENGE RICCIONE 2022 - ALLESTIMENTO ZONE PARTENZA E CAMBI
Importo aggiudicato: € 16930.00
Somme liquidate: € 16930.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2022 al 05-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIATHLON DUATHLON
    CF: 02509930406
  • TRIATHLON DUATHLON
    CF: 02509930406
CIG: Z683716CAD
Oggetto: ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE VIA CAPRI
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gammasport srl
    CF: 02106720267
  • Gammasport srl
    CF: 02106720267
CIG: Z043765528
Oggetto: LEGA VOLLEY SUMMER TOUR - ORGANIZZAZIONE EVENTO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2022 al 04-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTER GROUP SPORT SRL
    CF: 12785760153
  • MASTER GROUP SPORT SRL
    CF: 12785760153
CIG: Z7634DEF81
Oggetto: MESSA A DISPOSIZIONE DI UN POSTO PRESSO LA STRUTTURA CSRR CA’ SANTINO PER L’ACCOGLIENZA DI UN UTENTE DISABILE ADULTO, IN DIMISSIONE DA PRESIDI OSPEDALIERI O IMPOSSIBILITATO AL DOMICILIO, AVENTE NECESSITA’ DI TRASCORRERE UN PERIODO DI QUARANTENA
Importo aggiudicato: € 2952.00
Somme liquidate: € 2952.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2022 al 13-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: ZEF34BAD49
Oggetto: Webinar “Il nuovo Piano triennale per l'informatica e il PNRR”
Importo aggiudicato: € 402.00
Somme liquidate: € 402.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2022 al 11-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL S.R.L.
    CF: 01784630814
  • FORMEL S.R.L.
    CF: 01784630814
CIG: Z2034BAF57
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI TRASVERSALI E PIATTAFORMA SIOPE+
Importo aggiudicato: € 21549.00
Somme liquidate: € 21549.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2022 al 28-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDA NEXT srl
    CF: 03188950103
  • DEDA NEXT srl
    CF: 03188950103
CIG: ZA134C303C
Oggetto: Manutenzione sistema rilevazione presenze
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
CIG: Z1A34C8472
Oggetto: Manutenzione condizionatore sala macchine
Importo aggiudicato: € 2688.00
Somme liquidate: € 896.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI & PELLIZZARO srl
    CF: 00140000407
  • CASADEI & PELLIZZARO srl
    CF: 00140000407
CIG: Z7634CCC4E
Oggetto: Manutenzione sistema CMS
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IWH srl
    CF: 01439770551
  • IWH srl
    CF: 01439770551
CIG: ZCC34E5DF2
Oggetto: Servizi educativi anno 2022
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5100.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2022 al 06-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Project srl
    CF: 01239400391
  • Project srl
    CF: 01239400391
CIG: Z2934E70C3
Oggetto: Manutenzione applicativo tributi 2022
Importo aggiudicato: € 14006.00
Somme liquidate: € 14006.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2022 al 22-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALITALSOFT srl
    CF: 00994810430
  • PALITALSOFT srl
    CF: 00994810430
CIG: 9085662D75
Oggetto: Contratto servizi GIS
Importo aggiudicato: € 69000.00
Somme liquidate: € 23000.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDA NEXT srl
    CF: 03188950103
  • DEDA NEXT srl
    CF: 03188950103
CIG: ZE63544DD1
Oggetto: Incarico professionale per revisione sistema di videosorveglianza
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2022 al 05-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPANNINI ROSSANO
    CF: CPNRSN60P01G453X
  • CAPANNINI ROSSANO
    CF: CPNRSN60P01G453X
CIG: Z6035A30F5
Oggetto: Applicativo IDS
Importo aggiudicato: € 5950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALITALSOFT srl
    CF: 00994810430
  • PALITALSOFT srl
    CF: 00994810430
CIG: Z9835CBA6A
Oggetto: Acquisto personal computer da tavolo
Importo aggiudicato: € 10370.00
Somme liquidate: € 10370.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2022 al 08-07-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SI COMPUTER S.p.A.
    CF: 01250880398
  • SI COMPUTER S.p.A.
    CF: 01250880398
CIG: ZCB35D67FA
Oggetto: Rinnovo contratto assistenza e manutenzione applicativo gestione presenze, stipendi, giuridica del personale, dotazione organica
Importo aggiudicato: € 11636.00
Somme liquidate: € 11636.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2022 al 12-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA srl
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA srl
    CF: 00384350435
CIG: ZA8361C41F
Oggetto: Servizio PAGO-PA anno 2022
Importo aggiudicato: € 14950.00
Somme liquidate: € 13600.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-FIL srl
    CF: 03789750100
  • E-FIL srl
    CF: 03789750100
CIG: Z7D362E19D
Oggetto: Manutenzione impianto WiFi
Importo aggiudicato: € 3324.99
Somme liquidate: € 3324.99
Tempi di completamento: dal 28-04-2022 al 24-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z5236317B7
Oggetto: Rinnovo contratto software gestione e sicurezza cantieri
Importo aggiudicato: € 1048.00
Somme liquidate: € 1048.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2022 al 12-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCA SOFTWARE S.p.A.
    CF: 01883740647
  • ACCA SOFTWARE S.p.A.
    CF: 01883740647
CIG: Z6E3635D08
Oggetto: Estensione contratto software esistente imposta di soggiorno
Importo aggiudicato: € 2012.00
Somme liquidate: € 2012.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2022 al 20-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYKSOS srl
    CF: 03642220267
  • HYKSOS srl
    CF: 03642220267
CIG: ZC936B4B99
Oggetto: Certificati SSL
Importo aggiudicato: € 482.00
Somme liquidate: € 482.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2022 al 07-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QGS SRL
    CF: 04417270404
  • QGS SRL
    CF: 04417270404
CIG: Z6B36F7681
Oggetto: Procedura cedole librarie
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YAMME srl
    CF: 04289900161
  • YAMME srl
    CF: 04289900161
CIG: Z7F3708A81
Oggetto: Analisi dei rischi
Importo aggiudicato: € 3840.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLIMATICA PROGETTI srl
    CF: 05339620014
  • POLIMATICA PROGETTI srl
    CF: 05339620014
CIG: ZF23711364
Oggetto: Manutenzione server e apparato di storage
Importo aggiudicato: € 1860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QGS SRL
    CF: 04417270404
  • QGS SRL
    CF: 04417270404
CIG: ZC63714648
Oggetto: Applicativo Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 28620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZF53752F43
Oggetto: Ampliamento centralino telefonico con modulo per operatore non vedente
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
CIG: ZAC37893E4
Oggetto: Fornitura stampanti
Importo aggiudicato: € 837.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QGS SRL
    CF: 04417270404
  • QGS SRL
    CF: 04417270404
CIG: ZC037AB48A
Oggetto: Software BIM
Importo aggiudicato: € 22225.00
Somme liquidate: € 22225.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2022 al 11-10-2022
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • OPENVIEW srl
    CF: 02505710208
  • OPENVIEW srl
    CF: 02505710208
CIG: ZF937B1643
Oggetto: Adeguamento Integrazione J-IRIDE e CIVILIA NEXT
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z0337D8A21
Oggetto: Integrazione contratto manutenzione apparati attivi rete in fibra ottica
Importo aggiudicato: € 409.79
Somme liquidate: € 409.79
Tempi di completamento: dal 21-09-2022 al 11-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATICMIND S.p.A.
    CF: 05032840968
  • MATICMIND S.p.A.
    CF: 05032840968
CIG: ZF537E0F02
Oggetto: Timbrature da smartphone
Importo aggiudicato: € 1044.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2022 al 13-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
CIG: Z77385FAF9
Oggetto: Rinnovo contratto piattaforma SIOPE+
Importo aggiudicato: € 4370.00
Somme liquidate: € 4370.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDA NEXT srl
    CF: 03188950103
  • DEDA NEXT srl
    CF: 03188950103
CIG: Z5F3872182
Oggetto: Rinnovo licenze software di base
Importo aggiudicato: € 1121.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QGS SRL
    CF: 04417270404
  • QGS SRL
    CF: 04417270404
CIG: ZB73877AEB
Oggetto: Acquisto dischi rigidi
Importo aggiudicato: € 1823.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
CIG: Z1338B4E53
Oggetto: Manutenzione e configurazione applicativo AAGG
Importo aggiudicato: € 5339.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z8038B4F45
Oggetto: Manutenzione e configurazione applicativo tributi
Importo aggiudicato: € 3408.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALITALSOFT srl
    CF: 00994810430
  • PALITALSOFT srl
    CF: 00994810430
CIG: Z9038B4FA9
Oggetto: Manutenzione e configurazione applicativo contabilità
Importo aggiudicato: € 4256.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDA NEXT srl
    CF: 03188950103
  • DEDA NEXT srl
    CF: 03188950103
CIG: Z4438C1EA5
Oggetto: Pacchetto 40000 SMS
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHNACY SRL
    CF: 02399920392
  • TECHNACY SRL
    CF: 02399920392
CIG: Z6338E1D00
Oggetto: Riparazione cavo in fibra ottica
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.R. TELECOMUNICAZIONI srl
    CF: 01604570331
  • D.R. TELECOMUNICAZIONI srl
    CF: 01604570331
CIG: Z87390D021
Oggetto: Software Teamgantt
Importo aggiudicato: € 1890.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAR GROUP S.p.A.
    CF: 03301640482
  • VAR GROUP S.p.A.
    CF: 03301640482
CIG: Z8E390D2FF
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CABLAGGIO DATI E TELEFONICO DEGLI EDIFICI COMUNALI E DEI RELATIVI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE
Importo aggiudicato: € 7134.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
CIG: Z0B3882F0C
Oggetto: Licenze ZWCAD
Importo aggiudicato: € 18534.00
Somme liquidate: € 18534.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2022 al 02-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI ELETTRICI srl
    CF: 03767320280
  • SISTEMI ELETTRICI srl
    CF: 03767320280
CIG: 9089164768
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE "ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PROMOSSE DAL COMUNE DI RICCIONE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PENSIONATA" DAL 11.03.22 AL 10.03.24
Importo aggiudicato: € 227370.00
Somme liquidate: € 11581.79
Tempi di completamento: dal 07-03-2022 al 28-11-2022
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.
    CF: 01225640406
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.
    CF: 01225640406
CIG: 9013458CD5
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI BAMBINI CON DISABILITA' CERTIFICATA AI SENSI DELLA L. 104/92 RESIDENTI NEL COMUNE DI RICCIONE FREQUENTANTI I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI COMUNALI E STATALI.
Importo aggiudicato: € 609000.00
Somme liquidate: € 192856.17
Tempi di completamento: dal 23-05-2022 al 13-12-2022
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01534890346
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
CIG: Z9B37871E5
Oggetto: AFFIDAMENTO PER FORNITURA AUSILIO INDIVIDUALE (SEGGIOLINA REGOLABILE) AD USO IN AMBITO SCOLASTICO E FORMATIVO AI SENSI DELLA L. 104/92
Importo aggiudicato: € 575.00
Somme liquidate: € 575.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2022 al 16-12-2022
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL
    CF: 02372010351
  • INVICTUS SRL
    CF: 04984700288
  • BARBIERI SRL
    CF: 01543860355
  • ADIJUTOR SRL OFFICINE ORTOPEDICHE
    CF: 02108510401
  • SAPIO LIFE SRL
    CF: 02006400960
  • OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL
    CF: 06872000010
  • I SANTI SRL
    CF: 02795140645
  • OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL
    CF: 02372010351
CIG: Z693787225
Oggetto: AFFIDAMENTO PER FORNITURA AUSILI INDIVIDUALI (SEGGIOLONE MADITA E DEAMBULATORE PONY) AD USO IN AMBITO SCOLASTICO E FORMATIVO L. 104/92
Importo aggiudicato: € 4135.00
Somme liquidate: € 4135.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2022 al 15-11-2022
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • INVICTUS SRL
    CF: 04984700288
  • BARBIERI SRL
    CF: 01543860355
  • OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL
    CF: 02372010351
  • ADIJUTOR SRL OFFICINE ORTOPEDICHE
    CF: 02108510401
  • SAPIO LIFE SRL
    CF: 02006400960
  • I SANTI SRL
    CF: 02795140645
  • INVICTUS SRL
    CF: 04984700288
CIG: Z3E362C8CA
Oggetto: AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI AUSILIO INDIVIDUALE (LETTINO AMBULATORIALE) AD USO IN AMBITO SCOLASTICO E FORMATIVO L. 104/92
Importo aggiudicato: € 1380.95
Somme liquidate: € 1380.95
Tempi di completamento: dal 03-05-2022 al 15-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADIJUTOR SRL OFFICINE ORTOPEDICHE
    CF: 02108510401
  • SANITARIA ADRIATICA
    CF: 01070600406
  • SANITARIA SENZA LIMITI SRL
    CF: 04323300402
  • SANITARIA SENZA LIMITI SRL
    CF: 04323300402
CIG: Z8035BFB9E
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER ACQUISTO DI CARTELLI DI PASSO CARRABILE. AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8035BFB9E.
Importo aggiudicato: € 2788.00
Somme liquidate: € 2788.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2022 al 07-07-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini geom. Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
  • C.M. SERVICE DI CIARONI MARCO
    CF: CRNMRC66T03L500B
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini geom. Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
CIG: Z3634E018D
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE F24
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2022 al 15-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMEDIA SRL
    CF: 07819600722
  • ARTEMEDIA SRL
    CF: 07819600722
CIG: Z8E367A8EB
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE ONLINE “L’ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO COMUNALE LEGGE N. 160/2019” – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DELLA L.120/2020 E SS.MM.II.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2022 al 07-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: 9186398771
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E AFFRANCATURA AR PER UFFICIO TRIBUTI. AGGIUDICAZIONE
Importo aggiudicato: € 28500.00
Somme liquidate: € 5102.34
Tempi di completamento: dal 13-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MEDIAPRINT SRL
    CF: 00865490676
  • MEDIAPRINT SRL
    CF: 00865490676
CIG: ZC83747597
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA E RENDICONTAZIONE ESITI POSTALI DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2022
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 11149.52
Tempi di completamento: dal 25-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • POSTA NETWORK SRL
    CF: 01878120672
  • POSTA NETWORK SRL
    CF: 01878120672
CIG: Z8C3950EDB
Oggetto: ACQUISTO ESTENSIONE CONTRATTO SOFTWARE STAY TOUR PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1725.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2023 al 30-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYKSOS srl
    CF: 03642220267
  • HYKSOS srl
    CF: 03642220267
CIG: Z2C35152E
Oggetto: CONTROLLO INFISSI E USCITE DI SICUREZZA PLAYHALL
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 3050.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2022 al 20-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPRIOTTI AURELIO
    CF: CPRRLA61M18F415B
  • CAPRIOTTI AURELIO
    CF: CPRRLA61M18F415B
CIG: Z2E351536C
Oggetto: CONTROLLI CENTRALE TERMICA, IMPIANTI IDRAULICI E ANTINCENDIO PLAYHALL
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2022 al 05-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
CIG: Z1335153FD
Oggetto: CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E GRUPPO UPS PLAYHALL
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SB ELETTROIMPIANTI S.R.L.
    CF: 02155500404
  • SB ELETTROIMPIANTI S.R.L.
    CF: 02155500404
CIG: Z9E3515432
Oggetto: CONTROLLO DEGLI IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI E RIPRISTINO CENTRALINA PLAYHALL
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1673.60
Tempi di completamento: dal 14-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECCHIAROLI ELETTRONICA S.R.L.
    CF: 00763520400
  • SECCHIAROLI ELETTRONICA S.R.L.
    CF: 00763520400
CIG: Z3335154C5
Oggetto: CONTROLLO ESTINTORI E NASPI PLAYHALL
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 432.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO RIMINESE S.R.L.
    CF: 04483580405
  • ANTINCENDIO RIMINESE S.R.L.
    CF: 04483580405
CIG: ZE8355DF5E
Oggetto: sostituzione dei fari esterni playhall
Importo aggiudicato: € 2754.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SB ELETTROIMPIANTI S.R.L.
    CF: 02155500404
  • SB ELETTROIMPIANTI S.R.L.
    CF: 02155500404
CIG: ZB3355DFCA
Oggetto: SOSTITUZIONE LAMPADE ESISTENTI PATTINODROMO
Importo aggiudicato: € 4760.00
Somme liquidate: € 4760.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2022 al 10-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
CIG: Z6D355E088
Oggetto: SOSTITUZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE DI EMERGENZA DEL PLAYHALL (GRUPPO ELETTROGENO)
Importo aggiudicato: € 4974.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: Z443592F64
Oggetto: verifiche messa a terra playhall
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.V.I.E. SRL
    CF: 03369770403
  • O.V.I.E. SRL
    CF: 03369770403
CIG: Z473593033
Oggetto: rinnovo certificazione prevenzione incendi stadio comunale
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2022 al 05-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ignifor s.r.l.
    CF: 02536640408
  • Ignifor s.r.l.
    CF: 02536640408
CIG: Z9535930A2
Oggetto: sostituzione lampade delle torri faro di illuminazione dello stadio comunale
Importo aggiudicato: € 4850.00
Somme liquidate: € 4850.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2022 al 25-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
CIG: Z723593101
Oggetto: riparazione ripristino impianto di diffusione sonora pista pattinaggio giardini
Importo aggiudicato: € 4850.00
Somme liquidate: € 4850.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2022 al 19-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
CIG: ZC03593170
Oggetto: ripristino e sistemazione delle porzioni in muratura adiacenti alla pista di atletica leggera
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 1539.10
Tempi di completamento: dal 18-03-2022 al 25-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
CIG: Z9635931E2
Oggetto: pulizia e sgombero zone deposito stadio comunale
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2022 al 14-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Falco Servizi s.r.l.
    CF: 04380680407
  • Falco Servizi s.r.l.
    CF: 04380680407
CIG: ZA235B69DE
Oggetto: ASSISTENZA SANITARIA PER ATTIVITA' SPORTIVE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3810.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI RICCIONE
    CF: 04114740402
  • PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ADRIATICA
    CF: 04293440402
  • CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI RICCIONE
    CF: 04114740402
CIG: Z85361A714
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI PLAYHALL
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2022 al 09-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
CIG: Z54361A799
Oggetto: RIPARAZIONE QUADRO ELETTRICO GENERALE STADIO DEL BASEBALL
Importo aggiudicato: € 920.00
Somme liquidate: € 920.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2022 al 05-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bacchini Impianti Elettrici di Bacchini Matteo
    CF: 04368590404
  • Bacchini Impianti Elettrici di Bacchini Matteo
    CF: 04368590404
CIG: Z4A361A8D3
Oggetto: CARTELLI E STAMPATI PER SEGNALETIVA FISSA E MOBILE PLAYHALL PER GESTIONE EVENTI SPORTIVI IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA ANTI-COVID
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 992.50
Tempi di completamento: dal 26-04-2022 al 06-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: ZB236193D5
Oggetto: GESTIONE DELLO STADIO CENTRALE DI VIA FORLIMPOPOLI DAL 1.01.2022 AL 30.06.2022
Importo aggiudicato: € 17450.00
Somme liquidate: € 17450.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2022 al 29-08-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SSD UNITED RICCIONE SRL
    CF: 02466520406
  • SSD UNITED RICCIONE SRL
    CF: 02466520406
CIG: Z303675AA3
Oggetto: "58° GRAN PREMIO GIOVANISSIMI - TROFEO RENZO NOSTINI DI SCHERMA" - SERVIZI DI ALLESTIMENTO E FACCHINAGGIO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2022 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: ZE13675A4D
Oggetto: "58° GRAN PREMIO GIOVANISSIMI - TROFEO RENZO NOSTINI DI SCHERMA" - SERVIZI AUDIO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2022 al 01-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: ZE73698DB
Oggetto: SERVIZIO MEDICO-AMBULANZA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI DI CATEGORIA DI TENNISTAVOLO FITET"
Importo aggiudicato: € 12902.00
Somme liquidate: € 12300.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI RICCIONE
    CF: 04114740402
  • CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI RICCIONE
    CF: 04114740402
CIG: Z62368CFF2
Oggetto: SERVIZIO DI AUTOSPURGO BAGNI E FOGNATURE IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
CIG: ZE3368D54D
Oggetto: LAVORI STADIO DEL BASEBALL
Importo aggiudicato: € 1273.50
Somme liquidate: € 1273.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2022 al 09-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: Z973659111
Oggetto: PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI AVVISO DI GARA BANDO STADIO CENTRALE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2022 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.T.C. MANAGING S.R.L.
    CF: 07841320729
  • INTESTO S.R.L.
    CF: 04090050966
  • S.T.C. MANAGING S.R.L.
    CF: 07841320729
CIG: Z3637205E1
Oggetto: RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI PER L'OMOLOGAZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DELLO STADIO COMUNALE NICOLETTI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2022 al 29-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA SPORT SERVICE SRL
    CF: 01556960431
  • IMPRESA TALLEVI GENIO SNC
    CF: 01231560416
  • AREA SPORT SERVICE SRL
    CF: 01556960431
CIG: Z4F3767232
Oggetto: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E PULIZIA PER CAMPIONATI ITALIANI FITET 2022
Importo aggiudicato: € 2211.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z74376725D
Oggetto: ASSITENZA SANITARIA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Importo aggiudicato: € 675.00
Somme liquidate: € 675.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2022 al 29-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ADRIATICA
    CF: 04293440402
  • PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ADRIATICA
    CF: 04293440402
CIG: Z5B376727D
Oggetto: SUPPORTO ALLA GUARDIANIA E RIASSETTO AMBIENTI
Importo aggiudicato: € 380.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: Z8437672C1
Oggetto: ADEMPIMENTI CONNESSI COMMISSIONE VIGILANZA PER COLLAUDO PERIODICO PLAYHALL
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREMI CLAUDIO
    CF: 02019140405
  • PREMI CLAUDIO
    CF: 02019140405
CIG: Z2D37672D6
Oggetto: OPERE DA FABBRO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
CIG: Z5F376EF1B
Oggetto: manutenzione manto sintetico stadio centrale Italo Nicoletti
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA SPORT SERVICE SRL
    CF: 01556960431
  • AREA SPORT SERVICE SRL
    CF: 01556960431
CIG: Z923752349
Oggetto: BIBLIOTECA: ACQUISTO LIBRI FONDO EDITORIA _Libreria Block60
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2022 al 26-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVE SRL
    CF: 03866900404
  • SAVE SRL
    CF: 03866900404
CIG: Z8F3752375
Oggetto: BIBLIOTECA: ACQUISTO LIBRI FONDO EDITORIA _ La Libreria del Professionista
Importo aggiudicato: € 932.17
Somme liquidate: € 932.17
Tempi di completamento: dal 09-08-2022 al 13-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: ZD13752399
Oggetto: BIBLIOTECA: ACQUISTO LIBRI FONDO EDITORIA _ Libreria Viale dei Ciliegi
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2899.09
Tempi di completamento: dal 09-08-2022 al 08-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIALE DEI CILIEGI 17 DI BIGLI ALICE & C. - VIA BRTOLA, 53 - 47921 RIMINI
    CF: 03449690407
  • VIALE DEI CILIEGI 17 DI BIGLI ALICE & C. - VIA BRTOLA, 53 - 47921 RIMINI
    CF: 03449690407
CIG: Z3D37523E8
Oggetto: BIBLIOTECA: ACQUISTO LIBRI FONDO EDITORIA _ Libreria Bianca & Volta
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2022 al 15-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VICHI LICIA
    CF: 04606330407
  • VICHI LICIA
    CF: 04606330407
CIG: ZC2377AD87
Oggetto: MUSEO: ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE _ LA FELTRINELLI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 46.60
Tempi di completamento: dal 16-08-2022 al 17-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Feltrinelli Internet Bookshop Srl,
    CF: 05329570963
  • La Feltrinelli Internet Bookshop Srl,
    CF: 05329570963
CIG: ZB83788384
Oggetto: GESTIONE TEMPORANEA STADIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SSD UNITED RICCIONE SRL
    CF: 02466520406
  • SSD UNITED RICCIONE SRL
    CF: 02466520406
CIG: ZAC37C130F
Oggetto: Allestimento spiaggia Salvamento mondiale
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
CIG: Z9E37C1335
Oggetto: Manutenzioni edili impianti sportivi
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
CIG: ZA137F903E
Oggetto: BIBLIOTECA- SERVIZIO ABBONAMENTI ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 3597.24
Somme liquidate: € 3597.24
Tempi di completamento: dal 06-10-2022 al 19-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCLIP - SRL
    CF: 04842560965
  • INFOCLIP - SRL
    CF: 04842560965
CIG: Z4D38037D0
Oggetto: Museo del Territorio : attività didattiche età celtica 9.10.2022
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2022 al 17-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APS POPOLO DI BRIG
    CF: 94043420150
  • APS POPOLO DI BRIG
    CF: 94043420150
CIG: Z85380383
Oggetto: Museo del territorio: attività didattiche civilta' romana 16.10 .2022 presso P.Olivetani
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2022 al 19-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APS LEGIO VI FERRATA
    CF: 93029950297
  • APS LEGIO VI FERRATA
    CF: 93029950297
CIG: Z0138038E6
Oggetto: Museo del Territorio: attività didattiche rievocazioni storiche di età tardo antica 23.10.2022
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE NUMERUS ITALORUM
    CF: 91091560119
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE NUMERUS ITALORUM
    CF: 91091560119
CIG: ZAE3803972
Oggetto: Museo del Territorio: rievocazione storica longobarda 30.10.2022
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO INVICTI LUPI
    CF: 91035180313
  • ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO INVICTI LUPI
    CF: 91035180313
CIG: Z023803F0D
Oggetto: Museo del Territorio noleggio pianoforte per concerto del 16.10.2022 presso museo
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2022 al 26-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
CIG: Z1036D9514
Oggetto: FORNITURA N. 2000 COPIE DEL LIBRO "TRACCIA ALLA RICERCA DELLA PERLA VERDE" PER CENTENARIO DELL'AUTONOMIA DELLA CITTA DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 6229.51
Somme liquidate: € 6229.51
Tempi di completamento: dal 22-06-2022 al 03-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE LUDOTECA DELLE PAROLE
    CF: 91069510401
  • ASSOCIAZIONE LUDOTECA DELLE PAROLE
    CF: 91069510401
CIG: Z5C385A92A
Oggetto: BIBLIOTECA: PROGETTO LEGGERE IN BIBLIOTECA NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 TRASPORTO ALUNNI
Importo aggiudicato: € 2025.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
CIG: Z5B385A8E9
Oggetto: BIBLIOTECA: PROGETTO LEGGERE IN BIBLIOTECA NOVEMBRE-DICEMBRE 2022
Importo aggiudicato: € 8800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Equilibri s.c.a.r.l.
    CF: 02608170367
  • Equilibri s.c.a.r.l.
    CF: 02608170367
CIG: Z30381F6EF
Oggetto: Biblioteca: riparazione impianto audio video sala conferenze
Importo aggiudicato: € 409.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: Z5E3898DE0
Oggetto: BIBLIOTECA: ACQUISTO MATERIALE DI CARTOLERIA
Importo aggiudicato: € 327.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCACCINI SERVICE S.R.L.
    CF: 00143010403
  • MARCACCINI SERVICE S.R.L.
    CF: 00143010403
CIG: ZFA351B58C
Oggetto: FORNITURA DI LIBRI E PUBBLICAZIONI VARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 10361.17
Tempi di completamento: dal 23-02-2022 al 19-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK
    CF: 02690950403
  • MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK
    CF: 02690950403
CIG: ZE1381F699
Oggetto: BIBLIOTECA: IDEAZIONE GRAFICA MANIFESTI LIBRO PECCI 21.10.2022 E 26.10.2022
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 327.87
Tempi di completamento: dal 21-10-2022 al 29-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE LUDOTECA DELLE PAROLE
    CF: 91069510401
  • ASSOCIAZIONE LUDOTECA DELLE PAROLE
    CF: 91069510401
CIG: Z9D390F860
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO: studio dei reperti e del relativo contesto di ritrovamento
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONAZZI LORENZO
    CF: BNZLNZ90C13A944E
  • BONAZZI LORENZO
    CF: BNZLNZ90C13A944E
CIG: ZA4381F5D8
Oggetto: BIBLIOTECA: LETTURE DRAMMATIZZATE 21.10 E 26.10.2022
Importo aggiudicato: € 383.92
Somme liquidate: € 383.92
Tempi di completamento: dal 21-10-2022 al 19-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Giuseppe Pecci
    CF: PCCGPP77D08H294K
  • Dott. Giuseppe Pecci
    CF: PCCGPP77D08H294K
CIG: ZD538F66C5
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO: AFFIDAMENTO STAMPA E RIPRODUZIONE IN 3D DI FEDELI REPLICHE DI REPERTI ARCHEOLOGICI, SVILUPPO DI UN’ESPERIENZA IN REALTA’ AUMENTATA E REALIZZAZIONE DI UNA POSTAZIONE MULTIMEDIALE INTERATTIVA
Importo aggiudicato: € 20500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 01400400527

  • CF: 01400400527
CIG: Z303927BB2
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO: ASSICURAZIONE REPERTI ARCHOLOGICI MOSTRA "ARCHEOLOGIA A RICCIONE" E MOSTRE TEMPORANEE SERVIZIO CULTURA
Importo aggiudicato: € 286.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XL INSURANCE COMPANY
    CF: 12525420159
  • XL INSURANCE COMPANY
    CF: 12525420159
CIG: Z1539227F1
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO: INAUGURAZIONE MOSTRA ARCHEOLOGIA A RICCIONE BUFFET
Importo aggiudicato: € 272.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEPPER CAFE'
    CF: 04286900404
  • PEPPER CAFE'
    CF: 04286900404
CIG: ZBF39227AE
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO: REALIZZAZIONE STAMPATI IN FOREX
Importo aggiudicato: € 737.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CGS DI CLAUDIO E GIANFRANCO RIGHINI SNC
    CF: 04493180402
  • CGS DI CLAUDIO E GIANFRANCO RIGHINI SNC
    CF: 04493180402
CIG: Z2F390FF01
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO: ACQUISTO PUBBLICAZIONI ARCHEOLOGIA
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLE DI SPERANZA GIUSEPPE
    CF: SPRGPP75C09L628Y
  • EDICOLE DI SPERANZA GIUSEPPE
    CF: SPRGPP75C09L628Y
CIG: Z9E3910273
Oggetto: BIBLIOTECA: ACQUISTO LIBRI LIBRERIA BIANCA & VOLTA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VICHI LICIA
    CF: 04606330407
  • VICHI LICIA
    CF: 04606330407
CIG: Z343910155
Oggetto: BIBLIOTECA: ACQUISTO LIBRI LIBRERIA VIALE DEI CILIEGI
Importo aggiudicato: € 2309.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIALE DEI CILIEGI 17 DI BIGLI ALICE & C. - VIA BRTOLA, 53 - 47921 RIMINI
    CF: 03449690407
  • VIALE DEI CILIEGI 17 DI BIGLI ALICE & C. - VIA BRTOLA, 53 - 47921 RIMINI
    CF: 03449690407
CIG: ZF8391003C
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO: ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DIDATTICHE
Importo aggiudicato: € 81.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MARCACCINI SERVICE S.R.L.
    CF: 00143010403
  • MARCACCINI SERVICE S.R.L.
    CF: 00143010403
CIG: ZEA3910353
Oggetto: BIBLIOTECA: ACQUISTO DVD
Importo aggiudicato: € 327.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK
    CF: 02690950403
  • MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK
    CF: 02690950403
CIG: ZA53910456
Oggetto: MUSEO E BIBLIOTECA: SERVIZI AUSILIARI CENTRO DELLA PESA FACCHINAFFIO E ALLESTIMENTI
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KK SRL
    CF: 04521940405
  • KK SRL
    CF: 04521940405
CIG: Z9139329E4
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO: GRAFICA PER MANIFESTI E MATERIALE PROMOZIONALE ARCHEOLOGIA DEL GUSTO 2023
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tonti Stefano
    CF: 03664280405
  • Tonti Stefano
    CF: 03664280405
CIG: Z8D3941AFD
Oggetto: BIBLIOTECA: FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 4695.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAIOCCHI PATRIZIA E ANTONELLA
    CF: 01734920406
  • BAIOCCHI PATRIZIA E ANTONELLA
    CF: 01734920406
CIG: ZAD394DBF1
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO: ESECUZUIONE AL PIANOFORTE DEL 16/10/2022 CONCERTO DOMENICHE AL MUSEO
Importo aggiudicato: € 502.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ABRAMO ANTONIO
    CF: DBRNTN80S24E205Q
  • D'ABRAMO ANTONIO
    CF: DBRNTN80S24E205Q
CIG: Z60360B1CB
Oggetto: BIBLIOTECA-FORNITURA LIBRI PER RAGAZZI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 725.61
Tempi di completamento: dal 19-04-2022 al 13-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI EL S.R.L.
    CF: 00627340326
  • EDIZIONI EL S.R.L.
    CF: 00627340326
CIG: Z5E373CCD0
Oggetto: Biblioteca. Acquisto materiale ferramenta
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 311.62
Tempi di completamento: dal 22-07-2022 al 19-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: ZEE3752D60
Oggetto: BIBLIOTECA-Materiale vario
Importo aggiudicato: € 1418.00
Somme liquidate: € 1418.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2022 al 11-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIBLIO S.R.L.
    CF: 01999530262
  • BIBLIO S.R.L.
    CF: 01999530262
CIG: ZD538F66C5
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO: AFFIDAMENTO STAMPA E RIPRODUZIONE IN 3D DI FEDELI REPLICHE DI REPERTI ARCHEOLOGICI, SVILUPPO DI UN'ESPERIENZA IN REALTA' AUMENTATA E REALIZZAZIONE DI UNA POSTAZIONE MULTIMEDIALE INTERATTIVA
Importo aggiudicato: € 21130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 01400400527

  • CF: 01400400527
CIG: ZB438E709Q
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO: CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA ALL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA - DICAM PER LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA FINALIZZATA ALLA VALORIAZZAZIONE COLLEZIONE PERMANENTE
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
    CF: 80007010376
  • ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
    CF: 80007010376
CIG: ZDC381F63B
Oggetto: BIBLITOECA: LETTURE DRAMMATIZZATE 17.12.2022 ZIA NATALINA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
CIG: 913652314C
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE DI FOGNATURA BIANCA - ANNO 2022 - LOTTO 1 VIALE SAFFI E P.LE KENNEDY I STR.
Importo aggiudicato: € 149631.85
Somme liquidate: € 138234.86
Tempi di completamento: dal 16-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z9B35EC4D5
Oggetto: LAVORI DI PROLUNGAMENTO E RISAGOMATURA DI V.LE XIX OTTOBRE DA V.LE DERNA A V.LE G. DA VERAZZANO, ATTRAVERSO L'AREA DELLE FERROVIE – FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI
Importo aggiudicato: € 17133.00
Somme liquidate: € 16950.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Linea Ferro di Simoncini Fabrizio
    CF: 01489180412
  • Linea Ferro di Simoncini Fabrizio
    CF: 01489180412
CIG: 9244277AB3
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE INTERNE AGLI SPOGLIATOI, CREAZIONE DI UN POZZO PIEZOMETRICO, SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI AL CAMPO DI GIOCO 2 AL CENTRO SPORTIVO DI VIALE BERGAMO 12
Importo aggiudicato: € 149609.60
Somme liquidate: € 138914.81
Tempi di completamento: dal 27-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OR.SA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 04133320400
  • OR.SA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 04133320400
CIG: ZA836AFC1C
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE, 2° STRALCIO: DA P.LE ALDO MORO AL RIO MARANO
Importo aggiudicato: € 35365.15
Somme liquidate: € 35365.15
Tempi di completamento: dal 08-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z5936E6CD9
Oggetto: INTERVENTO PER MODESTE OPERE EDILI, IDRAULICHE ED ELETTRICHE PER LA CREAZIONE DI LOCALE LAVANDERIA, LOCALE BIANCHERIA PER SEPARAZIONE ATTIVITA’ GESTIONALI PRESSO LA RESIDENZA FELICE PULLE’
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Caldo e Freddo di Franchini Alexandre
    CF: 03379630407
  • Termoidraulica Caldo e Freddo di Franchini Alexandre
    CF: 03379630407
CIG: ZB8370778D
Oggetto: INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE VARIANTE IN CDO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO F.LLI CERVI DI VIA IONIO
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Associato d'Ingegneria Thesis
    CF: 02076940408
  • Studio Associato d'Ingegneria Thesis
    CF: 02076940408
CIG: 93672199A6
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITÀ DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE AD ALCUNE COMPLESSE OPERE PUBBLICHE NELLA FORMA DI ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE
Importo aggiudicato: € 139000.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Interstudio s.r.l. Soc. di Ingegneria
    CF: 01005090418
  • Interstudio s.r.l. Soc. di Ingegneria
    CF: 01005090418
CIG: ZEC3774331
Oggetto: NUOVO ARREDO URBANO IN VIALE VERDI, NEL TRATTO TRA VIA G. UNGARETTI E VIALE D’ANNUNZIO. STIMA LAVORI SUPPLETIVI
Importo aggiudicato: € 6922.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
     
    Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
     
    Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
     
    GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
     
    ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02575530411
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
     
    Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
     
    Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
     
    GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
     
    ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02575530411
     
CIG: Z9037903F6
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MODIFICA MENSOLE PER TRAVI IN LEGNO TETTO PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA IONIO
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
CIG: ZBE379AF32
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA FOGNARIA ACQUE METEORICHE IN VIA MOLFETTA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 38741.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: 0000000143
Oggetto: AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z033795498
Oggetto: ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER OPERE DI MANUTENZIONE MEDIANTE ESCAVAZIONE DEL PORTO CANALE DI RICCIONE, DELLE SUE PERTINENZE E INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA: AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI OGGETTO DEL CONTRATTO
Importo aggiudicato: € 2175.80
Somme liquidate: € 2175.80
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    E.CO.TEC. S.R.L.
    CF: 01856830409
     
    CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
     
  • Raggruppamento:
    E.CO.TEC. S.R.L.
    CF: 01856830409
     
    CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
     
CIG: Z8E378C79D
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE 4) ABACO E ARREDO URBANO E AZIONE 5) PROGETTAZIONE AREE MERCATALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BORGO ANTICO DI RICCIONE PAESE: UN CENTRO COMMERCIALE NATURALE”
Importo aggiudicato: € 20500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTTINI MASSIMO
    CF: BTTMSM63A08B238F
  • BOTTINI MASSIMO
    CF: BTTMSM63A08B238F
CIG: ZE737B04AA
Oggetto: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLA LEGGE N.108/2021 DI CONVERSIONE DEL DL. 77/2021, DI INTERVENTO DI RIPARAZIONE E CONTROLLO DELLE COLONNINE EROGATRICI DI ENERGIA ELETTRICA/ACQUA SITE NEL PORTO DI RICCIONE E DI FORNITURA DI CHIAVI ELETTRONICHE RICARICABILI.
Importo aggiudicato: € 1442.84
Somme liquidate: € 1442.84
Tempi di completamento: dal 09-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIGIEFFE S.R.L.
    CF: 02554700399
  • GIGIEFFE S.R.L.
    CF: 02554700399
CIG: ZED37AC497
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA PANORAMICA. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI PROTEZIONE DELLE STRUTTURE LIGNEE POSATE NELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI VIA PANORAMICA.
Importo aggiudicato: € 21180.00
Somme liquidate: € 21180.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Wood House Romagna S.r.l.
    CF: 04551470406
  • Wood House Romagna S.r.l.
    CF: 04551470406
CIG: 0000000144
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE PER OBBLIGHI DERIVANTI DAL MANTENIMENTO DELLA BANDIERA BLU ANNO 2022 DA GEAT SRL - VARIAZIONE COMPENSATIVA
Importo aggiudicato: € 10350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: ZCA37AE551
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE SAN MARTINO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIALE TRENTO TRIESTE E VIALE TORINO. AFFIDAMENTO LAVORI, IMPEGNO DI SPESA LISTE IN ECONOMIA E RIASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 34500.00
Somme liquidate: € 34500.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
     
    Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
     
    Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
     
    GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
     
    ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02575530411
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
     
    Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
     
    Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
     
    GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
     
    ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02575530411
     
CIG: 0000000145
Oggetto: AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE PER VIDEOSORVEGLIANZA NELLA ZONA ARTIGIANALE DI VIA PIEMONTE
Importo aggiudicato: € 3510.00
Somme liquidate: € 3510.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z5537C4FEE
Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ALLESTIMENTO URBANO DELLA SALA PER PUBBLICO SPETTACOLO DENOMINATA SPAZIO TONDELLI – 1° LOTTO. IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO.
Importo aggiudicato: € 17941.45
Somme liquidate: € 17941.45
Tempi di completamento: dal 26-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.R.L. S.R.L.
    CF: 07980341213
  • P.R.L. S.R.L.
    CF: 07980341213
CIG: 0000000146
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE RICCIONE 2 – LOTTO 1: VIALI CHIANCIANO, FIESOLE, VIAREGGIO. AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE ED ASSESTAMENTO DEL QUADRO GENERALE DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 73600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 0000000147
Oggetto: RIPARAZIONE CANCELLI DI ACCESSO ALLA SEDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI A GEAT SRL
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z5138039DF
Oggetto: COMPLETAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO PRESSO LA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE, SECONDO STRALCIO: DA P.LE A. MORO AL RIO MARANO. LOTTO 2: DA VIALE S. FRANCESCO (ESCLUSO) AL RIO MARANO. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA
Importo aggiudicato: € 10840.00
Somme liquidate: € 10840.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vasart Urban Design s.r.l.
    CF: 02589880356
  • Vasart Urban Design s.r.l.
    CF: 02589880356
CIG: Z2837E6200
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIALE FINALE LIGURE. AFFIDAMENTO LAVORI, IMPEGNO DI SPESA LISTE IN ECONOMIA E RIASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 29320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
     
    Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
     
    Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
     
    Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
     
    Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
     
CIG: ZC537ED9C6
Oggetto: Incarico professionale per redazione certificato idoneità statica piscina comunale, valutazione sismica Residenza Pullé e Casa via Arona
Importo aggiudicato: € 13795.67
Somme liquidate: € 4180.80
Tempi di completamento: dal 12-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREMI CLAUDIO
    CF: 02019140405
  • PREMI CLAUDIO
    CF: 02019140405
CIG: Z8737FAA92
Oggetto: Incarico professionale per valutazione sismica Residenza Pullé e Casa via Arona”;
Importo aggiudicato: € 7707.67
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 12-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARTOLUCCI ALBERTO ING.
    CF: BRTLRT66L10H501M
  • BARTOLUCCI ALBERTO ING.
    CF: BRTLRT66L10H501M
CIG: Z98380CB7D
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO CONFEZIONAMENTO E MONTAGGIO NUOVI TENDAGGI PALCO SALA TEATRO PALAZZO DEL TURISMO
Importo aggiudicato: € 12900.00
Somme liquidate: € 12900.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Tappezzeria Riccionese Tendaggi Snc
    CF: 00626850408
  • Tappezzeria Riccionese Tendaggi Snc
    CF: 00626850408
CIG: Z633817C65
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PRATICA DI ESAME PROGETTO E COLLAUDO FINALE DELLA SALA AD USO TEATRALE DI TIPO TEMPORANEO PRESSO IL PALAZZO DEL TURISMO II PIANO
Importo aggiudicato: € 7035.00
Somme liquidate: € 7035.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALLISTA GEOM. CARLO
    CF: BLLCRL77B01H294M
  • BALLISTA GEOM. CARLO
    CF: BLLCRL77B01H294M
CIG: Z6C3806C4A
Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ALLESTIMENTO URBANO DELLA SALA PER PUBBLICO SPETTACOLO DENOMINATA SPAZIO TONDELLI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI IMPIANTI MECCANICI DI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO-SANITARIO
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIORDANI LUCA Perito Industriale
    CF: GRDLCU64S11B156Y
  • GIORDANI LUCA Perito Industriale
    CF: GRDLCU64S11B156Y
CIG: ZFA38272FE
Oggetto: OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE DEL TERRITORIO COMUNALE (VIALE CESARE BATTISTI E VIALE FORMIA), IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.
Importo aggiudicato: € 1895.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cesar s.r.l.
    CF: 03592710408
  • Cesar s.r.l.
    CF: 03592710408
CIG: ZA83805152
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIA BOLOGNA (DA VIA EMILIA A P.ZZA XX SETTEMBRE). AFFIDAMENTO LAVORI DI ISTALLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO E PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'INCROCIO TRA VIA EMILIA E VIA BOLOGNA/FINALE LIGURE.
Importo aggiudicato: € 27624.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
CIG: Z6E3829EA3
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE SPONTRICCIOLO FRA I VIALI AOSTA, VERCELLI, ARONA ED ALESSANDRIA. AFFIDAMENTO LAVORI PER MODIFICHE HARDWARE E SOFTWARE ALL’IMPIANTO SEMAFORICO DI SPONTRICCIOLO ED ASSESTAMENTO DEL QUADRO GENEALE DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 2910.30
Somme liquidate: € 2910.30
Tempi di completamento: dal 24-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
CIG: ZB43825848
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO/ALTIMETRICO NECESSARIO PER LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DI ARREDO DEL NUOVO VIALE CECCARINI E VIALI LIMITROFI
Importo aggiudicato: € 3780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Geo-graphic Geomm. Michele Stabellini e Giuseppe Capobianco
    CF: 02491820409
  • Studio Geo-graphic Geomm. Michele Stabellini e Giuseppe Capobianco
    CF: 02491820409
CIG: Z01380310E
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIA FINALE LIGURE. AFFIDAMENTO LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE, DA LINEE AEREE A LINEE INTERRATE.
Importo aggiudicato: € 38958.06
Somme liquidate: € 38958.06
Tempi di completamento: dal 26-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
CIG: 9474053BDA
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAPRI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.
Importo aggiudicato: € 146754.71
Somme liquidate: € 48429.05
Tempi di completamento: dal 07-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: ZA2380FE3A
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI STRADALI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL’INCROCIO TRA IL VIALE CIRCONVALLAZIONE E VIALE FRO
Importo aggiudicato: € 5145.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM: VANESSA BIFFI
    CF: 03413760400
  • GEOM: VANESSA BIFFI
    CF: 03413760400
CIG: ZAF38428A8
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA PANORAMICA. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ED ASSEMBLAGGIO DI VITERIE, BULLONERIE E PIASTRE
Importo aggiudicato: € 17300.89
Somme liquidate: € 17300.89
Tempi di completamento: dal 07-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUBISSATI S.R.L.
    CF: 01234300422
  • SUBISSATI S.R.L.
    CF: 01234300422
CIG: Z8C3876B68
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIALE FINALE LIGURE. AFFIDAMENTO LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 26312.25
Somme liquidate: € 20621.04
Tempi di completamento: dal 14-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: Z87385E7C1
Oggetto: IMPEGNO PER LA PUBBLICAZIONE DELL’ESITO DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016, DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E RELATIVA GESTIONE DI CAMPI DA PADEL E
Importo aggiudicato: € 293.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTIUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.P.A.
    CF: 00399810589
  • ISTIUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.P.A.
    CF: 00399810589
CIG: ZB2385E88F
Oggetto: IMPEGNO PER LA PUBBLICAZIONE DELL’ESITO DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016, DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E RELATIVA GESTIONE DI CAMPI DA PADEL E
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2022 al 21-12-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Info s.r.l.
    CF: 04656100726
  • Info s.r.l.
    CF: 04656100726
CIG: Z3938CB4A2
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DELL’AREA ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAPRI. IMPEGNO DI SPESA ED ASSESTAMENTO DEL QUADRO GENERALE DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 5120.00
Somme liquidate: € 5120.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Neri Gianni
    CF: 02210320392
  • Neri Gianni
    CF: 02210320392
CIG: ZB8386BEF0
Oggetto: LAVORI DI FACCHINAGGIO PROPEDEUTICI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’AREA ESTERNA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAPRI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTI & MULTI SERVIZI SRLS
    CF: 04269670404
  • MULTI & MULTI SERVIZI SRLS
    CF: 04269670404
CIG: Z4338B7E8F
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI ALLA RECINZIONE E ALLE STRADINE DI COLLEGAMENTO DELLA SCUOLA CON IL PARCHEGGIO DI VIA TREBACI ED ASSESTAMENTO DEL QUADRO GENERALE DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 21652.59
Somme liquidate: € 21652.59
Tempi di completamento: dal 30-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: ZF838A36D8
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI KIT PELLICOLA PORTE E MENSOLE DI FERRO PRESSO LA SALA TEATRO PALAZZO DEL TURISMO
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: Z2B38A367F
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI KIT PELLICOLA PORTE E MENSOLE DI FERRO PRESSO LA SALA TEATRO PALAZZO DEL TURISMO
Importo aggiudicato: € 677.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERISET SRL
    CF:
  • SERISET SRL
    CF:
CIG: 9479227993
Oggetto: AFFIDAMENTO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA E DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CENTRO SPORTIVO "ITALO NICOLETTI" SITO IN VIALE FORLIMPOPOLI 3”; CIG: 9479227993 E CUP E89H
Importo aggiudicato: € 47320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • di federico massimiliano
    CF: DFDMSM67E02H501H
  • di federico massimiliano
    CF: DFDMSM67E02H501H
CIG: 94611579BD
Oggetto: LAVORI STRADALI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL’INCROCIO TRA IL VIALE CIRCONVALLAZIONE E VIALE FROSINONE ED OPERE CONNESSE. AFFIDAMENTO LAVORI, APPROVAZIONE DEL PSC ED ASSESTAMENTO DEL QUADRO GENERALE DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 313821.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
     
    Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
     
    Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
     
    GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
     
    ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02575530411
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
     
    Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
     
    Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
     
    GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
     
    ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02575530411
     
CIG: ZE438797B7
Oggetto: LAVORI DI STESURA DEL CAVO PER LA FIBRA OTTICA PRESSO LA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE - DA P.LE AZZARITA AL RIO MARANO – 2° STRALCIO: DA P.LE A. MORO AL RIO MARANO. LOTTO 2: DA VIALE S. FRANCESCO (ESCLUSO) AL RIO MARANO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFID
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZA63887D1A
Oggetto: “INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONE EU - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - INCARICO PROFESSIONA
Importo aggiudicato: € 21150.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Valzania Maurizio
    CF: VLZMRZ63L02F139P
  • Valzania Maurizio
    CF: VLZMRZ63L02F139P
CIG: 8995900386
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA FINALE LIGURE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IMPEGNO DI SPESA ED ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO
Importo aggiudicato: € 511625.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
     
    Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
     
    COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
     
  • Raggruppamento:
    Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
     
    Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
     
    COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
     
CIG: 0000000148
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE SALA TEATRO PRESSO PALAZZO DEL TURISMO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA SOCIETA' GEAT SRL
Importo aggiudicato: € 42455.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z7238C147E
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIA BOLOGNA 1° STRALCIO - 1° LOTTO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 5430.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: ZA738BB6ED
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE E NUOVO ARREDO URBANO VIALE CECCARINI E VIALI LIMITROFI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA ED IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA738BB6ED
Importo aggiudicato: € 39396.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Matteoni Andrea
    CF: 01861060406
  • Matteoni Andrea
    CF: 01861060406
CIG: Z2A38AE5BB
Oggetto: INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONE EU - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2.3 MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELAZIONE GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA E SULLE INDAGINI SISMIC
Importo aggiudicato: € 6302.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Geol. Fabio Vannoni
    CF: 02100560404
  • Dott. Geol. Fabio Vannoni
    CF: 02100560404
CIG: ZAE38A8EC0
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DELLA SISTEMAZIONE E PARZIALE RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI DELLA CENTRALE TERMICA ALL’INTERNO DELLO STADIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 6825.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIORDANI LUCA Perito Industriale
    CF: GRDLCU64S11B156Y
  • GIORDANI LUCA Perito Industriale
    CF: GRDLCU64S11B156Y
CIG: 94984733E2
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE LATO MONTE DI VIALE SANTORRE DI SANTAROSA (TRATTO COMPRESO TRA VIALE PANORAMICA E VIALE DERNA) E DI VIALE FORMIA (LATO CATTOLICA). IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.
Importo aggiudicato: € 42514.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cesar s.r.l.
    CF: 03592710408
  • Cesar s.r.l.
    CF: 03592710408
CIG: ZAE38DEA9F
Oggetto: INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONE EU - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 “INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA GE
Importo aggiudicato: € 6633.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • geo group srl
    CF: 02981500362
  • geo group srl
    CF: 02981500362
CIG: ZDF38E388A
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE SPONTRICCIOLO FRA I VIALI AOSTA, VERCELLI, ARONA ED ALESSANDRIA. AFFIDAMENTO LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. IMPEGNO DI SPESA ED ASSESTAMENTO DEL QUADRO GENERALE DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 34345.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: Z9438D9723
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL’AREA ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAPRI. IMPEGNO DI SPESA ED ASSESTAMENTO DEL QUADRO GENERALE DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KK SRL
    CF: 04521940405
  • KK SRL
    CF: 04521940405
CIG: ZA238B4F9C
Oggetto: LAVORAZIONI RELATIVE ALL’IMPIANTO ELETTRICO PRESSO L’AREA ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAPRI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI
Importo aggiudicato: € 1091.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
CIG: Z1438F4270
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE RICCIONE 2 – LOTTO 1: VIALI CHIANCIANO, FIESOLE, VIAREGGIO. AFFIDAMENTO LAVORI, IMPEGNO DI SPESA LISTE IN ECONOMIA E RIASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO.
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
     
    Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
     
    ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02575530411
     
    GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
     
    Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
     
    Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
     
    ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02575530411
     
    GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
     
    Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
     
CIG: ZC338E2926
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE ANTINCENDIO RELATIVAMENTE AL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO INERENTE IL CASTELLO DEGLI AGOLANTI.
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALLISTA GEOM. CARLO
    CF: BLLCRL77B01H294M
  • BALLISTA GEOM. CARLO
    CF: BLLCRL77B01H294M
CIG: Z7B39075A2
Oggetto: INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONE EU - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 “INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” - ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER L'ADEGUAME
Importo aggiudicato: € 17680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • bonaiuti roberto
    CF: BNTRRT92S27D037T
  • bonaiuti roberto
    CF: BNTRRT92S27D037T
CIG: ZA63907866
Oggetto: INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONE EU - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 “INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” - ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER L'ADEGUAME
Importo aggiudicato: € 17680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Martina Gaia Corradini
    CF: 03873380368
  • Arch. Martina Gaia Corradini
    CF: 03873380368
CIG: ZEB39100A7
Oggetto: SEZIONAMENTO ALLACCIAMENTO GAS PROPEDEUTICO ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DELL’EDIFICIO SITO IN VIALE VENETO ANGOLO VIA PAVIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.
Importo aggiudicato: € 741.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A.
    CF: 03479071205
  • INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A.
    CF: 03479071205
CIG: 9548420573
Oggetto: INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONE EU - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” - LAVORI DI RISANAMENTO
Importo aggiudicato: € 399198.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Pesaresi Giuseppe s.p.a.
    CF: 01231130400
  • Pesaresi Giuseppe s.p.a.
    CF: 01231130400
CIG: ZFA38FCEDE
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA NELL’AMBITO DELLA SISTEMAZIONE DELL’AREA ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAPRI. IMPEGNO DI SPESA ED ASSESTAMENTO DEL QUADRO GENERALE DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 6274.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBANTI PAOLO
    CF: BRBPLA63D26H294E
  • BARBANTI PAOLO
    CF: BRBPLA63D26H294E
CIG: Z7E3911838
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI INERENTI LA SEGNALETICA NELL’AMBITO DELLA SISTEMAZIONE DELL’AREA ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAPRI. IMPEGNO DI SPESA ED ASSESTAMENTO DEL QUADRO GENERALE DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 1321.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z7D38FC8A1
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO TELEFONIA NELL’AMBITO DELLA SISTEMAZIONE DELL’AREA ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAPRI. IMPEGNO DI SPESA ED ASSESTAMENTO DEL QUADRO GENERALE DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
CIG: 9534335E21
Oggetto: LAVORI DI RESTYLING PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE DA P.LE AZZARITA AL RIO MARANO: SECONDO STRALCIO DA P.LE ALDO MORO AL RO MARANO – LOTTO 2 DA VIALE SAN FRANCESCO AL RIO MARANO. IMPEGNO DI SPESA LISTE IN ECONOMIA E RIASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOM
Importo aggiudicato: € 165921.61
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
     
    Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
     
    Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
     
    ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02575530411
     
    GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
     
    Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
     
    Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
     
    ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02575530411
     
    GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
     
CIG: 0000000148
Oggetto: RIPRISTINO DANNI ARRECATI ALL’IMMOBILE YELLOW FACTORY SITO IN RICCIONE VIA MANFRONI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI A GEAT SRL
Importo aggiudicato: € 61598.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 95553246CF
Oggetto: INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONE EU - MISSIONE 5 COMPONENTE 2.3 MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO STADIO DEL NUOTO DI RICCIONE” - DETERMINA DI AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 63775.41
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • mynd ingegneria srl
    CF: 03538401203
  • mynd ingegneria srl
    CF: 03538401203
CIG: 94952174F2
Oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PISCINA COMUNALE DI RICCIONE – BANDO SPORT E PERIFERIE 2020. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE - CUP: E84J20000130008 CIG: 94952174F2
Importo aggiudicato: € 573385.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GRUPPO CIELLE SRL
    CF: 08421570725
  • GRUPPO CIELLE SRL
    CF: 08421570725
CIG: 9531904803
Oggetto: INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL MANTO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA E DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CENTRO SPORTIVO "ITALO NICOLETTI" SITO IN VIALE FORLIMPOPOLI 3 – BANDO SPORT E PERIFERIE 2018. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE - CUP: E89H2000
Importo aggiudicato: € 742365.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • HELIOS CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
    CF: 02922130840
  • ALA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 01500540768
  • CHISARI GAETANO S.R.L.
    CF: 02412350791
  • APPALTI TINAGLIA S.R.L.
    CF: 02001690847
  • C.E.A.R. CONS. EDILI ARTIGIANI RAVENNA
    CF: 00203980396
  • TAGLIAPIETRA S.R.L.
    CF: 01548280302
  • GREEN EDIL SRL
    CF: 02897100356
  • ZAMBON MARIO S.R.L.
    CF: 02805820244
  • HELIOS CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
    CF: 02922130840
CIG: 0000000149
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “DEMOLIZIONE DELL’EDIFICIO (EX SCUOLA) SITO IN VIALE VENETO ANGOLO VIALE PAVIA”, PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITÀ AD OPERA E SPESE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA - AZIENDA UNITÀ SAN
Importo aggiudicato: € 64500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z9038FA29C
Oggetto: Affidamento interventi urgenti di riparazione delle colonnine erogatrici di energia elettrica/acqua site nel porto di Riccione
Importo aggiudicato: € 606.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIGIEFFE S.R.L.
    CF: 02554700399
  • GIGIEFFE S.R.L.
    CF: 02554700399
CIG: 9120057D1C
Oggetto: SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE E PULIZIA DELL'AREA PORTUALE DEL COMUNE DI RICCIONE. AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA AI SENSI DELLA LEGGE N.108/2021 DI CONVERSIONE DEL D.L.77/2021 - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO SPESA
Importo aggiudicato: € 40198.00
Somme liquidate: € 24520.36
Tempi di completamento: dal 15-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Falco Servizi s.r.l.
    CF: 04380680407
  • Falco Servizi s.r.l.
    CF: 04380680407
CIG: ZBD391855D
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DEL PORTO DI RICCIONE: AFFIDAMENTO INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI CASSETTE IDRANTI E RELATIVO MATERIALE A CORREDO.
Importo aggiudicato: € 4098.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUGGERI ESTINTORI
    CF: 00548590405
  • RUGGERI ESTINTORI
    CF: 00548590405
CIG: Z7038C1008
Oggetto: ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER OPERE DI MANUTENZIONE MEDIANTE ESCAVAZIONE DEL PORTO CANALE DI RICCIONE, DELLE SUE PERTINENZE E INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA: AFFIDAMENTO DI INTERVENTI LOCALIZZATI DI DRAGAGGIO NEL TRATTO DI PORTO CANALE COMPRESO TRA
Importo aggiudicato: € 14315.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    E.CO.TEC. S.R.L.
    CF: 01856830409
     
    CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
     
  • Raggruppamento:
    E.CO.TEC. S.R.L.
    CF: 01856830409
     
    CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
     
CIG: Z0138DD968
Oggetto: ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER OPERE DI MANUTENZIONE MEDIANTE ESCAVAZIONE DEL PORTO CANALE DI RICCIONE, DELLE SUE PERTINENZE E INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA. AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEL C.A. N.6 PER INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA
Importo aggiudicato: € 3895.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    E.CO.TEC. S.R.L.
    CF: 01856830409
     
    CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
     
  • Raggruppamento:
    E.CO.TEC. S.R.L.
    CF: 01856830409
     
    CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
     
CIG: 95584477FD
Oggetto: ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER OPERE DI MANUTENZIONE MEDIANTE ESCAVAZIONE DEL PORTO CANALE DI RICCIONE, DELLE SUE PERTINENZE E INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA: AFFIDAMENTO C.A.N.7 PER INTERVENTO DI DRAGAGGIO DELLA DARSENA DI LEVANTE E DEL CANALE PORTU
Importo aggiudicato: € 66816.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    E.CO.TEC. S.R.L.
    CF: 01856830409
     
    CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
     
  • Raggruppamento:
    E.CO.TEC. S.R.L.
    CF: 01856830409
     
    CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
     
CIG: ZCC33FBD89
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UNA FAIRNESS OPINION PER SOCIETA' PARTECIPATE
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6344.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2021 al 03-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTUCCI STEFANO
    CF: 02305940401
  • SANTUCCI STEFANO
    CF: 02305940401
CIG: 91039576FA
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 126000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAFETY CAR SRL
    CF: 04401520400
CIG: 910400F03F
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE GOMMISTA LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAFETY CAR SRL
    CF: 04401520400
CIG: Z5D36E5A51
Oggetto: UFFICIO LEGALE ACQUISTO NUOVO DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE
Importo aggiudicato: € 39.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISURA SPA
    CF: 05338771008
CIG: Z1B36B9647
Oggetto: UFFICIO LEGALE - SOSTITUZIONE PROCESSUALE DI FRONTE AL TAR BOLOGNA IN MATERIA URBANISTICA E EDILIZIA
Importo aggiudicato: € 72.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • avv. Alessandro Magliari
    CF: MGLLSN79A24E506E
CIG: Z2A36AFA81
Oggetto: UFFICIO LEGALE - INCARICO DI DOMICIALIZZAZIONE PER SOSTITUZIONE PROCESSUALE DI FRONTE AL TAR
Importo aggiudicato: € 150.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • avv. Alessandro Magliari
    CF: MGLLSN79A24E506E
CIG: Z41359017B
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO ASSICURATIVO PER UTILIZZO DRONE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2022 al 25-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XL INSURANCE COMPANY
    CF: 12525420159
  • XL INSURANCE COMPANY
    CF: 12525420159
CIG: Z4735C2424
Oggetto: POLIZZA R.C.T. LLOYD'S N. AZLTY00137J 31.03.17-31.07.19 - DEFINIZIONE SINISTRI AI SENSI ART. 13 TRIS - RICHIESTA DEL 06/06/21
Importo aggiudicato: € 35950.00
Somme liquidate: € 35950.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2022 al 21-04-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LLOYD'S
    CF: 07585850584
  • LLOYD'S
    CF: 07585850584
CIG: Z3D35F0E86
Oggetto: CORSO FORMAZIONE ONLINE "L'ECONOMO/PROVVEDITORE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE"
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2022 al 01-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACSEL S.R.L.
    CF: 14496031007
  • ACSEL S.R.L.
    CF: 14496031007
CIG: 9294187DBB
Oggetto: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI - PERIODO 30.06.22 - 31.12.24
Importo aggiudicato: € 45000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 01757980923
  • NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 01757980923
CIG: ZB038018A6
Oggetto: DANNEGGIAMENTI DA MALTEMPO DEL 19/08/22 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PERIZIA ASSICURATIVA
Importo aggiudicato: € 8190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Easy Problem Srl
    CF: 02446000412
  • Easy Problem Srl
    CF: 02446000412
CIG: ZF738E73F4
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AI DIPENDENTI E AGLI AMMINISTRATORI"
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA S.R.L.
    CF: 05994580727
  • OPERA S.R.L.
    CF: 05994580727
CIG: ZC83916BE5
Oggetto: POLIZZA R.C.T. LLOYD'S N. AZLTY00137J PERIODO 31.03.17-31.07.19 - DEFINIZIONE SINISTRI AI SENSI ART. 13 TRIS-RIF.RICHIESTA DEL 19/07/22
Importo aggiudicato: € 33600.00
Somme liquidate: € 33600.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2022 al 16-12-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LLOYD'S
    CF: 07585850584
  • LLOYD'S
    CF: 07585850584
CIG: ZBD391E769
Oggetto: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.T./RCO UNIQA - APPROVAZIONE SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO 31.12.21 - 31.12.22
Importo aggiudicato: € 11325.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG
    CF:
  • UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG
    CF:
CIG: Z1E3521DFD
Oggetto: SIG.RA C.F. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA CRA FELICE PULLE'. ANNO 2022.
Importo aggiudicato: € 7860.49
Somme liquidate: € 6542.05
Tempi di completamento: dal 15-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
CIG: Z2E3521E61
Oggetto: SIG.RA M.N. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA CRA VICI GIOVANNINI. ANNO 2022.
Importo aggiudicato: € 4123.84
Somme liquidate: € 3428.85
Tempi di completamento: dal 15-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE
    CF: 03772490375
  • COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE
    CF: 03772490375
CIG: ZCF3521EA2
Oggetto: SIG.RA P.M. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA CRA NUOVA PRIMAVERA. ANNO 2022.
Importo aggiudicato: € 2979.61
Somme liquidate: € 2701.71
Tempi di completamento: dal 15-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
CIG: Z3E3521EC5
Oggetto: SIG.RA S.R. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA CRA FANTINI. ANNO 2022.
Importo aggiudicato: € 10612.25
Somme liquidate: € 8835.20
Tempi di completamento: dal 15-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
CIG: ZDD3521E7C
Oggetto: SIG.RA P.L. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA CRA VICI GIOVANNINI. ANNO 2022.
Importo aggiudicato: € 11987.20
Somme liquidate: € 9981.12
Tempi di completamento: dal 15-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE
    CF: 03772490375
  • COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE
    CF: 03772490375
CIG: Z3835B7389
Oggetto: SIG.RA P.D. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA CRA FANTINI. ANNO 2022.
Importo aggiudicato: € 2981.75
Somme liquidate: € 2024.70
Tempi di completamento: dal 31-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
CIG: ZF5375D9DD
Oggetto: TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI. ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 24537.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • START ROMAGNA SPA
    CF: 03836450407
  • START ROMAGNA SPA
    CF: 03836450407
CIG: ZF23683987
Oggetto: SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SOGGIORNO PER ANZIANI IN LOCALITA' TERMALE. TURISMO SOCIALE 3° ETA' ANNO 2022. LOTTO ISCHIA PORTO.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2022 al 06-10-2022
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TGA SRL
    CF: 04636990287
  • RAMITOURS SRL
    CF: 04046520245
  • RAMITOURS SRL
    CF: 04046520245
CIG: 91715499A8
Oggetto: 45SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SOGGIORNO PER ANZIANI IN LOCALITA' MONTANA. TURISMO SOCIALE 3° ETA' ANNO 2022. LOTTO PONTE DI LEGNO.
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2022 al 06-07-2022
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TGA SRL
    CF: 04636990287
  • RAMITOURS SRL
    CF: 04046520245
  • TGA SRL
    CF: 04636990287
CIG: 9171572CA2
Oggetto: 45SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SOGGIORNO PER ANZIANI IN LOCALITA' MONTANA. TURISMO SOCIALE 3° ETA' ANNO 2022. LOTTO CANAZEI.
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 5700.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2022 al 20-09-2022
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TGA SRL
    CF: 04636990287
  • TGA SRL
    CF: 04636990287
CIG: Z1534BAE56
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE SPONTRICCIOLO
Importo aggiudicato: € 7140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Tiziano Mazza
    CF: 04140790405
  • Geom. Tiziano Mazza
    CF: 04140790405
CIG: ZD334CCBE1
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’ARREDO DEL SOTTOPASSO CICLOPEDONALE DI VIALE CECCARINI
Importo aggiudicato: € 11232.75
Somme liquidate: € 11232.75
Tempi di completamento: dal 18-01-2022 al 02-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Mariani Fabio Studio Mariani & Associati Architetti di Rimini
    CF: 02240580403
  • Arch. Mariani Fabio Studio Mariani & Associati Architetti di Rimini
    CF: 02240580403
CIG: Z6734D3EE6
Oggetto: ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE CENTRO STUDI FRA I VIALI CASTROCARO, CATTOLICA, ROMAGNA E FERRARA A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE
Importo aggiudicato: € 1400.09
Somme liquidate: € 1399.75
Tempi di completamento: dal 28-01-2022 al 01-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Fabrizio Foschi
    CF: 02245160409
  • Geom. Fabrizio Foschi
    CF: 02245160409
CIG: Z6C34E646D
Oggetto: FORNITURA DISPOSITIVI PER CONTROLLO POSSESSO GREEN PASS DA PARTE DI DIPENDENTI ED UTENTI DEGLI UFFICI DEL SETTORE PRESSO LA SEDE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 432.00
Somme liquidate: € 432.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2022 al 17-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGICA S.R.L.
    CF: 01714490974
  • LOGICA S.R.L.
    CF: 01714490974
CIG: Z4B34DC585
Oggetto: SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA EX DISTRIBUTORE CARBURANTE MAGAZZINI COMUNALE - I SEMESTRE A.2022
Importo aggiudicato: € 22590.00
Somme liquidate: € 17687.98
Tempi di completamento: dal 27-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Petroltecnica s.p.a.
    CF: 01508280409
  • Petroltecnica s.p.a.
    CF: 01508280409
CIG: Z6834EB7AB
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO UGO LA MALFA
Importo aggiudicato: € 2487.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Andrea Virgili
    CF: 03415950405
  • Ing. Andrea Virgili
    CF: 03415950405
CIG: ZC734EB8C3
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE VERDI
Importo aggiudicato: € 1607.58
Somme liquidate: € 1607.58
Tempi di completamento: dal 31-01-2022 al 13-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Andrea Virgili
    CF: 03415950405
  • Ing. Andrea Virgili
    CF: 03415950405
CIG: 0000000128
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI.
Importo aggiudicato: € 32500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 9107217936
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RESTYLING PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE, DA P.LE AZZARITA AL RIO MARANO – II STRALCIO: DA P.LE A. MORO AL RIO MARANO. LOTTO 2: DA VIALE S. FRANCESCO (ESCLUSO) AL RIO MARANO
Importo aggiudicato: € 64097.60
Somme liquidate: € 64097.60
Tempi di completamento: dal 22-02-2022 al 08-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vivai Fabbri Flavio Società Agricola s.s.
    CF: 03345560407
  • Vivai Fabbri Flavio Società Agricola s.s.
    CF: 03345560407
CIG: 9099497678
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO (SEDUTE E FIORIERE) PRESSO LA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE, SECONDO STRALCIO: DA P.LE A. MORO AL RIO MARANO. LOTTO 2: DA VIALE S. FRANCESCO (ESCLUSO) AL RIO MARANO
Importo aggiudicato: € 59010.00
Somme liquidate: € 59010.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2022 al 02-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vasart Urban Design s.r.l.
    CF: 02589880356
  • Vasart Urban Design s.r.l.
    CF: 02589880356
CIG: 9076684C94
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TETTO DI COPERTURA NELL’AMBITO DEI LAVORI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA IONIO
Importo aggiudicato: € 134738.50
Somme liquidate: € 134738.50
Tempi di completamento: dal 01-03-2022 al 27-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUBISSATI S.R.L.
    CF: 01234300422
  • SUBISSATI S.R.L.
    CF: 01234300422
CIG: ZB4355141F
Oggetto: PROLUNGAMENTO E RISAGOMATURA DI VIALE XIX OTTOBRE , DA VIALE DERNA A VIALE G. DA VERAZZANO, ATTRAVERSO L’AREA DELLE FERROVIE. AFFIDAMENTO LAVORI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
Importo aggiudicato: € 2823.57
Somme liquidate: € 2541.21
Tempi di completamento: dal 04-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
CIG: 9116435028
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI AREA FITNESS PRESSO IL PARCO DELLA RESISTENZA.
Importo aggiudicato: € 43202.61
Somme liquidate: € 43202.61
Tempi di completamento: dal 07-03-2022 al 17-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHNOGYM S.P.A.
    CF: 06250230965
  • TECHNOGYM S.P.A.
    CF: 06250230965
CIG: 0000000129
Oggetto: COPERTURA DELLE SPESE IMPREVISTE DELLE PROPRIETÀ DEL COMUNE DI RICCIONE IN GESTIONE AI SERVIZI AMBIENTALI PER MANUTENZIONI ESTERNE AL CONTRATTO DI GEAT
Importo aggiudicato: € 3688.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 0000000130
Oggetto: PROLUNGAMENTO E RISAGOMATURA DI VIALE XIX OTTOBRE , DA VIALE DERNA A VIALE G. DA VERAZZANO, ATTRAVERSO L’AREA DELLE FERROVIE. AFFIDAMENTO LAVORI SUL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 25764.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: ZDC3569A58
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI DELLE STRUTTURE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE BANCHINE DELLA RIVA SINISTRA DEL PORTO CANALE NEL TRATTO FRA VIA DANTE E VIA D’ANNUNZIO
Importo aggiudicato: € 18134.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLISTUDIO A.E.S. SOC. D'INGEGNERIA S.R.L. - Ing. Alberto Casalboni
    CF: 03452840402
  • POLISTUDIO A.E.S. SOC. D'INGEGNERIA S.R.L. - Ing. Alberto Casalboni
    CF: 03452840402
CIG: Z1D3551F63
Oggetto: FORNITURA, MONTAGGIO E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO (SEDUTE) IN VIALE VERDI.
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39800.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2022 al 10-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Atelier23 s.r.l.
    CF: 10822360961
  • Atelier23 s.r.l.
    CF: 10822360961
CIG: Z7C352A90F
Oggetto: Spese pratica per spostamento della cabina Enel in adiacenza all’area di intervento della nuova scuola primaria di viale Catullo
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2022 al 23-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
    CF: 05779711000
  • E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
    CF: 05779711000
CIG: Z5F34A3EFF
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RESTYLING PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE, DA P.LE AZZARITA AL RIO MARANO – II STR.: DA P.LE A. MORO AL RIO MARANO. LOTTO 2: DA VIALE S. FRANCESCO (ESCLUSO) AL RIO MARANO
Importo aggiudicato: € 22127.00
Somme liquidate: € 22127.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2022 al 09-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
CIG: 0000000127
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIALE BOLOGNA - 1° STRALCIO - 1° LOTTO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO LAVORI DEL VERDE
Importo aggiudicato: € 71501.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 9096082453
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO (N. 7 FOGLIE) PRESSO LA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE, SECONDO STRALCIO: DA P.LE A. MORO AL RIO MARANO. LOTTO 2: DA VIALE S. FRANCESCO (ESCLUSO) AL RIO MARANO
Importo aggiudicato: € 54600.00
Somme liquidate: € 54600.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2022 al 09-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
CIG: 9084035ED0
Oggetto: FORNITURA, MONTAGGIO E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO (N. 13 SEDUTE) IN VIALE SAN MARTINO
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 60000.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2022 al 09-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO S.R.L.
    CF: 04299810269
  • METALCO S.R.L.
    CF: 04299810269
CIG: 9101574876
Oggetto: FORNITURA DI PALI ARREDO PER LA NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL VIALE VERDI
Importo aggiudicato: € 62920.00
Somme liquidate: € 62920.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2022 al 30-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GMR Enlights s.r.l.
    CF: 03818500401
  • GMR Enlights s.r.l.
    CF: 03818500401
CIG: 9102977E3F
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE DI FOGNATURA BIANCA ANNO 2022. LOTTO 2: V.LI ARETINO-VENETO-PERUGIA
Importo aggiudicato: € 65502.49
Somme liquidate: € 59443.81
Tempi di completamento: dal 17-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: Z6B3533E69
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA E DIRETTORE LAVORI OPERATIVO PER ESECUZIONE OPERE DELLA FOGNATURA BIANCA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI QUALIFICAZIONE STRADALE DI VIALE BOLOGNA - 1° STRALCIO - 1° LOTTO FUNZIONALE
Importo aggiudicato: € 16624.85
Somme liquidate: € 6151.19
Tempi di completamento: dal 17-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E. Consulting s.r.l.
    CF: 00729240408
  • E. Consulting s.r.l.
    CF: 00729240408
CIG: Z56355F2D8
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE RICCIONE 2 – LOTTO 1: VIALI CHIANCIANO, FIESOLE, VIAREGGIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Importo aggiudicato: € 3743.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Fabrizio Foschi
    CF: 02245160409
  • Geom. Fabrizio Foschi
    CF: 02245160409
CIG: 0000000131
Oggetto: PROGETTO NUOVO ARREDO URBANO IN VIALE VERDI, NEL TRATTO TRA VIA G. UNGARETTI E VIALE G. D’ANNUNZIO. AFFIDAMENTO LAVORI DEL VERDE
Importo aggiudicato: € 4610.00
Somme liquidate: € 4610.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 9120057D1C
Oggetto: SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE E PULIZIA DELL’AREA PORTUALE DEL COMUNE DI RICCIONE. A. 2022
Importo aggiudicato: € 40198.00
Somme liquidate: € 10049.49
Tempi di completamento: dal 15-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Falco Servizi s.r.l.
    CF: 04380680407
  • Falco Servizi s.r.l.
    CF: 04380680407
CIG: 9131899971
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE NEI VIALI: C. BATTISTI-FORMIA-S. DI SANTAROSA
Importo aggiudicato: € 97487.83
Somme liquidate: € 86172.35
Tempi di completamento: dal 15-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cesar s.r.l.
    CF: 03592710408
  • Cesar s.r.l.
    CF: 03592710408
CIG: ZBF359F252
Oggetto: SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE, DA LINEE AEREE A LINEE INTERRATE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIALE FINALE LIGURE
Importo aggiudicato: € 1223.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
    CF: 05779711000
  • E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
    CF: 05779711000
CIG: ZA73592AB3
Oggetto: SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE O PRESA NON ATTIVA IN BASSA TENSIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RESTYLING DELLA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE II STRALCIO - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 1908.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
    CF: 05779711000
  • E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
    CF: 05779711000
CIG: ZA235B1782
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE PER AREA FITNESS PRESSO IL PARCO DELLA RESISTENZA
Importo aggiudicato: € 15026.04
Somme liquidate: € 15026.04
Tempi di completamento: dal 24-03-2022 al 06-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.C.E.L. S.R.L.
    CF: 01447790765
  • I.C.E.L. S.R.L.
    CF: 01447790765
CIG: Z5D35BAC92
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEDANE IN WPC E GRIGLIE ALBERI IN VIALE SAN MARTINO.
Importo aggiudicato: € 11106.00
Somme liquidate: € 11106.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2022 al 09-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO S.R.L.
    CF: 04299810269
  • METALCO S.R.L.
    CF: 04299810269
CIG: Z8B35BEDEA
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER RELAZIONE GEOLOGICA E SULLE INDAGINI SISMICHE PER LA RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DI BANCHINATURA DEL PORTO CANALE COMPRESO FRA VIA DANTE E VIA D’ANNUNZIO
Importo aggiudicato: € 3732.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. GEOL. CARLO COPIOLI
    CF: 02660180403
  • DOTT. GEOL. CARLO COPIOLI
    CF: 02660180403
CIG: Z0435D15E8
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA DI V.LE CATULLO. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DI TIPO FRAZIONAMENTO/MAPPALE E ACCATASTAMENTO DI CABINA ENEL DI VIALE CATULLO
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Francesco Gualdi Studio Tecnico Associato Geomm. Guerra - Miceli
    CF: 01989280407
  • Geom. Francesco Gualdi Studio Tecnico Associato Geomm. Guerra - Miceli
    CF: 01989280407
CIG: Z6535E7A78
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA PRESSO IL SOTTOPASSO CICLOPEDONALE DI VIALE CECCARINI - I STRALCIO - PIANO INTERRATO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2022 al 09-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
CIG: ZC735E804B
Oggetto: LAVORI DI SONORIZZAZIONE IN FILODIFFUSIONE NELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIALE SAN MARTINO NEL TRATTO DA VIALE TRENTO TRIESTE E VIALE TORINO
Importo aggiudicato: € 11570.00
Somme liquidate: € 11570.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2022 al 08-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
CIG: ZD735EA7E7
Oggetto: LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VIALE SAN MARTINO
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 2459.02
Tempi di completamento: dal 13-04-2022 al 09-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z7F36067CA
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FTE-DEFINITIVO-ESECUTIVO INERENTE ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA PORTUALE DELLA DARSENA DI LEVANTE DEDICATA AI PESCATORI.
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 26000.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2022 al 29-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Francesco Colonna
    CF: 04175580408
  • Ing. Francesco Colonna
    CF: 04175580408
CIG: Z3E360835F
Oggetto: FORNITURA DI PALI SEGNALETICA VERTICALE IN FERRO ZINCATO E VERNICIATO COLOR CORTEN PER VIALE VERDI
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 2050.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2022 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: Z343608B76
Oggetto: FORNITURA DI PALI SEGNALETICA VERTICALE IN FERRO ZINCATO E VERNICIATO COLOR CORTEN PER VIALE SAN MARTINO.
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 2050.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2022 al 12-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: Z2E361160D
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E DI LABORATORIO SULLE BANCHINATURE DEL PORTO CANALE, TRATTI COMPRESI TRA VIA DANTE E VIA D'ANNUNZIO.
Importo aggiudicato: € 5435.35
Somme liquidate: € 5435.35
Tempi di completamento: dal 21-04-2022 al 12-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Federico Porcari SOGEO s.r.l.
    CF: 01051620399
  • Dott. Federico Porcari SOGEO s.r.l.
    CF: 01051620399
CIG: 0000000132
Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DI MARCIAPIEDI STRADALI
Importo aggiudicato: € 313028.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: ZCD361567A
Oggetto: LAVORI DI PROLUNGAMENTO E RISAGOMATURA DI V.LE XIX OTTOBRE DA V.LE DERNA A V.LE G. DA VERAZZANO, ATTRAVERSO L'AREA DELLE FERROVIE – FORNITURA CARTELLO STRADALE
Importo aggiudicato: € 2535.00
Somme liquidate: € 2535.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2022 al 09-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: 920437173B
Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ALLESTIMENTO URBANO DELLA SALA PER PUBBLICO SPETTACOLO DENOMINATA SPAZIO TONDELLI – I LOTTO. AFFIDAMENTO OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
Importo aggiudicato: € 77286.06
Somme liquidate: € 67675.82
Tempi di completamento: dal 03-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Atlantico Costruzioni s.r.l.s.
    CF: 02244700684
  • Atlantico Costruzioni s.r.l.s.
    CF: 02244700684
CIG: 9206677634
Oggetto: REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’ARREDO DEL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE DI VIALE CECCARINI - II STRALCIO
Importo aggiudicato: € 56687.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
CIG: ZB33635914
Oggetto: LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL VIALE TAGLIAMENTO. AFFIDAMENTO LAVORI PER LO SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RETE, DA LINEE AEREE A LINEE INTERRATE
Importo aggiudicato: € 1356.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
    CF: 05779711000
  • E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
    CF: 05779711000
CIG: ZA4363C0E3
Oggetto: FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO (SEDUTE) PRESSO LA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE, I STRALCIO – II LOTTO
Importo aggiudicato: € 8450.00
Somme liquidate: € 8450.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2022 al 03-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vasart Urban Design s.r.l.
    CF: 02589880356
  • Vasart Urban Design s.r.l.
    CF: 02589880356
CIG: Z9C364F2FD
Oggetto: SPESE NOTARILI PER ACQUISIZIONE PORZIONE DI AREA PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA IN VIALE GIOVANNI DA VERAZZANO
Importo aggiudicato: € 1762.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Notaio Dott. Luigi Ortolani
    CF: 01562360402
  • Notaio Dott. Luigi Ortolani
    CF: 01562360402
CIG: ZCE36414C3
Oggetto: FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO (SEDUTE E FIORIERA) PRESSO LA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE, II STRALCIO: DA P.LE ALDO MORO AL RIO MARANO - LOTTO 1 DA P.LE ALDO MORO (ESCLUSO) A VIALE S. FRANCESCO
Importo aggiudicato: € 8490.00
Somme liquidate: € 8490.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2022 al 07-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vasart Urban Design s.r.l.
    CF: 02589880356
  • Vasart Urban Design s.r.l.
    CF: 02589880356
CIG: ZAC364F2FD
Oggetto: APERTURA, RADDRIZZAMENTO E MANTENIMENTO DELLA FOCE DEL TORRENTE MARANO ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 14605.74
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
CIG: ZE0364F347
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA EX DISTRIBUTORE CARBURANTE MAGAZZINI COMUNALI. ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 19050.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Petroltecnica s.p.a.
    CF: 01508280409
  • Petroltecnica s.p.a.
    CF: 01508280409
CIG: Z6D3667EC9
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE DI FOGNATURA BIANCA A COMPLETAMENTO - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 24590.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z1836634E4
Oggetto: NUOVO ARREDO URBANO IN VIALE VERDI, NEL TRATTO TRA VIA G. UNGARETTI E VIALE D’ANNUNZIO. AFFIDAMENTO LAVORI DI CAROTAGGIO PER ALLOGGIAMENTO PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.C.E.L. S.R.L.
    CF: 01447790765
  • I.C.E.L. S.R.L.
    CF: 01447790765
CIG: 92201146C4
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCALA CON STRUTTURA AUTOPORTANTE METALLICA, PEDATE E CORRIMANO IN LEGNO OLTRE AD UNA ILLUMINAZIONE A LED PER IL SUPERAMENTO DELLA FALESIA ADIACENTE ALLA SCUOLA ANNYKA BRANDI DI VIALE FINALE LIGURE 35
Importo aggiudicato: € 74212.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIKH JALAL
    CF: 03674780402
  • FRIKH JALAL
    CF: 03674780402
CIG: Z9436733E6
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO GRUPPO POMPA DI CALORE (CALDO E FREDDO), PER LA CLIMATIZZAZIONE ALLA VILLA MUSSOLINI
Importo aggiudicato: € 34780.00
Somme liquidate: € 34780.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2022 al 09-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Conti di Conti Maurizio
    CF: 03541740407
  • Termoidraulica Conti di Conti Maurizio
    CF: 03541740407
CIG: ZD73685978
Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PANNELLI INFORMATIVI DA INSTALLARE SU TRANSENNE PRESSO GLI ACCESSI DELLA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE, II STRALCIO: DA P.LE ALDO MORO AL RIO MARANO - LOTTO 1 DA P.LE ALDO MORO (ESCLUSO) A VIALE S. FRANCESCO
Importo aggiudicato: € 240.84
Somme liquidate: € 240.84
Tempi di completamento: dal 25-05-2022 al 03-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMEGA DI TASSONE CLAUDIO & C. S.N.C.
    CF: 03372290407
  • OMEGA DI TASSONE CLAUDIO & C. S.N.C.
    CF: 03372290407
CIG: Z7636859CC
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO RELATIVI ALL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE, II STRALCIO: DA P.LE ALDO MORO AL RIO MARANO - LOTTO 1 DA P.LE ALDO MORO (ESCLUSO) A VIALE S. FRANCESCO
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3100.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2022 al 08-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
CIG: Z9F367854D
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA ACUSTICA FONOASSORBENTE ALL’UNITA’ ESTERNA DELL’IMPIANTO REFRIGERANTE PRESSO LA VILLA FRANCESCHI
Importo aggiudicato: € 7960.00
Somme liquidate: € 7960.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSTEEL S.R.L.
    CF:
  • PROSTEEL S.R.L.
    CF:
CIG: Z793677A14
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E DIREZIONE DEI LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DEL SOTTOPASSO CECCARINI A MARE DELLA FERROVIA
Importo aggiudicato: € 3175.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLISTUDIO A.E.S. SOC. D'INGEGNERIA S.R.L. - Ing. Alberto Casalboni
    CF: 03452840402
  • POLISTUDIO A.E.S. SOC. D'INGEGNERIA S.R.L. - Ing. Alberto Casalboni
    CF: 03452840402
CIG: 0000000133
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELL'EX MATTATOIO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE STRUTTURE ESISTENTI
Importo aggiudicato: € 118450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: ZC6366CDAE
Oggetto: AFFIDAMENTO NOLEGGIO AUTOGRU PER ASSISTENZA MONTAGGIO TRAVI IN LEGNO NELL’AMBITO DEI LAVORI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA IONIO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2022 al 25-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Natale Antonio s.r.l.
    CF: 01932430760
  • Natale Antonio s.r.l.
    CF: 01932430760
CIG: Z2B368F902
Oggetto: INC. PROF. DI COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED ESECUZ. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCALA CON STRUTTURA AUTOPORTANTE METALLICA, PEDATE E CORRIMANO IN LEGNO ED UNA ILLUMINAZIONE A LED PER IL SUPER. DELLA FALESIA ADIACENTE SCUOLA A. BRANDI
Importo aggiudicato: € 1248.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Maurizio Bertuccioli
    CF: 02496930401
  • Arch. Maurizio Bertuccioli
    CF: 02496930401
CIG: Z49368FD2C
Oggetto: INC. PROF. DI COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED ESECUZ. PER INTERVENTO DI MANUT. STRAORD. AGLI SPOGLIATOI, CREAZIONE DI UN POZZO PIEZOMETRICO, SOSTITUZIONE, CORPI ILLUMINANTI AL CAMPO DI GIOCO “2” AL CENTRO SPORTIVO VIA BERGAMO
Importo aggiudicato: € 1768.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Maurizio Bertuccioli
    CF: 02496930401
  • Arch. Maurizio Bertuccioli
    CF: 02496930401
CIG: 0000000134
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE PARETE LIGNEA SOTTOPASSO CECCARINI
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 5300.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2022 al 09-08-2022
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z6536354B9
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE ANTINCENDIO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAPRI
Importo aggiudicato: € 7087.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Carlo Ballista
    CF: 03258220403
  • Geom. Carlo Ballista
    CF: 03258220403
CIG: 0000000135
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
Importo aggiudicato: € 81967.21
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z5C3699753
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE BANDIERA BLU ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 3375.00
Somme liquidate: € 3374.79
Tempi di completamento: dal 08-06-2022 al 01-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEE ITALIA FOUNDATION FOR ENVIROMENTAL EDUCATION ITALIA ONLUS
    CF: 04023481007
  • FEE ITALIA FOUNDATION FOR ENVIROMENTAL EDUCATION ITALIA ONLUS
    CF: 04023481007
CIG: ZC136AED47
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE ONLINE FORMAZIONE/SUPPORTO METODOLOGICO NORMATIVO BANCA DATI BDAP
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2022 al 12-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIBERNETES S.R.L.
    CF: 01190430262
  • KIBERNETES S.R.L.
    CF: 01190430262
CIG: ZCE36AD74A
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NEGLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI LE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI RICCIONE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 10740.53
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop.va Bagnini di Riccione s.r.l.
    CF: 00279060404
  • Coop.va Bagnini di Riccione s.r.l.
    CF: 00279060404
CIG: Z4C36AD78C
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NEGLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI LE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI RICCIONE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 4219.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop.va Bagnini Adriatica Riccione a r.l.
    CF: 00282980408
  • Coop.va Bagnini Adriatica Riccione a r.l.
    CF: 00282980408
CIG: ZE336AD711
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NEGLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI LE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI RICCIONE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 1433.42
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cormorano Servizi Balneari di Pizzagalli Roberto
    CF: 04135230409
  • Cormorano Servizi Balneari di Pizzagalli Roberto
    CF: 04135230409
CIG: 0000000136
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA AREE VERDI, ARREDI E SOTTOPASSI E PROGETTO DI DECORO URBANO - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 90163.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: ZBE36BFE05
Oggetto: REALIZZAZIONE DI GETTATA IN CEMENTO PER CAMPO DA BOCCE PRESSO NUOVO EDIFICIO AD USO BUON VICINATO SITO IN VIALE CARAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 5750.00
Somme liquidate: € 5750.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2022 al 13-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Berlini Pannelli s.n.c.
    CF: 04207760408
  • Berlini Pannelli s.n.c.
    CF: 04207760408
CIG: 927051924B
Oggetto: LAVORI DI PROLUNGAMENTO E RISAGOMATURA DI V.LE XIX OTTOBRE DA V.LE DERNA A V.LE G. DA VERAZZANO ATTRAVERSANDO L’AREA DELLE FERROVIE: LAVORI PROPEDEUTICI SU PARTE DELL’EDIFICIO SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SSE RICCIONE - FORNITURA E MONTAGGIO CARROPONTE
Importo aggiudicato: € 43700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oltrespa s.r.l.
    CF: 02592590414
  • Oltrespa s.r.l.
    CF: 02592590414
CIG: ZEE36D0FC3
Oggetto: APERTURA, RADDRIZZAMENTO E MANTENIMENTO DELLA FOCE DEL TORRENTE MARANO ANNO 2022 - INTEGRAZIONE ATTIVITÀ
Importo aggiudicato: € 4606.00
Somme liquidate: € 4606.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2022 al 11-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
CIG: ZA436EA266
Oggetto: SISTEMAZIONE ARREDI IN VIALE SAN MARTINO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO S.R.L.
    CF: 04299810269
  • METALCO S.R.L.
    CF: 04299810269
CIG: Z1D369CCF0
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALA DI SICUREZZA ESTERNA IN ACCIAIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAPRI
Importo aggiudicato: € 29600.00
Somme liquidate: € 29600.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al 01-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pignataro Costruzioni Generali s.r.l.
    CF: 03555360654
  • Pignataro Costruzioni Generali s.r.l.
    CF: 03555360654
CIG: ZCC37027A4
Oggetto: FORNITURA TOTEM E PANNELLI INFORMATIVI PER ADEMPIMENTI BANDIERA BLU 2022
Importo aggiudicato: € 777.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA VENERANDI
    CF: 03698800400
  • SERIGRAFIA VENERANDI
    CF: 03698800400
CIG: 0000000137
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E IL RIORDINO DELLA SPIAGGIA ANTISTANTE LA COLONIA REGGIANA
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z53370C53D
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA ALLA REDAZIONE DI VARIANTE IN CDO RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DI UNA PALESTRA IN VIALE IONIO
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2022 al 09-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Associato d'Ingegneria Thesis
    CF: 02076940408
  • Studio Associato d'Ingegneria Thesis
    CF: 02076940408
CIG: Z9A3725AAE
Oggetto: LAVORI DI MONTAGGIO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA IONIO
Importo aggiudicato: € 36200.00
Somme liquidate: € 10860.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Marko Montaggi s.r.l.s.
    CF: 04726700265
  • Marko Montaggi s.r.l.s.
    CF: 04726700265
CIG: ZAF3739049
Oggetto: LAVORI DI PULIZIA COLLETTORI TRA LA ZONA 41/42 ACQUE BIANCHE E NERE
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
CIG: Z93373C878
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA PIANTUMAZIONI PER COMPLETAMENTO INTERVENTO REALIZZATO PRESSO LA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE - 2° STRALCIO - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2750.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2022 al 17-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vivai Fabbri Flavio Società Agricola s.s.
    CF: 03345560407
  • Vivai Fabbri Flavio Società Agricola s.s.
    CF: 03345560407
CIG: Z1C3746D78
Oggetto: PROLUNGAMENTO E RISAGOMATURA DI V.LE XIX OTTOBRE DA V.LE DERNA A V.LE G. DA VERAZZANO, ATTRAVERSO L'AREA DELLE FERROVIE. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO SEGNALETICO
Importo aggiudicato: € 3960.00
Somme liquidate: € 3960.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2022 al 10-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: 0000000138
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICA LAGHETTI PARCO DELLA RESISTENZA
Importo aggiudicato: € 31739.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: ZA13746728
Oggetto: FORNITURA ED ASSEMBLAGGIO MATERIALE NELL’AMBITO DEI LAVORI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA IONIO
Importo aggiudicato: € 27178.50
Somme liquidate: € 27178.50
Tempi di completamento: dal 27-07-2022 al 19-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUBISSATI S.R.L.
    CF: 01234300422
  • SUBISSATI S.R.L.
    CF: 01234300422
CIG: Z9137435BE
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERE PER CORPO SCALA ESTERNA DI SICUREZZA DI COLLEGAMENTO TRA IL PIANO AULE ED IL MARCIAPIEDE ESTERNO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAPRI.
Importo aggiudicato: € 8150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pignataro Costruzioni Generali s.r.l.
    CF: 03555360654
  • Pignataro Costruzioni Generali s.r.l.
    CF: 03555360654
CIG: 0000000139
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CONDIZIONATORI NEGLI UFFICI DEL SERVIZIO AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z6C375D741
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PROCEDURE ESPROPRIATIVE – AGGIORNAMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Corrado Esposito
    CF: SPSCRD70T13F839J
  • Geom. Corrado Esposito
    CF: SPSCRD70T13F839J
CIG: Z54376796D
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI SONORIZZAZIONE IN FILODIFFUSIONE PRESSO LA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE, 2° STRALCIO DA P.LE ALDO MORO AL RIO MARANO – 2° LOTTO DA VIALE SAN FRANCESCO (ESCLUSO) AL RIO MARANO
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
CIG: 0000000141
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE SPONTRICCIOLO FRA I VIALI AOSTA, VERCELLI, ARONA ED ALESSANDRIA. AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE SUL VIALE CASALE
Importo aggiudicato: € 69000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 0000000142
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA E POSA IN OPERA DI ALTALENA DONATA DAL ROTARY CLUB RICCIONE PERLA VERDE
Importo aggiudicato: € 2660.00
Somme liquidate: € 2660.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: ZD63776E49
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO N. 4 FERMI FINE CORSA SULLE ROTAIE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI PROLUNGAMENTO E RISAGOMATURA DI V.LE XIX OTTOBRE DA V.LE DERNA A V.LE G. DA VERAZZANO ATTRAVERSANDO L’AREA DELLE FERROVIE-EDIFICIO SOTTOSTAZ. ELETTRICA SSE RICCIONE
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oltrespa s.r.l.
    CF: 02592590414
  • Oltrespa s.r.l.
    CF: 02592590414
CIG: Z21338B65E
Oggetto: FORNITURA DI GAS NARURALE PER EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI RICCION E 2022
Importo aggiudicato: € 40177.63
Somme liquidate: € 33018.75
Tempi di completamento: dal 18-03-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HERA COMM S.P.A.
    CF: 02221101203
  • HERA COMM S.P.A.
    CF: 02221101203
CIG: Z3935461DC
Oggetto: FORNITURA DI GAS PER EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI RICCIONE MODIFICA FORNITORE
Importo aggiudicato: € 18491.03
Somme liquidate: € 18491.03
Tempi di completamento: dal 23-02-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HERA COMM S.P.A.
    CF: 02221101203
  • HERA COMM S.P.A.
    CF: 02221101203
CIG: 910885836a
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI RICCIONE - MODIFICA FORNITORE
Importo aggiudicato: € 224518.29
Somme liquidate: € 224518.29
Tempi di completamento: dal 25-02-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SPA
    CF: 12883420155
  • SPA
    CF: 12883420155
CIG: 8962081F30
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI RICCIONE 2022
Importo aggiudicato: € 703635.04
Somme liquidate: € 393657.05
Tempi di completamento: dal 21-03-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SPA
    CF: 12883420155
  • SPA
    CF: 12883420155
CIG: Z0C351550B
Oggetto: CONTROLLO GRUPPO MOTOPOMPA PLAYHALL
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 610.34
Tempi di completamento: dal 14-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: ZED3592FD7
Oggetto: consulenza tecnica impianti di rilevazione ed allarme incendio
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2022 al 28-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PER.IND. GORI MIRCO
    CF: GROMRC73A21H294O
  • PER.IND. GORI MIRCO
    CF: GROMRC73A21H294O
CIG: Z07359E7F2
Oggetto: interventi di pulizia e cura del verde presso impianti sportivi comunali
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2022 al 19-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: ZA8359E833
Oggetto: attività di supporto alla guardiania e al riassetto ambienti presso impianti sportivi comunali
Importo aggiudicato: € 666.66
Somme liquidate: € 594.17
Tempi di completamento: dal 18-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: Z40361A621
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E FARI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 824.10
Tempi di completamento: dal 26-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
CIG: ZDF368D04D
Oggetto: SOSTITUZIONE PIASTRELLE VASCA ESTERNA STADIO DEL NUOTO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2022 al 28-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
CIG: Z8E368D3F6
Oggetto: SOSTITUZIONE LAMPADE DI RICAMBIO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2022 al 12-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
CIG: Z6D368D0F3
Oggetto: acquisto articoli e materiale di ferramenta
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2022 al 12-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: Z89368D0A7
Oggetto: acquisto articoli e materiale di ferramenta
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 49.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: ZFA368CFBC
Oggetto: SOSTITUZIONE GRUPPO ELETTROGENO PLAYHALL
Importo aggiudicato: € 4974.00
Somme liquidate: € 4974.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2022 al 09-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: Z5637205AE
Oggetto: MANUTENZIONE DEL MANTO ERBORSO CAMPI DA CALCIO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13700.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KUMRIJA KIMET
    CF: KMRKMT80M02Z100H
  • KUMRIJA KIMET
    CF: KMRKMT80M02Z100H
CIG: Z7E3767123
Oggetto: riparazione impianto di irrigazione stadio del baseball
Importo aggiudicato: € 4023.97
Somme liquidate: € 4023.97
Tempi di completamento: dal 11-08-2022 al 19-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
CIG: Z4B3767219
Oggetto: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E PULIZIA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 1968.82
Tempi di completamento: dal 11-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM SRL
    CF: 04545690408
  • GEM SRL
    CF: 04545690408
CIG: ZAF3767294
Oggetto: CONTROLLI PERIODICI PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE SICUREZZA PLAYHALL
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2022 al 28-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPRIOTTI AURELIO
    CF: CPRRLA61M18F415B
  • CAPRIOTTI AURELIO
    CF: CPRRLA61M18F415B
CIG: ZD7376C9D6
Oggetto: fornitura bandiere per manifestazioni sportive
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE S.R.L.
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE S.R.L.
    CF: 02205060409
CIG: Z2F37C12B4
Oggetto: Controllo bulloni Play Hall
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1644.75
Tempi di completamento: dal 22-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Falco Servizi s.r.l.
    CF: 04380680407
  • Falco Servizi s.r.l.
    CF: 04380680407
CIG: ZED37C12EE
Oggetto: Riparazioni idrosanitari Play Hall
Importo aggiudicato: € 2295.08
Somme liquidate: € 2259.72
Tempi di completamento: dal 22-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
CIG: ZB537C1386
Oggetto: Prestazioni professionali per attività di collaudo Playhall
Importo aggiudicato: € 3680.00
Somme liquidate: € 3680.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2022 al 04-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREMI CLAUDIO
    CF: 02019140405
  • PREMI CLAUDIO
    CF: 02019140405
CIG: ZC837C13BE
Oggetto: Collaudi e adempimenti di pubblico spettacolo per manifestazioni sportive
Importo aggiudicato: € 1543.00
Somme liquidate: € 1543.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2022 al 07-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALLISTA GEOM. CARLO
    CF: BLLCRL77B01H294M
  • BALLISTA GEOM. CARLO
    CF: BLLCRL77B01H294M
CIG: Z7F37EAA79
Oggetto: CONTROLLO SISTEMA ANTINCENDIO PRESSO PALYHALL
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2022 al 04-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KK SECURITY SRL
    CF: 04622840405
  • KK SECURITY SRL
    CF: 04622840405
CIG: ZBB37EAAF5
Oggetto: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DI CANALINE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2022 al 28-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
CIG: Z4837EAB56
Oggetto: RIPRISTINO PORTA SPOGLIATOIO PLAYHALL
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 426.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPRIOTTI AURELIO
    CF: CPRRLA61M18F415B
  • CAPRIOTTI AURELIO
    CF: CPRRLA61M18F415B
CIG: ZD837EABE9
Oggetto: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZA PER LA REDAZIONE DI COLLAUDO ANNUALE TRIBUNE IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO GEOM. GIANLUCA PARI
    CF: 02606870406
  • STUDIO TECNICO GEOM. GIANLUCA PARI
    CF: 02606870406
CIG: Z9A381C416
Oggetto: CHIUSURA BUCA PALESTRA SCUOLA VIA CATULLO
Importo aggiudicato: € 1930.00
Somme liquidate: € 1930.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2022 al 21-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUBISSATI S.R.L.
    CF: 01234300422
  • SUBISSATI S.R.L.
    CF: 01234300422
CIG: Z6938A4D17
Oggetto: TINTEGGIATURA STRAORDINARIA SPOGLIATOI PIANO PRIMO E ZONA PUBBLICO PALESTRA VIA FORLIMPOPOLI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBANTI PAOLO
    CF: BRBPLA63D26H294E
  • BARBANTI PAOLO
    CF: BRBPLA63D26H294E
CIG: Z2538A4E5F
Oggetto: SOSTITUZIONE RILEVATORI DI FUMO VASCA OLIMPIONICA STADIO DEL NUOTO
Importo aggiudicato: € 2488.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
CIG: Z4B38A4CD9
Oggetto: RIFACIMENTO PARZIALE GUAINA IMPERMEABILIZZANTE COPERTURA
Importo aggiudicato: € 1596.98
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUADAGNOLI ANTONIO
    CF: GDGNTN74C29F839O
  • GUADAGNOLI ANTONIO
    CF: GDGNTN74C29F839O
CIG: ZD238A4BFA
Oggetto: SOSTITUZIONE SANITARI E RIPRISTINO IMPIANTI IDRICI PALESTRA COMUNALE DI VIA FORLIMPOPOLI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
CIG: Z53389D85E
Oggetto: VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLA COPERTURA IN AMIANTO DELLO STADIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: ZDF389D9D3
Oggetto: FORNITURA ARTICOLI E MATERIALE DI FERRAMENTA PER LE MAESTRANZE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 302.80
Somme liquidate: € 302.80
Tempi di completamento: dal 25-11-2022 al 19-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: ZD7389DA9C
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI E PICCOLE RIPARAZIONI AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WUERTH
    CF: 00125230219
  • WUERTH
    CF: 00125230219
CIG: ZBC389DB2D
Oggetto: RIASSETTO AMBIENTI E SUPPORTO ALLA GUARDIANIA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: Z07389E829
Oggetto: RIPRISTINO LAMPADE DI EMERGENZA STADIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bianchi Alessamdro
    CF: 02698300403
  • Bianchi Alessamdro
    CF: 02698300403
CIG: Z79389E87E
Oggetto: SOSTITUZIONE DI TRE VETRI ROTTI AL PALAZZETTO DELLO SPORT PLAYHALL
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA ALBA DI GALLI ABRAMO & C. S.N.C.
    CF: 01838050407
  • VETRERIA ALBA DI GALLI ABRAMO & C. S.N.C.
    CF: 01838050407
CIG: Z0038EDCF6
Oggetto: INTERVENTI DI REALIZZAZIONE LINEA VITA SCUOLA VIA MARTINELLI
Importo aggiudicato: € 6170.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURLIVE GROUP SRL
    CF: 02830100984
  • SICURLIVE GROUP SRL
    CF: 02830100984
CIG: ZF138EDE30
Oggetto: FORMAZIONE DI GUAINA "PROVVISORIA" AL TETTO PRESSO LA PALESTRA DI VIA MARTINELLI
Importo aggiudicato: € 2026.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: Z143910283
Oggetto: INTERVENTI MANUTENTIVI EDILI SU IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: Z0039103FC
Oggetto: RIPRISTINO GRUPPO SOCCORRITORE UPS STADIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bianchi Alessamdro
    CF: 02698300403
  • Bianchi Alessamdro
    CF: 02698300403
CIG: ZC439105D4
Oggetto: RIPRISTINO IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI AL PLAYHALL
Importo aggiudicato: € 4165.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
CIG: Z02376720
Oggetto: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E PULIZIA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2022 al 19-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: ZB037EF37D
Oggetto: SERVIZIO PULIZIE PLAYHALL
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2022 al 04-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KK SRL
    CF: 04521940405
  • KK SRL
    CF: 04521940405
CIG: ZBD39107DD
Oggetto: SERVIZI DI FACCHINAGGIO PRESSO IL PLAYHALL
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z1034E0509
Oggetto: TURISMO: ACQUISTO CASSA A BATTERIA CON MICROFONI
Importo aggiudicato: € 276.23
Somme liquidate: € 276.23
Tempi di completamento: dal 24-01-2022 al 10-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: ZBC34FA7F9
Oggetto: TURISMO: FORNITURA SEGNALETICA STRADALE "RICCIONE" PER INGRESSI DELLA CITTÀ
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: Z3934FA214
Oggetto: TURISMO: RIPRISTINO FILODIFFUSIONE VIALE CECCARINI
Importo aggiudicato: € 2130.00
Somme liquidate: € 2130.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2022 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
CIG: ZD134FDABC
Oggetto: TURISMO: CONTROLLO GREEN PASS GIORNO DELLA MEMORIA 30-1-2022
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO SECUREVENT SRL
    CF: 03834460366
  • ISTITUTO SECUREVENT SRL
    CF: 03834460366
CIG: Z5D34E14E3
Oggetto: TURISMO: SPESE IAT 2021
Importo aggiudicato: € 4426.23
Somme liquidate: € 4400.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2022 al 09-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
CIG: ZA8351F0D3
Oggetto: CULTURA: STAMPA 500 COPIE LIBRO MANLIO MASINI SU CENTENARIO
Importo aggiudicato: € 3008.00
Somme liquidate: € 3008.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2022 al 06-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANOZZO EDITORE DI PANOZZO MASSIMO & C. S.A.S.
    CF: 01293280408
  • PANOZZO EDITORE DI PANOZZO MASSIMO & C. S.A.S.
    CF: 01293280408
CIG: ZD3351BEA5
Oggetto: TURISMO:FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 618.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2022 al 15-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z0B3030230
Oggetto: TURISMO: realizzazione del piano di emergenza e di evacuazione e relativa certificazione per eventi previsti anno 2021
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10400.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2022 al 03-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MUZIO SALVATORI
    CF: SLVMZU69M05H199Y
  • ING. MUZIO SALVATORI
    CF: SLVMZU69M05H199Y
CIG: Z2F34CBC1C
Oggetto: TURISMO: ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DIVERSI MATERIALI CARTACEI – ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 27900.00
Somme liquidate: € 8687.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2022 al 15-11-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CONIGRAF SRL
    CF: 04303840401
  • CONIGRAF SRL
    CF: 04303840401
CIG: Z8935201F6
Oggetto: CULTURA: N. 16 BIGLIETTIPER PREMIO SAN MARTINO D'ORO
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2022 al 22-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA CASTIGLIONI di Castiglioni Paolo & C. sas
    CF: 04439450406
  • LEGATORIA CASTIGLIONI di Castiglioni Paolo & C. sas
    CF: 04439450406
CIG: Z86350DEEF
Oggetto: TURISMO: FORNITURA N. 2 BANNER AMERICANA CASELLO AUTOSTRADA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2022 al 21-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: Z0D3533E91
Oggetto: TURISMO: FORNITURA PIANTE PER PALAZZO DEL TURISMO
Importo aggiudicato: € 583.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLORART DI DIONIGI ANDREA
    CF: 02280850401
  • FLORART DI DIONIGI ANDREA
    CF: 02280850401
CIG: Z883545BB3
Oggetto: TURISMO: ILLUMINAZIONE PALAZZO TURISMO E VILLE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2022 al 01-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: Z0935334AA
Oggetto: TURISMO: SERVIZI VIDEO E SOCIAL INFORMAZIONE PREDITTIVA NUOVI CANTIERI
Importo aggiudicato: € 8980.00
Somme liquidate: € 8980.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2022 al 28-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRONTA DIGITALE SNC
    CF: 03346600400
  • IMPRONTA DIGITALE SNC
    CF: 03346600400
CIG: Z6F3554B0F
Oggetto: TURISMO: 15.A ED. FESTIVAL DEL FUNDRAISING, 6/8 GIUGNO 2022 - COSTI VIVI GESTIONALI SPAZI AL PALAZZO DEI CONGRESSI
Importo aggiudicato: € 22200.00
Somme liquidate: € 22200.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2022 al 27-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: Z69354AA9B
Oggetto: TURISMO: COMUNICAZIONE E GESTIONE CANALE INSTAGRAM CITTA' DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2022 al 20-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARMA ELISA
    CF: PRMLSE95S46C357X
  • PARMA ELISA
    CF: PRMLSE95S46C357X
CIG: ZAF354BC7E
Oggetto: TURISMO: FORNITURA PANNELLI ESPOSITIVI PER URBAN CENTER
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2022 al 11-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.
    CF: 03470130406
  • MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.
    CF: 03470130406
CIG: Z7A35460C0
Oggetto: MUSEO: INCARICO PROF
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEVOTI IVANO
    CF: DVTVNI77D19G535X
  • DEVOTI IVANO
    CF: DVTVNI77D19G535X
CIG: ZE335612F7
Oggetto: TURISMO: RIPRISTINO BASETTE AMERICANA A14
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2022 al 13-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z49353F084
Oggetto: TURISMO: FORNITURA SMART BAT PER PALAZZO TURISMO
Importo aggiudicato: € 3237.00
Somme liquidate: € 3237.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2022 al 20-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: Z49355D9C5
Oggetto: TURISMO: SERVIZIO GRAFICO ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 30700.00
Somme liquidate: € 24850.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2022 al 15-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTI LUCA
    CF: SRTLCU83P03C573K
  • SARTI LUCA
    CF: SRTLCU83P03C573K
CIG: Z963565579
Oggetto: TURISMO: ACCORDO QUADRO SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO EVENTI ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 16012.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2022 al 15-12-2022
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ISTITUTO SECUREVENT SRL
    CF: 03834460366
  • ISTITUTO SECUREVENT SRL
    CF: 03834460366
CIG: Z17357CB1E
Oggetto: CULTURA: EVENTO CON ALESSANDRO D'AVENIA - PRESTAZIONE ARTISTICA - INCONTRO/CONVERSAZIONE 2 APRILE 2022 - LA RICCIONESE
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2022 al 16-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'AVENIA ALESSANDRO
    CF: DVNLSN77E02G273R
  • D'AVENIA ALESSANDRO
    CF: DVNLSN77E02G273R
CIG: ZA6357CB6C
Oggetto: CULTURA: EVENTO CON NICOLA PORRO - INCONTRO/CONVERSAZIONE PRESTAZIONE ARTISTICA - 16 MARZO 2022 - NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA LA RICCIONESE
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2022 al 19-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PORRO NICOLA
    CF: 10749440585
  • PORRO NICOLA
    CF: 10749440585
CIG: Z853595099
Oggetto: CULTURA: LA RICCIONESE - EVENTO '"RUBARE LA PRIMAVERA" - PRESTAZIONI ARTISTICHE
Importo aggiudicato: € 325.00
Somme liquidate: € 157.79
Tempi di completamento: dal 15-03-2022 al 27-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOREKANE' ASSOCIAZIONE CULTURALE
    CF: 03198470407
  • KOREKANE' ASSOCIAZIONE CULTURALE
    CF: 03198470407
CIG: Z133598340
Oggetto: CULTURA: STAMPA MATERIALI PER SERATA NICOLA PORRO 16-03-2022
Importo aggiudicato: € 794.00
Somme liquidate: € 794.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2022 al 16-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINAZIONE SRL
    CF: 01789610407
  • IMMAGINAZIONE SRL
    CF: 01789610407
CIG: Z2735983BD
Oggetto: CULTURA: SERVIZI ILLUMINOTECNICA PER SERATA NICOLA PORRO 16-03-2022
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2022 al 28-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: Z03350B1D2
Oggetto: CULTURA: INCARICO PLAY LIST FILODIFFUSIONE MASSIMILIANO ROCCHETTA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHETTA MASSIMILIANO
    CF: RCCMSM69C25H294V
  • ROCCHETTA MASSIMILIANO
    CF: RCCMSM69C25H294V
CIG: ZE535A7EF7
Oggetto: CULTURA: SERVIZI E ARTISTI SERATA Amo il mio ospedale_ 22/03/2022 _ Palariccione
Importo aggiudicato: € 19695.83
Somme liquidate: € 19695.83
Tempi di completamento: dal 21-03-2022 al 13-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: Z8835A40A4
Oggetto: CULTURA: GRAFICA PROGETTI EDITORIALI CENTENARIO E PANNELLO LA RICCIONESE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2022 al 13-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tonti Stefano
    CF: 03664280405
  • Tonti Stefano
    CF: 03664280405
CIG: Z5B35953FC
Oggetto: MUSEO: STAMPA MATERIALI CONFERENZE ARCHEOLOGIA _ MARZO 2002
Importo aggiudicato: € 229.00
Somme liquidate: € 229.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2022 al 04-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MELA-P SRL
    CF: 03374720401
  • MELA-P SRL
    CF: 03374720401
CIG: ZEA359544A
Oggetto: MUSEO: GRAFICA CONFERENZE ARCHEOLOGIA _ MARZO 2022
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2022 al 20-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tonti Stefano
    CF: 03664280405
  • Tonti Stefano
    CF: 03664280405
CIG: Z1C35A934E
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2022 al 02-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
CIG: ZCC35B3670
Oggetto: CULTURA: regia video serata Paolo Cevoli 22-3-2022
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2022 al 20-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
CIG: Z5935B5E09
Oggetto: TURISMO: Beach Line Festival 2022
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2022 al 28-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
CIG: Z1035CEA14
Oggetto: CULTURA: ACQUISTO TONER PER STAMPANTE VILLA FRANCESCHI
Importo aggiudicato: € 106.56
Somme liquidate: € 106.56
Tempi di completamento: dal 31-03-2022 al 16-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: ZF735A6C49
Oggetto: CULTURA: GADGET DEL CENTENARIO
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 12940.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2022 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA VENERANDI
    CF: 03698800400
  • SERIGRAFIA VENERANDI
    CF: 03698800400
CIG: Z1135C0BC8
Oggetto: CULTURA: SERVIZI PALACONGRESSIPER SERATA D'AVENIA 2 APRILE 2022
Importo aggiudicato: € 8953.00
Somme liquidate: € 8952.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2022 al 13-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: Z3735862E4
Oggetto: TURISMO: SPECIALI TELEVISIVI ICARO TV
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 7900.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2022 al 30-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
CIG: Z1635BE2F8
Oggetto: CULTURA: PROGETTAZIONE GRAFICA TARCHE STORICHE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2022 al 25-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tonti Stefano
    CF: 03664280405
  • Tonti Stefano
    CF: 03664280405
CIG: ZC935BE32C
Oggetto: CULTURA: REVISIONE TESTI TARCHE STORICHE
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2022 al 28-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE PAOLI MIRCO
    CF: DPLMRC78E11H294J
  • DE PAOLI MIRCO
    CF: DPLMRC78E11H294J
CIG: ZB035BE447
Oggetto: CULTURA: BASAMENTI TARGJHE STORICHE
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2022 al 24-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: Z3635BE4BB
Oggetto: CULTURA: BEACONS PER TARGJHE STORICHE
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2022 al 15-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Smart Factory s.r.l.s.
    CF: 03734700366
  • Smart Factory s.r.l.s.
    CF: 03734700366
CIG: Z8635CA1F4
Oggetto: TURISMO: PRODUZIONE MATERIALI PER G20S
Importo aggiudicato: € 12950.00
Somme liquidate: € 10615.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2022 al 30-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
CIG: ZE335F4DE5
Oggetto: CULTURA: EVENTO PASQUA 17 APRILE 2022 "GLI ALBERI A PRIMAVERA SCRIVONO POESIE" AFFIDAMENTO PRESTAZIONI ARTISTICHE
Importo aggiudicato: € 37200.00
Somme liquidate: € 33100.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2022 al 21-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO FESTI SRL
    CF: 04282620378
  • STUDIO FESTI SRL
    CF: 04282620378
CIG: Z7835C344A
Oggetto: CULTURA: SEGNAPOSTI PER EVENTO DEL 2 APRILE 2022 - ALESSANRO D'AVENIA - PALAZZO DEI CONGRESSI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINAZIONE SRL
    CF: 01789610407
  • IMMAGINAZIONE SRL
    CF: 01789610407
CIG: Z3D35E863D
Oggetto: CULTURA: STAMPA LIBRETTO Premio San Martino d'Oro Città di Riccione
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2022 al 06-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.
    CF: 03470130406
  • MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.
    CF: 03470130406
CIG: Z8F35E85CA
Oggetto: CULTURA: ACQUISTO libro “Una rotta nel vento” di Dante Tosi
Importo aggiudicato: € 6405.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z3635BEC93
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO: ACQUISTO MACBOOK + STAMPANTE
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2022 al 24-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: Z6835FE512
Oggetto: TURISMO: STAMPA E AFFISSIONE POSTER 6X3 BOLOGNA "SOTTO IL SOLE DI RICCIONE"
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2022 al 16-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA PUBBLICITA' SRL
    CF: 00276970449
  • ADRIATICA PUBBLICITA' SRL
    CF: 00276970449
CIG: Z4635FE4BB
Oggetto: TURISMO: ADESIVI CALPESTABILI PER LO SMANET E GRAFICA ADESIVA CASINA CARABINIERI
Importo aggiudicato: € 317.50
Somme liquidate: € 317.50
Tempi di completamento: dal 14-04-2022 al 16-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINAZIONE SRL
    CF: 01789610407
  • IMMAGINAZIONE SRL
    CF: 01789610407
CIG: ZC435FE460
Oggetto: TURISMO: GRAFICA LO SMANET 2022
Importo aggiudicato: € 2074.00
Somme liquidate: € 2074.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2022 al 25-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'AMICO LAURA
    CF: DMCLRA90H59H294H
  • D'AMICO LAURA
    CF: DMCLRA90H59H294H
CIG: Z673603FFC
Oggetto: CULTURA: ESECUZIONI MUSICALI BANDA MONDAINO 22 E 25 APRILE 2022
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2028.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2022 al 15-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORPO BANDISTICO MONDAINO
    CF: 82015330408
  • CORPO BANDISTICO MONDAINO
    CF: 82015330408
CIG: Z5035F506F
Oggetto: BIBLIOTECA: INTERVENTO IMPIANTO VIDEO SALA CONFERENZE BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 148.00
Somme liquidate: € 148.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2022 al 30-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: ZA935E7253
Oggetto: CULTURA: FORNITURA, SMONTAGGIO / MONTAGGIO BANNER PER MOSTRA MCCURRY A VILLA MUSSOLINI E SMONTAGGIO A CONCLUSIONE
Importo aggiudicato: € 730.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2022 al 13-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: Z4335B3BAC
Oggetto: TURISMO: LUMINARIE VILLA MUSSOLINI E PAESE PRIMAVERA ESTATE 2022
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 8800.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2022 al 11-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.A. MULTISERVIZI SRLS
    CF: 04581280403
  • C.F.A. MULTISERVIZI SRLS
    CF: 04581280403
CIG: Z0535FC772
Oggetto: CULTURA: IDEAZIONE PROGETTO PORTALE VILLA FRANCESCHI
Importo aggiudicato: € 16540.00
Somme liquidate: € 16540.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2022 al 20-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTHA DI MOROSINI MARCO & C. S.A.S.
    CF: 03168980401
  • ARTHA DI MOROSINI MARCO & C. S.A.S.
    CF: 03168980401
CIG: ZB8360B8D8
Oggetto: BIBLIOTECA: PROGETTAZIONE GRAFICA INCONTRO AUTORE VITIELLO E LETTURE ANIMATE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2022 al 01-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENNI MARGHERITA
    CF: CNNMGH86D49H294D
  • CENNI MARGHERITA
    CF: CNNMGH86D49H294D
CIG: Z8E360B172
Oggetto: BIBLIOTECA: FORNITURA DVD ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK
    CF: 02690950403
  • MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK
    CF: 02690950403
CIG: ZD335C6459
Oggetto: TURISMO: SERVIZI FOTOGRAFICI EVENTI ISITITUZIONALI ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2022 al 15-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOTOLAB MODERNA S.A.S. DI BERARDI SEFORA & C:
    CF: 01725690406
  • FOTOLAB MODERNA S.A.S. DI BERARDI SEFORA & C:
    CF: 01725690406
CIG: Z64362E6A4
Oggetto: CULTURA: NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER LO SMANET
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2022 al 30-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
CIG: ZED362B44E
Oggetto: TURISMO: messa in onda di n. 112 spot 7GOLD
Importo aggiudicato: € 4480.00
Somme liquidate: € 4480.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2022 al 24-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 7 GOLD COMMUNICATION SRL
    CF: 04435360286
  • 7 GOLD COMMUNICATION SRL
    CF: 04435360286
CIG: Z9D362B54B
Oggetto: TURISMO: pagina locandina su Geronimo Magazine
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2022 al 25-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GERONIMO NETWORK COMMUNICATION SRLS
    CF: 04436510400
  • GERONIMO NETWORK COMMUNICATION SRLS
    CF: 04436510400
CIG: ZCA3617024
Oggetto: CULTURA: PLAYLIST RICCIONE WAVE VOL.3
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2022 al 18-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORONA MASSIMILIANO
    CF: CRNMSM69E16A944F
  • CORONA MASSIMILIANO
    CF: CRNMSM69E16A944F
CIG: Z62361708B
Oggetto: CULTURA: PLAYLIST RICCIONEE WAVE VOL.4
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2022 al 22-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBRI RICCARDO
    CF: FBBRCR82L17H294W
  • FABBRI RICCARDO
    CF: FBBRCR82L17H294W
CIG: Z3336036DF
Oggetto: TURISMO: TRASMISSIONE COMUNICATISULLA SPIAGGIA_PUBLIPHONO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2022 al 06-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIPHONO RADIOMARE RICCIONE S.R.L.
    CF: 00734450406
  • PUBBLIPHONO RADIOMARE RICCIONE S.R.L.
    CF: 00734450406
CIG: Z773637ED5
Oggetto: CULTURA: ORGANIZZAZIONE LA RICCIONESE CENT'ANNI DI PASOLINI 8 MAGGIO 2022
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2022 al 17-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE STEPS
    CF: 03340960404
  • ASSOCIAZIONE STEPS
    CF: 03340960404
CIG: ZCF3637F05
Oggetto: CULTURA: ORGANIZZAZIONE LA RICCIONESE CENT'ANNI DI PASOLINI 8 MAGGIO 2022
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 262.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2022 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTI ENEA
    CF: CNTNEE88H29H294Z
  • CONTI ENEA
    CF: CNTNEE88H29H294Z
CIG: Z5036361B1
Oggetto: CULTURA: Rassegna Albe in controluce 2022 - 3 luglio / 7 agosto / 14 agosto - Prestazioni artistiche
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2022 al 22-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTRLIVE SRL
    CF: 11776721000
  • OTRLIVE SRL
    CF: 11776721000
CIG: ZBC363B4BA
Oggetto: CULTURA: NEW PALARICCIONE RIMBORSO COSTI VIVI GESTIONALI PER UTILIZZO SALE IN OCCASIONE DI CINè 2022
Importo aggiudicato: € 20800.00
Somme liquidate: € 20800.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2022 al 02-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: ZF93662AF1
Oggetto: CULTURA: STAMPA 500 COPIE LIBRO Carlo Volpe “Gente e mestieri del litorale di Riccione”,
Importo aggiudicato: € 5190.00
Somme liquidate: € 5190.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2022 al 19-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
CIG: ZF436647FD
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO: SCAVI CASTELLO AGOLANTI_ ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
Importo aggiudicato: € 984.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Conad Fontanelle s.n.c.
    CF: 01192740403
  • Conad Fontanelle s.n.c.
    CF: 01192740403
CIG: ZF13664829
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO: SCAVI CASTELLO AGOLANTI_MOVIMENTAZIONE TERRA
Importo aggiudicato: € 1794.00
Somme liquidate: € 1794.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2022 al 22-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDUCCI CLAUDIO E C. S.N.C.
    CF: 03567400407
  • BALDUCCI CLAUDIO E C. S.N.C.
    CF: 03567400407
CIG: Z763664858
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO: SCAVI CASTELLO AGOLANTI_ RESPONSABILE D'AREA
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2022 al 15-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMMARIVA ILARIA
    CF: 03888260043
  • SOMMARIVA ILARIA
    CF: 03888260043
CIG: Z6C3665556
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE: RIVISTA CHARTA
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 63.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2022 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA CHARTA DI DE BUZZACARINI VITTORIA
    CF: 02589590278
  • NOVA CHARTA DI DE BUZZACARINI VITTORIA
    CF: 02589590278
CIG: ZCA366552E
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE: RIVISTA OASIS
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2022 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASIS MAGAZINE SRL
    CF: 03933850046
  • OASIS MAGAZINE SRL
    CF: 03933850046
CIG: Z3C366571B
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO: PROGETTO "IO AMO I BENI CULTURALI"_ACQUISTO VIDEOPROIETTORI
Importo aggiudicato: € 1870.00
Somme liquidate: € 1870.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2022 al 11-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IC VIDEOPRO SRL
    CF: 02410620419
  • IC VIDEOPRO SRL
    CF: 02410620419
CIG: Z323662E2C
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO: PROGETTO "iO AMO I BENI CULTURALI" _ FORNITURA PELLICOLE OSCURANTI
Importo aggiudicato: € 90.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCONI CLAUDIA
    CF: 04601000401
  • MARCONI CLAUDIA
    CF: 04601000401
CIG: Z4F3662D2A
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO: PROGETTO "iO AMO I BENI CULTURALI" _ FORNITURA PANNELLO IN PIOPPO
Importo aggiudicato: € 99.22
Somme liquidate: € 99.15
Tempi di completamento: dal 13-05-2022 al 29-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORONI RINALDI LEGNAMI
    CF: 02270150408
  • MORONI RINALDI LEGNAMI
    CF: 02270150408
CIG: Z0B36616EA
Oggetto: MUSEO: PROGETTO "IO AMO I BENI CULTURALI" _fornitura tessuti vari
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULAZZANI NICOLETTA
    CF: 01564340402
  • MULAZZANI NICOLETTA
    CF: 01564340402
CIG: Z0D3661679
Oggetto: MUSEO: PROGETTO "IO AMO I BENI CULTURALI" _ materiali di belle arti per didattica
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 02161960402

  • CF: 02161960402
CIG: Z94366159A
Oggetto: MUSEO: PROGETTO "iO AMO I BENI CULTURALI" _ materiale belle arti
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 194.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2022 al 22-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE & C. S.A.S.
    CF: 02499750418
  • AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE & C. S.A.S.
    CF: 02499750418
CIG: Z643658E1B
Oggetto: CULTURA: PROGETTAZIONE GRAFICA NUOVI ALLESTIMENTI VILLA FRANCESCHI
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2022 al 23-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tonti Stefano
    CF: 03664280405
  • Tonti Stefano
    CF: 03664280405
CIG: Z4C367C536
Oggetto: CULTURA: CONDUZIONE SERATA DI PRESENTAZIONE "i QUADERNI DI RICCIONE" VOL.1
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2022 al 30-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
CIG: Z1C36831DA
Oggetto: CULTURA - ALBE IN CONTROLUCE 2022 - EVENTO DEL 24 LUGLIO 2022
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2022 al 11-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUNA DI MIELE PRODUZIONI SRL
    CF: 03357651201
  • LUNA DI MIELE PRODUZIONI SRL
    CF: 03357651201
CIG: ZC6368B7EA
Oggetto: CULTURA: STAMPA BOLLI ADESIVI VILLA FRANCESCHI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2022 al 23-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINAZIONE SRL
    CF: 01789610407
  • IMMAGINAZIONE SRL
    CF: 01789610407
CIG: Z9F368B830
Oggetto: CULTURA: STAMPA MATERIALI GRAFICI PER VILLA FRANCESCHI
Importo aggiudicato: € 435.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2022 al 24-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
CIG: Z00368B879
Oggetto: CULTURA: ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE INAUGURAZIONI VIALE SAN MARTINO E LUNGOMARE GOETHE Procedura di scelta contraente
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2022 al 28-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMUSIC SOC. COOP.
    CF: 02477940403
  • INTERMUSIC SOC. COOP.
    CF: 02477940403
CIG: Z39369C2D6
Oggetto: TURISMO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO C7O SALE PALAZZO TURISMO E CONTENITORI CULTURALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KK SECURITY SRL
    CF: 04622840405
  • KK SECURITY SRL
    CF: 04622840405
CIG: ZE73657C78
Oggetto: TURISMO: SERVIZI TECNICI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA “FESTIVAL DEL SOLE 2022”
Importo aggiudicato: € 24400.00
Somme liquidate: € 24400.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2022 al 13-08-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PESAROFESTE SRL
    CF: 00425830411
  • PESAROFESTE SRL
    CF: 00425830411
CIG: Z1E367A72A
Oggetto: CULTURA: REALIZZAZIONE PARZIALE NUOVO PORTALE D'INGRESSO VILLA FRANCESCHI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29990.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2022 al 20-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EFB SRL
    CF: 03653040547
  • EFB SRL
    CF: 03653040547
CIG: Z00368B879
Oggetto: CULTURA: ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE INAUGURAZIONI VIALE SAN MARTINO E LUNGOMARE GOETHE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMUSIC SOC. COOP.
    CF: 02477940403
  • INTERMUSIC SOC. COOP.
    CF: 02477940403
CIG: ZD536A5DA3
Oggetto: CULTURA: ACQUISTO PIANTE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLORART DI DIONIGI ANDREA
    CF: 02280850401
  • FLORART DI DIONIGI ANDREA
    CF: 02280850401
CIG: ZD936A5DBC
Oggetto: CULTURA: noleggio pianoforte per FESTA 2 GIUGNO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2022 al 27-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
CIG: ZB536A5DD6
Oggetto: CULTURA: NOLEGGIO MATERIALI PER FESTA 2 GIUGNO
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2022 al 13-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: 0000000000
Oggetto: CULTURA: VILLA MUSSOLINI INTERVENTO PER REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO PER POMPE ACQUE NERE
Importo aggiudicato: € 5368.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
CIG: ZB936B4749
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO: INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE PIANO INTERRATO
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2022 al 06-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEANING S.N.C. DI GASPERONI R.
    CF: 02162480400
  • CLEANING S.N.C. DI GASPERONI R.
    CF: 02162480400
CIG: ZA836AC72A
Oggetto: Turismo-Compartecipaziooe progetto "Gian Luca Pasolini. Scrigno musicale per il cedntenario di Riccione"
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2022 al 12-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. CULTURALE CALICANTUS RICCIONE
    CF: 02664950405
  • ASS. CULTURALE CALICANTUS RICCIONE
    CF: 02664950405
CIG: Z7836CF8C8
Oggetto: CULTURA: PROGETTAZIONE GRAFICA ALBE DELLO YOGA E MADONNA DEL MARE
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 3050.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2022 al 11-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'AMICO LAURA
    CF: DMCLRA90H59H294H
  • D'AMICO LAURA
    CF: DMCLRA90H59H294H
CIG: ZE836A3B8A
Oggetto: CULTURA: ULTERIORE STAMPA 2.000 COPIE LIBRO "SALUTI A RICCIONE"
Importo aggiudicato: € 4590.00
Somme liquidate: € 4590.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2022 al 13-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE LUDOTECA DELLE PAROLE
    CF: 91069510401
  • ASSOCIAZIONE LUDOTECA DELLE PAROLE
    CF: 91069510401
CIG: Z8436BB971
Oggetto: CULTURA: IDEAZIONE GRAFICA LIBRO MATRIMONI CENTENARIO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'AMICO LAURA
    CF: DMCLRA90H59H294H
  • D'AMICO LAURA
    CF: DMCLRA90H59H294H
CIG: Z1D367EB87
Oggetto: TURISMO: SERVIZI VARI DI ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: ZC1367EB9C
Oggetto: TURISMO: amplificazione e illuminotecnica N. 10 evento-tipo presso Palazzo del Turismo/Piazzale Ceccarini
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 31000.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2022 al 14-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: Z08367EBC0
Oggetto: TURISMO: amplificazione e illuminotecnica in occasione di evento-mercatino presso villa Lodi Fè e relativo giardino
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6395.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: ZAC367ECD0
Oggetto: TURISMO: Acquisto ed installazione di n. 1 ledwall per palazzo del Turismo
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 35000.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2022 al 14-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: ZB3367ECBD
Oggetto: TURISMO: Acquisto ed installazione di n. 10 cordoniera 50 mt + n. 500 lampadine per giardino villa Lodi Fè
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7888.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2022 al 14-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: ZAC369D516
Oggetto: CULTURA: NOLEGGIO MONITOR PROGETTO ARTROOM VILLA FRANCESCHI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6100.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2022 al 14-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: ZEE36E11A0
Oggetto: TURISMO - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER UTILIZZO SPAZI E SALE PALAZZO TURISMO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2022 al 25-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z8637013CB
Oggetto: MUSEO: STAMPA MATERIALI GRAFICI SCAVI ACSTELLO AGOLANTI
Importo aggiudicato: € 624.00
Somme liquidate: € 285.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2022 al 02-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MELA-P SRL
    CF: 03374720401
  • MELA-P SRL
    CF: 03374720401
CIG: Z96370142F
Oggetto: MUSEO: PROGETTAZIONE GRAFICA SCAVI CASTELLO AGOLANTI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2022 al 02-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tonti Stefano
    CF: 03664280405
  • Tonti Stefano
    CF: 03664280405
CIG: Z1536ACDA0
Oggetto: TURSIMO: NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER FESTIVAL DEL SOLE
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 2050.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2022 al 22-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
CIG: ZD836F2DEA
Oggetto: TURISMO - MATERIALE PROMOZIONALE CONVEGNO NAZIONALE POLIZIE LOCALI EDIZIONE 2022
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2022 al 05-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z8A37041F9
Oggetto: CULTURA: STAMPA MATERIALI PER ALBE E PALCO NOTTE ROSA
Importo aggiudicato: € 1025.00
Somme liquidate: € 1025.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2022 al 02-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINAZIONE SRL
    CF: 01789610407
  • IMMAGINAZIONE SRL
    CF: 01789610407
CIG: Z90370429C
Oggetto: CULTURA: NOLEGGIO TRANSENNE PER NOTTE ROSA
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2022 al 25-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RO.FRA SERVICE S.R.L.
    CF: 03424310401
  • RO.FRA SERVICE S.R.L.
    CF: 03424310401
CIG: Z2936EC7D7
Oggetto: CULTURA: ALLESTIMENTI ALBE IN CONTROLUCE
Importo aggiudicato: € 20850.00
Somme liquidate: € 20850.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2022 al 06-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: ZA936FBC29
Oggetto: CULTURA: SERVICE ALBE IN CONTROLUCE
Importo aggiudicato: € 27080.00
Somme liquidate: € 27080.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2022 al 10-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: Z813708DFC
Oggetto: Turismo-Evento musicale
Importo aggiudicato: € 30900.00
Somme liquidate: € 30900.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2022 al 18-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL
    CF: 01511270363
  • IDEA SRL
    CF: 01511270363
CIG: Z813702127
Oggetto: CULTURA: ALLESTIMENTI MADONNA DEL MARE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7300.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2022 al 11-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z9F37209AB
Oggetto: CULTURA: STAMPA SANTINI FESTA MADONNA DEL MARE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2022 al 11-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOLITOGRAFIA CASADEI E C. SNC
    CF: 01671750402
  • TIPOLITOGRAFIA CASADEI E C. SNC
    CF: 01671750402
CIG: ZF43720A07
Oggetto: CULTURA: ADDOBBO FLOREALE MADONNA DEL MARE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2022 al 11-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Conchiglia Fiorita
    CF: 03672870403
  • La Conchiglia Fiorita
    CF: 03672870403
CIG: ZA8372BD8F
Oggetto: CULTURA: IMPIANTO ELETTRICO CINEMA IN GIARDINO
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2022 al 22-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bianchi Alessamdro
    CF: 02698300403
  • Bianchi Alessamdro
    CF: 02698300403
CIG: ZA9372BDD4
Oggetto: CULTURA: ALLESTIMENTI ANDREINI PER CINEMA IN GIARDINO
Importo aggiudicato: € 5250.00
Somme liquidate: € 5050.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2022 al 06-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z7B372BE2D
Oggetto: CULTURA: TRASPORTO CASINE PER CINEMA IN GIARDINO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2022 al 05-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: ZA7372FD05
Oggetto: CULTURA: STAMPA MATERIALI GRAFICI PER CINEMA IN GIARDINO
Importo aggiudicato: € 2963.00
Somme liquidate: € 2912.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2022 al 06-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERISET SRL
    CF:
  • SERISET SRL
    CF:
CIG: Z8F372FD6A
Oggetto: CULTURA: NOLEGGIO PROIETTORE PER CINEMA IN GIARDINO
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2022 al 03-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREVOST SRL
    CF: 10182460153
  • PREVOST SRL
    CF: 10182460153
CIG: Z2F373505F
Oggetto: CULTURA: ALLESTIMENTO PORTALE INGRESSO CINEMA IN GIARDINO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2022 al 22-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 2 RIMINI SRL
    CF: 04137920403
  • STUDIO 2 RIMINI SRL
    CF: 04137920403
CIG: Z85371AB66
Oggetto: CULTURA: ALBE IN CONTROLUCE PRESTAZIONI ARTISTICHE CONCERTO 21 AGOSTO 2022
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2022 al 15-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUNA DI MIELE PRODUZIONI SRL
    CF: 03357651201
  • LUNA DI MIELE PRODUZIONI SRL
    CF: 03357651201
CIG: Z35371AB68
Oggetto: CULTURA: ALBE IN CONTROLUCE PRESTAZIONI ARTISTICHE CONCERTO 28 AGOSTO 2022
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2022 al 22-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTRLIVE SRL
    CF: 11776721000
  • OTRLIVE SRL
    CF: 11776721000
CIG: Z2C373EE66
Oggetto: CULTURA: ALLESTIMENTI CINEMA IN GIARDINO
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 15109.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2022 al 13-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: Z9237571B9
Oggetto: CULTURA / TURISMO: ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DI EVENTI TURISTICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI RICCIONE
    CF: 04114740402
  • CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI RICCIONE
    CF: 04114740402
CIG: ZED374CD05
Oggetto: TURISMO: stampa 100 manifesti 100x140
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2022 al 22-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODULITALIA SRL
    CF: 02126910401
  • MODULITALIA SRL
    CF: 02126910401
CIG: Z13374CD17
Oggetto: TURISMO: BANNER CASELLO A14 PER MOTO GP
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2022 al 03-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: Z17374CD30
Oggetto: TURISMO: STAMPA PIEGHEVOLI EVENTI E ATTESTATI AMBASCIATORI
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2022 al 16-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAZZINI STAMPATORE EDITORE SRL
    CF: 00914990403
  • PAZZINI STAMPATORE EDITORE SRL
    CF: 00914990403
CIG: Z9E374CD4C
Oggetto: TURISMO: NOLEGGIO 10 ESTINTORI PER EVENTI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2022 al 13-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z413752306
Oggetto: BIBLIOTECA: ACQUISTO LIBRI FONDO EDITORIA _ Mondadori Bookstore
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTANZA SRL
    CF: 03272750401
  • COSTANZA SRL
    CF: 03272750401
CIG: Z3C3753E1C
Oggetto: TURISMO: SERVIZI AUSILIARI PER CONTENITORI CULTURALI_ KK SRL
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2022 al 28-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KK SRL
    CF: 04521940405
  • KK SRL
    CF: 04521940405
CIG: Z7F37791AA
Oggetto: MUSEO: ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE _ EDICOLAE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLE DI SPERANZA GIUSEPPE
    CF: SPRGPP75C09L628Y
  • EDICOLE DI SPERANZA GIUSEPPE
    CF: SPRGPP75C09L628Y
CIG: Z1D377BBE2
Oggetto: MUSEO: DIDATTICA LABORATORIO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2022 al 22-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI MONIA
    CF: NTNMNO88L50C573P
  • ANTONINI MONIA
    CF: NTNMNO88L50C573P
CIG: ZF737654F6
Oggetto: TURISMO: SPETTACOLI PIROTECNICI ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2022 al 15-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONTI PIROTECNICA SRL
    CF: 03463240402
  • FONTI PIROTECNICA SRL
    CF: 03463240402
CIG: ZAB3779D86
Oggetto: TURISMO: STAMPA CARTOLINE PREVIEW NATALE CAPODANNO 2022-2023
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2022 al 22-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R & R S.N.C. DI SALVI LUCA DORELLI MARCO & C.
    CF: 03410640407
  • R & R S.N.C. DI SALVI LUCA DORELLI MARCO & C.
    CF: 03410640407
CIG: Z21378097
Oggetto: CULTURA: FORNITURA BANNER ALBE IN CONTROLUCE
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2022 al 16-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINAZIONE SRL
    CF: 01789610407
  • IMMAGINAZIONE SRL
    CF: 01789610407
CIG: Z27377CE44
Oggetto: CULTURA: IMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO ALBE IN CONTROLUCE
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2022 al 16-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
CIG: ZC3378CF09
Oggetto: EVENTI COLLATERALI MOTOGP 2022
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2022 al 29-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOAB SRL
    CF:
  • MOAB SRL
    CF:
CIG: Z3B379E712
Oggetto: ESECUZIONE MUSICALE CORPO BANDISTICO
Importo aggiudicato: € 2273.00
Somme liquidate: € 2273.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2022 al 10-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORPO BANDISTICO MONDAINO
    CF: 82015330408
  • CORPO BANDISTICO MONDAINO
    CF: 82015330408
CIG: Z0A37A07F2
Oggetto: CULTURA: GRAFICHE LO SMANET SETTEMBRE 2022
Importo aggiudicato: € 2074.00
Somme liquidate: € 2074.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2022 al 10-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'AMICO LAURA
    CF: DMCLRA90H59H294H
  • D'AMICO LAURA
    CF: DMCLRA90H59H294H
CIG: Z1937A0811
Oggetto: CULTURA: NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER LO SMANET SETTEMBRE 2022
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2022 al 13-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
CIG: ZE537A0825
Oggetto: CULTURA: AMPLIFICAZIONE ED ILLUMINOTECNICA PER LO SMANET SETTEMBRE 2022
Importo aggiudicato: € 4955.00
Somme liquidate: € 4955.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2022 al 01-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: ZD2379CE14
Oggetto: TURISMO: MANIFESTI E LOCANDINE PREVIEW DEL NATALE
Importo aggiudicato: € 655.00
Somme liquidate: € 655.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2022 al 10-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R & R S.N.C. DI SALVI LUCA DORELLI MARCO & C.
    CF: 03410640407
  • R & R S.N.C. DI SALVI LUCA DORELLI MARCO & C.
    CF: 03410640407
CIG: Z76379D894
Oggetto: CULTURA: NOLEGGIO PALCO PER "LE SPIAGGE D'ITALIA" 17-18 SETTEMBRE 2022
Importo aggiudicato: € 2650.00
Somme liquidate: € 2650.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2022 al 06-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z32379D8E1
Oggetto: TURISMO: RIPARAZIONE TRIBUNA CASTELLO AGOLANTI E FORNITURA GONNELLINO NEROPER PALCHI
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z6935DD4DE
Oggetto: SERVIZI VARI G20S
Importo aggiudicato: € 22262.00
Somme liquidate: € 22262.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2022 al 13-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: Z1D35F506A
Oggetto: ASSISTENZA ASCENSORE VILLA MUSSOLINI
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2022 al 12-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAR LIFT SRL
    CF: 02555760400
  • STAR LIFT SRL
    CF: 02555760400
CIG: Z5D34E14E3
Oggetto: SERVIZI TURISTICI ACCOGLIENZA
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 28000.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2022 al 17-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
CIG: ZE53810776
Oggetto: TURISMO - PRESTAZIONI SERVIZI VARI PRESSO PALAZZO DEI CONGRESSI PER REALIZZAZIONE EVENTO INNER WHEEL
Importo aggiudicato: € 4218.00
Somme liquidate: € 4217.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2022 al 18-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: Z913807D20
Oggetto: TURISMO: PROGETTAZIONE GRAFICA CARTOLINA PREVIEW NATALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2022 al 19-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tonti Stefano
    CF: 03664280405
  • Tonti Stefano
    CF: 03664280405
CIG: ZD237F443A
Oggetto: TURISMO: Balamondo World Music Festival 2022. Compartecipazione
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 16500.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2022 al 02-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APS BALAMONDO
    CF: 04370860407
  • APS BALAMONDO
    CF: 04370860407
CIG: ZD2381BE97
Oggetto: Turismo: video Amerigo Vespucci
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
CIG: Z99382BED1
Oggetto: CULTURA - IL COMPLEANNO DEL CUORE - PRESTAZIONI ARTISTICHE - LA MAQUINA PARLANTE
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2022 al 07-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Smart Soc. Coop. Impresa Sociale
    CF: 08394320967
  • Smart Soc. Coop. Impresa Sociale
    CF: 08394320967
CIG: ZF8382BEEE
Oggetto: CULTURA - COMPLEANNO DEL CUORE - CENTENARIO - PRESTAZIONI ARTISTICHE - RICCIONE DANCE CENTER
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2022 al 07-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Riccione Dance Center s.s.d.
    CF: 04645130404
  • Riccione Dance Center s.s.d.
    CF: 04645130404
CIG: ZDF382BF0E
Oggetto: CULTURA - COMPLEANNO DEL CUORE - CENTENARIO - PRESTAZIONI ARTISTICHE - GEMELLI GUIDONIA
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2022 al 07-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OCCHIO PER OCCHIO Entertainment srl
    CF: 15943041002
  • OCCHIO PER OCCHIO Entertainment srl
    CF: 15943041002
CIG: Z55382BF1E
Oggetto: CULTURA - COMPLEANNO DEL CUORE - CENTENARIO - PRESTAZIONI ARTISTICHE - .GRAVITY / WATER BALL
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2022 al 07-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elementz Art di Rossi e Giavazzi snc
    CF: 11121200965
  • Elementz Art di Rossi e Giavazzi snc
    CF: 11121200965
CIG: ZB8382BF54
Oggetto: CULTURA - COMPLEANNO DEL CUORE - CENTENARIO - PRESTAZIONI ARTISTICHE - .SLAVI B.P./ DUO BUCOLICO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2022 al 03-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
CIG: Z06382BF65
Oggetto: CULTURA - COMPLEANNO DEL CUORE - CENTENARIO - PRESTAZIONI ARTISTICHE - KRUGER
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2022 al 07-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Smart Soc. Coop. Impresa Sociale
    CF: 08394320967
  • Smart Soc. Coop. Impresa Sociale
    CF: 08394320967
CIG: Z1C382BF71
Oggetto: CULTURA - COMPLEANNO DEL CUORE - CENTENARIO - PRESTAZIONI ARTISTICHE - ASS. CITTà TEATRO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2022 al 07-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 04211660404

  • CF: 04211660404
CIG: Z4E382BF31
Oggetto: CULTURA - COMPLEANNO DEL CUORE - CENTENARIO - PRESTAZIONI ARTISTICHE - ROCKY TRIO
Importo aggiudicato: € 832.00
Somme liquidate: € 832.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2022 al 07-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHETTA MASSIMILIANO
    CF: RCCMSM69C25H294V
  • ROCCHETTA MASSIMILIANO
    CF: RCCMSM69C25H294V
CIG: Z623833B38
Oggetto: CULTURA: Il compleanno del cuore _ allestimenti e service
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2022 al 12-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORDONI GROUP SRL
    CF: 03481610404
CIG: ZD43833B8D
Oggetto: CULTURA: Il compleanno del cuore _ noleggio bagno chimico
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2022 al 23-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
CIG: Z023833BD1
Oggetto: CULTURA: Il compleanno del cuore _ noleggio pianoforte
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2022 al 12-11-2022
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Righetti S.a.s. di Righetti A. & C.
    CF: 00255990400
  • Righetti S.a.s. di Righetti A. & C.
    CF: 00255990400
CIG: Z333833C47
Oggetto: CULTURA: Il compleanno del cuore _ totem e manifesti "la festa infinita"
Importo aggiudicato: € 712.00
Somme liquidate: € 632.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2022 al 12-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R & R S.N.C. DI SALVI LUCA DORELLI MARCO & C.
    CF: 03410640407
  • R & R S.N.C. DI SALVI LUCA DORELLI MARCO & C.
    CF: 03410640407
CIG: Z5D3833CD0
Oggetto: CULTURA: Il compleanno del cuore _ fornitura piatti, forchette, tovaglioli, ecc. Procedura di scelta contraente
Importo aggiudicato: € 130.35
Somme liquidate: € 130.35
Tempi di completamento: dal 19-10-2022 al 12-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIBAR DI FABBRI VALERIO E C.
    CF: 01891930404
  • SIBAR DI FABBRI VALERIO E C.
    CF: 01891930404
CIG: Z6D3833D34
Oggetto: CULTURA: Il compleanno del cuore _ fornitura tendiflex
Importo aggiudicato: € 1225.00
Somme liquidate: € 1225.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2022 al 12-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z803833D6C
Oggetto: CULTURA: Il compleanno del cuore _ ludobus
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2022 al 12-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
CIG: ZBB3833DA3
Oggetto: CULTURA: Il compleanno del cuore _ realizzazione video
Importo aggiudicato: € 2160.00
Somme liquidate: € 2610.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2022 al 03-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
CIG: ZA43833E4D
Oggetto: CULTURA: Il compleanno del cuore _ noleggio camion gru
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2022 al 13-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.T.F. Escavazioni Trasporti Falciano
    CF:
  • E.T.F. Escavazioni Trasporti Falciano
    CF:
CIG: ZDC383AF71
Oggetto: iIl compleanno del cuore. Speciale televisivo
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2022 al 12-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
CIG: Z7C3843176
Oggetto: CULTURA: STAMPA MATERIALI MOSTRE DI PICO E LUCA BARBERINI
Importo aggiudicato: € 1885.00
Somme liquidate: € 1885.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2022 al 02-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: Z6038431C2
Oggetto: CULTURA: STAMPA CARTOLINE MOSTRE DI PICO E LUCA BARBERINI
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2022 al 13-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R & R S.N.C. DI SALVI LUCA DORELLI MARCO & C.
    CF: 03410640407
  • R & R S.N.C. DI SALVI LUCA DORELLI MARCO & C.
    CF: 03410640407
CIG: Z9738433D6
Oggetto: TURISMO: SERVIZI LAVANDERIA PALAZZO DEL TURISMO
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Miele Lavanderie s.a.s. di Miele Domenico,
    CF: 04553810401
  • Miele Lavanderie s.a.s. di Miele Domenico,
    CF: 04553810401
CIG: ZF13854EF0
Oggetto: CULTURA: I GIARDINI RACCONTANO SPETTACOLO 4 E 5/11/2022 VILLA LODI FE'
Importo aggiudicato: € 4818.18
Somme liquidate: € 4818.18
Tempi di completamento: dal 07-11-2022 al 23-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITTA' TEATRO
    CF: 91155260408
  • CITTA' TEATRO
    CF: 91155260408
CIG: Z0C38559C5
Oggetto: CULTURA: I GIARDINI RACCONTANO GRAFICA MANIFESTO E MEDIA KIT
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2022 al 23-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Doc Creativity soc.coop.
    CF: 04464170234
  • Doc Creativity soc.coop.
    CF: 04464170234
CIG: Z3038559AB
Oggetto: CULTURA: I GIARDINI RACCONTANO BUFFET/APERITIVO
Importo aggiudicato: € 721.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AROMA CAFFE DI M.A.
    CF: 12286481000
  • AROMA CAFFE DI M.A.
    CF: 12286481000
CIG: ZF83851AE6
Oggetto: TURISMO: Compleanno di Riccione, forniture varie
Importo aggiudicato: € 4918.00
Somme liquidate: € 4918.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2022 al 05-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO D'AREA VIALE CECCARINI
    CF: 02072860402
  • CONSORZIO D'AREA VIALE CECCARINI
    CF: 02072860402
CIG: ZC3386E91F
Oggetto: TURISMO-Riccione 100-Raccionti di Riviera 23 ottobre 2022
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2022 al 01-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE RICCIONE TEATRO
    CF: 01710240407
  • ASSOCIAZIONE RICCIONE TEATRO
    CF: 01710240407
CIG: ZA3386EA4D
Oggetto: TURISMO-Riccione mi strega, 29 otobre-1 novembre 2022
Importo aggiudicato: € 28852.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO D'AREA VIALE CECCARINI
    CF: 02072860402
  • CONSORZIO D'AREA VIALE CECCARINI
    CF: 02072860402
CIG: ZD13890FFF
Oggetto: cultura: annullo filatelico francobollo Riccione
Importo aggiudicato: € 593.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z433877CFD
Oggetto: Turismo: prestazioni servizi palazzo turismo e contenitori culturali - KK Srl
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KK SRL
    CF: 04521940405
  • KK SRL
    CF: 04521940405
CIG: Z833874F7D
Oggetto: TURISMO: VISIONI DI FUTURO _ TRANSENNE E TENDIFLEX
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2022 al 02-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z06387501D
Oggetto: TURISMO: VISIONI DI FUTURO _ FORNITURA PIANTE E RIMOZIONE ALZABANDIERA
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z7938750B7
Oggetto: TURISMO: VISIONI DI FUTURO _ COORDINAMENTO COMUNICAZIOEN
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2022 al 01-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOAB SRL
    CF:
  • MOAB SRL
    CF:
CIG: Z323875130
Oggetto: TURISMO: VISIONI DI FUTURO _ NOLEGGIO SALA ED ATTREZZATURE DANZA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARS GRATIA ARTIS
    CF: 03675780401
  • ARS GRATIA ARTIS
    CF: 03675780401
CIG: Z0138751B5
Oggetto: TURISMO: VISIONI DI FUTURO _ RIMOZIONE E RIPRISTINO LEDWALL
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2022 al 01-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: Z653875230
Oggetto: TURISMO: VISIONI DI FUTURO _ STAMPA CARTOLINE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2022 al 13-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R & R S.N.C. DI SALVI LUCA DORELLI MARCO & C.
    CF: 03410640407
  • R & R S.N.C. DI SALVI LUCA DORELLI MARCO & C.
    CF: 03410640407
CIG: ZDC38752E3
Oggetto: TURISMO: VISIONI DI FUTURO _ DISTRIBUZIONE LETTERE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2022 al 15-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 02062060419

  • CF: 02062060419
CIG: ZB838753F8
Oggetto: TURISMO: VISIONI DI FUTURO _ ACCOMPAGNAMENTO BANDA MUSICALE
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2022 al 13-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORPO BANDISTICO MONDAINO
    CF: 82015330408
  • CORPO BANDISTICO MONDAINO
    CF: 82015330408
CIG: Z4D388527C
Oggetto: cultura: Visioni di futuro _ stampa cartoline
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2022 al 02-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z1E38B8A28
Oggetto: Mostra Frida Kahlo. Servizio di pulizia
Importo aggiudicato: € 3467.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KK SRL
    CF: 04521940405
  • KK SRL
    CF: 04521940405
CIG: Z7338BFD3B
Oggetto: TURISMO: TRASPORTO CASETTE VILLAGGIO DI NATALE
Importo aggiudicato: € 15632.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: Z2738BFE51
Oggetto: TURISMO: assistenza CASETTE VILLAGGIO DI NATALE
Importo aggiudicato: € 1860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO.GIARDINO DI ROSCIANI ANDREA
    CF: RSCNDR73P02I608I
  • ECO.GIARDINO DI ROSCIANI ANDREA
    CF: RSCNDR73P02I608I
CIG: ZA838BFEC5
Oggetto: TURISMO: noleggio estintori CASETTE VILLAGGIO DI NATALE
Importo aggiudicato: € 374.00
Somme liquidate: € 374.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2022 al 15-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: ZAE38C110E
Oggetto: TURISMO: MANUTENZIONE CASETTE VILLAGGIO DI NATALE
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORBELLI DANIELE
    CF: 04615570407
  • CORBELLI DANIELE
    CF: 04615570407
CIG: Z5E38D12ED
Oggetto: TURISMO - PRESTAZIONI ARTISTICHE DIN DON DAN. QUARTIERI IN FESTA - NATALE 2022
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBRI RICCARDO
    CF: FBBRCR82L17H294W
  • FABBRI RICCARDO
    CF: FBBRCR82L17H294W
CIG: ZD7389FBF2
Oggetto: CULTURA: "Visioni di futuro" _ Icaro TV
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2022 al 13-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
CIG: Z4738B8E58
Oggetto: TURISMO: BANNER AUTOSTRADA _ GRAFICA NATALE 2022
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: Z7938EE801
Oggetto: CULTURA - PRESTAZIONI ARTISTICHE PREMIO SAN MARTINO D'ORO - VORREI INCONTRARTI FRA CENT'ANNI - 12.12.2022
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIMICA S.R.L.
    CF: 02567550401
  • MIMICA S.R.L.
    CF: 02567550401
CIG: Z3938F9EC5
Oggetto: CULTURA-RASSEGNA DAI CORI AL CUORE - ASSOCIAZIONE CALICANTUS
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. CULTURALE CALICANTUS RICCIONE
    CF: 02664950405
  • ASS. CULTURALE CALICANTUS RICCIONE
    CF: 02664950405
CIG: Z8B38FA048
Oggetto: CULTURA-RASSEGNA DAI CORI AL CUORE - CORPO BANDISTICO MONDAINO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORPO BANDISTICO MONDAINO
    CF: 82015330408
  • CORPO BANDISTICO MONDAINO
    CF: 82015330408
CIG: ZF338FA0DC
Oggetto: CULTURA-RASSEGNA DAI CORI AL CUORE - ASSOCIAZIONE STELLA ALPINA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CORO STELLA ALPINA
    CF: 03275850406
  • ASSOCIAZIONE CORO STELLA ALPINA
    CF: 03275850406
CIG: Z47391629E
Oggetto: TURISMO: INTEGRAZIONE VIGILANZA CASINA BABBO NATALE
Importo aggiudicato: € 1332.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E STUDIO SRL
    CF:
  • E STUDIO SRL
    CF:
CIG: ZE839161E4
Oggetto: TURISMO: NOLEGGIO CASINA BABBO NATALE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E STUDIO SRL
    CF:
  • E STUDIO SRL
    CF:
CIG: Z2B39160F4
Oggetto: TURISMO: ALLESTIMENTI CASINA BABBO NATALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z2D3916083
Oggetto: TURISMO : NOLEGGIO COSTUME BABBO NATALE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LADY CAMELOT DI CARRATU' DANIELA
    CF: 02419050402
  • LADY CAMELOT DI CARRATU' DANIELA
    CF: 02419050402
CIG: Z7338FBC21
Oggetto: CULTURA: SERVIZI PALACONGRESSI PER SAN MARTINO D'ORO
Importo aggiudicato: € 12360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: Z5B38FBC86
Oggetto: CULTURA: REDAZIONE MOTIVAZIONI PER SAN MARTINO D'ORO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE PAOLI MIRCO
    CF: DPLMRC78E11H294J
  • DE PAOLI MIRCO
    CF: DPLMRC78E11H294J
CIG: ZD538FBD0D
Oggetto: CULTURA: REGIA VIEDO ICARO TV PER SAN MARTINO D'ORO
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
CIG: Z3E38FBD88
Oggetto: sAN mARTINO D'ORO. produzione di n. 2 pubbli-redazionali
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA & MEDIA SRL - P.IVA 04052730373
    CF: 04052730373
  • MEDIA & MEDIA SRL - P.IVA 04052730373
    CF: 04052730373
CIG: Z5D38FBE0B
Oggetto: San Martino d'oro. servizio guardaroba
Importo aggiudicato: € 348.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAEVENTS SRL
    CF: 02757541202
  • VIVAEVENTS SRL
    CF: 02757541202
CIG: ZD738FBE92
Oggetto: Premio San Martino d'Oro. Ospitalità
Importo aggiudicato: € 281.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
CIG: Z7838FBF70
Oggetto: CULTURA: BOX PER PREMIO SAN MARTINO D'ORO
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA CASTIGLIONI di Castiglioni Paolo & C. sas
    CF: 04439450406
  • LEGATORIA CASTIGLIONI di Castiglioni Paolo & C. sas
    CF: 04439450406
CIG: Z1F38FBFF6
Oggetto: CULTURA: SEGNAPOSTI PER PREMIO SAN MARTINO D'ORO
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
CIG: ZAF38EC77F
Oggetto: TURISMO: SERVICE EVENTI E GRANTURISMO
Importo aggiudicato: € 15900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: ZE738E31DF
Oggetto: TURISMO: SPESA PALACONGRESSI PER YGP ITALY
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: Z7838E3259
Oggetto: TURISMO: ANIMAZIONE IL BOSCO URBANO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La bottega culturale
    CF: 04429560404
  • Associazione La bottega culturale
    CF: 04429560404
CIG: Z15390D89F
Oggetto: CULTURA: ACQUISTO OPERA LUCA BARBERINI
Importo aggiudicato: € 6557.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOKO MOSAICO DI GALLO ARIANNA E BARBERINI LUCA SNC
    CF: BRBLCU81M21H199A
  • KOKO MOSAICO DI GALLO ARIANNA E BARBERINI LUCA SNC
    CF: BRBLCU81M21H199A
CIG: ZD4390EDB5
Oggetto: TURISMO - MC HIP HOP CONTEST 5/8 GENNAIO 2023 - RIMBORSO COSTI VIVI PALAZZO DEI CONGRESSI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 16737.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: ZB139256E4
Oggetto: TURISMO: SPOT PUBBLICITARI SALE CONEMA GIOMETTI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOMETTI CINEMA
    CF: 01673460406
  • GIOMETTI CINEMA
    CF: 01673460406
CIG: Z9C3924F45
Oggetto: Z9C3924F45
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R & R S.N.C. DI SALVI LUCA DORELLI MARCO & C.
    CF: 03410640407
  • R & R S.N.C. DI SALVI LUCA DORELLI MARCO & C.
    CF: 03410640407
CIG: ZB7392A5F7
Oggetto: CULTURA - PROPOSTE NATALE DELL'ASSOCIAZIONE RICCIONE TEATRO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE RICCIONE TEATRO
    CF: 01710240407
  • ASSOCIAZIONE RICCIONE TEATRO
    CF: 01710240407
CIG: ZDD392A667
Oggetto: CULTURA-PROPOSTE NATALE DELL'ASSOCIAZIONE RICCIONE TEATRO
Importo aggiudicato: € 24081.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE RICCIONE TEATRO
    CF: 01710240407
  • ASSOCIAZIONE RICCIONE TEATRO
    CF: 01710240407
CIG: Z8C392C970
Oggetto: CULTURA: ACQUISTO LIBRI FOSCO ROCCHETTA
Importo aggiudicato: € 647.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI LA PIAZZA DI CIORIA GIOVANNI
    CF: 02540310402
  • EDIZIONI LA PIAZZA DI CIORIA GIOVANNI
    CF: 02540310402
CIG: Z3A3942303
Oggetto: TURISMO - AFTER SHOW DJ E LIVE SET - 31 DICEMBRE 2022 / 1° GENNAIO 2023 - PRESTAZIONI ARTISTICHE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBRI RICCARDO
    CF: FBBRCR82L17H294W
  • FABBRI RICCARDO
    CF: FBBRCR82L17H294W
CIG: ZB3394224A
Oggetto: Concerto delgi auguri
Importo aggiudicato: € 15200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Romagna Musica Soc. Coop.
    CF: 02607510407
  • Romagna Musica Soc. Coop.
    CF: 02607510407
CIG: Z523942399
Oggetto: conduzione dei concerti del 26 e del 28 dicembre 2022
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 04211660404

  • CF: 04211660404
CIG: Z91393D383
Oggetto: Fornitura calze della Befana
Importo aggiudicato: € 4840.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2022 al 23-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRODOTTI DOLCIARI RIGATO SRL
    CF: 00323180299
  • PRODOTTI DOLCIARI RIGATO SRL
    CF: 00323180299
CIG: ZDF393D3F2
Oggetto: TURISMO: MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
CIG: Z6A3924D8F
Oggetto: TURISMO: progettazione ed ideazione grafica per campagna Natale Capodanno 2022 2023
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTI LUCA
    CF: SRTLCU83P03C573K
  • SARTI LUCA
    CF: SRTLCU83P03C573K
CIG: Z643946C1A
Oggetto: TURISMO: INSERZIONE PUBBICITARIA FAMIJA ARCIUNESA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMIJA ARCIUNESA
    CF: 01606500401
  • FAMIJA ARCIUNESA
    CF: 01606500401
CIG: Z713947B5F
Oggetto: TURISMO: NOLEGGIO PEDANE PER CONCERTO DI CAPODANNO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z863947F12
Oggetto: TURISMO: /COMUNICAZIONE/PRESENTAZIONE CONCERTO 31 DICEMBRE 2022
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mediacom S.n.c.
    CF: 04183700402
  • Mediacom S.n.c.
    CF: 04183700402
CIG: ZC0394609F
Oggetto: TURISMO: PALACONGRESSI PER CONCERTI 26 E 28 DICEMBRE 2022
Importo aggiudicato: € 9840.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: Z6239461C2
Oggetto: TURISMO: BACKLINE CONCERTI DEL 26 E 28 DICEMBRE 2022
Importo aggiudicato: € 1160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Righetti S.a.s. di Righetti A. & C.
    CF: 00255990400
  • Righetti S.a.s. di Righetti A. & C.
    CF: 00255990400
CIG: Z43394623A
Oggetto: TURISMO: GUARDAROBA E HOSTESS PER CONCERTO 26 E 28 DICEMBRE 2022
Importo aggiudicato: € 975.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAEVENTS SRL
    CF: 02757541202
  • VIVAEVENTS SRL
    CF: 02757541202
CIG: ZC0394609F
Oggetto: TURISMO: PALACONGRESSI PER CONCERTI 26 E 28 DICEMBRE 2022
Importo aggiudicato: € 9840.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: Z8C36823EB
Oggetto: CULTURA-MONTAGGIO E SMONTAGGIO MATERIALI EVENTI VARI
Importo aggiudicato: € 3580.00
Somme liquidate: € 3580.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2022 al 20-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z92366160B
Oggetto: MUSEO-FORNITURA PER "IO AMO I BENI CULTURALI"
Importo aggiudicato: € 1475.00
Somme liquidate: € 1475.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2022 al 28-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CGS DI CLAUDIO E GIANFRANCO RIGHINI SNC
    CF: 04493180402
  • CGS DI CLAUDIO E GIANFRANCO RIGHINI SNC
    CF: 04493180402
CIG: Z4736B47EF
Oggetto: CULTURA-INTERVENTO ACQUE NERE
Importo aggiudicato: € 5368.00
Somme liquidate: € 5368.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2022 al 18-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
CIG: ZAE36550AC
Oggetto: CULTURA-SERVIZIO PENSIONATI VILLA MUSSOLINI
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 3839.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2022 al 13-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: ZCE35BE485
Oggetto: Cultura-sistemazione targhe luoghi storici
Importo aggiudicato: € 675.00
Somme liquidate: € 675.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2022 al 08-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CGS DI CLAUDIO E GIANFRANCO RIGHINI SNC
    CF: 04493180402
  • CGS DI CLAUDIO E GIANFRANCO RIGHINI SNC
    CF: 04493180402
CIG: Z92373CD1A
Oggetto: Biblioteca comunale. Acquisto microfono
Importo aggiudicato: € 306.00
Somme liquidate: € 306.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2022 al 13-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
CIG: Z9C373C30D
Oggetto: Museo-Depliants
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI MODERNA SOCIETA' COOPERATIVA - VIA CLASSICANA, 313 - 48100 RAVENNA
    CF: 02464670393
  • EDIZIONI MODERNA SOCIETA' COOPERATIVA - VIA CLASSICANA, 313 - 48100 RAVENNA
    CF: 02464670393
CIG: ZEB373C3C1
Oggetto: Museo. Materiale per laboratori
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 54.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2022 al 04-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE & C. S.A.S.
    CF: 02499750418
  • AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE & C. S.A.S.
    CF: 02499750418
CIG: Z12373CEE1
Oggetto: Museo.Materiale di ferramenta
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: ZF43752E03
Oggetto: BIBLIOTECA-Materiale vario
Importo aggiudicato: € 208.30
Somme liquidate: € 208.30
Tempi di completamento: dal 09-08-2022 al 16-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE di TIZZI GILDO & C. sas
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE di TIZZI GILDO & C. sas
    CF: 01762630406
CIG: Z5337629BD
Oggetto: BIBLIOTECA-Materiale vario
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNICAS PANTRA S.L.
    CF:
  • TECNICAS PANTRA S.L.
    CF:
CIG: Z0D359F74A
Oggetto: Centenario. Sponsorizzazione mista
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2022 al 17-09-2022
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • CLUB DEL SOLE SRL
    CF: 04205530407
  • CLUB DEL SOLE SRL
    CF: 04205530407
CIG: Z1F35E8504
Oggetto: CULTURA: ACQUISTO libro “Imparare da Riccione” di Andrea Pollarini
Importo aggiudicato: € 3920.00
Somme liquidate: € 3920.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2022 al 05-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF0370569A
Oggetto: CONSORZIO RICCIONE FAMILY HOTELS – RASSEGNE ESTIVE RICCIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2022 al 10-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3437EAFC0
Oggetto: FORNITURA DI UNA PARETE DIVISORIA PER UFFICIO PALAZZO DEL TURISMO.
Importo aggiudicato: € 4990.00
Somme liquidate: € 4990.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2022 al 13-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7F3852472
Oggetto: Coordinamento Piano Strategico del Turismo
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTRI ALESSANDRO
    CF: SSTLSN58E02F715V
  • SISTRI ALESSANDRO
    CF: SSTLSN58E02F715V
CIG: Z18387735C
Oggetto: Biblioteca e Museo/Comunicazione e gestione canale Instagram e pagina Facebook
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCA VALENTINA
    CF: LCUVNT92E53A944E
  • LUCA VALENTINA
    CF: LCUVNT92E53A944E
CIG: ZDB38777E0
Oggetto: TURISMO-GESTIONE PAGINA FB CITTA' DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 2440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCA VALENTINA
    CF: LCUVNT92E53A944E
  • LUCA VALENTINA
    CF: LCUVNT92E53A944E
CIG: 9155335572
Oggetto: noleggio vista red
Importo aggiudicato: € 67220.00
Somme liquidate: € 28000.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO