Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2021
URL pubblicazione: https://www.comune.riccione.rn.it/Engine/RAServeFile.php/f//avcp_dataset_2021.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZBA2148E4F
Oggetto: Servizio progettazione finanziamenti europei
Importo aggiudicato: € 7050.00
Somme liquidate: € 7050.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Finproject Srl
    CF: 03864170406
  • Finproject Srl
    CF: 03864170406
CIG: Z703065210
Oggetto: FORMAZIONE - Minimaster in materia legale febbraio 2021
Importo aggiudicato: € 172.00
Somme liquidate: € 172.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2021 al 08-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORM & LEX SRLS
    CF: 02641860412
  • FORM & LEX SRLS
    CF: 02641860412
CIG: Z7630652B3
Oggetto: FORMAZIONE - Tutoring formativo gestione RU 2021/2022
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2021 al 24-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMASSIA LUCA
    CF: TMSLCU55M05F257Z
  • TAMASSIA LUCA
    CF: TMSLCU55M05F257Z
CIG: Z6431B9169
Oggetto: Formazione on line su atti amministrativi
Importo aggiudicato: € 217.30
Somme liquidate: € 217.30
Tempi di completamento: dal 13-05-2021 al 28-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AIDEM SRL
    CF: 02386580209
  • SOCIETA' AIDEM SRL
    CF: 02386580209
CIG: ZB931C3291
Oggetto: FORMAZIONE - Corso aggiornamento anticorruzione anno 2021
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2021 al 08-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMO P.A. FONDAZIONE
    CF: 01922510464
  • PROMO P.A. FONDAZIONE
    CF: 01922510464
CIG: Z7B3333B10
Oggetto: FORMAZIONE - Corso in sede personale sportello
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2021 al 22-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONE DI MANOCCHI PAOLO
    CF: MNCPLA68H30I608L
  • ONE DI MANOCCHI PAOLO
    CF: MNCPLA68H30I608L
CIG: Z2C33D3671
Oggetto: FORMAZIONE - Partecipazione Convegno Nazionale ANUSCA
Importo aggiudicato: € 1453.92
Somme liquidate: € 1453.92
Tempi di completamento: dal 09-11-2021 al 13-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.S.C.A. S.R.L. VIA DELLE TERME 1056 CASTEL SAN PIETRO TERME
    CF: 01897431209
  • A.N.U.S.C.A. S.R.L. VIA DELLE TERME 1056 CASTEL SAN PIETRO TERME
    CF: 01897431209
CIG: ZF133F4BF8
Oggetto: FORMAZIONE - Webinar aggiornamento procedure su MEPA
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2021 al 06-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA S.R.L.
    CF: 05994580727
  • OPERA S.R.L.
    CF: 05994580727
CIG: Z77344A623
Oggetto: FORMAZIONE - Webinar su PNNR
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 19-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMO P.A. FONDAZIONE
    CF: 01922510464
  • PROMO P.A. FONDAZIONE
    CF: 01922510464
CIG: ZCA330BC80
Oggetto: Fornitura registri civili anno 2022
Importo aggiudicato: € 966.88
Somme liquidate: € 966.88
Tempi di completamento: dal 15-09-2021 al 24-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZE930D47D5
Oggetto: Abbonamento online rivista Maggioli "I Servizi Demografici" 3 anni
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 134.99
Tempi di completamento: dal 13-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z6230F8742
Oggetto: spese notarili per stipula atto di diritto di superficie Spazio Tondelli
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2021 al 24-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOTAIO DOTT. LUIGI ORTOLANI
    CF: RTLLGU56L31F259J
  • NOTAIO DOTT. LUIGI ORTOLANI
    CF: RTLLGU56L31F259J
CIG: Z333126D8D
Oggetto: SPESE NOTARILI PER COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE PER NUOVA CASERMA
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al 02-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOTAIO DOTT. LUIGI ORTOLANI
    CF: RTLLGU56L31F259J
  • NOTAIO DOTT. LUIGI ORTOLANI
    CF: RTLLGU56L31F259J
CIG: Z49332D558
Oggetto: incarico professionale per perizia Bar Ristorante Oberdan
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2021 al 07-07-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • CUPIOLI LUCIANO
    CF: CPLLCN62L16Z114V
  • LOTTI GIANCARLO
    CF: LTTGCR61M29H274U
  • AURELI DAMIANO
    CF: RLADMN62B23F467N
  • CUPIOLI LUCIANO
    CF: CPLLCN62L16Z114V
CIG: ZE2342B863
Oggetto: incarico professionale per perizia colonia Bertazzoni
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 04-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRIOLI ROBERTO MARIA
    CF: BRLRRT46T14H294E
  • BRIOLI ROBERTO MARIA
    CF: BRLRRT46T14H294E
CIG: Z2C346B9ED
Oggetto: UFFICIO PATRIMONIO - INCARICO NOTARILE PER STIPULA ATTO DI CESSIONE GRATUITA AL COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO NOTARILE ASSOCIATO ROSA MENALE & ELENA PINTO
    CF: 04115450407
  • STUDIO NOTARILE ASSOCIATO ROSA MENALE & ELENA PINTO
    CF: 04115450407
CIG: Z61346BB77
Oggetto: UFFICIO PATRIMONIO - INCARICO NOTARILE PER ANNOTAMENTO RESTRIZIONE DI PIGNORAMENTO
Importo aggiudicato: € 201.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO NOTARILE ASSOCIATO ROSA MENALE & ELENA PINTO
    CF: 04115450407
  • STUDIO NOTARILE ASSOCIATO ROSA MENALE & ELENA PINTO
    CF: 04115450407
CIG: Z9434963EE
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL’INFANZIA – ANNO SCOLASTICO 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2434.00
Somme liquidate: € 2434.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Giuseppe Pecci
    CF: PCCGPP77D08H294K
  • Dott. Giuseppe Pecci
    CF: PCCGPP77D08H294K
CIG: Z3534963D1
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL’INFANZIA – ANNO SCOLASTICO 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTI MONIA
    CF: MNTMNO71E47C573M
  • MONTI MONIA
    CF: MNTMNO71E47C573M
CIG: Z0934963B9
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL’INFANZIA – ANNO SCOLASTICO 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 283.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Francesco Caggio P. IVA 04757760964
    CF: CGGFNC56R21C361T
  • Dott. Francesco Caggio P. IVA 04757760964
    CF: CGGFNC56R21C361T
CIG: ZBE349637C
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL’INFANZIA – ANNO SCOLASTICO 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott. PRATI GIACOMO
    CF: PRTGCM83P19A944I
  • dott. PRATI GIACOMO
    CF: PRTGCM83P19A944I
CIG: Z223496399
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL’INFANZIA – ANNO SCOLASTICO 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 718.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE CETACEA
    CF: 02620650404
  • FONDAZIONE CETACEA
    CF: 02620650404
CIG: Z423496366
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL’INFANZIA – ANNO SCOLASTICO 2021/2022.BRUNETTI LEILA
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott.ssa BRUNETTI LEILA
    CF: BRNLLE50R55B499F
  • Dott.ssa BRUNETTI LEILA
    CF: BRNLLE50R55B499F
CIG: Z9931B2428
Oggetto: INIZIATIVE FORMATIVE TRAMITE WORKSHOP PER IL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E LABORATORI RIVOLTI A BAMBINI E GENITORI. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 645.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTI MONIA
    CF: MNTMNO71E47C573M
  • MONTI MONIA
    CF: MNTMNO71E47C573M
CIG: ZC531B214F
Oggetto: INIZIATIVE FORMATIVE TRAMITE WORKSHOP PER IL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E LABORATORI RIVOLTI A BAMBINI E GENITORI. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA IL MAESTRALE
    CF: 03230880407
  • COOPERATIVA IL MAESTRALE
    CF: 03230880407
CIG: ZEC31B2109
Oggetto: INIZIATIVE FORMATIVE TRAMITE WORKSHOP PER IL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E LABORATORI RIVOLTI A BAMBINI E GENITORI. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Mantegazza Raffaele
    CF: MNTRFL66B02C933P
  • Dott. Mantegazza Raffaele
    CF: MNTRFL66B02C933P
CIG: Z3831B2381
Oggetto: INIZIATIVE FORMATIVE TRAMITE WORKSHOP PER IL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E LABORATORI RIVOLTI A BAMBINI E GENITORI. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESI DANIELA P.IVA 02684880418
    CF: MNTDNL82L43G479C
  • MONTESI DANIELA P.IVA 02684880418
    CF: MNTDNL82L43G479C
CIG: Z6930C2182
Oggetto: PARTECIPAZIONE DIPENDENTE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA – SOCIALITÁ DI QUARTIERE AL CORSO DI FORMAZIONE “IL PROGETTO DI VITA: FRAME GENERALE”. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 402.00
Somme liquidate: € 402.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2022 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Amico-Di s.r.l.
    CF: 01564190195
  • Amico-Di s.r.l.
    CF: 01564190195
CIG: Z0F31B9EC7
Oggetto: PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FINO AL 31/8/2021 IN RAGIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Importo aggiudicato: € 24615.29
Somme liquidate: € 24615.29
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 31-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
CIG: Z113487D82
Oggetto: PROGETTO QUALIFICAZIONE 0-6 DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DEL SISTEMA NAZIONALE D’ISTRUZIONE - ATTIVITA’ LABORATORIALI ANNO SCOLASTICO 2021/2022". IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
CIG: Z1A3487C03
Oggetto: PROGETTO QUALIFICAZIONE 0-6 DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DEL SISTEMA NAZIONALE D’ISTRUZIONE - ATTIVITA’ LABORATORIALI ANNO SCOLASTICO 2021/2022". IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1540.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBROCINO SONIA
    CF: FBBSNO64S66H501I
  • FABBROCINO SONIA
    CF: FBBSNO64S66H501I
CIG: ZB03487C3E
Oggetto: PROGETTO QUALIFICAZIONE 0-6 DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DEL SISTEMA NAZIONALE D’ISTRUZIONE - ATTIVITA’ LABORATORIALI ANNO SCOLASTICO 2021/2022". IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Giuseppe Pecci
    CF: PCCGPP77D08H294K
  • Dott. Giuseppe Pecci
    CF: PCCGPP77D08H294K
CIG: Z713487CE9
Oggetto: PROGETTO QUALIFICAZIONE 0-6 DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DEL SISTEMA NAZIONALE D’ISTRUZIONE - ATTIVITA’ LABORATORIALI ANNO SCOLASTICO 2021/2022". IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott.ssa HABAZAJ ILVA
    CF: HBZLVI93A64Z100G
  • dott.ssa HABAZAJ ILVA
    CF: HBZLVI93A64Z100G
CIG: ZBE3487D13
Oggetto: PROGETTO QUALIFICAZIONE 0-6 DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DEL SISTEMA NAZIONALE D’ISTRUZIONE - ATTIVITA’ LABORATORIALI ANNO SCOLASTICO 2021/2022". IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott.ssa BIAVATI CARLA
    CF: BVTCRL53S70A944W
  • dott.ssa BIAVATI CARLA
    CF: BVTCRL53S70A944W
CIG: Z5B2FE62C1
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI C.D.A. PULLÈ E SALE ADIBITE AD ATTIVITÁ LABORATORIALI E AD INIZIATIVE RIVOLTE ALLA TERZA ETÁ. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 4979.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMAUS SOC. COOP. SOC.
    CF: 04260610409
  • EMMAUS SOC. COOP. SOC.
    CF: 04260610409
CIG: Z4E3309437
Oggetto: TRASPORTO TRENINI ATTIVITA' EXTRASCOLASTICA A.S. 2021/22
Importo aggiudicato: € 4980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEPAST TOURIST sas
    CF: 02167150404
  • BEPAST TOURIST sas
    CF: 02167150404
CIG: z8c343dde6
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LABORATORIALI PER BAMBINI PRESSO LA “CASA DI BABBO NATALE” ALLESTITA IN VIALE CECCARINI ALL’INTERNO DEL VILLAGGIO DI NATALE -
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA IL MAESTRALE
    CF: 03230880407
  • COOPERATIVA IL MAESTRALE
    CF: 03230880407
CIG: Z403430552
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E AMPLIAMENTO MODULO VOIP PER TERMINALI REMOTI - PIATTAFORMA UNIVERSALE DI COMUNICAZIONE – SEDE SERVIZI ALLA PERSONA
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
CIG: Z1733FFE7C
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 PER REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI (DUVRI) RELATIVO AL SERVIZIO UES DI CORIANO.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
CIG: Z2D3496690
Oggetto: FORNITURA TELEVISORE E CORDLESS PULLE'
Importo aggiudicato: € 659.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ELETTRONICA DI MAURIZIO GARUFFI
    CF: GRFMRZ57M27F244O
  • NUOVA ELETTRONICA DI MAURIZIO GARUFFI
    CF: GRFMRZ57M27F244O
CIG: ZA133B65DC
Oggetto: FORNITURA DI UNA LAVATRICE E DI UN FERRO DA STIRO CON VAPORELLA
Importo aggiudicato: € 508.19
Somme liquidate: € 508.19
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 23-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI ELETTRO SERVICE DI CASADEI LUIGINO & ALESSANDRO snc
    CF: 03488500400
  • CASADEI ELETTRO SERVICE DI CASADEI LUIGINO & ALESSANDRO snc
    CF: 03488500400
CIG: Z8B3494512
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO E UTENSILI DA CUCINA
Importo aggiudicato: € 4057.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPENDIBENE MAXISHOP S.N.C. DI PROTTI GIULIO E PROTTI LINDA
    CF: 03131760401
  • SPENDIBENE MAXISHOP S.N.C. DI PROTTI GIULIO E PROTTI LINDA
    CF: 03131760401
CIG: ZEE348785D
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1578.08
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARI SERVICE SNC DI D'ERCOLI ANDREA, GUIDI E STRAMIGIOLI
    CF: 02335170409
  • PARI SERVICE SNC DI D'ERCOLI ANDREA, GUIDI E STRAMIGIOLI
    CF: 02335170409
CIG: Z653480AE2
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 4057.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: ZC43480A04
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 4057.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 22-12-2031
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: Z0934808A3
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 4057.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: Z29344FFE8
Oggetto: FORNITURA ARREDI PER UFFICI SERVIZI EDUCATIVI
Importo aggiudicato: € 1513.11
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIRETAIL S.R.L.
    CF: 02391000417
  • UNIRETAIL S.R.L.
    CF: 02391000417
CIG: ZE534430B7
Oggetto: FORNITURA DI LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • SAGIE GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 02569110402
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI - VIA DELLE PESCHE, 851 - CESENA
    CF: 01964580409

  • CF: 01373250404
  • SAGIE GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 02569110402
CIG: Z493422A29
Oggetto: FORNITURA DI UN'ASCIUGATRICE E DUE LAVATRICI
Importo aggiudicato: € 1204.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • CASADEI ELETTRO SERVICE DI CASADEI LUIGINO & ALESSANDRO snc
    CF: 03488500400
  • NUOVA ELETTRONICA DI MAURIZIO GARUFFI
    CF: GRFMRZ57M27F244O
  • CASADEI ELETTRO SERVICE DI CASADEI LUIGINO & ALESSANDRO snc
    CF: 03488500400
CIG: Z41342BB13
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO CENTRO DIURNO FELICE PULLE'
Importo aggiudicato: € 2429.64
Somme liquidate: € 2429.64
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
CIG: ZC3340135A
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER LE STRUTTURE EDUCATIVE
Importo aggiudicato: € 369.90
Somme liquidate: € 369.90
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIE COMUNALI SPA
    CF: 02418900409
  • FARMACIE COMUNALI SPA
    CF: 02418900409
CIG: Z1532C2237
Oggetto: FORNITURA DI BANDIERE
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ADRIA BANDIERE S.R.L.
    CF: 02205060409
  • Ideabandiere S.n.c. di Marino F. e Coiro F.
    CF: 05553870659
  • Sorem Forniture s.r.l.
    CF: 05113710650
  • Centro Forniture Snc di Costa M. & Scaliati G.
    CF: 04960590653
  • ADRIA BANDIERE S.R.L.
    CF: 02205060409
CIG: Z0E32C1D63
Oggetto: SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SERPENTINA LAVATRICE CENTRO DIURNO FELICE PULLE'
Importo aggiudicato: € 257.50
Somme liquidate: € 257.50
Tempi di completamento: dal 15-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAGIE GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 02569110402
  • SAGIE GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 02569110402
CIG: ZF332BAB9B
Oggetto: FORNITURA DI UN CONGELATORE PER I SERVIZI EDUCATIVI
Importo aggiudicato: € 442.62
Somme liquidate: € 442.62
Tempi di completamento: dal 13-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • CASADEI ELETTRO SERVICE DI CASADEI LUIGINO & ALESSANDRO snc
    CF: 03488500400
  • T.R.E. S.N.C. DI VICENZI G. E C. - VIA EMILIA, 46 - 47838 RICCIONE
    CF: 00223340407

  • CF: 01373250404
  • Gessaroli Arredamenti
    CF: 01044740403
  • CASADEI ELETTRO SERVICE DI CASADEI LUIGINO & ALESSANDRO snc
    CF: 03488500400
CIG: ZF432BA408
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LE PULIZIE
Importo aggiudicato: € 2114.19
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Annab Divise Srl
    CF: 02738170410
  • CARTARIA FORLIVESE S.R.L.
    CF: 02283080402
  • Chico Bonito
    CF: 02361200419
  • Romagna Grandi Impianti
    CF: 01875490409
  • CARTARIA FORLIVESE S.R.L.
    CF: 02283080402
CIG: Z9932B4ACB
Oggetto: ATTREZZATURE PER LA CUCINA DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA
Importo aggiudicato: € 2451.40
Somme liquidate: € 2451.40
Tempi di completamento: dal 12-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • MAGAZZINI ROSSI SRL - FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 03102810409
  • SPENDIBENE MAXISHOP S.N.C. DI PROTTI GIULIO E PROTTI LINDA
    CF: 03131760401
  • SIBAR DI FABBRI VALERIO E C.
    CF: 01891930404
  • MAGAZZINI ROSSI SRL - FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 03102810409
CIG: ZDA31B3B8F
Oggetto: MANUTENZIONE SOLLEVATORE ATTIVO CENTRO DIURNO FELICE PULLE'
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DP PHARMA SRL
    CF: 04270270400
  • DP PHARMA SRL
    CF: 04270270400
CIG: Z793233634
Oggetto: FORNITURA E TRASPORTO DI ALCOOL PER LE STRUTTURE EDUCATIVE
Importo aggiudicato: € 585.00
Somme liquidate: € 585.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULIRE PROFESSIONAL SRL
    CF: 02291990568
  • PULIRE PROFESSIONAL SRL
    CF: 02291990568
CIG: ZBD321A9CB
Oggetto: AFFIDAMENTO RIPARAZIONE LAVATRICE PROFESSIONALE CENTRO DIURNO PULLE'
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAGIE GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 02569110402
  • SAGIE GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 02569110402
CIG: ZC531AE871
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
Importo aggiudicato: € 3465.00
Somme liquidate: € 3465.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
CIG: Z7330EFDAC
Oggetto: FORNITURA SCRIVANIE E CASSETTIERE PER GLI UFFICI
Importo aggiudicato: € 941.94
Somme liquidate: € 941.94
Tempi di completamento: dal 31-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • UNIRETAIL S.R.L.
    CF: 02391000417
  • UFFICIO STILE SPA
    CF: 06049991000
  • CENTRO UFFICIO SPA
    CF: 00902270966
  • Armetta Office
    CF: 05697370483
  • UNIRETAIL S.R.L.
    CF: 02391000417
CIG: ZF03189FE8
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO CDA PULLE'
Importo aggiudicato: € 3545.69
Somme liquidate: € 3545.69
Tempi di completamento: dal 29-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FADA ASSISTENZA DOMICILIARE
    CF: 04262200407
  • FADA ASSISTENZA DOMICILIARE
    CF: 04262200407
CIG: Z8A3191E59
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Importo aggiudicato: € 33987.96
Somme liquidate: € 12539.63
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • coopservice S.Coop. p.A.
    CF: 00310180351
  • coopservice S.Coop. p.A.
    CF: 00310180351
CIG: Z183191C0E
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIE CENTRO DIURNO PULLE'
Importo aggiudicato: € 33191.48
Somme liquidate: € 13101.89
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
CIG: Z9D315C799
Oggetto: REDAZIONE DUVRI GARA RUSTORAZIONE SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONITOR ENGINEERING S.R.L.
    CF: 01195920390
  • MONITOR ENGINEERING S.R.L.
    CF: 01195920390
CIG: Z00343F2FE
Oggetto: SERVIZIO DI SUPERVISIONE SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO - MAIOLI
Importo aggiudicato: € 2235.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAIOLI VITTORIA
    CF: MLAVTR43D68H294A
  • MAIOLI VITTORIA
    CF: MLAVTR43D68H294A
CIG: ZC13356C21
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGIGOCO DOTT. MICHELOTTI
Importo aggiudicato: € 11270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. MICHELOTTI ALESSANDRO PSICOLOGO
    CF: 91126520401
  • DOTT. MICHELOTTI ALESSANDRO PSICOLOGO
    CF: 91126520401
CIG: ZC33356CAB
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO AS 2021/22 DOTT.SSA GUIDUCCI
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA GUIDUCCI MARUSKA PSICOLOGA
    CF: GDCMSK72L62H274P
  • DOTT.SSA GUIDUCCI MARUSKA PSICOLOGA
    CF: GDCMSK72L62H274P
CIG: ZCF3356CF6
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO AS 2021/22 DOTT.SSA CHIARA CONTE
Importo aggiudicato: € 10990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTE CHIARA
    CF: CNTCHR80M57H294B
  • CONTE CHIARA
    CF: CNTCHR80M57H294B
CIG: Z8B3356D43
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEADGICO DOTT.SSA CROVASCE
Importo aggiudicato: € 10745.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROVASCE FRANCESCA
    CF: CRVFNC82E69D643P
  • CROVASCE FRANCESCA
    CF: CRVFNC82E69D643P
CIG: ZF53356E61
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO 2021/22 DOTT.SSA BARBARA PASINI
Importo aggiudicato: € 8645.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA PASINI BARBARA
    CF: PSNBBR73B43H294Q
  • DOTT.SSA PASINI BARBARA
    CF: PSNBBR73B43H294Q
CIG: Z043356F1D
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO 2021/22 DOTT.SSA MARCHI
Importo aggiudicato: € 6545.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA MARCHI MARICA
    CF: MRCMRC76M41C265D
  • DOTT.SSA MARCHI MARICA
    CF: MRCMRC76M41C265D
CIG: Z953356EFA
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO 2021/22 DOTT.SSA VERA BELLI
Importo aggiudicato: € 6825.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA VERA BELLI
    CF: BLLVRE84E55G388I
  • DOTT.SSA VERA BELLI
    CF: BLLVRE84E55G388I
CIG: Z143356D8B
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO 2021/22 DOTT.SSA MARGHERITA SABATELLI
Importo aggiudicato: € 10535.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA MARGHERITA SABATELLI
    CF: SBTMGH82E43C357D
  • DOTT.SSA MARGHERITA SABATELLI
    CF: SBTMGH82E43C357D
CIG: Z1A324A4C9
Oggetto: SERVOZIO DI NAMING ED IDENTITA' VISIVA PER IL CENTRO PULIFUNZIONALE EX MATTATOIO
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTI LUCA
    CF: SRTLCU83P03C573K
  • SARTI LUCA
    CF: SRTLCU83P03C573K
CIG: ZA33356DD9
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO AS2021/22 DOTT.SSA GIORGINI ERIKA
Importo aggiudicato: € 9275.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA GIORGINI ERIKA
    CF: GRGRKE76P68H294V
  • DOTT.SSA GIORGINI ERIKA
    CF: GRGRKE76P68H294V
CIG: Z9F3356EBB
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO DOTT. STIEVANO MATTEO
Importo aggiudicato: € 8260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. MATTEO STIEVANO
    CF: STVMTT93A25H294A
  • DOTT. MATTEO STIEVANO
    CF: STVMTT93A25H294A
CIG: ZF133356F4
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO DOTT.SSA CANDOTTI ORIANA
Importo aggiudicato: € 4375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA CANDOTTI ORIANA
    CF: CNDRNO72P49L195A
  • DOTT.SSA CANDOTTI ORIANA
    CF: CNDRNO72P49L195A
CIG: Z383356F67
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO AS 2021/2022 DOTT.SSA MARIANO
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA MARIANO ROSARIA
    CF: MRNRSR89A28I954M
  • DOTT.SSA MARIANO ROSARIA
    CF: MRNRSR89A28I954M
CIG: Z2532B430F
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 9246.00
Somme liquidate: € 3760.04
Tempi di completamento: dal 11-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZD433588C8
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FORMAZIONE ALIMENTARISTA
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESCOT s.c.a.r.l.
    CF: 01720860400
  • CESCOT s.c.a.r.l.
    CF: 01720860400
CIG: ZD6328DCF3
Oggetto: FORNITURA DI PIATTI MONOUSO PER LE ISTITUZIONI EDUCATIVE
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA
    CF: GLTGNN59H60D548I
  • SPENDIBENE MAXISHOP S.N.C. DI PROTTI GIULIO E PROTTI LINDA
    CF: 03131760401
  • DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA
    CF: GLTGNN59H60D548I
CIG: Z73323EFDB
Oggetto: FORNITURA DI TERMOSCANNER PER STRUTTURE EDUCATIVE
Importo aggiudicato: € 316.80
Somme liquidate: € 316.80
Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FARMACIE COMUNALI SPA
    CF: 02418900409
  • FARMACIA COMUNALE 7 'GHETTO TURCO' RIMINI
    CF: 02349440400
  • FARMACIE COMUNALI SPA
    CF: 02418900409
CIG: Z8A32075E8
Oggetto: FORNITURA GUANTI PER LE ISTITUZIONI EDUCATIVE
Importo aggiudicato: € 1130.50
Somme liquidate: € 1130.50
Tempi di completamento: dal 17-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • MONTEGA
    CF: 03242480402
  • CARTARIA FORLIVESE S.R.L.
    CF: 02283080402
  • CHIMICART - VIA MASSA, 2029 - LONGIANO
    CF: 01613110400
  • Emiliani Ivo
    CF: 00961590395
  • KRATOS S.p.A.
    CF: 02683390401
  • PULIMEC
    CF: 01951590403
  • DETERLINE SRL
    CF: DRNRRT52P20G514I
  • MONTEGA
    CF: 03242480402
CIG: Z1C31F808E
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI PER LE STRUTTURE EDUCATIVE
Importo aggiudicato: € 26443.08
Somme liquidate: € 3585.60
Tempi di completamento: dal 12-07-2021 al 24-12-2031
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • CENTROFARCADRIATICA S.R.L.
    CF: 01025090406
  • MONTEGA
    CF: 03242480402
  • PAREDES ITALIA S.P.A.
    CF: 02974560100
  • PIERI GROUP S.R.
    CF: 03459870402
  • PULIMEC
    CF: 01951590403
  • PAREDES ITALIA S.P.A.
    CF: 02974560100
CIG: ZB631816B2
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER I SERVIZI EDUCATIVI
Importo aggiudicato: € 2125.20
Somme liquidate: € 2125.20
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASK FORCE ITALIA
    CF: 11274250965
  • MASK FORCE ITALIA
    CF: 11274250965
CIG: Z2F3143369
Oggetto: FORMAZIONE DIPENDENTE
Importo aggiudicato: € 620.00
Somme liquidate: € 620.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROXIMA SRL
    CF: 02010900997
  • PROXIMA SRL
    CF: 02010900997
CIG: ZC230EDD0A
Oggetto: RIPARAZIONE DI UN'AUTOVETTURA
Importo aggiudicato: € 1251.62
Somme liquidate: € 1251.62
Tempi di completamento: dal 22-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA ARTIGIANA DI CALLI E SAVINI SNC
    CF: 02304110402
  • CARROZZERIA ARTIGIANA DI CALLI E SAVINI SNC
    CF: 02304110402
CIG: Z5E30E8D24
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 450.81
Somme liquidate: € 24.10
Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ELETTRONICA DI MAURIZIO GARUFFI
    CF: GRFMRZ57M27F244O
  • NUOVA ELETTRONICA DI MAURIZIO GARUFFI
    CF: GRFMRZ57M27F244O
CIG: Z9F30E8D03
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 532.78
Somme liquidate: € 216.22
Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z4E30E8CC
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 532.78
Somme liquidate: € 272.36
Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: Z9030E8CE4
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 532.78
Somme liquidate: € 102.10
Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: Z93316BEEC
Oggetto: FORNITURA DI UNA LAVATRICE
Importo aggiudicato: € 286.89
Somme liquidate: € 286.89
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI ELETTRO SERVICE DI CASADEI LUIGINO & ALESSANDRO snc
    CF: 03488500400
  • CASADEI ELETTRO SERVICE DI CASADEI LUIGINO & ALESSANDRO snc
    CF: 03488500400
CIG: Z97322D36B
Oggetto: ACQUISTO GUANTI PROFESSIONALI DA CUCINA
Importo aggiudicato: € 329.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FERRAMENTA DONATI SRLS
    CF: 04130320403
  • FERRAMENTA DONATI SRLS
    CF: 04130320403
CIG: ZC130B5BA4
Oggetto: PARTECIPAZIONE AL CORSO IN MODALITA' WEBINAR "LA TOPONOMASTICA - L'ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E DELLE STRADE URBANE (ANUSCA) - LA NUMERAZIONE CIVICA" ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2021 al 03-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.S.C.A. S.R.L. VIA DELLE TERME 1056 CASTEL SAN PIETRO TERME
    CF: 01897431209
  • A.N.U.S.C.A. S.R.L. VIA DELLE TERME 1056 CASTEL SAN PIETRO TERME
    CF: 01897431209
CIG: ZE2324188F
Oggetto: PARTECIPAZIONE AL CORSO STRUTTURALE IN MATERIA ELETTORALE (I CICLO) ORGANIZZATO DALLA DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L. - AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2021 al 20-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: Z1C32A4798
Oggetto: PARTECIPAZIONE AI CORSI STRUTTURALI IN MATERIA ELETTORALE (II E III CICLO) ORGANIZZATI DALLA DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L. - AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2021 al 03-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: Z1933CBAAF
Oggetto: PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO IN STREAMING DEL XL CONVEGNO NAZIONALE DELL'ANUSCA "UNO SGUARDO AL PASSATO PER CONTRIBUIRE A CREARE I NUOVI SERVIZI DEMOGRAFICI: INSIEME PER PROGETTARE E REALIZZARE IL FUTURO" ORGANIZZATO DA ANUSCA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2021 al 09-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.S.C.A. S.R.L. VIA DELLE TERME 1056 CASTEL SAN PIETRO TERME
    CF: 01897431209
  • A.N.U.S.C.A. S.R.L. VIA DELLE TERME 1056 CASTEL SAN PIETRO TERME
    CF: 01897431209
CIG: Z6630CC666
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DI SERVIZIO DIAGNOSTICO PER COVID-19 CON TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI. IMPEGNO DI SPESA E APPLICAZIONE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020 AI SENSI DELL'ART. 175 COM
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIAMA E PARTNERS S.R.L
    CF: 02338560390
  • GIAMA E PARTNERS S.R.L
    CF: 02338560390
CIG: Z2430F7496
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI SERVIZI TECNICI, PULIZIA E SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI, DURANTE LA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PER N.14 POSTI ISTR. DID.CULTURALE INS.SCUOLA MATERNA, CAT. C
Importo aggiudicato: € 638.00
Somme liquidate: € 638.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2021 al 12-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: Z403184459
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLE PROCEDURE SELETTIVE PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO AL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE”, CATEGORIA “C”.
Importo aggiudicato: € 10025.00
Somme liquidate: € 10025.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALES SRL
    CF: 02457970925
  • ALES SRL
    CF: 02457970925
CIG: ZC530EBF74
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DI SERVIZIO DIAGNOSTICO PER COVID-19 CON TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI – SECONDO LOTTO.
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 189.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIO LAB SRL
    CF: 00359840410
  • BIO LAB SRL
    CF: 00359840410
CIG: Z8C320C3E7
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO NELLA GESTIONE DA REMOTO DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO BANDITO PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO AL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE”, CAT. “C”.
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALES SRL
    CF: 02457970925
  • ALES SRL
    CF: 02457970925
CIG: ZD03235D57
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE MEDIANTE CORSO ONLINE SULLE DISPOSIZIONI DI PRIORITARIO INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI DEL D.L. 09/06/2021, N.80 (CD.”RECLUTAMENTO”), AI SENSI DELL’ART 36.COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO SPESA.
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 202.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 05-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI
    CF: 80009680127
  • UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI
    CF: 80009680127
CIG: ZDD32617FF
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO NELLA GESTIONE DA REMOTO DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO BANDITO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO AL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIDATTICO CULTURALE – EDUCATORE ASILO
Importo aggiudicato: € 8315.00
Somme liquidate: € 8315.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALES SRL
    CF: 02457970925
  • ALES SRL
    CF: 02457970925
CIG: Z6732C1AE7
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LA FORNITURA DI CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI RICCIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO, PRIMO SOCCORSO, RISCHIO ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE.
Importo aggiudicato: € 3751.00
Somme liquidate: € 3747.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
CIG: Z323329E1F
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO E NOLEGGIO DI SPECIFICO SOFTWARE PER LA GESTIONE DA REMOTO DELLE PROVE SCRITTE DEI CONC.BANDITI PER LA COPERTURA DI N. 9 POSTI PROFILO PROF. DI INSEGNANTE SCUOLA MATERNA E N.2 COLL.CUOCHI CAT.B
Importo aggiudicato: € 5124.00
Somme liquidate: € 5124.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VANZOTECH SRL
    CF: 03978460404
  • VANZOTECH SRL
    CF: 03978460404
CIG: Z3B322249C
Oggetto: SERVIZI DI MEDIA MONITORING PER LO STAFF DEL SINDACO. ABBONAMENTO NOTIZIARIO DIRE EMILIA ROMAGNA- PERIODO 13.06.2021-12.06.2022. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 2607.00
Somme liquidate: € 2607.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2021 al 12-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COM.E - COMUNICAZIONE & EDITORIA SRL
    CF: 08252061000
  • COM.E - COMUNICAZIONE & EDITORIA SRL
    CF: 08252061000
CIG: Z84323363A
Oggetto: SERVIZI DI MEDIA MONITORING PER LO STAFF DEL SINDACO. RINNOVO ABBONAMENTO RASSEGNA STAMPA WAYPRESS PERIODO 2021/2022. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 30-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTELLIGENCE2020 SRL
    CF: 10439380964
  • INTELLIGENCE2020 SRL
    CF: 10439380964
CIG: Z933396539
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 CORONA DI FIORI, AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020 E MODIFICATO DAL D.L.77/2021 E CONVERTITO IN LEGGE N.108/2021- VARIAZIONE COMPENSATIVA CIG: Z933396539
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA VIVAI MIRCO BONFATTI
    CF: BNFMRC65L20A965L
  • AZIENDA AGRICOLA VIVAI MIRCO BONFATTI
    CF: BNFMRC65L20A965L
CIG: Z3232CF4FD
Oggetto: MODIFICHE IMPIANTO SISTEMA DI CONFERENZA DELLA SALA CONSILIARE _ IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2021 al 08-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTECNICA SALMASO SRL
    CF: 01353510280
  • EUROTECNICA SALMASO SRL
    CF: 01353510280
CIG: Z1E33ACAEF
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER LA REDAZIONE DI UN PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID PER LA SALA CONSILIARE, AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020 E MODIFICATO DAL D.L.77/2021 E CONVERTITO IN LEGGE N.108/20
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
CIG: Z9332122EF
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA AVENTE AD OGGETTO LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DI ALLOGGIO PEEP VIA POTENZA N. 26
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2021 al 24-09-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • GEOM. BALZI LORENZO
    CF: BLZLNZ78S16H294R
  • ARLOTTI GIANLUCA
    CF: RLTGLC74R18H294U
  • Ing. Filippo Buda
    CF: 03474120403
  • MARIOTTI LUCA
    CF: MRTLCU82D07C357F
  • GEOM. BALZI LORENZO
    CF: BLZLNZ78S16H294R
CIG: ZE92F60F40
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE B.M. PRESSO CASA FAMIGLIA MONTETAURO COOP SOC MONTETAURO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 28739.93
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 15-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montetauro Cooperativa Sociale A R.L.
    CF: 01949270407
  • Montetauro Cooperativa Sociale A R.L.
    CF: 01949270407
CIG: Z392F60EE0
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE G.A. PRESSO CASA FAMIGLIA SANT'AGOSTINOASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 23158.95
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 14-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
CIG: Z9C2F61011
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE C.S. PRESSO GRUPPO APPARTAMENTO AQUILONE-COOP SOC L'AQUILONE S.C.S.R.L. ONLUS
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 31389.98
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 13-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
CIG: 85304638C1
Oggetto: INSERIMENTO IN GRUPPO APPARTAMENTO DISABILI CAMBIAMENTI SOC COOP SOCIALE UTENTE D.A.P.
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 38689.09
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 11-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cambiamenti Società Cooperativa Sociale
    CF: 04220270401
  • Cambiamenti Società Cooperativa Sociale
    CF: 04220270401
CIG: 85304226EC
Oggetto: INSERIMENTO IN GRUPPO APPARTAMENTO DISABILI IL MILLEPIEDI COOP. SOC. UTENTE L.A.
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 40421.57
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 13-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
CIG: Z4A2F60F89
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE T.G. PRESSO GRUPPO APPARTAMENTO ALTREVIE IL MILLEPIEDI COOP SOC
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 30147.42
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 04-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
CIG: 85316360C1
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO S.G. COOP. SOC. CA' SANTINO
Importo aggiudicato: € 190000.00
Somme liquidate: € 27639.50
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 11-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: 8531596FBA
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO G.A. COOP. SOC. CA' SANTINO
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 49355.46
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 14-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: Z9D2F61442
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO D.F. COOP SOC CA SANTINO A.R.L.
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 37708.18
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 14-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: Z842F6126C
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO L.C.F. ASS. PAPA GIOVANNI XXIII
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 16545.45
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 13-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
CIG: Z732F612BE
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO F.M. ASS. PAPA GIOVANNI XXIII
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 12785.95
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 13-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
CIG: Z5E2F612F7
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO P.F. ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 15228.69
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 13-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
CIG: ZC12F6132D
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO T.T.G. ASS. PAPA GIOVANNI XXIII
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 18359.51
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 13-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
CIG: 8531689C7A
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO M.S. RESIDENZA SANITARIA SOLE S.R.L.
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 8365.50
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESIDENZA SANITARIA SOLE S.R.L.
    CF: 03379640406
  • RESIDENZA SANITARIA SOLE S.R.L.
    CF: 03379640406
CIG: Z95303D2F7
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO M.S. RESIDENZA SANITARIA SOLE S.R.L. PERIODO DAL 01/01/2021 AL 07/01/2021
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 963.06
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 14-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESIDENZA SANITARIA SOLE S.R.L.
    CF: 03379640406
  • RESIDENZA SANITARIA SOLE S.R.L.
    CF: 03379640406
CIG: Z1F2F6149D
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO I.F. MONTETAURO COOP SOCIALE A.R.L.
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 13164.64
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montetauro Cooperativa Sociale A R.L.
    CF: 01949270407
  • Montetauro Cooperativa Sociale A R.L.
    CF: 01949270407
CIG: Z7D2F61475
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO S.O. EAGLES SRL
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 14727.75
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EAGLES SRL
    CF: 01382420410
  • EAGLES SRL
    CF: 01382420410
CIG: ZDC2F61397
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO C.M.J.L. ATENA SRL
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 29700.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 13-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATENA SRL
    CF: 02232060414
  • ATENA SRL
    CF: 02232060414
CIG: Z1E2F6135D
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO N.G. VILLA OASI SRL
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 21775.90
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 13-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SM5762
    CF:
  • SM5762
    CF:
CIG: Z402F60FC8
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE S.D. PRESSO GRUPPO APPARTAMENTO MACANNO IL MILLEPIEDI COOP SOC A.R.L.
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 14517.49
Tempi di completamento: dal 11-03-2021 al 13-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
CIG: Z38311B692
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO G.S. COOP SOC CA SANTINO A.R.L.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3432.60
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 22-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: 8679887558
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO S.G. VILLA OASI SRL
Importo aggiudicato: € 160000.00
Somme liquidate: € 134907.84
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 14-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLA OASI SRL
    CF:
  • VILLA OASI SRL
    CF:
CIG: Z9B3171275
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO C.J. FONDAZIONE SAN GIUSEPPE ONLUS
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al 07-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE SAN GIUSEPPE ONLUS
    CF: 82002010401
  • FONDAZIONE SAN GIUSEPPE ONLUS
    CF: 82002010401
CIG: ZDB31AC727
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO C.B.A. COOP. SOC. CA' SANTINO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17164.80
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 05-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: Z0E3233E9F
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO C.J. FONDAZIONE SAN GIUSEPPE ONLUS
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 07-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO (CEIS) NEL PERIODO ESTIVO 2016
    CF: 01975370402
  • ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO (CEIS) NEL PERIODO ESTIVO 2016
    CF: 01975370402
CIG: ZAC3288622
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO C.B.A. COOP. SOC. CA' SANTINO
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 30184.81
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 13-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: Z3D334D5D6
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE G.L. PRESSO GRUPPO APPARTAMENTO CA' SANTINO - COOP. SOCIALE CA' SANTINO ARL
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 7682.63
Tempi di completamento: dal 07-10-2021 al 15-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: Z35334D5A4
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE G.A. PRESSO GRUPPO APPARTAMENTO CA' SANTINO - COOP. SOCIALE CA' SANTINO ARL
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 7205.28
Tempi di completamento: dal 07-10-2021 al 15-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: Z76334D583
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE A.R. PRESSO GRUPPO APPARTAMENTO CA' SANTINO - COOP. SOCIALE CA' SANTINO ARL
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 2323.69
Tempi di completamento: dal 07-10-2021 al 15-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: ZCF334D5F8
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE C.M.J.A. PRESSO GRUPPO APPARTAMENTO CA' SANTINO - COOP. SOCIALE CA' SANTINO ARL
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 7987.96
Tempi di completamento: dal 07-10-2021 al 15-04-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: Z5D33562D3
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE P.D. PRESSO CASA FAMIGLIA MONTETAURO COOP. SOC MONTETAURO
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 158.68
Tempi di completamento: dal 07-10-2021 al 09-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montetauro Cooperativa Sociale A R.L.
    CF: 01949270407
  • Montetauro Cooperativa Sociale A R.L.
    CF: 01949270407
CIG: Z173401509
Oggetto: Progetto individualizzato G.S. Coop Soc. Ca' Santino A.r.l.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1258.62
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 15-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: ZF2340153C
Oggetto: Progetto individualizzato C.L. Amici di Gigi Società Cooperativa Sociale onlus
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3604.77
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 04-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMICI DI GIGI SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS
    CF: 03790750404
  • AMICI DI GIGI SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS
    CF: 03790750404
CIG: Z3D273B7A9
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA ISTITUZIONALE DEL SINDACO RICCIONE-ROMA DEL 14/05/2021.
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
CIG: Z33269CE74
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA ISTITUZIONALE DEL SINDACO RICCIONE-ROMA DEL 04/06/2021.
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
CIG: Z0630854AC
Oggetto: ADEGUAMENTO / MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PARCHEGGIO MULTIPIANO DELLA STAZIONE.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4580.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adrialuce S.r.l. a Socio Unico
    CF: 02268610405
  • Adrialuce S.r.l. a Socio Unico
    CF: 02268610405
CIG: Z09309594E
Oggetto: TARATURA AUTOVELOX 2021
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2021 al 21-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486
CIG: Z8B3081679
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER ADEGUAMENTO UFFICI IN TERMINI DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: Z5E307A16F
Oggetto: MANUTENZIONE TABLET CDS E EXTRA CDS
Importo aggiudicato: € 10860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
CIG: ZE9307FEC9
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE URGENTE PANNELLI LUMINOSI
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 24-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
CIG: ZEA306614C
Oggetto: PRONTUARI EGAF E APP 2021
Importo aggiudicato: € 1314.00
Somme liquidate: € 1314.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2021 al 12-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
CIG: Z9630544DF
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 1783.00
Somme liquidate: € 1783.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z133056F05
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO COI
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUGGERI ESTINTORI
    CF: 00548590405
  • RUGGERI ESTINTORI
    CF: 00548590405
CIG: Z423053EE6
Oggetto: FORNITURA CICLOMOTORI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 11038.00
Somme liquidate: € 11038.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2021 al 02-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIONE IN MOTO SNC
    CF: 02538180403
  • RICCIONE IN MOTO SNC
    CF: 02538180403
CIG: Z8F30521A6
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE CENTRALE 2021
Importo aggiudicato: € 2685.00
Somme liquidate: € 2685.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2021 al 29-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adrialuce S.r.l. a Socio Unico
    CF: 02268610405
  • Adrialuce S.r.l. a Socio Unico
    CF: 02268610405
CIG: Z343030856
Oggetto: SERVIZIO DI MONITORAGGIO IDROMETRICO COI
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2021 al 03-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZE53051683
Oggetto: MANUTENZINOE TELECAMERE VARCO 2
Importo aggiudicato: € 2725.00
Somme liquidate: € 2725.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 24-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZF0304DCB0
Oggetto: SERVIZIO ANCITEL VEICOLI RUBATI 2021
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
CIG: Z70304D0BD
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO 2021
Importo aggiudicato: € 713.00
Somme liquidate: € 713.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2021 al 25-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
CIG: ZA73049EDA
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO COI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEL ANTIFURTO DUE SRL
    CF: 01905600407
  • SIEL ANTIFURTO DUE SRL
    CF: 01905600407
CIG: Z483047F5D
Oggetto: SERVIZI DI BASE ANCITEL CONSULTAZIONE ACI PRA E LIS
Importo aggiudicato: € 5323.00
Somme liquidate: € 5323.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 20-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
CIG: ZE83032B20
Oggetto: SISTEMA PAGAMENTO SOSTA MYCICERO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYCICERO
    CF: 10541150966
  • MYCICERO
    CF: 10541150966
CIG: Z223021F09
Oggetto: ATTIVAZIONE SERVIZIO EASYPARK
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EASYPARK
    CF: 91015980062
  • EASYPARK
    CF: 91015980062
CIG: Z6730292B3
Oggetto: QUOTA FISU 2021
Importo aggiudicato: € 2895.00
Somme liquidate: € 2895.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2021 al 28-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORUM ITALIANO SICUREZZA URBANA (FISU)
    CF: 91186570379
  • FORUM ITALIANO SICUREZZA URBANA (FISU)
    CF: 91186570379
CIG: Z39303C3F9
Oggetto: FORNITURA TONER
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 28-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: ZA23018258
Oggetto: RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO
Importo aggiudicato: € 119.00
Somme liquidate: € 119.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 09-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI GHIONNO BARBARA
    CF: DGHBBR78L41H294H
  • DI GHIONNO BARBARA
    CF: DGHBBR78L41H294H
CIG: Z5430932B1
Oggetto: FORNITURA GAS METANO URGENTE
Importo aggiudicato: € 573.00
Somme liquidate: € 573.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2021 al 14-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECODRIVE SRL
    CF: 04148240403
  • ECODRIVE SRL
    CF: 04148240403
CIG: Z8A309C59C
Oggetto: ATTREZZATURA CENTRALINO DITTA RLCOM
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 26-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
CIG: Z8430A4956
Oggetto: fornitura coni e dispositivi luminosi
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2021 al 24-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARITAN SRL
    CF: 04751820285
  • MARITAN SRL
    CF: 04751820285
CIG: Z4D30B24D8
Oggetto: FORNITURA URGENTE LIBRI DI TESTO MAGGIOLI
Importo aggiudicato: € 118.00
Somme liquidate: € 118.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2021 al 22-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z3130B92F4
Oggetto: FORNITURA URGENTE DI PANNELLI IN POLIPROPILENE SP.MM5 DIM.CM40X60 CON STAMPA SERIGRAFICA 2 COL. DIV.SOSTA.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2021 al 02-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: Z523086928
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO AI DISPOSITIVI ED ALLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO UBICATE PRESSO I PARCHEGGI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 788.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z5D30C4679
Oggetto: addestramento tsn di pesaro 2021
Importo aggiudicato: € 1947.00
Somme liquidate: € 1947.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2021 al 25-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO
    CF: 92022270414
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO
    CF: 92022270414
CIG: Z3B30C471D
Oggetto: iscriizone tsn di rimini 2021
Importo aggiudicato: € 3257.00
Somme liquidate: € 3257.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2021 al 10-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE DI RIMINI
    CF: 91044110400
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE DI RIMINI
    CF: 91044110400
CIG: Z9B30CA1B3
Oggetto: manuntezione hardware e software 2021 coi
Importo aggiudicato: € 561.00
Somme liquidate: € 561.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 03-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
CIG: Z3930CDE8C
Oggetto: FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E RELATIVI ACCESSORI.
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18850.50
Tempi di completamento: dal 26-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini geom. Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini geom. Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
CIG: ZC430DC42F
Oggetto: FORNITURA VESTARIO COI 2021
Importo aggiudicato: € 6311.00
Somme liquidate: € 6311.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al 14-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
CIG: ZE830EA78D
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE VISTA RED PRIMO IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Traffic Tecnology Srl
    CF: 03298520242
  • Traffic Tecnology Srl
    CF: 03298520242
CIG: ZB830EA566
Oggetto: FORNITURA SPRAY IGIENIZZANTE MANI
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2021 al 15-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.S.LOGISTICA SANITARIA SRL
    CF: 03661750236
  • L.S.LOGISTICA SANITARIA SRL
    CF: 03661750236
CIG: Z3A30EB476
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FFP2
Importo aggiudicato: € 575.00
Somme liquidate: € 575.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2021 al 24-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IKON SRLS
    CF: 02826820421
  • IKON SRLS
    CF: 02826820421
CIG: ZEC30EDE8E
Oggetto: incarico cucci 2021
Importo aggiudicato: € 19607.00
Somme liquidate: € 19607.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 15-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CUCCI PIETRO
    CF: 02494160407
  • CUCCI PIETRO
    CF: 02494160407
CIG: ZEB30BCCEE
Oggetto: affidamento servizio monitoraggio anti assembramento progetto regionale 2020 bando b
Importo aggiudicato: € 8195.00
Somme liquidate: € 8195.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 26-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Control Room Srl
    CF: 04435070406
  • Control Room Srl
    CF: 04435070406
CIG: Z9030E5501
Oggetto: F.P.O./LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E/O DI RIFACIMENTO DI QUELLA USURATA.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: Z4130E8553
Oggetto: SERVIZI DI TAGLIO E SALDATURA E/O LAVORAZIONE PALI E PROFILATI IN FERRO E ALLUMINIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TRAFFICO.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4915.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: ZAD30E8505
Oggetto: FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO DI FERRAMENTA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TRAFFICO.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4501.35
Tempi di completamento: dal 06-03-2021 al 03-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: ZA031062ED
Oggetto: SPESE POSTALI URGENTI
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IKON SRLS
    CF: 02826820421
  • IKON SRLS
    CF: 02826820421
CIG: Z8D310AA48
Oggetto: MANUTENZIONE ETILOMETRO ARWD0005 ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2021 al 20-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CI.TI.ESSE SRL
    CF: 00807520135
  • CI.TI.ESSE SRL
    CF: 00807520135
CIG: Z2E3116089
Oggetto: fornitura mezzi in convenzione
Importo aggiudicato: € 15790.00
Somme liquidate: € 15790.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2021 al 08-07-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • F.C.A. FLEET & TANDERS SRL
    CF: 00224830133
  • F.C.A. FLEET & TANDERS SRL
    CF: 00224830133
CIG: ZF0311803C
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE PASTO GARA COPPI BARTALI
Importo aggiudicato: € 377.00
Somme liquidate: € 341.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2021 al 24-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Camst soc. Coop. a.r.l.
    CF: 00311310379
  • Camst soc. Coop. a.r.l.
    CF: 00311310379
CIG: ZE931198D2
Oggetto: LOCAZIONE DISPOSITIVO VRS EVO PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE
Importo aggiudicato: € 33600.00
Somme liquidate: € 33600.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 14-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VELOCAR SRL
    CF: 01926900208
  • VELOCAR SRL
    CF: 01926900208
CIG: Z79312B949
Oggetto: allestimento jeep renegade
Importo aggiudicato: € 7245.00
Somme liquidate: € 7245.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 05-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI
    CF: 00188120349
  • BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI
    CF: 00188120349
CIG: ZE331249A6
Oggetto: SERVIZIO DI PAGAMENTO E DI CENTRALIZZAZIONE E TRASMISSIONE DATI - PARKFOLIO IN REMOTO SU PARCOMETRI PARKEON MOD. STELIO / STRADA.
Importo aggiudicato: € 3360.00
Somme liquidate: € 3240.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
CIG: Z3131245CB
Oggetto: SERVIZIO DI PAGAMENTO E DI CENTRALIZZAZIONE E TRASMISSIONE DATI - PARKFOLIO IN REMOTO SU PARCOMETRI PARKEON MOD. STELIO / STRADA.
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 02446140390
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 02446140390
CIG: Z2E312420B
Oggetto: SERVIZIO DI ACCETTAZIONE IN PAGAMENTO DELLE CARTE ELETTRONICHE E SERVIZIO MY-BANK / ABI-BANCA SU PARCOMETRI PARKEON MOD. STELIO E STRADA.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 216.02
Tempi di completamento: dal 25-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESA SANPAOLO S.P.A.
    CF: 00799960158
  • INTESA SANPAOLO S.P.A.
    CF: 00799960158
CIG: ZE3313A3C1
Oggetto: SERVIZIO DI taglio erba e di MANUTENZIONE ordinaria presso i parcheggi pubblici non custoditi DISCIPLINATI CON PARCOMETRI.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 985.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE DI PANARISI MELCHIORRE MAURIZIO
    CF: PNRMCH83D27Z112X
  • SPAZIO VERDE DI PANARISI MELCHIORRE MAURIZIO
    CF: PNRMCH83D27Z112X
CIG: Z0F313A66C
Oggetto: SERVIZIO DI taglio erba e di MANUTENZIONE ordinaria presso i parcheggi pubblici non custoditi.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE DI PANARISI MELCHIORRE MAURIZIO
    CF: PNRMCH83D27Z112X
  • SPAZIO VERDE DI PANARISI MELCHIORRE MAURIZIO
    CF: PNRMCH83D27Z112X
CIG: Z33313EBEF
Oggetto: reaginti sokks
Importo aggiudicato: € 412.00
Somme liquidate: € 412.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2021 al 22-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLF A KAFKCA
    CF:
  • VOLF A KAFKCA
    CF:
CIG: ZD7313FBEF
Oggetto: FORNITURA URGENTE TROMBE DA BARCA
Importo aggiudicato: € 49.00
Somme liquidate: € 49.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2021 al 22-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DECATHLON ITALIA SRL
    CF: 02137480964
  • DECATHLON ITALIA SRL
    CF: 02137480964
CIG: Z853149616
Oggetto: fornitura di bandelle con scritta polizia locale
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 288.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2021 al 03-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARITAN SRL
    CF: 04751820285
  • MARITAN SRL
    CF: 04751820285
CIG: Z6E3171218
Oggetto: servizio manutenzione mobili
Importo aggiudicato: € 849.00
Somme liquidate: € 849.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2021 al 24-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONATI ALBERTO DI DONATI ROBERTO & C. S.A.S.
    CF: 02273860409
  • DONATI ALBERTO DI DONATI ROBERTO & C. S.A.S.
    CF: 02273860409
CIG: Z23317241E
Oggetto: affidamento servizio recupero crediti
Importo aggiudicato: € 27.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIVI SPA
    CF: 04105740486
  • NIVI SPA
    CF: 04105740486
CIG: Z86317AC9D
Oggetto: AGGIORNAMENTO SOKKS
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2021 al 09-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSC SRL
    CF: 04468380284
  • CSC SRL
    CF: 04468380284
CIG: Z993183FE7
Oggetto: fornitura urgente libri di testo
Importo aggiudicato: € 253.00
Somme liquidate: € 253.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 03-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: Z773185427
Oggetto: manutenzione armi
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 16-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFKOMSTAR SRL
    CF: 04468740404
  • AFKOMSTAR SRL
    CF: 04468740404
CIG: Z2431CBFCB
Oggetto: taratura autovelox bidirezionale
Importo aggiudicato: € 1415.00
Somme liquidate: € 1415.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2021 al 21-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486
CIG: Z6031D0CC1
Oggetto: Fornitura Polo per il personale di PL
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 29-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.O.M. DESIGN S.R.L.
    CF: 03660500400
  • F.O.M. DESIGN S.R.L.
    CF: 03660500400
CIG: Z4E31E0FA6
Oggetto: FORNITURA DI RADIO TETRA
Importo aggiudicato: € 4250.00
Somme liquidate: € 4250.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 08-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZD131E253B
Oggetto: buffetteria per il personale del corpo intercomunale
Importo aggiudicato: € 1960.00
Somme liquidate: € 1960.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 09-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIGI MEDICI SRL
    CF: 03174560361
  • GIGI MEDICI SRL
    CF: 03174560361
CIG: Z4731E5A3d
Oggetto: antiparassitario per unità cinofila
Importo aggiudicato: € 39.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pianeta 4 Zampe
    CF: 03289570404
  • Pianeta 4 Zampe
    CF: 03289570404
CIG: ZF631E5A58
Oggetto: SERVIZIO TOELETTATURA
Importo aggiudicato: € 147.00
Somme liquidate: € 147.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 02-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pianeta 4 Zampe
    CF: 03289570404
  • Pianeta 4 Zampe
    CF: 03289570404
CIG: Z8831FC3E7
Oggetto: MANUTENZIONE ETILOMETRO
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2021 al 08-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CI.TI.ESSE SRL
    CF: 00807520135
  • CI.TI.ESSE SRL
    CF: 00807520135
CIG: ZB632019D6
Oggetto: servizio rimozione veicoli in stato di abbandono
Importo aggiudicato: € 2820.00
Somme liquidate: € 2820.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2021 al 08-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIORGI ANGELO
    CF: 01348150408
  • GIORGI ANGELO
    CF: 01348150408
CIG: Z5731FD9FE
Oggetto: fornitura pasto urgente per COI
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2021 al 08-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa agricola La Corte
    CF: 02317421200
  • cooperativa agricola La Corte
    CF: 02317421200
CIG: ZE63214CEA
Oggetto: canone targa system
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2021 al 05-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZE931A825F
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI CONTROLLO AI CORPI ILLUMINANTI UBICATI NEI PARCHEGGI INTERRATI DI PIAZZALE CURIEL E DI VIALE BOITO.
Importo aggiudicato: € 1330.00
Somme liquidate: € 1330.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
CIG: ZE031AB7D5
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO AI CANCELLI AUTOMATICI SCORREVOLI DI INGRESSO/USCITA DEI PARCHEGGI RECINTATI NON CUSTODITI.
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
CIG: Z9C31B0F65
Oggetto: DELINEATORI IN PLASTICA - FARI SEGNALATORI CON DUE FASCE RIFRANGENTI.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4537.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VFG S.R.L.
    CF: 02701040780
  • VFG S.R.L.
    CF: 02701040780
CIG: Z0D31D9538
Oggetto: FORNITURA DI CARTELLI / PANNELLI IN POLIPROPILENE E GRAFICHE IN PELLICOLA VINILICA PER DISCIPLINA VIABILITA’ IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI E GARE.
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2599.50
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: ZF831D9DA7
Oggetto: SERVIZIO DI REPERIBILITA’ E PRONTO INTERVENTO - ASSISTENZA AGLI UTENTI / CLIENTI DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DENOMINATO VOLTA UBICATO IN VIALE CORTEMAGGIORE.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9836.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIMINI PARKS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 04060800408
  • RIMINI PARKS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 04060800408
CIG: Z5231E08E2
Oggetto: WEBINAR LE ORDINANZE SULLA VIABILITA'.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 28-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL S.R.L.
    CF: 01784630814
  • FORMEL S.R.L.
    CF: 01784630814
CIG: ZAA324114F
Oggetto: F.P.O. URGENTE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 145.47
Tempi di completamento: dal 25-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: Z503242C09
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE HERMES MERCATI E FIERE
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 728.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2021 al 01-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEARDINI STEFANO
    CF: LRDSFN60T28H294W
  • LEARDINI STEFANO
    CF: LRDSFN60T28H294W
CIG: Z8D3245DD0
Oggetto: BENI E PEZZI DI RICAMBIO URGENTI PER TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adrialuce S.r.l. a Socio Unico
    CF: 02268610405
  • Adrialuce S.r.l. a Socio Unico
    CF: 02268610405
CIG: ZD83247011
Oggetto: manutenzione telecamera targa system
Importo aggiudicato: € 3069.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZC5325B076
Oggetto: LAVAGGIO URGENTE MEZZI PL
Importo aggiudicato: € 164.00
Somme liquidate: € 164.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 02-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISONI LUIGI E C. SNC
    CF: 02246560409
  • FRISONI LUIGI E C. SNC
    CF: 02246560409
CIG: ZBB32640D6
Oggetto: FORNITURA URGENTE DI SACCHETTI SICUREZZA - BUSTE AUTOSIGILLANTI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2021 al 11-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COIN SERVICE S.P.A.
    CF: 06122370486
  • COIN SERVICE S.P.A.
    CF: 06122370486
CIG: Z7B3258015
Oggetto: SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO E DI CONTAZIONE E ACCREDITO VALORI/INTROITI DERIVANTI DAI PARCOMETRI
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 9471.98
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 20-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICREDIT SPA
    CF: 00348170101
  • UNICREDIT SPA
    CF: 00348170101
CIG: ZB8326DAF1
Oggetto: Fornitura materiale per rilevazione abuso alcol e droga
Importo aggiudicato: € 1007.00
Somme liquidate: € 1007.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2021 al 09-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORGAN ITALIA
    CF: 04181370372
  • MORGAN ITALIA
    CF: 04181370372
CIG: ZC6326DDBC
Oggetto: fornitura alimenti per perosnale impegnato in gara
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2021 al 02-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANIFICIO CASADEI DI BONINI MERCATELLI E C. S.N.C.
    CF: 00685030405
  • PANIFICIO CASADEI DI BONINI MERCATELLI E C. S.N.C.
    CF: 00685030405
CIG: Z253271B40
Oggetto: BENI E MATERIALI DI CONSUMO VARI PER IL SERVIZIO TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE.
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 725.97
Tempi di completamento: dal 13-07-2021 al 03-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: Z293271D4F
Oggetto: BENI E MATERIALI DI EDILIZIA PER IL SERVIZIO TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 31.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAEM SVILUPPO SRL
    CF: 04170250403
  • CAEM SVILUPPO SRL
    CF: 04170250403
CIG: ZF9325A110
Oggetto: BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE E RIPRISTINO PARCOMETRI.
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11557.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 02446140390
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 02446140390
CIG: Z2A325A223
Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E RIPRISTINO PARCOMETRI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 02446140390
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 02446140390
CIG: Z123274145
Oggetto: FORNITURA DI SACCHETTI IN POLIETILENE CM40X60 / MY60 / GR28 PER RACCOLTA MONETE PARCOMETRI.
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1796.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2021 al 11-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.PI.VI. SRL
    CF: 02834700151
  • O.PI.VI. SRL
    CF: 02834700151
CIG: Z2632772C8
Oggetto: VERIFICA BIENNALE ASCENSORE 22N44184 DI P.LE CURIEL.
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2021 al 01-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO CERTIFICAZIONI SPA
    CF: 01358950390
  • ECO CERTIFICAZIONI SPA
    CF: 01358950390
CIG: Z3E328D842
Oggetto: fornitura veicolo per servizio infortunistica
Importo aggiudicato: € 19631.00
Somme liquidate: € 14538.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2021 al 10-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCAR SRL
    CF: 00817180409
  • MARCAR SRL
    CF: 00817180409
CIG: Z6032A1645
Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE URGENTE DI PEZZI E PARTI PARCOMETRI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 635.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
CIG: Z4132B0AE0
Oggetto: FORNITURA URGENTE BOCCAGLI PER ETILOMETRO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2021 al 12-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CI.TI.ESSE SRL
    CF: 00807520135
  • CI.TI.ESSE SRL
    CF: 00807520135
CIG: Z2532B374B
Oggetto: SERVIZI URGENTI CRI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 555.00
Somme liquidate: € 555.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2021 al 12-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI RICCIONE
    CF: 01906810583
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI RICCIONE
    CF: 01906810583
CIG: Z4F32B497A
Oggetto: fornitura tablet infortunistica
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2021 al 15-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • verbatel srl
    CF: 11889490154
  • verbatel srl
    CF: 11889490154
CIG: ZBB32B4C1D
Oggetto: fornitura 12000 mascherine ffp2 urgnete
Importo aggiudicato: € 2964.00
Somme liquidate: € 2964.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2021 al 05-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • passion srl
    CF: 09606060961
  • passion srl
    CF: 09606060961
CIG: ZF732BCF00
Oggetto: fornitura rotoli maggioli per stampanti
Importo aggiudicato: € 2990.00
Somme liquidate: € 2990.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2021 al 22-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z5732BFB23
Oggetto: BENI E MATERIALI DI CONSUMO URGENTI PER SERVIZIO TRAFFICO / PARCHEGGI.
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 751.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2021 al 03-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z9632C0A28
Oggetto: PEZZI DI RICAMBIO URGENTI ASCENSORE 22N44184 DI P.LE CURIEL.
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
CIG: Z7332C098C
Oggetto: MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA URGENTE ASCENSORE 22N44184 DI P.LE CURIEL.
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 513.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
CIG: ZC532D6D02
Oggetto: FORNITURA URGENTE DI PEZZI DI RICAMBIO PER SELEZIONATRICE DI MONETA SCW20.
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 69.88
Tempi di completamento: dal 26-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITRADE ITALIA S.P.A.
    CF: 04022550158
  • SITRADE ITALIA S.P.A.
    CF: 04022550158
CIG: Z5F34A071C
Oggetto: acquisto urgente cornici
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOTO KINO S.R.L.
    CF: 03655490401
  • FOTO KINO S.R.L.
    CF: 03655490401
CIG: Z9832DCFAC
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.
Importo aggiudicato: € 31600.00
Somme liquidate: € 31445.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2021 al 03-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: ZF132E613D
Oggetto: servizio pulizia telecamere
Importo aggiudicato: € 292.00
Somme liquidate: € 292.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2021 al 15-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZE832E1351
Oggetto: ganci per mascherine
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • passion srl
    CF: 09606060961
  • passion srl
    CF: 09606060961
CIG: Z0D32EDA27
Oggetto: fornitura di sacchi per smaltimento archivio cartaceo
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2021 al 02-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Saccheria Binini Srl
    CF: 02037660350
  • Saccheria Binini Srl
    CF: 02037660350
CIG: Z2D330284B
Oggetto: RIPARAZIONE URGENTE CANCELLO AUTOMATICO PARCHEGGIO NON CUSTODITO.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
CIG: Z4B33509A7
Oggetto: SERVIZIO PROVA FISICA CONCORSO AGENTI PL
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2021 al 15-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI MARCO
    CF: NREMRC61E19H294P
  • NERI MARCO
    CF: NREMRC61E19H294P
CIG: Z6A3356C36
Oggetto: consuntivo rimozioni
Importo aggiudicato: € 3064.00
Somme liquidate: € 3064.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2021 al 26-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE JOLLY SRL
    CF: 02306370400
  • GARAGE JOLLY SRL
    CF: 02306370400
CIG: Z27336EF16
Oggetto: KIT REMOTIZZAZIONE PERLA 32
Importo aggiudicato: € 1025.00
Somme liquidate: € 1025.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2021 al 29-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z42339187C
Oggetto: fornitura hardware desktop per bando regionale mediante adesione a convenzione interventer
Importo aggiudicato: € 3418.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SI COMPUTER S.p.A.
    CF: 01250880398
  • SI COMPUTER S.p.A.
    CF: 01250880398
CIG: ZB93391834
Oggetto: fornitura note book adesione a convenzione intercenter bando regionale 2021
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 930.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2021 al 02-02-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SI COMPUTER S.p.A.
    CF: 01250880398
  • SI COMPUTER S.p.A.
    CF: 01250880398
CIG: Z353393A3D
Oggetto: fornitura tablet per infortunistica
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2021 al 26-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • verbatel srl
    CF: 11889490154
  • verbatel srl
    CF: 11889490154
CIG: Z7D338B6A7
Oggetto: SMONTAGGIO URGENTE TELI E RETI DI COPERTURA POSTI AUTO PARCHEGGIO VOLTA.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE DI PANARISI MELCHIORRE MAURIZIO
    CF: PNRMCH83D27Z112X
  • SPAZIO VERDE DI PANARISI MELCHIORRE MAURIZIO
    CF: PNRMCH83D27Z112X
CIG: Z3333A8FE2
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE COMANDO PL
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2021 al 16-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO RIMINESE S.A.S.
    CF: 01768260406
  • ANTINCENDIO RIMINESE S.A.S.
    CF: 01768260406
CIG: Z3233AA62A
Oggetto: INSTALLAZIONE DISPOSITIVO AUTOM. DI TRASMISSIONE SEGNAL. TELEFONICHE DI ALLARME AL PARCH. DELLA STAZIONE
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2021 al 02-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSERVICES DI BERTOZZI LUIGI
    CF: BRTLGU80C25H294Q
  • TECNOSERVICES DI BERTOZZI LUIGI
    CF: BRTLGU80C25H294Q
CIG: ZDF33ABE3E
Oggetto: fornitura radio tetra bando regionale
Importo aggiudicato: € 2554.00
Somme liquidate: € 2554.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2021 al 29-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z2C33B3E7B
Oggetto: REVISIONE URGENTE VEICOLO SEQUESTRATO
Importo aggiudicato: € 56.00
Somme liquidate: € 56.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2021 al 26-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCCORSO TRADALE PEDROTTI SRL
    CF: 02054490228
  • SOCCORSO TRADALE PEDROTTI SRL
    CF: 02054490228
CIG: Z4B33C8F4b
Oggetto: riparazione urgete flash autovelox
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 26-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
CIG: Z9133C9665
Oggetto: FORNITURA URGENTE DI ADESIVI PERSONALIZZATI ANTICONTRAFFAZIONE E BLOCCHI PERMESSI..
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA & c. S.n.c.
    CF: 02688850409
  • TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA & c. S.n.c.
    CF: 02688850409
CIG: ZCA33D01EC
Oggetto: ionizzatore progetto regionale
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2021 al 16-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppostg Fabbrica srl
    CF: 04143210161
  • Gruppostg Fabbrica srl
    CF: 04143210161
CIG: Z3933D8B53
Oggetto: fornitura di allestimento per furgone infortunistica
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI
    CF: 00188120349
  • BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI
    CF: 00188120349
CIG: Z5C33F7A17
Oggetto: fornitura ciclomotori elettrici bando regionale a
Importo aggiudicato: € 5891.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIONE IN MOTO SNC
    CF: 02538180403
  • RICCIONE IN MOTO SNC
    CF: 02538180403
CIG: Z833403807
Oggetto: fornitura di body cam bando regionale 2021
Importo aggiudicato: € 5804.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VELOCAR SRL
    CF: 01926900208
  • VELOCAR SRL
    CF: 01926900208
CIG: Z33341000D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PEDIBUS
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 1020.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 16-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.O.M. DESIGN S.R.L.
    CF: 03660500400
  • F.O.M. DESIGN S.R.L.
    CF: 03660500400
CIG: Z7F343A282
Oggetto: fronitura vestiario riccione e coriano 2021 forint
Importo aggiudicato: € 12257.00
Somme liquidate: € 12257.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al 14-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
CIG: Z21343A3A5
Oggetto: FORNITURE CALZATURE SOLDINI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 1292.00
Somme liquidate: € 1292.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al 23-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI
    CF: 00100020510
  • CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI
    CF: 00100020510
CIG: Z04343A5A2
Oggetto: fornitura vestiario kaama 2021
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 810.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al 25-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: Z32343A644
Oggetto: fornitura calzature gianfort 2021
Importo aggiudicato: € 3115.00
Somme liquidate: € 3115.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al 29-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANFORT SRL
    CF: 03477090249
  • GIANFORT SRL
    CF: 03477090249
CIG: Z8C343F27D
Oggetto: vestiario fom 2021
Importo aggiudicato: € 3236.00
Somme liquidate: € 3236.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.O.M. DESIGN S.R.L.
    CF: 03660500400
  • F.O.M. DESIGN S.R.L.
    CF: 03660500400
CIG: ZB6344B332
Oggetto: FORNITURA URGENTE DI PANNELLI IN FOREX E ADESIVI FUSTELLATI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: ZAC344CCEF
Oggetto: manutenzione parti di carrozzeria auto pl incidentata
Importo aggiudicato: € 2049.00
Somme liquidate: € 2049.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 16-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • carrozzeria la cattolica snc di bordoni w. e c.
    CF: 00212400402
  • carrozzeria la cattolica snc di bordoni w. e c.
    CF: 00212400402
CIG: ZDE3457D2B
Oggetto: fornitura urgente per unità cinofila
Importo aggiudicato: € 168.00
Somme liquidate: € 168.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al 16-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pianeta 4 Zampe
    CF: 03289570404
  • Pianeta 4 Zampe
    CF: 03289570404
CIG: Z463477848
Oggetto: rimozione fiere e mercati 2021
Importo aggiudicato: € 4911.00
Somme liquidate: € 4911.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 02-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE JOLLY SRL
    CF: 02306370400
  • GARAGE JOLLY SRL
    CF: 02306370400
CIG: Z183479124
Oggetto: FORNITURA DI NR. 20.000 TAGLIANDI GRATTA E SOSTA VALIDITA' 24 ORE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1140.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.
    CF: 06905270010
  • MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.
    CF: 06905270010
CIG: Z99345784C
Oggetto: SERVIZI URGENTI UNITA' CINOFILA
Importo aggiudicato: € 2880.00
Somme liquidate: € 1110.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al 25-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZD133FD474
Oggetto: FORNITURA DISPOSITIVI DI AUTOTUTELA PER IL BADO REGIONALE A
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 25-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAD MAX CO.ITALIA SRL
    CF: 11175241006
  • MAD MAX CO.ITALIA SRL
    CF: 11175241006
CIG: ZB533B5C8B
Oggetto: ARMADIO GESTIONE CHIAVI
Importo aggiudicato: € 3408.00
Somme liquidate: € 3408.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 23-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A EUROPA AZZARONI SAS
    CF: 04005550373
  • G.A EUROPA AZZARONI SAS
    CF: 04005550373
CIG: ZCE32C32BE
Oggetto: TARATURA ETILOMETRO ARYF0169
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CI.TI.ESSE SRL
    CF: 00807520135
  • CI.TI.ESSE SRL
    CF: 00807520135
CIG: Z04312919D
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO AUSILIARI
Importo aggiudicato: € 1330.00
Somme liquidate: € 1075.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2021 al 26-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
CIG: ZC7342F4C3
Oggetto: AGGIO DERIVANTE DA SPECIFICA CLAUSOLA CONTRATTUALE – CONVENZIONE DI P.F. ATTO NOTAIO DOTT. FRANCESCO COLUCCI REP. N. 67200 DEL 07/05/2008.
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 25835.55
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUNGOMARE SUD PARKING GEST. S.R.L.
    CF: 03722030404
  • LUNGOMARE SUD PARKING GEST. S.R.L.
    CF: 03722030404
CIG: Z9B3430556
Oggetto: AGGIO DERIVANTE DA SPECIFICA CLAUSOLA CONTRATTUALE – CONVENZIONE DI P.F. ATTO NOTAIO DOTT. FRANCESCO COLUCCI REP. N. 67201 DEL 07/05/2008.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 4999.17
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN MARTINO PARKING GEST S.R.L.
    CF: 03721320400
  • SAN MARTINO PARKING GEST S.R.L.
    CF: 03721320400
CIG: ZE93434776
Oggetto: CORRISPETTIVO / CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA GESTIONE ED ALL’UTILIZZO DI PARTE DEL PARCHEGGIO PRIVATO UBICATO AL PALARICCIONE/PALACONGRESSI.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8873.95
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI
    CF: 04283130401
  • CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI
    CF: 04283130401
CIG: Z9334349C6
Oggetto: CORRISPETTIVO / CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA GESTIONE ED ALL’UTILIZZO DI PARTE DEL PARCHEGGIO PRIVATO UBICATO AL PALARICCIONE/PALACONGRESSI.
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 17820.90
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFIN ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03881190403
  • UNIFIN ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03881190403
CIG: ZF23434BD9
Oggetto: CORRISPETTIVO / CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA GESTIONE ED ALL’UTILIZZO DEL PARCHEGGIO PRIVATO UBICATO IN PIAZZALE CASADEI.
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13040.32
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZZARITA RICCIONE PARKING SRL
    CF: 01516140199
  • AZZARITA RICCIONE PARKING SRL
    CF: 01516140199
CIG: ZD93434DEF
Oggetto: CORRISPETTIVO / CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA GESTIONE ED ALL’UTILIZZO DEL PARCHEGGIO PRIVATO UBICATO IN PIAZZALE SAN MARTINO.
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 12493.95
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIMINI PARKS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 04060800408
  • RIMINI PARKS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 04060800408
CIG: ZCD314B447
Oggetto: SERVIZIO PATROCINIO LEGALE
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2021 al 27-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSCEMI ALESSANDRO
    CF: BSCLSN78C02M088E
  • BUSCEMI ALESSANDRO
    CF: BSCLSN78C02M088E
CIG: Z8D32D708B
Oggetto: fornitura urgente cornici
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2021 al 05-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOTO KINO S.R.L.
    CF: 03655490401
  • FOTO KINO S.R.L.
    CF: 03655490401
CIG: ZA73081C0F
Oggetto: CORSO FORMAZIONE CAT D
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 15-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE
    CF: 02658900366
  • SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE
    CF: 02658900366
CIG: Z8534A57F2
Oggetto: SERVIZI DIVERSI DI STAMPA PER UFFICIO TRAFFICO - SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE..
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 655.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: Z4334A58C9
Oggetto: SERVIZI DIVERSI DI SAGOMATURA E SALDATURA PER UFF.TRAFFICO - SERVIZIO PARCHEGGI/PARCOMETRI..
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: Z6537D0D8D
Oggetto: TARATURA ETILOMETRO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CI.TI.ESSE SRL
    CF: 00807520135
  • CI.TI.ESSE SRL
    CF: 00807520135
CIG: ZCB308C78A
Oggetto: SERVIZI POSTALI - NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCAPOSTA A TUTTO IL 15 MAGGIO 2021
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2021 al 15-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
CIG: Z2330B215E
Oggetto: SERVIZI POSTALI - CONTRATTO POSTE EASY BASIC 01/05/2021 - 30/04/2024
Importo aggiudicato: € 4059.90
Somme liquidate: € 1108.27
Tempi di completamento: dal 18-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z1430F26BD
Oggetto: SERVIZI DEMOGRAFICI-ULTERIORI SERVIZI DI FACCHINAGGIO PER IL TRASFERIMENTO ARCHIVIO STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al 17-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALL SERVICES DI DE LEO VINCENZO
    CF: 04460340401
  • ALL SERVICES DI DE LEO VINCENZO
    CF: 04460340401
CIG: Z4031C46E6
Oggetto: SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZIO DI RITIRO MACCHINA AFFRANCA POSTA PER SCADENZA CONTRATTO DI NOLEGGIO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2021 al 06-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
CIG: Z90345DEC8
Oggetto: SERVIZI POSTALIZZAZIONE 2022
Importo aggiudicato: € 9221.31
Somme liquidate: € 9221.31
Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: 8636391F4C
Oggetto: SERVIZI DI NOTIFICA TRAMITE POSTA
Importo aggiudicato: € 112470.22
Somme liquidate: € 812.63
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z67345D8A2
Oggetto: SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 12682.47
Somme liquidate: € 12682.47
Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: 8678537B48
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDE COMUNALE PALAZZINA ROSA E CENTRO DELLA PESA
Importo aggiudicato: € 380957.88
Somme liquidate: € 254772.76
Tempi di completamento: dal 12-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • coopservice S.Coop. p.A.
    CF: 00310180351
  • coopservice S.Coop. p.A.
    CF: 00310180351
CIG: Z293344D10
Oggetto: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2021 al 18-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z5C34988CD
Oggetto: fornitura di libri di testo alle scuole primarie A.S. 2021/2022
Importo aggiudicato: € 226.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CARTOLIBRERIA DI CASADEI MIRCO
    CF: 01218550406
  • NUOVA CARTOLIBRERIA DI CASADEI MIRCO
    CF: 01218550406
CIG: Z3034981D8
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE
Importo aggiudicato: € 4499.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMORLIBRI S.R.L.
    CF: 02547780409
  • AMORLIBRI S.R.L.
    CF: 02547780409
CIG: ZA0342797F
Oggetto: fornitura di libri di testo alle scuole primarie A.S. 2021/2022
Importo aggiudicato: € 54.59
Somme liquidate: € 54.59
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 22-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA PIERINI DI PIERINI DANTE E C. SNC
    CF: 01726040544
  • CARTOLIBRERIA PIERINI DI PIERINI DANTE E C. SNC
    CF: 01726040544
CIG: ZEE340132D
Oggetto: fornitura di libri di testo alle scuole primarie A.S. 2021/2022
Importo aggiudicato: € 112.68
Somme liquidate: € 112.68
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 17-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLERIA EDICOLA ANTONELLI SNC
    CF: 01667170409
  • CARTOLERIA EDICOLA ANTONELLI SNC
    CF: 01667170409
CIG: Z143400E58
Oggetto: fornitura di libri di testo alle scuole primarie A.S. 2021/2022
Importo aggiudicato: € 50.69
Somme liquidate: € 50.69
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 25-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TANZI SNC - EDIZIONI DIDATTICHE DI TANZI DR. MARIO & C.
    CF: 01355250364
  • TANZI SNC - EDIZIONI DIDATTICHE DI TANZI DR. MARIO & C.
    CF: 01355250364
CIG: ZA433F974D
Oggetto: fornitura di libri di testo alle scuole primarie A.S. 2021/2022
Importo aggiudicato: € 31.45
Somme liquidate: € 31.45
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 22-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCIARRI ROMINA
    CF: CCRRMN73T44H294K
  • ACCIARRI ROMINA
    CF: CCRRMN73T44H294K
CIG: Z4A33D436E
Oggetto: fornitura di libri di testo alle scuole primarie A.S. 2021/2022
Importo aggiudicato: € 3001.07
Somme liquidate: € 3001.07
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 25-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria Casali di Casali Maria
    CF: 01276510409
  • Cartoleria Casali di Casali Maria
    CF: 01276510409
CIG: Z2C33D3F44
Oggetto: fornitura di libri di testo alle scuole primarie A.S. 2021/2022
Importo aggiudicato: € 4966.38
Somme liquidate: € 4966.38
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 25-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC
    CF: 03669640405
  • SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC
    CF: 03669640405
CIG: Z4D33C8EDA
Oggetto: fornitura di libri di testo alle scuole primarie A.S. 2021/2022
Importo aggiudicato: € 49.76
Somme liquidate: € 49.76
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 25-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHERIA CARTOLERIA PAPIRO DI MONTI MATTEO
    CF: MNTMTT80S20C573X
  • TABACCHERIA CARTOLERIA PAPIRO DI MONTI MATTEO
    CF: MNTMTT80S20C573X
CIG: Z6833BE5A5
Oggetto: fornitura di libri di testo alle scuole primarie A.S. 2021/2022
Importo aggiudicato: € 12440.17
Somme liquidate: € 12440.17
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 22-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLE DI SPERANZA GIUSEPPE
    CF: SPRGPP75C09L628Y
  • EDICOLE DI SPERANZA GIUSEPPE
    CF: SPRGPP75C09L628Y
CIG: Z8833B75AC
Oggetto: fornitura di libri di testo alle scuole primarie A.S. 2021/2022
Importo aggiudicato: € 2941.51
Somme liquidate: € 2941.51
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 19-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDOTTI ERIKA
    CF: GDTRKE78A63H294U
  • GUIDOTTI ERIKA
    CF: GDTRKE78A63H294U
CIG: Z8D33B7319
Oggetto: fornitura di libri di testo alle scuole primarie A.S. 2021/2022
Importo aggiudicato: € 5265.87
Somme liquidate: € 5263.72
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 12-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTELLI DI CARTA DI ROSSI VANESSA
    CF: RSSVSS74M60Z107V
  • CASTELLI DI CARTA DI ROSSI VANESSA
    CF: RSSVSS74M60Z107V
CIG: ZD333B6C79
Oggetto: fornitura di libri di testo alle scuole primarie A.S. 2021/2022
Importo aggiudicato: € 10985.29
Somme liquidate: € 10985.29
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 24-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLERIA LA NUOVA 2M
    CF: 03255510400
  • CARTOLERIA LA NUOVA 2M
    CF: 03255510400
CIG: ZBD33B1916
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE
Importo aggiudicato: € 4539.17
Somme liquidate: € 4539.17
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 17-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANNOTTI GIANNINA
    CF: GNNGNN55B64G551O
  • GIANNOTTI GIANNINA
    CF: GNNGNN55B64G551O
CIG: Z8D33AC784
Oggetto: fornitura di libri di testo alle scuole primarie A.S. 2021/2022
Importo aggiudicato: € 386.34
Somme liquidate: € 386.34
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 12-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELLI RACHELE
    CF: CLLRHL82R56C573N
  • CELLI RACHELE
    CF: CLLRHL82R56C573N
CIG: Z2030C42C7
Oggetto: Cedola - Cartoleria Nero su Bianco
Importo aggiudicato: € 22.27
Somme liquidate: € 22.27
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 26-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nero su bianco di Lucarelli Sara
    CF:
  • Nero su bianco di Lucarelli Sara
    CF:
CIG: Z1B3071CA9
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE - Punto & Virgola di Ottaviani Daniela e Sabrina S.N.C.
Importo aggiudicato: € 49.54
Somme liquidate: € 49.54
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 01-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO & VIRGOLA DI OTTAVIANI DANIELA E SABRINA S.N.C.
    CF: 02578890408
  • PUNTO & VIRGOLA DI OTTAVIANI DANIELA E SABRINA S.N.C.
    CF: 02578890408
CIG: Z27301BB65
Oggetto: Cedole - Cartolibreria Viale dei Ciliegi
Importo aggiudicato: € 104.02
Somme liquidate: € 104.02
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 19-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIALE DEI CILIEGI 17 DI BIGLI ALICE & C. - VIA BRTOLA, 53 - 47921 RIMINI
    CF: 03449690407
  • VIALE DEI CILIEGI 17 DI BIGLI ALICE & C. - VIA BRTOLA, 53 - 47921 RIMINI
    CF: 03449690407
CIG: Z0A301661F
Oggetto: cedole librarie - Cartoleria Pensieri e Parole
Importo aggiudicato: € 73.47
Somme liquidate: € 73.47
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 22-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PENSIERI E PAROLE DI VACCARINI S. SAS
    CF: 04079870400
  • PENSIERI E PAROLE DI VACCARINI S. SAS
    CF: 04079870400
CIG: Z2C3016480
Oggetto: cedole librarie - Cartolibreria Carta Bianca
Importo aggiudicato: € 23.02
Somme liquidate: € 23.02
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 09-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLERIA CARTA BIANCA di Quadrelli Daniela
    CF: QDRDNL70S59F715M
  • CARTOLERIA CARTA BIANCA di Quadrelli Daniela
    CF: QDRDNL70S59F715M
CIG: Z0A306B608
Oggetto: SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO TENDE DA SOLE ESTERNE SCUOLA DELL'INFANZIA FONTANELLE
Importo aggiudicato: € 4990.00
Somme liquidate: € 4990.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 11-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tappezzeria Riccionese Tendaggi Snc
    CF: 00626850408
  • Tappezzeria Riccionese Tendaggi Snc
    CF: 00626850408
CIG: ZB13341398
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE ADESIVE PER INSEGNE INFORMATIVE
Importo aggiudicato: € 925.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CGS DI CLAUDIO E GIANFRANCO RIGHINI SNC
    CF: 04493180402
  • CGS DI CLAUDIO E GIANFRANCO RIGHINI SNC
    CF: 04493180402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - CARICABATTERIA POWERBANK
Importo aggiudicato: € 39.99
Somme liquidate: € 39.99
Tempi di completamento: dal 02-02-2021 al 28-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVAGGIO URGENTE INTERNO ED ESTERNO DELL'AUTO PERLA 18 PER UTILIZZO CERIMONIA ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 22.00
Somme liquidate: € 22.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 01-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOLAVAGGIO RICCIONE 1 DI MELETTI SNC
    CF: 01621460409
  • AUTOLAVAGGIO RICCIONE 1 DI MELETTI SNC
    CF: 01621460409
CIG: 0000000000
Oggetto: RILEGATURA A/3 LATO LUNGO PER SUE NON POSSIBILE IN SEDE - MASTERPLAN CECCARINI
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 25-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTOLAMPADINE NECESSARIE ALLE VERIFICHE PREALLESTITIVE DEL GIARDINO DEL CENTRO DELLA PESA (LATO RIMINI)
Importo aggiudicato: € 8.98
Somme liquidate: € 8.98
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 24-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LIBRO "PRONTUARIO OPERATIVO 2021 PER UFFICIO RAGIONERIA DEGLI ENTI LOCALI"
Importo aggiudicato: € 72.25
Somme liquidate: € 72.25
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 23-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI WEBCAM E MASTERIZZATORE DVD PORTATILE
Importo aggiudicato: € 67.89
Somme liquidate: € 67.89
Tempi di completamento: dal 02-02-2021 al 14-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LIBRI NECESSARI ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' ESTIVE DEL MUSEO
Importo aggiudicato: € 16.20
Somme liquidate: € 16.20
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 05-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA BIANCA E VOLTA - VIA CILEA, 16 - 47838 RICCIONE
    CF: 04102280403
  • LIBRERIA BIANCA E VOLTA - VIA CILEA, 16 - 47838 RICCIONE
    CF: 04102280403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI SATURIMETRO NECESSARIO PER VACANZE IN MONTAGNA ANZIANI
Importo aggiudicato: € 14.00
Somme liquidate: € 14.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 23-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIE COMUNALI SPA
    CF: 02418900409
  • FARMACIE COMUNALI SPA
    CF: 02418900409
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI GHIACCIO SECCO PER REINTEGRO DOTAZIONE CASSETTA PRONTO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 14.00
Somme liquidate: € 14.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 29-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA S. ANDREA DEI DOTTORI TEDESCO A. E FALCONE M. SNC
    CF: 04283450403
  • FARMACIA S. ANDREA DEI DOTTORI TEDESCO A. E FALCONE M. SNC
    CF: 04283450403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI N. 1 TIMBRO PER SERVIZI ALLA PERSONA
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 15-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI CORDLESS IN SOSTITUZIONE AL VECCHIO NON PIU FUNZIONANTE PER PERSONALE SENZA UFFICIO FISSO
Importo aggiudicato: € 39.99
Somme liquidate: € 39.99
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 16-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PIATTI IN PLASTICA PER ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEO
Importo aggiudicato: € 15.90
Somme liquidate: € 15.90
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 15-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Brico S.p.A.
    CF: 08589490153
  • Brico S.p.A.
    CF: 08589490153
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI SPECCHIO PER CAMERINO ARTISTI VILLA MUSSOLINI
Importo aggiudicato: € 57.50
Somme liquidate: € 57.50
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 13-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL - RIMINI
    CF: 02992760963
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL - RIMINI
    CF: 02992760963
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO N. 1 CHIAVE PER UFFICIO TRIBUTI N. 7 PIANO SEMINTERRATO
Importo aggiudicato: € 1.50
Somme liquidate: € 1.50
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 01-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO N.2 CHIAVI - SALA CONSIGLIARE E SALA COMMISSIONI
Importo aggiudicato: € 3.00
Somme liquidate: € 3.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 29-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA URGENTE DI MATERIALE FOTOGRAFICO
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 05-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOTORECORD SNC
    CF:
  • FOTORECORD SNC
    CF:
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE ALIMENTI PER UNITA' CINOFILA
Importo aggiudicato: € 144.00
Somme liquidate: € 144.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 01-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VET FOOD
    CF: SNTPRN59M27H783R
  • VET FOOD
    CF: SNTPRN59M27H783R
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI QUOTIDIANO "IL CORRIERE DI RIMAGNA" PER IL SETTORE
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 08-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLARI GRAZIELLA - EDICOLA
    CF: 01202900491
  • MOLARI GRAZIELLA - EDICOLA
    CF: 01202900491
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICAZIONE CHIAVI PER SERVIZIO BILANCIO
Importo aggiudicato: € 14.40
Somme liquidate: € 14.40
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 14-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA DA INTERNI MUSEO E BIBLIOTECA, VERNICE E FISSATIVO PER INTONACO
Importo aggiudicato: € 31.50
Somme liquidate: € 31.50
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 05-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQ. MATERIALE DI FERRAMENTA PER PICCOLE MANUTENZIONI SUGGERITE DAL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PER MUSEO E BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 82.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 21-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQ. MATERIALE DI FERRAMENTA PER PICCOLE MANUTENZIONI SUGGERITE DAL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PER MUSEO E BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 29.40
Somme liquidate: € 29.40
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 22-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRIKO KEY
    CF: 01749710404
  • BRIKO KEY
    CF: 01749710404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQ. MATERIALE DI FERRAMENTA PER PICCOLE MANUTENZIONI SUGGERITE DAL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PER MUSEO E BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 65.50
Somme liquidate: € 65.50
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 21-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQ. MATERIALE PER REINTEGRO CASSETTA PRIMO SOCCORSO SUGGERITE DAL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PER MUSEO E BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 15.45
Somme liquidate: € 15.45
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 21-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA MERLI DI OTELLO MERLI E FIGLI SNC
    CF: 04106050406
  • FARMACIA MERLI DI OTELLO MERLI E FIGLI SNC
    CF: 04106050406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO URGENTE PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ALLE NORME DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 43.97
Somme liquidate: € 43.97
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 26-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 16.80
Somme liquidate: € 16.80
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 26-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA DELL'AMARISSIMO
    CF: 02172480408
  • FARMACIA DELL'AMARISSIMO
    CF: 02172480408
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 237.90
Somme liquidate: € 237.90
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 26-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA E CASSETTA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 28-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MINI ASPIRATORE
Importo aggiudicato: € 14.90
Somme liquidate: € 14.90
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 26-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Brico S.p.A.
    CF: 08589490153
  • Brico S.p.A.
    CF: 08589490153
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LIBRO "NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI E CIRCOLARE ESPLICATIVA" - EDITORE DEI
Importo aggiudicato: € 40.80
Somme liquidate: € 40.80
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 28-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: 0000000000
Oggetto: DUOLICATO CHIAVE ESTERNA SALA RIUNIONI SEMINTERRATO PER PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Importo aggiudicato: € 1.50
Somme liquidate: € 1.50
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 28-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI SEGNALETICA DA INTERNI PER CENTRO DELLA PESA
Importo aggiudicato: € 9.00
Somme liquidate: € 9.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 29-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI FISCHIETTI PER IL PERSONALE NEO ASSUNTO
Importo aggiudicato: € 53.73
Somme liquidate: € 53.73
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 03-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CISALFA SPORT SPA
    CF: 05352580962
  • CISALFA SPORT SPA
    CF: 05352580962
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 4 QUOTIDIANI "IL SOLE 24 ORE" PER SERVIZIO BILANCIO
Importo aggiudicato: € 8.50
Somme liquidate: € 8.50
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 05-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLARI GRAZIELLA - EDICOLA
    CF: 01202900491
  • MOLARI GRAZIELLA - EDICOLA
    CF: 01202900491
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PELLICOLA PER VETRO FINESTRINO INTERNO SALA COPIE PIANO SEMINTERRATO
Importo aggiudicato: € 4.70
Somme liquidate: € 4.70
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 18-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO HARD DISK ESTERNO 4 TERABITE PER IMPOSSIBILITA' ACQUISTO TRAMITE PORTALE COME DA VERIFICHE DEL CED
Importo aggiudicato: € 79.99
Somme liquidate: € 79.99
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 11-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: SOSTITUZIONE URGENTE DI TAPPETINI AL MEZZO DI TRASPORTO DELL'UNITA' CINOFILA
Importo aggiudicato: € 19.90
Somme liquidate: € 19.90
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 17-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Brico S.p.A.
    CF: 08589490153
  • Brico S.p.A.
    CF: 08589490153
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICAZIONE CHIAVI PER SINDACO
Importo aggiudicato: € 3.50
Somme liquidate: € 3.50
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 02-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICAZIONE CHIAVI PER SINDACO
Importo aggiudicato: € 3.50
Somme liquidate: € 3.50
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 06-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO IMPREGNANTE PER ARREDI GIARDINO, NASTRO CARTA, PENNELLO, TAGLIERINO
Importo aggiudicato: € 64.10
Somme liquidate: € 64.10
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA COLORE SRL
    CF: 03581380403
  • LINEA COLORE SRL
    CF: 03581380403
CIG: 0000000000
Oggetto: SPEDIZIONE DI ASSICURATA A FAST POINT SRL PER RESTITUZIONE E SOSTITUZIONE BUONI PASTO CARTACEI SCADUTI AL 31/12/2020
Importo aggiudicato: € 22.45
Somme liquidate: € 22.45
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 25-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PRESA ELETTRICA MULTIPLA
Importo aggiudicato: € 4.49
Somme liquidate: € 4.49
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 10-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sogerfer s.r.l.
    CF: 03898790401
  • Sogerfer s.r.l.
    CF: 03898790401
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIEL DI CANCELLERIA NON REPERIBILE ALL'UFF ECONOMATO ( FOGLI PLASTIFICATRICE A/3 E CARTONCINI A/3
Importo aggiudicato: € 28.00
Somme liquidate: € 28.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2021 al 13-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (PILE RICARICABILI, FASCETTE, NASTRO BIADESIVO)
Importo aggiudicato: € 22.80
Somme liquidate: € 22.80
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 19-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI VIVERI PER PERSONALE IMPEGNATO IN OCCASIONE DI GARA CICLISTICA
Importo aggiudicato: € 30.28
Somme liquidate: € 30.28
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 18-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Conad Superstore Boscetto Rio Agina
    CF: 00959900408
  • Conad Superstore Boscetto Rio Agina
    CF: 00959900408
CIG: 0000000000
Oggetto: SCANSIONE PANNELLI VETRINE
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 23-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eliocopisteria Mario De Pascale
    CF: 00522930403
  • Eliocopisteria Mario De Pascale
    CF: 00522930403
CIG: 0000000000
Oggetto: SCANSIONE PANNELLI VETRINE
Importo aggiudicato: € 36.60
Somme liquidate: € 36.60
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 22-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eliocopisteria Mario De Pascale
    CF: 00522930403
  • Eliocopisteria Mario De Pascale
    CF: 00522930403
CIG: 0000000000
Oggetto: PAGAMENTO SPESE BOLLETTINO POSTALE PER SPOSTAMENTO PALI E LINEE AEREE LUNGO VIALE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1.50
Somme liquidate: € 1.50
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 26-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI DISINFETTANTE DISPOSITIVO MEDICO CE
Importo aggiudicato: € 13.40
Somme liquidate: € 13.40
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 15-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA MERLI DI OTELLO MERLI E FIGLI SNC
    CF: 04106050406
  • FARMACIA MERLI DI OTELLO MERLI E FIGLI SNC
    CF: 04106050406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI FOGLI PER PLASTIFICATRICE
Importo aggiudicato: € 14.00
Somme liquidate: € 14.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 13-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO IMPREGNANTE PER ARREDI GIARDINO E CANCELLO, SOLVENTE NITRO E PENNELLO PER BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 20-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO CHIAVE PER UFF TRIBUTI - SEMINTERRATO
Importo aggiudicato: € 1.50
Somme liquidate: € 1.50
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 01-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIEL DI FERRAMENTA PER ORGANIZZAZIONE UFFICIO
Importo aggiudicato: € 11.50
Somme liquidate: € 11.50
Tempi di completamento: dal 02-02-2021 al 26-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CORDLESS PER MANCANZA PRESE TELEFONICHE
Importo aggiudicato: € 21.99
Somme liquidate: € 21.99
Tempi di completamento: dal 02-02-2021 al 26-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO REGISTRO CORRISPETTIVI PER VISURE
Importo aggiudicato: € 5.50
Somme liquidate: € 5.50
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 04-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: TEST SIEROLOGICO COVID-19 RICHIESTO PER MISSIONE A MANTOVA/CREMONA PER SCELTA PIANTE VIALE FERRARA
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2021 al 12-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIE COMUNALI SPA
    CF: 02418900409
  • FARMACIE COMUNALI SPA
    CF: 02418900409
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI FODERINE PER COPERTURA SEDILI AUTO DI SERVIZIO LESIONATI
Importo aggiudicato: € 23.00
Somme liquidate: € 23.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 12-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOBBY AUTO & MOTO DI MASSIMO ORSI
    CF: 03653070403
  • HOBBY AUTO & MOTO DI MASSIMO ORSI
    CF: 03653070403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CIABATTA + SPINA ADATTATORE PER UFFICIO PROTOCOLLO IN SOSTITUZIONE DI QUELLA IN USO
Importo aggiudicato: € 9.78
Somme liquidate: € 9.78
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 17-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO BATTERIE RICARICABILI PER TELEFONI CORDLESS
Importo aggiudicato: € 20.50
Somme liquidate: € 20.50
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 19-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: SCANSIONE QUADERNI E MAPPE LUIGI GHIROTTI
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 25-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eliocopisteria Mario De Pascale
    CF: 00522930403
  • Eliocopisteria Mario De Pascale
    CF: 00522930403
CIG: 0000000000
Oggetto: PLASTIFICAZIONE N. 15 TABELLE DA APPENDERE FUORI DAGLI UFFICI
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2020 al 03-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eliocopisteria Mario De Pascale
    CF: 00522930403
  • Eliocopisteria Mario De Pascale
    CF: 00522930403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LIBRO "PERFORMANCE. GESTIONE - MISURAZIONE- VALUTAZIONE ENTI LOCALI - ISTITUTI SCOLASTICI..."
Importo aggiudicato: € 62.00
Somme liquidate: € 62.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 04-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: 0000000000
Oggetto: DULICATO CHIAVI PER NUOVO DIPENDENTE VILLA FRANCESCHI
Importo aggiudicato: € 16.00
Somme liquidate: € 16.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 03-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALI DI FERRAMENTA E MATERIALI VARI (DUPLICAZIONE CHIAVI, ETICHETTE PER LIBRI)
Importo aggiudicato: € 5.70
Somme liquidate: € 5.70
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 29-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALI DI FERRAMENTA E MATERIALI VARI (DUPLICAZIONE CHIAVI, ETICHETTE PER LIBRI)
Importo aggiudicato: € 12.20
Somme liquidate: € 12.20
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 28-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALI DI FERRAMENTA E MATERIALI VARI (DUPLICAZIONE CHIAVI, ETICHETTE PER LIBRI)
Importo aggiudicato: € 5.00
Somme liquidate: € 5.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 02-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 1 TIMBRO PER POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 09-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICAZIONE CHIAVI ARCHIVIO - BAGNI
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 12-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 3 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PER PROTEZIONE CIVILE - COI
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 09-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TELECAMERA PER PC
Importo aggiudicato: € 34.99
Somme liquidate: € 34.99
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 11-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 08973230967

  • CF: 08973230967
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICAZIONE CHIAVI CENTRO DELLA PESA
Importo aggiudicato: € 3.30
Somme liquidate: € 3.30
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 11-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA CIBO PER UNTA' CINOFILA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 13-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VET FOOD
    CF: SNTPRN59M27H783R
  • VET FOOD
    CF: SNTPRN59M27H783R
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO HARD DISK SSD PER COMPUTER GRAFICO MUSEO
Importo aggiudicato: € 109.99
Somme liquidate: € 109.99
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 18-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO NASTRO NERO PER BANDIERE ISTITUZIONALI E PER CARTA PLASTIFICATA ADESIVA
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 23-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLERIA LA NUOVA 2M
    CF: 03255510400
  • CARTOLERIA LA NUOVA 2M
    CF: 03255510400
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO NASTRO NERO PER BANDIERE ISTITUZIONALI E PER CARTA PLASTIFICATA ADESIVA
Importo aggiudicato: € 8.40
Somme liquidate: € 8.40
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 23-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCERIA MERAKI
    CF: 04366170407
  • MERCERIA MERAKI
    CF: 04366170407
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI NASTRO PER ALLESTIMENTO MUSEO
Importo aggiudicato: € 25.80
Somme liquidate: € 25.80
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 24-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA A COLORI IN A/3 BROCHURE PER PRESENTAZIONE PROGETTI DEL CENTENARIO
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 68.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MATERIALI PER ATTIVITA' RELATIVE AL CENTENARIO DEL COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 28-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
CIG: 0000000000
Oggetto: MATITE E MATERIALE DI CANCELLERIA PER DISEGNATRICE PER INIZIATIVA "QUANDO L'ARTIGINATO DIVENTA ARTE" - SETT. 2021
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 19-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHERIA 45 DI BERTUCCIOLI E C. SNC
    CF: 03709910404
  • TABACCHERIA 45 DI BERTUCCIOLI E C. SNC
    CF: 03709910404
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA COPIE A COLORI PER L'INIZIATIVA "QUANDO L'ARTIGIANATO DIVENTA ARTE" - SETT. 2021
Importo aggiudicato: € 13.50
Somme liquidate: € 13.50
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 20-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
CIG: 0000000000
Oggetto: BLOCCO PER DISEGNI E MATERIALE DI SUPPORTO INIZIATIVA "QUANDO L'ARTIGIANTO DIVENTA ARTE" - SETT 2021
Importo aggiudicato: € 20.80
Somme liquidate: € 20.80
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 17-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 02161960402

  • CF: 02161960402
CIG: 0000000000
Oggetto: PINZETTE IN METALLO PER ALLESTIMENTO INIZIATIVA "QUANDO L'ARTIGIANATO DIVENTA ARTE" - SETT 2021
Importo aggiudicato: € 3.50
Somme liquidate: € 3.50
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 17-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGOU SRLS
    CF: 04464860404
  • LEGOU SRLS
    CF: 04464860404
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA URGENTE DI MATERIALE PER CONCERTO DEL 22/08/2021
Importo aggiudicato: € 30.50
Somme liquidate: € 30.50
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 19-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPE URGENTI PER CONCERTO DEL 14/08
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 12-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCARINI CLAUDIO
    CF: 02346860402
  • LUCARINI CLAUDIO
    CF: 02346860402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 4 WEBCAM E RELATIVI ACCESSORI PER INSTALLAZIONE COME DA INDICAZIONI DEL CED
Importo aggiudicato: € 111.33
Somme liquidate: € 111.33
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 23-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CAVETTO PER RIAPERTURA CASSAFORTE CON BATTERIE SCARICHE E PILA 9 V
Importo aggiudicato: € 14.50
Somme liquidate: € 14.50
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 24-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuovo Centro della Sicurezza s.n.c.
    CF: 03767790409
  • Nuovo Centro della Sicurezza s.n.c.
    CF: 03767790409
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI CAVO DI RETE DI MT. 10 NECESSARIO PER SPOSTARE IL COMPUTER IN ALTRO UFFICIO SPROVVISTO
Importo aggiudicato: € 25.09
Somme liquidate: € 25.09
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 08-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE ETICHETTE LIBRI
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 13-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO N. 3 CHIAVI
Importo aggiudicato: € 4.50
Somme liquidate: € 4.50
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 21-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRIKO KEY
    CF: 01749710404
  • BRIKO KEY
    CF: 01749710404
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI PER INIZIATIVE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 10-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE ETICHETTE LIBRI
Importo aggiudicato: € 17.00
Somme liquidate: € 17.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 24-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: ATTREZZATURA PER ALLESTIMENTO INIZIATIVE
Importo aggiudicato: € 40.50
Somme liquidate: € 40.50
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 11-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREZZI AMICI
    CF: 04094130400
  • PREZZI AMICI
    CF: 04094130400
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA PER ALLESTIMENTI
Importo aggiudicato: € 21.00
Somme liquidate: € 21.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 10-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CASH-BOX PER SPORTELLO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 16.50
Somme liquidate: € 16.50
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 11-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRIKO KEY
    CF: 01749710404
  • BRIKO KEY
    CF: 01749710404
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE PER ATTIVITA' LUDICHE RESIDENZA PULLE'
Importo aggiudicato: € 9.80
Somme liquidate: € 9.80
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 25-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ADRIATICA SNC
    CF: 00202230405
  • FERRAMENTA ADRIATICA SNC
    CF: 00202230405
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE PER ATTIVITA' LUDICHE RESIDENZA PULLE'
Importo aggiudicato: € 11.00
Somme liquidate: € 11.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 20-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA VIVAIO GHISELLI G.P.J. S.S.
    CF: 03124340401
  • SOCIETA' AGRICOLA VIVAIO GHISELLI G.P.J. S.S.
    CF: 03124340401
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE PER ATTIVITA' LUDICHE RESIDENZA PULLE'
Importo aggiudicato: € 10.79
Somme liquidate: € 10.79
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 18-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIGOTA'
    CF: 02466210289
  • TIGOTA'
    CF: 02466210289
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE PER ATTIVITA' LUDICHE RESIDENZA PULLE'
Importo aggiudicato: € 6.80
Somme liquidate: € 6.80
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 17-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ADRIATICA SNC
    CF: 00202230405
  • FERRAMENTA ADRIATICA SNC
    CF: 00202230405
CIG: 0000000000
Oggetto: SPEDIZIONE TRAMITE RACCOMANDATA DI PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE - CANCORSO CAT. D E MOBILITA ASSISTENTE SOCIALE
Importo aggiudicato: € 12.50
Somme liquidate: € 12.50
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 02-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI TONER NERO ALLA MULTIFUNZIONE KYOCERA
Importo aggiudicato: € 91.50
Somme liquidate: € 91.50
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 02-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICAZIONE N. 2 CHIAVI PER UFFICIO CED (CLAUDIO E CRISTIAN)
Importo aggiudicato: € 5.14
Somme liquidate: € 5.14
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 29-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENGHINI FERRAMENTA UTENSILERIA SRL
    CF: 04400520401
  • GENGHINI FERRAMENTA UTENSILERIA SRL
    CF: 04400520401
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO N. 20 CHIAVI PER CAMBIO SERRATURA PORTA INGRESSO RAGIONERIA + METRO A STECCA
Importo aggiudicato: € 94.90
Somme liquidate: € 94.90
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 28-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO CHIAVE INGRESSO PRINCIPALE PALAZZINA RAGIONERIA
Importo aggiudicato: € 1.80
Somme liquidate: € 1.80
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 27-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO N. 3 CHIVI DELLA PORTA A VETRI DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
Importo aggiudicato: € 4.50
Somme liquidate: € 4.50
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 23-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 5 TIMBRI "COMUNE DI RICCIONE"
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 14-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 2 TIMBRI PER UFFICIO TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 5.00
Somme liquidate: € 5.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 30-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TIMBRI - N. 4 PER ELETTORALE + N.1 PER P.L.
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 26-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ANTICIPO PER SERVIZIO IN BORGHESE SVOLTO DAL PERSONALE CON ORDINE DI SERVIZIO E SU DISPOSIZIONI DEL COMANDANTE
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2021 al 02-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOJITO BEACH
    CF: 04549400408
  • MOJITO BEACH
    CF: 04549400408
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI SCARPE PER IL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 114.00
Somme liquidate: € 114.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 19-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
CIG: 0000000000
Oggetto: ALLESTIMENTO BUFFET PER COMPLEANNO DI RICCIONE IL 23 E 24 OTTOBRE 2021
Importo aggiudicato: € 8.00
Somme liquidate: € 8.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 25-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AROMA CAFFE DI M.A.
    CF: 12286481000
  • AROMA CAFFE DI M.A.
    CF: 12286481000
CIG: 0000000000
Oggetto: ALLESTIMENTO BUFFET PER COMPLEANNO DI RICCIONE IL 23 E 24 OTTOBRE 2021
Importo aggiudicato: € 16.15
Somme liquidate: € 16.15
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 21-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEDI COMMERCIO SRL
    CF: 02968920211
  • TEDI COMMERCIO SRL
    CF: 02968920211
CIG: 0000000000
Oggetto: ALLESTIMENTO BUFFET PER COMPLEANNO DI RICCIONE IL 23 E 24 OTTOBRE 2021
Importo aggiudicato: € 8.81
Somme liquidate: € 8.81
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 22-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Conad Fontanelle s.n.c.
    CF: 01192740403
  • Conad Fontanelle s.n.c.
    CF: 01192740403
CIG: 0000000000
Oggetto: ALLESTIMENTO BUFFET PER COMPLEANNO DI RICCIONE IL 23 E 24 OTTOBRE 2021
Importo aggiudicato: € 21.96
Somme liquidate: € 21.96
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 23-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP
    CF: 03503411203
  • COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP
    CF: 03503411203
CIG: 0000000000
Oggetto: ALLESTIMENTO BUFFET PER COMPLEANNO DI RICCIONE IL 23 E 24 OTTOBRE 2021
Importo aggiudicato: € 13.27
Somme liquidate: € 13.27
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 23-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Conad Fontanelle s.n.c.
    CF: 01192740403
  • Conad Fontanelle s.n.c.
    CF: 01192740403
CIG: 0000000000
Oggetto: ALLESTIMENTO BUFFET PER COMPLEANNO DI RICCIONE IL 23 E 24 OTTOBRE 2021
Importo aggiudicato: € 11.92
Somme liquidate: € 11.92
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 23-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Conad Fontanelle s.n.c.
    CF: 01192740403
  • Conad Fontanelle s.n.c.
    CF: 01192740403
CIG: 0000000000
Oggetto: ALLESTIMENTO BUFFET PER COMPLEANNO DI RICCIONE IL 23 E 24 OTTOBRE 2021
Importo aggiudicato: € 69.00
Somme liquidate: € 69.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 22-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIBAR DI FABBRI VALERIO E C.
    CF: 01891930404
  • SIBAR DI FABBRI VALERIO E C.
    CF: 01891930404
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA N. 30 MANIFESTI CPMPLEANNO DI RICCIONE 23-24/10/2021
Importo aggiudicato: € 91.50
Somme liquidate: € 91.50
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 21-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI PARCOMETRI E GRATTINI PER ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 41.55
Somme liquidate: € 41.55
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 16-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO CHIAVI UFFICIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
Importo aggiudicato: € 33.50
Somme liquidate: € 33.50
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 22-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI N. 2 CORNICI 70X100 PER STUDIO NUOVO DIRETTORE
Importo aggiudicato: € 19.80
Somme liquidate: € 19.80
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Brico S.p.A.
    CF: 08589490153
  • Brico S.p.A.
    CF: 08589490153
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO WEBCAM PER STUDIO NUOVO DIRETTORE MUSEO
Importo aggiudicato: € 29.90
Somme liquidate: € 29.90
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO SCATOLE IMPILABILI PER TRASPORTO MATERIALI DIDATTICI PER MUSEO
Importo aggiudicato: € 52.50
Somme liquidate: € 52.50
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 09-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Brico S.p.A.
    CF: 08589490153
  • Brico S.p.A.
    CF: 08589490153
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MANIFESTI PER MOSTRA CABINE CABINE
Importo aggiudicato: € 42.70
Somme liquidate: € 42.70
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 16-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO NASTRO BIADESIVO PER MOSTRA CABINE CABINE
Importo aggiudicato: € 16.00
Somme liquidate: € 16.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 12-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: 0000000000
Oggetto: FOTOCOPIE PER MOSTRA CABINE CABINE
Importo aggiudicato: € 1.70
Somme liquidate: € 1.70
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 15-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TRAVETTO IN LEGNO PER RIPARAZIONE CANCELLATA GIARDINO BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 34.90
Somme liquidate: € 34.90
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 23-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Brico S.p.A.
    CF: 08589490153
  • Brico S.p.A.
    CF: 08589490153
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE PER LIBRI E FOGLI MOBILI PER LAVAGNA SALA CONFERENZE BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 17.00
Somme liquidate: € 17.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 13-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI ANTIZANZARE PER EVENTO NEL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 18.50
Somme liquidate: € 18.50
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 04-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO RUOTA CARRELLO PORTALIBRI PER BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 8.00
Somme liquidate: € 8.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 09-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE PER LIBRI FORMATO 46X27
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: ALLESTIMENTO BUFFET DEL 23 E 24 OTTOBRE PER COMPLEANNO RICCIONE
Importo aggiudicato: € 48.67
Somme liquidate: € 48.67
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 24-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONAD IPERMERCATO EMMECI SRL
    CF: 04165020407
  • CONAD IPERMERCATO EMMECI SRL
    CF: 04165020407
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CASSETTA INCASSI PER SPORTELLO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 33.00
Somme liquidate: € 33.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 21-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Brico S.p.A.
    CF: 08589490153
  • Brico S.p.A.
    CF: 08589490153
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO N. 7 CHIAVI DI VARI UFFICI DEL SETTORE ANAGRAFE-PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 14.00
Somme liquidate: € 14.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 15-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO SPESE MINUTE PER BICCHIERI, CREME, ECC PER IL CENTRO DIURNO
Importo aggiudicato: € 128.00
Somme liquidate: € 128.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 09-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPENDIBENE MAXISHOP S.N.C. DI PROTTI GIULIO E PROTTI LINDA
    CF: 03131760401
  • SPENDIBENE MAXISHOP S.N.C. DI PROTTI GIULIO E PROTTI LINDA
    CF: 03131760401
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO VASCHETTE ALLUMINIO PER SCUOLE INFANZIA
Importo aggiudicato: € 19.20
Somme liquidate: € 19.20
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 22-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPENDIBENE MAXISHOP S.N.C. DI PROTTI GIULIO E PROTTI LINDA
    CF: 03131760401
  • SPENDIBENE MAXISHOP S.N.C. DI PROTTI GIULIO E PROTTI LINDA
    CF: 03131760401
CIG: 0000000000
Oggetto: SPEDIZIONE TRAMITE POSTE DELIVERY EXPRESS ASSICURATA DI TRITADOCUMENTI PER MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 31.90
Somme liquidate: € 31.90
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 13-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO COPRI MICROFONI USA E GETTA COME INDICATO DAL PROTOCOLLO DI SICUREZZA STILATO DA RSPP DELL'ENTE PER IL CONSIGLIO COMUNALE APERTO ED IN PRESENZA DEL 18/11/2021
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 16-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Righetti S.a.s. di Righetti A. & C.
    CF: 00255990400
  • Righetti S.a.s. di Righetti A. & C.
    CF: 00255990400
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO CHIAVE PORTA LOCALE 52
Importo aggiudicato: € 1.50
Somme liquidate: € 1.50
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 25-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 2 PILE RICARICABILI PER CORDLESS UFF. CONTRATTI E PATRIMONIO
Importo aggiudicato: € 5.99
Somme liquidate: € 5.99
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 22-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO CHIAVI
Importo aggiudicato: € 7.00
Somme liquidate: € 7.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRIKO KEY
    CF: 01749710404
  • BRIKO KEY
    CF: 01749710404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 3 TIMBRI "IL DIRIGENTE DEL SETTORE DOTT.SSA CINZIA FARINELLI"
Importo aggiudicato: € 18.00
Somme liquidate: € 18.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 12-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LIBRO "LE FIRME ELETTRONICHE" PER S.I.C.
Importo aggiudicato: € 22.50
Somme liquidate: € 22.50
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 15-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE POSTALI PER INVIO ASSICURATA
Importo aggiudicato: € 6.20
Somme liquidate: € 6.20
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 23-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA MANGIME PER CANE UNITA' CINOFILA
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 21-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VET FOOD
    CF: SNTPRN59M27H783R
  • VET FOOD
    CF: SNTPRN59M27H783R
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE URGENTI PER FARMACO PER CANE UNITA' CINOFILA
Importo aggiudicato: € 21.00
Somme liquidate: € 21.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 20-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA DELL'ALBA
    CF: 03321470407
  • FARMACIA DELL'ALBA
    CF: 03321470407
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE PASTI COMMISSIONE DI CONCORSO
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 13-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTALLO S.A.S.
    CF: 01858440405
  • CRISTALLO S.A.S.
    CF: 01858440405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALI PER ALLESTIMENTO MOSTRA A VILLA MUSSOLINI "ELLIOTT ERWITT & FAMILY"
Importo aggiudicato: € 55.60
Somme liquidate: € 55.60
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 17-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETALOSA 99 DI ROTOLO MICHELE & C. SAS
    CF: 04274820408
  • PETALOSA 99 DI ROTOLO MICHELE & C. SAS
    CF: 04274820408
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALI PER ALLESTIMENTO MOSTRA A VILLA MUSSOLINI "ELLIOTT ERWITT & FAMILY"
Importo aggiudicato: € 64.35
Somme liquidate: € 64.35
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 17-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL - RIMINI
    CF: 02992760963
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL - RIMINI
    CF: 02992760963
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA ISTRUZIONI RITIRO BIGLIETTI PREMIO SAN MANRTINO D'ORO
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 03-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GILET ALTA VISIBILITA' MULTITASCA PER LL.PP.
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2021 al 23-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE PER N. 8 RACCOMANDATE A/R A SALDO
Importo aggiudicato: € 28.00
Somme liquidate: € 28.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 06-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE PER N. 8 RACCOMANDATE A/R - ACCONTO
Importo aggiudicato: € 24.00
Somme liquidate: € 24.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 16-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: INGRESSO E WORKSHOP ACCENSIONE DEL FUOCO E SCHEGGIATURA DELLA PIETRA PRESSO MUSEO DONINI DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 20-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSEO DELLA PREISTORIA
    CF: 00522421205
  • MUSEO DELLA PREISTORIA
    CF: 00522421205
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO COVER PER CELLULARE SAMSUNG IN DOTAZIONE AL MUSEO
Importo aggiudicato: € 12.95
Somme liquidate: € 12.95
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 21-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CARTONCINI COLORATI, PUNTINE PER SPILLATRICE QUOTIDIANI, ETICHETTE E PILE AA PER BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 40.10
Somme liquidate: € 40.10
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 14-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO NASTRO ROSSO PER CONFEZIONI NATALIZIE LIBRI DA DONAER AI BIMBI
Importo aggiudicato: € 3.50
Somme liquidate: € 3.50
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 14-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAIOCCHI PATRIZIA E ANTONELLA
    CF: 01734920406
  • BAIOCCHI PATRIZIA E ANTONELLA
    CF: 01734920406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CAVO AUDIO PER AMPLIFICATORE E PRESA ELETTRICA PER LA BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 8.98
Somme liquidate: € 8.98
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 15-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PUNTI PER CUCITRICE QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 2.60
Somme liquidate: € 2.60
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 06-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER LIBRI
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 02-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO STORIE TRA LE NUVOLE
Importo aggiudicato: € 16.82
Somme liquidate: € 16.82
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 26-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEL BOTTONE S.N.C. DI POLETTINI P. & C.
    CF: 02648880405
  • CASA DEL BOTTONE S.N.C. DI POLETTINI P. & C.
    CF: 02648880405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI TESSUTI PER INIZIATIVA "STORIE TRA LE NUVOLE"
Importo aggiudicato: € 26.10
Somme liquidate: € 26.10
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 25-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTTEGA DELLO SCAMPOLO
    CF: 01196200404
  • BOTTEGA DELLO SCAMPOLO
    CF: 01196200404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO OMBRELLO PER MESSI NOTIFICATORI
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 03-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPENDIBENE MAXISHOP S.N.C. DI PROTTI GIULIO E PROTTI LINDA
    CF: 03131760401
  • SPENDIBENE MAXISHOP S.N.C. DI PROTTI GIULIO E PROTTI LINDA
    CF: 03131760401
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DOLCI PER CONCERTO DI NATALE
Importo aggiudicato: € 14.91
Somme liquidate: € 14.91
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 23-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPIU'
    CF: 00542090238
  • DPIU'
    CF: 00542090238
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE - DISPOSIZIONE DEL COMANDO
Importo aggiudicato: € 4.80
Somme liquidate: € 4.80
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 28-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA
    CF: 07516911000
CIG: 0000000000
Oggetto: N. 3 RACCOMANDATE URGENTI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Importo aggiudicato: € 19.50
Somme liquidate: € 19.50
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z3F333D388
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICI STAFF DEL SINDACO - PAGAMENTO COPIE EFFEDENTI
Importo aggiudicato: € 1298.70
Somme liquidate: € 1298.70
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 25-10-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Kyocera Documents Solutions Italia S.p.A.
    CF: 01788080156
  • Kyocera Documents Solutions Italia S.p.A.
    CF: 01788080156
CIG: Z6532B00F8
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E CARTARI IGIENICI PER LE NECESSITA' DEGLI UFFICI
Importo aggiudicato: € 24501.00
Somme liquidate: € 2185.32
Tempi di completamento: dal 15-09-2021 al 07-06-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
CIG: ZE532D449C
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA PER LE ISTITUZIONI PER L'INFANZIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2024
Importo aggiudicato: € 9332.46
Somme liquidate: € 3534.83
Tempi di completamento: dal 07-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MARCACCINI SERVICE S.R.L.
    CF: 00143010403
  • LYRECO ITALIA SpA
    CF: 11582010150
  • THEMA OFFICE di TIZZI GILDO & C. sas
    CF: 01762630406
  • MARCACCINI SERVICE S.R.L.
    CF: 00143010403
CIG: ZCE30A71DF
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE INTERCENT-ER
Importo aggiudicato: € 17924.91
Somme liquidate: € 2306.56
Tempi di completamento: dal 18-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z03326413F
Oggetto: ACQUISTO DI CARTA BIANCA A/4 E A/3 PER FOTOCOPIE
Importo aggiudicato: € 25591.57
Somme liquidate: € 10816.64
Tempi di completamento: dal 02-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
  • THEMA OFFICE di TIZZI GILDO & C. sas
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE di TIZZI GILDO & C. sas
    CF: 01762630406
CIG: Z663328004
Oggetto: ACQUISTO DI N. 3 SEDUTE OPERATIVE PER AFFARI GENERALI E CONTRATTI
Importo aggiudicato: € 590.16
Somme liquidate: € 590.16
Tempi di completamento: dal 05-10-2021 al 19-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTOLINI ARREDAMENTI SRL
    CF: 03177450404
  • ANTOLINI ARREDAMENTI SRL
    CF: 03177450404
CIG: ZD7325F701
Oggetto: ACQUISTO N. 1 SEDUTA OPERATIVA PER UFFICIO GARE
Importo aggiudicato: € 215.00
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2021 al 04-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONATI ALBERTO DI DONATI ROBERTO & C. S.A.S.
    CF: 02273860409
  • DONATI ALBERTO DI DONATI ROBERTO & C. S.A.S.
    CF: 02273860409
CIG: ZA8326BB2D
Oggetto: ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE E FFP2
Importo aggiudicato: € 2230.00
Somme liquidate: € 2230.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2021 al 02-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOTEC 92 SAS - VIA ASTERIO, 11 - 00166 ROMA
    CF: 04293631000
  • CARTOTEC 92 SAS - VIA ASTERIO, 11 - 00166 ROMA
    CF: 04293631000
CIG: Z663220BEC
Oggetto: ACQUISTO MASCHERINE FFP2
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2021 al 21-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOTEC 92 SAS - VIA ASTERIO, 11 - 00166 ROMA
    CF: 04293631000
  • CARTOTEC 92 SAS - VIA ASTERIO, 11 - 00166 ROMA
    CF: 04293631000
CIG: ZF9312D8D8
Oggetto: ACQUISTO DI SPRAY E GEL MANI DISINFETTANTE
Importo aggiudicato: € 1745.50
Somme liquidate: € 1246.20
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 05-01-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DETERLINE SRL
    CF: 01424110417
  • SACI PROFESSIONAL SRL
    CF: 03050390545
  • FLORA MULTISERVICE SRL
    CF: 02023530567
  • DETERLINE SRL
    CF: 01424110417
CIG: Z69343E03B
Oggetto: ACQUISTO DI MASCHERINE CHIRURGICHE E FFP2 PER SERVIZI ALLA PERSONA (INSEGNANTI) E UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4341.50
Somme liquidate: € 4341.50
Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al 04-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASK FORCE ITALIA
    CF: 11274250965
  • MASK FORCE ITALIA
    CF: 11274250965
CIG: Z7D3096AD8
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER UFFICIO TRIBUTI PIANO TERRA PALAZZINA RAGIONERIA
Importo aggiudicato: € 605.88
Somme liquidate: € 239.02
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TECNOLASER EUROPA SRL
    CF: 02169281207
  • TECNOLASER EUROPA SRL
    CF: 02169281207
CIG: Z793084F64
Oggetto: NOLEGGIO MULTIFUNZIONE IN B/N A/3 PER POLIZIA LOCALE E ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 2985.60
Somme liquidate: € 497.61
Tempi di completamento: dal 15-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ITD SOLUTIONS SPA
    CF: 05773090013
  • ITD SOLUTIONS SPA
    CF: 05773090013
CIG: ZEC3084F03
Oggetto: NOLEGGIO MULTIFUNZIONE B/N E A/3 PER PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI
Importo aggiudicato: € 8496.00
Somme liquidate: € 4287.15
Tempi di completamento: dal 15-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OLIVETTI S.P.A.
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI S.P.A.
    CF: 02298700010
CIG: ZBE3084E61
Oggetto: NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI IN A/4 PER SST E VILLA FRANCESCHI
Importo aggiudicato: € 605.88
Somme liquidate: € 521.11
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TECNOLASER EUROPA SRL
    CF: 02169281207
  • TECNOLASER EUROPA SRL
    CF: 02169281207
CIG: Z7D3085078
Oggetto: NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI IN A/4 PER PERSONALE
Importo aggiudicato: € 1492.80
Somme liquidate: € 497.69
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ITD SOLUTIONS SPA
    CF: 05773090013
  • ITD SOLUTIONS SPA
    CF: 05773090013
CIG: Z2F3085009
Oggetto: NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI E IN A/4 PER CENTRO MULTIMEDIALE, P.L., BILANCIO, SPORT, ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 6563.52
Somme liquidate: € 3284.49
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LAND SRL
    CF: 04554571002
  • LAND SRL
    CF: 04554571002
CIG: Z893106C6A
Oggetto: NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A/3 A COLORI PER STAFF DEL SINDACO
Importo aggiudicato: € 2509.20
Somme liquidate: € 1045.50
Tempi di completamento: dal 19-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Kyocera Documents Solutions Italia S.p.A.
    CF: 01788080156
  • Kyocera Documents Solutions Italia S.p.A.
    CF: 01788080156
CIG: Z9E32A8034
Oggetto: NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER PATRIMONIO - PAGAMENTO SPESE PER COPIE ECCEDENTI
Importo aggiudicato: € 1065.35
Somme liquidate: € 1065.35
Tempi di completamento: dal 02-08-2021 al 04-10-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Kyocera Documents Solutions Italia S.p.A.
    CF: 01788080156
  • Kyocera Documents Solutions Italia S.p.A.
    CF: 01788080156
CIG: ZF3322A4A4
Oggetto: PROROGA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI IN A/3 PER PATRIMONIO
Importo aggiudicato: € 1896.00
Somme liquidate: € 1185.19
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Kyocera Documents Solutions Italia S.p.A.
    CF: 01788080156
  • Kyocera Documents Solutions Italia S.p.A.
    CF: 01788080156
CIG: ZDB306350E
Oggetto: NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI IN A/4 PER IL MUSEO DEL TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 1225.68
Somme liquidate: € 612.84
Tempi di completamento: dal 28-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONVERGE S.p.A.
    CF: 04472901000
  • CONVERGE S.p.A.
    CF: 04472901000
CIG: Z363096474
Oggetto: NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER N. 7 SCUOLE PER L'INFANZIA, RESIDENZA PULLE E SALA CONSIGLIO COM.LE
Importo aggiudicato: € 5454.92
Somme liquidate: € 2230.69
Tempi di completamento: dal 18-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TECNOLASER EUROPA SRL
    CF: 02169281207
  • TECNOLASER EUROPA SRL
    CF: 02169281207
CIG: Z46323DDD8
Oggetto: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PER IL PERIODO DAL 01/08/2021 AL 30/11/2021
Importo aggiudicato: € 1947.33
Somme liquidate: € 1947.33
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 22-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
    CF: 03986581001
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
    CF: 03986581001
CIG: Z6A339BD33
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TRITA DOCUMENTI IN USO ALL'UFFICIO COPIE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2021 al 03-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCOMAN SRL
    CF: 00805350154
  • ELCOMAN SRL
    CF: 00805350154
CIG: Z8C32FD9F8
Oggetto: ACQUISTO VALIGETTE E MATERIALE DI REINTEGRO PER IL PRIMO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 496.39
Somme liquidate: € 491.81
Tempi di completamento: dal 12-10-2021 al 03-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL
    CF: 02032400265
CIG: ZDF337C07F
Oggetto: ACQUISTO BANDIERE ITALIA ED EUROPA PER SEDE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 123.00
Somme liquidate: € 123.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 19-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOGGIATO ROBERTO
    CF: FGGRRT74M13F464Y
  • FOGGIATO ROBERTO
    CF: FGGRRT74M13F464Y
CIG: Z3232C2DF4
Oggetto: ACQUISTO DI TONER PER GLI USI DEI VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 22166.00
Somme liquidate: € 14110.30
Tempi di completamento: dal 15-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LYRECO ITALIA SpA
    CF: 11582010150
  • STEMA SRL
    CF: 04160880243
  • LYRECO ITALIA SpA
    CF: 11582010150
CIG: ZED339FEE7
Oggetto: ACQUISTO DI TONER PER PLOTTER HP830 IN USO PRESSO LL.PP. E URBANISTICA
Importo aggiudicato: € 2132.34
Somme liquidate: € 2132.34
Tempi di completamento: dal 28-10-2021 al 04-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LYRECO ITALIA SpA
    CF: 11582010150
  • LYRECO ITALIA SpA
    CF: 11582010150
CIG: Z7232A989F
Oggetto: ACQUISTO CARTELLE PERSONALIZZATE PER UFFICIO CONTRATTI E BOLLETTARI PER UFFICIO TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 385.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2021 al 04-10-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
CIG: Z0632A98ED
Oggetto: ACQUISTO DI REGISTRI SCOLASTICI PER LE SCUOLE PARITARIE DI RICCIONE ANNO 2021-22
Importo aggiudicato: € 119.20
Somme liquidate: € 119.20
Tempi di completamento: dal 09-08-2021 al 21-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
CIG: Z3632A991E
Oggetto: ACQUISTO DI REGISTRI SCOLASTICI PER LE SCUOLE PARITARIE DI RICCIONE ANNO 2021-22
Importo aggiudicato: € 104.50
Somme liquidate: € 104.50
Tempi di completamento: dal 09-08-2021 al 04-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z213353F0B
Oggetto: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PER IL PERIODO 2021-2024
Importo aggiudicato: € 19461.00
Somme liquidate: € 6206.14
Tempi di completamento: dal 04-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
    CF: 03986581001
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
    CF: 03986581001
CIG: Z5C33EEBEC
Oggetto: NOLEGGIO N. 2 MULTIFUNZIONE PER ASSISTENTI SOCIALI IN VIALE BERGAMO E PER AFFARI GENERALI IN A/4 E IN B/N
Importo aggiudicato: € 2049.19
Somme liquidate: € 296.96
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CANON ITALIA SPA A SOCIO UNICO
    CF: 11723840150
  • CANON ITALIA SPA A SOCIO UNICO
    CF: 11723840150
CIG: 9010898C41
Oggetto: ACQUISTO CARBUTANTE PER RIFORNIMENTO AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 196721.00
Somme liquidate: € 51716.57
Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al 09-11-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
    CF: 00435970587
  • Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
    CF: 00435970587
CIG: ZC23046A52
Oggetto: AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL’ENTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIES S.R.L. PER GLI ESERCIZI 2021-2022-2023
Importo aggiudicato: € 27570.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.I.E.S. S.R.L.
    CF:
  • G.I.E.S. S.R.L.
    CF:
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DISPENSER PORTA MONETE TRAMITE CARTA NEXI
Importo aggiudicato: € 25.50
Somme liquidate: € 25.50
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 21-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI LIBRO "PACCHETTO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L ANNO 2021" TRAMITE CARTA NEXI
Importo aggiudicato: € 79.00
Somme liquidate: € 79.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2021 al 21-09-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI PROGRAMMA PER FUNZIONAMENTO VISORE 3D PER MUSEO TRAMITE CARTA NEXI
Importo aggiudicato: € 9.99
Somme liquidate: € 9.99
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 24-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OCULUS DI FACEBOOK TECHNOLOGIESS IRELAND LTD
    CF:
  • OCULUS DI FACEBOOK TECHNOLOGIESS IRELAND LTD
    CF:
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PIANTE ORNAMENTALI + 6 BICCHIERI, URGENTE PER EVENTO CON MINISTRO IN DATA 06/05/2022
Importo aggiudicato: € 288.60
Somme liquidate: € 288.60
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 25-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL - RIMINI
    CF: 02992760963
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL - RIMINI
    CF: 02992760963
CIG: Z02303D486
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE "IL SUAP E LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE"
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 03-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA S.R.L.
    CF: 05994580727
  • OPERA S.R.L.
    CF: 05994580727
CIG: Z64304998A
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO REDATTO DA GRUPPO GASPARI SRL
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: Z513297750
Oggetto: FORNITURA DI N. 3 CLIMATIZZATORI PRESSO IL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP
Importo aggiudicato: € 1227.00
Somme liquidate: € 1227.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2021 al 02-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: ZB0329776D
Oggetto: FORNITURA DI N. 3 CLIMATIZZATORI PRESSO IL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2021 al 06-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
CIG: Z9A33E3F67
Oggetto: PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO URBANPROMO 2021
Importo aggiudicato: € 625.00
Somme liquidate: € 625.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2021 al 23-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBANISTICA ITALIANA SRL
    CF: 06356481009
  • URBANISTICA ITALIANA SRL
    CF: 06356481009
CIG: Z71341895C
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E CONTROLLO DELL'AREA DI VENDITA TEMPORANEA VIALE CECCARINI E VIALE DANTE
Importo aggiudicato: € 5720.00
Somme liquidate: € 5720.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 03-03-2022
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ISTITUTO SECUREVENT SRL
    CF: 03834460366
  • ISTITUTO SECUREVENT SRL
    CF: 03834460366
CIG: Z113485A36
Oggetto: L.R. 41/97 ANNUALITA’ 2020 - SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SPERIMENTALI IN AMBITO CULTURALE VOLTE A VALORIZZARE IL PROGETTO “BORGO ANTICO DI RICCIONE PAESE: UN CENTRO COMMERCIALE NATURALE”
Importo aggiudicato: € 15800.00
Somme liquidate: € 9480.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMO D S.R.L.
    CF: 03272680400
  • PROMO D S.R.L.
    CF: 03272680400
CIG: Z6C3485B35
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MIGLIORIA DELLE ATTREZZATURE POSTE ALL’INTERNO DELL’AREA DEDICATA AL VILLAGGIO DI NATALE 2021/2022
Importo aggiudicato: € 3099.00
Somme liquidate: € 3099.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 20-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO.GIARDINO DI ROSCIANI ANDREA
    CF: RSCNDR73P02I608I
  • ECO.GIARDINO DI ROSCIANI ANDREA
    CF: RSCNDR73P02I608I
CIG: ZD934A66BE
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MIGLIORIA ALL’INTERNO DEL PARCO CICCHETTI SEDE DEL MERCATO AGRICOLO DEL MARTEDI’
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 18-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: Z0F319566B
Oggetto: ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE PROGETTO OMNIA - AFFIDAMENTO EX ART. 36, C. 2, LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM. AL DI SOTTO DI €. 5.000 + IVA
Importo aggiudicato: € 2090.00
Somme liquidate: € 2090.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al 02-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: Z1531EC461
Oggetto: CORSO FORMAZIONE L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Importo aggiudicato: € 402.00
Somme liquidate: € 402.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2021 al 26-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL S.R.L.
    CF: 01784630814
  • FORMEL S.R.L.
    CF: 01784630814
CIG: 8752857E15
Oggetto: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA DI URBANISTICA (PUG/L.R. 24/2017), CON LA PARTECIPAZIONE ALL'UFFICIO DI PIANO. CIG 8752857E15
Importo aggiudicato: € 72750.00
Somme liquidate: € 37830.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • MATE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03419611201
  • MATE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03419611201
CIG: 8752877E96
Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG/L.R. 24/2017), CON LA PARTECIPAZIONE ALL'UFFICIO DI PIANO. CIG 8752877E96
Importo aggiudicato: € 73500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • STEFANO BOERI ARCHITETTI S.R.L.
    CF: 07526210963
  • STEFANO BOERI ARCHITETTI S.R.L.
    CF: 07526210963
CIG: ZD03429910
Oggetto: Fornitura servizio Cloud Maggioli per Re-Hosting suite Icaro
Importo aggiudicato: € 8330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z16345C0D7
Oggetto: REALIZZAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DI VOUCHER SOCIALI
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z2D344A0E6
Oggetto: Affidamento servizio di formazione e supporto giuridico al servizio SST e Ufficio di Piano
Importo aggiudicato: € 4990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • avv. Casadei Simona
    CF: 03889180406
  • avv. Casadei Simona
    CF: 03889180406
CIG: Z5B3458500
Oggetto: Affidamento del servizio di emergenza per la tutela di minori in stato di abbandono e di protezione di donne con o senza figli vittime di abuso, maltrattamento e violenza
Importo aggiudicato: € 30708.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDO DONNA ONLUS
    CF: 92041820371
  • MONDO DONNA ONLUS
    CF: 92041820371
CIG: Z0C32D7AE0
Oggetto: Servizio di assistenza tutelare di base a favore di minori
Importo aggiudicato: € 22139.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
CIG: Z903054246
Oggetto: Modulistica on line contratto triennale
Importo aggiudicato: € 16670.00
Somme liquidate: € 9580.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTHESI srl
    CF: 01469510224
  • ANTHESI srl
    CF: 01469510224
CIG: ZB9307CB9C
Oggetto: Integrazione dell’applicativo servizi educativi nell’app IO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 21-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Project srl
    CF: 01239400391
  • Project srl
    CF: 01239400391
CIG: ZBC308721E
Oggetto: INTEGRAZIONE APPLICATIVO SUE DIGITALE CON SPID, PAGOPA ED ACQUISIZIONE MODULO FIRMA REMOTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2021 al 18-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STARCH srl
    CF: 07795180152
  • STARCH srl
    CF: 07795180152
CIG: Z34309863B
Oggetto: Rinnovo contratto utilizzo piattaforma invio SMS
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHNACY SRL
    CF: 02399920392
  • TECHNACY SRL
    CF: 02399920392
CIG: ZE1309C391
Oggetto: Attivazione connettore PAGOPA su modulistica on-line
Importo aggiudicato: € 5915.00
Somme liquidate: € 5915.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 13-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTHESI srl
    CF: 01469510224
  • ANTHESI srl
    CF: 01469510224
CIG: Z6D30AE6E0
Oggetto: Apparecchio per DHCP scuole
Importo aggiudicato: € 532.84
Somme liquidate: € 532.84
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al 26-04-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SI.S.TEL di Vladimiro De Andreis e C. SAS
    CF: 01016160515
  • 3EMME srls
    CF: 04858200753
  • SI.S.TEL di Vladimiro De Andreis e C. SAS
    CF: 01016160515
CIG: Z0D30EFDA2
Oggetto: Installazione impianti WIFI
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 6100.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 20-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
CIG: Z2930F634E
Oggetto: Acquisto licenze ZWCAD
Importo aggiudicato: € 1770.00
Somme liquidate: € 1770.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al 20-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI ELETTRICI srl
    CF: 03767320280
  • SISTEMI ELETTRICI srl
    CF: 03767320280
CIG: Z9C30F4D5B
Oggetto: Acquisto personal computer per virtualizzazioni client
Importo aggiudicato: € 818.00
Somme liquidate: € 818.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al 27-04-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TECNOS SAS DI PERINI GIANNI
    CF: 03522310279
  • CSM SISTEMI SRL
    CF: 07503750155
  • SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO & C.
    CF: 05562440726
  • ALESSANDRO ANASTASI
    CF: NSTLSN74M26F158R
  • NET & SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO & C.
    CF: 02049520816
  • CARTO COPY SERVICE srl
    CF: 04864781002
  • BIPIERRE DI QUARTA VALERIA & C SAS
    CF: 02263540748
  • STUDIO EDIST ENGINEERING SRL
    CF: 08479430012
  • ASSINFONET SRL
    CF: 13286770154
  • FRANGI SRLS
    CF: 04179660248
  • TECNOS SAS DI PERINI GIANNI
    CF: 03522310279
CIG: ZC0313985C
Oggetto: Manutenzione ed assistenza stampanti
Importo aggiudicato: € 19200.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: ZD0314398C
Oggetto: Rinnovo contratto manutenzione servizi SIT
Importo aggiudicato: € 13987.00
Somme liquidate: € 13987.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2021 al 02-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDA NEXT srl
    CF: 03188950103
  • DEDA NEXT srl
    CF: 03188950103
CIG: Z5531A3F07
Oggetto: Rinnovo contratto per servizio PAGOPA anno 2021
Importo aggiudicato: € 15150.00
Somme liquidate: € 15150.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 13-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALITALSOFT srl
    CF: 00994810430
  • PALITALSOFT srl
    CF: 00994810430
CIG: Z0331B1342
Oggetto: Impianti UPS e cablaggio
Importo aggiudicato: € 21480.00
Somme liquidate: € 14480.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
CIG: Z4D31BE17E
Oggetto: INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE ED ATTIVAZIONE MODULO FATTURE ELETTRONICHE PER APPLICATIVO DI CONTABILITÀ
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2021 al 02-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDA NEXT srl
    CF: 03188950103
  • DEDA NEXT srl
    CF: 03188950103
CIG: Z913204BAC
Oggetto: Fornitura ed installazione di plotter
Importo aggiudicato: € 3499.00
Somme liquidate: € 3499.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2021 al 20-08-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • KORA SISTEMI INFORMATICI srl
    CF: 02048930206
  • CARTO COPY SERVICE srl
    CF: 04864781002
  • FRANGI SRLS
    CF: 04179660248
  • FINBUC S.R.L.
    CF: 08573761007
  • TECNOLOGIE srl
    CF: 04178600237
  • KORA SISTEMI INFORMATICI srl
    CF: 02048930206
CIG: Z2732098FE
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER APPLICATIVO GESTIONE PRESENZE, GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, GESTIONE STIPENDI E GESTIONE DOTAZIONE ORGANICA.
Importo aggiudicato: € 11265.00
Somme liquidate: € 11265.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2021 al 06-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA srl
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA srl
    CF: 00384350435
CIG: ZAF3213449
Oggetto: ATTIVAZIONE AUTENTICAZIONE TRAMITE SPID SU APPLICATIVO IMPOSTA DI SOGGIORNO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al 16-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYKSOS srl
    CF: 03642220267
  • HYKSOS srl
    CF: 03642220267
CIG: Z62324B059
Oggetto: AGGIUNTA ED UPGRADE LICENZE SERVIZI CLOUD E POSTA ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 3231.10
Somme liquidate: € 1945.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA srl
    CF: 03008670360
  • INJENIA srl
    CF: 03008670360
CIG: Z6E325FD05
Oggetto: SISTEMA INFORMATIVO POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2021.
Importo aggiudicato: € 9540.00
Somme liquidate: € 9540.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2021 al 08-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZBC3262898
Oggetto: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE HARDWARE PER SERVER E DISPOSITIVO DI MEMORIZZAZIONE. PERIODO 1.9.2021 - 31.08.2022
Importo aggiudicato: € 1820.00
Somme liquidate: € 1820.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2021 al 20-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QGS SRL
    CF: 04417270404
  • QGS SRL
    CF: 04417270404
CIG: 8703196889
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO, ACCESSO CIVICO, SUAP, AMBIENTE E DEMANIO
Importo aggiudicato: € 56931.00
Somme liquidate: € 37814.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z163278600
Oggetto: SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA MODULISTICA ON LINE. ACQUISIZIONE PACCHETTO ORE PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA VARIA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2021 al 06-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTHESI srl
    CF: 01469510224
  • ANTHESI srl
    CF: 01469510224
CIG: ZD032CD414
Oggetto: SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE – TIMBRATURE IN MOBILITÀ – CANONE ANNUALE
Importo aggiudicato: € 1044.00
Somme liquidate: € 1044.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2021 al 16-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
CIG: Z2832CFA23
Oggetto: PROGRAMMA DI CONTABILITÀ. ACQUISIZIONE ULTERIORI GIORNATE PER CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 5460.00
Somme liquidate: € 3678.75
Tempi di completamento: dal 23-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDA NEXT srl
    CF: 03188950103
  • DEDA NEXT srl
    CF: 03188950103
CIG: Z3E32DAD9C
Oggetto: Acquisto personal computer da tavolo
Importo aggiudicato: € 8317.50
Somme liquidate: € 7777.50
Tempi di completamento: dal 27-08-2021 al 14-02-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SI COMPUTER S.p.A.
    CF: 01250880398
  • SI COMPUTER S.p.A.
    CF: 01250880398
CIG: Z0632F094A
Oggetto: INTEGRAZIONE CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI RAGIONERIA/FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRIBUTI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 568.00
Somme liquidate: € 568.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2021 al 16-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALITALSOFT srl
    CF: 00994810430
  • PALITALSOFT srl
    CF: 00994810430
CIG: Z0E3313A50
Oggetto: RINNOVO DEL SERVIZIO TEXT-TO-SPEECH PER LA FRUIZIONE DI CONTENUTI ON-LINE A SOGGETTI IPOVEDENTI
Importo aggiudicato: € 4560.00
Somme liquidate: € 4560.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2021 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • READSPEAKER B.V.
    CF:
  • READSPEAKER B.V.
    CF:
CIG: ZDC335F0E8
Oggetto: Acquisto scanner per servizio protocollo
Importo aggiudicato: € 388.00
Somme liquidate: € 388.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 28-01-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TECNOLOGIE srl
    CF: 04178600237
  • TOP TECH srls
    CF: 03649600834
  • KORA SISTEMI INFORMATICI srl
    CF: 02048930206
  • TECHNOINF SRLS
    CF: 10239630964
  • ICT di DI COSTANZO CARMELINDA
    CF: DCSCML62A48E054I
  • DIGI TECH di D'AMORE GIANLUCA
    CF: DMRGLC74H23D862P
  • FINBUC S.R.L.
    CF: 08573761007
  • KRATOS S.p.A.
    CF: 02683390401
  • T4 ITALIA srl
    CF: 03839660960
  • PUCCIUFFICIO srl
    CF: 01813500541
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
  • FRANGI SRLS
    CF: 04179660248
  • CANTATORE CRISTIANO
    CF: CNTCST81E10A662S
  • ECO LASER INFORMATICA srl
    CF: 04427081007
  • DPS INFORMATICA SNC di PRESELLO GIANNI & C.
    CF: 01486330309
  • FRANGI SRLS
    CF: 04179660248
CIG: ZBC336B04C
Oggetto: Servizio WiFi presso palazzo del turismo
Importo aggiudicato: € 6480.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
CIG: ZE033D10AD
Oggetto: Sostituzione orologio rilevazione presenze
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2021 al 25-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
CIG: Z7733E931D
Oggetto: Impianto di videoconferenza
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2021 al 18-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
CIG: Z9A3407A09
Oggetto: Kit firme digitali
Importo aggiudicato: € 5986.00
Somme liquidate: € 686.52
Tempi di completamento: dal 22-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI
    CF: 04283130401
  • CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI
    CF: 04283130401
CIG: Z1B341957A
Oggetto: Licenze software di base
Importo aggiudicato: € 633.60
Somme liquidate: € 633.60
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 14-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QGS SRL
    CF: 04417270404
  • QGS SRL
    CF: 04417270404
CIG: ZA63423580
Oggetto: Licenze ZWCAD
Importo aggiudicato: € 2637.00
Somme liquidate: € 2637.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 18-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI ELETTRICI srl
    CF: 03767320280
  • SISTEMI ELETTRICI srl
    CF: 03767320280
CIG: ZFA342BCE5
Oggetto: Giornate per manutenzione applicativo AAGG
Importo aggiudicato: € 2503.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z37342BD48
Oggetto: Giornate per manutenzione applicativo tributi
Importo aggiudicato: € 1676.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALITALSOFT srl
    CF: 00994810430
  • PALITALSOFT srl
    CF: 00994810430
CIG: Z76342BD98
Oggetto: Giornate per manutenzione applicativo contabilità
Importo aggiudicato: € 3639.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDA NEXT srl
    CF: 03188950103
  • DEDA NEXT srl
    CF: 03188950103
CIG: ZC7343DA31
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CABLAGGIO DATI E TELEFONICO DEGLI EDIFICI COMUNALI E DEI RELATIVI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE
Importo aggiudicato: € 8078.47
Somme liquidate: € 771.01
Tempi di completamento: dal 03-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
CIG: ZF5322A724
Oggetto: PERSONALIZZAZIONI APPLICATIVO AFFARI GENERALI PER INTEGRAZIONE APPLICATIVO CONTABILITÀ FINANZIARIA. VARIAZIONE COMPENSATIVA.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4545.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZDF36EB639
Oggetto: Impianto Antincendio
Importo aggiudicato: € 20655.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELFOR srl
    CF: 02031240407
  • ELFOR srl
    CF: 02031240407
CIG: ZC434627A0
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO UTILE ALLA COLLETTIVITA' (P.U.C.) RIVOLTO AI PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA - APPROVAZIONE PROGETTO IN AMBITO SOCIALE CON DECORRENZA DAL 01.01.2022 AL 30.06.2023 ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALI
Importo aggiudicato: € 4057.38
Somme liquidate: € 3824.97
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 08-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DONATI SRLS
    CF: 04130320403
  • FERRAMENTA DONATI SRLS
    CF: 04130320403
CIG: Z153462880
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO UTILE ALLA COLLETTIVITA' (P.U.C. RIVOLTO AI PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA - APPROVAZIONE PROGETTO IN AMBITO SOCIALE CON DECORRENZA DAL 01.01.2022 AL 30.06.2023 ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALI
Importo aggiudicato: € 4057.38
Somme liquidate: € 4057.26
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 13-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPENDIBENE MAXISHOP S.N.C. DI PROTTI GIULIO E PROTTI LINDA
    CF: 03131760401
  • SPENDIBENE MAXISHOP S.N.C. DI PROTTI GIULIO E PROTTI LINDA
    CF: 03131760401
CIG: Z6B3462826
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO UTILE ALLA COLLETTIVITA' (PUC) RIVOLTO AI PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA - APPROVAZIONE PROGETTO IN AMBITO SOCIALE CON DECORRENZA DAL 01.01.2022 AL 30.06.2023 ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALI
Importo aggiudicato: € 4057.38
Somme liquidate: € 4057.19
Tempi di completamento: dal n.d. al 12-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRIKO KEY
    CF: 01749710404
  • BRIKO KEY
    CF: 01749710404
CIG: Z38332EF28
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI AUSILIO INDIVIDUALE (N. 1 IMBRAGATURA COMPATIBILE CON SOLLEVATORE PASSIVO) A FAVORE DI ALUNNA CON DISABILITA' CERTIFICATA E RESIDENTE NEL COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 76.00
Somme liquidate: € 76.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 10-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADIJUTOR SRL OFFICINE ORTOPEDICHE
    CF: 02108510401
  • ADIJUTOR SRL OFFICINE ORTOPEDICHE
    CF: 02108510401
CIG: ZE03253651
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI AUSILIO INDIVIDUALE (N. 1 SEGGIOLONE) A FAVORE DI BAMBINO CON DISABILITA' CERTIFICATA FREQUENTANTE I SERVIZI DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 2411.10
Somme liquidate: € 2411.10
Tempi di completamento: dal 21-07-2021 al 10-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADIJUTOR SRL OFFICINE ORTOPEDICHE
    CF: 02108510401
  • ADIJUTOR SRL OFFICINE ORTOPEDICHE
    CF: 02108510401
CIG: ZA73137530
Oggetto: ACQUISTO N. 1 LIBRERIA E 2 APPENDIABITI PER UFFICIO TRIBUTI – DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE- IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 743.00
Somme liquidate: € 743.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2021 al 03-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONATI ALBERTO DI DONATI ROBERTO & C. S.A.S.
    CF: 02273860409
  • DONATI ALBERTO DI DONATI ROBERTO & C. S.A.S.
    CF: 02273860409
CIG: Z473174269
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE F24
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 15-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMEDIA SRL
    CF: 07819600722
  • ARTEMEDIA SRL
    CF: 07819600722
CIG: Z6631F5BA2
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA E RENDICONTAZIONE ESITIPOSTALI DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2021
Importo aggiudicato: € 9514.00
Somme liquidate: € 9514.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MEDIAPRINT SRL
    CF: 00865490676
  • MEDIAPRINT SRL
    CF: 00865490676
CIG: Z383066B2B
Oggetto: voltura utenza gas campo da calcio di Via puglia
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM S.P.A.
    CF: 02221101203
  • HERA COMM S.P.A.
    CF: 02221101203
CIG: Z333066ACD
Oggetto: VOLTURA UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO DA CALCIO VIA PUGLIA
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
    CF: 06655971007
CIG: ZBF3072882
Oggetto: acquisto ricambi defibrillatori playhall e Via Forlimpopoli anno 2021
Importo aggiudicato: € 656.00
Somme liquidate: € 656.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2021 al 22-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IREDEEM S.P.A.
    CF: 10574970017
  • IREDEEM S.P.A.
    CF: 10574970017
CIG: Z71308570A
Oggetto: CONTROLLO INFISSI E USCITE DI SICUREZZA PLAYHALL ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 1808.36
Somme liquidate: € 1808.36
Tempi di completamento: dal 12-02-2021 al 19-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPRIOTTI AURELIO
    CF: CPRRLA61M18F415B
  • CAPRIOTTI AURELIO
    CF: CPRRLA61M18F415B
CIG: Z633085D12
Oggetto: CONTROLLI E MANUTENZIONI IDARAULICHE PLAYHALL ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2021 al 04-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
CIG: Z003085DD7
Oggetto: acquisto di beni e materiali per manutenzione ordinaria impianti sportivi comunali
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 365.27
Tempi di completamento: dal 12-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAEM SVILUPPO SRL
    CF: 04170250403
  • CAEM SVILUPPO SRL
    CF: 04170250403
CIG: Z0631057D0
Oggetto: ACQUISTO MOTOSEGA E SOFFIATORE PER MANUTENZIONE AREE VERDI IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 709.83
Somme liquidate: € 709.80
Tempi di completamento: dal 17-03-2021 al 09-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Benaglia Sas di Benaglia Franco & C.
    CF: 02125470407
  • Benaglia Sas di Benaglia Franco & C.
    CF: 02125470407
CIG: Z2230F8E85
Oggetto: VERIFICHE MECCANICHE VASCA ESTERNA STADIO DEL NUOTO
Importo aggiudicato: € 4472.30
Somme liquidate: € 4472.30
Tempi di completamento: dal 18-03-2021 al 22-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: ZBC30F8FD4
Oggetto: TRASPORT MATERIALI E FACCHINAGGIO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2021 al 13-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM SRL
    CF: 04545690408
  • GEM SRL
    CF: 04545690408
CIG: ZDE30F8F30
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 186.44
Tempi di completamento: dal 18-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAEM SVILUPPO SRL
    CF: 04170250403
  • CAEM SVILUPPO SRL
    CF: 04170250403
CIG: ZBF30F8CB7
Oggetto: VIDEOISPEZIONI TUBAZIONI ESTERNE VASCA STADIO DEL NUOTO
Importo aggiudicato: € 4325.82
Somme liquidate: € 4325.82
Tempi di completamento: dal 18-03-2021 al 28-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
CIG: ZC6312C14B
Oggetto: GARA CICLISTICA GIRO DI ROMAGNA PER DANTE ALIHIERI - ORGANIZZAZIONE EVENTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COMUNICATION CLINIC SRL
    CF: 02816900340
  • COMUNICATION CLINIC SRL
    CF: 02816900340
CIG: ZDE31812C5
Oggetto: VERIFICHE MECCANICHE STADIO DEL NUOTO
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 22-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: Z2A318124C
Oggetto: VERIFICHE DI VIDEOISPEZIONE TUBAZIONI STADIO DEL NUOTO
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3400.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 05-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIA S.R.L.
    CF: 02104290412
  • SIA S.R.L.
    CF: 02104290412
CIG: Z6D31810BF
Oggetto: VERIFICHE DI VIDEOISPEZIONE TUBAZIONI STADIO DEL NUOTO
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 28-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
CIG: Z4D316EDBF
Oggetto: VERIFICA MESSA A TERRA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4950.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2021 al 07-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.V.I.E. SRL
    CF: 03369770403
  • O.V.I.E. SRL
    CF: 03369770403
CIG: Z7E318B139
Oggetto: SMONTAGGIO E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO DA CALCIO DI VIA MONCALIERI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 948.66
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
CIG: Z7D318B0F4
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA POZZI ARTESIANI CAMPO DA CALCIO DI VIA MONCALIERI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al 05-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARTOLUCCI CLAUDIO
    CF: BRTCLD51C12L081H
  • BARTOLUCCI CLAUDIO
    CF: BRTCLD51C12L081H
CIG: Z883191015
Oggetto: INTERVENTI IDRAULICI PALESTRA BOX E PALAZZETTO DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1799.60
Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 24-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
CIG: ZF3319107D
Oggetto: SERVIZI DI AUTOSPURGO PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al 28-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
CIG: Z9531911A0
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE COPRIMURO PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 17-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAEM SVILUPPO SRL
    CF: 04170250403
  • CAEM SVILUPPO SRL
    CF: 04170250403
CIG: ZC031B7252
Oggetto: FORNITURA BANDELLA PER RECINZIONE STADIO DEL BASEBALL
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2021 al 27-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUAMARINA SRL
    CF: 02031570233
  • F.LLI MALPASSI SNC
    CF: 00637440405
  • F.LLI MALPASSI SNC
    CF: 00637440405
CIG: ZD531B711E
Oggetto: SOSTITUZIONE SALVAVITA CABINA ELETTRICA VIA MONTEBIANCO
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2021 al 16-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bacchini Impianti Elettrici di Bacchini Matteo
    CF: 04368590404
  • Bacchini Impianti Elettrici di Bacchini Matteo
    CF: 04368590404
CIG: ZC931BF821
Oggetto: CAMPIONATI ITALIANI CADETTI E GIOVANI DI SCHERMA - ALLESTIMENTO STRUTTURE
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
CIG: Z3331BF8E1
Oggetto: CAMPIONATI ITALIANI CADETTI E GIOVANI DI SCHERMA - SERVIZI AUDIO
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 09-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: Z5831BF90C
Oggetto: SERVIZI TECNICI PER EVENTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 4850.00
Somme liquidate: € 4850.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 15-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RO.FRA SERVICE S.R.L.
    CF: 03424310401
  • RO.FRA SERVICE S.R.L.
    CF: 03424310401
CIG: Z3C31BF958
Oggetto: ARTICOLI E MATERIALE DI FERRAMENTA PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1911.47
Somme liquidate: € 1911.47
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 07-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: Z5831D4B4F
Oggetto: CHALLENGE RICCIONE - ORGANIZZAZIONE EVENTO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 15-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIATHLON DUATHLON
    CF: 02509930406
  • TRIATHLON DUATHLON
    CF: 02509930406
CIG: Z86320F44A
Oggetto: ALLESTIMENTI TECNICI IRG 2021
Importo aggiudicato: € 2868.85
Somme liquidate: € 2534.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z57320F45E
Oggetto: ASSISTENZA E NOLEGGIO AUDIO E VIDEO IRG 2021
Importo aggiudicato: € 37750.00
Somme liquidate: € 37750.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 10-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: ZA8320F4A1
Oggetto: ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONE IRG 2021
Importo aggiudicato: € 17454.50
Somme liquidate: € 17452.50
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 10-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI RICCIONE
    CF: 04114740402
  • PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ADRIATICA
    CF: 04293440402
  • CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI RICCIONE
    CF: 04114740402
CIG: Z26320F4E3
Oggetto: ASSISTENZA MEDICA IRG 2021
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 26-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMAGGIO FABIO
    CF: FRMFBA93L29H294E
  • FORMAGGIO FABIO
    CF: FRMFBA93L29H294E
CIG: Z5D320F501
Oggetto: COLLAUDO ALLESTIMENTI TEMPORANEI IRG 2021
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 13-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREMI CLAUDIO
    CF: 02019140405
  • PREMI CLAUDIO
    CF: 02019140405
CIG: Z41320F54D
Oggetto: PULIZIA E FACCHINAGGIO IRG 2021
Importo aggiudicato: € 3278.68
Somme liquidate: € 3278.68
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 07-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z62320F55F
Oggetto: FACCHINAGGIO IRG 2021
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 13-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM SRL
    CF: 04545690408
  • GEM SRL
    CF: 04545690408
CIG: Z71320F57E
Oggetto: NOLEGGIO TRANSENNE DA CANTIERE IRG 2021
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 2459.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 19-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: ZBE320F5A8
Oggetto: NOLEGGIO TRANSENNE IRG 2021
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 10-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RO.FRA SERVICE S.R.L.
    CF: 03424310401
  • RO.FRA SERVICE S.R.L.
    CF: 03424310401
CIG: ZCD320F5C7
Oggetto: ASSISTENZA TECNICO-SPORTIVA IRG 2021
Importo aggiudicato: € 9016.39
Somme liquidate: € 9016.39
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 04-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASD PATTINAGGIO ARTISTICO RICCIONE
    CF: 02709730408
  • ASD PATTINAGGIO ARTISTICO RICCIONE
    CF: 02709730408
CIG: ZC6320F5DA
Oggetto: ASSISTENZA ELETTRICA IRG 2021
Importo aggiudicato: € 983.60
Somme liquidate: € 940.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 02-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
CIG: Z9A3211A09
Oggetto: FORNITURA BAGNI CHIMICI IRG 2021
Importo aggiudicato: € 2295.08
Somme liquidate: € 2027.37
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
CIG: ZA4321E2C9
Oggetto: CAMPIONATI INDIVIDUALI DI CATEGORIA E VETERANI TENNISTAVOLO - SERVIZI DI FACCHINAGGIO
Importo aggiudicato: € 1265.00
Somme liquidate: € 1262.28
Tempi di completamento: dal 25-06-2021 al 22-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z35321E43E
Oggetto: CAMPIONATI INDIVIDUALI DI CATEGORIA E VETERANI TENNISTAVOLO - SERVIZI SANITARI
Importo aggiudicato: € 9785.00
Somme liquidate: € 9707.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI RICCIONE
    CF: 04114740402
  • CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI RICCIONE
    CF: 04114740402
CIG: Z89321E746
Oggetto: CAMPIONATI INDIVIDUALI DI CATEGORIA E VETERANI TENNISTAVOLO - SERVIZI DI ASSISTENZA MEDICA
Importo aggiudicato: € 3675.00
Somme liquidate: € 3675.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2021 al 26-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMAGGIO FABIO
    CF: FRMFBA93L29H294E
  • FORMAGGIO FABIO
    CF: FRMFBA93L29H294E
CIG: ZAE321E967
Oggetto: CAMPIONATI INDIVIDUALI DI CATEGORIA E VETERANI TENNISTAVOLO - SERVIZI DI PULIZIE
Importo aggiudicato: € 3240.00
Somme liquidate: € 3237.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2021 al 05-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z0431FC49A
Oggetto: GIRO D'ITALIA U23 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 06-07-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COMUNICATION CLINIC SRL
    CF: 02816900340
  • COMUNICATION CLINIC SRL
    CF: 02816900340
CIG: ZB531FC444
Oggetto: GIRO D'ITALIA U23 PROMOZIONE DELL'EVENTO
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 11000.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 06-07-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COMUNICATION CLINIC SRL
    CF: 02816900340
  • COMUNICATION CLINIC SRL
    CF: 02816900340
CIG: Z58324A2DE
Oggetto: Gestione stadio centrale via Forlimpopoli dal 2.07.2021 al 30.06.2022
Importo aggiudicato: € 17450.00
Somme liquidate: € 8725.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SSD UNITED RICCIONE SRL
    CF: 02466520406
  • SSD UNITED RICCIONE SRL
    CF: 02466520406
CIG: Z1D324FAE5
Oggetto: SONDAGGIO TUBAZIONI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA STADIO DEL NUOTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9836.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
CIG: Z6C3254CFA
Oggetto: MANUTENZIONE VERDE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1475.41
Somme liquidate: € 1475.41
Tempi di completamento: dal 08-07-2021 al 23-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Falco Servizi s.r.l.
    CF: 04380680407
  • Falco Servizi s.r.l.
    CF: 04380680407
CIG: Z783254D45
Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE STADIO DEL BASEBALL
Importo aggiudicato: € 4918.03
Somme liquidate: € 4918.03
Tempi di completamento: dal 08-07-2021 al 29-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
CIG: ZB231BF9C6
Oggetto: MATERIALI INERTI PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3459.02
Somme liquidate: € 3459.02
Tempi di completamento: dal 08-07-2021 al 26-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: Z913299745
Oggetto: NOLEGGIO TRANSENNE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Importo aggiudicato: € 5732.63
Somme liquidate: € 846.72
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RO.FRA SERVICE S.R.L.
    CF: 03424310401
  • RO.FRA SERVICE S.R.L.
    CF: 03424310401
CIG: Z323299823
Oggetto: ASSISTENZA E NOLEGGIO AUDIO E VIDEO IRG 2021
Importo aggiudicato: € 3070.00
Somme liquidate: € 3070.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al 10-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: Z9C3299C32
Oggetto: ASSISTENZA SANITARIA IRG 2021
Importo aggiudicato: € 3522.00
Somme liquidate: € 3520.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al 10-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ADRIATICA
    CF: 04293440402
  • CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI RICCIONE
    CF: 04114740402
  • PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ADRIATICA
    CF: 04293440402
CIG: Z41329A115
Oggetto: MANUTENZIONE VERDE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E CAMPI DA CALCIO
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 2603.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01958530402
  • COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01958530402
CIG: Z6832A5050
Oggetto: FORNITURA IRRIGATORI PER CAMPI DA CALCIO
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2021 al 07-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROFOGLIA S.R.L.
    CF: 00100740414
  • IDROFOGLIA S.R.L.
    CF: 00100740414
CIG: Z5832C50B5
Oggetto: COLLAUDO TRIBUNETTE IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 586.00
Somme liquidate: € 585.89
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 13-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREMI CLAUDIO
    CF: 02019140405
  • PREMI CLAUDIO
    CF: 02019140405
CIG: ZDD32C5142
Oggetto: CONTROLLI PERIODICI IMPIANTO ALLARME SICUREZZA PLAYHALL
Importo aggiudicato: € 2960.57
Somme liquidate: € 2797.38
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECCHIAROLI ELETTRONICA S.R.L.
    CF: 00763520400
  • SECCHIAROLI ELETTRONICA S.R.L.
    CF: 00763520400
CIG: ZF732C5167
Oggetto: CONTROLLO ESTINTORI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PLAYHALL
Importo aggiudicato: € 94.26
Somme liquidate: € 94.26
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 16-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO RIMINESE S.A.S.
    CF: 01768260406
  • ANTINCENDIO RIMINESE S.A.S.
    CF: 01768260406
CIG: Z7A3302D5C
Oggetto: CARTELLONISTICA E SEGNALETICA PALAZZETTO DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 3019.00
Somme liquidate: € 3019.00
Tempi di completamento: dal 15-08-2021 al 13-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINAZIONE SRL
    CF: 01789610407
  • IMMAGINAZIONE SRL
    CF: 01789610407
CIG: Z933302B46
Oggetto: MANUTENZIONE VERDE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2021 al 23-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Falco Servizi s.r.l.
    CF: 04380680407
  • Falco Servizi s.r.l.
    CF: 04380680407
CIG: Z773302B92
Oggetto: ACQUISTO VERNICI PER RIGATURA CAMPI DA CALCIO
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAVELLI S.R.L.
    CF: 03625160407
  • GARAVELLI S.R.L.
    CF: 03625160407
CIG: Z2B33380AF
Oggetto: PROROGA OMOLOGAZIONE STADIO SINTETICO ITALO NICOLETTI ANNO SPORTIVO 2021/2022
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 04-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LND SERVIZI S.R.L.
    CF: 09807131009
  • LND SERVIZI S.R.L.
    CF: 09807131009
CIG: Z5B33B989B
Oggetto: SPORT- ACQUISTO CANESTRI E TABELLONI PORTA CANESTRI PER PALESTRA DIA FORLIMPOPOLI
Importo aggiudicato: € 3364.36
Somme liquidate: € 3364.36
Tempi di completamento: dal 04-11-2021 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RADAR COOP
    CF: 00415670280
  • NUOVA RADAR COOP
    CF: 00415670280
CIG: Z69337FCDB
Oggetto: BIBLIOTECA: progettazione, organizzazione e realizzazione "Il giardino segreto" autunno
Importo aggiudicato: € 910.00
Somme liquidate: € 910.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GROSSI DEBORA
    CF: GRSDBR90R45H294K
  • GROSSI DEBORA
    CF: GRSDBR90R45H294K
CIG: Z3833E125C
Oggetto: ACQUISTO MACCHINA RULLO SEGNA-CAMPO
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHAEL JOHN FRAMPTON
    CF: FRMMHL59L17Z114L
  • MICHAEL JOHN FRAMPTON
    CF: FRMMHL59L17Z114L
CIG: ZC634180E5
Oggetto: GRAN PREMIO GIOVANISSIMI - TROFEO RENZO NOSTINI DI SCHERMA - ALLESTIMENTO STRUTTURE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
CIG: Z033418148
Oggetto: GRAN PREMIO GIOVANISSIMI - TROFEO RENZO NOSTINI DI SCHERMA - SERVIZI AUDIO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: ZBA3418195
Oggetto: CAMPIONATO ITALIANO TRIATHLON OLIMPICO ELITE U23 AGE GROUP - ORGANIZZAZIONE EVENTO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 20-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIATHLON DUATHLON
    CF: 02509930406
  • TRIATHLON DUATHLON
    CF: 02509930406
CIG: ZD53456EFA
Oggetto: POTATURE ALBERATURE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4950.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 11-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Falco Servizi s.r.l.
    CF: 04380680407
  • Falco Servizi s.r.l.
    CF: 04380680407
CIG: Z673456EBE
Oggetto: OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI PER SPORT ROTELLISTICI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.I.S.R.
    CF: 05291670585
  • F.I.S.R.
    CF: 05291670585
CIG: Z4F3456B37
Oggetto: MANUTENZIONE CAMPI DA CALCIO
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA TALLEVI GENIO SNC
    CF: 01231560416
  • IMPRESA TALLEVI GENIO SNC
    CF: 01231560416
CIG: Z2D329A098
Oggetto: ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 1319.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eternedile spa
    CF: 00766930374
  • Eternedile spa
    CF: 00766930374
CIG: Z4E3443EEC
Oggetto: OMOLOGAZIONE CAMPI DA CALCIO
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.I.G.C. LND
    CF: 08272960587
  • F.I.G.C. LND
    CF: 08272960587
CIG: ZCF3443F6
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PER IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 2049.16
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 29-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z3C3443FF4
Oggetto: RIASSETTO AMBIENTI E SUPPORTO ALLA GUARDIANIA IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 285.71
Somme liquidate: € 285.30
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 05-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: Z4C3486827
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO IMPIANTI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
CIG: Z92348CD61
Oggetto: SOSTITUZIONI DELLE TUBAZIONI DI MANDATA DI ACQUA ALLA VASCA ESTERNA OLIMPIONICA DELLO STADIO DEL NUOTO
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 1671.65
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: Z38348F1E9
Oggetto: MUSEO-FORNITURE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 3033.00
Somme liquidate: € 1648.27
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 17-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z95348E9A4
Oggetto: BIBLIOTECA-FORNITURA QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 4567.30
Somme liquidate: € 3676.20
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 10-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAIOCCHI PATRIZIA E ANTONELLA
    CF: 01734920406
  • BAIOCCHI PATRIZIA E ANTONELLA
    CF: 01734920406
CIG: ZF330850E6
Oggetto: RESTYLING PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE DA P.LE AZZARITA AL RIO MARANO-II STR. DA P.LE A. MORO AL RIO MARANO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ASSISTENTE DI CANTIERE.
Importo aggiudicato: € 13091.10
Somme liquidate: € 8651.44
Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Andrea Virgili
    CF: 03415950405
  • Ing. Andrea Virgili
    CF: 03415950405
CIG: 8600709996
Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ALLESTIMENTO URBANO DELLA SALA PER PUBBLICO SPETTACOLO DENOMINATO SPAZIO TONDELLI – 1° LOTTO
Importo aggiudicato: € 279353.56
Somme liquidate: € 279351.29
Tempi di completamento: dal 16-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Raggruppamento:
    P.R.L. S.R.L.
    CF: 07980341213
     
    C.M.E. S.R.L.
    CF: 02534090648
     
  • Raggruppamento:
    COMIC S.R.L.
    CF: 03251901215
     
    Impianti Borroso Soc. Coop.
    CF: 04317161216
     
  • Raggruppamento:
    GRUPPO SAPA S.R.L.
    CF: 06758821216
     
    DI.GI.ALL. di Giovanni Di Girolamo
    CF: 03460131216
     
  • ADV ASSOCIATI S.R.L.
    CF: 07641691212
  • E.C.M. S.R.L.
    CF: 03575121219
  • KARINTIA S.R.L.
    CF: 01782700668
  • C.A.R. Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.
    CF: 01685300400
  • Raggruppamento:
    GRUPPO SAPA S.R.L.
    CF: 06758821216
     
    DI.GI.ALL. di Giovanni Di Girolamo
    CF: 03460131216
     
CIG: Z3932456DC
Oggetto: INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI. PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA DEL VIALE TAGLIAMENTO, MEDIANTE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.
Importo aggiudicato: € 2704.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Simone Guarino
    CF: 04351480407
  • Ing. Simone Guarino
    CF: 04351480407
CIG: 0000000115
Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED ALLESTIMENTO URBANO DEL TEATRO DENOMINATO SPAZIO TONDELLI – II STRALCIO.
Importo aggiudicato: € 629916.23
Somme liquidate: € 349317.18
Tempi di completamento: dal 17-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 0000000119
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE SPONTRICCIOLO. AFFIDAMENTO LAVORI DEL VERDE
Importo aggiudicato: € 13134.00
Somme liquidate: € 13134.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z9032F7BF1
Oggetto: SUPPORTO TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI AZIONARIE COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 12500.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2021 al 26-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA GESTUM CONSULTING SRL
    CF: 02177781206
  • MEDIA GESTUM CONSULTING SRL
    CF: 02177781206
CIG: Z95335CB24
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO TD MEPA SERVIZIO ELEBORAZIONE PERIZIA PER CONFERIMENTO PARTECIPAZIONI
Importo aggiudicato: € 10100.00
Somme liquidate: € 10100.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2021 al 26-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO BOLDRINI PESARESI & ASSOCIATI - AVVOCATI E COMMERCIALISTI
    CF: 02488350402
  • STUDIO BOLDRINI PESARESI & ASSOCIATI - AVVOCATI E COMMERCIALISTI
    CF: 02488350402
CIG: Z2732DCAB5
Oggetto: PUBBLICAZIONE TRAMITE INSERZIONE SU GURI BANDO GARA SERVIZIO TESORERIA PER IL TRIENNIO 2022-2024
Importo aggiudicato: € 207.96
Somme liquidate: € 207.96
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 24-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTIUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.P.A.
    CF: 00399810589
  • ISTIUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.P.A.
    CF: 00399810589
CIG: Z4433086BC
Oggetto: PUBBLICAZIONE TRAMITE INSERZIONE SU GURI DELL'AVVISO DI PROROGA TERMINI AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA 2022-2024
Importo aggiudicato: € 207.96
Somme liquidate: € 207.96
Tempi di completamento: dal 15-09-2021 al 02-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTIUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.P.A.
    CF: 00399810589
  • ISTIUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.P.A.
    CF: 00399810589
CIG: Z3B334452B
Oggetto: ABBONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATIVO DEL SOLE 24 ORE "SMART 24 APPALTI"
Importo aggiudicato: € 920.00
Somme liquidate: € 920.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 19-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: ZAE33F3AE4
Oggetto: PUBBLICAZIONE TRAMITE INSERZIONE GURI AVVISO ESITO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIAPER IL TRIENNIO 2022-2024
Importo aggiudicato: € 207.96
Somme liquidate: € 207.96
Tempi di completamento: dal 03-12-2021 al 17-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTIUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.P.A.
    CF: 00399810589
  • ISTIUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.P.A.
    CF: 00399810589
CIG: Z20348207C
Oggetto: SPESE DI PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE COMPENDIO EX COLONIA BERTAZZONI
Importo aggiudicato: € 294.61
Somme liquidate: € 294.61
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 17-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTIUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.P.A.
    CF: 00399810589
  • ISTIUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.P.A.
    CF: 00399810589
CIG: Z68348778B
Oggetto: PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DI ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 17-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Info s.r.l.
    CF: 04656100726
  • Info s.r.l.
    CF: 04656100726
CIG: 8879133C56
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER BONIFICA BANCHE DATI
Importo aggiudicato: € 61800.00
Somme liquidate: € 23783.29
Tempi di completamento: dal 22-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALITALSOFT srl
    CF: 00994810430
  • PALITALSOFT srl
    CF: 00994810430
CIG: 8881748A4E
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNI 2022-2024
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNICREDIT SPA
    CF: 00348170101
  • UNICREDIT SPA
    CF: 00348170101
CIG: Z7F309EBD3
Oggetto: ACQUISTO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ITALIA OGGI
Importo aggiudicato: € 292.88
Somme liquidate: € 292.88
Tempi di completamento: dal 18-02-2021 al 24-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE S.R.L.
    CF: 10277500152
  • ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE S.R.L.
    CF: 10277500152
CIG: Z4B30CB35B
Oggetto: ACQUISTO ABBONAMENTO AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA
Importo aggiudicato: € 3989.88
Somme liquidate: € 3989.88
Tempi di completamento: dal 02-03-2021 al 26-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
CIG: Z98309F872
Oggetto: ACQUISTO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2021 al 24-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI
    CF: 00285910378
  • SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI
    CF: 00285910378
CIG: ZB43096AF6
Oggetto: ACQUISTO ABBONAMENTO AL BOLLETTINO E-MAIL DI AGGIORNAMENTO FISCALE INTERAZIONE
Importo aggiudicato: € 115.38
Somme liquidate: € 115.38
Tempi di completamento: dal 18-02-2021 al 09-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERAZIONE S.R.L.
    CF: 01638110203
  • INTERAZIONE S.R.L.
    CF: 01638110203
CIG: Z3C30A488F
Oggetto: ABBONAMENTO A NORME EDILI DI EDIZIONE TECNICHE SAS
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al 22-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONE TECNICHE - DI PIRETRO V.-S.A.S.
    CF: 02521240040
  • EDIZIONE TECNICHE - DI PIRETRO V.-S.A.S.
    CF: 02521240040
CIG: Z7F3186CDC
Oggetto: ABBONAMENTO AL SOLE 24 ORE E QUOTIDIANO DIGITALE NT PLUS + EDILIZIA E TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 459.43
Somme liquidate: € 459.43
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al 04-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: ZF031D1DFF
Oggetto: PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA APERTA E RISULTATI - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT
Importo aggiudicato: € 1607.34
Somme liquidate: € 1227.25
Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al 29-04-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: 8766174B9F
Oggetto: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O
Importo aggiudicato: € 930416.86
Somme liquidate: € 545416.70
Tempi di completamento: dal 08-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG
    CF:
  • ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.
    CF: 08589510158
  • XL INSURANCE COMPANY
    CF: 12525420159
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
  • LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.
    CF: 10548370963
  • UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG
    CF:
CIG: Z0632F9F4D
Oggetto: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LEXITALIA.IT
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 670.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2021 al 10-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIURICONSULT S.R.L.
    CF: 05247730822
  • GIURICONSULT S.R.L.
    CF: 05247730822
CIG: ZDC32FA01D
Oggetto: ABBONAMENTO A URBANISTICA ITALIANA.IT DI MOROCCHI CHIARA
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2021 al 04-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOROCCHI CHIARA
    CF: MRCCHR73E67D583D
  • MOROCCHI CHIARA
    CF: MRCCHR73E67D583D
CIG: Z99343A598
Oggetto: POLIZZA RCT LLOYD'S N. A7LTY00137Y 31.03.17 - 31/07/19 - FRANCHIGIE SINISTRI ALLA DATA DEL 20/10/21
Importo aggiudicato: € 13291.13
Somme liquidate: € 13291.13
Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al 16-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.
    CF: 10548370963
  • LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.
    CF: 10548370963
CIG: ZE033FA67E
Oggetto: ABBONAMENTO AL CORRIERE ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 435.00
Somme liquidate: € 435.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2021 al 29-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C. SPA
    CF: 00357860402
  • COOP. EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C. SPA
    CF: 00357860402
CIG: Z58344A2AF
Oggetto: ACQUISTO POLIZZA FIDEIUSSORIA PER ACCETTAZIONE CONTRIBUO MINISTERO INTERNO PER PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VENDITA STUPEFACENTI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al 09-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 05850710962
  • ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 05850710962
CIG: ZF8321BF94
Oggetto: DANNEGGIAMENTO A SEGUITO FURTO DEL 28/01/21 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PERIZIA ASSICURATIVA
Importo aggiudicato: € 7665.00
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 24-06-2021 al 04-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Easy Problem Srl
    CF: 02446000412
  • Easy Problem Srl
    CF: 02446000412
CIG: Z76336367B
Oggetto: ACQUISTO PROGRAMMA PER REDAZIONE RELAZIONE DI FINE E INIZIO MANDATO
Importo aggiudicato: € 978.00
Somme liquidate: € 978.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 23-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEL NETWORK SRL
    CF: 01913760680
  • CEL NETWORK SRL
    CF: 01913760680
CIG: ZB83030A94
Oggetto: PAGAMENTO SPESE FUNEBRI PER LA SIG.RA C.A.
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 19-02-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ONORANZE FUNEBRI GARATTONI
    CF: 02709140400
  • ONORANZE FUNEBRI SAN BIAGIO
    CF: 04155400403
  • ONORANZE FUNEBRI SAN BIAGIO
    CF: 04155400403
CIG: ZD532B1F28
Oggetto: SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE RESIDENZIALI PER ANZIANI IN LOCALITÀ MONTANA (MALÈ) - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 4750.00
Somme liquidate: € 4750.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2021 al 19-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TGA SRL
    CF: 04636990287
  • TGA SRL
    CF: 04636990287
CIG: Z9932CB39B
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZO TRASPORTO ANZIANI IN LOCALITA' MALE' ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2021 al 16-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTA CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI
    CF: 01656100227
  • CTA CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI
    CF: 01656100227
CIG: Z4032CF2E1
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE PER IL SIG. M.E.
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2021 al 15-09-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ONORANZE FUNEBRI GARATTONI
    CF: 02709140400
  • AMIR SPA
    CF: 02349350401
  • ONORANZE FUNEBRI SAN BIAGIO
    CF: 04155400403
  • ONORANZE FUNEBRI SAN BIAGIO
    CF: 04155400403
CIG: ZAC305D7FD
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA INDIGENTE D.M. – CRA VICI GIOVANNINI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 10347.62
Somme liquidate: € 10347.62
Tempi di completamento: dal 02-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE
    CF: 03772490375
  • COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE
    CF: 03772490375
CIG: Z8830944A1
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA A CITTADINO INDIENTE M.E. – CASA RESIDENZA ANZIANI SAN GIOVANNI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 8020.47
Somme liquidate: € 8020.47
Tempi di completamento: dal 18-02-2021 al 29-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: Z043094459
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA INDIGENTE M.N. – CRA VICI GIOVANNINI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 4123.84
Somme liquidate: € 4123.84
Tempi di completamento: dal 24-04-2021 al 28-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE
    CF: 03772490375
  • COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE
    CF: 03772490375
CIG: Z6B30943AD
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA INDIGENTE C.F. – CRA FELICE PULLE’ ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 7860.49
Somme liquidate: € 7860.49
Tempi di completamento: dal 24-04-2021 al 28-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
CIG: ZB53094403
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA INDIGENTE D.M. – CRA VICI GIOVANNINI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 2079.55
Somme liquidate: € 2079.55
Tempi di completamento: dal 24-02-2021 al 21-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE
    CF: 03772490375
  • COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE
    CF: 03772490375
CIG: Z8A309452B
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA INDIGENTE P.M. – CRA NUOVA PRIMAVERA ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 2979.61
Somme liquidate: € 2979.61
Tempi di completamento: dal 24-02-2021 al 28-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
CIG: ZDD30944FD
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA A CITTADINA INDIENTE M.M. – CASA RESIDENZA ANZIANI SAN GIOVANNI ANNO 2021;
Importo aggiudicato: € 240.87
Somme liquidate: € 240.87
Tempi di completamento: dal 24-02-2021 al 28-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: ZC73123947
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA INDIGENTE M.O. – CRA FELICE PULLE’ ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 5567.64
Somme liquidate: € 5567.64
Tempi di completamento: dal 31-03-2021 al 28-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
CIG: Z7C30EADBD
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA INDIGENTE S.R.– CASA PROTETTA FANTINI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 10612.25
Somme liquidate: € 10612.25
Tempi di completamento: dal 11-03-2021 al 28-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
CIG: ZB530A7009
Oggetto: CAF SERV.E.R. CISL SRL GESTIONE SERVIZIO SGATE (BONUS ELETTRICO, GAS, ACQUA) AI CAF CONVENZIONATI – ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 935.80
Somme liquidate: € 935.80
Tempi di completamento: dal 24-02-2021 al 15-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERV. E.R. CISL SRL
    CF: 03333811200
  • SERV. E.R. CISL SRL
    CF: 03333811200
CIG: Z2530A7071
Oggetto: CAF Multiservice soc. coop. a.r.l GESTIONE SERVIZIO SGATE (BONUS ELETTRICO, GAS, ACQUA) AI CAF CONVENZIONATI – ANNO 2020.
Importo aggiudicato: € 1416.76
Somme liquidate: € 1416.76
Tempi di completamento: dal 24-02-2021 al 15-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTISERVICE SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02086830409
  • MULTISERVICE SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02086830409
CIG: Z7C31AE474
Oggetto: GESTIONE SERVIZIO BONUS SOCIALI (ELETTRICO, GAS, ACQUA) AI CAF CONVENZIONATI – ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 2952.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERV. E.R. CISL SRL
    CF: 03333811200
  • MULTISERVICE SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02086830409
  • UNIONSERVICE SRL
    CF: 03373230402
  • ACLI SERVICE RIMINI SRL
    CF: 02711960407
  • SERV. E.R. CISL SRL
    CF: 03333811200
  • MULTISERVICE SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02086830409
  • UNIONSERVICE SRL
    CF: 03373230402
  • ACLI SERVICE RIMINI SRL
    CF: 02711960407
CIG: ZBC31AE509
Oggetto: ZBC31AE509 INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA INDIGENTE M.G. – CRA Gli ulivi Gennaio 2021;
Importo aggiudicato: € 620.05
Somme liquidate: € 620.05
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 16-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SOC. COOP. SOC.
    CF: 01587670355
  • CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SOC. COOP. SOC.
    CF: 01587670355
CIG: Z2232B0671
Oggetto: ABBONAMENTI AGEVOLATI DI TRASPORTO A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI
Importo aggiudicato: € 24494.00
Somme liquidate: € 13694.17
Tempi di completamento: dal 12-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • START ROMAGNA SPA
    CF: 03836450407
  • START ROMAGNA SPA
    CF: 03836450407
CIG: Z473355FD6
Oggetto: NTEGRAZIONE RETTA CITTADINA INDIGENTE P.L. – CRA VICI GIOVANNINI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 2836.64
Somme liquidate: € 2836.64
Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 28-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE
    CF: 03772490375
  • COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE
    CF: 03772490375
CIG: Z423417DAC
Oggetto: PARTECIPAZIONE DIPENDENTI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA – SOCIALITÁ DI QUARTIERE AL CORSO DI FORMAZIONE ON LINE "IL NUCLEO FAMILIARE DELLA DSU AI FINI ISEE – FOCUS AVANZATO CON ESEMPI PRATICI E CASISTICHE COMPLESSE
Importo aggiudicato: € 587.00
Somme liquidate: € 587.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.
    CF: 02365460357
  • CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.
    CF: 02365460357
CIG: Z602FF40B5
Oggetto: PREMIO FIDEJUSSIONE PER ACCEDERE AL FONDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO AGLI ANIMALI CONCESSO DALLA PREFETTURA DI BOLOGNA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2021 al 22-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BROKER ASSICURATIVO CENTRALE SPA
    CF: 01192940417
  • BROKER ASSICURATIVO CENTRALE SPA
    CF: 01192940417
CIG: ZA730344BF
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA EX DISTRIBUTORE CARBURANTE MAGAZZINO COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 27667.20
Somme liquidate: € 23630.16
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Petroltecnica s.p.a.
    CF: 01508280409
  • Petroltecnica s.p.a.
    CF: 01508280409
CIG: Z44303E264
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE FOGNATURA BIANCA IN V.LE BOLOGNA E V.LE CORTEMAGGIORE.
Importo aggiudicato: € 10214.66
Somme liquidate: € 10214.66
Tempi di completamento: dal 28-01-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E. Consulting s.r.l.
    CF: 00729240408
  • E. Consulting s.r.l.
    CF: 00729240408
CIG: Z5D304F6C2
Oggetto: MANUTENZIONE DEL RIVESTIMENTO LIGNEO DEL SOTTOPASSO DI VIALE CECCARINI
Importo aggiudicato: € 10750.00
Somme liquidate: € 10750.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2021 al 03-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. FRANK YACHT S.R.L.
    CF: 03802071203
  • SOC. FRANK YACHT S.R.L.
    CF: 03802071203
CIG: 0000000099
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE CENTRO STUDI FRA I VIALI CASTROCARO, CATTOLICA, ROMAGNA E FERRARA. AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPIANTUMAZIONE
Importo aggiudicato: € 109090.91
Somme liquidate: € 109090.91
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 04-08-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: ZDC2BDC89A
Oggetto: LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL CORPO DI FABBRICA ESISTENTE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA IONIO.
Importo aggiudicato: € 32100.00
Somme liquidate: € 32100.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: ZEE30A3FAB
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE ONLINE AD OGGETTO: TUTTO SUGLI ESPROPRI - LABORATORIO PRATICO DALLA A ALLA Z.
Importo aggiudicato: € 402.00
Somme liquidate: € 402.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2021 al 23-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL S.R.L.
    CF: 01784630814
  • FORMEL S.R.L.
    CF: 01784630814
CIG: 8570190883
Oggetto: ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER OPERE DI MANUTENZIONE MEDIANTE ESCAVAZIONE DEL PORTO CANALE DI RICCIONE, DELLE SUE PERTINENZE E INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA.
Importo aggiudicato: € 2770335.20
Somme liquidate: € 724698.13
Tempi di completamento: dal 22-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Raggruppamento:
    E.CO.TEC. S.R.L.
    CF: 01856830409
     
    CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
     
  • Raggruppamento:
    E.CO.TEC. S.R.L.
    CF: 01856830409
     
    CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
     
CIG: Z6030AD1B9
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE POMPE AD IMMERSIONE PRESSO IL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE DI VIALE CECCARINI.
Importo aggiudicato: € 595.00
Somme liquidate: € 595.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2021 al 10-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
CIG: ZEA30ADF63
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER LA FONTANA PRESSO LA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2021 al 24-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nautilus di Parma Andrea & C. s.a.s.
    CF: 04163400403
  • Nautilus di Parma Andrea & C. s.a.s.
    CF: 04163400403
CIG: 8638444D7D
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DELL’ARREDO URBANO DA POSIZIONARE PRESSO LA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE, II STR.: DA P.LE ALDO MORO AL RIO MARANO, LOTTO 1 DA P.LE ALDO MORO (ESCLUSO) A V.LE SAN FRANCESCO.
Importo aggiudicato: € 74950.00
Somme liquidate: € 74950.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2021 al 04-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vasart Urban Design s.r.l.
    CF: 02589880356
  • Vasart Urban Design s.r.l.
    CF: 02589880356
CIG: ZDE30E0CE2
Oggetto: REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO AD USO BUON VICINATO SITO IN VIALE CARAVAGGIO.
Importo aggiudicato: € 1018.90
Somme liquidate: € 1018.90
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 14-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: 8652285B72
Oggetto: REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO AD USO BUON VICINATO SITO IN VIALE CARAVAGGIO.
Importo aggiudicato: € 81000.00
Somme liquidate: € 81000.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 29-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUBISSATI S.R.L.
    CF: 01234300422
  • SUBISSATI S.R.L.
    CF: 01234300422
CIG: Z9030D94D5
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE ARTISTICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE DI FINITURA E DI ARREDO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PANORAMICA.
Importo aggiudicato: € 27040.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Daniele Durante
    CF: 07522121008
  • Arch. Daniele Durante
    CF: 07522121008
CIG: 8659427139
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO LA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE, II STRALCIO: DA P.LE ALDO MORO AL RIO MARANO - LOTTO 1 DA P.LE ALDO MORO (ESCLUSO) A VIALE S. FRANCESCO.
Importo aggiudicato: € 55749.00
Somme liquidate: € 55749.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2021 al 16-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
CIG: ZB63105444
Oggetto: SERVIZIO RELATIVO ALL’ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO E DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DELLO STESSO RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA DI V.LE CATULLO.
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 19900.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 28-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PCQ S.R.L.
    CF: 02341540421
  • PCQ S.R.L.
    CF: 02341540421
CIG: Z2D30FA12C
Oggetto: FORNITURA DI ELEMENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PALI E CORPI ILLUMINANTI) PRESSO LA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE, I STRALCIO: DA P.LE AZZARITA A P.LE ALDO MORO – II LOTTO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 37998.86
Tempi di completamento: dal 25-03-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI S.P.A.
    CF: 02110530405
  • NERI S.P.A.
    CF: 02110530405
CIG: 8667059B56
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO (N.6 FOGLIE) PRESSO LA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE, II STRALCIO: DA P.LE ALDO MORO AL RIO MARANO - LOTTO 1 DA P.LE ALDO MORO (ESCLUSO) A VIALE S. FRANCESCO
Importo aggiudicato: € 46800.00
Somme liquidate: € 46800.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2021 al 20-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
CIG: ZF230C94DF
Oggetto: INCARICO PROFESS.LE PER SERVIZIO DI COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTAB. LAVORI E D.O. PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED ALLESTIMENTO URBANO DELLA SALA PER PUBBLICO SPETTACOLO DENOMINATA SPAZIO TONDELLI - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 20990.15
Somme liquidate: € 19936.42
Tempi di completamento: dal 25-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Gilberto Gargamelli
    CF: 00927680413
  • Geom. Gilberto Gargamelli
    CF: 00927680413
CIG: ZBF3100841
Oggetto: FORNITURA DI ELEMENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PALI E CORPI ILLUMINANTI) PRESSO LA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE, II STRALCIO: DA P.LE ALDO MORO AL RIO MARANO – I LOTTO: DA P.LE ALDO MORO (ESCLUSO) A VIALE SAN FRANCESCO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34998.95
Tempi di completamento: dal 25-03-2021 al 03-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI S.P.A.
    CF: 02110530405
  • NERI S.P.A.
    CF: 02110530405
CIG: ZEA30EB8C2
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’ARREDO DEL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE DI VIALE CECCARINI: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI ED ASSISTENZA ALLA CONTABILITA’ FINALE
Importo aggiudicato: € 4888.00
Somme liquidate: € 4888.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2021 al 04-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M Progetti
    CF: 03487260402
  • M Progetti
    CF: 03487260402
CIG: 8680209F0E
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA DI V.LE CATULLO
Importo aggiudicato: € 47164.00
Somme liquidate: € 28883.24
Tempi di completamento: dal 25-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Libero Rattini
    CF: 02652270402
  • Ing. Libero Rattini
    CF: 02652270402
CIG: Z1B311352D
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIALE DA VERAZZANO. AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA E TINTEGGIATURA SOTTOPASSO
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 34000.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2021 al 10-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
CIG: Z1330FC067
Oggetto: FORNITURA DI PALI PER SEGNALETICA VERTICALE PRESSO LA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE, I STRALCIO: DA P.LE AZZARITA A P.LE ALDO MORO – II LOTTO
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 4920.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2021 al 12-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
CIG: ZBF311C65E
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI TOPOGRAFICI INERENTI LE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DI PORTO CANALE COMPRESO TRA VIALE D’ANNUNZIO E LA LINEA FERROVIARIA
Importo aggiudicato: € 4725.00
Somme liquidate: € 4725.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2021 al 10-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Stefano Scarponi
    CF: 03162210409
  • Geom. Stefano Scarponi
    CF: 03162210409
CIG: Z65311E8F0
Oggetto: REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA ALL’INCROCIO TRA SS16 – VIALE FORMIA E VIALE CAGLIARI. AFFIDAMENTO FORNITURA E MESSA A DIMORA ESSENZE ARBOREE E PIANTE.
Importo aggiudicato: € 1554.50
Somme liquidate: € 1554.50
Tempi di completamento: dal 06-04-2021 al 28-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. Agricola Vivaio F.lli Pesaresi
    CF: 01289470401
  • Soc. Agricola Vivaio F.lli Pesaresi
    CF: 01289470401
CIG: Z7F31231A3
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PER RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI PER LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN V.LE VENETO
Importo aggiudicato: € 24500.00
Somme liquidate: € 24500.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2021 al 03-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Finproject Srl
    CF: 03864170406
  • Finproject Srl
    CF: 03864170406
CIG: Z683124007
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PER RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI PER LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO ITALO NICOLETTI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2021 al 03-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Finproject Srl
    CF: 03864170406
  • Finproject Srl
    CF: 03864170406
CIG: 8685053C74
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE N. 2 FONTANE PRESSO LA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE, II STRALCIO: DA P.LE ALDO MORO AL RIO MARANO, LOTTO 1 DA P.LE ALDO MORO (ESCLUSO) A VIALE SAN FRANCESCO
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 50000.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2021 al 28-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WED ITALY S.R.L.
    CF: 04512790272
  • WED ITALY S.R.L.
    CF: 04512790272
CIG: 8685121494
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA', RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA DI V.LE CATULLO
Importo aggiudicato: € 74649.97
Somme liquidate: € 57900.91
Tempi di completamento: dal 31-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Luca Agostini
    CF: 02201200413
  • Ing. Luca Agostini
    CF: 02201200413
CIG: 0000000101
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE TASSO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIALE VERDI E VIALE D’AZEGLIO. FORNITURA, POSA IN OPERA ED INNAFFIAMENTO NUOVE ALBERATURE
Importo aggiudicato: € 17131.15
Somme liquidate: € 17131.15
Tempi di completamento: dal 08-04-2021 al 26-07-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: ZF4312BC0B
Oggetto: LAVORI DI SMANTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA IONIO
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2021 al 17-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
CIG: Z51312CAF0
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAPRI: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO
Importo aggiudicato: € 4980.00
Somme liquidate: € 4980.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2021 al 27-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTI & MULTI SERVIZI SRLS
    CF: 04269670404
  • MULTI & MULTI SERVIZI SRLS
    CF: 04269670404
CIG: ZF3312D05D
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’ARREDO DEL SOTTOPASSO CICLOPEDONALE DI VIALE CECCARINI A RICCIONE
Importo aggiudicato: € 8205.38
Somme liquidate: € 8205.38
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 17-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Mariani Fabio Studio Mariani & Associati Architetti di Rimini
    CF: 02240580403
  • Arch. Mariani Fabio Studio Mariani & Associati Architetti di Rimini
    CF: 02240580403
CIG: Z61312FA64
Oggetto: LAVORI DI PROLUNGAMENTO E RISAGOMATURA DI V.LE XIX OTTOBRE DA V.LE DERNA A V.LE G. DA VERAZZANO, ATTRAVERSO L'AREA DELLE FERROVIE. PRIMO STRALCIO – LAVORI DI SPOSTAMENTO LINEA IN FIBRA OTTICA RICCIONE-PESARO DI PROPRIETA’ DI BASICTEL SPA
Importo aggiudicato: € 17147.37
Somme liquidate: € 15776.10
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 24-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASICTEL S.P.A.
    CF: 05933851007
  • BASICTEL S.P.A.
    CF: 05933851007
CIG: 0000000102
Oggetto: SOSTITUZIONE E/O SISTEMAZIONE RECINZIONE PERIMETRALE COLONIA REGGIANA
Importo aggiudicato: € 6950.00
Somme liquidate: € 6950.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 19-04-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z8C313507F
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DEI MARCIAPIEDI PRESSO LA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE, II STRALCIO: DA P.LE ALDO MORO AL RIO MARANO, LOTTO 1 DA P.LE ALDO MORO (ESCLUSO) A V.LE SAN FRANCESCO
Importo aggiudicato: € 38302.96
Somme liquidate: € 34541.87
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 25-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BA.GI. Costruzioni s.r.l.
    CF: 02061660763
  • BA.GI. Costruzioni s.r.l.
    CF: 02061660763
CIG: 86670915C0
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO PRESSO LA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE, II STRALCIO: DA P.LE ALDO MORO AL RIO MARANO, LOTTO 1 DA P.LE ALDO MORO (ESCLUSO) A V.LE SAN FRANCESCO
Importo aggiudicato: € 58019.58
Somme liquidate: € 58019.58
Tempi di completamento: dal 14-04-2021 al 22-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vivai Fabbri Flavio Società Agricola s.s.
    CF: 03345560407
  • Vivai Fabbri Flavio Società Agricola s.s.
    CF: 03345560407
CIG: ZF2313A8C7
Oggetto: INCARICO PER I SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI RISPONDENZA E PREDISPOSIZIONE PRATICHE ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SALA POLIFUNZIONALE E LOCALI ATTIGUI DEL CENTRO DI QUARTIERE FONTANELLE DI V.LE SICILIA ANGOLO V.LE PALERMO
Importo aggiudicato: € 8320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Andrea Livi
    CF: 03558940403
  • Ing. Andrea Livi
    CF: 03558940403
CIG: Z7B3147DD2
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI SONORIZZAZIONE IN FILODIFFUSIONE PRESSO LA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE, II STRALCIO: DA P.LE ALDO MORO AL RIO MARANO, LOTTO 1 DA P.LE ALDO MORO (ESCLUSO) A V.LE SAN FRANCESCO
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
CIG: Z4C310B823
Oggetto: INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BEACH TENNIS E BEACH VOLLEY SU SPIAGGIA LIBERA DEL COMUNE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
CIG: Z8C316C1F0
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SENTIERO CICLO-PEDONALE SUL TORRENTE RIO MELO - RIQUALIFICAZIONE ENTROTERRA RICCIONESE
Importo aggiudicato: € 16148.08
Somme liquidate: € 16148.08
Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 10-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Contadini Associati Architettura Ingegneria
    CF: 02211140419
  • Contadini Associati Architettura Ingegneria
    CF: 02211140419
CIG: 0000000103
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI MODELLAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO DEL RIO MELO DAL PONTE DI VIA MILANO AL PONTE DI VIA DEI MILLE
Importo aggiudicato: € 30877.50
Somme liquidate: € 30877.50
Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 12-08-2022
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ASPES SPA
    CF: 01423690419
  • ASPES SPA
    CF: 01423690419
CIG: Z83317509F
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE TRAVERSE DI VIALE DANTE COMPRESE TRA IL PORTO CANALE ED IL PALACONGRESSI. ACQUISTO NUOVI PALI PER ILLUMINAZIONE IN VIALE DANTE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38999.87
Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 12-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGUZZINI ILLUMINAZIONE S.P.A.
    CF: 00082630435
  • IGUZZINI ILLUMINAZIONE S.P.A.
    CF: 00082630435
CIG: ZA9317510F
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE, AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE TRAVERSE DI V.LE DANTE COMPRESE TRA IL PORTO CANALE ED IL PALACONGRESSI-RIMOZIONE DEI PALI DI ILLUM.ZIONE ESISTENTI E SUCCESSIVA POSA IN OPERA
Importo aggiudicato: € 6721.00
Somme liquidate: € 6721.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 29-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giuseppe Davani & C. s.n.c.
    CF: 02211620402
  • Giuseppe Davani & C. s.n.c.
    CF: 02211620402
CIG: ZEE3175202
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE, AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE TRAVERSE DI V.LE DANTE COMPRESE TRA IL PORTO CANALE ED IL PALACONGRESSI-SMONTAGGIO E RIPRISTINO APPARATI AP WIFI PRESENTI SU N.2 VECCHI LAMPIONI
Importo aggiudicato: € 1745.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACME Produzioni srl
    CF: 10245151005
  • ACME Produzioni srl
    CF: 10245151005
CIG: ZF83094567
Oggetto: PROLUNGAMENTO E RISAGOMATURA DI V.LE XIX OTTOBRE DA V.LE DERNA A V.LE G. DA VERAZZANO, ATTRAVERSO L'AREA DELLE FERROVIE. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROVE DI CARICO SU SOTTOPASSO - SECONDO IL D.M. 17/01/2018 - SOTTOPASSO IN VIA DA VERAZZANO
Importo aggiudicato: € 1384.00
Somme liquidate: € 1384.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al 12-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
CIG: Z463189A49
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA BIANCA IN VIALE GALLI NEL TRATTO DAL VIALE TASSO ALLA FERROVIA
Importo aggiudicato: € 35997.00
Somme liquidate: € 35997.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al 08-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: ZD73188B71
Oggetto: PROLUNGAMENTO E RISAGOMATURA DI V.LE XIX OTTOBRE DA V.LE DERNA A V.LE G. DA VERAZZANO ATTRAVERSANDO L’AREA DELLE FERROVIE. LAVORI PROPEDEUTICI SU PARTE DELL’EDIFICIO SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SSE RICCIONE. DEMOLIZIONE E RIMOZIONE CARROPONTE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al 10-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EV S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02531890420
  • EV S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02531890420
CIG: ZCF31904D3
Oggetto: APERTURA, RADDRIZZAMENTO E MANTENIMENTO DELLA FOCE DEL TORRENTE MARANO ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 20100.00
Somme liquidate: € 20100.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
CIG: Z0131887B0
Oggetto: INCARICO PROFESS.LE DI COORD. SICUR. IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI DIFESA DELLA COSTA CON NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI DI CUI AL CONTRATTO ATTUATIVO N.1-ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEDIANTE ESCAVAZIONE PORTO CANALE
Importo aggiudicato: € 2623.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Giovanni Avanzolini
    CF: 02180420404
  • Geom. Giovanni Avanzolini
    CF: 02180420404
CIG: Z5A3158193
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’ARREDO DEL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE DI V.LE CECCARINI - I STRALCIO – PIANO INTERRATO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 15-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E. Consulting s.r.l.
    CF: 00729240408
  • E. Consulting s.r.l.
    CF: 00729240408
CIG: ZDC3194FE7
Oggetto: INTERVENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO GRUPPO FRIGORIFERO PER LA CLIMATIZZAZIONE DELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 29830.00
Somme liquidate: € 29830.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 23-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORRI 1893 S.R.L.
    CF: 04214410401
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
  • TERMOIDRAULICA BFP SNC
    CF: 04243410406
  • TORRI 1893 S.R.L.
    CF: 04214410401
CIG: Z023195CB8
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO DEL MARGINE DEL RIO MELO
Importo aggiudicato: € 5670.00
Somme liquidate: € 5670.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 04-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Giacomo Frulli
    CF: 01278710411
  • Geom. Giacomo Frulli
    CF: 01278710411
CIG: Z8B31A5668
Oggetto: INCARICO PER IL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO IMPIANTISTA MECCANICO E A FLUIDO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO GRUPPO FRIGORIFERO PER LA CLIMATIZZAZIONE DELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 4160.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2021 al 23-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Associato d'Ingegneria Thesis
    CF: 02076940408
  • Studio Associato d'Ingegneria Thesis
    CF: 02076940408
CIG: ZDB319DDCD
Oggetto: REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA ALL’INCROCIO TRA SS16 – VIALE FORMIA E VIALE CAGLIARI. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DELLA NUOVA ILLUMINAZIONE SULLA ROTATORIA REALIZZATA ALL’INCROCIO TRA SS16-VIALE FORMIA E VIALE CAGLIARI
Importo aggiudicato: € 3523.56
Somme liquidate: € 3523.56
Tempi di completamento: dal 14-05-2021 al 01-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
CIG: Z82319BCFD
Oggetto: BONIFICA BELLICA SISTEMATICA PROPEDEUTICA AI LAVORI DI PROLUNGAMENTO E RISAGOMATURA DEL VIALE XIX OTTOBRE.
Importo aggiudicato: € 28644.25
Somme liquidate: € 20627.32
Tempi di completamento: dal 14-05-2021 al 25-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ediltecnica s.r.l.
    CF: 00571410455
  • Ediltecnica s.r.l.
    CF: 00571410455
CIG: 8760048C49
Oggetto: RESTYLING PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE DA P.LE AZZARITA AL RIO MARANO: I STR. DA P.LE AZZARITA A P.LE ALDO MORO - II LOTTO. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.
Importo aggiudicato: € 53973.25
Somme liquidate: € 53973.25
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 11-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z6231C698E
Oggetto: RESTYLING PASS. GOETHE E SHAKESPEARE DA P.LE AZZARITA AL RIO MARANO: I STR. DA P.LE AZZARITA A P.LE ALDO MORO - II LOTTO. INSTALLAZ., CONFIGUR. E MANUTENZ. APPARATO ATTIVO DI RETE TIPOLOGIA INDUSTRIALE E RELATIVI TRANSCEIVER PER RETE IN FIBRA OTTICA
Importo aggiudicato: € 3211.23
Somme liquidate: € 3211.23
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 08-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATICMIND S.p.A.
    CF: 05032840968
  • MATICMIND S.p.A.
    CF: 05032840968
CIG: 0000000104
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL’ESECUZIONE DI ANALISI DI STABILITA’ VISIVA E STRUMENTALE PINUS PINEA PRESSO VIALE SAN MARTINO
Importo aggiudicato: € 13524.59
Somme liquidate: € 13524.59
Tempi di completamento: dal 31-05-2021 al 04-03-2022
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 0000000105
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA AREE VERDI E DI DECORO DEL CENTRO URBANO PER L'ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 90163.93
Somme liquidate: € 90163.93
Tempi di completamento: dal 31-05-2021 al 22-03-2022
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z6E3197BCA
Oggetto: INCARICO PROFESS.LE PER REDAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALLA DEMOLIZIONE DEL CORPO DI FABBRICA DELLA PALESTRA ESISTENTE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VIA IONIO
Importo aggiudicato: € 3990.00
Somme liquidate: € 3952.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2021 al 23-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Associato d'Ingegneria Thesis
    CF: 02076940408
  • Studio Associato d'Ingegneria Thesis
    CF: 02076940408
CIG: Z9931B39BA
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STRUTTURALE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PANORAMICA.
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Mauro Cevoli
    CF: 02206720407
  • Ing. Mauro Cevoli
    CF: 02206720407
CIG: ZDF31B913A
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STRUTTURALE IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA IONIO.
Importo aggiudicato: € 3640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Fabio Berni Studio AMS
    CF: 03703790406
  • Ing. Fabio Berni Studio AMS
    CF: 03703790406
CIG: Z9A31C584B
Oggetto: INCARICO PROFESS.LE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO ALLA FOGNATURA BIANCA DI V.LE BOLOGNA E V.LE CORTEMAGGIORE ED ESTENSIONE DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA FOGNATURA BIANCA IN ALCUNE VIE TRASVERSALI
Importo aggiudicato: € 10610.43
Somme liquidate: € 10610.43
Tempi di completamento: dal 31-05-2021 al 07-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E. Consulting s.r.l.
    CF: 00729240408
  • E. Consulting s.r.l.
    CF: 00729240408
CIG: 0000000106
Oggetto: INCARICO PROFESS.LE PER GESTIONE DEI SOPRALLUOGHI A TERRITORIO, CONTROLLO DELLE SEGNALAZIONI INERENTI IL PATRIMONIO COM.LE E SUPPORTO TECNICO STRAORDINARIO PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IN PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Importo aggiudicato: € 38980.00
Somme liquidate: € 38980.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2021 al 17-02-2022
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: ZD531C5D69
Oggetto: LAVORI DI PROLUNGAMENTO E RISAGOMATURA DI V.LE XIX OTTOBRE DA V.LE DERNA A V.LE G. DA VERAZZANO, ATTRAVERSO L'AREA DELLE FERROVIE. PRIMO STRALCIO – FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA RECINZIONE PER ROTATORIA
Importo aggiudicato: € 14624.60
Somme liquidate: € 14624.60
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 12-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Linea Ferro di Simoncini Fabrizio
    CF: 01489180412
  • Linea Ferro di Simoncini Fabrizio
    CF: 01489180412
CIG: 0000000107
Oggetto: CENSIMENTO DI UN CAMPIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO FINALIZZATO AL CENSIMENTO E ALLA REDAZIONE DEL PIANO DEL RISCHIO – PRIMO LOTTO
Importo aggiudicato: € 32786.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: ZE731D8E49
Oggetto: RESTYLING PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE DA P.LE AZZARITA AL RIO MARANO-I STR. DA P.LE AZZARITA A P.LE ALDO MORO-II LOTTO. LAVORI DI ASFALTATURA E REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PRESSO GLI ACCESSI DELLA PASSEGGIATA
Importo aggiudicato: € 22266.73
Somme liquidate: € 22248.63
Tempi di completamento: dal 08-06-2021 al 02-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
  • GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
CIG: Z8B31E059E
Oggetto: PROLUNGAMENTO E RISAGOMATURA DI V.LE XIX OTTOBRE , DA V.LE DERNA A V.LE G. DA VERAZZANO, ATTRAVERSO L’AREA DELLE FERROVIE. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI.
Importo aggiudicato: € 6850.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Giovanni Avanzolini
    CF: 02180420404
  • Geom. Giovanni Avanzolini
    CF: 02180420404
CIG: 0000000108
Oggetto: LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO L'AREA PORTUALE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3573.40
Somme liquidate: € 3573.40
Tempi di completamento: dal 17-06-2021 al 02-09-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z25320102B
Oggetto: RESTYLING PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE DA P.LE AZZARITA AL RIO MARANO: I STR. DA P.LE AZZARITA A P.LE ALDO MORO - II LOTTO. ESTENSIONE AFFIDAMENTO PER REDAZIONE POS.
Importo aggiudicato: € 345.50
Somme liquidate: € 345.50
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 08-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATICMIND S.p.A.
    CF: 05032840968
  • MATICMIND S.p.A.
    CF: 05032840968
CIG: ZDE3204303
Oggetto: LAVORI DI PROLUNGAMENTO E RISAGOMATURA DI V.LE XIX OTTOBRE DA V.LE DERNA A V.LE G. DA VERAZZANO, ATTRAVERSO L'AREA DELLE FERROVIE. I STR. INCARICO PER FRAZIONAMENTO/MAPPALE E DENUNCIA DI ACCATASTAMENTO DI AREA URBANA SITA IN V.LE G. DA VERAZZANO.
Importo aggiudicato: € 1795.50
Somme liquidate: € 1795.50
Tempi di completamento: dal 17-06-2021 al 08-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Francesco Gualdi Studio Tecnico Associato Geomm. Guerra - Miceli
    CF: 01989280407
  • Geom. Francesco Gualdi Studio Tecnico Associato Geomm. Guerra - Miceli
    CF: 01989280407
CIG: ZDF320492A
Oggetto: RILIEVO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO/ALTIMETRICO E PRESENTAZIONE PRATICHE FRAZIONAMENTO PER COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE QUARTIERE CENTRO STUDI SUL V.LE PAVULLO.
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 1260.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2021 al 05-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Francesco Gualdi Studio Tecnico Associato Geomm. Guerra - Miceli
    CF: 01989280407
  • Geom. Francesco Gualdi Studio Tecnico Associato Geomm. Guerra - Miceli
    CF: 01989280407
CIG: Z2E319BDE1
Oggetto: REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO IMPERMEABILE E DECORATIVO DA ESEGUIRSI ALL’INTERNO DI N.2 FONTANE ORNAMENTALI PRESSO LA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE, II STR.: DA P.LE ALDO MORO AL RIO MARANO - LOTTO 1 DA P.LE ALDO MORO (ESCLUSO) A V.LE S. FRANCESCO
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 13500.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2021 al 28-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rimper s.a.s. di Galli Adriano
    CF: 02049150408
  • Rimper s.a.s. di Galli Adriano
    CF: 02049150408
CIG: ZC032010C4
Oggetto: RESTYLING PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE DA P.LE AZZARITA AL RIO MARANO: I STR. DA P.LE AZZARITA A P.LE ALDO MORO - II LOTTO. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETO ERBOSO.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2021 al 13-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vivai Fabbri Flavio Società Agricola s.s.
    CF: 03345560407
  • Vivai Fabbri Flavio Società Agricola s.s.
    CF: 03345560407
CIG: Z7D320105B
Oggetto: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO TERMOIDRAULICO PRESSO NUOVO EDIFICIO AD USO BUON VICINATO SITO IN VIALE CARAVAGGIO.
Importo aggiudicato: € 7350.00
Somme liquidate: € 7350.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2021 al 28-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
CIG: ZA032082B3
Oggetto: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 S.M.I., DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NEGLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI LE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI RICCIONE - ANNO 2021.
Importo aggiudicato: € 10740.53
Somme liquidate: € 10740.53
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 06-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop.va Bagnini di Riccione s.r.l.
    CF: 00279060404
  • Coop.va Bagnini di Riccione s.r.l.
    CF: 00279060404
CIG: Z2832083B1
Oggetto: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 S.M.I., DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NEGLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI LE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI RICCIONE - ANNO 2021.
Importo aggiudicato: € 4219.50
Somme liquidate: € 4219.50
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 02-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop.va Bagnini Adriatica Riccione a r.l.
    CF: 00282980408
  • Coop.va Bagnini Adriatica Riccione a r.l.
    CF: 00282980408
CIG: Z873207EE7
Oggetto: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 S.M.I., DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NEGLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI LE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI RICCIONE - ANNO 2021.
Importo aggiudicato: € 1433.42
Somme liquidate: € 1433.42
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 17-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cormorano Servizi Balneari di Pizzagalli Roberto
    CF: 04135230409
  • Cormorano Servizi Balneari di Pizzagalli Roberto
    CF: 04135230409
CIG: ZAE3229306
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 31 DEL D.LGS N. 50/2016 RELATIVO ALLA VALUTAZIONE E COMPARAZIONE DI DUE PROPOSTE DI FINANZA DI PROGETTO INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO. 1A FASE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2021 al 15-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KG PROJECT S.R.L.
    CF: 03683351203
  • KG PROJECT S.R.L.
    CF: 03683351203
CIG: Z8F323D70C
Oggetto: RESTYLING PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE DA P.LE AZZARITA AL RIO MARANO: 2° STRALCIO: DA P.LE ALDO MORO AL RIO MARANO - LOTTO 1 DA P.LE ALDO MORO (ESCLUSO) A VIALE S. FRANCESCO. AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
Importo aggiudicato: € 7900.00
Somme liquidate: € 7900.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2021 al 25-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
CIG: ZDA323534A
Oggetto: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE PER AFFIDAM. DI UN ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI, DI RIPRISTINO, RETTIFICA, ESTENSIONE DI INFRASTRUTTURE ESISTENTI, DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E SPAZI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 1176.58
Somme liquidate: € 1176.58
Tempi di completamento: dal 20-07-2021 al 25-11-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: Z27324A74F
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ABUSI EDILIZI PER LA DIPENDENTE ARCH. MARIARITA ESPOSITO, FUNZIONALMENTE ASSEGNATA AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA-SEZIONE CONTROLLI EDILIZI
Importo aggiudicato: € 242.00
Somme liquidate: € 242.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2021 al 26-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.
    CF: 02365460357
  • CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.
    CF: 02365460357
CIG: Z6832484DD
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FOGNATURE BIANCHE IN ALCUNI VIALI CITTADINI
Importo aggiudicato: € 9303.16
Somme liquidate: € 9303.16
Tempi di completamento: dal 16-07-2021 al 08-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: ZBB324DDE8
Oggetto: LAVORI DI RESTYLING PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE DA P.LE AZZARITA AL RIO MARANO: I STRALCIO DA P.LE AZZARITA A P.LE ALDO MORO – II LOTTO. IMPEGNO DI SPESA LISTE IN ECONOMIA
Importo aggiudicato: € 21225.03
Somme liquidate: € 21225.03
Tempi di completamento: dal 16-07-2021 al 27-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCOS S.R.L.
    CF: 01563040516
  • LUCOS S.R.L.
    CF: 01563040516
CIG: Z03324DE51
Oggetto: LAVORI DI RESTYLING PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE DA P.LE AZZARITA AL RIO MARANO: I STRALCIO DA P.LE AZZARITA A P.LE ALDO MORO – II LOTTO. IMPEGNO DI SPESA ONERI COVID
Importo aggiudicato: € 23579.08
Somme liquidate: € 23579.08
Tempi di completamento: dal 16-07-2021 al 23-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCOS S.R.L.
    CF: 01563040516
  • LUCOS S.R.L.
    CF: 01563040516
CIG: Z493277A41
Oggetto: INTEGR. INC. PROF.LE DI COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESEC. ED ASSISTENTE DI CANTIERE PER IL LAVORI DI RESTYLING PASS. GOETHE E SHAKESPEARE DA P.LE AZZARITA AL RIO MARANO – I STR. DA P.LE AZZARITA A P.LE A. MORO – II LOTTO A SEGUITO APPR. PERIZIA
Importo aggiudicato: € 1646.49
Somme liquidate: € 1646.49
Tempi di completamento: dal 19-07-2021 al 02-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Andrea Virgili
    CF: 03415950405
  • Ing. Andrea Virgili
    CF: 03415950405
CIG: Z363286D31
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI V.LE TASSO DA V.LE VERDI A V.LE D’AZEGLIO. AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO SULL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E TORRETTE PRESE ELETTRICHE PER MANIFESTAZIONI
Importo aggiudicato: € 22406.20
Somme liquidate: € 22406.20
Tempi di completamento: dal 02-08-2021 al 18-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
CIG: 0000000109
Oggetto: RESTYLING PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE DA P.LE AZZARITA AL RIO MARANO: II STR.: DA P.LE ALDO MORO AL RIO MARANO - LOTTO 1 DA P.LE ALDO MORO (ESCLUSO) A V.LE S. FRANCESCO. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE N. 2 SCRITTE RICCIONE
Importo aggiudicato: € 5901.64
Somme liquidate: € 5901.64
Tempi di completamento: dal 02-08-2021 al 07-12-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 863603163A
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL TERRITORIO ALL’INTERNO DEL CONTENITORE CULTURALE DELL’EX FORNACE PIVA
Importo aggiudicato: € 3177937.19
Somme liquidate: € 953381.57
Tempi di completamento: dal 28-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.VA
    CF: 03530851207
     
    C.I.C.A.I. Soc. Coop. Cons. p.a.
    CF: 00140610403
     
  • Raggruppamento:
    COSTRUZIONI INGG. PENZI S.P.A.
    CF: 01798430615
     
    CONSORZIO STABILE ARTEMIDE
    CF: 14883781008
     
  • Raggruppamento:
    EDILGAMMA S.R.L.
    CF: 08455980014
     
    CARPENTERIA CARENA S.R.L.
    CF: 06410060013
     
  • Raggruppamento:
    C.I.M.S. SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00522741206
     
    F.LLI FRANCHINI S.R.L.
    CF: 02601870401
     
    SPLENDORE GRANELLA & CAMERO INNOVATION GROUP S.R.L.
    CF: 03203750231
     
  • Raggruppamento:
    LANCIA S.R.L.
    CF: 01025150416
     
    APLOMB S.R.L.
    CF: 02757270422
     
    ENZO RESCHINI S.R.L.
    CF: 01145770432
     
  • Raggruppamento:
    ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.
    CF: 03811731201
     
    CARDILLO ALLUMINIO S.R.L.
    CF: 03287130870
     
  • Raggruppamento:
    PAOLUCCI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00206090706
     
    PUNTO IMPIANTI S.R.L.
    CF: 00783570708
     
    MASCOMET S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 14871781002
     
  • CONSCOOP Cons. fra Coop.ve di Prod. e Lav. Soc. Coop.va
    CF: 00140990409
  • Raggruppamento:
    PAOLUCCI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00206090706
     
    PUNTO IMPIANTI S.R.L.
    CF: 00783570708
     
    MASCOMET S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 14871781002
     
CIG: ZA53282429
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE ARTISTICA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DELL’OPERA DEFINITA RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO DENOMINATO SPAZIO TONDELLI.
Importo aggiudicato: € 31200.00
Somme liquidate: € 20800.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Anton Luca Nannini
    CF: 03853820409
  • Arch. Anton Luca Nannini
    CF: 03853820409
CIG: Z5D32BDA70
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE PRESSO CAMPO DA CALCIO VIALE LA SPEZIA.
Importo aggiudicato: € 6595.00
Somme liquidate: € 5671.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2021 al 29-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Neri Gianni
    CF: 02210320392
  • Neri Gianni
    CF: 02210320392
CIG: 8864663752
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DI PIAZZA UNITA’
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 50000.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2021 al 19-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Pamela Paolucci
    CF: PLCPML74H69H294C
  • Arch. Pamela Paolucci
    CF: PLCPML74H69H294C
CIG: Z6632B3C11
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO, ANALISI E PROPOSTA PROGETTUALE INERENTI AL QUARTIERE DENOMINATO RICCIONE 2
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2021 al 07-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Stanislav Angelov Patchamanov
    CF: PTCSNS73M01Z104Z
  • Arch. Stanislav Angelov Patchamanov
    CF: PTCSNS73M01Z104Z
CIG: ZE332C3576
Oggetto: SISTEMAZIONE PARCHEGGIO "ASILO CECCARINI" IN VIALE FORMIA
Importo aggiudicato: € 4520.90
Somme liquidate: € 4520.90
Tempi di completamento: dal 25-08-2021 al 26-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
CIG: Z8632CCFD2
Oggetto: SEZIONAMENTO ALLACCIAMENTO GAS METANO INTERRATO PROPEDEUTICO ALLA REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA DI V.LE CATULLO
Importo aggiudicato: € 741.50
Somme liquidate: € 741.50
Tempi di completamento: dal 25-08-2021 al 25-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A.
    CF: 03479071205
  • INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A.
    CF: 03479071205
CIG: ZB532D1B3D
Oggetto: FORNITURA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DA POSIZIONARE PRESSO NUOVO EDIFICIO AD USO BUON VICINATO SITO IN VIALE CARAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 1287.60
Somme liquidate: € 1287.60
Tempi di completamento: dal 25-08-2021 al 29-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ceramica del Conca s.p.a.
    CF: 00819720400
  • Ceramica del Conca s.p.a.
    CF: 00819720400
CIG: Z9D32CF75B
Oggetto: LAVORI DI SBANCAMENTO TRASPORTO E STENDIMENTO TERRENO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA IONIO.
Importo aggiudicato: € 13455.00
Somme liquidate: € 13425.75
Tempi di completamento: dal 08-09-2021 al 17-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: ZF532DACEE
Oggetto: INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO PRESSO LA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE, II STRALCIO DA P.LE ALDO MORO AL RIO MARANO – I LOTTO DA P.LE ALDO MORO (ESCLUSO) A VIALE SAN FRANCESCO
Importo aggiudicato: € 7830.00
Somme liquidate: € 7830.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 17-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vasart Urban Design s.r.l.
    CF: 02589880356
  • Vasart Urban Design s.r.l.
    CF: 02589880356
CIG: ZAF32DDCBC
Oggetto: LAVORI PER NUOVA REALIZZAZIONE DI CONDUTTURA QUALE BYPASS ALLA VECCHIA LINEA PER PERDITA ALLA VASCA ESTERNA 50 ML. ALLA PISCINA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 14800.00
Somme liquidate: € 14800.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 23-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
CIG: ZEE32DF68A
Oggetto: LAVORI PER L’INSTALLAZIONE DI UNA PENSILINA FERMATA DEL BUS PRESSO LICEO SCIENTIFICO A.VOLTA
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2021 al 14-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAM Service di Tamagnini A. & C. s.a.s.
    CF: 02530770409
  • TAM Service di Tamagnini A. & C. s.a.s.
    CF: 02530770409
CIG: 0000000110
Oggetto: CENSIMENTO DI UN CAMPIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DEL RISCHIO – SECONDO LOTTO A CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 114754.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: ZBB32ECA4D
Oggetto: FORNITURA DI N.3 CISTERNE DI ACCUMULO DA POSIZIONARE PRESSO LA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE, II STRALCIO: DA P.LE ALDO MORO AL RIO MARANO - LOTTO 1 DA P.LE ALDO MORO (ESCLUSO) A VIALE S. FRANCESCO
Importo aggiudicato: € 39165.12
Somme liquidate: € 39165.12
Tempi di completamento: dal 06-09-2021 al 19-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
CIG: 0000000111
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DELL'AREA PORTUALE DEL COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 12295.08
Somme liquidate: € 12295.08
Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al 10-03-2022
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 8784068A38
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’ARREDO DEL SOTTOPASSO CICLOPEDONALE DI VIALE CECCARINI (PRIMO STRALCIO PIANO INTERRATO)
Importo aggiudicato: € 145680.85
Somme liquidate: € 145680.85
Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al 21-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
CIG: 0000000112
Oggetto: INTERVENTO DI SCHERMATURA DEL "BOOSTER" ANTISTANTE PIAZZALE SAN MARTINO
Importo aggiudicato: € 4430.00
Somme liquidate: € 4430.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2021 al 26-05-2022
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z003304558
Oggetto: APERTURA, RADDRIZZAMENTO E MANTENIMENTO DELLA FOCE DEL TORRENTE MARANO ANNO 2021 - COPERTURA MESE DI SETTEMBRE
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2021 al 21-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
CIG: Z6833012F0
Oggetto: ACQUISIZIONE AREA PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DALLA SOCIETÀ VALDADIGE COSTRUZIONI SRL (GIA’ S.P.A.) IN LIQUIDAZIONE - SPESE NOTARILI
Importo aggiudicato: € 1994.06
Somme liquidate: € 1994.06
Tempi di completamento: dal 23-09-2021 al 06-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Notaio Marino Nicola
    CF: 04443600236
  • Notaio Marino Nicola
    CF: 04443600236
CIG: Z1D32FF7DC
Oggetto: LAVORI PER RIPRISTINO MANTO DI COPERTURA SCONNESSO AL VILLINO MATTIOLI.
Importo aggiudicato: € 3528.00
Somme liquidate: € 3528.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al 12-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PR COSTRUZIONI DI FRUNZA PETRU
    CF: 03752170401
  • PR COSTRUZIONI DI FRUNZA PETRU
    CF: 03752170401
CIG: Z35330D7FE
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 SCALE A PIOLI PER L’ACCESSO AL VANO MOTORI DELLA FONTANA REALIZZATA PRESSO LA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE, II STRALCIO: DA P.LE ALDO MORO AL RIO MARANO - LOTTO 1 DA P.LE ALDO MORO (ESCLUSO) A VIALE S. FRANCESCO
Importo aggiudicato: € 518.00
Somme liquidate: € 518.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2021 al 07-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
CIG: Z7D32F48BD
Oggetto: LAVORI PER IL CONTROLLO DELL’IMPIANTO ELETTRICO AI BAGNI IN LOCALE CORPO STACCATO ALLA COLONIA BERTAZZONI E FPO DI UN CAVO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE CHIOSCO PRESSO IL PARCO DELLA RESISTENZA
Importo aggiudicato: € 1670.00
Somme liquidate: € 1670.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al 13-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
CIG: Z723324771
Oggetto: REALIZZAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO PRESSO NUOVO EDIFICIO AD USO BUON VICINATO SITO IN VIALE CARAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 28-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUBISSATI S.R.L.
    CF: 01234300422
  • SUBISSATI S.R.L.
    CF: 01234300422
CIG: 0000000113
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI ASCENSORI A SERVIZIO DELLA SEDE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 24685.59
Somme liquidate: € 24685.59
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 27-05-2022
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z91333258A
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE IN V.LE VENETO: I E II LOTTO FUNZIONALE – TRA V.LE SONDRIO E V.LE CORIANO E TRA V.LE BERGAMO E V.LE SAN LORENZO. ACQUISTO TARGHE BANDO CICLABILITÀ FSC 2014-2020 ASSE-E DELIB. G.R. N.1873 DEL 12.11.18
Importo aggiudicato: € 188.00
Somme liquidate: € 187.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2021 al 26-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: Z8D333E59D
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER L’ATTUAZIONE DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO-TRATTAMENTO DI BONIFICA ACUSTICA PER UNITA’ ESTERNA CLIMATIZZAZIONE DELLA VILLA FRANCESCHI
Importo aggiudicato: € 1248.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Giuseppe Baffoni
    CF: 02305410405
  • Ing. Giuseppe Baffoni
    CF: 02305410405
CIG: Z7133423AE
Oggetto: REALIZZAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA PRESSO NUOVO EDIFICIO AD USO BUON VICINATO SITO IN VIALE CARAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 10648.38
Somme liquidate: € 10648.38
Tempi di completamento: dal 05-10-2021 al 28-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Riviera Costruzioni di Fortugno Demetrio
    CF: 03644650404
  • Riviera Costruzioni di Fortugno Demetrio
    CF: 03644650404
CIG: Z653353AD2
Oggetto: ACQUISTO DI DELIMITATORI OTTICI E SONORI PER LAVORI PROLUNGAMENTO E RISAGOMATURA DI V.LE XIX OTTOBRE DA V.LE DERNA A V.LE G. DA VERAZZANO, ATTRAVERSO L'AREA DELLE FERROVIE. I STR. OPERE STRADALI.
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 27-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.S.O. S.R.L.
    CF: 03784080404
  • A.S.S.O. S.R.L.
    CF: 03784080404
CIG: ZC33354573
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI SPOSTAMENTO CASETTA IN LEGNO PRESSO ISTITUTO ALBERGHIERO RICCIONE
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 05-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
CIG: ZAD3350998
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE E CONTROLLO DELLE COLONNINE EROGATRICI DI ENERGIA ELETTRICA/ACQUA SITE NEL PORTO DI RICCIONE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI CHIAVI ELETTRONICHE RICARICABILI MOD. AIRKEY
Importo aggiudicato: € 1849.79
Somme liquidate: € 1849.79
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 03-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIGIEFFE S.R.L.
    CF: 02554700399
  • GIGIEFFE S.R.L.
    CF: 02554700399
CIG: Z8E336E597
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DA INSTALLARE PRESSO IL SOTTOPASSO CICLOPEDONALE DI VIALE CECCARINI RELATIVI AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’ARREDO (PRIMO STRALCIO PIANO INTERRATO)
Importo aggiudicato: € 11234.00
Somme liquidate: € 11234.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2021 al 26-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VBORICCIONE DI LAZZARETTI MARISA
    CF: 04041410400
  • VBORICCIONE DI LAZZARETTI MARISA
    CF: 04041410400
CIG: 0000000114
Oggetto: FONDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTEO AGLI ANIMALI: AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CANILE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 3978.09
Somme liquidate: € 3978.09
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 01-12-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z2A335EE08
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE SAN MARTINO, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIALE TRENTO TRIESTE E VIALE TORINO
Importo aggiudicato: € 3752.82
Somme liquidate: € 3752.82
Tempi di completamento: dal 05-11-2021 al 08-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Stefano Neri Studio Tecnico Associato SINGEA
    CF: 04116540404
  • Ing. Stefano Neri Studio Tecnico Associato SINGEA
    CF: 04116540404
CIG: Z2933A12A1
Oggetto: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE DISPOSITIVO SEABIN NEL PORTO DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2021 al 06-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
CIG: ZBB33A9916
Oggetto: LAVORI PER LO SPOSTAMENTO DI UNA STACCIONATA IN CORTEN SITA IN VIALE VITTORIO EMANUELE II A RICCIONE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2021 al 26-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mussoni Massimo Autotrasporti
    CF: 03180940409
  • Mussoni Massimo Autotrasporti
    CF: 03180940409
CIG: ZB533BB4C9
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CALDAIA A CONDENSAZIONE AL VILLINO MATTIOLI
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2021 al 19-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Caldo e Freddo di Franchini Alexandre
    CF: 03379630407
  • Termoidraulica Caldo e Freddo di Franchini Alexandre
    CF: 03379630407
CIG: ZA533CB256
Oggetto: LAVORI DI PROLUNGAMENTO E RISAGOMATURA DI V.LE XIX OTTOBRE DA V.LE DERNA A V.LE G. DA VERAZZANO ATTRAVERSANDO L’AREA DELLE FERROVIE: LAVORI PROPEDEUTICI SU PARTE DELL’EDIFICIO SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SSE RICCIONE. SISTEMAZONE SERRANDA EDIFICIO SSE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2021 al 20-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EV S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02531890420
  • EV S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02531890420
CIG: 0000000117
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE PARCHI, GIARDINI E AREE LUDICHE COMUNALI – ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 37906.72
Somme liquidate: € 37906.72
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 19-01-2022
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 87941287FF
Oggetto: ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI, DI RIPRISTINO, RETTIFICA, ESTENSIONE DI INFRASTRUTTURE ESISTENTI, DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E SPAZI PUBBLICI, PER LA DURATA DI ANNI 3 PIU’ 1
Importo aggiudicato: € 5000000.00
Somme liquidate: € 1187485.32
Tempi di completamento: dal 04-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
     
    Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
     
    Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
     
    GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
     
    ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02575530411
     
  • Raggruppamento:
    CO.I.R. CONSORZIO IMPRESE ROMAGNOLE
    CF: 01615190400
     
    Consorzio CON.CO.S. Soc. Coop.
    CF: 04001290404
     
    SINTEXCAL S.P.A. SOC. UNISOGGETTIVA
    CF: 00570320382
     
  • EUROSAF S.R.L.
    CF: 06522661211
  • Raggruppamento:
    CO.I.R. CONSORZIO IMPRESE ROMAGNOLE
    CF: 01615190400
     
    Consorzio CON.CO.S. Soc. Coop.
    CF: 04001290404
     
    SINTEXCAL S.P.A. SOC. UNISOGGETTIVA
    CF: 00570320382
     
CIG: 0000000116
Oggetto: PULIZIA E CONTENIMENTO DELLA PRESENZA DI VOLATILI NELL'EX HOTEL SMART DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 12295.08
Somme liquidate: € 12295.08
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al 20-05-2022
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: ZD633F5F2A
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SCUREZZA RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIALE FINALE LIGURE.
Importo aggiudicato: € 8276.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Maurizio Bertuccioli
    CF: 02496930401
  • Arch. Maurizio Bertuccioli
    CF: 02496930401
CIG: Z4A33AF726
Oggetto: INCARICO PROF.LE DI COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI E D.O. PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED ALLESTIMENTO URBANO DELLA SALA PER PUBBLICO SPETTACOLO DENOMINATA SPAZIO TONDELLI – 2° STRALCIO
Importo aggiudicato: € 21019.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Gilberto Gargamelli
    CF: 00927680413
  • Geom. Gilberto Gargamelli
    CF: 00927680413
CIG: Z3D33E226A
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI D.O. DI CANTIERE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DELLA CONFLITTUALITA’ TRA APPARATO RADICALE DEI PINI E PAVIMENTAZIONI STRADALI-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL V.LE S. MARTINO, NEL TRATTO COMPRESO TRA V.LE T. TRIESTE E TORINO
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al 25-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Stefano Paludetto
    CF: 04114500269
  • Ing. Stefano Paludetto
    CF: 04114500269
CIG: 0000000118
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIALE FINALE LIGURE. AFFIDAMENTO LAVORI DEL VERDE
Importo aggiudicato: € 149981.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z9A34116E9
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI V.LE TASSO DA V.LE VERDI A V.LE D’AZEGLIO. AFFIDAMENTO LAVORI STRADALI DI COMPLETAMENTO E FINITURA
Importo aggiudicato: € 7755.00
Somme liquidate: € 7755.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al 07-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: 0000000120
Oggetto: ATTIVITA' DI PULIZIA E MANTENIMENTO DEL DECORO DELL'AREA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI RICCIONE IN VIALE ALBANA E PAGADEBIT
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 0000000121
Oggetto: LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL VIALE TAGLIAMENTO. PROGETTO DEL VERDE
Importo aggiudicato: € 128727.27
Somme liquidate: € 128727.27
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 0000000122
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI VIALE SAN MARTINO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIALE TRENTO TRIESTE E VIALE TORINO. AFFIDAMENTO LAVORI SPECIALISTICI INERENTI LE ALBERATURE ESISTENTI.
Importo aggiudicato: € 129224.64
Somme liquidate: € 129224.64
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 0000000123
Oggetto: SERVIZIO ALLACCIO DELLA RETE ELETTRICA A SUPPORTO DELLA STAZIONE MOBILE DI MONITORAGGIO DI ARPAE IN VIALE EINAUDI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z61340FCC3
Oggetto: REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PANORAMICA - INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI - AGGIORNAMENTO ONORARIO PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1 - COVID 19.
Importo aggiudicato: € 2649.87
Somme liquidate: € 2649.87
Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al 20-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Interstudio s.r.l. Soc. di Ingegneria
    CF: 01005090418
  • Interstudio s.r.l. Soc. di Ingegneria
    CF: 01005090418
CIG: Z4A342EB95
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI V.LE TASSO DA V.LE VERDI A V.LE D’AZEGLIO. AFFIDAMENTO LAVORI DI PIANTUMAZIONE DI N.2 ALBERATURE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al 13-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME S.R.L.
    CF: 02381950407
  • IEME S.R.L.
    CF: 02381950407
CIG: Z9E342EBAC
Oggetto: LAVORI DI PROLUNGAMENTO E RISAGOMATURA DI V.LE XIX OTTOBRE DA V.LE DERNA A V.LE G. DA VERAZZANO, ATTRAVERSO L'AREA DELLE FERROVIE. AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO CATASTALE E FRAZIONAMENTO DELL’IMMOBILE SITO IN VIALE XIX OTTOBRE
Importo aggiudicato: € 1337.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Geo-graphic Geomm. Michele Stabellini e Giuseppe Capobianco
    CF: 02491820409
  • Studio Geo-graphic Geomm. Michele Stabellini e Giuseppe Capobianco
    CF: 02491820409
CIG: ZFA34456BB
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI VIALE TASSO DA VIALE VERDI A VIALE D’AZEGLIO. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE TOPONOMASTICHE
Importo aggiudicato: € 1520.00
Somme liquidate: € 1520.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al 10-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.S.O. S.R.L.
    CF: 03784080404
  • A.S.S.O. S.R.L.
    CF: 03784080404
CIG: Z1A3454E39
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN ULTERIORE TRATTO DI PALIZZATA POSTA NELLA PARTE TERMINALE DEL TORRENTE MARANO
Importo aggiudicato: € 39344.26
Somme liquidate: € 39344.26
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 01-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
CIG: ZA63454DB8
Oggetto: AFFIDAMENTO ESAMI MICROBIOLOGICI SU CAMPIONI DI MONITORAGGIO FIUMI AI FINI DELLA BALENAZIONE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.A.V. S.R.L. LABORATORIO ANALISI E CONSULENZA
    CF: 00955560404
  • L.A.V. S.R.L. LABORATORIO ANALISI E CONSULENZA
    CF: 00955560404
CIG: ZD03454F3C
Oggetto: SITO ORFANO "EX MAGAZZINI COMUNALI". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI TARGET DERIVANTI DAL PNRR
Importo aggiudicato: € 9956.00
Somme liquidate: € 7812.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Petroltecnica s.p.a.
    CF: 01508280409
  • Petroltecnica s.p.a.
    CF: 01508280409
CIG: Z1B3454E7E
Oggetto: AFFIDAMANTO DELLA MANUTENZIONE QUINQUENNALE DELLA STAZIONE METEOROLOGICA DEL COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digiteco s.r.l.
    CF: 04328670379
  • Digiteco s.r.l.
    CF: 04328670379
CIG: 0000000124
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL DECORO E VERDE URBANO
Importo aggiudicato: € 11037.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z6334534CC
Oggetto: INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI OPERE ARCHITETONICHE E CONTABILITA’ DEI LAVORI RELATIVAMENTE AL PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAPRI
Importo aggiudicato: € 11609.54
Somme liquidate: € 11609.54
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 08-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Interstudio s.r.l. Soc. di Ingegneria
    CF: 01005090418
  • Interstudio s.r.l. Soc. di Ingegneria
    CF: 01005090418
CIG: Z80346220B
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLE PRATICHE ANTINCENDIO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA PANORAMICA
Importo aggiudicato: € 4725.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Carlo Ballista
    CF: 03258220403
  • Geom. Carlo Ballista
    CF: 03258220403
CIG: Z933400B51
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL NUOVO CENTRO DI BUON VICINATO DI VIALE CARAVAGGIO.
Importo aggiudicato: € 6749.00
Somme liquidate: € 6749.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 20-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
CIG: ZC53400B11
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO TERMOIDRAULICO PRESSO IL NUOVO CENTRO DI BUON VICINATO DI VIALE CARAVAGGIO.
Importo aggiudicato: € 475.80
Somme liquidate: € 475.80
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 08-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
CIG: ZCB346B2C7
Oggetto: FORNITURA LAMPIONI E ILLUMINAZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE SAN MARTINO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIALE TRENTO TRIESTE E VIALE TORINO
Importo aggiudicato: € 33300.00
Somme liquidate: € 33300.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 29-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GMR Enlights s.r.l.
    CF: 03818500401
  • GMR Enlights s.r.l.
    CF: 03818500401
CIG: Z47346DCA8
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO E FINITURA DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO LA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE, II STRALCIO: DA P.LE ALDO MORO AL RIO MARANO - LOTTO 1 DA P.LE ALDO MORO (ESCLUSO) A VIALE S. FRANCESCO
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11500.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 03-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
CIG: Z68346B778
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RIVESTIMENTO DELLE DUE FONTANE ORNAMENTALI REALIZZATE PRESSO LA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE, II STRALCIO: DA P.LE ALDO MORO AL RIO MARANO - LOTTO 1 DA P.LE ALDO MORO (ESCLUSO) A VIALE S. FRANCESCO
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 1120.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 03-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rimper s.a.s. di Galli Adriano
    CF: 02049150408
  • Rimper s.a.s. di Galli Adriano
    CF: 02049150408
CIG: Z4D348170B
Oggetto: LAVORI DI TINTEGGIATURA DEL TEATRO DEL CENTRO DI QUARTIERE FONTANELLE DI VIALE SICILIA ANGOLO VIALE PALERMO-II STRALCIO
Importo aggiudicato: € 4351.40
Somme liquidate: € 4351.40
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 21-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIKH JALAL
    CF: 03674780402
  • FRIKH JALAL
    CF: 03674780402
CIG: ZD9347F04D
Oggetto: RILIEVO TOPOGRAFICO DELLO STATO DI FATTO EDIFICIO EX SCUOLA VIALE VENETO ANGOLO VIALE PAVIA
Importo aggiudicato: € 1155.00
Somme liquidate: € 1155.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Tecnico Associato Topograft Geom. Gabriele Baldacci
    CF: 03102960402
  • Studio Tecnico Associato Topograft Geom. Gabriele Baldacci
    CF: 03102960402
CIG: 0000000125
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI RICCIONE PAESE
Importo aggiudicato: € 10280.00
Somme liquidate: € 10280.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 17-02-2022
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 8944453C1B
Oggetto: CONSUMI TELEFONIA FISSA DEGLI UFFICI COMUNALI A CARICO DIRETTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 63024.00
Somme liquidate: € 10140.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: 8530513206
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI RICCIONE 2021
Importo aggiudicato: € 557518.61
Somme liquidate: € 557518.61
Tempi di completamento: dal 09-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z212E26490
Oggetto: FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI RICCIONE 2021
Importo aggiudicato: € 36348.00
Somme liquidate: € 10523.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z78324E361
Oggetto: LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO – FORMAZIONE LUGLIO 2021
Importo aggiudicato: € 93.60
Somme liquidate: € 93.60
Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEAPUBBLICA SRL
    CF: 02590670416
  • IDEAPUBBLICA SRL
    CF: 02590670416
CIG: Z8E32918F6
Oggetto: PARTECIPAZIONE DELLA DIRIGENTE AI SERVIZI FINANZIARI A FORUM CONTABILITA' ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' DELFINO & PARTNERS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 229.32
Somme liquidate: € 229.32
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELFINO & PARTNERS S.P.A.
    CF: 01469790990
  • DELFINO & PARTNERS S.P.A.
    CF: 01469790990
CIG: ZB732FFD17
Oggetto: LE ULTIME NOVITA' PER IL SERVIZIO FINANAZIARIO – WEBINAR IDEAPUBBLICA
Importo aggiudicato: € 46.80
Somme liquidate: € 46.80
Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEAPUBBLICA SRL
    CF: 02590670416
  • IDEAPUBBLICA SRL
    CF: 02590670416
CIG: ZAE33C9759
Oggetto: FORMAZIONE IDEAPUBBLICA IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 LA GESTIONE CORRENTE E FONDI
Importo aggiudicato: € 58.50
Somme liquidate: € 58.50
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEAPUBBLICA SRL
    CF: 02590670416
  • IDEAPUBBLICA SRL
    CF: 02590670416
CIG: ZB2345B7E7
Oggetto: PARTECIPAZIONE DELLA DIRIGENTE ALLA GIORNATA DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO LEGGE DI BILANCIO 2022 E FONDI PNRR SOCIETA' DELFINO IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 54.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELFINO & PARTNERS S.P.A.
    CF: 01469790990
  • DELFINO & PARTNERS S.P.A.
    CF: 01469790990
CIG: ZD231BF993
Oggetto: ARTICOLI E MATERIALE DI FERRAMENTA PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1009.83
Somme liquidate: € 989.34
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z8532C5112
Oggetto: OPERE DA FABBRO PRESSO RECINZIONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2027.86
Somme liquidate: € 1368.74
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
CIG: ZF13443FB7
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PER IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 2049.18
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 15-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM SRL
    CF: 04545690408
  • GEM SRL
    CF: 04545690408
CIG: ZE434869E7
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MANIGLIONI ANTIPANICO E ALLE PORTE DELLE USCITE DI EMERGENZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 5950.00
Somme liquidate: € 5622.13
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPRIOTTI AURELIO
    CF: CPRRLA61M18F415B
  • CAPRIOTTI AURELIO
    CF: CPRRLA61M18F415B
CIG: ZDE348CB50
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUCI EMERGENZA IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 28286.37
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SB ELETTROIMPIANTI S.R.L.
    CF: 02155500404
  • SB ELETTROIMPIANTI S.R.L.
    CF: 02155500404
CIG: Z07309987F
Oggetto: TURISMO: facchinaggio per smaltimento ingombranti villa Franceschi e palazzo del Turismo
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2021 al 02-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: ZC43086B73
Oggetto: TURISMO: fornitura moquette per copertura pedana all'interno sala del Palazzo del Turismo
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 22-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z5430A3298
Oggetto: TURISMO: FORNITURA N. 1 TRASPALLET MANUALE
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2021 al 12-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: Z8530654C8
Oggetto: TURISMO: acquisto distruggidocumenti
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 12-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M.A. FORNITURE
    CF:
  • G.M.A. FORNITURE
    CF:
CIG: Z6C309C077
Oggetto: TURISMO: SERVIZIO DI NOLEGGIO, MOVIMENTAZIONE, STESURA E RITIRO SEDUTE PER EVENTI 2021
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6850.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2021 al 28-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z3430CBBDD
Oggetto: TURISMO: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI FILODIFFUSIONE SONORA
Importo aggiudicato: € 4132.00
Somme liquidate: € 4132.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al 24-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
CIG: ZB7303DA2B
Oggetto: TURISMO: FORNITURE MINUTE PRESSO FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 217.03
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 27-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: ZDC30747DB
Oggetto: TURISMO: collaudo e certificazione palchi e moduli per eventi
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 02-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MUZIO SALVATORI
    CF: SLVMZU69M05H199Y
  • ING. MUZIO SALVATORI
    CF: SLVMZU69M05H199Y
CIG: Z8D30D3EB9
Oggetto: TURISMO: FORNITURA APPARECCHIATURE STREAMING SALA PIANO TERRA PALAZZO DEL TURISMO
Importo aggiudicato: € 2774.00
Somme liquidate: € 2774.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2021 al 29-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: ZAA30D93FF
Oggetto: TURISMO: FORNITURA SEDUTE PER UFFICIO CULTURA E PALAZZO TURISMO
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 890.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2021 al 01-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONATI ALBERTO DI DONATI ROBERTO & C. S.A.S.
    CF: 02273860409
  • DONATI ALBERTO DI DONATI ROBERTO & C. S.A.S.
    CF: 02273860409
CIG: ZA8310B480
Oggetto: CULTURA: FORNITURA PIANTE PER VILLA FRANCESCHI
Importo aggiudicato: € 502.34
Somme liquidate: € 502.34
Tempi di completamento: dal 18-03-2021 al 28-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLORART DI DIONIGI ANDREA
    CF: 02280850401
  • FLORART DI DIONIGI ANDREA
    CF: 02280850401
CIG: Z29310B68C
Oggetto: TURISMO: SERVIZIO INERENTE LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 28450.00
Somme liquidate: € 27640.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2021 al 07-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTI LUCA
    CF: SRTLCU83P03C573K
  • SARTI LUCA
    CF: SRTLCU83P03C573K
CIG: Z1630A481F
Oggetto: TURISMO: sistemazione tappeti tavoli relatori palazzo del turismo
Importo aggiudicato: € 1261.00
Somme liquidate: € 1261.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al 20-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tappezzeria Riccionese Tendaggi Snc
    CF: 00626850408
  • Tappezzeria Riccionese Tendaggi Snc
    CF: 00626850408
CIG: Z093125A63
Oggetto: ULTURA: illuminazione facciate palazzo del turismo e ville storiche
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: Z7B3160507
Oggetto: TURISMO: SERVIZIO DI PRODUZIONE E MONTAGGIO DI MATERIALI PROMOZIONALI PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PRIMAVERA ESTATE 2021
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 07-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: Z7C3167BEF
Oggetto: TURISMO: allaccio energia elettrica viale Corridoni
Importo aggiudicato: € 940.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z6F314FEF3
Oggetto: TURISMO-CULTURA: SISTEMAZIONE TAPPETI PER TAVOLI PALAZZO DEL TURISMO E TESSUTI DI SEDUTE VARIE VILLA FRANCESCHI
Importo aggiudicato: € 2462.00
Somme liquidate: € 2462.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 26-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tappezzeria Riccionese Tendaggi Snc
    CF: 00626850408
  • Tappezzeria Riccionese Tendaggi Snc
    CF: 00626850408
CIG: Z93316154D
Oggetto: TURISMO: SPETTACOLI PIROTECNICI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 07-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONTI PIROTECNICA SRL
    CF: 03463240402
  • FONTI PIROTECNICA SRL
    CF: 03463240402
CIG: Z4C31747AE
Oggetto: CULT URA: servizio lavaggio biancheria e materassi della depandance di Villa Lodifè
Importo aggiudicato: € 356.37
Somme liquidate: € 356.37
Tempi di completamento: dal 22-04-2021 al 21-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Miele Lavanderie s.a.s. di Miele Domenico,
    CF: 04553810401
  • Miele Lavanderie s.a.s. di Miele Domenico,
    CF: 04553810401
CIG: Z77317B93D
Oggetto: TUR - YAGP concorso semifinale italiana - rimborso costi vivi spazi Palazzo dei Congressi
Importo aggiudicato: € 34700.00
Somme liquidate: € 34700.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 28-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: ZC9317B8CA
Oggetto: TUR - 14.a ed.ne Festival Fundraising - rimborso costi vivi spazi Palazzo dei Congressi
Importo aggiudicato: € 28050.00
Somme liquidate: € 16598.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 26-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: Z05317C0C0
Oggetto: Allacciamenti elettrici p.le Roma e v.le Ceccarini
Importo aggiudicato: € 18945.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: ZA1318C767
Oggetto: Stampa e affissione poster
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 1260.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al 14-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA PUBBLICITA' SRL
    CF: 00276970449
  • ADRIATICA PUBBLICITA' SRL
    CF: 00276970449
CIG: Z3D31CF889
Oggetto: MUSEO - PROGETTAZIONE GRAFICA BROCHURE ATTIVITA' DIDATTICHE 2021
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2021 al 13-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tonti Stefano
    CF: TNTSFN64P09H294C
  • Tonti Stefano
    CF: TNTSFN64P09H294C
CIG: ZB531CF981
Oggetto: MUSEO - REALIZZAZIONE ESPOSITORE PORTA DEPLIANT
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2021 al 18-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI MODERNA SOCIETA' COOPERATIVA - VIA CLASSICANA, 313 - 48100 RAVENNA
    CF: 02464670393
  • EDIZIONI MODERNA SOCIETA' COOPERATIVA - VIA CLASSICANA, 313 - 48100 RAVENNA
    CF: 02464670393
CIG: ZED31A6FD7
Oggetto: BIBLIOTECA: FORNITURA DI LIBRI E PUBBLICAZIONI VARIE
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 12998.02
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 26-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGGERE S.R.L.
    CF: 02511020162
  • LEGGERE S.R.L.
    CF: 02511020162
CIG: ZB231D1426
Oggetto: CULTURA: FORNITURA BANDIERE E FESTONI PE ALBE DELLO YOGA
Importo aggiudicato: € 826.00
Somme liquidate: € 626.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 05-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE S.R.L.
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE S.R.L.
    CF: 02205060409
CIG: Z1731D6FB7
Oggetto: MUSEO: IRCOGNIZIONE E REDAZIONE ELENCO DEL FONDO DOCUMENTARIO ARCHITETTO RICCIONESE AUGUSTO BACCHIANI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 248.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 28-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCIATI SILVIA
    CF: CRCSLV77T53H294U
  • CROCIATI SILVIA
    CF: CRCSLV77T53H294U
CIG: ZD0315E021
Oggetto: CULTURA: SERVIZIO IDEAZIONE GRAFICA MADONNA DEL MARE ED ALBE DELLO YOGA
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 3050.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al 05-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'AMICO LAURA
    CF: DMCLRA90H59H294H
  • D'AMICO LAURA
    CF: DMCLRA90H59H294H
CIG: ZE830C602C
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL GIARDINO DEL CENTRO DELLA PESA
Importo aggiudicato: € 1130.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al 08-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOMBARI ANTONIO MARIA
    CF: CLMNNM56E19H801Z
  • COLOMBARI ANTONIO MARIA
    CF: CLMNNM56E19H801Z
CIG: Z1E31CA0C3
Oggetto: CULTURA - Servizio assistenza tecnica service per Albe dello yoga 2021
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al 26-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: Z8A3216233
Oggetto: TURISMO: SERVIZI VIGILANZA ED ANTINCENDIO "I FIORI DEL MARE"
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 27-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECUREVENT SRL
    CF: 03600520369
  • SECUREVENT SRL
    CF: 03600520369
CIG: Z8531FAD86
Oggetto: MUSEO: SERVIZIO REVISIONE TESTI Katharina Preindl
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 24-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREINDL KATHARINA
    CF: PRNKHR86R63B220J
  • PREINDL KATHARINA
    CF: PRNKHR86R63B220J
CIG: ZF331FADC2
Oggetto: MUSEO: SERVIZIO REVISIONE TESTI Melanie Sangeetha Rajan Moses
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 05-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOSES MELANIE SANGEETHA RAJAN
    CF: MSSMNS79P61Z247C
  • MOSES MELANIE SANGEETHA RAJAN
    CF: MSSMNS79P61Z247C
CIG: Z7131FE8D8
Oggetto: CULTURA - RASSEGNA ALBE IN CONTROLUCE - 18 LUGLIO 2021
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 25-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Starlot di Massimo Giannettoni
    CF: 02254690395
  • Starlot di Massimo Giannettoni
    CF: 02254690395
CIG: Z5B31FE9C7
Oggetto: CULTURA - RASSEGNA ALBE IN CONTROLUCE - 1 AGOSTO 2021
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5327.87
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 17-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nada Mas Edizioni di Labriola Antonio
    CF: 01895500385
  • Nada Mas Edizioni di Labriola Antonio
    CF: 01895500385
CIG: Z8231FEA7C
Oggetto: CULTURA - RASSEGNA ALBE IN CONTROLUCE - 8 AGOSTO 2021
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2272.73
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 30-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officine Pan Idler Tommy snc di Bischi Anna Maria
    CF: 00865390413
  • Officine Pan Idler Tommy snc di Bischi Anna Maria
    CF: 00865390413
CIG: Z5131FEB01
Oggetto: CULTURA - RASSEGNA ALBE IN CONTROLUCE - 14 AGOSTO 2021
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 01-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vertigo srl
    CF: 09567110961
  • Vertigo srl
    CF: 09567110961
CIG: ZD931FEB62
Oggetto: CULTURA - RASSEGNA ALBE IN CONTROLUCE - 22 AGOSTO 2021
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 11-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Locusta snc
    CF: 02054600503
  • Locusta snc
    CF: 02054600503
CIG: Z4531FEBB1
Oggetto: CULTURA - RASSEGNA ALBE IN CONTROLUCE - 29 AGOSTO 2021
Importo aggiudicato: € 4707.41
Somme liquidate: € 4372.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 27-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Neuma srl
    CF: 03492540046
  • Neuma srl
    CF: 03492540046
CIG: ZAD32161D4
Oggetto: CULTURA - stampa e realizzazione di banner per mostra fotografica La Scuola di Paese
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 24-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.
    CF: 03470130406
  • MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.
    CF: 03470130406
CIG: Z593233376
Oggetto: SERVIZIO BIBLIOTECA: PRODOTTI MULTIMEDIALI DVD
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 681.59
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 26-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK
    CF: 02690950403
  • MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK
    CF: 02690950403
CIG: Z3D32333C2
Oggetto: BIBLIIOTECA: LIBRI PER RAGAZZI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 998.62
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 11-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI EL S.R.L.
    CF: 00627340326
  • EDIZIONI EL S.R.L.
    CF: 00627340326
CIG: ZF03223314
Oggetto: TURISMO: RED-Riccione Estate Danza e Mc Summer 2021 - Palazzo dei congressi rimborsi costi vivi gestione
Importo aggiudicato: € 17137.00
Somme liquidate: € 17137.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 18-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: ZC53236A10
Oggetto: TURISMO: SERVIZIO DI VIGILANZA ALBE IN CONTROLUCE
Importo aggiudicato: € 2747.00
Somme liquidate: € 1937.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 08-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G.S S.R.L.
    CF: 04380080400
  • S.G.S S.R.L.
    CF: 04380080400
CIG: ZCD3228CAC
Oggetto: MUSEO: acquisto materiali e colori
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1637.20
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 27-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE & C. S.A.S.
    CF: 02499750418
  • AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE & C. S.A.S.
    CF: 02499750418
CIG: Z133228D86
Oggetto: MUSEO: acquisto ferramenta
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 481.49
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 08-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z593228DC3
Oggetto: MUSEO: tipografia stampa materiali
Importo aggiudicato: € 656.00
Somme liquidate: € 655.60
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 15-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA LITOGRAFIA PARI DI PARI MAURO
    CF: PRAMRA51R26D488P
  • TIPOGRAFIA LITOGRAFIA PARI DI PARI MAURO
    CF: PRAMRA51R26D488P
CIG: 0000000000
Oggetto: MUSEO: giornali e riviste
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATENACCI GIULIA
    CF: CTNGLI87R50C573B
  • CATENACCI GIULIA
    CF: CTNGLI87R50C573B
CIG: Z1D32633AA
Oggetto: TURISMO-Piccole forniture ferramenta
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 219.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2021 al 13-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: ZCE326344F
Oggetto: TURISMO: piccole forniture di ferramenta
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 246.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z8C32511F3
Oggetto: TURISMO: xilografie attestati fedeltà
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2021 al 29-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPIFICIO DELLA ROSA ASSOCIAZIONE CULTURALE
    CF: 03812210403
  • OPIFICIO DELLA ROSA ASSOCIAZIONE CULTURALE
    CF: 03812210403
CIG: Z89325121F
Oggetto: TURISMO: fornitura shopper
Importo aggiudicato: € 3220.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2021 al 20-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUNDIALSERI
    CF: 00477230460
  • MUNDIALSERI
    CF: 00477230460
CIG: ZFA322542B
Oggetto: TURISMO: INCARICO COLLABORAZIONE CENTENARIO DAVIDE RONDONI
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 12500.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 09-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RONDONI DAVIDE
    CF: RNDDVD64L28D704N
  • RONDONI DAVIDE
    CF: RNDDVD64L28D704N
CIG: ZF132418AE
Oggetto: BIBLIOTECA: ACQUISTO IDROPULITRICE
Importo aggiudicato: € 353.99
Somme liquidate: € 353.99
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 27-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z1E328BC06
Oggetto: CULTURA - GIO EVAN IN CONCERTO 25 LUGLIO 2021 - ALBE IN CONTROLUCE 2021
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2021 al 06-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Baobab Music srl
    CF: 11036570965
  • Baobab Music srl
    CF: 11036570965
CIG: Z5E326D746
Oggetto: TURISMO: CINE' - GIORNATE DEL CINEMA - PALAZZO DEI CONGRESSI COSTI VIVI GESTIONALI
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 16500.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 10-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: Z2C327F3DC
Oggetto: TURISMO: REALIZZAZIONE GONNELLINO PER PALCHE ALBE
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2021 al 23-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINAZIONE SRL
    CF: 01789610407
  • IMMAGINAZIONE SRL
    CF: 01789610407
CIG: Z5D327F25C
Oggetto: TURISMO: COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA INIZIATIVA "NON è UN LIBRO" ENZO IACCHETTI
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1639.34
Tempi di completamento: dal 19-07-2021 al 11-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE RICCIONE TEATRO
    CF: 01710240407
  • ASSOCIAZIONE RICCIONE TEATRO
    CF: 01710240407
CIG: Z97321B61A
Oggetto: TURISMO: AFFIDAMENTO SPOT TELEVISIVI
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 2240.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA ITALIA SRL
    CF: 01357720067
  • MEDIA ITALIA SRL
    CF: 01357720067
CIG: Z24324D1A4
Oggetto: TURISMO: ESECUZIONE MUSICALE INAUGURAZIONE LUNGOMARE GHOETE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2021 al 10-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOREKANE' ASSOCIAZIONE CULTURALE
    CF: 03198470407
  • KOREKANE' ASSOCIAZIONE CULTURALE
    CF: 03198470407
CIG: ZA43274C30
Oggetto: TURISMO: SERVIZIO DI REPORTAGE FOTOGRAFICO PER TRILOGIA ADRIATICA
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 29-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPERATO BEATRICE
    CF: MPRBRC83A70H294J
  • IMPERATO BEATRICE
    CF: MPRBRC83A70H294J
CIG: ZF83274C47
Oggetto: TURISMO: NOLEGGIO ARREDI PER TRILOGIA ADRIATICA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIGANI SRL
    CF: 03156780409
  • MIGANI SRL
    CF: 03156780409
CIG: Z1E3274C59
Oggetto: TURISMO: NOLEGGIO PIANTE PER TRILOGIA ADRIATICA
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 27-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANLUCA DIONIGI
    CF: DNGGLC67E10H294G
  • GIANLUCA DIONIGI
    CF: DNGGLC67E10H294G
CIG: ZF8321626F
Oggetto: CULTURA - Madonna del Mare - allestimenti / noleggio, trasporto, montaggio e smontaggio dei materiali
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2021 al 17-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z69326057A
Oggetto: TURISMO: FORNITURA DI SERVIZI TELEVISIVI REDAZIONALI TELEROMAGNA
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2021 al 27-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLISOLE SPA
    CF: 03362900403
  • PUBBLISOLE SPA
    CF: 03362900403
CIG: Z9A32604F5
Oggetto: TURISMO: SERVIZI TECNICI PER CONFERENZE STAMPA
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2021 al 17-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: Z833235650
Oggetto: TURISMO: SERVIZIO INERENTE LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA ESTATE 2021 ATTRAVERSO DIFFUSORI SONORI SULLA SPIAGGIA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2021 al 05-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIPHONO RADIOMARE RICCIONE S.R.L.
    CF: 00734450406
  • PUBBLIPHONO RADIOMARE RICCIONE S.R.L.
    CF: 00734450406
CIG: ZCD317008F
Oggetto: CULT servizio verniciatura, pulizia e sanificazione locali siti nella dependance di Villa Lodifè
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z0831CA3A8
Oggetto: CULTURA - Madonna del Mare 2021 - Concerto in spiaggia - 16 luglio 2021
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 27-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUBBA MUSIC SRL
    CF: 09335450962
  • BUBBA MUSIC SRL
    CF: 09335450962
CIG: Z44327588D
Oggetto: BIBLIOTECA: progettazione, organizzazione e realizzazione "Il giardino segreto"
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1113.75
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 05-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GROSSI DEBORA
    CF: GRSDBR90R45H294K
  • GROSSI DEBORA
    CF: GRSDBR90R45H294K
CIG: Z7232706D3
Oggetto: CULTURA: impianti di amplificazione e illuminotecnica in occasione dell’Evento Concerto di Frida Bollani Magoni, Festa della Madonna del Mare ed Albe in Controluc
Importo aggiudicato: € 32500.00
Somme liquidate: € 31850.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 05-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: Z923266CB1
Oggetto: TURISMO: FORNITURA DI SERVIZI RADIOFONICI RADIO SABBIA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 25-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIO SABBIA SRL
    CF: 01455680403
  • RADIO SABBIA SRL
    CF: 01455680403
CIG: Z6A32510A1
Oggetto: TURISMO: stampa materiali Mela-p
Importo aggiudicato: € 2369.00
Somme liquidate: € 2369.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 12-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MELA-P SRL
    CF: 03374720401
  • MELA-P SRL
    CF: 03374720401
CIG: ZC932510BE
Oggetto: TURISMO: stampa materiali Multigraph
Importo aggiudicato: € 1154.00
Somme liquidate: € 1154.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 18-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
CIG: Z043228E62
Oggetto: MUSEO: giornali e riviste
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 599.26
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 01-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATENACCI GIULIA
    CF: CTNGLI87R50C573B
  • CATENACCI GIULIA
    CF: CTNGLI87R50C573B
CIG: Z01328FEB9
Oggetto: Turismo: brandizzazione viale San Martino
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRONTA DIGITALE SNC
    CF: 03346600400
  • IMPRONTA DIGITALE SNC
    CF: 03346600400
CIG: ZCC32343C0
Oggetto: MUSEO / BIBLIOTECA: acquisto materiale per struttura in legno e lino per iniziativa "Storia e storie di spiaggia" 202
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al 27-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 02161960402

  • CF: 02161960402
CIG: ZA9328AD86
Oggetto: TURISMO: SPESE OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
CIG: ZD332694C3
Oggetto: CULTURA: ASSICURAZIONE OPERE VILLA FRANCESCHI
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 3150.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2021 al 09-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XL INSURANCE COMPANY
    CF: 12525420159
  • XL INSURANCE COMPANY
    CF: 12525420159
CIG: ZEB32910B1
Oggetto: TURISMO: SERVIZIO VIGILANZA CONCERTO GIO EVAN
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al 30-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICREW SOC. COOP.
    CF: 02329440446
  • SICREW SOC. COOP.
    CF: 02329440446
CIG: ZE83290CF1
Oggetto: TURISMO: ALLESTIMENTI LUMINOSI A VILLA FRANCESCHI E PALAZZO DEL TURISMO - ESTATE 2021
Importo aggiudicato: € 34229.50
Somme liquidate: € 34229.50
Tempi di completamento: dal 09-08-2021 al 22-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: ZA732B9A10
Oggetto: CULTURA - GESTIONE FLUSSI DI PRENOTAZIONE ONLINE E FORNITURA SISTEMA TICKET ACCESS PER CONCERTO ALBA 14 AGOSTO 2021 COMA_COSE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2021 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TICKETSMS srl
    CF: 03653341200
  • TICKETSMS srl
    CF: 03653341200
CIG: ZAA3299E02
Oggetto: TURISMO: NOLEGGIO SEDIE RADIO DEEJAY
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2021 al 11-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z8432B20DB
Oggetto: CULTURA: FORNITURA N. 2 STENDARDI
Importo aggiudicato: € 191.33
Somme liquidate: € 191.33
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 11-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MELA-P SRL
    CF: 03374720401
  • MELA-P SRL
    CF: 03374720401
CIG: Z5532B57D7
Oggetto: TURISMO: FORNITURA BANNER CANTIERE SAN MARTINO
Importo aggiudicato: € 1714.00
Somme liquidate: € 1480.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2021 al 27-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILE Z S.N.C DI DONATI A ZAVATTA A E ZOFFOLI L
    CF: 03470000401
  • STILE Z S.N.C DI DONATI A ZAVATTA A E ZOFFOLI L
    CF: 03470000401
CIG: ZB132B562A
Oggetto: URISMO: FORNITURA XILOGRAFIE ATTESTATI FEDELTA'
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2021 al 25-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPIFICIO DELLA ROSA ASSOCIAZIONE CULTURALE
    CF: 03812210403
  • OPIFICIO DELLA ROSA ASSOCIAZIONE CULTURALE
    CF: 03812210403
CIG: Z7632B182E
Oggetto: CULTURA: SERVIZI DI SICUREZZA PER ALBE IN CNOTROLUCE
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 20140.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2021 al 05-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICREW SOC. COOP.
    CF: 02329440446
  • SICREW SOC. COOP.
    CF: 02329440446
CIG: ZA4326485D
Oggetto: TURISMO: FORNITURA E POSA MATERIALI ALLESTIMENTI RASSEGNA ALBE IN CONTROLUCE 2021
Importo aggiudicato: € 34170.00
Somme liquidate: € 34170.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2021 al 28-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z8132D9B64
Oggetto: turismo: ospitalità delegazione comune G20s
Importo aggiudicato: € 4595.00
Somme liquidate: € 4595.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2021 al 07-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITUR S.C.
    CF: 03377340041
  • ITUR S.C.
    CF: 03377340041
CIG: ZAE32D04C3
Oggetto: TURISMO: NOLEGGIO ARREDI PER INCONTRO "IL DIFFICILE GUSTO DELLA LIBERTÀ"
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIGANI SRL
    CF: 03156780409
  • MIGANI SRL
    CF: 03156780409
CIG: Z0A32D5AF6
Oggetto: CULTURA: noleggio pianoforte per serata progetto UNESCO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 25-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Righetti S.a.s. di Righetti A. & C.
    CF: 00255990400
  • Righetti S.a.s. di Righetti A. & C.
    CF: 00255990400
CIG: ZB932D1960
Oggetto: TURISMO: ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CONCERTO "I NODI DEL SUONO"
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 02-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTINI EMILIANO
    CF: BTTMLN84A12H294S
  • BATTISTINI EMILIANO
    CF: BTTMLN84A12H294S
CIG: Z8632DFDCE
Oggetto: TURISMO: fornitura pannelli segnaletici palazzo del turismo
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
CIG: Z1B32D780E
Oggetto: TURISMO: fornitura salvagenti estate 2021
Importo aggiudicato: € 884.00
Somme liquidate: € 884.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 03-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
CIG: ZF432DA5CC
Oggetto: cultura: servizio controllo green pass per concerto spiaggia 128
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G.S S.R.L.
    CF: 04380080400
  • S.G.S S.R.L.
    CF: 04380080400
CIG: Z0C32DA022
Oggetto: TURISMO: fornitura teli mare estate 2021
Importo aggiudicato: € 4615.00
Somme liquidate: € 4615.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 03-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
CIG: ZF332E7E36
Oggetto: MUSEO: STAMPA MATERIALI PER RESTAURO E SISTEMAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO
Importo aggiudicato: € 1203.44
Somme liquidate: € 1203.44
Tempi di completamento: dal 07-09-2021 al 08-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CGS DI CLAUDIO E GIANFRANCO RIGHINI SNC
    CF: 04493180402
  • CGS DI CLAUDIO E GIANFRANCO RIGHINI SNC
    CF: 04493180402
CIG: Z5E32E68A
Oggetto: BIBLIOTECA: COORDINAMENTO E CONDUZIONE "IL RIFUGIO LETTERARIO"
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GROSSI DEBORA
    CF: GRSDBR90R45H294K
  • GROSSI DEBORA
    CF: GRSDBR90R45H294K
CIG: Z9C32F474A
Oggetto: MUSEO: ACQUISTO N. 2 POLTRONE GAMER
Importo aggiudicato: € 213.10
Somme liquidate: € 213.10
Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al 27-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: Z9C3300A67
Oggetto: TURISMO: SPESE RAPPRESENTANZA E OSPITALITA'
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2021 al 03-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
CIG: ZCC3301175
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO: PROGETTAZIONE GRAFICA PER LE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tonti Stefano
    CF: 03664280405
  • Tonti Stefano
    CF: 03664280405
CIG: ZCC32F2B0C
Oggetto: Cultura: prestazioni artistiche spettacolo Medea
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2021 al 11-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Celesterosa Associazione culturale
    CF: 91104960405
  • Celesterosa Associazione culturale
    CF: 91104960405
CIG: Z67332CACD
Oggetto: TURISMO: sERVIZI DI PROMOZIONE RADIOFONICA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER EVENTI 2021
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIO SABBIA SRL
    CF: 01455680403
  • RADIO SABBIA SRL
    CF: 01455680403
CIG: Z58333CF7C
Oggetto: TURISMO - Assistenza sanitaria in occasione di eventi turistici / culturali di particolare rilevanza
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2813.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 05-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI RICCIONE
    CF: 04114740402
  • CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI RICCIONE
    CF: 04114740402
CIG: ZE93342F6F
Oggetto: BIBLIOTECA: Servizi abbonamenti – Infoclip Srl
Importo aggiudicato: € 3460.44
Somme liquidate: € 3460.44
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 03-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCLIP - SRL
    CF: 04842560965
  • INFOCLIP - SRL
    CF: 04842560965
CIG: Z8333578D5
Oggetto: BIBLIOTECA: fornitura ripiani metallici
Importo aggiudicato: € 842.50
Somme liquidate: € 842.50
Tempi di completamento: dal 05-10-2021 al 07-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIBLIO S.R.L.
    CF: 01999530262
  • BIBLIO S.R.L.
    CF: 01999530262
CIG: ZA333578A2
Oggetto: BIBLIOTECA: fornitura sedute
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 13-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALSEDIE DI BIAGIOTTI DANILO
    CF: 01876050400
  • METALSEDIE DI BIAGIOTTI DANILO
    CF: 01876050400
CIG: ZB8334BC29
Oggetto: CULTURA - COMPLEANNO DI RICCIONE 2021 - PRESTAZIONI ARTISTICHE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 03-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIAZZI MAURO
    CF: 03774630366
  • DIAZZI MAURO
    CF: 03774630366
CIG: Z71337FD0D
Oggetto: BIBLIOTECA: progettazione, organizzazione e realizzazione LE LETTURE ANIMATE DI ZIA NATALINA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 05-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
CIG: Z35304A94E
Oggetto: TURISMO: SERVIZI FOTOGRAFICI EVENTI ISTITUZIONALI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2021 al 01-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOTOLAB MODERNA S.A.S. DI BERARDI SEFORA & C:
    CF: 01725690406
  • FOTOLAB MODERNA S.A.S. DI BERARDI SEFORA & C:
    CF: 01725690406
CIG: ZEC3392011
Oggetto: TURISMO: SERVICE AUDIO VIDEO EVENTI villa mussolini e palazzo del turismo ottobre 2021
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 4920.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2021 al 02-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: Z0B3030230
Oggetto: TURISMO: realizzazione del piano di emergenza e di evacuazione e relativa certificazione per eventi previsti anno 2021
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13893.36
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 13-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MUZIO SALVATORI
    CF: SLVMZU69M05H199Y
  • ING. MUZIO SALVATORI
    CF: SLVMZU69M05H199Y
CIG: Z3733A6EA5
Oggetto: CULTURA: stampa materiali per mostra Cabine! Cabine! Fuori stagione presso biblioteca
Importo aggiudicato: € 1051.20
Somme liquidate: € 1051.20
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILE Z S.N.C DI DONATI A ZAVATTA A E ZOFFOLI L
    CF: 03470000401
  • STILE Z S.N.C DI DONATI A ZAVATTA A E ZOFFOLI L
    CF: 03470000401
CIG: Z5B33A65B8
Oggetto: URISMO: realizzazione banner autostrada e totem compleanno riccione
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2021 al 07-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: Z8433AD7B8
Oggetto: TURISMO: CALCOLI E VERIFICHE STRUTTURALI AMERICANA CASELLO AUTOSTRADA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2021 al 14-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MUZIO SALVATORI
    CF: SLVMZU69M05H199Y
  • ING. MUZIO SALVATORI
    CF: SLVMZU69M05H199Y
CIG: Z0C33B196C
Oggetto: CULTURA: incarico Alessandra Galasso collaborazione relatore conferenze d'arte 2021
Importo aggiudicato: € 491.80
Somme liquidate: € 491.80
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 01-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTIVISTA DI ALESSANDRA GALASSO
    CF: GLSLSN65B48D969M
  • ARTIVISTA DI ALESSANDRA GALASSO
    CF: GLSLSN65B48D969M
CIG: Z0C33D24FE
Oggetto: TURISMO: piccole forniture di ferramenta
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 246.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 15-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: ZCB33D257D
Oggetto: TURISMO: piccole forniture di ferramenta
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 246.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z1D339BE04
Oggetto: TURISMO: MANUTENZIONE E SERVIZIO ASSISTENZA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO CASETTE PER MERCATINI NATALIZI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6760.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 22-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO.GIARDINO DI ROSCIANI ANDREA
    CF: RSCNDR73P02I608I
  • ECO.GIARDINO DI ROSCIANI ANDREA
    CF: RSCNDR73P02I608I
CIG: Z8B33E5BB7
Oggetto: TURISMO: CEMPI - NOLEGGIO ESTINTORI PER CASETTE VILLAGGIO DI NATALE RICCIONE CHRISTMAS STAR 2021-2022
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2021 al 11-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: ZDA33E973F
Oggetto: TURISMO: SPOSTAMENTO FIORIERE SUL PONTE DI VIALE DANTE IN GEAT - PER ALLESTIMENTI RICCIONE CHRISTMAS STAR 2021-22
Importo aggiudicato: € 1480.00
Somme liquidate: € 1480.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2021 al 22-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO.GIARDINO DI ROSCIANI ANDREA
    CF: RSCNDR73P02I608I
  • ECO.GIARDINO DI ROSCIANI ANDREA
    CF: RSCNDR73P02I608I
CIG: Z1C33B45EF
Oggetto: TURISMO: trasporto a/r e posizionamento casette villaggio natale 2021/2022
Importo aggiudicato: € 10300.00
Somme liquidate: € 10150.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2021 al 10-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z9C33ED5F4
Oggetto: CULTURA: FORNITURA PIANTE PER CONVERSAZIONI D'ARTE
Importo aggiudicato: € 785.49
Somme liquidate: € 585.48
Tempi di completamento: dal 17-11-2021 al 28-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLORART DI DIONIGI ANDREA
    CF: 02280850401
  • FLORART DI DIONIGI ANDREA
    CF: 02280850401
CIG: Z0133ED656
Oggetto: CULTURA: SERVIZIO GREEN PASS CVONVERSAZIONI D'ARTE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2021 al 07-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECUREVENT SRL
    CF: 03600520369
  • SECUREVENT SRL
    CF: 03600520369
CIG: Z0733E1AB9
Oggetto: CULTURA: IDEAZIONE E REALIZZAZIONE PREMIO SAN MARTINO D'ORO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2021 al 07-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sig. Marco Lodola
    CF: 01243460183
  • Sig. Marco Lodola
    CF: 01243460183
CIG: Z3533EC6F0
Oggetto: Turismo: fornitura n. 6 alberi di Natale
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2021 al 08-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vivai Fabbri Flavio Società Agricola s.s.
    CF: 03345560407
  • Vivai Fabbri Flavio Società Agricola s.s.
    CF: 03345560407
CIG: Z0C33ECF7F
Oggetto: BIBLIOTECA: PROGETTO LEGGERE IN BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 14300.00
Somme liquidate: € 12130.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2021 al 12-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Equilibri s.c.a.r.l.
    CF: 02608170367
  • Equilibri s.c.a.r.l.
    CF: 02608170367
CIG: Z6032EBF80
Oggetto: Biblioteca: acquisto libri da contributo Mibact - Mondadori Bookstore Costanza s.r.l.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 999.52
Tempi di completamento: dal 18-11-2021 al 22-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTANZA SRL
    CF: 03272750401
  • COSTANZA SRL
    CF: 03272750401
CIG: Z8C32EBF98
Oggetto: Biblioteca: acquisto libri da contributo Mibact - Agenzia Libreria A. Giuffrè
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 998.75
Tempi di completamento: dal 18-11-2021 al 01-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. GIUFFRE EDITORE S.P.A.
    CF: 00829840156
  • A. GIUFFRE EDITORE S.P.A.
    CF: 00829840156
CIG: Z4B32EBFB9
Oggetto: Biblioteca: acquisto libri da contributo Mibact - Libreria Block60 SAVE S.R.L.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2021 al 22-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVE SRL
    CF: 03866900404
  • SAVE SRL
    CF: 03866900404
CIG: Z0A32EBFDA
Oggetto: Biblioteca: acquisto libri da contributo Mibact - La Libreria del Professionista di Giorgi Egidio
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2021 al 10-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: Z7F32EC003
Oggetto: Biblioteca: acquisto libri da contributo Mibact - Libreria Viale dei Ciliegi 17 di Bigli Alice & C. S.n.c
Importo aggiudicato: € 2602.00
Somme liquidate: € 2601.97
Tempi di completamento: dal 18-11-2021 al 07-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIALE DEI CILIEGI 17 DI BIGLI ALICE & C. - VIA BRTOLA, 53 - 47921 RIMINI
    CF: 03449690407
  • VIALE DEI CILIEGI 17 DI BIGLI ALICE & C. - VIA BRTOLA, 53 - 47921 RIMINI
    CF: 03449690407
CIG: Z3332EC01E
Oggetto: Biblioteca: acquisto libri da contributo Mibact - Libreria Bianca & Volta
Importo aggiudicato: € 2602.87
Somme liquidate: € 2602.87
Tempi di completamento: dal 18-11-2021 al 22-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATENACCI GIULIA
    CF: CTNGLI87R50C573B
  • CATENACCI GIULIA
    CF: CTNGLI87R50C573B
CIG: Z8E327DA4F
Oggetto: BIBLIOTECA: STAMPA BANNER PER IL GIARDINO SEGRETO
Importo aggiudicato: € 325.00
Somme liquidate: € 325.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2021 al 20-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
CIG: Z913162A55
Oggetto: Biblioteca-Materiale promozionale
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2021 al 23-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
CIG: Z5E326F7A1
Oggetto: SERVIZIO TURISMO: RASSEGNA DAI CORI AL CUORE ESTATE 2021
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2021 al 25-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE RIMINI CLASSICA
    CF: 04115650402
  • ASSOCIAZIONE RIMINI CLASSICA
    CF: 04115650402
CIG: Z1C3401276
Oggetto: CULTURA: progetto grafico san martino d'oro e centenario
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2021 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tonti Stefano
    CF: 03664280405
  • Tonti Stefano
    CF: 03664280405
CIG: ZC63401233
Oggetto: CULTURA: fornitura scatole per premio san martino d'oro
Importo aggiudicato: € 3070.00
Somme liquidate: € 3070.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2021 al 01-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA CASTIGLIONI di Castiglioni Paolo & C. sas
    CF: 04439450406
  • LEGATORIA CASTIGLIONI di Castiglioni Paolo & C. sas
    CF: 04439450406
CIG: ZE6340100A
Oggetto: CULTURA: ESECUZIONE BANDA LEGIONE ALLIEVI CARABINIERI 8-12-2021
Importo aggiudicato: € 4538.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Legione Allievi Carabinieri di Roma
    CF: 80233350588
  • Legione Allievi Carabinieri di Roma
    CF: 80233350588
CIG: ZD53401543
Oggetto: TURISMO: NOLEGGIO MATERIALI PER AMPLIAMENTO PALCO YAGP
Importo aggiudicato: € 4320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z7C3400CF6
Oggetto: TURISMO: SERVIZI TECNICI PER CONFERENZE D'ARTE
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2021 al 07-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: Z5834246B7
Oggetto: TURISMO: MC HIP HOP CONTEST GENNAIO 2022 / RICCIONE ESTATE DANZA LUGLIO 2022 - RIMBORSO COSTI VIVI GESTIONALI A NEW PALARICCIONE
Importo aggiudicato: € 37122.00
Somme liquidate: € 23570.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2021 al 13-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: ZCC3435E0A
Oggetto: TURISMO: servizi promozione radiofonica dicembre 1021 - maggio 2022
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2021 al 27-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIO SABBIA SRL
    CF: 01455680403
  • RADIO SABBIA SRL
    CF: 01455680403
CIG: ZD83436F00
Oggetto: Turismo: SERVIZI VIDEO E SOCIAL PER CAMPAGNA DI INFORMAZIONE PREDITTIVA NUOVI CANTIERI
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2021 al 03-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRONTA DIGITALE SNC
    CF: 03346600400
  • IMPRONTA DIGITALE SNC
    CF: 03346600400
CIG: Z7F342542B
Oggetto: BIBLIOTECA: RIPARAZIONE PORTE INGRESSO
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2021 al 21-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
CIG: Z0B3415D33
Oggetto: TURISMO: ANIMAZIONE ACCENSIONE RICCIONE CHRISTMAS STAR
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXT TIME SRL
    CF:
  • NEXT TIME SRL
    CF:
CIG: Z2E342AA30
Oggetto: TURISMO: CABLAGGIO ELETTRICO RICCIONE CHRISTMAS STAR E VILLAGGIO DI NATALE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29370.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al 10-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: ZE6342B0A4
Oggetto: TURISMO: NOLEGGIO LEDWALL PER RICCIONE CHRISTMAS STAR
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18585.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al 07-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: ZC4343E330
Oggetto: CULTURA: CONCERTO DI SANTO STEFANO 2021 - PRESTAZIONI ARTISTICHE
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 28-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIAZZI MAURO
    CF: 03774630366
  • DIAZZI MAURO
    CF: 03774630366
CIG: ZF53432089
Oggetto: CULTURA: CONCERTO DEGLI AUGURI DEL 29 DICEMBRE 2021 - PRESTAZIONI ARTISTICHE
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2021 al 28-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIAZZI MAURO
    CF: 03774630366
  • DIAZZI MAURO
    CF: 03774630366
CIG: ZDD3473BFE
Oggetto: CULTURA: CONCERTO NATALIZIO - CRICCA DI NATALE - 25 DICEMBRE 2021 - PRESTAZIONI ARTISTICHE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 03-02-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICANTIERE
    CF: 03885380406
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICANTIERE
    CF: 03885380406
CIG: ZF83462FC2
Oggetto: TURISMO: VIDEO EMOZIONALI PER CENTENARIO E NATALE _ RADIO SABBIA
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 01-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
CIG: Z8C34763EE
Oggetto: TURISMO: PIANO SICUREZZA PER EVENTO 31 DICEMBRE 2021
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2658.20
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 26-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIENNA DANILO
    CF: VNNDNL75H19H294M
  • VIENNA DANILO
    CF: VNNDNL75H19H294M
CIG: Z113473121
Oggetto: CULTURA: SERVIZI SICUREZZA, GREEN PASS E GUARDIANIA VARIE MAINIFESTAZIONI
Importo aggiudicato: € 3811.50
Somme liquidate: € 3811.50
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 10-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECUREVENT SRL
    CF: 03600520369
  • SECUREVENT SRL
    CF: 03600520369
CIG: Z673471C30
Oggetto: MUSEO DEL TERRIOTRIO: ACQUISTO FRESATRICE
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2021 al 02-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z893479CF8
Oggetto: BIBLIOTECA: FORNITURA LIBRIPER RAGAZZI
Importo aggiudicato: € 1202.40
Somme liquidate: € 1202.40
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 07-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIALE DEI CILIEGI 17 DI BIGLI ALICE & C. - VIA BRTOLA, 53 - 47921 RIMINI
    CF: 03449690407
  • VIALE DEI CILIEGI 17 DI BIGLI ALICE & C. - VIA BRTOLA, 53 - 47921 RIMINI
    CF: 03449690407
CIG: Z9B345E5AB
Oggetto: TURISMO: STAMPA MATERIALI CASETTA BABBO NATALE E SEGNAPOSTI
Importo aggiudicato: € 3080.00
Somme liquidate: € 3080.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 01-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINAZIONE SRL
    CF: 01789610407
  • IMMAGINAZIONE SRL
    CF: 01789610407
CIG: ZD934326B7
Oggetto: cultura: redazione testi e scaletta 8 dicembre 2021
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 14-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE PAOLI MIRCO
    CF: DPLMRC78E11H294J
  • DE PAOLI MIRCO
    CF: DPLMRC78E11H294J
CIG: Z4C34326F3
Oggetto: cultura: regia mixer video, diretta TV e conduzione serata 8 dicembre 2021
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 01-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
CIG: Z373435B23
Oggetto: cultura: servizi tecnici palacongressi 8 dicembre 2021
Importo aggiudicato: € 5690.00
Somme liquidate: € 5690.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 28-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: ZE434325C2
Oggetto: cultura: ampliamento palco palacongressi 8 dicembre 2021
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 28-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z1D343260C
Oggetto: cultura: servizio controllo green pass e guardaroba 8 dicembre 2021
Importo aggiudicato: € 1336.50
Somme liquidate: € 1336.50
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 22-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAEVENTS SRL
    CF: 02757541202
  • VIVAEVENTS SRL
    CF: 02757541202
CIG: ZDC343268B
Oggetto: cultura: servizio vigilanza 8 dicembre 2021
Importo aggiudicato: € 936.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 10-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECUREVENT SRL
    CF: 03600520369
  • SECUREVENT SRL
    CF: 03600520369
CIG: Z8C3477980
Oggetto: CULTURA: SERVIZI TECNICI CONCERTI 26 E 29 DICEMBRE 2021 _ PALARICCIOONE
Importo aggiudicato: € 16380.00
Somme liquidate: € 16380.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 03-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: Z5034779FF
Oggetto: CULTURA: STAMPA BIBLIETTI INVITO CONCERTO 29 DICEMBRE
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 03-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODULITALIA SRL
    CF: 02126910401
  • MODULITALIA SRL
    CF: 02126910401
CIG: ZC33477A99
Oggetto: CULTURA: BACKLINE CONCERTI 26 E 29 DICEMBRE 2021
Importo aggiudicato: € 1930.00
Somme liquidate: € 1930.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 23-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSIC IN
    CF:
  • MUSIC IN
    CF:
CIG: Z523482137
Oggetto: CULTURA: FORNITURA ROLL UP PER INIZIATIVA DAI CORI AL CUORE
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 01-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MELA-P SRL
    CF: 03374720401
  • MELA-P SRL
    CF: 03374720401
CIG: ZDB3481B00
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO: corso teatrale per letture animate
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 22-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Celesterosa Associazione culturale
    CF: 91104960405
  • Celesterosa Associazione culturale
    CF: 91104960405
CIG: Z3C34773A0
Oggetto: CULTURA: SERVIZIO GUARDAROBA E ACCREDITI VARIE MANIFESTAZIONI RICCIONE CHRISTMAS STAR
Importo aggiudicato: € 1062.00
Somme liquidate: € 1062.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 22-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAEVENTS SRL
    CF: 02757541202
  • VIVAEVENTS SRL
    CF: 02757541202
CIG: Z2F3492278
Oggetto: MUSEO DEL TERRIOTRIO: ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
Importo aggiudicato: € 639.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 29-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Conad Fontanelle s.n.c.
    CF: 01192740403
  • Conad Fontanelle s.n.c.
    CF: 01192740403
CIG: Z69349AF9A
Oggetto: CULTURA: REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE LIBRO STORIA DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 10246.00
Somme liquidate: € 10246.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 18-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE LUDOTECA DELLE PAROLE
    CF: 91069510401
  • ASSOCIAZIONE LUDOTECA DELLE PAROLE
    CF: 91069510401
CIG: Z3A349613E
Oggetto: CULTURA:: STRUTTURA POSIZIONAMENTO BANNER MOSTRA VILLA MUSSOLINI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 21-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: Z9A32804C3
Oggetto: BIBLIOTECA: RINNOVO ABBONAMENTO COMBINATO CHARTA E ALUMINA
Importo aggiudicato: € 93.00
Somme liquidate: € 93.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2022 al 11-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA CHARTA DI DE BUZZACARINI VITTORIA
    CF: 02589590278
  • NOVA CHARTA DI DE BUZZACARINI VITTORIA
    CF: 02589590278
CIG: Z1730381F1
Oggetto: Progetto "Leggere in biblioteca 2021"
Importo aggiudicato: € 9135.00
Somme liquidate: € 8910.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2022 al 27-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Equilibri s.c.a.r.l.
    CF: 02608170367
  • Equilibri s.c.a.r.l.
    CF: 02608170367
CIG: Z9C310D0A4
Oggetto: CULTURA: CONCORSO DI IDEE PER LOGO CENTENARIO AUTONOMIA DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 07-06-2021 al 27-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tonti Stefano
    CF: 03664280405
  • Tonti Stefano
    CF: 03664280405
CIG: ZB0312C335
Oggetto: TURISMO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PALAZZO TURISMO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2021 al 27-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: ZB232E6DAC
Oggetto: BIBLIOTECA: organizzazione e realizzazione laboratorio di scrittura creativa autobiografica docente Maggie Van Der Toorn
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2021 al 16-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAN DER TOORN MARGARETHA
    CF: VNDMGR61P44Z126S
  • VAN DER TOORN MARGARETHA
    CF: VNDMGR61P44Z126S
CIG: ZCC32E6DD1
Oggetto: BIBLIOTECA: organizzazione e realizzazione laboratorio di scrittura creativa autobiografica docente Antonietta Sajeva
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2021 al 16-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA SAJEVA ANTONIETTA PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
    CF: SJVNNT59L51F839G
  • DOTT.SSA SAJEVA ANTONIETTA PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
    CF: SJVNNT59L51F839G
CIG: ZDC336B20F
Oggetto: TURISMO: servizio facchinaggio allestimenti/disallestimenti sale Palazzo Turismo
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 12-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: ZAC336B1DE
Oggetto: Servizio lavanderia Palazzo del Turismo
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 28-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Miele Lavanderie s.a.s. di Miele Domenico,
    CF: 04553810401
  • Miele Lavanderie s.a.s. di Miele Domenico,
    CF: 04553810401
CIG: Z45337F131
Oggetto: NOLEGGIO IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE COMPLEANNO DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 13779.00
Somme liquidate: € 13779.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 22-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: Z2E338B6EE
Oggetto: realizzazione di un Totem a base triangolare con 2 pannelli graficizzati
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 22-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINAZIONE SRL
    CF: 01789610407
  • IMMAGINAZIONE SRL
    CF: 01789610407
CIG: ZC8338118F
Oggetto: servizio controllo green pass con n. 6 addetti e guardaroba con n. 4 addetti
Importo aggiudicato: € 824.00
Somme liquidate: € 824.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 22-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAEVENTS SRL
    CF: 02757541202
  • VIVAEVENTS SRL
    CF: 02757541202
CIG: Z2B3381167
Oggetto: assistenza utilizzo montacarichi in allestimento e disallestimento e servizio di pulizie supplementari Palazzo di Congressi, sanificazione spazi
Importo aggiudicato: € 654.00
Somme liquidate: € 654.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 29-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: Z40338112E
Oggetto: servizio di vigilanza controllo/presidio per giorno 23 ottobre 2021 addetti al controllo/presidio e addetto antincendio rischio elevato e 24 ottobre 2021
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 07-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECUREVENT SRL
    CF: 03600520369
  • SECUREVENT SRL
    CF: 03600520369
CIG: Z7C33810AF
Oggetto: noleggio, trasporto, montaggio e smontaggio dei materiali per il concerto di domenica 24 ottobre, presso il Palazzo dei Congressi
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 3750.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z10336DA2E
Oggetto: noleggio/acquisto e assistenza di impianti di amplificazione e illuminotecnica in occasione di eventi organizzati dal Comune di Riccione _ anno 2021
Importo aggiudicato: € 15510.00
Somme liquidate: € 15510.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 07-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: Z6F34963C3
Oggetto: TURISMO: NOLEGGIO impianti di amplificazione e illuminotecnica in occasione dell’evento INAUGURAZIONE ALBERO DI NATALE
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 11800.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 04-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORDONI GROUP SRL
    CF: 03481610404
  • BORDONI GROUP SRL
    CF: 03481610404
CIG: ZF034AC52F
Oggetto: TURISMO CULTURA: illuminazione Presepio, scritta "Riccione", villa Mussolini per mostra
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2021 al 10-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: ZE134AC124
Oggetto: TURISMO: SPESE DI OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2021 al 10-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
CIG: Z583495C95
Oggetto: TURISMO: CONTROLLO GREEN PASS PERFESTA DELLA BEFANA
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO SECUREVENT SRL
    CF: 03834460366
  • ISTITUTO SECUREVENT SRL
    CF: 03834460366
CIG: Z613495D0C
Oggetto: TURISMO: FORNITURA TRANSENNE PER FESTA DELLA BEFANA
Importo aggiudicato: € 2475.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RO.FRA SERVICE S.R.L.
    CF: 03424310401
  • RO.FRA SERVICE S.R.L.
    CF: 03424310401
CIG: Z38355E7D1
Oggetto: CULTURA: Incarico di prestazione d'opera concerto di Santo Stefano
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALMERI MARIA LAURA
    CF: PLMMLR89B57C357Q
  • PALMERI MARIA LAURA
    CF: PLMMLR89B57C357Q
CIG: Z22321B5F1
Oggetto: TURISMO: AFFIDAMENTO PUBBLIREDAZIONALI TELEVISIVI
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2021 al 07-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA & MEDIA SRL - P.IVA 04052730373
    CF: 04052730373
  • MEDIA & MEDIA SRL - P.IVA 04052730373
    CF: 04052730373
CIG: Z97321B61A
Oggetto: TURISMO: AFFIDAMENTO SPOT TELEVISIVI
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA ITALIA SRL
    CF: 01357720067
  • MEDIA ITALIA SRL
    CF: 01357720067
CIG: Z5F33125FC
Oggetto: TURISMO: FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE INIZATIVE SETTORE TURISMO 2021
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2021 al 01-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z133416E10
Oggetto: Museo: acquisto di nuove divise
Importo aggiudicato: € 329.00
Somme liquidate: € 327.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 03-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARATT ALESSANDRO
    CF: BRTLSN70L10H294Q
  • BARATT ALESSANDRO
    CF: BRTLSN70L10H294Q
CIG: Z133416E10
Oggetto: Museo: acquisto di nuove divise
Importo aggiudicato: € 329.00
Somme liquidate: € 327.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 03-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARATT ALESSANDRO
    CF: BRTLSN70L10H294Q
  • BARATT ALESSANDRO
    CF: BRTLSN70L10H294Q
CIG: Z1D35F506A
Oggetto: CULTURA: VILLA MUSSOLINI - ASSISTENZA TECNICI ASCENSORI PER CONSENTIRE PULIZIA IN SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAR LIFT SRL
    CF: 02555760400
  • STAR LIFT SRL
    CF: 02555760400
CIG: Z903469CFE
Oggetto: SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE
Importo aggiudicato: € 1435.00
Somme liquidate: € 191.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2021 al 23-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRADING POST EXPRESS SERVICE SRL
    CF: 01600670341
  • TRADING POST EXPRESS SERVICE SRL
    CF: 01600670341
CIG: Z3D3179BE1
Oggetto: Festa della Liberazione. Esecuzione musicale
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2021 al 22-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORPO BANDISTICO MONDAINO
    CF: 82015330408
  • CORPO BANDISTICO MONDAINO
    CF: 82015330408