Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2020
URL pubblicazione: https://www.comune.riccione.rn.it/Engine/RAServeFile.php/f//avcp_dataset_2020.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z4C2BE34EB
Oggetto: Biblioteca Comunale Fornitura materiale Editoriale
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 10402.89
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK
    CF: 02690950403
  • HWTM SRLS
    CF: 02911060842
  • Internet Bookshop Italia Srl
    CF: 12252360156
  • KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.
    CF: 02529780278
  • LEGGERE S.R.L.
    CF: 02511020162
  • MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK
    CF: 02690950403
CIG: Z882C52FD1
Oggetto: Rassegna storie di qui e laggiù
Importo aggiudicato: € 317.20
Somme liquidate: € 317.20
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • MARGHERITA CENNI
    CF: 04027250408
  • MARGHERITA CENNI
    CF: 04027250408
CIG: Z3C2D89CDC
Oggetto: Acquisto Totem con disinfettante
Importo aggiudicato: € 348.80
Somme liquidate: € 348.80
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Web Studio Agency Srl
    CF: 07802400726
  • Web Studio Agency Srl
    CF: 07802400726
CIG: ZB02E16108
Oggetto: Acquisto libri ai sensi del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n.267 del 04.06.2020
Importo aggiudicato: € 1000.32
Somme liquidate: € 1000.32
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • COSTANZA SRL
    CF: 03272750401
  • COSTANZA SRL
    CF: 03272750401
CIG: Z182E16141
Oggetto: Acquisto libri ai sensi del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 267 del 04.06.2020
Importo aggiudicato: € 1000.32
Somme liquidate: € 1000.32
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • SAVE SRL
    CF: 03866900404
  • SAVE SRL
    CF: 03866900404
CIG: Z8C2E16125
Oggetto: Acquisto libri giuridici (parte) ai sensi del Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 267 del 04.06.2020
Importo aggiudicato: € 1000.32
Somme liquidate: € 1000.32
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • A. GIUFFRE EDITORE S.P.A.
    CF: 00829840156
  • A. GIUFFRE EDITORE S.P.A.
    CF: 00829840156
CIG: ZEC2E16187
Oggetto: Acquisto libri ai sensi del Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 267 del 04.04.2020
Importo aggiudicato: € 3000.32
Somme liquidate: € 3000.32
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • VIALE DEI CILIEGI 17 DI BIGLI ALICE & C. - VIA BRTOLA, 53 - 47921 RIMINI
    CF: 03449690407
  • VIALE DEI CILIEGI 17 DI BIGLI ALICE & C. - VIA BRTOLA, 53 - 47921 RIMINI
    CF: 03449690407
CIG: Z1C2E1615A
Oggetto: Acquisto libri ai sensi del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 267 del 04.06.2020
Importo aggiudicato: € 1000.32
Somme liquidate: € 1000.32
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: Z22E4F974
Oggetto: Acquisto stampati Registri Cartelle e Fogli
Importo aggiudicato: € 1392.02
Somme liquidate: € 1392.02
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • LEGATORIA ANONIMA DI PAOLO CASTIGLIONI
    CF: 03776600409
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: ZA52EB1682
Oggetto: Attivazione servizio e gestione abbonamenti a riviste Sezione Emeroteca
Importo aggiudicato: € 3379.07
Somme liquidate: € 3379.07
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • INFOCLIP - SRL
    CF: 04842560965
  • INFOCLIP - SRL
    CF: 04842560965
CIG: Z332EF8399
Oggetto: Corso formazione lettori volontari per l'infanzia 09 1 16 ottobre 2020
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 976.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • MAZZOLI ELISA
    CF: MZZLSE73M62C573P
  • MAZZOLI ELISA
    CF: MZZLSE73M62C573P
CIG: Z992E161B5
Oggetto: Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 267/20 - Acquisto libri
Importo aggiudicato: € 3000.30
Somme liquidate: € 3000.30
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • LIBRERIA BIANCA E VOLTA - VIA CILEA, 16 - 47838 RICCIONE
    CF: 04102280403
  • LIBRERIA BIANCA E VOLTA - VIA CILEA, 16 - 47838 RICCIONE
    CF: 04102280403
CIG: Z242AF761E
Oggetto: Progetto Leggere in Biblioteca 19/20 - Incontri libri Green n. 10
Importo aggiudicato: € 5577.84
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Associazione La bottega culturale
    CF: 04429560404
  • Associazione La bottega culturale
    CF: 04429560404
CIG: Z062BE62C3
Oggetto: Acquisto strisce antitaccheggio per la conservazione del patrimonio librario
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • SUPERTECNICA MARTINELLI LORENZO & C. SNC
    CF: 02181740362
  • SUPERTECNICA MARTINELLI LORENZO & C. SNC
    CF: 02181740362
CIG: Z7B2D9CA2D
Oggetto: Liquidazione fattura per sistemazione vetrina espositiva
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • VETRERIA RICCIONESE S.R.L.
    CF: 04268820406
  • VETRERIA RICCIONESE S.R.L.
    CF: 04268820406
CIG: ZEA2EAD7BA
Oggetto: FORMAZIONE PRESSO IL SERVIZIO BIBLIOTECARIO IN DATA 07.02.2020
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • SEVERI ROSELLA
    CF: SVRRLL62M46C573A
  • SEVERI ROSELLA
    CF: SVRRLL62M46C573A
CIG: Z8C2EA3DF3
Oggetto: INIZIATIVE PROGETTO LETTURA "LEGGERE LA VITA CON GLI ANZIANI"
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
CIG: Z212D9CA6E
Oggetto: Museo del territorio - Fornitura pannelli e banner per risistemazione area di visita
Importo aggiudicato: € 1769.00
Somme liquidate: € 1278.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • CGS DI CLAUDIO E GIANFRANCO RIGHINI SNC
    CF: 04493180402
  • CGS DI CLAUDIO E GIANFRANCO RIGHINI SNC
    CF: 04493180402
CIG: ZAB2CF46FB
Oggetto: Convenzione Intercent ER4 per servizio di pulizia e sanificazione Centro della Pesa - Periodo Maggio/Settembre 2020
Importo aggiudicato: € 17261.10
Somme liquidate: € 14137.21
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va
    CF: 03609840370
  • CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va
    CF: 03609840370
CIG: ZD02F39503
Oggetto: Acquisto libri e DVD anno 2020
Importo aggiudicato: € 1615.81
Somme liquidate: € 1615.81
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK
    CF: 02690950403
  • MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK
    CF: 02690950403
CIG: ZB02F39536
Oggetto: Acquisto libri 2020
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • EDIZIONI EL S.R.L.
    CF: 00627340326
  • EDIZIONI EL S.R.L.
    CF: 00627340326
CIG: Z2B2F73DFD
Oggetto: Acquisto "La Treccani dei Ragazzi"
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • TRECCANI RETI S.P.A.
    CF: 00396050585
  • TRECCANI RETI S.P.A.
    CF: 00396050585
CIG: Z5E2E5FCFF
Oggetto: Liquidazione attrezzature per Covid
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • SECURITALY SRL
    CF: 03558340406
  • SECURITALY SRL
    CF: 03558340406
CIG: ZDC2E5FD9F
Oggetto: Liquidazione attrezzature per emergenza Covid
Importo aggiudicato: € 347.70
Somme liquidate: € 347.70
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • MANUTAN ITALIA S.P.A.
    CF: 09816660154
  • MANUTAN ITALIA S.P.A.
    CF: 09816660154
CIG: Z9F2FFCD3A
Oggetto: SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI RICCIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI POSTALI DI CUI ALLA CONVENZIONE INTERCENTER
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
CIG: Z052FD48BB
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI FUORI ABBONAMENTO PER SEZIONE EMEROTECA - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 4519.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAIOCCHI PATRIZIA E ANTONELLA
    CF: 01734920406
  • BAIOCCHI PATRIZIA E ANTONELLA
    CF: 01734920406
CIG: Z6F2FB57C5
Oggetto: SERVIZI DEMOGRAFICI - ARCHIVIO/PROTOCOLLO - INTERVENTI ALLA DOCUMENTAZIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DELL'ENTE PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 09-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCIATI SILVIA
    CF: CRCSLV77T53H294U
  • CROCIATI SILVIA
    CF: CRCSLV77T53H294U
CIG: Z592FAE01B
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - LETTURE ANIMATE ON-LINE
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
CIG: Z3A2FADF98
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZIO DI RIPRESA E GESTIONE CONTENUTI PER INIZIATIVA ON LINE
Importo aggiudicato: € 314.00
Somme liquidate: € 314.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAM di CARROLI MARCO
    CF: CRRMRC81C25D458Y
  • KAM di CARROLI MARCO
    CF: CRRMRC81C25D458Y
CIG: Z182FA8317
Oggetto: SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTOATTREZZATURE D'ARCHIVIO DA POSIZIONARE NEI LOCALI DEPOSITO/ARCHIVIO CORRENTE DEI SERVIZI STATO CIVILE ED ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 1561.60
Somme liquidate: € 1280.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONATI ALBERTO DI DONATI ROBERTO & C. S.A.S.
    CF: 02273860409
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • MCT SCAFFALATURE SRL
    CF: 03246980167
  • DONATI ALBERTO DI DONATI ROBERTO & C. S.A.S.
    CF: 02273860409
CIG: Z682FA5AE2
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO - INTERVENTO URGENTE DI DERATIZZAZIONE PRESSO I LOCALI POSTI AL PIANO SEMINTERRATO DEL CENTRO DELLA PESA
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 14-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEANING S.N.C. DI GASPERONI R.
    CF: 02162480400
  • CLEANING S.N.C. DI GASPERONI R.
    CF: 02162480400
CIG: ZF42F9AFC7
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO - SOSTITUZIONE DI UN VETRO DI CHIUSURA FRONTALE
Importo aggiudicato: € 264.00
Somme liquidate: € 264.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 13-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA RICCIONESE S.R.L.
    CF: 04268820406
  • VETRERIA RICCIONESE S.R.L.
    CF: 04268820406
CIG: Z542F818E6
Oggetto: Acquisto pareti attrezzate Servizio Stato civile
Importo aggiudicato: € 6466.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONATI ALBERTO DI DONATI ROBERTO & c. SAS
    CF: DNTRRT72E22H294N
  • DONATI ALBERTO DI DONATI ROBERTO & c. SAS
    CF: DNTRRT72E22H294N
CIG: Z332F817D9
Oggetto: Servizi di trasloco facchinaggio e conferimento in stazione ecologica
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALL SERVICES DI DE LEO VINCENZO
    CF: 04460340401
  • ALL SERVICES DI DE LEO VINCENZO
    CF: 04460340401
CIG: Z2F2F6EEAB
Oggetto: Museo del Territorio - Servizi di supporto per visite guidate per Progetto Museale 2020
Importo aggiudicato: € 1870.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Smart Factory s.r.l.s.
    CF: 03734700366
  • Smart Factory s.r.l.s.
    CF: 03734700366
CIG: Z272F6EE79
Oggetto: Museo del Territorio - Servizi di sviluppo realtà virtuale per realizzazione Progetto Museale 2020
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 14549.18
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

  • CF: 01400400527

  • CF: 01400400527
CIG: Z442F54FB5
Oggetto: Biblioteca comunale - Acquisto attrezzature per riorganizzazione spazi di conservazione patrimonio librario
Importo aggiudicato: € 16608.00
Somme liquidate: € 16608.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BIBLIO S.R.L.
    CF: 01999530262
  • BIBLIO S.R.L.
    CF: 01999530262
CIG: Z552F3FF16
Oggetto: Museo del Territorio - Acquisto cassette archivio archeologico
Importo aggiudicato: € 1233.00
Somme liquidate: € 1233.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ETA S.r.l.
    CF: 01760550309
  • ETA S.r.l.
    CF: 01760550309
CIG: ZD02F39503
Oggetto: Biblioteca comunale - Acquisto DVD anno 2020
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK
    CF: 02690950403
  • MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK
    CF: 02690950403
CIG: ZB12F064C0
Oggetto: Museo del Territorio - Acquisto materiali vari belle arti per laboratori ceramiche e didattici
Importo aggiudicato: € 914.29
Somme liquidate: € 914.29
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE & C. S.A.S.
    CF: 02499750418
  • AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE & C. S.A.S.
    CF: 02499750418
CIG: Z7D2F06476
Oggetto: Museo del Territorio - Servizi di facchinaggio per spostamento attrezzature laboratorio ceramiche
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTI & MULTI SERVIZI SRLS
    CF: 04269670404
  • MULTI & MULTI SERVIZI SRLS
    CF: 04269670404
CIG: Z4B2F063BB
Oggetto: Museo del Territorio - servizio stampa depliant e brochure
Importo aggiudicato: € 1060.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EDIZIONI MODERNA SOCIETA' COOPERATIVA - VIA CLASSICANA, 313 - 48100 RAVENNA
    CF: 02464670393
  • EDIZIONI MODERNA SOCIETA' COOPERATIVA - VIA CLASSICANA, 313 - 48100 RAVENNA
    CF: 02464670393
CIG: Z452F06413
Oggetto: Museo del Territorio - Interventi di pulizia straordinaria deposito reperti
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 930.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CLEANING S.N.C. DI GASPERONI R.
    CF: 02162480400
  • CLEANING S.N.C. DI GASPERONI R.
    CF: 02162480400
CIG: ZA52EB1682
Oggetto: Biblioteca Comunale Servizio abbonamenti per emeroteca anno 2021
Importo aggiudicato: € 3379.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCLIP - SRL
    CF: 04842560965
  • INFOCLIP - SRL
    CF: 04842560965
CIG: ZEA2EAD7BA
Oggetto: Biblioteca Comunale - Conduzione incontri formazione per letture anziani - biblio-counseling - Severi
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERI ROSELLA
    CF: SVRRLL62M46C573A
  • SEVERI ROSELLA
    CF: SVRRLL62M46C573A
CIG: Z8C2EA3DF3
Oggetto: Biblioteca Comunale - Stampa materiale promozionale iniziative autunno-inverno 2020 - Leardini
Importo aggiudicato: € 219.60
Somme liquidate: € 219.60
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
CIG: Z232EA400B
Oggetto: Servizio Posta - Acquisto stampati per notifica atti giudiziari Tributi - Poste Italiane
Importo aggiudicato: € 186.20
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: Z5E2E5FCFF
Oggetto: Servizi Demografici Acquisto ScanHand per controllo temperatura
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECURITALY SRL
    CF: 03558340406
  • SECURITALY SRL
    CF: 03558340406
CIG: ZDB2F9AEEC
Oggetto: Servizio Anagrafe - Acquisto testi giuridici Maggioli
Importo aggiudicato: € 198.20
Somme liquidate: € 198.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 04-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z1E2CE6D8D
Oggetto: Corso Biblioteche pubbliche e collezioni: principi e pratiche di sviluppo - 2020
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Editrice Bibliografica srl
    CF: 01823660152
  • Editrice Bibliografica srl
    CF: 01823660152
CIG: ZB02BD066F
Oggetto: FORNITURA PELLICOLE PROTETTIVE LIBRI
Importo aggiudicato: € 877.93
Somme liquidate: € 877.93
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILMOLUX ITALIA
    CF: 10518560155
  • FILMOLUX ITALIA
    CF: 10518560155
CIG: ZE22E4F974
Oggetto: SERVIZIO DI STATO CIVILE - ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. PER ACQUISTO STAMPATI (FOGLI DI STATO CIVILE, CARTELLINE ALLEGATI) ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 1140.45
Somme liquidate: € 1140.45
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: Z1B2D5A4ED
Oggetto: T-SHIRT STAMPA DIGITALE STORIA E STORIE IN SPIAGGIA 2020
Importo aggiudicato: € 182.00
Somme liquidate: € 182.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.O.M. DESIGN S.R.L.
    CF: 03660500400
  • F.O.M. DESIGN S.R.L.
    CF: 03660500400
CIG: Z3D2D5A544
Oggetto: MANIFESTI E LOCANDINE "STORIA E STORIE IN SPIAGGIA"
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 96.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: Z902C53003
Oggetto: MANIFESTI E CARTOLINE "STORIE DI QUI E DI LAGGIU'"
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE
    CF: 01409880414
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE
    CF: 01409880414
CIG: 8238747D17
Oggetto: Centro della Pesa Servizio Biblioteca e Museo del Territorio - Servizio di pulizie mesi di ottobre, novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021
Importo aggiudicato: € 69247.20
Somme liquidate: € 13700.88
Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
CIG: Z972C03D2C
Oggetto: FORMAZIONE - Corso base valutazioni immobiliari
Importo aggiudicato: € 59.00
Somme liquidate: € 59.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 24-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO INFORMATICO di Sandro Ghirardini
    CF: 01584810202
  • STUDIO TECNICO INFORMATICO di Sandro Ghirardini
    CF: 01584810202
CIG: ZC42CF0A11
Oggetto: FORMAZIONE - Corso valutazione performance smart working
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMA SUSIO S.R.L.
    CF: 05181300962
  • SISTEMA SUSIO S.R.L.
    CF: 05181300962
CIG: Z1F2D30E3A
Oggetto: FORMAZIONE - Corso online anticorruzione 2020
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: Z732DD705E
Oggetto: FORMAZIONE - Supporto organizzativo e formazione progetto smart working
Importo aggiudicato: € 28770.00
Somme liquidate: € 28770.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 15-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMO P.A. FONDAZIONE
    CF: 01922510464
  • PROMO P.A. FONDAZIONE
    CF: 01922510464
CIG: ZCC2D5A883
Oggetto: FORMAZIONE - Corso online contratti digitali
Importo aggiudicato: € 78.40
Somme liquidate: € 78.40
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 22-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AIDEM SRL
    CF: 02386580209
  • SOCIETA' AIDEM SRL
    CF: 02386580209
CIG: ZBF2D6A6DF
Oggetto: FORMAZIONE - Corso pratico digitalizzazione PA
Importo aggiudicato: € 99.00
Somme liquidate: € 99.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 22-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AIDEM SRL
    CF: 02386580209
  • SOCIETA' AIDEM SRL
    CF: 02386580209
CIG: Z812E8579D
Oggetto: FORMAZIONE - Corso a catalogo Contratti di appalto ottobre 2020
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL S.R.L.
    CF: 01784630814
  • FORMEL S.R.L.
    CF: 01784630814
CIG: Z5C2F0E4D5
Oggetto: FORMAZIONE - Corso a catalogo su concorsi delocalizzati
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA S.R.L.
    CF: 05994580727
  • OPERA S.R.L.
    CF: 05994580727
CIG: Z072EE2384
Oggetto: FORMAZIONE - Corso videoconferenza su Decreto Semplificazioni
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 25-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIOSI GIACOMO
    CF: GRZGCM74H20A944X
  • GRAZIOSI GIACOMO
    CF: GRZGCM74H20A944X
CIG: Z522F7F9F7
Oggetto: FORMAZIONE - Webinar su contrattazione decentrata dicembre 2020
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 11-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.
    CF: 02365460357
  • CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.
    CF: 02365460357
CIG: Z442F2057C
Oggetto: FORMAZIONE - Webinar Bilancio Enti Locali 2021
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 01-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELFINO & PARTNERS S.P.A.
    CF: 01469790990
  • DELFINO & PARTNERS S.P.A.
    CF: 01469790990
CIG: Z5B2F7FC64
Oggetto: FORMAZIONE - Corso in streaming su gestione assenze dicembre 2020
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 07-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA S.R.L.
    CF: 05994580727
  • OPERA S.R.L.
    CF: 05994580727
CIG: Z2C2FAB690
Oggetto: FORMAZIONE - Forum contabilità webinar abbonamento semestrale
Importo aggiudicato: € 336.00
Somme liquidate: € 336.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 21-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELFINO & PARTNERS S.P.A.
    CF: 01469790990
  • DELFINO & PARTNERS S.P.A.
    CF: 01469790990
CIG: Z2D2F4DDA8
Oggetto: FORMAZIONE - webinar a catalogo su legge di Bilancio
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 16-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELFINO & PARTNERS S.P.A.
    CF: 01469790990
  • DELFINO & PARTNERS S.P.A.
    CF: 01469790990
CIG: ZA92D251EA
Oggetto: incarico professionale per perizia di stima canone diritto di superficie Spazio Tondelli
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. BARILARI STEFANO GEOM. CIMAROSTI MARCO
    CF: 02083710406
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. BARILARI STEFANO GEOM. CIMAROSTI MARCO
    CF: 02083710406
CIG: Z812E5B21C
Oggetto: INCARICO PROF.LE PERIZIA X VALORE DI MERCATO FRUSTOLO V.MACHIAVELLI E AREA V.MILLESIMO
Importo aggiudicato: € 1365.00
Somme liquidate: € 1365.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ING. BARVAS GIANLUIGI
    CF: BRVGLG56E07Z326H
  • BRACALONI ROBERTO
    CF: BRCRRT60E14G479N
  • LUCCHI GIOVANNI
    CF: LCCGNN59R07C574Y
  • BRACALONI ROBERTO
    CF: BRCRRT60E14G479N
CIG: Z772E853F0
Oggetto: Manutenzione sede comunale - installazione impianto videocitofono presso palazzina ragioneria
Importo aggiudicato: € 1160.00
Somme liquidate: € 1160.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 23-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
CIG: Z4D2E224ED
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER PERIZIA DI STIMA PER VALORE DI MERCATO LOTTI VIA VENETO, POSTI AUTO VLE VIAREGGIO
Importo aggiudicato: € 942.62
Somme liquidate: € 942.62
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 18-01-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ANDREUCCIOLI MONICA
    CF: 02340460415
  • PICCIONI PIER GIOVANNI
    CF: PCCPGV46D19F244Y
  • COCON WALTER
    CF: CCNWTR63S16D488J
  • COCON WALTER
    CF: CCNWTR63S16D488J
CIG: ZAB2F1273A
Oggetto: PERIZIA DETERMINA VALORE DI MERCATO TERRENO VIA DELL'ARTIGIANATO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 02-02-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • SPANO SAMANTHA
    CF: SPNSNT72B57H274R
  • CAPPELLINI MAURO
    CF:
  • SORCI GIAN LUCA
    CF: SRCGLC65L21H294Y
  • SPANO SAMANTHA
    CF: SPNSNT72B57H274R
CIG: Z292FBBE7B
Oggetto: PROGETTO SCUOLA BENI NATURALI AMBIENTALI CULTURALI ANNO SCOLASTICO 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. CRISTIAN GUIDI
    CF: GDUCST74H06H274S
  • Dott. CRISTIAN GUIDI
    CF: GDUCST74H06H274S
CIG: Z8F2FBC271
Oggetto: PROGETTO SCUOLA BENI NATURALI AMBIENTALI CULTURALI ANNO SCOLASTICO 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott.ssa BRUNETTI LEILA
    CF: BRNLLE50R55B499F
  • Dott.ssa BRUNETTI LEILA
    CF: BRNLLE50R55B499F
CIG: Z072FBA797
Oggetto: PROGETTO SCUOLA BENI NATURALI AMBIENTALI CULTURALI ANNO SCOLASTICO 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott.ssa GIOVANNA MORA
    CF: MROGNN73M55A952Q
  • Dott.ssa GIOVANNA MORA
    CF: MROGNN73M55A952Q
CIG: Z712FBBE47
Oggetto: PROGETTO SCUOLA BENI NATURALI AMBIENTALI CULTURALI ANNO SCOLASTICO 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 615.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Giuseppe Pecci
    CF: PCCGPP77D08H294K
  • Dott. Giuseppe Pecci
    CF: PCCGPP77D08H294K
CIG: ZC62FC889D
Oggetto: FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE WE SCOLASTICHE DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA - BRUNETTI LEILA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott.ssa BRUNETTI LEILA
    CF: BRNLLE50R55B499F
  • Dott.ssa BRUNETTI LEILA
    CF: BRNLLE50R55B499F
CIG: Z3E2FC883C
Oggetto: FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE WE SCOLASTICHE DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA - COOP. SOL.CO
Importo aggiudicato: € 4554.27
Somme liquidate: € 1462.84
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale Sol.Co Soc. Coop.
    CF: 01088170392
  • Cooperativa Sociale Sol.Co Soc. Coop.
    CF: 01088170392
CIG: ZB82FC59BE
Oggetto: FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA - A.S. 2020/21. IMPEGNO DI SPESA MAIOLI SANESE VITTORIA
Importo aggiudicato: € 2341.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAIOLI VITTORIA
    CF: MLAVTR43D68H294A
  • MAIOLI VITTORIA
    CF: MLAVTR43D68H294A
CIG: Z212FC893E
Oggetto: FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA - A.S. 2020/21. IMPEGNO DI SPESA PRATI GIACOMO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott. PRATI GIACOMO
    CF: PRTGCM83P19A944I
  • dott. PRATI GIACOMO
    CF: PRTGCM83P19A944I
CIG: ZF92DF45DA
Oggetto: SERVIZO DI FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO E SUPERVISIONE DEL PERSONALE AUSILIARIO ADDETTO AL SERVIZIO MENSA - BIGUCCI SILVIA
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4950.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott.ssa BIGUCCI SILVIA
    CF: 03577430402
  • dott.ssa BIGUCCI SILVIA
    CF: 03577430402
CIG: z2e2fbd46b
Oggetto: PROGETTO "ATTIVITA' LABORATORIALI NELLE SCUOLE INFANZIA E NIDI" PROGETTO QUALIFICAZIONE 0/6 A.S. 2020/2021 COOP. SOL.CO
Importo aggiudicato: € 4445.83
Somme liquidate: € 4445.83
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale Sol.Co Soc. Coop.
    CF: 01088170392
  • Cooperativa Sociale Sol.Co Soc. Coop.
    CF: 01088170392
CIG: Z652FBD489
Oggetto: PROGETTO "ATTIVITA' LABORATORIALI NELLE SCUOLE INFANZIA E NIDI" PROGETTO QUALIFICAZIONE 0/6 A.S. 2020/2021HABAZAJ ILVA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott.ssa HABAZAJ ILVA
    CF: HBZLVI93A64Z100G
  • dott.ssa HABAZAJ ILVA
    CF: HBZLVI93A64Z100G
CIG: 0000000000
Oggetto: PROGETTO "ATTIVITA' LABORATORIALI NELLE SCUOLE INFANZIA E NIDI" PROGETTO QUALIFICAZIONE 0/6 A.S. 2020/2021CANDUCCI ALESSIA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANDUCCI ALESSIA
    CF: CNDLSS70R50H294X
  • CANDUCCI ALESSIA
    CF: CNDLSS70R50H294X
CIG: ZE02DF82C4
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA SPAZIO YELLOW FACTORY
Importo aggiudicato: € 3455.00
Somme liquidate: € 3455.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VPSITEX ITALIA SRL A SOCIO UNICO
    CF: 06626470964
  • VPSITEX ITALIA SRL A SOCIO UNICO
    CF: 06626470964
CIG: ZC32F4353F
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ADDOLCITORE PER CUCINA SAN LORENZO
Importo aggiudicato: € 1891.71
Somme liquidate: € 1026.01
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ADIATICA ASSITENZA S.R.L.
    CF: 02165720406
  • ANGELINI SRL
    CF: 04267840405
  • C.I.C.A.I. Soc. Coop. Cons. p.a.
    CF: 00140610403
  • CICCIONI ROBERTO E LORENZO
    CF: 01191620416
  • Consorzio C.A.I.E.C. Soc. Coop.
    CF: 00604300400
  • D.M.EUROPE DM S.R.L. - via Respighi, 52/2 47841 - Cattolica (RN)
    CF: 03457940405
  • EARTH SYSTEM SRL
    CF: 02521530416
  • ELETTRONICA CORTESI
    CF: 00355340407
  • ELFOR srl
    CF: 02031240407
  • FERRI IMPIANTI S.A.S.
    CF: 02174310413
  • FRANCA GIORGIO
    CF: 01124040419
  • GALLINELLI IMPIANTI
    CF: GLLPLA49D02G479S
  • IDRAULICA FERNANDO GUARDIGLI
    CF: 00732780408
  • IDROTERMICA COOP SOC.
    CF: 00336810403
  • PALAZZI IMPIANTI SNC
    CF: PLZMTT81A06D488B
  • S.A.B. SERVIZIO ASSISTENZA BRUCIATORI SNC
    CF: 00179020409
  • STARPLAST S.R.L.
    CF: 02274180419
  • TECHWATER S.R.L.
    CF: 04168680405
  • TECNOGRUPPO DI PAESANI STEFANO
    CF: 01820380408
  • TECNOIMPIANTI DI CONTOLI S.R.L.
    CF: 03164870408
  • TERMO IGIENICA DI NARDI ALBERTO
    CF: 00259930402
  • TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI
    CF: 00146100417
  • TERMOIDRAULICA REGINI
    CF: 01281770410
  • TERMOIDRAULICA V.B.A. DI VEGLIO' ALFIO E BARTOLUCCI GIANNINO
    CF: 00632170411
  • TERMOCLIMASOL DI ABBINANTE ORONZO
    CF: BBNRNZ80C03A662K
  • D.M.EUROPE DM S.R.L. - via Respighi, 52/2 47841 - Cattolica (RN)
    CF: 03457940405
CIG: Z1E2F7153A
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE SEDI EDUCATIVE COMUNE RICCIONE
Importo aggiudicato: € 8660.00
Somme liquidate: € 3192.18
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADIATICA ASSITENZA S.R.L.
    CF: 02165720406
  • ANGELINI SRL
    CF: 04267840405
  • C.I.C.A.I. Soc. Coop. Cons. p.a.
    CF: 00140610403
  • CICCIONI ROBERTO E LORENZO
    CF: 01191620416
  • Consorzio C.A.I.E.C. Soc. Coop.
    CF: 00604300400
  • D.M.EUROPE DM S.R.L. - via Respighi, 52/2 47841 - Cattolica (RN)
    CF: 03457940405
  • EARTH SYSTEM SRL
    CF: 02521530416
  • ELETTRONICA CORTESI
    CF: 00355340407
  • ELFOR srl
    CF: 02031240407
  • FERRI IMPIANTI S.A.S.
    CF: 02174310413
  • FRANCA GIORGIO
    CF: 01124040419
  • GALLINELLI IMPIANTI
    CF: GLLPLA49D02G479S
  • IDRAULICA FERNANDO GUARDIGLI
    CF: 00732780408
  • IDROTERMICA COOP SOC.
    CF: 00336810403
  • ITES DI ROSSI MIRCO
    CF: 02691900415
  • PALAZZI IMPIANTI SNC
    CF: PLZMTT81A06D488B
  • S.A.B. SERVIZIO ASSISTENZA BRUCIATORI SNC
    CF: 00179020409
  • STARPLAST S.R.L.
    CF: 02274180419
  • TECHWATER S.R.L.
    CF: 04168680405
  • TECNOGRUPPO DI PAESANI STEFANO
    CF: 01820380408
  • TECNOIMPIANTI DI CONTOLI S.R.L.
    CF: 03164870408
  • TERMO IGIENICA DI NARDI ALBERTO
    CF: 00259930402
  • TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI
    CF: 00146100417
  • TERMOIDRAULICA REGINI
    CF: 01281770410
  • TERMOIDRAULICA V.B.A. DI VEGLIO' ALFIO E BARTOLUCCI GIANNINO
    CF: 00632170411
  • TERMOCLIMASOL DI ABBINANTE ORONZO
    CF: BBNRNZ80C03A662K
  • ADIATICA ASSITENZA S.R.L.
    CF: 02165720406
CIG: Z9F2B2B369
Oggetto: SUPPORTO GIURIDICO
Importo aggiudicato: € 14980.00
Somme liquidate: € 14980.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • avv. Casadei Simona
    CF: 03889180406
  • avv. Casadei Simona
    CF: 03889180406
CIG: Z142FF350C
Oggetto: SUPPORTO GIURIDICO E FORMAZIONE UFF DI PIANO
Importo aggiudicato: € 3164.00
Somme liquidate: € 3164.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • avv. Casadei Simona
    CF: 03889180406
  • avv. Casadei Simona
    CF: 03889180406
CIG: Z662F8F37E
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LAVATRICI E ESSICATOI ISTITUZIONI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 335.07
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI ELETTRO SERVICE DI CASADEI LUIGINO & ALESSANDRO snc
    CF: 03488500400
  • CASADEI ELETTRO SERVICE DI CASADEI LUIGINO & ALESSANDRO snc
    CF: 03488500400
CIG: ZF92F791F2
Oggetto: INTEGRAZIONE ABBONAMENTI PER AGEVOLAZIONI START ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 4381.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • START ROMAGNA SPA
    CF: 03836450407
  • START ROMAGNA SPA
    CF: 03836450407
CIG: ZBB2FB9183
Oggetto: MANUTENZIONE CENTRALINI
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 1795.07
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: Z2C2CCF9CE
Oggetto: SERVIZIO PULIZIE E SANIFICAZIONE PER SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PROROGA TECNICA
Importo aggiudicato: € 12776.00
Somme liquidate: € 7100.32
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va
    CF: 03609840370
  • CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va
    CF: 03609840370
CIG: Z2D2E48DD7
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE
Importo aggiudicato: € 4150.00
Somme liquidate: € 4150.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ADIATICA ASSITENZA S.R.L.
    CF: 02165720406
  • ADIATICA ASSITENZA S.R.L.
    CF: 02165720406
CIG: Z822F0117D
Oggetto: SERVIZIO PULIZIE E SANIFICAZIONE PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CDA PULLE'
Importo aggiudicato: € 15344.62
Somme liquidate: € 6351.69
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va
    CF: 03609840370
  • CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va
    CF: 03609840370
CIG: Z062CD6829
Oggetto: SUPPORTO INFERMIERISTICO E RIABILITATIVO PER CENTRO DIURNO
Importo aggiudicato: € 10440.00
Somme liquidate: € 1803.03
Tempi di completamento: dal 12-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
CIG: ZC32EC1D84
Oggetto: BUONI PASTO CARTACEI PER DIP.TI IMPEGNATI NEL REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 1072.97
Somme liquidate: € 1072.97
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 22-10-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: 85302053DA
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA CON BUONI PASTO ELETTRONICI ANNUALITA’ 2020-2021-2022 DA ATTRIBUIRE AI DIPENDENTI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ORDINATIVO DI FORNITURA BUONI PASTO.
Importo aggiudicato: € 77298.00
Somme liquidate: € 74100.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: 84268497C7
Oggetto: AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA DURATA DI ANNI UNO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. AGGIUDICAZIONE.
Importo aggiudicato: € 144613.38
Somme liquidate: € 94578.24
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 27-10-2021
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • F.M.T.S. LAVORO SRL
    CF: 05731800651
  • F.M.T.S. LAVORO SRL
    CF: 05731800651
CIG: ZA828EE383
Oggetto: SERVIZI INFORMATIVI STAFF DEL SINDACO - AGENZIA DI STAMPA DIRE
Importo aggiudicato: € 2607.00
Somme liquidate: € 2607.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COM.E - COMUNICAZIONE & EDITORIA SRL
    CF: 08252061000
  • COM.E - COMUNICAZIONE & EDITORIA SRL
    CF: 08252061000
CIG: ZB52BA8B75
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI DOMICILIAZIONE LEGALE NEL GIUDIZIO DINANZI AL TAR DI BOLOGNA R.G. 27/2020
Importo aggiudicato: € 406.64
Somme liquidate: € 406.64
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AVVOCATO BALLI CRISTINA
    CF: BLLCST58C49A944D
  • AVVOCATO BALLI CRISTINA
    CF: BLLCST58C49A944D
CIG: Z452C8F81C
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN UNA CONTROVERSIA
Importo aggiudicato: € 14560.00
Somme liquidate: € 11440.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • PERRONE MARCO ERNESTO
    CF: PRRMCR68D29F052B
  • PERRONE MARCO ERNESTO
    CF: PRRMCR68D29F052B
CIG: Z4F2FC7C26
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA PROPOSIZIONE DI UNA AZIONE GIUDIZIARIA AL TRIBUNALE DI RIMINI
Importo aggiudicato: € 14458.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • TOTTI ALESSANDRO
    CF: TTTLSN71P14H294O
  • TOTTI ALESSANDRO
    CF: TTTLSN71P14H294O
CIG: ZF92F3F658
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS 50/2016 DEI SERVIZI INFORMATIVI PER LO STAFF DEL SINDACO - ABBONAMENTO AI NOTIZIARI FORNITI DA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - ANSA PER L'ANNO 2021.IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 3350.00
Somme liquidate: € 3350.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA ANSA
    CF: 00876481003
  • AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA ANSA
    CF: 00876481003
CIG: Z0B2DFEC1D
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA PER DETERMINAZIONE PREZZO MASSIMO DI VENDITA ALLOGGIO PEEP VIA POTENZA, 26.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2020 al 22-10-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • GEOM. BALZI LORENZO
    CF: BLZLNZ78S16H294R
  • ING. MANENTI MASSIMO
    CF: MNNMSM72C18I535M
  • ING. BARVAS GIANLUIGI
    CF: BRVGLG56E07Z326H
  • GEOM. BALZI LORENZO
    CF: BLZLNZ78S16H294R
CIG: Z8E2E55587
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMBARCAZIONE "SAVIOLINA": STOCCAGGIO, TRASPORTO E DEPOSITO ALBERO GREZZO.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 14-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAVALE GAM DI ARCIERI TONINO & C. S.N.C.
    CF: 01213490400
  • CANTIERE NAVALE GAM DI ARCIERI TONINO & C. S.N.C.
    CF: 01213490400
CIG: ZA22E55604
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMBARCAZIONE "SAVIOLINA" - SMONTAGGIO ALBERO.
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 22-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE JOLLY SRL
    CF: 02306370400
  • GARAGE JOLLY SRL
    CF: 02306370400
CIG: Z9B2E5551C
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMBARCAZIONE "SAVIOLINA"
Importo aggiudicato: € 6400.00
Somme liquidate: € 6400.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 14-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORI NATALE
    CF: GRONTL45T06H294Y
  • GORI NATALE
    CF: GRONTL45T06H294Y
CIG: Z8A2C12400
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO F.S. "AMICI DI GIGI SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS"
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1199.22
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 21-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMICI DI GIGI SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS
    CF: 03790750404
  • AMICI DI GIGI SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS
    CF: 03790750404
CIG: Z612C69014
Oggetto: SERVIZIO DI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO DI CITTADINI CON DISABILITA' FISICA, SENSORIALE, INTELLETTIVA
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 19500.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 09-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE ENAIP S. ZAVATTA RIMINI
    CF: 02291500409
  • FONDAZIONE ENAIP S. ZAVATTA RIMINI
    CF: 02291500409
CIG: ZEF2E151AB
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO G.A. COOP SOC CA SANTINO A.R.L.
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18276.16
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 09-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: Z3A2E00C64
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO S.L. ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO "REMO BORDONI"
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 1705.20
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 15-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO (CEIS) NEL PERIODO ESTIVO 2016
    CF: 01975370402
  • ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO (CEIS) NEL PERIODO ESTIVO 2016
    CF: 01975370402
CIG: Z2D2EB7796
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE S.D. PRESSO GRUPPO APPARTAMENTO MACANNO IL MILLEPIEDI COOP SOC A.R.L.
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3460.33
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 09-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
CIG: ZC32F6BF4C
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO M.M. ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO REMO BORDONI
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 598.64
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 10-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO (CEIS) NEL PERIODO ESTIVO 2016
    CF: 01975370402
  • ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO (CEIS) NEL PERIODO ESTIVO 2016
    CF: 01975370402
CIG: ZA12F6BEF5
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO M.M. ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO REMO BORDONI
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 8904.77
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 13-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO (CEIS) NEL PERIODO ESTIVO 2016
    CF: 01975370402
  • ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO (CEIS) NEL PERIODO ESTIVO 2016
    CF: 01975370402
CIG: ZE12F6BE8F
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO S.L. ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO "REMO BORDONI"
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 4319.84
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 14-04-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO (CEIS) NEL PERIODO ESTIVO 2016
    CF: 01975370402
  • ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO (CEIS) NEL PERIODO ESTIVO 2016
    CF: 01975370402
CIG: ZEA2BBF5CF
Oggetto: CPO - CONDUZIONE LABORATORIO TEATRALE DAL 28/01/2020 AL 31/03/2020
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 29-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM di Casadei Giovanni
    CF: 04006670402
  • NO PROBLEM di Casadei Giovanni
    CF: 04006670402
CIG: ZCE2BBF716
Oggetto: CPO - SERVIZIO DI CUSTODIA SALA CENTRO DELLA PESA DAL 28/01/2020 AL 31/03/2020 PER UN TOTALE DI 30 ORE
Importo aggiudicato: € 208.50
Somme liquidate: € 187.65
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 28-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: Z982BDCED8
Oggetto: incarico di domiciliazione legale Consiglio di Stato R.G. 603/2020
Importo aggiudicato: € 416.00
Somme liquidate: € 416.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AVVOCATO GIORGI MARIA PAOLA
    CF: GRGMPL57T70H501F
  • AVVOCATO GIORGI MARIA PAOLA
    CF: GRGMPL57T70H501F
CIG: ZEA2BBF5CF
Oggetto: LABORATORIO TEATRALE PRESSO CENTRO DELLA PESA- RICCIONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM di Casadei Giovanni
    CF: 04006670402
  • NO PROBLEM di Casadei Giovanni
    CF: 04006670402
CIG: ZCE2BBF716
Oggetto: SERVIZIO DI CUSTODIA SALA DELLA PESA IN OCCASIONE DI LABORATORIO TEATRALE PRESSO CENTRO DELLA PESA RICCIONE
Importo aggiudicato: € 208.50
Somme liquidate: € 208.50
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: ZF82888ECA
Oggetto: SERVIZI INFORMATIVI STAFF DEL SINDACO - RINNOVO SERVIZI MEDIA MONITORING
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTELLIGENCE2020 SRL
    CF: 10439380964
  • INTELLIGENCE2020 SRL
    CF: 10439380964
CIG: ZD62D7A61C
Oggetto: SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE GRAFICA E REALIZZAZIONE DI PANNELLI PUBBLICITARI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Importo aggiudicato: € 7080.00
Somme liquidate: € 7080.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAULI MARCO
    CF: ZLAMRC55L12L219T
  • ZAULI MARCO
    CF: ZLAMRC55L12L219T
CIG: ZF92700241
Oggetto: FORNITURA IMPIANTO AUDIO PER IMPLEMENTAZIONE STRUMENTAZIONE TECNICA PRESSO LA SALA CONSILIARE COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 1627.00
Somme liquidate: € 1627.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTECNICA SALMASO SRL
    CF: 01353510280
  • EUROTECNICA SALMASO SRL
    CF: 01353510280
CIG: Z242B8A352
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI DOMICILIAZIONE LEGALE NEL GIUDIZIO DINANZI AL TAR DI BOLOGNA R.G. 945/2019
Importo aggiudicato: € 406.64
Somme liquidate: € 406.64
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AVVOCATO BALLI CRISTINA
    CF: BLLCST58C49A944D
  • AVVOCATO BALLI CRISTINA
    CF: BLLCST58C49A944D
CIG: Z352B91A9E
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI DOMICILIAZIONE LEGALE NEL GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO IN S.G. ROMA R.G. 10638/2019
Importo aggiudicato: € 416.00
Somme liquidate: € 416.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AVVOCATO GIORGI MARIA PAOLA
    CF: GRGMPL57T70H501F
  • AVVOCATO GIORGI MARIA PAOLA
    CF: GRGMPL57T70H501F
CIG: ZE32BC5ECB
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI DOMICILIAZIONE LEGALE NEL GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO R.G.4428/2019
Importo aggiudicato: € 1456.00
Somme liquidate: € 1456.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Fabio Berni Studio AMS
    CF: 03703790406
  • Ing. Fabio Berni Studio AMS
    CF: 03703790406
CIG: ZEB2BDCEAA
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI DOMICILIAZIONE LEGALE NEL GIUDIZIO DINANZI AL TAR DI BOLOGNA R.G. 33/2020
Importo aggiudicato: € 406.64
Somme liquidate: € 406.64
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AVVOCATO BALLI CRISTINA
    CF: BLLCST58C49A944D
  • AVVOCATO BALLI CRISTINA
    CF: BLLCST58C49A944D
CIG: Z432C309CE
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI DOMICILIAZIONE LEGALE NEL GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N. 708/2019
Importo aggiudicato: € 505.44
Somme liquidate: € 252.72
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AVVOCATO BALLI CRISTINA
    CF: BLLCST58C49A944D
  • AVVOCATO BALLI CRISTINA
    CF: BLLCST58C49A944D
CIG: Z522C309ED
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI DOMICILIAZIONE LEGALE NEL GIUDIZIO DINANZI AL TAR DI BOLOGNA R.G.96/2020
Importo aggiudicato: € 406.64
Somme liquidate: € 406.64
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AVVOCATO BALLI CRISTINA
    CF: BLLCST58C49A944D
  • AVVOCATO BALLI CRISTINA
    CF: BLLCST58C49A944D
CIG: Z272C5001A
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI DOMICILIAZIONE LEGALE NELL'APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N. 719/2019
Importo aggiudicato: € 505.44
Somme liquidate: € 252.72
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AVVOCATO BALLI CRISTINA
    CF: BLLCST58C49A944D
  • AVVOCATO BALLI CRISTINA
    CF: BLLCST58C49A944D
CIG: ZC42C8BF28
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI DOMICILIAZIONE LEGALE NEL GIUDIZIO DINANZI AL TAR DI BOLOGNA R.G. 211/2020
Importo aggiudicato: € 406.64
Somme liquidate: € 203.32
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AVVOCATO BALLI CRISTINA
    CF: BLLCST58C49A944D
  • AVVOCATO BALLI CRISTINA
    CF: BLLCST58C49A944D
CIG: Z052D6198E
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI DOMICILIAZIONE LEGALE NEL GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI URBINO
Importo aggiudicato: € 572.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AVVOCATO POERIO GIANLUCA
    CF: PROGLC67E13L500D
  • AVVOCATO POERIO GIANLUCA
    CF: PROGLC67E13L500D
CIG: ZE42FBA65E
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA PROPOSIZIONE DI UN RICORSO GIURISDIZIONALE DINANZI AL TAR BOLOGNA
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Police Aristide
    CF: PLCRTD68E10F839F
  • Police Aristide
    CF: PLCRTD68E10F839F
CIG: ZD52FE304C
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI DOMICILIAZIONE LEGALE NELL'APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N. 220/2020
Importo aggiudicato: € 505.44
Somme liquidate: € 252.72
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AVVOCATO BALLI CRISTINA
    CF: BLLCST58C49A944D
  • AVVOCATO BALLI CRISTINA
    CF: BLLCST58C49A944D
CIG: Z162BA54D6
Oggetto: CANONE ABBONAMENTO SERVIZI ANCITEL, VEIC.RUBATI E PAG.FACILITATO SERVIZI BASI ACI PRA ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 5332.00
Somme liquidate: € 5332.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 07-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
CIG: Z6E2BA5BE3
Oggetto: ADESIONE FISU 2020
Importo aggiudicato: € 2810.00
Somme liquidate: € 2810.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORUM ITALIANO SICUREZZA URBANA (FISU)
    CF: 91186570379
  • FORUM ITALIANO SICUREZZA URBANA (FISU)
    CF: 91186570379
CIG: Z0F2BB007E
Oggetto: MANUTENZIONE E TARATURA AUTOVELOX 2020
Importo aggiudicato: € 1515.00
Somme liquidate: € 1515.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486
CIG: Z432BB194B
Oggetto: FORNITURA PRONTUARI E APP EGAF
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 1280.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 12-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
CIG: Z292BB500E
Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMA DI FOTOSEGNALAMENTO
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 3650.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 28-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECOM SRL, 01596231009
    CF: 06689140587
  • SECOM SRL, 01596231009
    CF: 06689140587
CIG: ZD82BB5415
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE DITTA HIS21
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7760.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
CIG: Z6C2BB970F
Oggetto: MANUTENZIONE ETILOMETRO 2020
Importo aggiudicato: € 597.00
Somme liquidate: € 597.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M.SERVIZI SRL
    CF: 03084000128
  • B.M.SERVIZI SRL
    CF: 03084000128
CIG: ZAE2BC8574
Oggetto: TIRO A SEGNO 2020
Importo aggiudicato: € 6240.00
Somme liquidate: € 5340.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO
    CF: 92022270414
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO
    CF: 92022270414
CIG: Z2C2BCCD49
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE PANNELLI AL LED
Importo aggiudicato: € 5328.00
Somme liquidate: € 3550.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 02-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AESYS SPA
    CF: 02052370166
  • AESYS SPA
    CF: 02052370166
CIG: Z1F2BB9103
Oggetto: TONER URGENTE
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 21-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: ZCE2BF7B28
Oggetto: materiale di ferramenta urgente
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 02-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: ZEC2BFF6F0
Oggetto: collare urgente per unità cinofila
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 24-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pianeta 4 Zampe
    CF: 03289570404
  • Pianeta 4 Zampe
    CF: 03289570404
CIG: Z012BFF754
Oggetto: toelettatura
Importo aggiudicato: € 43.00
Somme liquidate: € 43.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pianeta 4 Zampe
    CF: 03289570404
  • Pianeta 4 Zampe
    CF: 03289570404
CIG: ZC32C01CE9
Oggetto: MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE 2020
Importo aggiudicato: € 395.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO RIMINESE S.A.S.
    CF: 01768260406
  • ANTINCENDIO RIMINESE S.A.S.
    CF: 01768260406
CIG: Z702BFE825
Oggetto: FORNITURA DI BENI E DI MATERIALI DI CONSUMO DI FERRAMENTA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TRAFFICO.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2860.85
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: ZC22C1DAC1
Oggetto: SERVIZI DI TAGLIO E SALDATURA E/O LAVORAZIONE PALI E PROFILATI IN FERRO E ALLUMINIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TRAFFICO.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3680.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: Z682C2081C
Oggetto: RIPRISTINO URGENTE PORTA ASCENSORE 22N44184 PARCHEGGIO P.LE CURIEL.
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 22-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
CIG: Z392C33436
Oggetto: F.P.O./LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E/O DI RIFACIMENTO DI QUELLA USURATA.
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 35000.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 29-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: ZC12C4180F
Oggetto: MASCHERINE E GUANTI CHIRURGICI FORNITURA URGENTE PER IL COI
Importo aggiudicato: € 69.00
Somme liquidate: € 69.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z1E2C586F1
Oggetto: FORNITURA URGENTE DI PRODOTTI IGIENIZZANTI
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.D. INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 01452360413
  • M.D. INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 01452360413
CIG: ZF02C5BF8B
Oggetto: MANUTENZIONE URGENTE TESORETTI
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFORTI SPA
    CF: 09671050152
  • CONFORTI SPA
    CF: 09671050152
CIG: Z212C5666A
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO ANTINCENDIO PARCHEGGIO VOLTA.
Importo aggiudicato: € 76.00
Somme liquidate: € 76.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 22-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z6C2C56800
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO ANTINCENDIO PARCHEGGIO CURIEL.
Importo aggiudicato: € 613.00
Somme liquidate: € 613.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 22-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: ZB92C62565
Oggetto: spese di giudizio
Importo aggiudicato: € 284.00
Somme liquidate: € 284.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • paradisi francesca
    CF: PRDFNC76E66G479U
  • paradisi francesca
    CF: PRDFNC76E66G479U
CIG: Z1E2C6347C
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO COI
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUGGERI ESTINTORI
    CF: 00548590405
  • RUGGERI ESTINTORI
    CF: 00548590405
CIG: ZA82C63567
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO
Importo aggiudicato: € 713.00
Somme liquidate: € 713.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 02-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
CIG: Z052C6D17C
Oggetto: acquisto urgente carica batterie per il coi
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 82.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: Z492C6DBF8
Oggetto: manutenzione urgente automezzi
Importo aggiudicato: € 1144.00
Somme liquidate: € 1144.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORACING DI BARBIERI DANIELE E C. SAS
    CF: 03263790408
  • AUTORACING DI BARBIERI DANIELE E C. SAS
    CF: 03263790408
CIG: ZCC2C711E8
Oggetto: acquisto urgente mascherine
Importo aggiudicato: € 262.00
Somme liquidate: € 262.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARITAN SRL
    CF: 04751820285
  • MARITAN SRL
    CF: 04751820285
CIG: Z7E2C7881C
Oggetto: ACQUISTO URGENTE KIT TROMBA PER COI
Importo aggiudicato: € 373.00
Somme liquidate: € 373.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARMANELLI & C. SNC DI MARMANELLI EMANUELA, DAVIDE E MIRCO
    CF: 02053790404
  • MARMANELLI & C. SNC DI MARMANELLI EMANUELA, DAVIDE E MIRCO
    CF: 02053790404
CIG: ZAD2C86B80
Oggetto: estensione proroga tecnica servizio pulizie intercenter
Importo aggiudicato: € 11475.00
Somme liquidate: € 11439.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 02-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va
    CF: 03609840370
  • CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va
    CF: 03609840370
CIG: Z272C8AC5F
Oggetto: acquisto urgente megafono per protezione civile
Importo aggiudicato: € 348.00
Somme liquidate: € 348.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARMANELLI & C. SNC DI MARMANELLI EMANUELA, DAVIDE E MIRCO
    CF: 02053790404
  • MARMANELLI & C. SNC DI MARMANELLI EMANUELA, DAVIDE E MIRCO
    CF: 02053790404
CIG: Z2A2C8DD39
Oggetto: mascherine e dispositivi urgente cempi 2
Importo aggiudicato: € 731.00
Somme liquidate: € 731.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: ZC22C9297D
Oggetto: prosecuzione manutenzione vista red
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29000.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 03-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Traffic Tecnology Srl
    CF: 03298520242
  • Traffic Tecnology Srl
    CF: 03298520242
CIG: Z3D2BB8191
Oggetto: veicoli in stato di abbandono giorgi
Importo aggiudicato: € 2460.00
Somme liquidate: € 2434.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIORGI ANGELO
    CF: 01348150408
  • GIORGI ANGELO
    CF: 01348150408
CIG: ZE82CA1347
Oggetto: fornitura urgente mascherine
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Q-Trade srl
    CF: 05257940287
  • Q-Trade srl
    CF: 05257940287
CIG: Z362CA707D
Oggetto: acquisto autovelox
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 34000.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486
CIG: Z872CAF22C
Oggetto: affidamento cucci 2020
Importo aggiudicato: € 16072.00
Somme liquidate: € 16072.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2020 al 10-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CUCCI PIETRO
    CF: 02494160407
  • CUCCI PIETRO
    CF: 02494160407
CIG: Z722CB6AFE
Oggetto: stampa urgente per il coi
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 14-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA VENERANDI
    CF: 03698800400
  • SERIGRAFIA VENERANDI
    CF: 03698800400
CIG: Z362CBBDD9
Oggetto: acquisti urgenti ferramenta neri per coi
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: ZAE2CBF1CD
Oggetto: fornitura di termometri
Importo aggiudicato: € 355.00
Somme liquidate: € 355.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 18-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A EUROPA AZZARONI SAS
    CF: 04005550373
  • G.A EUROPA AZZARONI SAS
    CF: 04005550373
CIG: ZB32CC3DAA
Oggetto: FORNITURA URGENTE LIBRI DI TESTO
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 14-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: Z8C2CC3DF0
Oggetto: ACCONTO RIMOZIONI 2020
Importo aggiudicato: € 6661.00
Somme liquidate: € 6661.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 18-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE JOLLY SRL
    CF: 02306370400
  • GARAGE JOLLY SRL
    CF: 02306370400
CIG: Z982CCBBBB
Oggetto: DEMOLIZIONE URGENTE
Importo aggiudicato: € 684.00
Somme liquidate: € 684.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2020 al 24-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIORGI ANGELO
    CF: 01348150408
  • GIORGI ANGELO
    CF: 01348150408
CIG: ZBE2CED18B
Oggetto: fornitura urgente libri di testo
Importo aggiudicato: € 113.00
Somme liquidate: € 113.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: Z3A2CC3495
Oggetto: FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E DEI RELATIVI ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9834.90
Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini geom. Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini geom. Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
CIG: ZBD2CF7DD6
Oggetto: FORNITURA URGENTE DI NR. 5 MICROCONTATTI CASSAFORTE MONETE PARCOMETRI PARKEON STELIO
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 22-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
CIG: Z3C2CF95E5
Oggetto: FORNITURA URGENTE DI MASCHERINE GUANTI GEL IGIENIZZANTE
Importo aggiudicato: € 204.00
Somme liquidate: € 204.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 22-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: ZAB2CF9375
Oggetto: FORNITURA URGENTE DI LAMPADE ROSSE / GIALLE CON BATTERIE E PROFILI RIFRANGENTI E ALTRI MATERIALI PER SERV.TRAFFICO/SEGNALETICA.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: ZB82CFD3C0
Oggetto: toelettatura unità cinofila
Importo aggiudicato: € 124.00
Somme liquidate: € 124.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pianeta 4 Zampe
    CF: 03289570404
  • Pianeta 4 Zampe
    CF: 03289570404
CIG: Z6A2CFD44C
Oggetto: FORNITURA URGENTE PER UNITA' CINOFILA
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 12-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pianeta 4 Zampe
    CF: 03289570404
  • Pianeta 4 Zampe
    CF: 03289570404
CIG: Z282CFFC5B
Oggetto: MANUTENZIONE URGENTE CASSAFORTE
Importo aggiudicato: € 392.00
Somme liquidate: € 392.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 15-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFORTI SPA
    CF: 09671050152
  • CONFORTI SPA
    CF: 09671050152
CIG: Z732CFFDF1
Oggetto: MANUTENZIONE URGENTE MEZZI
Importo aggiudicato: € 392.00
Somme liquidate: € 392.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 14-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORACING DI BARBIERI DANIELE E C. SAS
    CF: 03263790408
  • AUTORACING DI BARBIERI DANIELE E C. SAS
    CF: 03263790408
CIG: Z0D2CEEA64
Oggetto: BENI E MATERIALI DI CONSUMO E PEZZI DI RICAMBIO PER PARCOMETRI PARKEON
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 10222.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
CIG: Z422CEEBEE
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE PER PARCOMETRI PARKEON STELIO E STRADA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2459.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 02446140390
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 02446140390
CIG: Z7B2CEEB9B
Oggetto: BENI E PEZZI DI RICAMBIO PER PARCOMETRI PARKEON STELIO E STRADA.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9425.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 02446140390
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 02446140390
CIG: Z722D0D560
Oggetto: RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORENZIN FRANCESCO
    CF: LRNFNC72D04D325Y
  • LORENZIN FRANCESCO
    CF: LRNFNC72D04D325Y
CIG: ZB52D0DCA6
Oggetto: MANUTENZIONE CENTRALE
Importo aggiudicato: € 3665.00
Somme liquidate: € 3665.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 01-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adrialuce S.r.l. a Socio Unico
    CF: 02268610405
  • Adrialuce S.r.l. a Socio Unico
    CF: 02268610405
CIG: ZB12D20D7A
Oggetto: BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1235.50
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: ZF72D2B36A
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ASCENSORE PARCHEGGIO DI PIAZZALE CURIEL.
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 313.84
Tempi di completamento: dal 30-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
CIG: Z822D3A473
Oggetto: SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E RELATIVI ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9836.07
Tempi di completamento: dal 06-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: Z812D48C8D
Oggetto: Servizio di Reperibilita’ e Pronto Intervento-Assistenza agli utenti/clienti del Parch. Pubbl. denom. VOLTA di Viale Cortemaggiore.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9958.90
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIMINI PARKS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 04060800408
  • RIMINI PARKS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 04060800408
CIG: Z672D4E1B5
Oggetto: SERVIZIO DI taglio erba e di MANUTENZIONE ordinaria presso i parcheggi pubblici non custoditi.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE DI PANARISI MELCHIORRE MAURIZIO
    CF: PNRMCH83D27Z112X
  • SPAZIO VERDE DI PANARISI MELCHIORRE MAURIZIO
    CF: PNRMCH83D27Z112X
CIG: Z692D562B0
Oggetto: SERVIZIO DI taglio erba e di MANUTENZIONE ordinaria presso i parcheggi pubblici non custoditi DISCIPLINATI CON PARCOMETRI.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 970.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE DI PANARISI MELCHIORRE MAURIZIO
    CF: PNRMCH83D27Z112X
  • SPAZIO VERDE DI PANARISI MELCHIORRE MAURIZIO
    CF: PNRMCH83D27Z112X
CIG: ZE12D64625
Oggetto: acquisto urgente cuffie tiro a segno
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
CIG: Z722D6826E
Oggetto: SPESE DI GIUDIZIO
Importo aggiudicato: € 404.00
Somme liquidate: € 404.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTANZO ANNA
    CF: CSTNNA60M48H501Q
  • COSTANZO ANNA
    CF: CSTNNA60M48H501Q
CIG: Z832D6E32D
Oggetto: MANUTENZIONE ETILOMETRO
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 278.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 01-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CI.TI.ESSE SRL
    CF: 00807520135
  • CI.TI.ESSE SRL
    CF: 00807520135
CIG: ZBB2D703EB
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE TERRACIANO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERRACIANO ALDO
    CF: TRRLDA56D27G224U
  • TERRACIANO ALDO
    CF: TRRLDA56D27G224U
CIG: Z902D7227D
Oggetto: MANUTENZIONE TELELASER E TARATURA
Importo aggiudicato: € 1916.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTRAFF SRL
    CF: 08625900157
  • ELTRAFF SRL
    CF: 08625900157
CIG: ZE62D6BE21
Oggetto: radio fiat doblo'
Importo aggiudicato: € 326.00
Somme liquidate: € 223.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 29-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z122D7CF68
Oggetto: manutenzione impianto di videosorveglianza
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 29-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z862D84203
Oggetto: FORNITURA DI CARTONCINI COLORATI FORMATO A4
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA & c. S.n.c.
    CF: 02688850409
  • TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA & c. S.n.c.
    CF: 02688850409
CIG: Z162D886DA
Oggetto: SERVIZIO DI ADEGUAMENTO E DI MESSA IN SICUREZZA DEL CANCELLO AUTOMATICO SCORREVOLE DEL PARCHEGGIO VOLTA.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 29-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adrialuce S.r.l. a Socio Unico
    CF: 02268610405
  • Adrialuce S.r.l. a Socio Unico
    CF: 02268610405
CIG: Z9F2D8CD1D
Oggetto: SERVIZIO DI PAGAMENTO E DI CENTRALIZZAZIONE E TRASMISSIONE DATI - PARKFOLIO IN REMOTO SU PARCOMETRI PARKEON MOD. STELIO.
Importo aggiudicato: € 2640.00
Somme liquidate: € 2640.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 19-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
CIG: Z5E2D8CE39
Oggetto: SERVIZIO DI PAGAMENTO E DI CENTRALIZZAZIONE E TRASMISSIONE DATI - PARKFOLIO IN REMOTO SU PARCOMETRI PARKEON MOD. STRADA.
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 02446140390
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 02446140390
CIG: Z7C2D8CF72
Oggetto: SERVIZIO DI ACCETTAZIONE IN PAGAMENTO DELLE CARTE ELETTRONICHE E SERVIZIO MY-BANK / ABI-BANCA SU PARCOMETRI PARKEON MOD. STELIO E STRADA.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 8.91
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESA SANPAOLO S.P.A.
    CF: 00799960158
  • INTESA SANPAOLO S.P.A.
    CF: 00799960158
CIG: ZEE2D95BFC
Oggetto: SERVIZIO STAMPA URGENTE BDV COMANDANTE
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAESTRI COMUNICAZIONE DI GABRIELE MAESTRI
    CF: MSTGRL66C08H274S
  • MAESTRI COMUNICAZIONE DI GABRIELE MAESTRI
    CF: MSTGRL66C08H274S
CIG: Z172D96A97
Oggetto: BENI E MATERIALI DI CONSUMO VARI PER SERVIZIO TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 825.70
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: ZCC2DA3454
Oggetto: SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO E DI CONTAZIONE E ACCREDITO VALORI/INTROITI DERIVANTI DAI PARCOMETRI.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8174.59
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICREDIT SPA
    CF: 00348170101
  • UNICREDIT SPA
    CF: 00348170101
CIG: ZA92DA58FA
Oggetto: intervento urgente manutenzione centralino causa blackout
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adrialuce S.r.l. a Socio Unico
    CF: 02268610405
  • Adrialuce S.r.l. a Socio Unico
    CF: 02268610405
CIG: ZD92DAAA8C
Oggetto: spray antiagressione
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3400.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEFENCE PA SAS DI BUSIN MARC E C.
    CF: 03758150365
  • DEFENCE PA SAS DI BUSIN MARC E C.
    CF: 03758150365
CIG: Z9F2DAC8FF
Oggetto: Associazione emergenza Sordi Asp
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 27-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE EMERGENZA SORDI ASP
    CF: 97985710587
  • ASSOCIAZIONE EMERGENZA SORDI ASP
    CF: 97985710587
CIG: Z272DB30F0
Oggetto: F.P.O. / LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 4918.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2020 al 29-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Nuova Segnaletica di Rastelli Giorgio & C. s.n.c.
    CF: 01903170403
  • La Nuova Segnaletica di Rastelli Giorgio & C. s.n.c.
    CF: 01903170403
CIG: ZB62DC76C2
Oggetto: LUCIDATURA CARROZZERIA AUTOVETTURA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 19-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERAUTO DI CREMA LINO & C. S.N.C.
    CF: 02403740232
  • INTERAUTO DI CREMA LINO & C. S.N.C.
    CF: 02403740232
CIG: ZA52DCFE62
Oggetto: BONIFICA SOLAIO PARCHEGGIO NON CUSTODITO.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 03-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALENTINI IMPERMEABILIZZAZIONI DI VALENTINI CHRISTIAN & C. S.A.S.
    CF: 04263850408
  • VALENTINI IMPERMEABILIZZAZIONI DI VALENTINI CHRISTIAN & C. S.A.S.
    CF: 04263850408
CIG: Z7E2DD6A82
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI CONTROLLO AI CORPI ILLUMINANTI UBICATI NEI PARCHEGGI INTERRATI DI PIAZZALE CURIEL E DI VIALE BOITO.
Importo aggiudicato: € 1330.00
Somme liquidate: € 1330.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 03-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
CIG: ZAD2DD6C64
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO AI CANCELLI AUTOMATICI SCORREVOLI DI INGRESSO/USCITA DEI PARCHEGGI RECINTATI NON CUSTODITI.
Importo aggiudicato: € 1710.00
Somme liquidate: € 1710.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 03-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
CIG: ZC62DE75F9
Oggetto: sistemazione server monitoraggio fiumi
Importo aggiudicato: € 996.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZDC2DECE43
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E/O DI MANUTENZIONE ALLE ATTREZZATURE IN USO AL SERVIZIO TRAFFICO.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 124.90
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: ZBD2DF426d
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO CON TRENINO TURISTICO.
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEPAST TOURIST sas
    CF: 02167150404
  • BEPAST TOURIST sas
    CF: 02167150404
CIG: Z772E0C288
Oggetto: FOTOCELLULA E PLAFONIERA NEON PER ASCENSORE 22N44184 DI P.LE CURIEL.
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2020 al 06-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
CIG: Z7B2DF93AA
Oggetto: FORNITURA DI 50 DELINEATORI CILINDRICI IN POLIETILENE A.Q. CON DUE FASCE RIFRANGENTI H.I. H75 D20.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 03-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z392DFA045
Oggetto: FORNITURA DI NR. 2 INDICATORI DI CUSPIDE CM70 IN COLORE GIALLO.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 03-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VFG S.R.L.
    CF: 02701040780
  • VFG S.R.L.
    CF: 02701040780
CIG: Z6D2E030B0
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE HERMES ANNO 2020 RELATIVO ALLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI MERCATI E DELLE FIERE.
Importo aggiudicato: € 624.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 03-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEARDINI STEFANO
    CF: LRDSFN60T28H294W
  • LEARDINI STEFANO
    CF: LRDSFN60T28H294W
CIG: Z6B2E19AEC
Oggetto: FORNITURA PASTI PER PERSONALE IMPEGNATO NELLA GARA CICLISTICA
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 492.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LO SCOGLIO SAS
    CF: 01790440406
  • LO SCOGLIO SAS
    CF: 01790440406
CIG: ZC52E4CA6B
Oggetto: fornitura dvr centrale
Importo aggiudicato: € 995.00
Somme liquidate: € 995.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Adrialuce S.r.l. a Socio Unico
    CF: 02268610405
  • Adrialuce S.r.l. a Socio Unico
    CF: 02268610405
CIG: Z0A2E2A6EB
Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' E DI MESSA IN SICUREZZA ASCENSORE 22N44184 DEL PARCHEGGIO DI P.LE CURIEL.
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1340.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
CIG: Z902E5089C
Oggetto: ulteriore estesione e proroga pulizie
Importo aggiudicato: € 15734.00
Somme liquidate: € 15478.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 10-08-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va
    CF: 03609840370
  • CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va
    CF: 03609840370
CIG: Z542E5091B
Oggetto: libri di testo urgenti
Importo aggiudicato: € 77.00
Somme liquidate: € 77.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 10-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: Z8F2E5D542
Oggetto: FORNITURA URGENTE DI FISCHER PER INSTALLAZIONE DI FARI SEGNALATORI.
Importo aggiudicato: € 182.00
Somme liquidate: € 182.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VFG S.R.L.
    CF: 02701040780
  • VFG S.R.L.
    CF: 02701040780
CIG: Z5C2E61EC6
Oggetto: fornitura urgente cartucce
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 10-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: Z862E793E3
Oggetto: FORNITURA URGENTE DI INSEGNA IN PLX E PANNELLI/CARTELLI IN FOREX SERV. SEGNALETICA.
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: ZBE2E79541
Oggetto: FORNITURA URGENTE DI BUSTE PER TRASPORTO VALORI - INTROITI SERV. PARCOMETRI.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COIN SERVICE S.P.A.
    CF: 06122370486
  • COIN SERVICE S.P.A.
    CF: 06122370486
CIG: Z3E2E9A58B
Oggetto: manutenzione secondo impianto vista red
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 17298.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 03-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Traffic Tecnology Srl
    CF: 03298520242
  • Traffic Tecnology Srl
    CF: 03298520242
CIG: ZA02EA94B8
Oggetto: SEGNALETICA PER DISABILI PROGETTO BANDO A
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 815.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 02-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Segnaletica Montefeltro di Crescentini Geom. Mariano
    CF: 00309640415
  • Segnaletica Montefeltro di Crescentini Geom. Mariano
    CF: 00309640415
CIG: Z0B2EA95BD
Oggetto: FORNITURA TABLET PROGETTO A
Importo aggiudicato: € 7950.00
Somme liquidate: € 7685.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 10-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO DI INFORMATICA SNC
    CF: 01193630520
  • STUDIO DI INFORMATICA SNC
    CF: 01193630520
CIG: Z192EA9888
Oggetto: TASTIERE PER TABLET BANDO A
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 03-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO DI INFORMATICA SNC
    CF: 01193630520
  • STUDIO DI INFORMATICA SNC
    CF: 01193630520
CIG: Z882EAB578
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE TRASPARENTI BANDO A
Importo aggiudicato: € 775.00
Somme liquidate: € 775.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL FIORE PELLETTERIA SNC
    CF: 01351410400
  • IL FIORE PELLETTERIA SNC
    CF: 01351410400
CIG: Z412EC49E5
Oggetto: affidamento servizio manutenzione centralino centrale radio progetto bando a
Importo aggiudicato: € 3290.00
Somme liquidate: € 3290.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
CIG: Z382EE7947
Oggetto: fornitura urgente segnaletica per furgone infortunistica
Importo aggiudicato: € 191.00
Somme liquidate: € 191.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOCACCIA GROUP AUTOMOTIVE
    CF: 02422050399
  • FOCACCIA GROUP AUTOMOTIVE
    CF: 02422050399
CIG: Z3E2EEB4BE
Oggetto: terzo impianto vista red
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 28380.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 10-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Traffic Tecnology Srl
    CF: 03298520242
  • Traffic Tecnology Srl
    CF: 03298520242
CIG: Z4F2EF3FA6
Oggetto: fornitura pc bando b progetto sperimentale
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 4098.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QGS SRL
    CF: 04417270404
  • QGS SRL
    CF: 04417270404
CIG: ZD92EFB152
Oggetto: fornitura urgente toner
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 10-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: Z9C2F10AAC
Oggetto: manutenzione idropulitrice
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
CIG: Z062F3A81A
Oggetto: servizio vigilanza drive throught
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • coopservice S.Coop. p.A.
    CF: 00310180351
  • coopservice S.Coop. p.A.
    CF: 00310180351
CIG: Z932F3BF66
Oggetto: fornitura di cover per tablet
Importo aggiudicato: € 1032.00
Somme liquidate: € 1011.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA
    CF: 03340710270
  • ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA
    CF: 03340710270
CIG: Z462F42825
Oggetto: fornitura pulsossimetro-saturimetro
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARITAN SRL
    CF: 04751820285
  • MARITAN SRL
    CF: 04751820285
CIG: Z6D2F57345
Oggetto: ACQUISTO DI NR. 1.200 ETICHETTE PERSONALIZZATE ANTICONTRAFFAZIONE E CARTONCINI COLORATI.
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2020 al 02-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA & c. S.n.c.
    CF: 02688850409
  • TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA & c. S.n.c.
    CF: 02688850409
CIG: ZBF2F59C00
Oggetto: fornitura urgente toner
Importo aggiudicato: € 78.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: Z3F2F7794E
Oggetto: fornitura vestiario forint 2020
Importo aggiudicato: € 13757.10
Somme liquidate: € 13757.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 24-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
CIG: Z652F78487
Oggetto: fornitura calzature personale anno 2020
Importo aggiudicato: € 2070.00
Somme liquidate: € 2070.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 16-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANFORT SRL
    CF: 03477090249
  • GIANFORT SRL
    CF: 03477090249
CIG: ZA12F78BE0
Oggetto: fornitura scudo tso e caschetti op
Importo aggiudicato: € 1494.00
Somme liquidate: € 1494.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAD MAX CO.ITALIA SRL
    CF: 11175241006
  • MAD MAX CO.ITALIA SRL
    CF: 11175241006
CIG: Z282F7F196
Oggetto: fornitura sistema tvcc completo ditta sinora progetto regionale b
Importo aggiudicato: € 28404.00
Somme liquidate: € 28404.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z7E2F7F623
Oggetto: canone assistenza e manutenzione tvcc
Importo aggiudicato: € 3265.00
Somme liquidate: € 3260.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z092F80F
Oggetto: server multimediale per centralino comando polizia locale
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 4095.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZA62F81873
Oggetto: sistema di registrazione nice
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 4095.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z732F837CE
Oggetto: FORNITURA URGENTE TONER COMET
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 84.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 01-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: ZD62F86BFB
Oggetto: potenziamento centralino bando a
Importo aggiudicato: € 4508.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z572F872EE
Oggetto: fornitura di mascherine ffp2 ditta Maritan
Importo aggiudicato: € 801.00
Somme liquidate: € 801.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 04-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARITAN SRL
    CF: 04751820285
  • MARITAN SRL
    CF: 04751820285
CIG: Z052F8774D
Oggetto: servizio rimozioni 2020
Importo aggiudicato: € 6557.00
Somme liquidate: € 6557.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 16-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE JOLLY SRL
    CF: 02306370400
  • GARAGE JOLLY SRL
    CF: 02306370400
CIG: ZF22F83BA4
Oggetto: F.P.O. / LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 15861.68
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.S.O. S.R.L.
    CF: 03784080404
  • A.S.S.O. S.R.L.
    CF: 03784080404
CIG: Z6F2F87C57
Oggetto: fornitura di torce led
Importo aggiudicato: € 2229.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLTELLERIA COLLINI
    CF: 02270500123
  • COLTELLERIA COLLINI
    CF: 02270500123
CIG: Z522F9E142
Oggetto: AGGIO DERIVANTE DA SPECIFICA CLAUSOLA CONTRATTUALE – CONVENZIONE DI P.F. ATTO NOTAIO DOTT. FRANCESCO COLUCCI REP. N. 67200 DEL 07/05/2008.
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 22953.30
Tempi di completamento: dal 05-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUNGOMARE SUD PARKING GEST. S.R.L.
    CF: 03722030404
  • LUNGOMARE SUD PARKING GEST. S.R.L.
    CF: 03722030404
CIG: ZF82F9E1E1
Oggetto: AGGIO DERIVANTE DA SPECIFICA CLAUSOLA CONTRATTUALE – CONVENZIONE DI P.F. ATTO NOTAIO DOTT. FRANCESCO COLUCCI REP. N. 67201 DEL 07/05/2008.
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 4618.84
Tempi di completamento: dal 05-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN MARTINO PARKING GEST S.R.L.
    CF: 03721320400
  • SAN MARTINO PARKING GEST S.R.L.
    CF: 03721320400
CIG: Z7F2F9E29A
Oggetto: CORRISPETTIVO / CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA GESTIONE ED ALL’UTILIZZO DI PARTE DEL PARCHEGGIO PRIVATO UBICATO AL PALARICCIONE/PALACONGRESSI.
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 5192.14
Tempi di completamento: dal 05-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI
    CF: 04283130401
  • CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI
    CF: 04283130401
CIG: Z802F9E2DF
Oggetto: CORRISPETTIVO / CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA GESTIONE ED ALL’UTILIZZO DI PARTE DEL PARCHEGGIO PRIVATO UBICATO AL PALARICCIONE/PALACONGRESSI.
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 12904.50
Tempi di completamento: dal 05-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFIN ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03881190403
  • UNIFIN ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03881190403
CIG: ZCD2F9E309
Oggetto: CORRISPETTIVO / CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA GESTIONE ED ALL’UTILIZZO DEL PARCHEGGIO PRIVATO UBICATO IN PIAZZALE CASADEI.
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 8460.68
Tempi di completamento: dal 05-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZZARITA RICCIONE PARKING SRL
    CF: 01516140199
  • AZZARITA RICCIONE PARKING SRL
    CF: 01516140199
CIG: Z4B2F9E34B
Oggetto: CORRISPETTIVO / CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA GESTIONE ED ALL’UTILIZZO DEL PARCHEGGIO PRIVATO UBICATO IN PIAZZALE SAN MARTINO.
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 8993.66
Tempi di completamento: dal 05-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIMINI PARKS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 04060800408
  • RIMINI PARKS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 04060800408
CIG: ZBD2FA9903
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE / SBLOCCO CANCELLO AUTOMATICO PRESSO PARCHEGGIO NON CUSTODITO.
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 09-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRO TECNICA DI SAVIOLI ALFREDO - P.IVA 02649780406
    CF: SVLLRD62H07F136D
  • ELETTRO TECNICA DI SAVIOLI ALFREDO - P.IVA 02649780406
    CF: SVLLRD62H07F136D
CIG: Z832FE4B38
Oggetto: Montaggio/spostamento di Tendostruttura dim. 6,00x4,00 m nel Parcheggio del Piazzale Dei Delfini per allestimento di un “Centro Tamponi Covid – Drive Through”.
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: ZB12FEC85F
Oggetto: FORNITURA TENDE UFFICIO ISPETTORI URGENTE
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 02-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL CONTRACT SRL
    CF: 03864450402
  • EDIL CONTRACT SRL
    CF: 03864450402
CIG: ZD92FF3A1A
Oggetto: servizio di stampa adesivi per caschi da op
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 02-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CGS DI CLAUDIO E GIANFRANCO RIGHINI SNC
    CF: 04493180402
  • CGS DI CLAUDIO E GIANFRANCO RIGHINI SNC
    CF: 04493180402
CIG: Z112FF84A3
Oggetto: fornitura urgente libri di testo
Importo aggiudicato: € 27.00
Somme liquidate: € 27.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2020 al 01-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: Z312FF856B
Oggetto: spese di giudizio avvocato guerra
Importo aggiudicato: € 141.00
Somme liquidate: € 141.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2020 al 09-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUGLIELMO GUERRA
    CF: GRRGLL52A14F978J
  • GUGLIELMO GUERRA
    CF: GRRGLL52A14F978J
CIG: Z032FFA71A
Oggetto: SERVIZIO URGENTE DI STAMPA DIGITALE SU MATERIALE POLIMERICO.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 295.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: ZA02FFA54C
Oggetto: SERVIZIO URGENTE DI TAGLIO E SALDATURA PER SERVIZIO PARCOMETRI.
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 810.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2020 al 22-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: Z85300FD07
Oggetto: Riscatto fornitura di Tendostruttura dim. 6,00x4,00 m nel Parcheggio del Piazzale Dei Delfini per allestimento di un “Centro Tamponi Covid – Drive Through”.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: ZA2300F041
Oggetto: SERVIZI DI STAMPA E ALTRI SERVIZI VARI PER SEGNALETICA STRADALE..
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 02-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: Z39300F259
Oggetto: SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 22-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Nuova Segnaletica di Rastelli Giorgio & C. s.n.c.
    CF: 01903170403
  • La Nuova Segnaletica di Rastelli Giorgio & C. s.n.c.
    CF: 01903170403
CIG: Z8C300F617
Oggetto: BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO TRAFFICO-PARCOMETRI.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 02-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 02446140390
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 02446140390
CIG: Z9A2FED3D2
Oggetto: SPESE DI GIUDIZIO AVVOCATO RINALDI
Importo aggiudicato: € 43.00
Somme liquidate: € 43.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 16-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINALDI ROBERTO
    CF: RNLRRT65C02H294Z
  • RINALDI ROBERTO
    CF: RNLRRT65C02H294Z
CIG: ZA52FF08CA
Oggetto: FORNITURA URGENTE CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 02-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA LITOGRAFIA PARI DI PARI MAURO
    CF: 02614680409
  • TIPOGRAFIA LITOGRAFIA PARI DI PARI MAURO
    CF: 02614680409
CIG: Z382D20C3
Oggetto: CANONE INJENIA PER COI TRIENNALE
Importo aggiudicato: € 3308.00
Somme liquidate: € 3308.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al 05-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA srl
    CF: 03008670360
  • INJENIA srl
    CF: 03008670360
CIG: ZE12F88389
Oggetto: FORNITURA GILET TATTICI
Importo aggiudicato: € 3965.00
Somme liquidate: € 3965.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 21-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUMAR SRL
    CF: 03596871008
  • BRUMAR SRL
    CF: 03596871008
CIG: Z8D2E6DC77
Oggetto: INCARICO CONSULENZA LEGALE VICI GIOVANNINI
Importo aggiudicato: € 4245.80
Somme liquidate: € 4245.80
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEONARDO ZANETTI
    CF: ZNTLRD68R31A944K
  • LEONARDO ZANETTI
    CF: ZNTLRD68R31A944K
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LIBRI (COD. CIVILE CON ANNOTAZ.GIURISPR., CODICE SISTEMATICO DIRITTO AMM.VO, CODICE CIVILE TRIBUT.)
Importo aggiudicato: € 152.49
Somme liquidate: € 152.49
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 16-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI ALIMENTI PER CANE SQUADRA CINOFILA
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 07-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VET FOOD
    CF: SNTPRN59M27H783R
  • VET FOOD
    CF: SNTPRN59M27H783R
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI PILE RICARICABILI PER CORDLESS UFF. ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI N. 2 TAMPONI BLU PER TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI DELLO SPORTELLO URP
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 16-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO VISURE
Importo aggiudicato: € 5.50
Somme liquidate: € 5.50
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO N. 1 CHIAVE PER UFFICIO N° 5 - TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 1.50
Somme liquidate: € 1.50
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 29-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO INSERTO 24 ORE "NOVITA' FISCALI 2020"
Importo aggiudicato: € 9.90
Somme liquidate: € 9.90
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 10-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLARI GRAZIELLA - EDICOLA
    CF: 01202900491
  • MOLARI GRAZIELLA - EDICOLA
    CF: 01202900491
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPRODUZIONE CHIAVI PER PORTE UFFICI
Importo aggiudicato: € 10.90
Somme liquidate: € 10.90
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO N. 2 CHIAVI PER UFFICIO N. 4 - TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 3.00
Somme liquidate: € 3.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 22-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
CIG: 0000000000
Oggetto: SCANSIONE ELABORATI COLONIA REGGIANA
Importo aggiudicato: € 220.82
Somme liquidate: € 220.82
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 03-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ALBERGO RELATRICE CONFERENZA "ARCHEOLOGIA DEL GUSTO" DEL 16/02/2020
Importo aggiudicato: € 63.00
Somme liquidate: € 63.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL CORALLO SRL
    CF: 02209660402
  • HOTEL CORALLO SRL
    CF: 02209660402
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA E PLASTIFICAZIONE DISEGNI VETRINE MUSEO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
CIG: 0000000000
Oggetto: PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE PRESSO POLIGONO DI TIRO PESARO
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 20-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRST
    CF: 95255650632
  • FIRST
    CF: 95255650632
CIG: 0000000000
Oggetto: ASSICURATA PER SPEDIZIONE BUONI PASTO SCADUTI
Importo aggiudicato: € 17.45
Somme liquidate: € 17.45
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 13-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TAPPETINI PER AUTO IN USO AI MESSI - TARGA BK218ZF
Importo aggiudicato: € 7.90
Somme liquidate: € 7.90
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 21-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Brico S.p.A.
    CF: 08589490153
  • Brico S.p.A.
    CF: 08589490153
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI MEDICALI PER DISINFEZIONE MANI E CUTE (SEPTAMAN GEL 500ML) DA UTILIZZARE AGLI SPORTELLI AL PUBBLICO DI SERV. DEMOGRAFICI E URP (N.22 FLACONI)
Importo aggiudicato: € 102.67
Somme liquidate: € 102.67
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CFS PRODOTTI MEDICALI SRL
    CF: 01883060491
  • CFS PRODOTTI MEDICALI SRL
    CF: 01883060491
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI DISINFETTANTE ALCOLICO A SEGUITO DI CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 264.50
Somme liquidate: € 264.50
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 25-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANAREVA
    CF:
  • SANAREVA
    CF:
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO ALCOOL PER DISINFEZIONE SUPERFICI PER COVID-19
Importo aggiudicato: € 95.80
Somme liquidate: € 95.80
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 24-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPENDIBENE MAXISHOP S.N.C. DI PROTTI GIULIO E PROTTI LINDA
    CF: 03131760401
  • SPENDIBENE MAXISHOP S.N.C. DI PROTTI GIULIO E PROTTI LINDA
    CF: 03131760401
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LIBRI (C.C. E DI PROCEDURE CIVILE E PROCED. PEN.)
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 68.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 13-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
    CF: GRGGDE63M04Z130I
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
    CF: GRGGDE63M04Z130I
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LIBRI (4 CODICI, C.C. 2020, MATEMATICA FINANZIARIA) PER DIRIGENTE
Importo aggiudicato: € 51.70
Somme liquidate: € 51.70
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 13-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
    CF: GRGGDE63M04Z130I
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
    CF: GRGGDE63M04Z130I
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO BIADESIVO PER LA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 6.90
Somme liquidate: € 6.90
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 19-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI MASCHERINE PER PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 20-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA DELL'ALBA
    CF: 03321470407
  • FARMACIA DELL'ALBA
    CF: 03321470407
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER ESECUZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 7.50
Somme liquidate: € 7.50
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI STRUMENTAZIONE DA VIDEOCONFERENZA PER PC
Importo aggiudicato: € 35.99
Somme liquidate: € 35.99
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO ACQUA RELATORI
Importo aggiudicato: € 1.98
Somme liquidate: € 1.98
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Conad Fontanelle s.n.c.
    CF: 01192740403
  • Conad Fontanelle s.n.c.
    CF: 01192740403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CARAFFA
Importo aggiudicato: € 4.50
Somme liquidate: € 4.50
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 19-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPENDIBENE MAXISHOP S.N.C. DI PROTTI GIULIO E PROTTI LINDA
    CF: 03131760401
  • SPENDIBENE MAXISHOP S.N.C. DI PROTTI GIULIO E PROTTI LINDA
    CF: 03131760401
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI VARI DI VERNICE
Importo aggiudicato: € 20.10
Somme liquidate: € 20.10
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA COLORE SRL
    CF: 03581380403
  • LINEA COLORE SRL
    CF: 03581380403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI VARI GIARDINAGGIO
Importo aggiudicato: € 27.00
Somme liquidate: € 27.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 24-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAIO PIANTE DIONIGI GIANLUCA
    CF: 03449980402
  • VIVAIO PIANTE DIONIGI GIANLUCA
    CF: 03449980402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO INSETTICIDA
Importo aggiudicato: € 6.50
Somme liquidate: € 6.50
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zaghini Bruno
    CF: 00335970406
  • Zaghini Bruno
    CF: 00335970406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 21.70
Somme liquidate: € 21.70
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CIBO PER UNITA' CINOFILA
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 25-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VET FOOD
    CF: SNTPRN59M27H783R
  • VET FOOD
    CF: SNTPRN59M27H783R
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI N. 100 MASCHERINE IN COTONE LAVABILE PER DIPENDENTI - EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 327.00
Somme liquidate: € 327.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIE COMUNALI SPA
    CF: 02418900409
  • FARMACIE COMUNALI SPA
    CF: 02418900409
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 4 TIMBRI PER UFFICIO TURISMO E POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PELLICOLA TRASPARENTE A PROTEZIONE DEL POS PER EMERGENZA COVID -19
Importo aggiudicato: € 1.30
Somme liquidate: € 1.30
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 14-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Conad Superstore Boscetto Rio Agina
    CF: 00959900408
  • Conad Superstore Boscetto Rio Agina
    CF: 00959900408
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DUPLICATI DI N. 2 CHIAVI PER UFFICIO CONTRATTI - ARCHIVIO PIANO SEMINTERRATO
Importo aggiudicato: € 3.00
Somme liquidate: € 3.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN USO AL COMANDO DI P.L.
Importo aggiudicato: € 85.40
Somme liquidate: € 85.40
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 21-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 27 TIMBRI PER POLIZIA LOCALE PER CAMBIO COMANDANTE
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 22-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Commerciale
    CF: 00149140402
  • Tipografia Commerciale
    CF: 00149140402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER CONFEZIONAMENTO GREMBIULI PERSONALE AUSILIARIO SCUOLE INFANZIA
Importo aggiudicato: € 14.00
Somme liquidate: € 14.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 04-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHERIA 30
    CF: 04492700408
  • TABACCHERIA 30
    CF: 04492700408
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO ELASTICO PER CONFEZIONAMENTO BAVAGLINI NIDO INFANZIA
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 27-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHERIA 30
    CF: 04492700408
  • TABACCHERIA 30
    CF: 04492700408
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO SEMENTI PER PRATO PER CAMPO DA CALCIO DI VIA MENAGGIO (A GESTIONE DIRETTA)
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 27-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAIO PIANTE DIONIGI GIANLUCA
    CF: 03449980402
  • VIVAIO PIANTE DIONIGI GIANLUCA
    CF: 03449980402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CUSTODIA IN GOMMA PER CELLULARE DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 12.95
Somme liquidate: € 12.95
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 4 CHIAVI PER UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 28-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRIKO KEY
    CF: 01749710404
  • BRIKO KEY
    CF: 01749710404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CHIAVE PER UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO
Importo aggiudicato: € 2.50
Somme liquidate: € 2.50
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 21-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRIKO KEY
    CF: 01749710404
  • BRIKO KEY
    CF: 01749710404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI N. 2 CONFEZIONI DI GUANTI IN LATTICE DA 100 PZ.
Importo aggiudicato: € 11.58
Somme liquidate: € 11.58
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 12-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESPAR RESTART APP SRL
    CF: 04403290408
  • DESPAR RESTART APP SRL
    CF: 04403290408
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO SCALA A LIBRO A NORMA CEI EN131 COME DA VERIFICA RESPONSABILE SICUREZZA PER BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MANGINE PER CANE UNITA' CINOFILA
Importo aggiudicato: € 144.00
Somme liquidate: € 144.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 09-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VET FOOD
    CF: SNTPRN59M27H783R
  • VET FOOD
    CF: SNTPRN59M27H783R
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI ARTICOLI DI BUFFETTERIA PER ISPETT. SENA
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 06-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI N. 2 CUSTODIE PER TABLET ASSEGNATI AD ISP. SENA E GRASSI
Importo aggiudicato: € 49.90
Somme liquidate: € 49.90
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 28-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: RILEGATURA D.LGS 50/2016 CON AGGIORNAMENTI PER UFFICIO CONTRATTI
Importo aggiudicato: € 5.00
Somme liquidate: € 5.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 11-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PICCOLA FORNITURA DI CORNICI PER UFF. TURISMO
Importo aggiudicato: € 164.50
Somme liquidate: € 164.50
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 14-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Brico S.p.A.
    CF: 08589490153
  • Brico S.p.A.
    CF: 08589490153
CIG: 0000000000
Oggetto: AQUISTO CARTA TERMICA PER POS
Importo aggiudicato: € 7.50
Somme liquidate: € 7.50
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 17-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE URGENTI PER RIPARAZIONE CUSTODIA SCUDO PER TSO
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIA DI CHEN YIYUN
    CF: 04245660404
  • SARTORIA DI CHEN YIYUN
    CF: 04245660404
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO CHIAVI PER UFFICIO INGRESSO
Importo aggiudicato: € 3.00
Somme liquidate: € 3.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 27-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO N. 9 CHIAVI PER PALAZZINA ROSA (PORTA ESTERNA + WC DONNE)
Importo aggiudicato: € 16.20
Somme liquidate: € 16.20
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 10-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CUFFIE BT PER UFFICIO BILANCIO
Importo aggiudicato: € 35.95
Somme liquidate: € 35.95
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 25-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI BLISTER PORTA MONETE
Importo aggiudicato: € 6.80
Somme liquidate: € 6.80
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 04-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CIABATTA MULTIPLA PER UFFICIO COPIE
Importo aggiudicato: € 6.50
Somme liquidate: € 6.50
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 07-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO ACQUA PER VISITA PREFETO DEL GIORNO 10/09/2020
Importo aggiudicato: € 2.04
Somme liquidate: € 2.04
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 10-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP
    CF: 03503411203
  • COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP
    CF: 03503411203
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CAFFE PER VISITA PREFETTO DEL GIORNO 10/09/2020
Importo aggiudicato: € 3.39
Somme liquidate: € 3.39
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 08-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONAD CITY SAPORI MODERNI
    CF: 02550310409
  • CONAD CITY SAPORI MODERNI
    CF: 02550310409
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PERGAMENA PER VISITA PREFETO DEL GIORNO 10/09/2020
Importo aggiudicato: € 1.00
Somme liquidate: € 1.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 09-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria Casali di Casali Maria
    CF: 01276510409
  • Cartoleria Casali di Casali Maria
    CF: 01276510409
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO N. 3 CHIAVI DELLA SALA COMMISSIONI (PIANO SEMINTERRATO) PER L'ASSESSORE
Importo aggiudicato: € 4.50
Somme liquidate: € 4.50
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO CHIAVI PER UFF. 4 (ASPES)
Importo aggiudicato: € 4.50
Somme liquidate: € 4.50
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MODULI PER NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI
Importo aggiudicato: € 18.00
Somme liquidate: € 18.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LIBRO "INCARICHI DI CONSULENZA E DI SERVIZI LEGALI - GUIDA COMPLETA ALLE PROCEDURE" PER UFFICIO LEGALE
Importo aggiudicato: € 66.30
Somme liquidate: € 66.30
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 10-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LIBRO " ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA" PER UFFICIO CUC
Importo aggiudicato: € 34.00
Somme liquidate: € 34.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 22-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
    CF: GRGGDE63M04Z130I
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
    CF: GRGGDE63M04Z130I
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI SEGNALETICA PER COVID PER MUSEO DEL TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 19.50
Somme liquidate: € 19.50
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI SEGNALETICA PER COVID PER MUSEO DEL TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 45.50
Somme liquidate: € 45.50
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO VOLUME SCIENTIFICO PER INIZIATIVA CULTURALE
Importo aggiudicato: € 13.00
Somme liquidate: € 13.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 25-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA BIANCA E VOLTA - VIA CILEA, 16 - 47838 RICCIONE
    CF: 04102280403
  • LIBRERIA BIANCA E VOLTA - VIA CILEA, 16 - 47838 RICCIONE
    CF: 04102280403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE N. 3 CUFFIE CON MICROFONO PER CONSENTIRE AI DIPENDENTI DI PARTECIPARE A VIDEO CONFERENZE E RIUNIONI
Importo aggiudicato: € 67.97
Somme liquidate: € 67.97
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 24-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI PELLICOLA PROTETTIVA PER IL VETRO DEL CELLULARE DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 23.89
Somme liquidate: € 23.89
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 24-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI N. 3 CUFFIE CON MICROFONO PER PIUNIONI - UFF. DIRIGENTE E SERV. AMM.VO FINANZIARIO
Importo aggiudicato: € 59.97
Somme liquidate: € 59.97
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER PICCOLE MANUTENZIONI DEPOSITO ARCHEOLOGICO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 24-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI FERRAMENTA , PIASTRELLE GRANIGLIA PER GIARDINO, ACQUA PER RELATORI, MANIFESTI PER INIZIATIVE CULTURALI BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 29.29
Somme liquidate: € 29.29
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 10-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eternedile spa
    CF: 00766930374
  • Eternedile spa
    CF: 00766930374
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI FERRAMENTA , PIASTRELLE GRANIGLIA PER GIARDINO, ACQUA PER RELATORI, MANIFESTI PER INIZIATIVE CULTURALI BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 19.30
Somme liquidate: € 19.30
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI FERRAMENTA , PIASTRELLE GRANIGLIA PER GIARDINO, ACQUA PER RELATORI, MANIFESTI PER INIZIATIVE CULTURALI BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 9.50
Somme liquidate: € 9.50
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI FERRAMENTA , PIASTRELLE GRANIGLIA PER GIARDINO, ACQUA PER RELATORI, MANIFESTI PER INIZIATIVE CULTURALI BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 09-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI FERRAMENTA , PIASTRELLE GRANIGLIA PER GIARDINO, ACQUA PER RELATORI, MANIFESTI PER INIZIATIVE CULTURALI BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 3.19
Somme liquidate: € 3.19
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 11-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Conad Fontanelle s.n.c.
    CF: 01192740403
  • Conad Fontanelle s.n.c.
    CF: 01192740403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LIBRO "ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA - AGG. 2020"
Importo aggiudicato: € 34.00
Somme liquidate: € 34.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PILE RICARICABILI PER UFFICIO CONTRATTI
Importo aggiudicato: € 13.80
Somme liquidate: € 13.80
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGOU SRLS
    CF: 04464860404
  • LEGOU SRLS
    CF: 04464860404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 1 TIMBRO PER RAGIONERIA
Importo aggiudicato: € 7.00
Somme liquidate: € 7.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 04-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO ALIMENTATORE PER NOTEBOOK
Importo aggiudicato: € 39.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO WEBCAM PER SERVIZIO RAGIONERIA
Importo aggiudicato: € 29.95
Somme liquidate: € 29.95
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 19-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUTALI SPA
    CF: 01305510511
  • BUTALI SPA
    CF: 01305510511
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO N. 2 CHIAVI PER UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO
Importo aggiudicato: € 3.00
Somme liquidate: € 3.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 23-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PILE RICARICABILI PER CORDLESS PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 4.99
Somme liquidate: € 4.99
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 06-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO SCOPA DI SAGGINA
Importo aggiudicato: € 5.00
Somme liquidate: € 5.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 14-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO URGENTE
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 20-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CARTOLERIA/FERRAMENTA PER INIZIATIVE URGENTI BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 13.80
Somme liquidate: € 13.80
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 14-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEDI COMMERCIO SRL
    CF: 02968920211
  • TEDI COMMERCIO SRL
    CF: 02968920211
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CARTOLERIA/FERRAMENTA PER INIZIATIVE URGENTI BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 14.00
Somme liquidate: € 14.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 03-09-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CARTOLERIA/FERRAMENTA PER INIZIATIVE URGENTI BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 6.90
Somme liquidate: € 6.90
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 21-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CARTOLERIA/FERRAMENTA PER INIZIATIVE URGENTI BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 9.80
Somme liquidate: € 9.80
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRIKO KEY
    CF: 01749710404
  • BRIKO KEY
    CF: 01749710404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CARTOLERIA/FERRAMENTA PER INIZIATIVE URGENTI BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 59.80
Somme liquidate: € 59.80
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO N. 7 CHIAVI PER CENTRO DELLA PESA
Importo aggiudicato: € 14.50
Somme liquidate: € 14.50
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI PER INCASSI PARCOMETRI E GRATTINI PER L'ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 39.90
Somme liquidate: € 39.90
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI CHIAVI A BRUGOLA PER I VARI USI DEGLI UFFICI PIU BULLONI
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO FASCETTE PER UFFICIO CED
Importo aggiudicato: € 2.80
Somme liquidate: € 2.80
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
CIG: 0000000000
Oggetto: COPIE FOTOSTATICHE DI PROGETTI PER CONSIGLIERE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 23-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE COMPLEANNO RICCIONE
Importo aggiudicato: € 0.30
Somme liquidate: € 0.30
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 18-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATRO & TABACCO
    CF: 02421080405
  • ATRO & TABACCO
    CF: 02421080405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE COMPLEANNO RICCIONE
Importo aggiudicato: € 7.92
Somme liquidate: € 7.92
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETALOSA 99 DI ROTOLO MICHELE & C. SAS
    CF: 04274820408
  • PETALOSA 99 DI ROTOLO MICHELE & C. SAS
    CF: 04274820408
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE COMPLEANNO RICCIONE
Importo aggiudicato: € 1.00
Somme liquidate: € 1.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 17-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETALOSA 99 DI ROTOLO MICHELE & C. SAS
    CF: 04274820408
  • PETALOSA 99 DI ROTOLO MICHELE & C. SAS
    CF: 04274820408
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE COMPLEANNO RICCIONE
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 16-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEDI COMMERCIO SRL
    CF: 02968920211
  • TEDI COMMERCIO SRL
    CF: 02968920211
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE COMPLEANNO RICCIONE
Importo aggiudicato: € 6.25
Somme liquidate: € 6.25
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 16-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEDI COMMERCIO SRL
    CF: 02968920211
  • TEDI COMMERCIO SRL
    CF: 02968920211
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISI PER COMPLEANNO RICCIONE
Importo aggiudicato: € 47.00
Somme liquidate: € 47.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 17-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL - RIMINI
    CF: 02992760963
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL - RIMINI
    CF: 02992760963
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI TERMOMETRO AD INFRAROSSI
Importo aggiudicato: € 59.99
Somme liquidate: € 59.99
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 13-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN NITRILE E ATREZZATURE MEDICHE PER GESTIONE MUSEO
Importo aggiudicato: € 4.90
Somme liquidate: € 4.90
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRIKO KEY
    CF: 01749710404
  • BRIKO KEY
    CF: 01749710404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN NITRILE E ATREZZATURE MEDICHE PER GESTIONE MUSEO
Importo aggiudicato: € 1.00
Somme liquidate: € 1.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA MERLI DI OTELLO MERLI E FIGLI SNC
    CF: 04106050406
  • FARMACIA MERLI DI OTELLO MERLI E FIGLI SNC
    CF: 04106050406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN NITRILE E ATREZZATURE MEDICHE PER GESTIONE MUSEO
Importo aggiudicato: € 19.50
Somme liquidate: € 19.50
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TESSERE MUSIVE
Importo aggiudicato: € 127.00
Somme liquidate: € 127.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 28-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMARCIA SAS
    CF: 13209701005
  • ARTEMARCIA SAS
    CF: 13209701005
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA URGENTE PASTO SERVIZIO VIABILITA' GIRO D'ITALIA DEL 14/10/2020
Importo aggiudicato: € 109.80
Somme liquidate: € 109.80
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 14-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANIFICIO CASADEI DI BONINI MERCATELLI E C. S.N.C.
    CF: 00685030405
  • PANIFICIO CASADEI DI BONINI MERCATELLI E C. S.N.C.
    CF: 00685030405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CARTOLINE NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 09-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE PER UNITA' CINOFILA
Importo aggiudicato: € 169.00
Somme liquidate: € 169.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 02-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VET FOOD
    CF: SNTPRN59M27H783R
  • VET FOOD
    CF: SNTPRN59M27H783R
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO INCHIOSTRO INDELEBILE PER TAMPONI
Importo aggiudicato: € 4.00
Somme liquidate: € 4.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 06-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PLEXIGLASS PER PANNELLO SEGNALETICA UFFICI
Importo aggiudicato: € 11.00
Somme liquidate: € 11.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 07-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO SACCHETTI PER LA CONSEGNA MASCHERINE
Importo aggiudicato: € 3.40
Somme liquidate: € 3.40
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 27-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Conad Superstore Boscetto Rio Agina
    CF: 00959900408
  • Conad Superstore Boscetto Rio Agina
    CF: 00959900408
CIG: ZB62D24E8E
Oggetto: NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI IN A/3 PER IL SUE
Importo aggiudicato: € 4379.50
Somme liquidate: € 3284.39
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
    CF: 02973040963
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
    CF: 02973040963
CIG: ZC82F5AE1D
Oggetto: NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI PER LL.PP/ED.PRIVATA/AA.EE./TURISMO
Importo aggiudicato: € 29215.57
Somme liquidate: € 15580.35
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
    CF: 02973040963
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
    CF: 02973040963
CIG: Z452BCBA88
Oggetto: NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER ECONOMATO, RAGIONERIA, TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 6015.58
Somme liquidate: € 4850.81
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OLIVETTI S.P.A.
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI S.P.A.
    CF: 02298700010
CIG: Z422BCBAB4
Oggetto: NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO SISMICA
Importo aggiudicato: € 1709.00
Somme liquidate: € 172.61
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
    CF: 02973040963
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
    CF: 02973040963
CIG: ZB72E1853F
Oggetto: ACQUISTO SEDUTE PER USI VARI UFFICI E SERVIZI
Importo aggiudicato: € 1727.00
Somme liquidate: € 1727.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 01-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOSCHELLA SEDUTE SRL
    CF: 01991400670
  • MOSCHELLA SEDUTE SRL
    CF: 01991400670
CIG: Z872EC0099
Oggetto: NOLEGGIO N. 2 MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO P.L.
Importo aggiudicato: € 8757.12
Somme liquidate: € 5838.47
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
    CF: 02973040963
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
    CF: 02973040963
CIG: Z722C76871
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI
Importo aggiudicato: € 3000.72
Somme liquidate: € 2972.58
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 19-11-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • THEMA OFFICE di TIZZI GILDO & C. sas
    CF: 01762630406
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
CIG: Z182E0710A
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA PER LE ISTITUZIONI PER L'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Importo aggiudicato: € 3522.50
Somme liquidate: € 3522.50
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 22-02-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LYRECO ITALIA SpA
    CF: 11582010150
  • THEMA OFFICE di TIZZI GILDO & C. sas
    CF: 01762630406
  • LYRECO ITALIA SpA
    CF: 11582010150
CIG: Z182D5F775
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PLOTTER
Importo aggiudicato: € 2551.40
Somme liquidate: € 2551.41
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 24-11-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z472BE1B0F
Oggetto: STAMPA MANIFESTI PER CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2448.00
Somme liquidate: € 2120.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
CIG: Z4A2D0C1C5
Oggetto: ACQUISTO URGENTE SPRAY IGIENIZZANTE PER SUPERFICI, GEL IGIENIZZANTE MANI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 12105.60
Somme liquidate: € 12105.60
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.P.A.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.P.A.
    CF: 01964750234
CIG: Z092D0BC04
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI TERMOMETRI DIGITALI AD INFRAROSSI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 22-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIAB S.P.A.
    CF: 01835220482
  • FIAB S.P.A.
    CF: 01835220482
CIG: Z592DEDFE6
Oggetto: ACQUISTO DI VISIERE PROTETTIVE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 457.50
Somme liquidate: € 457.50
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 09-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MG S.A.S. DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTO & C.
    CF: MNGLRT75L12M089C
  • MG S.A.S. DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTO & C.
    CF: MNGLRT75L12M089C
CIG: Z462E7DCD7
Oggetto: ACQUISTO TERMOMENTRI DIGITALI AD INFRAROSSI PER SERVIZI ALLA PERSONA A CAUSA EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 132.30
Somme liquidate: € 132.30
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 12-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIA SOLUTIONS S.R.L.
    CF: 03531920787
  • ITALIA SOLUTIONS S.R.L.
    CF: 03531920787
CIG: Z0B2C57DE6
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI DISPENSER E GEL IGIENIZZANTE MANI PER IL PUBBLICO A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 1755.00
Somme liquidate: € 1755.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 09-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.D. INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 01452360413
  • M.D. INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 01452360413
CIG: Z1F2D9CCD5
Oggetto: ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE A SEGUITO DI EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 1440.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 13-07-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OK INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02827720646
  • OK INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02827720646
CIG: ZBC2D9CCFD
Oggetto: ACQUISTO DI MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA A CAUSA EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 1540.00
Somme liquidate: € 1540.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CISA PRODUCTION S.R.L.
    CF: 12434741009
  • CISA PRODUCTION S.R.L.
    CF: 12434741009
CIG: Z0E2C3EFA8
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI GEL IGIENIZZANTE MANI PER EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.D. INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 01452360413
  • M.D. INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 01452360413
CIG: ZDC2CA616C
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI MASCHERINE SANITARIE PER L'EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 3771.00
Somme liquidate: € 3771.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al 08-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIE COMUNALI SPA
    CF: 02418900409
  • FARMACIE COMUNALI SPA
    CF: 02418900409
CIG: Z752CCD693
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI MASCHERINE SANITARIE PER L'EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 20225.00
Somme liquidate: € 20102.46
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASPES SPA
    CF: 01423690419
  • ASPES SPA
    CF: 01423690419
CIG: ZD72CC5DEB
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI ALCOOL ETILICO 90° PER L'EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 215.40
Somme liquidate: € 215.40
Tempi di completamento: dal 24-04-2020 al 24-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTERS S.R.L.
    CF: 02316361209
  • SISTERS S.R.L.
    CF: 02316361209
CIG: ZE02F737DE
Oggetto: INSTALLAZIONE URGENTE DI VIDEO CITOFONI A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19 PRESSO SERVIZI ALLA PERSONA E SUAP
Importo aggiudicato: € 5250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
CIG: Z2E2F737EF
Oggetto: MODIFICA PORTE URGENTE PER INSTALLAZIONE DI VIDEO CITOFONI A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19 PRESSO SERVIZI ALLA PERSONA E SUAP
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 1920.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 05-02-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • F.LLI PASINI S.R.L.
    CF: 03534650407
  • F.LLI PASINI S.R.L.
    CF: 03534650407
CIG: Z5F2EF3541
Oggetto: INSTALLAZIONE URGENTE DI TERMOSCANNER PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 3394.60
Somme liquidate: € 3394.60
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 15-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEASS S.R.L.
    CF: 09527360011
  • GEASS S.R.L.
    CF: 09527360011
CIG: Z492E7817C
Oggetto: ACQUISTO DI MASCHERINE CHIRURGICHE A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 1011.47
Somme liquidate: € 1011.47
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 360 HC S.R.L.
    CF: 11238730961
  • 360 HC S.R.L.
    CF: 11238730961
CIG: ZF52E781C3
Oggetto: ACQUISTO DI MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 3960.00
Somme liquidate: € 3960.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 05-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R-SHOP DI MARCHETTI FRANCESCO
    CF: MRCFNC69E20E329H
  • R-SHOP DI MARCHETTI FRANCESCO
    CF: MRCFNC69E20E329H
CIG: ZF72CDBDB5
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI BARRIERE PARAFIATO IN PLEXIGLASS A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 8231.00
Somme liquidate: € 8231.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CGS DI CLAUDIO E GIANFRANCO RIGHINI SNC
    CF: 04493180402
  • CGS DI CLAUDIO E GIANFRANCO RIGHINI SNC
    CF: 04493180402
CIG: Z692D6A543
Oggetto: ACQUISTO DI VESTIARIO PER GLI OPERATORI DELLA RESIDENZA PER ANZIANI "FELICE PULLE"
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 17-10-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GERMANI LUIGI
    CF: GRMLGU55T12E208G
  • GERMANI LUIGI
    CF: GRMLGU55T12E208G
CIG: ZA02C08340
Oggetto: REALIZZAZIONE TIMBRI PER VARI UFFICI E SERVIZI
Importo aggiudicato: € 246.19
Somme liquidate: € 246.19
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 10-04-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Caselli Libero
    CF: CSLLBR53P17F139R
  • TIMBRITALIA SRL
    CF: 03232650402
  • Caselli Libero
    CF: CSLLBR53P17F139R
CIG: Z932D80AB0
Oggetto: ACQUISTO DI REGISTRI PER LE SCUOLE PARITARIE DI RICCIONE ANNO 2020-2021
Importo aggiudicato: € 153.20
Somme liquidate: € 153.20
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
CIG: Z792E11669
Oggetto: ACQUISIZIONE DI CARTA DI CREDITO AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 555.54
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NEXI PAYMENTS S.p.A.
    CF: 04107060966
  • NEXI PAYMENTS S.p.A.
    CF: 04107060966
CIG: Z892C766CC
Oggetto: RILEGATURA SCHEDE PERSONALE NON DI RUOLO
Importo aggiudicato: € 297.00
Somme liquidate: € 297.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
CIG: Z2E2C43512
Oggetto: ACQUISTO CALCOLATRICI PER IL SERVIZIO TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 29-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: ZA52E3B32F
Oggetto: ACQUISTO DI BUSTE INTESTATE E CARTELLE SEMPLICI PERSONALIZZATE PER L'USO DI UFFICI E SERVIZI
Importo aggiudicato: € 6720.00
Somme liquidate: € 1662.50
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • CONIGRAF SRL
    CF: 04303840401
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI REINTEGRO CASSETTA PRIMO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 56.59
Somme liquidate: € 56.59
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIE COMUNALI SPA
    CF: 02418900409
  • FARMACIE COMUNALI SPA
    CF: 02418900409
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANO "IL CORRIERE ROMAGNA"
Importo aggiudicato: € 18.50
Somme liquidate: € 18.50
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLARI GRAZIELLA - EDICOLA
    CF: 01202900491
  • MOLARI GRAZIELLA - EDICOLA
    CF: 01202900491
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TAMPONI DI RICAMBIO PER TIMBRI PER POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 44.00
Somme liquidate: € 44.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 15 TIMBRI VARI PER POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO N. 6 CHIAVI PER UFFICIO N.7 PIANO SEMINTERRATO
Importo aggiudicato: € 9.00
Somme liquidate: € 9.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 24-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
CIG: 0000000000
Oggetto: COPIA N. 13 CHIAVI PORTA URP
Importo aggiudicato: € 19.50
Somme liquidate: € 19.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 30 CALZE DELLA BEFANA
Importo aggiudicato: € 100.80
Somme liquidate: € 100.80
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESPAR RESTART APP SRL
    CF: 04403290408
  • DESPAR RESTART APP SRL
    CF: 04403290408
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MINUTERIA DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 38.00
Somme liquidate: € 38.00
Tempi di completamento: dal 06-01-2019 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: 0000000000
Oggetto: MATERIALE VARIO - DETERGENTE
Importo aggiudicato: € 15.90
Somme liquidate: € 15.90
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO ALBERO DI NATALE PER ADDOBBO ATRIO BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAIO PIANTE DIONIGI GIANLUCA
    CF: 03449980402
  • VIVAIO PIANTE DIONIGI GIANLUCA
    CF: 03449980402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LUCI NATALIZIE PER ADDOBBO ALBERO NATALE
Importo aggiudicato: € 13.95
Somme liquidate: € 13.95
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 12-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Brico S.p.A.
    CF: 08589490153
  • Brico S.p.A.
    CF: 08589490153
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LUCI DI NATALE
Importo aggiudicato: € 53.81
Somme liquidate: € 53.81
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Brico S.p.A.
    CF: 08589490153
  • Brico S.p.A.
    CF: 08589490153
CIG: 0000000000
Oggetto: SPEDIZIONE PACCO FEE ITALIA A ROMA
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 16-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESPO di Esposito Giuseppe
    CF: SPSGPP57D26C725L
  • ESPO di Esposito Giuseppe
    CF: SPSGPP57D26C725L
CIG: 7937430E6F
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL PARCO ARBORETO CICCHETTI CON CORRESPONSIONE DI UN CANONE ANNUO AL COMUNE
Importo aggiudicato: € 605680.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 08-01-2035
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SAN MARINO ADVENTURES SRL
    CF:
  • SAN MARINO ADVENTURES SRL
    CF:
CIG: Z152E1E1DE
Oggetto: CONCESSIONE IN GESTIONE DI UN CHIOSCO BAR DESTINATO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEL PARCO DELLA RESISTENZA CON CORRESPONSIONE DI UN CANONE ANNUO AL COMUNE
Importo aggiudicato: € 25100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 11-05-2025
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AMBIENT SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02574850422
  • AMBIENT SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02574850422
CIG: Z092F4A6DA
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO EROGAZIONE BEVANDE CALDE, FREDDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI CON INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CON CORRESPONSIONE DI UN CANONE ANNUALE AL COMUNE
Importo aggiudicato: € 46410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 23-12-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • IVS ITALIA SPA
    CF: 03320270162
  • IVS ITALIA SPA
    CF: 03320270162
CIG: Z162D4553D
Oggetto: C.L. EDILIZIA SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 930.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 21-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.L. EDILIZIA S.R.L.
    CF: 03956280402
  • C.L. EDILIZIA S.R.L.
    CF: 03956280402
CIG: ZCB2C2C29C
Oggetto: INCARICO CONSULENZA GIURIDICA LEGALE A SUPPORTO DEL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 24-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIOSI GIACOMO
    CF: GRZGCM74H20A944X
  • GRAZIOSI GIACOMO
    CF: GRZGCM74H20A944X
CIG: ZBE2E47E04
Oggetto: INCARICO DI SUPPORTO GIURIDICO ALLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
Importo aggiudicato: € 5096.00
Somme liquidate: € 5096.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 16-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIOSI GIACOMO
    CF: GRZGCM74H20A944X
  • GRAZIOSI GIACOMO
    CF: GRZGCM74H20A944X
CIG: Z9B2FAC0DF
Oggetto: INCARICO AL DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE CIVILTA' DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CARTA DEL POTENZIALE ARCHEOLOGICO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE CIVILTA' DELL'ALMA MATER STUDIORUM - UNIBO
    CF: 01131710376
  • DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE CIVILTA' DELL'ALMA MATER STUDIORUM - UNIBO
    CF: 01131710376
CIG: Z5F2F562C0
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VALSAT DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) DEL COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 30160.00
Somme liquidate: € 9048.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEA SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL
    CF: 10271461005
  • DEA SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL
    CF: 10271461005
CIG: ZB92F5627F
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 19380.00
Somme liquidate: € 15503.24
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIORDANO SALVATORE
    CF: GRDSVT64M17H224I
  • GIORDANO SALVATORE
    CF: GRDSVT64M17H224I
CIG: Z082F563D0
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER L'ADEGUAMENTO STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E IL SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO PER LA REDAZIONE DEL PUG
Importo aggiudicato: € 10710.00
Somme liquidate: € 9040.17
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERLI ALESSANDRO
    CF: MRLLSN71T07H294Y
  • MERLI ALESSANDRO
    CF: MRLLSN71T07H294Y
CIG: Z602F5610F
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO LEGALE ALL'UFFICIO DI PIANO PER LA REDAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE AI SENSI DELLA L.R. 24/2017
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 23400.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERRONE MARCO ERNESTO
    CF: PRRMCR68D29F052B
  • PERRONE MARCO ERNESTO
    CF: PRRMCR68D29F052B
CIG: Z492F58DD8
Oggetto: INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) - QUADRO CONOSCITIVO DI CUI ALLA L.R. 24/2017
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 30400.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOMISMA SOCIETA' DI STUDI ECONOMICI SPA
    CF: 02243430374
  • NOMISMA SOCIETA' DI STUDI ECONOMICI SPA
    CF: 02243430374
CIG: 801831178E
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEL “MASTERPLAN PER LA RIGENERAZIONE URBANA DEL DISTRETTO CECCARINI” - APPR. VERBALI ED AGGIUDICAZIONE INCARICO
Importo aggiudicato: € 219134.53
Somme liquidate: € 219134.53
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 25-06-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    STEFANO BOERI ARCHITETTI S.R.L.
    CF: 07526210963
     
    MATE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03419611201
     
    STUDIOSILVA SRL
    CF: 02780350365
     
  • Raggruppamento:
    STUDIO A.I.R.
    CF: 01334500400
     
    LAND ITALIA S.R.L.
    CF: 05517330964
     
    BIANCHESSI FEDERICO
    CF: BNCFRC71E30D150V
     
    LOLLI ELENA
    CF: LLLLNE64B50A944J
     
    STUDIO ARCHITETTI BENEVOLO
    CF: 03097290179
     
  • Raggruppamento:
    SISTEMA DI F. SBETTI E C. S.N.C.
    CF: 02052430275
     
    STUDIO ASSOCIATO ARCHISTUDIO DI M. FANTIN E I. PANGRAZI
    CF: 02028850242
     
  • Raggruppamento:
    GIBELLI MADDALENA
    CF: GBLMDL54P66F205K
     
    LUSSIGNOLI ASSOCIATI SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L.
    CF: 02931660985
     
    BUSI LISA
    CF: BSULSI91B45B157X
     
  • Raggruppamento:
    GIBELLI MADDALENA
    CF: GBLMDL54P66F205K
     
    LUSSIGNOLI ASSOCIATI SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L.
    CF: 02931660985
     
    BUSI LISA
    CF: BSULSI91B45B157X
     
CIG: 801831178E
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER CIG AD ANAC RIFERITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEL “MASTERPLAN PER LA RIGENERAZIONE URBANA DEL DISTRETTO CECCARINI”
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 24-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
    CF: 97584460584
  • AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
    CF: 97584460584
CIG: ZE52FBBF26
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 - 724/94 - 326/2003 COME MODIFICATA DALLA L.R. 23/2004
Importo aggiudicato: € 39999.00
Somme liquidate: € 31080.40
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALVATO TULLIO
    CF: SLVTLL53S17D962S
  • SALVATO TULLIO
    CF: SLVTLL53S17D962S
CIG: Z4A2B76AFD
Oggetto: ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 23-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: ZB92F4E8EB
Oggetto: INTEGRAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE PROGETTO OMNIA
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 25-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: Z4D2FB5869
Oggetto: SERVIZIO DI PORTIERATO E CONTROLLO AREA DI VENDITA TEMPORANEA VIALE CECCARINI - VIALE DANTE DAL 10 DICEMBRE 2020 AL 10 GENNAIO 2021
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 4160.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 25-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECUREVENT SRL
    CF: 03600520369
  • SECUREVENT SRL
    CF: 03600520369
CIG: Z752FB5F45
Oggetto: RIPRISTINO ATTREZZATURE ACQUISITE AL PATRIMONIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 25-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO.GIARDINO DI ROSCIANI ANDREA
    CF: RSCNDR73P02I608I
  • ECO.GIARDINO DI ROSCIANI ANDREA
    CF: RSCNDR73P02I608I
CIG: ZC62CB8D66
Oggetto: RIPARAZIONE GUAINA IMPERMEABILIZZAZIONE PATTINODROMO E BOCCIODROMO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2936.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
CIG: Z992CB8EFF
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4499.12
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
CIG: ZE42CB54C6
Oggetto: MANUTENZIONE MANTO ERBOSO CAMPO DA CALCIO VIA MENAGGIO
Importo aggiudicato: € 3210.00
Somme liquidate: € 3210.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 27-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA TALLEVI GENIO SNC
    CF: 01231560416
  • IMPRESA TALLEVI GENIO SNC
    CF: 01231560416
CIG: Z412D87896
Oggetto: REALIZZAZIONE BANNER PER IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1915.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AP PROMOTION SNC
    CF: 02037150238
  • AP PROMOTION SNC
    CF: 02037150238
CIG: ZEF2E02832
Oggetto: VERIFICA ANNUALE TRIBUNETTE PREFABBRICATE MODULARI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 995.00
Somme liquidate: € 993.20
Tempi di completamento: dal 20-08-2020 al 03-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREMI CLAUDIO
    CF: 02019140405
  • PREMI CLAUDIO
    CF: 02019140405
CIG: ZEC2DE01BC
Oggetto: GIRO D'ITALIA U23 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COMUNICATION CLINIC SRL
    CF: 02816900340
  • COMUNICATION CLINIC SRL
    CF: 02816900340
CIG: Z112DE0189
Oggetto: GIRO D'ITALIA U23 PROMOZIONE DELL'EVENTO
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 11000.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COMUNICATION CLINIC SRL
    CF: 02816900340
  • COMUNICATION CLINIC SRL
    CF: 02816900340
CIG: Z2A2E68DD1
Oggetto: ACQUISTO PANCHINE PER STADIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3046.00
Somme liquidate: € 3046.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTISPORT SRL
    CF: 01277860266
  • ARTISPORT SRL
    CF: 01277860266
CIG: Z782E68B4F
Oggetto: SERVIZI TECNICI PER EVENTO SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 4850.00
Somme liquidate: € 4850.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 06-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RO.FRA SERVICE S.R.L.
    CF: 03424310401
  • RO.FRA SERVICE S.R.L.
    CF: 03424310401
CIG: ZDB2E7D00E
Oggetto: SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTO SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 1295.08
Somme liquidate: € 12295.08
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASD PATTINAGGIO ARTISTICO RICCIONE
    CF: 02709730408
  • ASD PATTINAGGIO ARTISTICO RICCIONE
    CF: 02709730408
CIG: Z8A2EDFF40
Oggetto: INTERVENTO DI MANTENIMENTO IN EFFICENZA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4620.00
Somme liquidate: € 4620.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 09-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
CIG: Z652EE0BD4
Oggetto: INTERVENTI MANTUTENZIONE CAMPI IN ERBA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA TALLEVI GENIO SNC
    CF: 01231560416
  • IMPRESA TALLEVI GENIO SNC
    CF: 01231560416
CIG: Z0F2EE006A
Oggetto: RETI DI PROTEZIONE CAMPO DA CALCIO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RETIFICIO RIBOLA GIOVANNI S.N.C. DI RIBOLA ENRICO
    CF: 00526010178
  • RETIFICIO RIBOLA GIOVANNI S.N.C. DI RIBOLA ENRICO
    CF: 00526010178
CIG: Z9E2EDFFBD
Oggetto: INTERVENTO GRADINATA IN CEMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 2980.00
Somme liquidate: € 2980.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAIANO VINCENZO
    CF: PNAVCN50M09H302X
  • PAIANO VINCENZO
    CF: PNAVCN50M09H302X
CIG: Z072F3699F
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE BALAUSTRA PATTINODROMO
Importo aggiudicato: € 196.72
Somme liquidate: € 196.72
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 09-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAVACCHI INFISSI
    CF: 02093160402
  • NAVACCHI INFISSI
    CF: 02093160402
CIG: Z592F805A8
Oggetto: REALIZZAZIONE DELLE LINEA VITA SULLA COPERTURA DEL PATTINODROMO
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: ZC82F8091A
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVO QUADRO ELETTRICO PER LA NUOVA FORNITURA IN BT 150KW ALLO STADIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
CIG: Z1D2B7550E
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE A.S 2019-2020
Importo aggiudicato: € 6733.20
Somme liquidate: € 6733.20
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 21-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANNOTTI GIANNINA
    CF: GNNGNN55B64G551O
  • GIANNOTTI GIANNINA
    CF: GNNGNN55B64G551O
CIG: ZC52BA7647
Oggetto: COMPENSO ARTISTICO LORENZO BAGLIONI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 14-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIDENS PRODUZIONI SRL
    CF: 08190600968
  • RIDENS PRODUZIONI SRL
    CF: 08190600968
CIG: Z862BA84AC
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE
Importo aggiudicato: € 72.92
Somme liquidate: € 72.92
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TANZI SNC - EDIZIONI DIDATTICHE DI TANZI DR. MARIO & C.
    CF: 01355250364
  • TANZI SNC - EDIZIONI DIDATTICHE DI TANZI DR. MARIO & C.
    CF: 01355250364
CIG: Z182BC552E
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE
Importo aggiudicato: € 17521.39
Somme liquidate: € 17521.39
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 11-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 02356040408

  • CF: 02356040408
CIG: Z842BC55DB
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE
Importo aggiudicato: € 5040.27
Somme liquidate: € 5040.27
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 13-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMORLIBRI S.R.L.
    CF: 02547780409
  • AMORLIBRI S.R.L.
    CF: 02547780409
CIG: Z422BC58A8
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE
Importo aggiudicato: € 77.88
Somme liquidate: € 77.88
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIALE DEI CILIEGI 17 DI BIGLI ALICE & C. - VIA BRTOLA, 53 - 47921 RIMINI
    CF: 03449690407
  • VIALE DEI CILIEGI 17 DI BIGLI ALICE & C. - VIA BRTOLA, 53 - 47921 RIMINI
    CF: 03449690407
CIG: ZBC2BFCE8C
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TURISMO SOCIALE TERZA ETA' SOGGIORNO MONTANO MALE'
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 24-09-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE

  • CF: 01890890765
  • ITALCAMEL TRAVEL AGENCY SRL
    CF: 01227490404
  • Mondoviaggi s.r.l.
    CF: 04902650631

  • CF: 01795480449
  • TGA SRL
    CF: 04636990287
  • MONTANARI TOUR
    CF: 02410910406
  • Party Travel
    CF: 04734011218
  • GANIMEDE VIAGGI SRL
    CF: 06072231217
  • TGA SRL
    CF: 04636990287
CIG: Z132D4BD57
Oggetto: FORNITURA GAZEBI PER CENTRI ESTIVI
Importo aggiudicato: € 2070.00
Somme liquidate: € 2070.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 24-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASTI FOR MOBIL
    CF: 01040690156
  • PLASTI FOR MOBIL
    CF: 01040690156
CIG: Z6D2D4AA75
Oggetto: FORNITURA GAZENI PER TRIAGE CENTRI ESTIVI
Importo aggiudicato: € 2276.00
Somme liquidate: € 2276.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 28-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA. COM SRL
    CF: 02630050819
  • PA. COM SRL
    CF: 02630050819
CIG: ZC22D43EF7
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO PER STRUTTURE EDUCATIVE E CENTRO DIURNO PULLE'
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ELETTRONICA DI MAURIZIO GARUFFI
    CF: GRFMRZ57M27F244O
  • NUOVA ELETTRONICA DI MAURIZIO GARUFFI
    CF: GRFMRZ57M27F244O
CIG: ZF82D43ED0
Oggetto: FORNITURA MATERILE VARIO PER STRUTTURE EDUCATIVE E CENTRO DIURNO PULLE'
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: Z0B2D43EAA
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO PER STRUTTURE EDUCATIVE E CENTRO DIURNO PULLE'
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: Z7B2D43E75
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO PER STRUTTURE EDUCATIVE E CENTRO DIURNO PULLE'
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: ZBF2D38DAC
Oggetto: FORNITURA BUSTE IN MATERIALE COMPOSTABILE PER CENTRI ESTIVI
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIMINPACK
    CF: 02426520405
  • RIMINPACK
    CF: 02426520405
CIG: Z022D5410B
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER CENTRI ESTIVI
Importo aggiudicato: € 875.00
Somme liquidate: € 875.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 06-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRINTING WEB
    CF: 07092970966
  • PRINTING WEB
    CF: 07092970966
CIG: Z4F2D79C32
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER NIDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1470.00
Somme liquidate: € 1470.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 06-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEWBUSINESS
    CF: 02293080509
  • NEWBUSINESS
    CF: 02293080509
CIG: Z042D4D0D4
Oggetto: FORNITURA TERMOSCANNER PER CENTRI ESTIVI
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 24-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIE COMUNALI SPA
    CF: 02418900409
  • FARMACIE COMUNALI SPA
    CF: 02418900409
CIG: ZE42D4C69C
Oggetto: FORNITURA TELEFONI CORDLESS PER CENTRI ESTIVI
Importo aggiudicato: € 434.50
Somme liquidate: € 434.50
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 06-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ELETTRONICA DI MAURIZIO GARUFFI
    CF: GRFMRZ57M27F244O
  • NUOVA ELETTRONICA DI MAURIZIO GARUFFI
    CF: GRFMRZ57M27F244O
CIG: ZB92D69E64
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE
Importo aggiudicato: € 96.80
Somme liquidate: € 96.80
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA UFFICIO
    CF: 03614150377
  • LINEA UFFICIO
    CF: 03614150377
CIG: Z2F2D96064
Oggetto: FORNITURA IT ELETTRIFICATI RISCALDANTI DIGITALI PER CONTENITORI TRASPORTO PASTI
Importo aggiudicato: € 2992.00
Somme liquidate: € 2992.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 24-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIFAR SRL
    CF: 04393020401
  • GIFAR SRL
    CF: 04393020401
CIG: ZE22E02515
Oggetto: SERVIZIO AUDIO PER MESSA
Importo aggiudicato: € 920.00
Somme liquidate: € 920.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2020 al 16-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: ZAF2E66435
Oggetto: FORNITURA BUSTE PER ISTITUZIONI EDUCATIVE
Importo aggiudicato: € 1132.00
Somme liquidate: € 1132.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIMINPACK
    CF: 02426520405
  • RIMINPACK
    CF: 02426520405
CIG: Z592E3B24F
Oggetto: FORNITURA CARRELLI PER MENSE SCOLASTICHE
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DINA PROFESSIONAL
    CF: 04566840874
  • DINA PROFESSIONAL
    CF: 04566840874
CIG: ZBA2E3AE0F
Oggetto: FORNITURA CARRELLO TERAPIA PER CENTRO DIURNO PULLE'
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 732.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 26-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOR. ME. SA. SRL
    CF: 01714420344
  • FOR. ME. SA. SRL
    CF: 01714420344
CIG: Z442E9FC76
Oggetto: FORNITURA PANNELLI TRASPARENTI PER SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Importo aggiudicato: € 1411.54
Somme liquidate: € 1411.54
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CGS DI CLAUDIO E GIANFRANCO RIGHINI SNC
    CF: 04493180402
  • CGS DI CLAUDIO E GIANFRANCO RIGHINI SNC
    CF: 04493180402
CIG: ZC72E67D4E
Oggetto: FORNITURA CAMICI MONOUSO PER CENTRO DIURNO PULLE'
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA
    CF: 01864740129
  • CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA
    CF: 01864740129
CIG: Z852F5ED6F
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE
Importo aggiudicato: € 158.29
Somme liquidate: € 158.29
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA POGGIOLI GIOVANNI
    CF: PGGGNN61L11H294K
  • CARTOLIBRERIA POGGIOLI GIOVANNI
    CF: PGGGNN61L11H294K
CIG: ZE72F5E19C
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE
Importo aggiudicato: € 1008.88
Somme liquidate: € 1008.88
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC
    CF: 03669640405
  • SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC
    CF: 03669640405
CIG: Z142F5C23B
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE
Importo aggiudicato: € 5135.32
Somme liquidate: € 5135.32
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTELLI DI CARTA DI ROSSI VANESSA
    CF: RSSVSS74M60Z107V
  • CASTELLI DI CARTA DI ROSSI VANESSA
    CF: RSSVSS74M60Z107V
CIG: ZBB2F544A4
Oggetto: FORNITURA GUANTI MONOUSO
Importo aggiudicato: € 5263.00
Somme liquidate: € 5263.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTEGA
    CF: 03242480402
  • MONTEGA
    CF: 03242480402
CIG: ZF82F4A980
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE
Importo aggiudicato: € 31.30
Somme liquidate: € 31.30
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHERIA CARTOLERIA PAPIRO DI MONTI MATTEO
    CF: MNTMTT80S20C573X
  • TABACCHERIA CARTOLERIA PAPIRO DI MONTI MATTEO
    CF: MNTMTT80S20C573X
CIG: Z3D2F481E2
Oggetto: FORNITURA MATERIALE LUDICO RICREATIVO PER LE STRUTTURE DELL'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 8290.00
Somme liquidate: € 8290.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO GIODICART S.R.L.
    CF: 04715400729
  • DIDATTICA TOSCANA
    CF: 00486330509
  • ECO
    CF: 02266530464
  • A.A.C. SRL
    CF: 06912610018
  • A.M.C. GREEN S.R.L.
    CF: 07041300018
  • AG. DI COMM. COSENTINO IVAN BARTOLOMEO
    CF: 03387530714
  • AGRARIA FERRAMENTA PANTANI DI PANTANI RENZO E C
    CF: 01768880500
  • AGRIDEA S.C.S.
    CF: 06410190018
  • AGROGREEN SRL
    CF: 05947090014
  • ARTEMISIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 11301170012
  • ASSO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01710960509
  • BACK STAGE DI FERRI MARCO & C SNC
    CF: 01332130416
  • BARBERO PIETRO
    CF: 02073350015
  • BATINI PIERLUIGI E C.
    CF: 00944600501
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • BORLAND DI BORANDO FLAVIO FERRAMENTA CASALINGHI ELETTRODOMESTICI TV
    CF: 03224110407
  • CA.MET. SRL
    CF: 10172950015
  • CARTA E INCHIOSTRO SAS
    CF: 07888140014
  • CASA DELLA COPPA DI DE BIASI ANTONIO E C.
    CF: 01158600500
  • CHIAPPINI LEONARDO CONFEZIONI
    CF: 02554240412
  • CM SERVICE DI CIARONI MARCO
    CF: 02389230414
  • COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01958530402
  • COPY LAB
    CF: 00980430508
  • DAGO ELETTRONICA
    CF: 00120470414
  • DI BIASE SRL
    CF: 03708510718
  • DIGITAL POINT DI GASPARINI ALBERTO
    CF: 02170360412
  • DIVITALY SAS DI NARETTO MARCO E NEGRINI CARLA
    CF: 10987780011
  • DNA SRL
    CF: 02363850419
  • DOCRO COMPUTER DI UBALDO CROCE
    CF: CRCBLD67P11G702L
  • DUEBI PROFESSIONAL
    CF: 09988720018
  • ELECTRONIC GLOBAL SERVICE S.A.S.
    CF: 07187380014
  • ELETTRO STAR S.N.C. DI BERTOZZI CRISTIAN & C.
    CF: 01091730406
  • ELMAR GROUP SRL
    CF: 07820600729
  • 03779050404
    CF: BTTLRA75L57F335Y
  • EVENTS SOLUTIONS DI SCHIAVONE
    CF: SCHCST72M53G674U
  • EXER DI CASTAGNERIS MARCO
    CF: CSTMRC85T20L727R
  • FERRAMENTA TORRIANA
    CF: 01334980412
  • FIAMAT SRL SOCIETA'
    CF: 00505090019
  • FRATELLI FERRERO SRL
    CF: 06028780010
  • G.A. S.N.C. DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO
    CF: 10710680017
  • GUA.STE. DI BALESTRI ANTONIETTA E C.
    CF: 03467450403
  • GIANNOTTI DANIELA
    CF: GNNDNL72L51B832I
  • GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.
    CF: 05641680011
  • GIEMME SRL UNIPERSONALE
    CF: 00706340411
  • GIROMARI POINT
    CF: 02380560413
  • GRAFICOM DI FERRUCCI SANDRO
    CF: FRRSDR65R15G702U
  • GREEN LINE SERVICE
    CF: 02217100417
  • HIC AD HOC DI ANTONIO LEPORE
    CF: LPRNTN58A03I907M
  • INFOSISTEMI
    CF: 05052560017
  • IRONLINK S.R.L.
    CF: 04369580404
  • KRONOS S.R.L.
    CF: 02139700401
  • LAB UFFICIO DI CARLO GIULIANO
    CF: GLNCRL87R10B619L
  • LORENZONI EDILIZIA SRL
    CF: 02278890419
  • LUCKY DI FRANCESCO GARULLI
    CF: GRLFNC82P23L500R
  • LUEDOM S.R.L.
    CF: 11117520012
  • M.G.R. SRL
    CF: 06797100010
  • MERCEDES CRISCI
    CF: 02705390645
  • MEUCCI PREMIAZIONI
    CF: MCCFRC79C06G702K
  • MICROMOOVE
    CF: 09669380017
  • MUSIC ART MANAGEMENT SRL
    CF: 07007270726
  • MUSIC STORE DI MAURIZIO DEL SIGNORE
    CF: 01358680419
  • NEW IDEE SRLS
    CF: 02242900500
  • NEWBUSINESS
    CF: 02293080509
  • NICCOLAI GRANDI MAGAZZINI DELLA MUSICA S.R.L.
    CF: 01033570506
  • NONSOLOMODULI SNC DI CORREANI & C.
    CF: 01021490501
  • NUOVA KROS EVENTI S.R.L.
    CF: 01674520505
  • OLIMPIA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02398840401
  • OLIPRESS SRL
    CF: 02495590412
  • OMBRELLIFICIO ZUCCHELLI
    CF: ZCCRRT48B09G843S
  • ORGANIZZAZIONE PER LA RICREAZIONE SOCIALE
    CF: 05338190019
  • PAGLIUGHI SPORT
    CF: 02949970012
  • PALLADIUM DI PEZZULICH MAURO
    CF: PZZMRA59C17L219Y
  • PALLANDIA S.R.L.
    CF: 02622280408
  • PCNOPROBLEM DI FJODOR ROBERTI
    CF: RBRFDR71E28G479H
  • PESAROFESTE SRL
    CF: 00425830411
  • PIERRO ANDREA
    CF: PRRNDR59P09F220U
  • PLASTICASA SRL
    CF: 09603950016
  • PLAYGROUND
    CF: 08200710013
  • PS SPORT SRL
    CF: 02518450412
  • PUBBLIFEST SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02128140403
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • R.F. RESINA FORLIVESE
    CF: 00309120400
  • RADIOFORNITURE ROMAGNOLA
    CF: 00124810409
  • ROSSI ABITARE
    CF: 02678640406
  • S.I.A. SRL SOLUZIONI INFORMATIZZATE PER AZIENDE
    CF: 06526460727
  • SECA S.R.L.
    CF: 05459640727
  • SIGNORACCI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01279270415
  • SOCIATA' COOPERATIVA SOCIALE PROSPETTIVE
    CF: 02275240717
  • SPACE SRL SEMPLIFICATA
    CF: 04106230404
  • SPANDRE SRL
    CF: 10775380016
  • Sport Italia srl
    CF: 02290270400
  • SPORT STUDIO DI ZANCHETTI LUCA
    CF: 07129160011
  • SPORTGREEN
    CF: 10741740012
  • TARDITI PIERFRANCESCO
    CF: TRDPFR55B14L219T
  • TECHWATER S.R.L.
    CF: 04168680405
  • TECNOSERVICE DI TINTI SERGIO
    CF: 02004110413
  • TEKNOFILM S.R.L.
    CF: 11093290010
  • TELONERIA FORLIVESE SRL
    CF: 03272480405
  • TESSITURA SELVA
    CF: 02349760401
  • TIQUARANTUNO B SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00312450414
  • TREDAME
    CF: 11332020012
  • TUO LOGO
    CF: 08406420011
  • TWICETOONICE SNC
    CF: 11069290010
  • VENTURELLI ROMOLO S.R.L.
    CF: 03168470403
  • VERDESPAZIO S.N.C.
    CF: 08824230018
  • VOLLEY & SPORT SRL
    CF: 08552720016
  • GRUPPO GIODICART S.R.L.
    CF: 04715400729
CIG: ZD72F689DC
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE
Importo aggiudicato: € 4635.00
Somme liquidate: € 4635.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMORLIBRI S.R.L.
    CF: 02547780409
  • AMORLIBRI S.R.L.
    CF: 02547780409
CIG: ZA62F7F622
Oggetto: FORNITURA LIBRI
Importo aggiudicato: € 248.00
Somme liquidate: € 248.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 07-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON SPA
    CF: 01063120222
  • EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON SPA
    CF: 01063120222
CIG: ZE52F7F76D
Oggetto: FORNITURA LIBRI
Importo aggiudicato: € 204.00
Somme liquidate: € 204.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIALE DEI CILIEGI 17 DI BIGLI ALICE & C. - VIA BRTOLA, 53 - 47921 RIMINI
    CF: 03449690407
  • VIALE DEI CILIEGI 17 DI BIGLI ALICE & C. - VIA BRTOLA, 53 - 47921 RIMINI
    CF: 03449690407
CIG: ZA72F6E5D5
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI
Importo aggiudicato: € 2115.00
Somme liquidate: € 2115.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIE COMUNALI SPA
    CF: 02418900409
  • FARMACIE COMUNALI SPA
    CF: 02418900409
CIG: Z912F6C473
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE
Importo aggiudicato: € 254.18
Somme liquidate: € 254.18
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CARTOLIBRERIA DI CASADEI MIRCO
    CF: 01218550406
  • NUOVA CARTOLIBRERIA DI CASADEI MIRCO
    CF: 01218550406
CIG: ZB22F6C194
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE
Importo aggiudicato: € 172.92
Somme liquidate: € 172.92
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TANZI SNC - EDIZIONI DIDATTICHE DI TANZI DR. MARIO & C.
    CF: 01355250364
  • TANZI SNC - EDIZIONI DIDATTICHE DI TANZI DR. MARIO & C.
    CF: 01355250364
CIG: Z202F6C172
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE
Importo aggiudicato: € 22.32
Somme liquidate: € 22.32
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIRIAM MABEL CORDOBA DE MACCOR
    CF: CRDMMM71B55Z600S
  • MIRIAM MABEL CORDOBA DE MACCOR
    CF: CRDMMM71B55Z600S
CIG: ZE92FA3A00
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASK FORCE ITALIA
    CF: 11274250965
  • MASK FORCE ITALIA
    CF: 11274250965
CIG: ZEA2F980F6
Oggetto: FORNITURA DUE PC PER ESIGENZE STRUTTURE EDUCATIVE PER DIDATTICA A DISTANZA
Importo aggiudicato: € 1366.00
Somme liquidate: € 1366.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 11-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QGS SRL
    CF: 04417270404
  • QGS SRL
    CF: 04417270404
CIG: ZB22F98093
Oggetto: FORNITURA DUE SCANNER PER ESIGENZE STRUTTURE EDUCATIVE PER DIDATTICA A DISTANZA
Importo aggiudicato: € 737.00
Somme liquidate: € 737.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 11-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 srl
    CF: 01121130197
  • C2 srl
    CF: 01121130197
CIG: ZFA2F9BA38
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE PER STRUTTURE EDUCATIVE DEL COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 2556.00
Somme liquidate: € 2556.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
  • SANIFIX SRL
    CF: 04505360406
  • Snd Servizio Nazionale Detergenza Ecologica Di Bettini Patrik
    CF: 01831350408
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
CIG: ZF22F7FAEE
Oggetto: FORNITURA DI LAVASTOVIGLIE E ASCIUGATRICE PER ISTITUZIONI EDUCATIVE
Importo aggiudicato: € 3368.00
Somme liquidate: € 3368.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 01373250404

  • CF: 01373250404
CIG: ZCF2FE9F6F
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE
Importo aggiudicato: € 57.83
Somme liquidate: € 57.83
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLERIA VOLARE SRL
    CF: 02634360966
  • CARTOLERIA VOLARE SRL
    CF: 02634360966
CIG: ZA62FE9C3A
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE
Importo aggiudicato: € 15246.42
Somme liquidate: € 15246.42
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLE DI SPERANZA GIUSEPPE
    CF: SPRGPP75C09L628Y
  • EDICOLE DI SPERANZA GIUSEPPE
    CF: SPRGPP75C09L628Y
CIG: Z5B2FE62C1
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIVI C.D.A. PULLE' E SPAZIO POLIVALENTE
Importo aggiudicato: € 4979.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMAUS SOC. COOP. SOC.
    CF: 04260610409
  • EMMAUS SOC. COOP. SOC.
    CF: 04260610409
CIG: Z812FE2958
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE
Importo aggiudicato: € 23.02
Somme liquidate: € 23.02
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURINO & C DI MORI MARIANGELA
    CF: MROMNG59B50G337P
  • FUTURINO & C DI MORI MARIANGELA
    CF: MROMNG59B50G337P
CIG: ZD52BEF4C2
Oggetto: ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE AZZURRA RICCIONE SRL
    CF: 01794070407
  • CROCE AZZURRA RICCIONE SRL
    CF: 01794070407
CIG: ZEF2D007D5
Oggetto: FORNITURA LIBRI
Importo aggiudicato: € 38.00
Somme liquidate: € 38.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 18-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZBA2D153A7
Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO PER COVID 19
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
CIG: ZB02D39C42
Oggetto: ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DI UN PROTOCOLLO ANTICONTAGIO PER CENTRI ESTIVI
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 13-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
CIG: Z762E22436
Oggetto: ACQUISTO BANCHI
Importo aggiudicato: € 917.40
Somme liquidate: € 917.40
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARRELAB S.A.S.
    CF: 04382870618
  • ARRELAB S.A.S.
    CF: 04382870618
CIG: ZDA2E23657
Oggetto: FORNITURA SEDIE AVVIO ANNO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 489.75
Somme liquidate: € 489.75
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 06-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
CIG: Z8F2E7D415
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 03-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z832EA4168
Oggetto: FORNITURA ARREDI ESTERNI PER DISTANZIAMENTO STRUTTURE EDUCATIVE
Importo aggiudicato: € 23385.51
Somme liquidate: € 23385.51
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAM GONZAGARREDI MONTESSORI - VIA INDIPENDENZA, 5 - TREVISO (TV)
    CF: 04649630268
  • GAM GONZAGARREDI MONTESSORI - VIA INDIPENDENZA, 5 - TREVISO (TV)
    CF: 04649630268
CIG: Z7E2EF69BB
Oggetto: CONENZIONE FACCHINAGGIO E TRASLOCO
Importo aggiudicato: € 8910.00
Somme liquidate: € 8910.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • c.I.C.L.A.T CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI
    CF: 04145360378
  • c.I.C.L.A.T CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI
    CF: 04145360378
CIG: Z482F02FF0
Oggetto: SERVIZIO A NOLEGGIO DI IMPIANTI VIDEO/IT PER CELEBRAZIONE MESSE IN DIRETTA STREAMING
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: ZBA2F73578
Oggetto: acquisto etichette adesive e cartello monofacciale per settore servizi alla persona
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: ZBB2FB9183
Oggetto: MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI
Importo aggiudicato: € 2379.00
Somme liquidate: € 2379.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: Z362F972C3
Oggetto: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE INVIO SMS
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: ZF92DF45DA
Oggetto: SERVIZIO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE AUSILIARIO MENSA E SPORZIONAMENTO
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4950.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2020 al 28-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott.ssa BIGUCCI SILVIA
    CF: 03577430402
  • dott.ssa BIGUCCI SILVIA
    CF: 03577430402
CIG: Z952C9CFCE
Oggetto: MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE INVIO SMS A UTENTI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: ZBD2F5C2AE
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE
Importo aggiudicato: € 10743.31
Somme liquidate: € 10743.31
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA NUOVA 2M DI AZZETTI PAOLA
    CF: ZZTPLA49H69L078Z
  • LA NUOVA 2M DI AZZETTI PAOLA
    CF: ZZTPLA49H69L078Z
CIG: ZB32F3E861
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDOTTI ERIKA
    CF: GDTRKE78A63H294U
  • GUIDOTTI ERIKA
    CF: GDTRKE78A63H294U
CIG: Z062F5EC8A
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE
Importo aggiudicato: € 851.68
Somme liquidate: € 851.68
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria Casali di Casali Maria
    CF: 01276510409
  • Cartoleria Casali di Casali Maria
    CF: 01276510409
CIG: Z972F69ED9
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE
Importo aggiudicato: € 4828.90
Somme liquidate: € 4828.90
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 16-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANNOTTI GIANNINA
    CF: GNNGNN55B64G551O
  • GIANNOTTI GIANNINA
    CF: GNNGNN55B64G551O
CIG: Z1C2F5EE8C
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE
Importo aggiudicato: € 414.26
Somme liquidate: € 414.26
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELLI RACHELE
    CF: CLLRHL82R56C573N
  • CELLI RACHELE
    CF: CLLRHL82R56C573N
CIG: Z762F5C422
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE
Importo aggiudicato: € 127.34
Somme liquidate: € 127.34
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCIARRI ROMINA
    CF: CCRRMN73T44H294K
  • ACCIARRI ROMINA
    CF: CCRRMN73T44H294K
CIG: Z27301BB6
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE
Importo aggiudicato: € 104.02
Somme liquidate: € 104.02
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIALE DEI CILIEGI 17 DI BIGLI ALICE & C. - VIA BRTOLA, 53 - 47921 RIMINI
    CF: 03449690407
  • VIALE DEI CILIEGI 17 DI BIGLI ALICE & C. - VIA BRTOLA, 53 - 47921 RIMINI
    CF: 03449690407
CIG: Z382B7D102
Oggetto: Modulo di firma remota applicativo AAGG
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 01-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZCF2BAE6C9
Oggetto: Funzione modelli 21 software ids
Importo aggiudicato: € 870.00
Somme liquidate: € 870.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 11-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYKSOS srl
    CF: 03642220267
  • HYKSOS srl
    CF: 03642220267
CIG: Z162C0A4A6
Oggetto: Acquisto postazioni di lavoro
Importo aggiudicato: € 10720.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SI COMPUTER S.p.A.
    CF: 01250880398
  • SI COMPUTER S.p.A.
    CF: 01250880398
CIG: Z302C0C03F
Oggetto: Servizi Internet per scuole secondarie di primo grado
Importo aggiudicato: € 2340.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTIVE NETWORK S.p.A.
    CF: 01599530563
  • ACTIVE NETWORK S.p.A.
    CF: 01599530563
CIG: ZC62C1C15C
Oggetto: Modulo software per gestione accesso civico
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 16-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z482C416D2
Oggetto: Acquisto notebook
Importo aggiudicato: € 14080.00
Somme liquidate: € 14080.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 05-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
CIG: Z702C47BCE
Oggetto: Acquisizione ore per configurazione ed addestramento applicativo gestione presenze
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA srl
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA srl
    CF: 00384350435
CIG: Z582C8F65E
Oggetto: Acquisto certificati remoti
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 22-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z052CAB69F
Oggetto: Acquisto certificati SSL
Importo aggiudicato: € 241.00
Somme liquidate: € 241.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 08-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QGS SRL
    CF: 04417270404
  • QGS SRL
    CF: 04417270404
CIG: ZD92CC6F20
Oggetto: Acquisizione di software e servizi per lo sportello unico edilizia
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 37500.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 18-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STARCH srl
    CF: 07795180152
  • STARCH srl
    CF: 07795180152
CIG: ZD52CD0BE7
Oggetto: Acquisizione certificati digitali
Importo aggiudicato: € 317.00
Somme liquidate: € 317.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 16-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QGS SRL
    CF: 04417270404
  • QGS SRL
    CF: 04417270404
CIG: Z452CD423C
Oggetto: SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA MODULISTICA ON LINE
Importo aggiudicato: € 7667.00
Somme liquidate: € 7667.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTHESI srl
    CF: 01469510224
  • ANTHESI srl
    CF: 01469510224
CIG: Z5F2CDB904
Oggetto: Acquisto webcam per postazioni fisse
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 13-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEWTECH di FERRAGINA MASSIMILIANO
    CF: FRRMSM74S24F257U
  • NEWTECH di FERRAGINA MASSIMILIANO
    CF: FRRMSM74S24F257U
CIG: Z502CF5A93
Oggetto: Rinnovo licenze antivirus
Importo aggiudicato: € 6314.00
Somme liquidate: € 6314.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ARGONAVIS srl
    CF: 02246890129
  • INFOTEK srl
    CF: 02604220406
  • ARGONAVIS srl
    CF: 02246890129
CIG: ZE52D08980
Oggetto: Rinnovo contratto assistenza applicativi personale
Importo aggiudicato: € 10931.20
Somme liquidate: € 10931.20
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA srl
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA srl
    CF: 00384350435
CIG: ZA42D5A498
Oggetto: Rinnovo contratto servizio TEXTTOSPEECH
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 4160.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 16-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • READSPEAKER B.V.
    CF:
  • READSPEAKER B.V.
    CF:
CIG: Z3A2D5E721
Oggetto: Acquisto modulo DUP 2021-2023
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 04-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALITALSOFT srl
    CF: 00994810430
  • PALITALSOFT srl
    CF: 00994810430
CIG: ZED2D763C1
Oggetto: Manutenzione apparati DELL
Importo aggiudicato: € 1820.00
Somme liquidate: € 1820.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QGS SRL
    CF: 04417270404
  • QGS SRL
    CF: 04417270404
CIG: ZD02DA1EDB
Oggetto: Acquisto dispositivo di storage
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 11-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
CIG: Z012E200C1
Oggetto: Lavori di sistemazione e cablaggio per alcuni plessi scolastici
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 4848.80
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
CIG: ZAC2E22314
Oggetto: Acquisto cuffie con microfono
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
CIG: Z6E2E27E38
Oggetto: Ampliamento sistema di videosorveglianza
Importo aggiudicato: € 8908.54
Somme liquidate: € 8908.54
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZD32E5F455
Oggetto: Noleggio notebook
Importo aggiudicato: € 9825.00
Somme liquidate: € 9825.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 01-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QGS SRL
    CF: 04417270404
  • QGS SRL
    CF: 04417270404
CIG: ZCD2E8BD7A
Oggetto: Acquisizione applicativo di contabilità
Importo aggiudicato: € 28050.00
Somme liquidate: € 28050.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 27-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDA NEXT srl
    CF: 03188950103
  • DEDA NEXT srl
    CF: 03188950103
CIG: ZAD2BBA4A8
Oggetto: Manutenzione applicativi gestionali Ragioneria/Fatturazione elettronica e Tributi
Importo aggiudicato: € 34680.00
Somme liquidate: € 34680.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 07-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALITALSOFT srl
    CF: 00994810430
  • PALITALSOFT srl
    CF: 00994810430
CIG: Z062C474CE
Oggetto: Fornitura manutenzione e assistenza applicativi Sit - edilizia privata
Importo aggiudicato: € 15428.00
Somme liquidate: € 15428.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDA NEXT srl
    CF: 03188950103
  • DEDA NEXT srl
    CF: 03188950103
CIG: Z072CD26BD
Oggetto: Fornitura biennale servizi di posta elettronica
Importo aggiudicato: € 39997.00
Somme liquidate: € 39996.40
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 16-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA srl
    CF: 03008670360
  • INJENIA srl
    CF: 03008670360
CIG: Z6E2CD7F4A
Oggetto: Fornitura servizi di messaggistica pacchetto 40000 sms
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHNACY SRL
    CF: 02399920392
  • TECHNACY SRL
    CF: 02399920392
CIG: Z172D5DFA8
Oggetto: Fornitura kit di firme digitali
Importo aggiudicato: € 1540.00
Somme liquidate: € 1540.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 07-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI
    CF: 04283130401
  • CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI
    CF: 04283130401
CIG: Z0C2DA9C79
Oggetto: Licenze aggiuntive caselle di posta elettronica gsuite basic
Importo aggiudicato: € 1102.60
Somme liquidate: € 1102.60
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 16-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA srl
    CF: 03008670360
  • INJENIA srl
    CF: 03008670360
CIG: Z9C2DC224B
Oggetto: Aggiornamento licenza casella pec
Importo aggiudicato: € 83.00
Somme liquidate: € 83.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 12-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDA NEXT srl
    CF: 03188950103
  • DEDA NEXT srl
    CF: 03188950103
CIG: Z6A2EAB730
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
CIG: Z7E2ED807A
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER GLI APPARATI ATTIVI DELLA RETE IN FIBRA OTTICA
Importo aggiudicato: € 15545.31
Somme liquidate: € 15545.31
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 16-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATICMIND S.p.A.
    CF: 05032840968
  • MATICMIND S.p.A.
    CF: 05032840968
CIG: Z7F2EDDFDA
Oggetto: ACQUISIZIONE SERVIZI DI SVILUPPO, EVOLUZIONE E GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI
Importo aggiudicato: € 24800.00
Somme liquidate: € 24800.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 27-09-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A.
    CF: 00967720285
     
    MUNICIPIA SPA
    CF: 01973900838
     
    DEDA NEXT srl
    CF: 03188950103
     
    HSPI S.p.A.
    CF: 02355801206
     
    NET SERVICE S.p.A.
    CF: 04339710370
     
    PROGEL S.p.A.
    CF: 03791100377
     
  • Raggruppamento:
    ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A.
    CF: 00967720285
     
    MUNICIPIA SPA
    CF: 01973900838
     
    DEDA NEXT srl
    CF: 03188950103
     
    HSPI S.p.A.
    CF: 02355801206
     
    NET SERVICE S.p.A.
    CF: 04339710370
     
    PROGEL S.p.A.
    CF: 03791100377
     
CIG: Z232EE8D1C
Oggetto: Acquisto personal computer portatili
Importo aggiudicato: € 14520.00
Somme liquidate: € 14520.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 04-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
CIG: ZA02EFF160
Oggetto: Aggiornamento centralini telefonici
Importo aggiudicato: € 16640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
CIG: ZA22F187D4
Oggetto: LICENZE AGGIUNTIVE PER SISTEMA DI PROTEZIONE DA MINACCE INFORMATICHE E NAVIGAZIONE INTERNET
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGONAVIS srl
    CF: 02246890129
  • ARGONAVIS srl
    CF: 02246890129
CIG: Z502F7F09A
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CABLAGGIO DATI E TELEFONICO DEGLI EDIFICI COMUNALI E DEI RELATIVI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE
Importo aggiudicato: € 5332.24
Somme liquidate: € 5332.24
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 16-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
CIG: ZB62F80636
Oggetto: Rinnovo licenze software di base
Importo aggiudicato: € 633.60
Somme liquidate: € 633.60
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 24-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QGS SRL
    CF: 04417270404
  • QGS SRL
    CF: 04417270404
CIG: Z382F9348D
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTI PER VIDEOCONFERENZE
Importo aggiudicato: € 11100.00
Somme liquidate: € 11100.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 24-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
CIG: Z3B2F99E45
Oggetto: COLLEGAMENTO CENTRO DI QUARTIERE SAN LORENZO CON RETE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 24-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
CIG: 85482639C7
Oggetto: Upgrade licenze servizi cloud e posta elettronica
Importo aggiudicato: € 62400.00
Somme liquidate: € 27999.10
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA srl
    CF: 03008670360
  • INJENIA srl
    CF: 03008670360
CIG: ZCC2FBAAAF
Oggetto: Acquisto postazioni di lavoro
Importo aggiudicato: € 8879.00
Somme liquidate: € 8879.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 19-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QGS SRL
    CF: 04417270404
  • QGS SRL
    CF: 04417270404
CIG: Z942F802EE
Oggetto: Acquisto licenza d'uso primus
Importo aggiudicato: € 267.00
Somme liquidate: € 267.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 27-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCA SOFTWARE S.p.A.
    CF: 01883740647
  • ACCA SOFTWARE S.p.A.
    CF: 01883740647
CIG: ZD12F94256
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AGGIUDICAZIONE PER FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MATERIALE DI CONSUMO PER I SOGGETTI ASSEGNATI ALLE ATTIVITA' DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' - PUC
Importo aggiudicato: € 13800.00
Somme liquidate: € 13793.95
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 14-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DONATI SRLS
    CF: 04130320403
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • FERRAMENTA DONATI SRLS
    CF: 04130320403
CIG: ZDB2F94312
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AGGIUDICAZIONE PER ORGANIZZAZONE CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA D.LGS. 81/08 A FAVORE DEI SOGGETTI ASSEGNATI ALLE ATTIVITA' DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' - PUC
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 07-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
  • ISCOM E.R. SCARL
    CF: 03109320378
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
CIG: Z3B2E4F2AE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AGGIUDICAZIONE PER FORNITURA DI N. 2 BARELLE CON SPONDE E RUOTE AUTOFRENANTI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA RESIDENTI NEL COMUNE DI RICCIONE PER L'A.S. 2020/21
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 08-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA
    CF: 01864740129
  • CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA
    CF: 01864740129
CIG: ZAD2E4F303
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AGGIUDICAZIONE PER FORNITURA DI N. 1 TAVOLO DA LAVORO CON INCAVO E REGOLABILE A FAVORE DI ALUNNO CON DISABILITA' CERTIFICATA E RESIDENTE NEL COMUNE DI RICCIONE PER L'A.S. 2020/21
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 13-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBAMATIC SRL
    CF: 04099950653
  • ALBAMATIC SRL
    CF: 04099950653
CIG: Z0B2B03E42
Oggetto: ACQUISTO CARTELLI DI PASSO CARRABILE
Importo aggiudicato: € 4800.25
Somme liquidate: € 4800.25
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 11-03-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z342BDBFA8
Oggetto: ASSISTENZA AL CALCOLO DELLE TARIFFE TARI E SVILUPPO MTR ARERA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 27-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.F.AMBIENTE
    CF: 01718561200
  • G.F.AMBIENTE
    CF: 01718561200
CIG: ZFA2C5546D
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI PER BONIFICA DELLE BANCHE DATI: INSERIMENTO DICHIARAZIONI IMU, TARI, COMUNICAZIONI DI AGEVOLAZIONI ALIQUOTE, BONIFICA FORNITURE DATI MUI, SUCCESSIONI, VERSAMENTI IMU, UTENZE PRESENTI NEL SIATEL, FORNITURE CATA
Importo aggiudicato: € 34413.85
Somme liquidate: € 34282.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PALITALSOFT srl
    CF: 00994810430
  • PALITALSOFT srl
    CF: 00994810430
CIG: Z072CC4D13
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO RENDICONTAZIONE F24
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 13-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMEDIA SRL
    CF: 07819600722
  • ARTEMEDIA SRL
    CF: 07819600722
CIG: Z382D46449
Oggetto: RICORSO AVVERSO ATTI DI CONTESTAZIONE/ ACCERTAMENTO PER OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - AVANTI IL TRIBUNALE DI RIMINI-SEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Gaetano Campolo
    CF: CMPGTN59C23G317Q
  • Avv. Gaetano Campolo
    CF: CMPGTN59C23G317Q
CIG: ZF32E9F0CD
Oggetto: COMMISIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA - APPELLO DA PARTE DELLA SOC. HERA SPA AVVERSO LE SENTENZA DELLA CTP DI RIMINI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Gaetano Campolo
    CF: CMPGTN59C23G317Q
  • Avv. Gaetano Campolo
    CF: CMPGTN59C23G317Q
CIG: Z512ED27DF
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI LEGALI/AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI ENTRATE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 10986.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Gaetano Campolo
    CF: CMPGTN59C23G317Q
  • Avv. Gaetano Campolo
    CF: CMPGTN59C23G317Q
CIG: Z562D11567
Oggetto: SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE INTERCENTER
Importo aggiudicato: € 5249.13
Somme liquidate: € 5249.13
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 12-01-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SORIT SPA
    CF: 02241250394
  • MUNICIPIA SPA
    CF: 01973900838
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • MUNICIPIA SPA
    CF: 01973900838
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • SORIT SPA
    CF: 02241250394
CIG: Z542D724F2
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA E RENDICONTAZIONE DEL MANCATO RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2020
Importo aggiudicato: € 8227.73
Somme liquidate: € 8227.73
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • POSTA NETWORK SRL
    CF: 01878120672
  • POSTA NETWORK SRL
    CF: 01878120672
CIG: ZCD2EB5832
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA E RENDICONTAZIONE DEL MANCATO RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO CONGUAGLIO TARI 2020
Importo aggiudicato: € 8413.00
Somme liquidate: € 8411.92
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 04-03-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • POSTA NETWORK SRL
    CF: 01878120672
  • POSTA NETWORK SRL
    CF: 01878120672
CIG: Z2A2BACFE2
Oggetto: GESTIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA BERGAMO DALL'01/07 AL 24/07/2019
Importo aggiudicato: € 1689.83
Somme liquidate: € 1689.83
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 24-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASD Polisportiva San Lorenzo
    CF: 01638000404
  • ASD Polisportiva San Lorenzo
    CF: 01638000404
CIG: ZA42B9D85A
Oggetto: SOSTITUZIONE POMPA RICAMBIO ARIA PALESTRA BOX
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
CIG: Z2B2B9D818
Oggetto: RICAMBIO GOMME MEZZI SERVIZIO SPORT
Importo aggiudicato: € 409.83
Somme liquidate: € 207.40
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA RICCIONE GOMME SNC
    CF: 02418210403
  • AUTOFFICINA RICCIONE GOMME SNC
    CF: 02418210403
CIG: Z2A2B9D7D3
Oggetto: ACQUISTO SEGGIOLINI RICAMBIO TRIBUNA PLAYHALL
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMSI SRL
    CF: 00276690377
  • OMSI SRL
    CF: 00276690377
CIG: ZD12CB8C71
Oggetto: riparazione telo tensostruttura presso centro sportivo
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1440.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z5E2CB8CD2
Oggetto: PULIZIA E SANIFICAZIONE PLAYHALL
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 10-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z482CB8DC1
Oggetto: RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE BOILER IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 462.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA BFP SNC
    CF: 04243410406
  • TERMOIDRAULICA BFP SNC
    CF: 04243410406
CIG: Z132CB8E2D
Oggetto: FORNITURA E POSIZIONAMENTO MATERIALE ANTISCIVOLO
Importo aggiudicato: € 803.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
CIG: Z8E2CC1742
Oggetto: verifica biennale messa a terra playhall
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.V.I.E. SRL
    CF: 03369770403
  • O.V.I.E. SRL
    CF: 03369770403
CIG: Z6A2C9B291
Oggetto: manutenzione pista polivalente in cemento palazzetto dello sport
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4950.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 16-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAIANO VINCENZO
    CF: PNAVCN50M09H302X
  • PAIANO VINCENZO
    CF: PNAVCN50M09H302X
CIG: Z922C9B195
Oggetto: sostituzione asciugacapelli impianti sportivi
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
CIG: Z832C9B36C
Oggetto: sostituzione condizionatori locali palazzetto dello sport
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 10-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMAX-ROMAGNA PISCINE S.R.L.
    CF: 04309860403
  • CLIMAX-ROMAGNA PISCINE S.R.L.
    CF: 04309860403
CIG: Z032C9B438
Oggetto: SOSTITUZIONE GRUPPO SOCCORRITORE PALAZZETTO DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 6440.77
Somme liquidate: € 6440.68
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INOTEC LICHT SRL
    CF: 03787290406
  • INOTEC LICHT SRL
    CF: 03787290406
CIG: Z822CB55D0
Oggetto: MANUTENZIONE LUCI E IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 28-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
CIG: ZD22CB56C9
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE CAMPI DA CALCIO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1999.72
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 22-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
CIG: ZC62CB5779
Oggetto: RIFACIMENTO RECINZIONE CAMPO DI CALCIO SPONTRICCIOLO
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: Z322D6C871
Oggetto: GESTIONE STADIO CENTRALE DAL 02/07/2020 AL 01/07/2021
Importo aggiudicato: € 34900.00
Somme liquidate: € 34900.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 22-06-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SSD UNITED RICCIONE SRL
    CF: 02466520406
  • SSD UNITED RICCIONE SRL
    CF: 02466520406
CIG: Z772D875DB
Oggetto: intervento gruppo elettrogeno stadio baseball
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 248.70
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 28-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MR GRUPPI ELETTROGENI SRL
    CF: 04447980402
  • MR GRUPPI ELETTROGENI SRL
    CF: 04447980402
CIG: Z502D87621
Oggetto: ULTERIORE INTERVENTO PIASTRA PRINCIPALE PLAYHALL ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4950.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 12-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAIANO VINCENZO
    CF: PNAVCN50M09H302X
  • PAIANO VINCENZO
    CF: PNAVCN50M09H302X
CIG: ZF92D87694
Oggetto: INTERVENTI ELETTRICI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 4960.00
Somme liquidate: € 4960.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 02-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
CIG: Z062D876C6
Oggetto: INTERVENTI ELETTRICI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 4960.00
Somme liquidate: € 4944.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 09-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
CIG: Z362D876F7
Oggetto: INTERVENTI EDILI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 26-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: Z082D8784B
Oggetto: STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 177.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: Z702D878DF
Oggetto: FACCHINAGGIO E PULIZIE IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 10-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z5B2D87918
Oggetto: FACCHINAGGIO E PULIZIE IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 11-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Falco Servizi s.r.l.
    CF: 04380680407
  • Falco Servizi s.r.l.
    CF: 04380680407
CIG: Z172DD3737
Oggetto: COLLAUDO AUTOCARRO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SPORT
Importo aggiudicato: € 56.66
Somme liquidate: € 56.66
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 12-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARI SERVICE SNC DI D'ERCOLI ANDREA, GUIDI E STRAMIGIOLI
    CF: 02335170409
  • PARI SERVICE SNC DI D'ERCOLI ANDREA, GUIDI E STRAMIGIOLI
    CF: 02335170409
CIG: ZA12E68B93
Oggetto: SERVIZI DI FACCHINAGGIO PER EVENTO SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 983.61
Somme liquidate: € 975.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 19-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: ZA42E68C62
Oggetto: REALIZZAZIONE SISTEMI PER AIUTO ALLA DISCESA GRADINATA BOCCIODROMO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 985.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 04-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
CIG: ZD92E68CF1
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 1838.59
Somme liquidate: € 1798.92
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
CIG: ZC52E68D6F
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA E ALLARME PLAYHALL
Importo aggiudicato: € 983.61
Somme liquidate: € 983.11
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 13-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECCHIAROLI ELETTRONICA S.R.L.
    CF: 00763520400
  • SECCHIAROLI ELETTRONICA S.R.L.
    CF: 00763520400
CIG: Z2D2E68DA5
Oggetto: INTERVENTI ELETTRICI PER EVENTO SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 1106.56
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 02-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
CIG: Z372EDFF6E
Oggetto: INTERVENTO DI MANTENIMENTO IN EFFICENZA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4620.00
Somme liquidate: € 4620.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 02-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
CIG: Z782EDC08D
Oggetto: MODIFICA UTENZA ELETTRICA STADIO CENTRALE
Importo aggiudicato: € 10774.57
Somme liquidate: € 10774.57
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 04-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
    CF: 06655971007
CIG: Z0E2EE021B
Oggetto: SERVIZI VARI DI GUARDIANIA PER IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 1229.50
Somme liquidate: € 1229.50
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 23-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.
    CF: 01225640406
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.
    CF: 01225640406
CIG: ZA02EE0047
Oggetto: PROTEZIONI MURALI ANTITRAUMA PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1459.30
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 13-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CODEX SRL
    CF: 00898460266
  • CODEX SRL
    CF: 00898460266
CIG: Z772EE0003
Oggetto: INTERVENTO DI RIALZO PALI CAMPO VIA MENAGGIO
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 07-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
CIG: ZBF2F801C6
Oggetto: RIPRISTINO GRONDE E PLUVIALI PRESSO BOCCIODROMO E PATTINODROMO
Importo aggiudicato: € 4350.00
Somme liquidate: € 1615.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
CIG: Z902F80AAD
Oggetto: SOSTITUZIONE LAMPADE E IMPIANTI NON FUNZIONANTI AI CAMPI DA CALCIO COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1849.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 09-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
CIG: Z102FD0615
Oggetto: CONTROLLO SEMESTRALE PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE SICUREZZA PLAYHALL
Importo aggiudicato: € 884.00
Somme liquidate: € 857.59
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 15-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPRIOTTI AURELIO
    CF: CPRRLA61M18F415B
  • CAPRIOTTI AURELIO
    CF: CPRRLA61M18F415B
CIG: ZDB38CE824
Oggetto: ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA ACQUE CHIARE DI VIALE TASSO ALL'ALTEZZA DEL PIAZZALE SACCO E VANZETTI E ZONE LIMITROFE. PRIMO STRALCIO - SCATOLARE DI ACQUE CHIARE IN VIALE ORIANI DA VIALE FUCINI A VIALE PELLICO.
Importo aggiudicato: € 20427.43
Somme liquidate: € 20427.43
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z98259C5FB
Oggetto: Grafica manifesti per iniziativa "Domeniche al Museo"
Importo aggiudicato: € 534.48
Somme liquidate: € 534.48
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Tonti Stefano
    CF: TNTSFN64P09H294C
  • Tonti Stefano
    CF: TNTSFN64P09H294C
CIG: Z482E822FE
Oggetto: Acquisto fogli registro suppletivi a chiusura anno
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: ZDC2E5FD9F
Oggetto: Servizi Demografici Acquisto paletti con nastro 5 metri
Importo aggiudicato: € 347.70
Somme liquidate: € 347.70
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUTAN ITALIA S.P.A.
    CF: 09816660154
  • MANUTAN ITALIA S.P.A.
    CF: 09816660154
CIG: ZE22BE2962
Oggetto: REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 29.03.2020 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE URGENTI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 500.20
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: ZF12BE2981
Oggetto: REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 29.03.2020 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE URGENTI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 49.96
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: ZD12BE29B4
Oggetto: REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 29.03.2020 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE URGENTI
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 1499.99
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z742DC68E4
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21.09.2020 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE URGENTI - VARIAZIONE COMPENSATIVA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1975.45
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: Z9D2DC6928
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21.09.2020 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE URGENTI - VARIAZIONE COMPENSATIVA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 288.09
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z3C2DC6881
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21.09.2020 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE URGENTI - VARIAZIONE COMPENSATIVA
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 384.30
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z332D87432
Oggetto: PARTECIPAZIONE CORSO ON-LINE SMART EDUCATION PER J-DEMOS IN MATERIA ELETTORALE ORGANIZZATI DALLA DITTA MAGGIOLI SPA - AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZD52DFABEC
Oggetto: PARTECIPAZIONE CICLO DI INCONTRI DI WEBINAR FORMATIVI ELECTION DAY 2020 IN MATERIA ELETTORALE ORGANIZZATI DALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL - AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: Z9D2B86CAC
Oggetto: ACQUISTO WEBINAR AREA CONTABILITA'
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 10-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEAPUBBLICA SRL
    CF: 02590670416
  • IDEAPUBBLICA SRL
    CF: 02590670416
CIG: Z852B86C16
Oggetto: ACQUISTO VIDEOCONFERENZA SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 ALLA LUCE DELLE NUOVE NORMATIVE
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z842BC5BBD
Oggetto: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE FINO AL 31.12.2020
Importo aggiudicato: € 15147.00
Somme liquidate: € 15147.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 29-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROLAND RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 05377040968
  • ROLAND RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 05377040968
CIG: ZA92C37E85
Oggetto: ACQUISTO ABBONAMENTO AL BOLLETTINO E-MAIL DI AGGIORNAMENTO FISCALE
Importo aggiudicato: € 115.38
Somme liquidate: € 115.38
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERAZIONE S.R.L.
    CF: 01638110203
  • INTERAZIONE S.R.L.
    CF: 01638110203
CIG: ZF52C39BD4
Oggetto: ACQUISTO ABBONAMENTO AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA
Importo aggiudicato: € 3989.88
Somme liquidate: € 3989.88
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 18-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
CIG: Z3F2C3C9E1
Oggetto: ACQUISTO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO
Importo aggiudicato: € 279.00
Somme liquidate: € 279.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI
    CF: 00285910378
  • SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI
    CF: 00285910378
CIG: ZBC2CACA88
Oggetto: ABBONAMENTO A IL SOLE 24 ORE E QUOTIDIANO DIGITALE EDILIZIA E TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 449.43
Somme liquidate: € 449.43
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 18-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: Z222DBC1AE
Oggetto: POLIZZA R.C.T. LLOYD'S N. A7LTY00137J-DEFINIZIONE SINISTRI AI SENSI DELL'ART. 13 TRIS ALLA DATA DEL 30/03/2020
Importo aggiudicato: € 21300.00
Somme liquidate: € 21300.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 27-08-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LLOYD'S
    CF: 07585850584
  • LLOYD'S
    CF: 07585850584
CIG: Z132DDC549
Oggetto: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI FINO AL 31.12.20
Importo aggiudicato: € 3337.50
Somme liquidate: € 3337.50
Tempi di completamento: dal 19-08-2020 al 19-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI ITALIA S.P.A.
    CF: 00409920584
  • GENERALI ITALIA S.P.A.
    CF: 00409920584
CIG: Z172E0506A
Oggetto: ABBONAMENTO A NORME EDILI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 01-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONE TECNICHE - DI PIRETRO V.-S.A.S.
    CF: 02521240040
  • EDIZIONE TECNICHE - DI PIRETRO V.-S.A.S.
    CF: 02521240040
CIG: ZA02E0AA49
Oggetto: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LEXITALIA.IT
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 670.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 07-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIURICONSULT S.R.L.
    CF: 05247730822
  • GIURICONSULT S.R.L.
    CF: 05247730822
CIG: Z8C2E4795D
Oggetto: SPESE NOTARILI PER STIPULA MUTUO
Importo aggiudicato: € 2070.69
Somme liquidate: € 2070.69
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOTAIO DOTT. LUIGI ORTOLANI
    CF: RTLLGU56L31F259J
  • NOTAIO DOTT. LUIGI ORTOLANI
    CF: RTLLGU56L31F259J
CIG: Z082E4DC1C
Oggetto: ABBONAMENTO A WWW.URBANISTICA ITALIANA.IT
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOROCCHI CHIARA
    CF: MRCCHR73E67D583D
  • MOROCCHI CHIARA
    CF: MRCCHR73E67D583D
CIG: Z032E9FE8D
Oggetto: ABBONAMENTO A FORMULA PIU' COMPLETO EDK - TRIENNO 2020-2022
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 04-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
CIG: Z242FB5B16
Oggetto: ABBONAMENTO AL CORRIERE ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 435.00
Somme liquidate: € 435.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 28-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C. SPA
    CF: 00357860402
  • COOP. EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C. SPA
    CF: 00357860402
CIG: Z4C2F4C0C1
Oggetto: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI
Importo aggiudicato: € 11184.00
Somme liquidate: € 11184.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
CIG: 829773103E
Oggetto: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO
Importo aggiudicato: € 113397.76
Somme liquidate: € 92075.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
CIG: 829777548C
Oggetto: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA CVT
Importo aggiudicato: € 5565.00
Somme liquidate: € 4779.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
  • NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 01757980923
  • BALCIA INSURANCE S.E.
    CF:
  • BALCIA INSURANCE S.E.
    CF:
CIG: 8298121214
Oggetto: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.PATRIMONIALE
Importo aggiudicato: € 27615.00
Somme liquidate: € 23670.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AIG EUROPE S.A.
    CF: 97819940152
  • AIG EUROPE S.A.
    CF: 97819940152
CIG: 82981390EF
Oggetto: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA TRASPORTI-CORPI IMBARCAZIONE
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
CIG: 829814992D
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE
Importo aggiudicato: € 48197.00
Somme liquidate: € 38556.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ROLAND RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 05377040968
  • ROLAND RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 05377040968
CIG: ZD12CF2DED
Oggetto: SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI RCA,CVT,INF.,R.C.PATR.,CORPI,TUTELA LEGALE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.T.C. MANAGING S.R.L.
    CF: 07841320729
  • S.T.C. MANAGING S.R.L.
    CF: 07841320729
CIG: z162c40762
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA CRA GLI ULIVI A FAVORE ELLA SIG.RA M.G. I SEMESTRE 2020
Importo aggiudicato: € 5284.46
Somme liquidate: € 5284.46
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SOC. COOP. SOC.
    CF: 01587670355
  • CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SOC. COOP. SOC.
    CF: 01587670355
CIG: ZF52D7F123
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA CRA GLI ULIVI A FAVORE ELLA SIG.RA M.G. II SEMESTRE 2020
Importo aggiudicato: € 5384.56
Somme liquidate: € 5384.56
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SOC. COOP. SOC.
    CF: 01587670355
  • CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SOC. COOP. SOC.
    CF: 01587670355
CIG: Z952C40847
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO INDIGENTE B.R. – CRA Felice Pullè I SEMESTRE 2020
Importo aggiudicato: € 3402.60
Somme liquidate: € 3402.60
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 12-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
CIG: Z2C2C40A5F
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA CRA NUOVA PRIMAVERA A FAVORE DELLA SIG.RA P.M. I SEMESTRE 2020.
Importo aggiudicato: € 1465.00
Somme liquidate: € 1465.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
CIG: Z202D7F098
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA CRA NUOVA PRIMAVERA A FAVORE DELLA SIG.RA P.M. II SEMESTRE 2020.
Importo aggiudicato: € 1564.22
Somme liquidate: € 1564.22
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
CIG: ZF92C41F4F
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA INDIGENTE C.M.– CASA PROTETTA FANTINI MESE DI GENNAIO 2020.
Importo aggiudicato: € 944.26
Somme liquidate: € 944.26
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
CIG: Z052C40AA5
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA INDIGENTE M.N– CRA VICI GIOVANNINI I SEMESTRE 2020.
Importo aggiudicato: € 2037.28
Somme liquidate: € 2037.28
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE
    CF: 03772490375
  • COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE
    CF: 03772490375
CIG: ZDBD7F0FE
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA INDIGENTE M.N INTEGRAZIONE RETTA VICI GIOVANNINI II SEMESTRE 2020
Importo aggiudicato: € 2135.84
Somme liquidate: € 2135.84
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE
    CF: 03772490375
  • COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE
    CF: 03772490375
CIG: Z9B2C40AE0
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA A CITTADINA INDIGENTE M.E - CRA SAN GIOVANNI I SEMESTRE 2020.
Importo aggiudicato: € 6007.18
Somme liquidate: € 6007.18
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: ZDD2D7F188
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA A CITTADINO INDIGENTE M.E. CRA SAN GIOVANI MESI DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2020.
Importo aggiudicato: € 3064.52
Somme liquidate: € 3064.52
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 13-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: Z362DF9A8F
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA A CITTADINO INDIGENTE M.E. CRA SAN GIOVANI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.
Importo aggiudicato: € 3064.12
Somme liquidate: € 3064.12
Tempi di completamento: dal 14-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: Z5A2C40A06
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA A CITTADINA INDIGENTE C.A. CRA NUOVA PRIMAVERA. I SEMESTRE 2020.
Importo aggiudicato: € 1750.78
Somme liquidate: € 1750.78
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
CIG: ZDA2D7F0B9
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA A CITTADINA INDIGENTE C.A. CRA NUOVA PRIMAVERA. II SEMESTRE 2020.
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
CIG: ZD32C409AD
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA A CITTADINO INDIGENTE A.A.L. CRA NUOVA PRIMAVERA. I SEMESTRE 2020.
Importo aggiudicato: € 669.88
Somme liquidate: € 669.88
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
CIG: Z142D7F04D
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA A CITTADINO INDIGENTE A.A.L. CRA NUOVA PRIMAVERA. II SEMESTRE 2020.
Importo aggiudicato: € 769.10
Somme liquidate: € 769.10
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
CIG: Z852C408DE
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA A CITTADINA INDIGENTE C.F CRA FELICE PULLE'. I SEMESTRE 2020.
Importo aggiudicato: € 3905.50
Somme liquidate: € 3905.50
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
CIG: Z492D7EFE1
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA A CITTADINA INDIGENTE C.F CRA FELICE PULLE'. II SEMESTRE 2020.
Importo aggiudicato: € 4004.48
Somme liquidate: € 4004.48
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
CIG: ZDB2C40884
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA A CITTADINO INDIGENTE B.A. CRA FELICE PULLE'. I SEMESTRE 2020.
Importo aggiudicato: € 2468.32
Somme liquidate: € 2468.32
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
CIG: ZC92D7F010
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA A CITTADINA INDIGENTE C.F CRA FELICE PULLE'. II SEMESTRE 2020.
Importo aggiudicato: € 1728.02
Somme liquidate: € 1728.02
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 01-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
CIG: Z262C68EE2
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA A CITTADINA INDIGENTE L.M CRA NUOVA PRIMAVERA. I SEMESTRE 2020.
Importo aggiudicato: € 5429.02
Somme liquidate: € 5429.02
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
CIG: Z7E2D7F070
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA A CITTADINA INDIGENTE L.M. CRA NUOVA PRIMAVERA. II SEMESTRE 2020.
Importo aggiudicato: € 3061.78
Somme liquidate: € 3061.78
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 16-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
CIG: ZE62C68EAB
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA CRA FANTINI A CITTADINA INDIGENTE S.R. I SEMESTRE 2020.
Importo aggiudicato: € 5281.10
Somme liquidate: € 5281.10
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
CIG: Z1F2D7F14E
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA CRA FANTINI A CITTADINA INDIGENTE S.R. II SEMESTRE 2020.
Importo aggiudicato: € 5381.20
Somme liquidate: € 5381.20
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
CIG: ZFA2C6168F
Oggetto: INSERIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE PER LA SIG.RA P.C. PERIODO DAL 06.06.2020 AL 06.03.2020;
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 21-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE
    CF: 03772490375
  • COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE
    CF: 03772490375
CIG: Z362C616AD
Oggetto: INSERIMENTO IN REGIME RESDENZIALE PER IL SIG. S.U. PERIODO DAL 06.06.2020 AL 06.03.2020
Importo aggiudicato: € 2913.60
Somme liquidate: € 2913.60
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 21-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESIDENZA SANITARIA SOLE S.R.L.
    CF: 03379640406
  • RESIDENZA SANITARIA SOLE S.R.L.
    CF: 03379640406
CIG: Z5F2C616F1
Oggetto: ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO DEGLI UTENTI P.C. E S.U.
Importo aggiudicato: € 97.72
Somme liquidate: € 97.72
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 21-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
CIG: Z832C616D7
Oggetto: TRASPORTO SANITARIO DAL DOMICILIO ALLA STRUTTURA DELLA SIG.RA P.C. PER IL TRAGITTO RICCIONE-CATTOLICA NELLA GIORNATA DEL 06.02.2020
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ADRIATICA
    CF: 04293440402
  • PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ADRIATICA
    CF: 04293440402
CIG: Z232CED4DE
Oggetto: CAF ACLI SERVICE RIMINI SRL GESTIONE SERVIZIO SGATE (BONUS ELETTRICO, GAS, ACQUA) AI CAF CONVENZIONATI – ANNO 2019.
Importo aggiudicato: € 68.83
Somme liquidate: € 68.83
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ACLI SERVICE RIMINI SRL
    CF: 02711960407
  • ACLI SERVICE RIMINI SRL
    CF: 02711960407
CIG: ZE22CEDA44
Oggetto: CAF SERV.E.R. CISL SRL GESTIONE SERVIZIO SGATE (BONUS ELETTRICO, GAS, ACQUA) AI CAF CONVENZIONATI – ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 821.58
Somme liquidate: € 821.58
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SERV. E.R. CISL SRL
    CF: 03333811200
  • SERV. E.R. CISL SRL
    CF: 03333811200
CIG: Z732DA1675
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA INDIGENTE M.M. - CASA DEI NONNI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020.
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 07-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEI NONNI COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03657600403
  • CASA DEI NONNI COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03657600403
CIG: ZAA2E6B538
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA INDIGENTE M.M CRA SAN GIOVANNI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2020.
Importo aggiudicato: € 103.23
Somme liquidate: € 103.23
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: Z972DD9D5E
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA INDIGENTE D.M. – CRA VICI GIOVANNINI ANNO 2020;
Importo aggiudicato: € 10836.48
Somme liquidate: € 10836.48
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE
    CF: 03772490375
  • COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE
    CF: 03772490375
CIG: ZAF2EB51B0
Oggetto: servizio funebre per la Sig.ra L.M;
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 21-10-2020
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ONORANZE FUNEBRI GARATTONI
    CF: 02709140400
  • ONORANZE FUNEBRI SAN BIAGIO
    CF: 04155400403
  • AMIR SPA
    CF: 02349350401
  • ONORANZE FUNEBRI SAN BIAGIO
    CF: 04155400403
CIG: ZAC2F41F5C
Oggetto: servizio funebre per il Sig. B.A
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al 27-11-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ONORANZE FUNEBRI GARATTONI
    CF: 02709140400
  • ONORANZE FUNEBRI SAN BIAGIO
    CF: 04155400403
  • AMIR SPA
    CF: 02349350401
  • ONORANZE FUNEBRI SAN BIAGIO
    CF: 04155400403
CIG: Z272EBFD46
Oggetto: ABBONAMENTI AGEVOLATI DI TRASPORTO A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI
Importo aggiudicato: € 22585.45
Somme liquidate: € 16431.43
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • START ROMAGNA SPA
    CF: 03836450407
  • START ROMAGNA SPA
    CF: 03836450407
CIG: Z082ED2CB5
Oggetto: GESTIONE SERVIZIO BONUS SOCIALI (ELETTRICO, GAS, ACQUA) AI CAF CONVENZIONATI – ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 2397.80
Somme liquidate: € 2397.80
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ACLI SERVICE RIMINI SRL
    CF: 02711960407
  • SERV. E.R. CISL SRL
    CF: 03333811200
  • UNIONSERVICE SRL
    CF: 03373230402
  • MULTISERVICE SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02086830409
  • ACLI SERVICE RIMINI SRL
    CF: 02711960407
  • MULTISERVICE SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02086830409
  • SERV. E.R. CISL SRL
    CF: 03333811200
  • UNIONSERVICE SRL
    CF: 03373230402
CIG: Z8F2B79714
Oggetto: ACQUISTO DIRETTO DI TAPPETO PER INGRESSO SCUOLA PRIMARIA DI RICCIONE PAESE.
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 06-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRUMA S.P.A.
    CF: 00920490406
  • DRUMA S.P.A.
    CF: 00920490406
CIG: Z8E2B7B62F
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER RIFACIMENTO DELL'OPERA DENOMINATA HIPPO POSTA ALL'INTERNO DELLA ROTATORIA SUL FRONTE DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 3327.27
Somme liquidate: € 3327.27
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sig. Marco Lodola
    CF: 01243460183
  • Sig. Marco Lodola
    CF: 01243460183
CIG: Z792B9D1AA
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI VALUTAZIONE REQUISITI ACUSTICI PASSIVI, VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO E COLLAUDO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA IONIO.
Importo aggiudicato: € 1882.40
Somme liquidate: € 1310.40
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Andrea Paganelli
    CF: 03558740407
  • Ing. Andrea Paganelli
    CF: 03558740407
CIG: 814113337B
Oggetto: FORNITURA E POSA DI UN CHIOSCO DA POSIZIONARSI AL PARCO DELLA RESISTENZA.
Importo aggiudicato: € 67660.00
Somme liquidate: € 67660.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TANARI MB S.R.L.
    CF: 03611981204
  • MAGLI IMMOBILIARE S.R.L.
    CF: 03659441202
  • SUBISSATI S.R.L.
    CF: 01234300422
  • TANARI MB S.R.L.
    CF: 03611981204
CIG: Z592BC3F7B
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE PRATICHE ANTINCENDIO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA IONIO.
Importo aggiudicato: € 3744.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Carlo Ballista
    CF: 03258220403
  • Geom. Carlo Ballista
    CF: 03258220403
CIG: 81690712A6
Oggetto: DRAGAGGIO DEL CANALE D'INGRESSO DEL PORTO DI RICCIONE FINO AL PONTE STRADALE DI VIA D'ANNUNZIO E DARSENA DI PONENTE.
Importo aggiudicato: € 128960.00
Somme liquidate: € 128960.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 19-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.CO.TEC. S.R.L.
    CF: 01856830409
  • Consorzio CON.CO.S. Soc. Coop.
    CF: 04001290404
  • E.CO.TEC. S.R.L.
    CF: 01856830409
CIG: 8164463800
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI ACQUE METEORICHE E DELLA RELATIVA CONDOTTA PREMENTE LUNGO I V.LI MONTI E FUCINI FINO AL COLLETTORE FOGNARIO DI V.LE ORIANI E POTENZIAMENTO FOGNARIO DI V.LE TASSO – 1° LOTTO.
Importo aggiudicato: € 125216.91
Somme liquidate: € 125214.11
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • F.lli Fangano s.r.l.
    CF: 01290050895
  • COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
CIG: ZCA2BDF9BC
Oggetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSO DI VIALE CECCARINI.
Importo aggiudicato: € 2591.90
Somme liquidate: € 2591.90
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 10-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adrialuce S.r.l. a Socio Unico
    CF: 02268610405
  • Adrialuce S.r.l. a Socio Unico
    CF: 02268610405
CIG: Z352BD7082
Oggetto: SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA EX DISTRIBUTORE CARBURANTE MAGAZZINO COMUNALE A. 2020.
Importo aggiudicato: € 27667.20
Somme liquidate: € 27096.65
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 08-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Petroltecnica s.p.a.
    CF: 01508280409
  • Petroltecnica s.p.a.
    CF: 01508280409
CIG: ZF12BEA315
Oggetto: ESTENSIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE PORTOVENERE.
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6497.40
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 24-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
CIG: Z312BEC2AC
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LO STADIO DEL NUOTO.
Importo aggiudicato: € 7560.00
Somme liquidate: € 7560.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 02-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEKNO IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02392400418
  • TEKNO IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02392400418
CIG: ZE92BF10B3
Oggetto: REALIZZAZIONE DI PICCOLI LAVORI EDILI E STRADALI IN PROSSIMITÀ DELLO STADIO DEL NUOTO.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 25-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBRI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01313930412
  • FABBRI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01313930412
CIG: ZF12BF9447
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA CORRIMANO E PARAPETTI PRESSO IL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSO DI VIALE CECCARINI.
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA RICCIONESE S.R.L.
    CF: 04268820406
  • VETRERIA RICCIONESE S.R.L.
    CF: 04268820406
CIG: 8106173194
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE IN VIALE VENETO: 2° LOTTO FUNZIONALE – TRA VIALE BERGAMO E VIALE SAN LORENZO.
Importo aggiudicato: € 130920.57
Somme liquidate: € 130577.25
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 08-03-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Massicci s.r.l.
    CF: 01864970593
  • Edo Costruzioni s.r.l.
    CF: 02639980602
  • Fermi Giuseppe, Bartoli Giuliano & C. s.a.s.
    CF: 00359100401
  • IEME S.R.L.
    CF: 02381950407
  • Massicci s.r.l.
    CF: 01864970593
CIG: Z092C03646
Oggetto: LAVORI DI FINITURA E DI COLLEGAMENTO ELETTRICO NON PREVISTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA ALGHERO.
Importo aggiudicato: € 10102.00
Somme liquidate: € 10102.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 01-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilstrade Building s.p.a.
    CF: 00103110334
  • Edilstrade Building s.p.a.
    CF: 00103110334
CIG: Z1A2BD49DB
Oggetto: INCARICO PER ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO E DI SUPPORTO AL RUP PER VALIDAZIONE DELLO STESSO PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL TERRITORIO ALL’INTERNO DEL CONTENITORE CULTURALE EX FORNACE PIVA
Importo aggiudicato: € 10350.00
Somme liquidate: € 10350.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 11-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. Apave Certification Italia s.r.l. a socio unico
    CF: 07497701008
  • Soc. Apave Certification Italia s.r.l. a socio unico
    CF: 07497701008
CIG: Z8E2B8F6CC
Oggetto: PRESTAZIONI TOPOGRAFICHE E CATASTALI RELATIVE ALL'AREA DEL SEDIME DEMANIALE DEL FOSSO MOLINO RENZI NEL TRATTO DAL VIALE PESCHIERA AL VIALE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2340.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 02-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Stefano Scarponi
    CF: 03162210409
  • Geom. Stefano Scarponi
    CF: 03162210409
CIG: 810585397F
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE IN VIALE VENETO: 1° LOTTO FUNZIONALE – TRA VIALE SONDRIO E VIALE CORIANO.
Importo aggiudicato: € 318481.88
Somme liquidate: € 318481.88
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 29-11-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • L.M.G. BUILDING S.R.L.
    CF: 00580210144
  • GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
  • Costruzioni Capuano s.r.l.
    CF: 12408111008
  • Eredi Cavallo Francesco s.r.l.
    CF: 02022980763
  • F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO & CARLO S.N.C.
    CF: 01266020419
  • L.M.G. BUILDING S.R.L.
    CF: 00580210144
CIG: Z0B2BF884A
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTEGNO SCARICHI IN MARE RIO COSTA.
Importo aggiudicato: € 3234.71
Somme liquidate: € 3234.71
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 07-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z1E2BFF361
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN BASAMENTO DI FONDAZIONE CON RELATIVI ALLACCI UTENZE PER L’APPOGGIO DI UN CHIOSCO DA POSIZIONARSI ALL’INTERNO DEL PARCO DELLA RESISTENZA.
Importo aggiudicato: € 11275.00
Somme liquidate: € 10840.58
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 07-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: Z552C1B48D
Oggetto: INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA PORZIONE DI COPERTURA DEI SERVIZI IGIENICI POSTI AL LIVELLO PRIMO GRADINATE DELLA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO DENOMINATO ITALO NICOLETTI DI VIALE FORLIMPOPOLI 3
Importo aggiudicato: € 1296.00
Somme liquidate: € 1296.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Andrea Gambuti Asfalti
    CF: 03434820407
  • Andrea Gambuti Asfalti
    CF: 03434820407
CIG: Z942C2BE92
Oggetto: RESTYLING PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE DA P.LE AZZARITA AL RIO MARANO: I STR. DA P.LE AZZARITA A P.LE ALDO MORO – II LOTTO. REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PROVVISORIO PER IMPIANTO SPERIMENTAZIONE GEOLOGICA ACQUA DI FALDA
Importo aggiudicato: € 2527.17
Somme liquidate: € 2527.17
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 28-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
CIG: Z3B2C34B4D
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE SU TUBOLARI E VITI IN ACCIAIO INOX DELLA COPERTURA, SULLA RINGHIERA IN INOX DEL TRAMPOLINO E SCALETTA PISCINA PRESSO LO STADIO DEL NUOTO.
Importo aggiudicato: € 2980.00
Somme liquidate: € 2980.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 02-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
CIG: Z892C2BF87
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO DENOMINATO SPAZIO TONDELLI.
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39500.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 28-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Anton Luca Nannini
    CF: 03853820409
  • Arch. Anton Luca Nannini
    CF: 03853820409
CIG: ZBD2C3772A
Oggetto: RESTYLING V.LE TASSO - TRATTO COMPRESO TRA V.LE VERDI E V.LE D'AZEGLIO - INTERVENTO DI ABBATTIMENTO, FRESATURA CEPPO E SMALTIMENTO DI N.1 PINO SITO IN V.LE TASSO ANGOLO VIA MONTEVERDI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Falco Servizi s.r.l.
    CF: 04380680407
  • Falco Servizi s.r.l.
    CF: 04380680407
CIG: ZD12C343B0
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALL’ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUALI RIQUALIFICAZIONE STRADE E MESSA IN SICUREZZA DI INTERSEZIONI STRADALI
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Giovanni Avanzolini
    CF: 02180420404
  • Geom. Fabrizio Foschi
    CF: 02245160409
  • Geom. Giovanni Avanzolini
    CF: 02180420404
CIG: Z3C2C473AC
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO PER FONTANA DA COSTRUIRE IN P.LE LEVI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RESTYLING PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE DA P.LE AZZARITA AL RIO MARANO: I STR. DA P.LE AZZARITA A P.LE ALDO MORO – II LOTTO
Importo aggiudicato: € 2170.00
Somme liquidate: € 2170.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z8A2C517D8
Oggetto: INDAGINI GEOFISICHE CON GEORADAR MULTICANALE PER MAPPATURA ANOMALIE DI INTERESSE AI FINI DELLA VRB EVENTUALMENTE PRESENTI NEL SOTTOSUOLO, PER VALUTAZIONE DEL RISCHIO BELLICO RESIDUO SU AREA INTERESSATA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE
Importo aggiudicato: € 9750.00
Somme liquidate: € 9750.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BA.GI. Costruzioni s.r.l.
    CF: 02061660763
  • BA.GI. Costruzioni s.r.l.
    CF: 02061660763
CIG: Z8A2C55C7A
Oggetto: NUOVO ALLACCIAMENTO ELETTRICO AD IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PER LA FOGNATURA DI VIALE TASSO.
Importo aggiudicato: € 594.68
Somme liquidate: € 593.94
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 02-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: 8223992CE1
Oggetto: REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN V.LE CECCARINI LATO A MARE DELLA FERROVIA.
Importo aggiudicato: € 119296.00
Somme liquidate: € 119248.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 06-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • Giuseppe Davani & C. s.n.c.
    CF: 02211620402
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
  • F.LLI FRANCHINI S.R.L.
    CF: 02601870401
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
CIG: ZAE2C8B453
Oggetto: REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI IN V.LE PETRARCA E V.LE MAMELI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RESTYLING PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE DA P.LE AZZARITA AL RIO MARANO: I STR. DA P.LE AZZARITA A P.LE ALDO MORO – II LOTTO
Importo aggiudicato: € 5400.84
Somme liquidate: € 5400.84
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z872CA11A5
Oggetto: COMPLETAMENTO NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN V.LE CECCARINI LATO A MARE DELLA FERROVIA CON ELEMENTI COMPLEMENTARI DI ARREDO AI CORPI ILLUMINANTI
Importo aggiudicato: € 39816.00
Somme liquidate: € 39816.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L 23 S.R.L.
    CF: 04525090272
  • L 23 S.R.L.
    CF: 04525090272
CIG: ZD42CC9309
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL’IMPIANTO IDRICO AC E AF E DI RISCALDAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO DENOMINATO ITALO NICOLETTI DI VIALE FORLIMPOPOLI 3
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 12-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
CIG: Z6B2CD2447
Oggetto: APERTURA, RADDRIZZAMENTO E MANTENIMENTO DELLA FOCE DEL TORRENTE MARANO
Importo aggiudicato: € 14631.15
Somme liquidate: € 14631.15
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
CIG: ZB12CD0C01
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA DI CONSULENZA ACUSTICA RELATIVAMENTE ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO DENOMINATO SPAZIO TONDELLI
Importo aggiudicato: € 2756.00
Somme liquidate: € 2756.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 13-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Danilo Vienna
    CF: 03321960407
  • Geom. Danilo Vienna
    CF: 03321960407
CIG: Z372CE91B4
Oggetto: ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE RELATIVE AL PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RESTYLING PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE.
Importo aggiudicato: € 6246.00
Somme liquidate: € 6246.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 09-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLISTUDIO A.E.S. SOC. D'INGEGNERIA S.R.L. - Ing. Alberto Casalboni
    CF: 03452840402
  • POLISTUDIO A.E.S. SOC. D'INGEGNERIA S.R.L. - Ing. Alberto Casalboni
    CF: 03452840402
CIG: Z462CF5009
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA DELLA CAMPATA CENTRALE DELLA COPERTURA STADIO DEL NUOTO
Importo aggiudicato: € 11082.25
Somme liquidate: € 11082.25
Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 02-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Riviera Costruzioni di Fortugno Demetrio
    CF: 03644650404
  • Riviera Costruzioni di Fortugno Demetrio
    CF: 03644650404
CIG: Z782CF5F79
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SCARICHI A MARE DELLE VASCHE PIOGGIA DENOMINATE AZZARITA E NENNI
Importo aggiudicato: € 7494.11
Somme liquidate: € 7494.11
Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 12-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: 0000000084
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE TASSO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIALE VERDI E VIALE D’AZEGLIO. FORNITURA, POSA IN OPERA ED INNAFFIAMENTO NUOVE ALBERATURE - I LOTTO.
Importo aggiudicato: € 8565.57
Somme liquidate: € 8565.57
Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z362CDB7C5
Oggetto: Servizio di pubblicazioni avviso ed esito di gara su GURI e sui quotidiani dell'accordo quadro triennale per la realizzazione di interventi manutentivi, di riqualificazione e messa in sicurezza di strade e spazi pubblici del Comune di Riccione
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 19-08-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • S.T.C. MANAGING S.R.L.
    CF: 07841320729
  • S.T.C. MANAGING S.R.L.
    CF: 07841320729
CIG: Z542CE2DAB
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO DENOMINATO SPAZIO TONDELLI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLE PRATICHE ANTINCENDIO E COMMISSIONE DI VIGILANZA.
Importo aggiudicato: € 8632.00
Somme liquidate: € 3235.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Carlo Ballista
    CF: 03258220403
  • Geom. Carlo Ballista
    CF: 03258220403
CIG: Z162CD23EB
Oggetto: REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO PALIZZATA DI CONTENIMENTO DEL TORRENTE MARANO - TERZO LOTTO
Importo aggiudicato: € 18155.74
Somme liquidate: € 18155.74
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
CIG: Z892CFE770
Oggetto: INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI FINI DELLA VALUTAZIONE PROGETTO VVF DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO DENOMINATO ITALO NICOLETTI DI VIALE FORLIMPOPOLI 3
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 07-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Andrea Livi
    CF: 03558940403
  • Ing. Andrea Livi
    CF: 03558940403
CIG: Z602D1113C
Oggetto: REALIZZAZIONE DI FOGNATURA BIANCA IN PIAZZALE UNITA'
Importo aggiudicato: € 37759.79
Somme liquidate: € 35728.95
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 01-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
  • GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
CIG: Z092D00897
Oggetto: LAVORI DI DIFESA DELLA COSTA CON NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI - Anno 2020
Importo aggiudicato: € 39115.00
Somme liquidate: € 39097.18
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 16-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fermi Giuseppe, Bartoli Giuliano & C. s.a.s.
    CF: 00359100401
  • Fermi Giuseppe, Bartoli Giuliano & C. s.a.s.
    CF: 00359100401
CIG: Z992D0D615
Oggetto: STIPULA ATTO NOTARILE PER CESSIONE DELLA PROPRIETA’ SUPERFICIARIA AL COMUNE DI RICCIONE E COSTITUZIONE SERVITU’ DI ELETTRODOTTO E DI PASSAGGIO A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE IN P.LE LEVI
Importo aggiudicato: € 4452.40
Somme liquidate: € 4452.40
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 06-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Notaio Dott. Luigi Ortolani
    CF: 01562360402
  • Notaio Dott. Luigi Ortolani
    CF: 01562360402
CIG: Z382D345FD
Oggetto: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI RETTIFICA SU GURI E QUOTIDIANI PER AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI, DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E SPAZI PUBBLICI DEL COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 675.00
Somme liquidate: € 675.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 10-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.T.C. MANAGING S.R.L.
    CF: 07841320729
  • S.T.C. MANAGING S.R.L.
    CF: 07841320729
CIG: ZD02D3BE60
Oggetto: SMONTAGGIO DI UN CARROPONTE PRESSO L'EDIFICIO SSE DI RICCIONE, PER IL PROGETTO DI PROLUNGAMENTO E RISAGOMATURA DI V.LE XIX OTTOBRE DA V.LE DERNA A V.LE G. DA VERAZZANO ATTRAVERSANDO L'AREA DELLE FERROVIE - OPERE STRADALI
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 21-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EV S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02531890420
  • EV S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02531890420
CIG: Z382D4D314
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA TUBAZIONE RISCALDAMENTO PER COLLEGAMENTO DALLA CENTRALE TERMICA ALL’IMMOBILE SCOLASTICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAPRI.
Importo aggiudicato: € 39850.00
Somme liquidate: € 39850.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
CIG: 0000000085
Oggetto: INSTALLAZIONE IMPIANTI DI AZIONAMENTO ELETTRICO ALLE FINESTRE DELLE PALESTRE DI VIALE ABRUZZI E SAN LORENZO
Importo aggiudicato: € 11243.75
Somme liquidate: € 11243.75
Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 16-07-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: ZC42D5AB42
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO TRANSENNE PARAPEDONALI DA POSIZIONARE PRESSO GLI ACCESSI DELLA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE, DAL P.LE AZZARITA AL RIO MARANO
Importo aggiudicato: € 4566.00
Somme liquidate: € 4566.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ricci Sabbiature s.n.c.
    CF: 01682600406
  • Ricci Sabbiature s.n.c.
    CF: 01682600406
CIG: ZAF2D5CEC7
Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PANNELLI INFORMATIVI DA INSTALLARE SU TRANSENNE PRESSO GLI ACCESSI DELLA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE, DAL P.LE AZZARITA AL RIO MARANO
Importo aggiudicato: € 1066.09
Somme liquidate: € 1066.09
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 04-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMEGA DI TASSONE CLAUDIO & C. S.N.C.
    CF: 03372290407
  • OMEGA DI TASSONE CLAUDIO & C. S.N.C.
    CF: 03372290407
CIG: Z6D2D5EE03
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN V.LE CECCARINI LATO A MARE DELLA FERROVIA
Importo aggiudicato: € 18375.00
Somme liquidate: € 18375.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
CIG: ZF72D404B2
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP PER LA PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI ARCHITETTONICI (GRAFICI E DESCRITTIVI) PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE D’ANNUNZIO DA P.LE AZZARITA AL PORTO CANALE
Importo aggiudicato: € 9828.00
Somme liquidate: € 9828.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 27-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Claudio Turrini
    CF: 03333760407
  • Geom. Claudio Turrini
    CF: 03333760407
CIG: Z4C2D1DCAF
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER ELABORAZIONE STUDI DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI MANUFATTI CENSITI DAL COMUNE DI RICCIONE (RIF. CENS. 12, 18, 19, 22, 51, 54 E 64)
Importo aggiudicato: € 4680.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 10-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Maurizio Valzania
    CF: 02258570395
  • Ing. Maurizio Valzania
    CF: 02258570395
CIG: Z3D2D624BA
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA FLAMINIA PRESSO SEDE COMUNALE SERVIZI SOCIALI.
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: ZB72D7C7EA
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI SONORIZZAZIONE IN FILODIFFUSIONE DELLA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE, I STRALCIO DA P.LE AZZARITA A P.LE ALDO MORO
Importo aggiudicato: € 23308.00
Somme liquidate: € 23308.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 26-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
CIG: ZB02D26282
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE VALUTAZIONE CLIMA ED IMPATTO ACUSTICO, MISURE FONOMETRICHE E REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA CON MAPPE FONOMETRICHE, PER PROGETTO DI PROLUNGAMENTO E RISAGOMATURA V.LE XIX OTTOBRE DA V.LE DERNA A V.LE G. DA VERAZZANO
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 12-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott.ssa Alice Barbieri Studio ESA Rimini
    CF: 03145400408
  • Dott.ssa Alice Barbieri Studio ESA Rimini
    CF: 03145400408
CIG: Z672D8485D
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE TASSO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIALE VERDI E VIALE D’AZEGLIO. FORNITURA DI PALI SEGNALETICA VERTICALE
Importo aggiudicato: € 2684.60
Somme liquidate: € 2684.60
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 22-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
CIG: 0000000086
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA AREE VERDI E DI DECORO DEL CENTRO URBANO
Importo aggiudicato: € 86940.00
Somme liquidate: € 86940.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 13-07-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: ZAC2DBBEAD
Oggetto: INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PANNELLI INFORMATIVI DA INSTALLARE SU TRANSENNE PRESSO GLI ACCESSI DELLA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE, DAL P.LE AZZARITA AL RIO MARANO
Importo aggiudicato: € 320.76
Somme liquidate: € 320.76
Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 04-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMEGA DI TASSONE CLAUDIO & C. S.N.C.
    CF: 03372290407
  • OMEGA DI TASSONE CLAUDIO & C. S.N.C.
    CF: 03372290407
CIG: 0000000087
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE PARCHI, GIARDINI E AREE LUDICHE COMUNALI – ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 6323.76
Somme liquidate: € 6323.76
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 05-08-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 8286689816
Oggetto: AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI, DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E SPAZI PUBBLICI DEL COMUNE DI RICCIONE.
Importo aggiudicato: € 3970030.01
Somme liquidate: € 3033368.91
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
     
    Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
     
    Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
     
  • Raggruppamento:
    CO.I.R. CONSORZIO IMPRESE ROMAGNOLE
    CF: 01615190400
     
    CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI
    CF: 00966060378
     
  • Raggruppamento:
    PAGANO & ASCOLILLO S.P.A.
    CF: 03579660659
     
    COSTRUZIONI BRANDI EGIDIO S.R.L.
    CF: 01232430411
     
    F.LLI FRANCHINI S.R.L.
    CF: 02601870401
     
  • C.E.A.R. CONS. EDILI ARTIGIANI RAVENNA
    CF: 00203980396
  • Raggruppamento:
    PAGANO & ASCOLILLO S.P.A.
    CF: 03579660659
     
    COSTRUZIONI BRANDI EGIDIO S.R.L.
    CF: 01232430411
     
    F.LLI FRANCHINI S.R.L.
    CF: 02601870401
     
CIG: Z162DDFFF1
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA E RADDRIZZAMENTO DELLA FOCE DEL TORRENTE MARANO ALLA DITTA ECO DEMOLIZIONI SRL - INTEGRAZIONE DI SPESA
Importo aggiudicato: € 3368.85
Somme liquidate: € 3368.85
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 24-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
CIG: Z722DDFB53
Oggetto: LAVORI DI MONTAGGIO BAGNO PREFABBRICATO COMPRESO ALLACCI PRESSO LA SCUOLA MEDIA GEO CENCI
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 13-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
CIG: ZAF2DB3C1A
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE, COLLAUDO E REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, RELATIVA AL PROGETTO DI NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO AD USO BUON VICINATO SITO IN VIALE CARAVAGGIO.
Importo aggiudicato: € 3385.20
Somme liquidate: € 3385.20
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 11-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Contadini Associati Architettura Ingegneria
    CF: 02211140419
  • Contadini Associati Architettura Ingegneria
    CF: 02211140419
CIG: Z562DB3BA5
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVAMENTE AL PROGETTO DI NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO AD USO BUON VICINATO SITO IN VIALE CARAVAGGIO.
Importo aggiudicato: € 1343.13
Somme liquidate: € 1343.13
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 06-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Andrea Urbinati
    CF: 03575150408
  • Ing. Andrea Urbinati
    CF: 03575150408
CIG: Z602DE3E0C
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI COORD. SICUR. FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI PROLUNGAMENTO E RISAGOMATURA DI V.LE XIX OTTOBRE DA V.LE DERNA A V.LE G. DA VERAZZANO, ATTRAVERSO L’AREA DELLE FERROVIE. I STR. - OPERE STRADALI - I LOTTO - II LOTT
Importo aggiudicato: € 3692.00
Somme liquidate: € 3690.75
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 06-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM: VANESSA BIFFI
    CF: 03413760400
  • GEOM: VANESSA BIFFI
    CF: 03413760400
CIG: Z0E2DEBEF0
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE CENTRO STUDI FRA I VIALI CASTROCARO, CATTOLICA, ROMAGNA E FERRARA
Importo aggiudicato: € 4629.27
Somme liquidate: € 4629.27
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 01-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Fabrizio Foschi
    CF: 02245160409
  • Geom. Fabrizio Foschi
    CF: 02245160409
CIG: Z7B2DF453A
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE IN VIALE VENETO: I LOTTO FUNZIONALE – TRA VIALE BERGAMO E VIALE SAN LORENZO. AFFIDAMENTO LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PENSILINA FERMATA AUTOBUS
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 03-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAM Service di Tamagnini A. & C. s.a.s.
    CF: 02530770409
  • TAM Service di Tamagnini A. & C. s.a.s.
    CF: 02530770409
CIG: Z1D2DE05C0
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMIERE DI FINITURA PRESSO IL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSAGGIO DI VIALE CECCARINI
Importo aggiudicato: € 5750.00
Somme liquidate: € 5750.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2020 al 17-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
CIG: ZB82DE8AB6
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ESECUZIONE RILIEVI TOPOGRAFICI DELLO STATO DEI LUOGHI DELLA SEDE STRADALE DI TRATTI DI VIA FINALE LIGURE E VIA MONTEBIANCO
Importo aggiudicato: € 4992.00
Somme liquidate: € 4992.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Claudio Turrini
    CF: 03333760407
  • Geom. Claudio Turrini
    CF: 03333760407
CIG: ZD02DF2B1D
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’ARREDO DEL SOTTOPASSO CICLOPEDONALE DI VIALE CECCARINI A RICCIONE.
Importo aggiudicato: € 13639.80
Somme liquidate: € 13639.80
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 18-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Mariani Fabio Studio Mariani & Associati Architetti di Rimini
    CF: 02240580403
  • Arch. Mariani Fabio Studio Mariani & Associati Architetti di Rimini
    CF: 02240580403
CIG: Z542DF37C6
Oggetto: POSA DI LINEA PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO IL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSAGGIO DI VIALE CECCARINI
Importo aggiudicato: € 7407.00
Somme liquidate: € 7407.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2020 al 10-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
CIG: Z362DF434C
Oggetto: ESECUZIONE OPERE EDILI A SUPPORTO DELLE LAVORAZIONI DEL FABBRO PRESSO IL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSAGGIO DI VIALE CECCARINI
Importo aggiudicato: € 11787.00
Somme liquidate: € 11787.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2020 al 17-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: ZB62DF2BF3
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO AL RIPRISTINO FUNZIONALE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, CONSOLIDAMENTO DELLA EX COLONIA REGGIANA
Importo aggiudicato: € 37055.20
Somme liquidate: € 37055.20
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 09-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Pier Vittorio Morri
    CF: 01286460405
  • Arch. Pier Vittorio Morri
    CF: 01286460405
CIG: Z5E2DF6697
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITA’ DI RILIEVO PLANIMETRICO – ZONA RICCIONE 2
Importo aggiudicato: € 5564.00
Somme liquidate: € 5564.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 14-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Tecnico Associato Topograft Geom. Gabriele Baldacci
    CF: 03102960402
  • Studio Tecnico Associato Topograft Geom. Gabriele Baldacci
    CF: 03102960402
CIG: Z4B2DF675A
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITA’ DI RILIEVO PLANIMETRICO – ZONA FONTANELLE
Importo aggiudicato: € 6708.00
Somme liquidate: € 6708.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 18-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Francesco Gualdi Studio Tecnico Associato Geomm. Guerra - Miceli
    CF: 01989280407
  • Geom. Francesco Gualdi Studio Tecnico Associato Geomm. Guerra - Miceli
    CF: 01989280407
CIG: Z3D2DF7F08
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITA’ DI RILIEVO PLANIMETRICO – ZONA SAN LORENZO TRA I VIALI VENETO, BERGAMO, SAN LORENZO E VENEZIA
Importo aggiudicato: € 4867.20
Somme liquidate: € 4867.20
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Geo-graphic Geomm. Michele Stabellini e Giuseppe Capobianco
    CF: 02491820409
  • Studio Geo-graphic Geomm. Michele Stabellini e Giuseppe Capobianco
    CF: 02491820409
CIG: Z332DF7F47
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITA’ DI RILIEVO PLANIMETRICO – INTEGRAZIONE V.LE XIX OTTOBRE E TRAVERSE V.LE BOLOGNA, RILIEVO V.LE CORTEMAGGIORE E TRAVERSE FINO V.LE LUNGORIO
Importo aggiudicato: € 8944.00
Somme liquidate: € 8944.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 14-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Domenico Rughi
    CF: 04446940407
  • Geom. Domenico Rughi
    CF: 04446940407
CIG: Z242DF94BA
Oggetto: INCARICO PROFESS. RELATIVO AL COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED ESECUZ. PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUM.NE PUBBLICA NELLE TRAVERSE DI V.LE DANTE COMPRESE TRA IL PORTO ED IL PALACONGRESSI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2020 al 23-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Marco Santi
    CF:
  • Ing. Marco Santi
    CF:
CIG: 0000000088
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI PUBBLICHE
Importo aggiudicato: € 61899.07
Somme liquidate: € 61899.07
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 0000000089
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MODIFICHE INTERNE AGLI UFFICI DEL SETTORE LL.PP., ESPROPRI, DEMANIO, AMBIENTE, SERV.TECNICI
Importo aggiudicato: € 1817.00
Somme liquidate: € 1817.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 16-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z942DFEEB9
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALLO SKATE PARK PRESSO IL PARCO DELLA RESISTENZA A RICCIONE
Importo aggiudicato: € 10920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Alessio Lotti Studio Lotti & Partners
    CF: 02095600397
  • Arch. Alessio Lotti Studio Lotti & Partners
    CF: 02095600397
CIG: Z6B2E36F96
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA NECESSARIA ALLA RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO DENOMINATO SPAZIO TONDELLI.
Importo aggiudicato: € 1581.00
Somme liquidate: € 1581.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 04-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Geol. Francesco Verni
    CF: 02518840406
  • Dott. Geol. Francesco Verni
    CF: 02518840406
CIG: 84168772A1
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, AI FINI DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE TRAVERSE DI VIALE DANTE COMPRESE TRA IL PORTO CANALE ED IL PALACONGRESSI.
Importo aggiudicato: € 65938.62
Somme liquidate: € 65278.81
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Giuseppe Davani & C. s.n.c.
    CF: 02211620402
  • F.LLI FRANCHINI S.R.L.
    CF: 02601870401
  • Giuseppe Davani & C. s.n.c.
    CF: 02211620402
CIG: Z912E52069
Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE AI LAVORI DI DRAGAGGIO DEL CANALE D'INGRESSO DEL PORTO DI RICCIONE FINO AL PONTE STRADALE DI VIA D'ANNUNZIO E DARSENA DI PONENTE
Importo aggiudicato: € 8948.80
Somme liquidate: € 8948.80
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 19-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.CO.TEC. S.R.L.
    CF: 01856830409
  • E.CO.TEC. S.R.L.
    CF: 01856830409
CIG: ZAD2E05396
Oggetto: REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PANORAMICA. INTEGRAZIONE INCARICO RELATIVO AL CONTO TERMICO PER LA REDAZIONE DELL’APE TO BE (O ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA POST PREVISIONALE) PER L’OTTENIMENTO DEL CONTRIB. AI SENSI DEL DM 16.2.16
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. SINPRO S.R.L.
    CF: 02999950278
  • SOC. SINPRO S.R.L.
    CF: 02999950278
CIG: Z462E39C85
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITA’ DI ACCATASTAMENTO DI UN CHIOSCO PRESSO IL PARCO DELLA RESISTENZA
Importo aggiudicato: € 728.00
Somme liquidate: € 728.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 09-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Geo-graphic Geomm. Michele Stabellini e Giuseppe Capobianco
    CF: 02491820409
  • Studio Geo-graphic Geomm. Michele Stabellini e Giuseppe Capobianco
    CF: 02491820409
CIG: Z3F2E5F1B3
Oggetto: LAVORI DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D'OPERA, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA PANORAMICA
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 22-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecne s.r.l.
    CF: 02359400401
  • Tecne s.r.l.
    CF: 02359400401
CIG: ZCF2E672B7
Oggetto: LAVORI DI BONIFICA BELLICA DELL'AREA DENOMINATA EX POLVERIERA UBICATA A RICCIONE IN VIA PIEMONTE. ULTERIORI LAVORAZIONI
Importo aggiudicato: € 39902.71
Somme liquidate: € 39902.71
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 06-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A.P. Service s.r.l.
    CF: 04447820285
  • G.A.P. Service s.r.l.
    CF: 04447820285
CIG: Z592E780E5
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI TIPO FRAZIONAMENTO/MAPPALE E ACCATASTAMENTO DELLA CABINA ENEL SITA IN VIALE MAMELI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RESTYLING PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE – I STR. DA P.LE AZZARITA AL RIO MARANO
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 06-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Francesco Gualdi Studio Tecnico Associato Geomm. Guerra - Miceli
    CF: 01989280407
  • Geom. Francesco Gualdi Studio Tecnico Associato Geomm. Guerra - Miceli
    CF: 01989280407
CIG: 0000000090
Oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLE ROSE
Importo aggiudicato: € 21290.59
Somme liquidate: € 21290.59
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z692EAFC88
Oggetto: INCARICO PER COLLAUDO STRUTTURALE NEI LAVORI DI PROLUNGAMENTO E RISAGOMATURA DI V.LE XIX OTTOBRE DA V.LE DERNA A V.LE G. DA VERAZZANO, ATTRAVERSO L'AREA DELLE FERROVIE: LAVORI PROPEDEUTICI SU PARTE DELL'EDIFICIO SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SSE RICCIONE
Importo aggiudicato: € 4136.87
Somme liquidate: € 4136.87
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 23-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Giuseppe De Stasio Studio Spazioarc
    CF: 02502090133
  • Ing. Giuseppe De Stasio Studio Spazioarc
    CF: 02502090133
CIG: Z1F2EBB872
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE IN V.LE VENETO: II LOTTO FUNZIONALE – TRA V.LE BERGAMO E V.LE SAN LORENZO. LAVORI DI ASFALTATURA PARCHEGGIO ADIACENTE PISTA TRATTO VIA CREMA
Importo aggiudicato: € 9007.04
Somme liquidate: € 9007.04
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pesaresi Giuseppe s.p.a.
    CF: 01231130400
  • Pesaresi Giuseppe s.p.a.
    CF: 01231130400
CIG: Z852ECED55
Oggetto: SMONTAGGIO FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVE STAFFE E CONFIGURAZIONE RETE WI-FI IN VIALE CECCARINI.
Importo aggiudicato: € 2320.00
Somme liquidate: € 2320.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACME Produzioni srl
    CF: 10245151005
  • ACME Produzioni srl
    CF: 10245151005
CIG: Z322E792D1
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO EFFETTUATO NEGLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI LE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI RICCIONE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 10740.53
Somme liquidate: € 10740.53
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 15-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop.va Bagnini di Riccione s.r.l.
    CF: 00279060404
  • Coop.va Bagnini di Riccione s.r.l.
    CF: 00279060404
CIG: Z0D2E792A6
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO EFFETTUATO NEGLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI LE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI RICCIONE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 4219.49
Somme liquidate: € 4219.49
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 15-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop.va Bagnini Adriatica Riccione a r.l.
    CF: 00282980408
  • Coop.va Bagnini Adriatica Riccione a r.l.
    CF: 00282980408
CIG: Z742E792F5
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO EFFETTUATO NEGLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI LE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI RICCIONE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 1433.42
Somme liquidate: € 1433.42
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 15-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cormorano Servizi Balneari di Pizzagalli Roberto
    CF: 04135230409
  • Cormorano Servizi Balneari di Pizzagalli Roberto
    CF: 04135230409
CIG: Z182ED583D
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE IN VIALE VENETO: II LOTTO FUNZIONALE – TRA VIALE BERGAMO E VIALE SAN LORENZO – FORNITURA E MONTAGGIO SEGNALETICA VERTICALE
Importo aggiudicato: € 1153.00
Somme liquidate: € 1153.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 21-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z9A2ED841A
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE IN VIALE VENETO: 2° LOTTO FUNZIONALE – TRA VIALE BERGAMO E VIALE SAN LORENZO - SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 4160.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 01-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cree Lighting Europe s.r.l.
    CF: 04045090489
  • Cree Lighting Europe s.r.l.
    CF: 04045090489
CIG: Z4D2EE6768
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE IN VIALE VENETO: I E II LOTTO – FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN CONTATORE CICLABILE
Importo aggiudicato: € 15767.00
Somme liquidate: € 15767.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 21-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZIBONI TECHNOLOGY S.R.L.
    CF: 02959720166
  • ZIBONI TECHNOLOGY S.R.L.
    CF: 02959720166
CIG: 0000000091
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE IN VIALE VENETO: I E II LOTTO. PIANTUMAZIONE DI 100 PIANTE A COMPENSAZIONE AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 41500.00
Somme liquidate: € 41500.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 12-02-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: ZE22EFDAF7
Oggetto: PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F.LLI CERVI" DI VIA IONIO. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
Importo aggiudicato: € 19032.00
Somme liquidate: € 7553.05
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Associato d'Ingegneria Thesis
    CF: 02076940408
  • Studio Associato d'Ingegneria Thesis
    CF: 02076940408
CIG: Z122F039E5
Oggetto: LAVORI IDRAULICI DEI SERVIZI IGIENICI POSTI AL LIVELLO TERRA E PRIMO GRADINATE DELLA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO DENOMINATO ITALO NICOLETTI DI VIALE FORLIMPOPOLI 3
Importo aggiudicato: € 2921.50
Somme liquidate: € 2921.50
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 03-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Conti di Conti Maurizio
    CF: 03541740407
  • Termoidraulica Conti di Conti Maurizio
    CF: 03541740407
CIG: Z9E2F026C3
Oggetto: RIFACIMENTO TUBAZIONE IDRICO-SANITARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAPRI
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4100.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 12-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
CIG: ZAC2F013FC
Oggetto: ATTIVITA' AMBIENTALI FINALIZZATE ALLA CARATTERIZZAZIONE DELLE SABBIE IMBOCCATURA DEL PORTO DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 6050.00
Somme liquidate: € 6050.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 15-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METIS S.R.L.
    CF: 02453690428
  • METIS S.R.L.
    CF: 02453690428
CIG: Z2B2F2379D
Oggetto: INTERVENTI EDILI VARI DA ESEGUIRSI PRESSO L’AREA DENOMINATA EX FORNACE DI VIALE MASSAUA
Importo aggiudicato: € 11800.00
Somme liquidate: € 11800.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 01-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Foredil Costruzioni di Fortugno Salvatore
    CF: 01483590418
  • Foredil Costruzioni di Fortugno Salvatore
    CF: 01483590418
CIG: Z242F1DA8B
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ARRETRAMENTO PUNTO DI SCARICO A MARE DEL TORRENTE RIO COSTA
Importo aggiudicato: € 1449.75
Somme liquidate: € 1449.75
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 30-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z202F2200F
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE FONDAZIONI E PREDISPOSIZIONE ALLACCI ALLE RETI ESISTENTI RELATIVAMENTE ALLA COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO AD USO BUON VICINATO SITO IN VIALE CARAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 29806.41
Somme liquidate: € 29802.72
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 26-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Riviera Costruzioni di Fortugno Demetrio
    CF: 03644650404
  • Riviera Costruzioni di Fortugno Demetrio
    CF: 03644650404
CIG: Z322F5BD92
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALL’ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEDIANTE ESCAVAZIONE DEL PORTO CANALE, DELLE SUE PERTINENZE E DI DIFESA DELLA COSTA
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 19-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Giovanni Avanzolini
    CF: 02180420404
  • Geom. Giovanni Avanzolini
    CF: 02180420404
CIG: 8463966DB0
Oggetto: LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA IONIO
Importo aggiudicato: € 656515.49
Somme liquidate: € 350990.49
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    COEDIL SUD S.R.L.
    CF: 03439870639
     
    COIMP SUD S.R.L.
    CF: 00643600638
     
  • G.C. APPALTI S.R.L.
    CF: 02024840668
  • GRUPPO SAPA S.R.L.
    CF: 06758821216
  • CONSORZIO STABILE INNOVATECH SOC. CONSORTILE A R.L.
    CF: 15122941006
  • SINA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01558150932
  • CO.PRO.L.A.
    CF: 02513990420
  • ROBERTAZZI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 04685340657
  • FILIPPELLI ROSARIO S.R.L.
    CF: 03703730782
  • IMP.EL. S.R.L.
    CF: 04491771004
  • G.C. APPALTI S.R.L.
    CF: 02024840668
CIG: Z642E205DE
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE ARCHITETTONICO RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DELL’EX MATTATOIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 18200.00
Somme liquidate: € 18200.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al 19-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Stefano Davolio
    CF: 02861190359
  • Arch. Stefano Davolio
    CF: 02861190359
CIG: Z422F6B700
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLO SPAZIO URBANO RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DELL’EX MATTATOIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 18200.00
Somme liquidate: € 18200.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al 26-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Martina Gaia Corradini
    CF: 03873380368
  • Arch. Martina Gaia Corradini
    CF: 03873380368
CIG: ZD82F5E17D
Oggetto: LAVORI DI RESTYLING PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE DA P.LE AZZARITA AL RIO MARANO: I STR. DA P.LE AZZARITA A P.LE ALDO MORO – II LOTTO. LISTE IN ECONOMIA
Importo aggiudicato: € 29854.52
Somme liquidate: € 29854.52
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 27-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCOS S.R.L.
    CF: 01563040516
  • LUCOS S.R.L.
    CF: 01563040516
CIG: ZCC2F334D4
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE PRESSO L’AREA DENOMINATA “EX FORNACE” VIALE MASSAUA
Importo aggiudicato: € 4080.00
Somme liquidate: € 4080.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 10-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: ZA92F78F03
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ALL’INTERNO DEL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO DENOMINATO SPAZIO TONDELLI.
Importo aggiudicato: € 5372.37
Somme liquidate: € 5372.37
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 23-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Associato d'Ingegneria Thesis
    CF: 02076940408
  • Studio Associato d'Ingegneria Thesis
    CF: 02076940408
CIG: ZBC2F7FE06
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA LINEA GAS PRESSO LA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE
Importo aggiudicato: € 36687.18
Somme liquidate: € 36525.59
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 04-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BA.GI. Costruzioni s.r.l.
    CF: 02061660763
  • BA.GI. Costruzioni s.r.l.
    CF: 02061660763
CIG: 0000000092
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI PUBBLICHE
Importo aggiudicato: € 89182.71
Somme liquidate: € 89182.71
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 0000000093
Oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLE VIOLE.
Importo aggiudicato: € 20347.73
Somme liquidate: € 20347.73
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z472F94943
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE IN VIALE VENETO. II LOTTO FUNZIONALE TRA VIALE BERGAMO E VIALE SAN LORENZO - LISTE IN ECONOMIA
Importo aggiudicato: € 11818.18
Somme liquidate: € 11290.52
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Massicci s.r.l.
    CF: 01864970593
  • Massicci s.r.l.
    CF: 01864970593
CIG: ZC52F93D24
Oggetto: LAVORI DI PROLUNGAMENTO E RISAGOMATURA DI V.LE XIX OTTOBRE DA V.LE DERNA A V.LE G. DA VERAZZANO ATTRAVERSANDO L’AREA DELLE FERROVIE: LAVORI PROPEDEUTICI SU PARTE DELL’EDIFICIO SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SSE RICCIONE - LISTE IN ECONOMIA ED ONERI COVID-19
Importo aggiudicato: € 29265.75
Somme liquidate: € 29265.75
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 14-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EV S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02531890420
  • EV S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02531890420
CIG: Z4E2F9BED8
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO GENERALE DEGLI EROGATORI DEL PORTO DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 1754.24
Somme liquidate: € 1754.24
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 15-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIGIEFFE S.R.L.
    CF: 02554700399
  • GIGIEFFE S.R.L.
    CF: 02554700399
CIG: ZE32FB50CC
Oggetto: LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E VALUTAZIONE PROGETTO DEL TEATRO DEL CENTRO DI QUARTIERE FONTANELLE DI VIALE SICILIA ANGOLO VIALE PALERMO - II STRALCIO
Importo aggiudicato: € 31457.47
Somme liquidate: € 31457.47
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO IMPIANTI DI BERNARDI LORIS
    CF: 03630130403
  • TECNO IMPIANTI DI BERNARDI LORIS
    CF: 03630130403
CIG: 0000000094
Oggetto: PROGETTI SPECIALI FINALIZZATI A MITIGARE IL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 NELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI RICCIONE ATTRAVERSO IL POSIZIONAMENTO ED IL PRESIDIO DI DISTANZIATORI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 31625.61
Somme liquidate: € 31625.61
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 08-03-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: ZE12F90204
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAPRI. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINA DI COLLEGAMENTO TRA L’EDIFICIO SCOLASTICO E LA PALESTRA.
Importo aggiudicato: € 37050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
CIG: Z272FD1EE9
Oggetto: FORNITURA SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO PALIZZATA DI CONTENIMENTO DEL TORRENTE MARANO - PROLUNGAMENTO QUARTO LOTTO
Importo aggiudicato: € 28688.52
Somme liquidate: € 28688.52
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 29-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
CIG: 0000000095
Oggetto: INTERVENTI A SUPPORTO DELLA ATTIVITÀ DIVULGATIVE E INFORMATIVE DELLA BALNEAZIONE E DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE
Importo aggiudicato: € 9635.61
Somme liquidate: € 9635.61
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 19-01-2022
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 86845659BF
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL’ADEGUAMENTO DI VIALE VENEZIA FINO A VIA EMPOLI
Importo aggiudicato: € 70720.00
Somme liquidate: € 34476.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio TI s.r.l. Soc. d'Ingegneria
    CF: 04322880404
  • Studio TI s.r.l. Soc. d'Ingegneria
    CF: 04322880404
CIG: Z142F94843
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE IN VIALE VENETO. 1° LOTTO FUNZIONALE TRA VIALE SONDRIO E VIALE CORIANO. LAVORI IN ECONOMIA ED ONERI COVID 19
Importo aggiudicato: € 26734.93
Somme liquidate: € 26394.54
Tempi di completamento: dal 24-12-2020 al 02-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M.G. BUILDING S.R.L.
    CF: 00580210144
  • L.M.G. BUILDING S.R.L.
    CF: 00580210144
CIG: Z172FE960A
Oggetto: LAVORI URGENTI DI DRAGAGGIO DEL PASSO D’ACCESSO DEL PORTO CANALE DI RICCIONE.
Importo aggiudicato: € 16393.44
Somme liquidate: € 16393.44
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 23-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.CO.TEC. S.R.L.
    CF: 01856830409
  • E.CO.TEC. S.R.L.
    CF: 01856830409
CIG: Z9E2FE1C92
Oggetto: INCARICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA PER PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI ED ASSISTENZA AL COLLAUDO DI IMPIANTO DI ESTRAZIONE FUMI A SERVIZIO DI ATTIVITÀ DENOMINATA SPAZIO TONDELLI.
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Andrea Livi
    CF: 03558940403
  • Ing. Andrea Livi
    CF: 03558940403
CIG: ZFA3003336
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO IDROVORO DENOMINATO ACQUE CHIARE MURANO.
Importo aggiudicato: € 30956.19
Somme liquidate: € 30956.19
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 03-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: 0000000096
Oggetto: ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DEL DECORO URBANO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 26-08-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 0000000097
Oggetto: COSTRUZ. DI UNA PISTA CICLOPEDONALE IN V.LE VENETO, TRA V.LE SONDRIO E V.LE CORIANO E TRA V.LE BERGAMO E V.LE SAN LORENZO. SISTEMAZIONE PARCO DELLE STELLE ATTRAVERSATO DA NUOVA PISTA CICLABILE, INTEGRAZIONE PIANTUMAZIONE PER COMPENSAZIONE AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 13150.00
Somme liquidate: € 13150.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 26-11-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z413007606
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE IN V.LE VENETO, TRA V.LE SONDRIO E V.LE CORIANO E TRA V.LE BERGAMO E V.LE SAN LORENZO. FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ULTERIORE CONTATORE CICLABILE.
Importo aggiudicato: € 15767.00
Somme liquidate: € 15767.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 24-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZIBONI TECHNOLOGY S.R.L.
    CF: 02959720166
  • ZIBONI TECHNOLOGY S.R.L.
    CF: 02959720166
CIG: Z623026E0E
Oggetto: SPESE MINUTE ED URGENTI PER ATTIVITA' DEL SERVIZIO AMBIENTE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 262.93
Somme liquidate: € 262.93
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 20-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z472B1882E
Oggetto: ACQUISTO TRATTORINO RASAERBA PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4913.93
Somme liquidate: € 4913.93
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 12-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRISTORE F.LLI CECCARONI SNC
    CF: 01953830401
  • AGRISTORE F.LLI CECCARONI SNC
    CF: 01953830401
CIG: 0000000098
Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI AMBIENTI DI N. 10 AULE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 COMPOSTO DALLA SCUOLA PRIMARIA DI S.LORENZO E DALLA SCUOLA SECONDARIA DI V.LE MANTOVA
Importo aggiudicato: € 52899.40
Somme liquidate: € 52899.40
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 11-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z273026ED2
Oggetto: Fornitura di materiale di supporto informatico per il Servizio Ambiente A. 2020
Importo aggiudicato: € 61.23
Somme liquidate: € 61.23
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 12-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: Z4E2C270E0
Oggetto: LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO SITUATO IN VIALE TASSO FRA I VIALI VERDI E D’AZEGLIO
Importo aggiudicato: € 12015.17
Somme liquidate: € 12015.17
Tempi di completamento: dal 21-02-2020 al 19-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: 0000000100
Oggetto: Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale dei camminamenti degli ingressi principali delle scuola A. Brandi e Fontanelle per consentire ingressi differenziati.
Importo aggiudicato: € 5062.73
Somme liquidate: € 5062.73
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 11-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z3A298D784
Oggetto: FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI RICCIONE 2020
Importo aggiudicato: € 31668.00
Somme liquidate: € 22300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: 8032570E72
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI 2020
Importo aggiudicato: € 625727.00
Somme liquidate: € 412939.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z632243B73
Oggetto: CONSUMI DI TELEFFONIA E CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA A CARICO DIRETTO DELL'ENTE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 2340.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ACTIVE NETWORK S.p.A.
    CF: 01599530563
  • ACTIVE NETWORK S.p.A.
    CF: 01599530563
CIG: Z892F7EC5B
Oggetto: CONSUMI TELEFONIA FISSA DEGLI UFFICI COMUNALI A CARICO DIRETTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 5953.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: ZE32CB86D
Oggetto: RIPARAZIONE MEZZI TOSAERBA SERVIZIO SPORT
Importo aggiudicato: € 1516.40
Somme liquidate: € 1468.45
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRISTORE F.LLI CECCARONI SNC
    CF: 01953830401
  • AGRISTORE F.LLI CECCARONI SNC
    CF: 01953830401
CIG: Z7A2D877A5
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE CAMPI DA CALCIO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO VERDE S.R.L.
    CF: 03630710402
  • PUNTO VERDE S.R.L.
    CF: 03630710402
CIG: Z9C2D877FC
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE CAMPI DA CALCIO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 498.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANLUCA DIONIGI
    CF: DNGGLC67E10H294G
  • GIANLUCA DIONIGI
    CF: DNGGLC67E10H294G
CIG: Z6E2D87950
Oggetto: PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO PALESTRE NORMATIVA ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 2537.00
Somme liquidate: € 2537.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALLISTA GEOM. CARLO
    CF: BLLCRL77B01H294M
  • BALLISTA GEOM. CARLO
    CF: BLLCRL77B01H294M
CIG: Z2E2F36959
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PLASTICO PER RIPARAZIONE PANCHINE ALLENATORI
Importo aggiudicato: € 336.89
Somme liquidate: € 297.38
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: ZF82B9D776
Oggetto: ACQUISTO PALETTI PIEGHEVOLI
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: ZF12B76DD7
Oggetto: AFFIDAMENTO SUPPORTO TECNICO ORGANIZZAZIONE ED ESPLETAMENTO PROVA PRESELETTIVA
Importo aggiudicato: € 4045.00
Somme liquidate: € 4045.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALES SRL
    CF: 02457970925
  • ALES SRL
    CF: 02457970925
CIG: Z362B76E6C
Oggetto: UTILIZZO SALA E NOLEGGIO SEDUTE PER CONCORSO
Importo aggiudicato: € 1569.00
Somme liquidate: € 1569.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 09-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: Z2B2B87DFD
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER PROVA PRESELETTIVA
Importo aggiudicato: € 286.90
Somme liquidate: € 286.90
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 09-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: Z842C3F016
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA CON BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI CHE HANNO PRESTATO LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI REGIONALI
Importo aggiudicato: € 1292.30
Somme liquidate: € 1292.30
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z3C2CD6DE4
Oggetto: CORSO FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA SU OBBLIGHI E NORME COVID 19
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 15-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
CIG: Z072DC8B3E
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA CON BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA BUONI PASTO FABBISOGNO DA OTTOBRE 2019 A FEBBRAIO 2020.
Importo aggiudicato: € 19384.56
Somme liquidate: € 19384.56
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z6D2D405BD
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA CON BUONI PASTO PER I DIPENDENTI CHE HANNO PRESTATO LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ED.8 LOTTO 7.
Importo aggiudicato: € 136.34
Somme liquidate: € 136.34
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z3B2E00DA4
Oggetto: ACQUISTO N.300 BADGE MAGNETICI PERSONALIZZATI PER MARCATEMPO TRAMITE MEPA.
Importo aggiudicato: € 713.70
Somme liquidate: € 713.70
Tempi di completamento: dal 19-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
CIG: Z682B98873
Oggetto: Riccione Ice Carpet 2019-2020 - Stampa materiale rassegna Dai cori al Cuore
Importo aggiudicato: € 277.25
Somme liquidate: € 227.25
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODULITALIA SRL
    CF: 02126910401
  • MODULITALIA SRL
    CF: 02126910401
CIG: Z962BB57DD
Oggetto: RICCIONE ICE CARPET 2019-2020 DISTRIBUZIONE E CABLAGGIO ELETTRICO GAZEBO VIALE CECCARINI
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 12500.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: Z852BDEEFB
Oggetto: Acquisto quotidiani locali per Turismo
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 140.90
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 10-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAIOCCHI PATRIZIA E ANTONELLA
    CF: 01734920406
  • BAIOCCHI PATRIZIA E ANTONELLA
    CF: 01734920406
CIG: Z9B2BFC1BB
Oggetto: SERVIZI CROCE ROSSA EVENTI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 998.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 03-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI RICCIONE
    CF: 01906810583
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI RICCIONE
    CF: 01906810583
CIG: Z8F2C6C5A8
Oggetto: proroga tecnica servizio di pulizie Palazzo del Turismo e uffici viale San Martino
Importo aggiudicato: € 25395.00
Somme liquidate: € 24289.12
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 27-07-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
CIG: Z682C6C3F8
Oggetto: rimozione segnaletica orizzontale
Importo aggiudicato: € 6160.00
Somme liquidate: € 6160.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
CIG: Z6F2CB8E76
Oggetto: redazione servizi fotografici eventi istituzionali Ente
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 18-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOTO SPEED S.R.L.
    CF: 03655480402
  • FOTO SPEED S.R.L.
    CF: 03655480402
CIG: Z152CC7425
Oggetto: TURISMO: servizio di produzione ed editing spot video per stagione estiva 2020
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2020 al 07-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCESCO AGOSTINI PRODUZIONI
    CF: GSTFNC92R04G479B
  • FRANCESCO AGOSTINI PRODUZIONI
    CF: GSTFNC92R04G479B
CIG: Z452BC9E19
Oggetto: TURISMO: conferimento incarico di realizzazione piano emergenza ed evacuazione e relativa certificazione eventi anno 2020
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 8840.30
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 11-01-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ING. MUZIO SALVATORI
    CF: SLVMZU69M05H199Y
  • ING. MUZIO SALVATORI
    CF: SLVMZU69M05H199Y
CIG: Z4C2CF0337
Oggetto: servizio turismo: STAMPA, FORNITURA E MONTAGGIO MATERIALI CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PRIMAVERA - ESTATE 2020 E DI INFORMAZIONE PREDITTIVA NUOVI CANTIERI
Importo aggiudicato: € 14507.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILE Z S.N.C DI DONATI A ZAVATTA A E ZOFFOLI L
    CF: 03470000401
  • STILE Z S.N.C DI DONATI A ZAVATTA A E ZOFFOLI L
    CF: 03470000401
CIG: Z552CF8710
Oggetto: TURISMO: SERVIZIO STAMPA MANIFESTI PER COMUNICAZIONE INTEGRATA PRIMAVERA ESTATE 2020
Importo aggiudicato: € 4540.00
Somme liquidate: € 4540.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 25-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODULITALIA SRL
    CF: 02126910401
  • MODULITALIA SRL
    CF: 02126910401
CIG: Z302D13A39
Oggetto: TURISMO: SERVIZIO INERENTE INSERZIONI PUBBLICITARIE SU LA REPUBBLICA BOLOGNA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al 10-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
  • A. MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
CIG: Z172D13A59
Oggetto: TURISMO: SERVIZIO INERENTE INSERZIONI PUBBLICITARIE SU IL RESTO DEL CARLINO E CORRIERE BOLOGNA
Importo aggiudicato: € 6120.00
Somme liquidate: € 6120.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al 08-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
CIG: ZD12D13A7A
Oggetto: TURISMO: SERVIZIO INERENTE INSERZIONI PUBBLICITARIE SU QUOTIDIANI ONLINE
Importo aggiudicato: € 3024.03
Somme liquidate: € 3021.83
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al 25-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO EDITORIALE CITYNEWS
    CF: 10786801000
  • GRUPPO EDITORIALE CITYNEWS
    CF: 10786801000
CIG: ZCF2CC8CC9
Oggetto: TURISMO: servizio inerente la comunicazione integrata per eventi e iniziative anno 2020
Importo aggiudicato: € 18420.00
Somme liquidate: € 18120.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 12-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTI LUCA
    CF: SRTLCU83P03C573K
  • SARTI LUCA
    CF: SRTLCU83P03C573K
CIG: Z112D3415C
Oggetto: TURISMO: SERVIZIO STAMPA ED APPLICAZIONE PELLICOLA ADESIVA SOTTOPASSO VIALE CECCARINI
Importo aggiudicato: € 4150.00
Somme liquidate: € 3735.33
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINAZIONE SRL
    CF: 01789610407
  • IMMAGINAZIONE SRL
    CF: 01789610407
CIG: Z0B2D3C516
Oggetto: CULTURA: pulizia e sanificazione Villa Mussolini, Villa Lodi Fe e Castello degli Agolanti
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 17-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z182C3D104
Oggetto: STAMPA MATERIALE DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONALE PRIMAVERA ESTATE 2020
Importo aggiudicato: € 6462.00
Somme liquidate: € 6041.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 07-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAZZINI STAMPATORE EDITORE SRL
    CF: 00914990403
  • PAZZINI STAMPATORE EDITORE SRL
    CF: 00914990403
CIG: Z702B3F224
Oggetto: contratto di sponsorizzazione tecnica ice carpet 2019-2020 -Elettromeccanica Muccioli
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 19-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: Z962D3DCD3
Oggetto: TURISMO: FORNITURA N. 50 TOTEM TRIFACCIALI
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 2218.80
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MELA-P SRL
    CF: 03374720401
  • MELA-P SRL
    CF: 03374720401
CIG: Z4C2CF0337
Oggetto: servizio turismo: STAMPA, FORNITURA E MONTAGGIO MATERIALI CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PRIMAVERA - ESTATE 2020 E DI INFORMAZIONE PREDITTIVA NUOVI CANTIERI
Importo aggiudicato: € 14507.00
Somme liquidate: € 14507.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 03-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILE Z S.N.C DI DONATI A ZAVATTA A E ZOFFOLI L
    CF: 03470000401
  • STILE Z S.N.C DI DONATI A ZAVATTA A E ZOFFOLI L
    CF: 03470000401
CIG: Z032D8F85E
Oggetto: CULTURA: SERVIZIO STRAORDINARIO DI FACCHINAGGIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI UBICATI PRESSO VILLA MUSSOLINI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 16-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z6A2D7F3DF
Oggetto: TURISMO - SERVIZI TECNICI ALLESTIMENTI ARENA CINEMA IN GIARDINO 2020
Importo aggiudicato: € 11300.00
Somme liquidate: € 11180.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2020 al 16-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FPM SYSTEM SRL
    CF: 03462190400
  • FPM SYSTEM SRL
    CF: 03462190400
CIG: Z532D82785
Oggetto: TURISMO - IMPIANTO TEMPORANEO ILLUMINAZIONE EMERGENZA ARENA CINEMA GIARDINO 2020
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2020 al 29-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
CIG: ZB62D827BB
Oggetto: TURISMO - FORNITURA TELO PROIEZIONI ARENA CINEMA GIARDINO 2020
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 2150.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2020 al 12-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREVOST SRL
    CF: 10182460153
  • PREVOST SRL
    CF: 10182460153
CIG: ZC02D92086
Oggetto: TURISMO - NOLEGGIO PROIETTORE DIGITALE ARENA CINEMA IN GIARDINO 2020
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2020 al 12-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREVOST SRL
    CF: 10182460153
  • PREVOST SRL
    CF: 10182460153
CIG: Z9E2D8ED33
Oggetto: TURISMO - PRESTAZIONI VARIE ARENA CINEMA IN GIARDINO 2020
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z532DA0BDF
Oggetto: CULTURA - Rassegna Albe in controluce 19 luglio - 9 agosto
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 01-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATER Fondazione
    CF: 00375630365
  • ATER Fondazione
    CF: 00375630365
CIG: ZB92DA0BE9
Oggetto: CULTURA - RASSEGNA ALBE IN CONTROLUCE - 26 LUGLIO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 06-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE STEPS
    CF: 91081220401
  • ASSOCIAZIONE STEPS
    CF: 91081220401
CIG: Z192DA0BED
Oggetto: CULTURA - RASSEGNA ALBE IN CONTROLUCE - 2 AGOSTO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PONDEROSA MUSIC & ART SRL
    CF: 02557880123
  • PONDEROSA MUSIC & ART SRL
    CF: 02557880123
CIG: ZF72DA0BF4
Oggetto: CULTURA - RASSEGNA ALBE IN CONTROLUCE - 16 E 23 AGOSTO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WHITE SRLS
    CF: 04273050403
  • WHITE SRLS
    CF: 04273050403
CIG: Z2F2DA0BF9
Oggetto: CULTURA - RASSEGNA ALBE IN CONTROLUCE - 30 AGOSTO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 24-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CODEUOMO
    CF: 10960100013
  • ASSOCIAZIONE CODEUOMO
    CF: 10960100013
CIG: Z622DA0BFE
Oggetto: CULTURA - RASSEGNA ALBE IN CONTROLUCE - 6 SETTEMBRE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 21-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CONTART
    CF: 07586300969
  • ASSOCIAZIONE CONTART
    CF: 07586300969
CIG: Z872DA411B
Oggetto: CULTURA: CAMPAGNA PUBBLICITARIA ESTATE 2020 TRAMITE MESSAGGI SONORI SULLA SPIAGGIA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIPHONO RADIOMARE RICCIONE S.R.L.
    CF: 00734450406
  • PUBBLIPHONO RADIOMARE RICCIONE S.R.L.
    CF: 00734450406
CIG: ZBE2D33529
Oggetto: TURISMO: Servizio di produzione ed editing di uno spot video per la stagione estiva 2020
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCESCO AGOSTINI PRODUZIONI
    CF: GSTFNC92R04G479B
  • FRANCESCO AGOSTINI PRODUZIONI
    CF: GSTFNC92R04G479B
CIG: Z4F2D3049D
Oggetto: CULTURA: SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PALAZZO DEL TURISMO, VILLA FRANCESCHI E VILLA MUSSOLINI
Importo aggiudicato: € 4513.02
Somme liquidate: € 4513.02
Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 07-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: Z152DBD0CE
Oggetto: CULTURA SERVIZIO DI VIGILANZA PER ALBE IN CONTROLUCE
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G.S S.R.L.
    CF: 04380080400
  • S.G.S S.R.L.
    CF: 04380080400
CIG: Z442DB4B62
Oggetto: CULTURA: servizi di trasporto, installazione, noleggio ed assistenza di impianti di amplificazione per Albe in controluce 202
Importo aggiudicato: € 7540.00
Somme liquidate: € 7540.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 01-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: Z5E2DB4B87
Oggetto: CULTURA: servizio di facchinaggio e posa delle pedane di proprietà dell’ente
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 5300.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 21-09-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ALL SERVICES DI DE LEO VINCENZO
    CF: 04460340401
  • ALL SERVICES DI DE LEO VINCENZO
    CF: 04460340401
CIG: ZB42D7A0DE
Oggetto: TURISMO: FORNITURA SALVAGENTI "SOTTO IL SOLE DI RICCIONE"
Importo aggiudicato: € 6300.00
Somme liquidate: € 6300.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 01-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUNDIALSERI
    CF: 00477230460
  • MUNDIALSERI
    CF: 00477230460
CIG: Z212DBDBE2
Oggetto: CULTURA SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SERVICE PER ALBE DELLO YOGA
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 07-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: Z032DF8302
Oggetto: TURISMO: NOLEGGIO ALLESTIMENTI PER EVENTO SOTTO IL SOLE DI RICCIONE - DEEJAY & RICCIONE ESTATE 2020
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 11-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z862BEC9E5
Oggetto: TURISMO: progettazione e realizzazione spettacoli pirotecnici istituzionali _anno 2020
Importo aggiudicato: € 29700.00
Somme liquidate: € 29326.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 02-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONTI PIROTECNICA SRL
    CF: 03463240402
  • FONTI PIROTECNICA SRL
    CF: 03463240402
CIG: Z032DAC23F
Oggetto: TURISMO: SERVIZIO INERENTE LA STAMPA DI VETROFANIE E PANNELLI PER PALAZZO DEL TURISMO E VILLA MUSSOLINI
Importo aggiudicato: € 1062.00
Somme liquidate: € 1062.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 01-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BP MEDIA SRL
    CF: 03782500403
  • BP MEDIA SRL
    CF: 03782500403
CIG: ZB72DC0D23
Oggetto: CULTURA: VARI SERVIZI STRAORDINARI DI PULIZIA VILLA MUSSOLINI E VILLA FRANCESCHI
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 07-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z602DBCC82
Oggetto: CULTURA SERVIZI A NOLEGGIO DI IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE ED ILLUMINOTECNICA FESTA MADONNA DEL MARE
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 20-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: ZCA2DCCA96
Oggetto: TURISMO: servizio stampa manifesti eventi ed iniziative anno 2020
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3790.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONIGRAF SRL
    CF: 04303840401
  • CONIGRAF SRL
    CF: 04303840401
CIG: ZF02DA9355
Oggetto: TURISMO: PROGETTAZIONE GRAFICA PER GLI EVENTI MADONNA DEL MARE ED ALBE DELLO YOGA 2020
Importo aggiudicato: € 2684.00
Somme liquidate: € 2684.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 20-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'AMICO LAURA
    CF: DMCLRA90H59H294H
  • D'AMICO LAURA
    CF: DMCLRA90H59H294H
CIG: ZBF2DF81B7
Oggetto: CULTURA: STAMPA MATERIALI GRAFICI PER ARENA CINEMA IN GIARDINO 2020
Importo aggiudicato: € 1948.36
Somme liquidate: € 1948.36
Tempi di completamento: dal 19-08-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERISET SRL
    CF:
  • SERISET SRL
    CF:
CIG: ZB82DF711F
Oggetto: TURISMO - RIPRISTINO PULIZIE E DISINFEZIONE SALE PALAZZO TURISMO
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 4098.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 20-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: ZE22DF70AD
Oggetto: TURISMO - SERVIZIO LAVANDERIA TOVAGLIE SALE PALAZZO TURISMO
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 646.86
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 11-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNI GABRIELLA
    CF: BRNGRL60T48H294O
  • BRUNI GABRIELLA
    CF: BRNGRL60T48H294O
CIG: ZA92DD9965
Oggetto: CULTURA: ACQUISTO 100 COPIE LIBRO DANTE IL ROMAGNUOLO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1923.08
Tempi di completamento: dal 20-08-2020 al 03-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI LA PIAZZA DI CIORIA GIOVANNI
    CF: 02540310402
  • EDIZIONI LA PIAZZA DI CIORIA GIOVANNI
    CF: 02540310402
CIG: Z562DFEDB3
Oggetto: TURISMO: stampa targa palazzo del turismo
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2020 al 01-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CGS DI CLAUDIO E GIANFRANCO RIGHINI SNC
    CF: 04493180402
  • CGS DI CLAUDIO E GIANFRANCO RIGHINI SNC
    CF: 04493180402
CIG: Z222E0D3D2
Oggetto: TURISMO: STAMPA MATERIALE PER CAMPAGNA INIZIATIVE ED EVENTI AUTUNNO-INVERNO 2020 E PREVIEW DEL NATALE CAPODANNO 2020-2021
Importo aggiudicato: € 3278.69
Somme liquidate: € 1970.33
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 16-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
CIG: Z062DFBEA5
Oggetto: TURISMO: FORNITURA GENERATORE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1024.60
Somme liquidate: € 1024.59
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 17-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: ZC52E3AE15
Oggetto: TURISMO: PRODUZIONE E MONTAGGIO DI PANNELLO IN DIBOND PER SOTTOPASSO VIALE CECCARIN
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERISET SRL
    CF:
  • SERISET SRL
    CF:
CIG: Z082E3C1BC
Oggetto: CULTURA: servizi a noleggio impianto amplificazione e illuminazione per presentazione libro "non chiamatemi supereroe"
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 24-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: Z812E3F013
Oggetto: TURISMO: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 300.76
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 26-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: ZD12E39FAB
Oggetto: TURISMO: SERVIZI DI VIGILANZA E ANTINCENDIO PER EVENTO "I FIORI DEL MARE"
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 27-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECUREVENT SRL
    CF: 03600520369
  • SECUREVENT SRL
    CF: 03600520369
CIG: Z882E35AF8
Oggetto: TURISMO - MATERIALE PROMOZIONALE CONVEGNO "LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE" 2020
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZAC2E9A4CC
Oggetto: TURISMO: illuminazione palazzo turismo per iniziativa punto rosa e villa Mussolini per assemblea fondazione Carim
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 27-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: ZE12E961B4
Oggetto: TURISMO: stampa e montaggio n. 4 banner casello autostrada
Importo aggiudicato: € 1524.00
Somme liquidate: € 1524.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 01-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMEGA DI TASSONE CLAUDIO & C. S.N.C.
    CF: 03372290407
  • OMEGA DI TASSONE CLAUDIO & C. S.N.C.
    CF: 03372290407
CIG: Z462EA1B65
Oggetto: CULTURA: PRESTAZIONI ARTISTICHE PER COMPLEANNO DI RICCIONE 18-10-2020
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 03-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMUSIC SOC. COOP.
    CF: 02477940403
  • INTERMUSIC SOC. COOP.
    CF: 02477940403
CIG: ZA62EA1ACC
Oggetto: CULTURA: SERVIZI A NOLEGGIO DI IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE ED ILLUMINAZIONE PER COMPLEANNO DI RICCIONE 18-10-2020
Importo aggiudicato: € 4811.80
Somme liquidate: € 4811.80
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 27-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: Z822EA1AE6
Oggetto: CULTURA: SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA PER COMPLEANNO DI RICCIONE 18-10-2020
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 18-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRONTA DIGITALE SNC
    CF: 03346600400
  • IMPRONTA DIGITALE SNC
    CF: 03346600400
CIG: Z132EBDA78
Oggetto: CULTURA: STAMPA MANIFESTI PER COMPLEANNO RICCIONE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONIGRAF SRL
    CF: 04303840401
  • CONIGRAF SRL
    CF: 04303840401
CIG: ZCA2EBDAC5
Oggetto: CULTURA: STAMPA TOTEM PER COMPLEANNO RICCIONE
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
CIG: Z932EA1D85
Oggetto: CULTURA: SERVIZIO POSA E RACCOLTA 250 SEDIE DI PROPRIETA' DELL'ENTE PER COMPLEANNO DI RICCIONE 18-10-2020
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 03-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z362EA1B01
Oggetto: CULTURA: FORNITURA 300 DOLCETTI PER COMPLEANNO DI RICCIONE 18-10-2020
Importo aggiudicato: € 303.28
Somme liquidate: € 303.28
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 27-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GELATERIA CORTESE DI BERTOZZI ELISA
    CF: BRTLSE82D68H294L
  • GELATERIA CORTESE DI BERTOZZI ELISA
    CF: BRTLSE82D68H294L
CIG: Z0A2EE3017
Oggetto: CULTURA: SERVIZIO STREAMING ANTEPRIMA CONVERSAZIONI D'ARTE 25-10-2020
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: ZBE2EE4527
Oggetto: TURISMO: SERVIZIO INERENTE STAMPA MANIFESTI RICCIONE CHRISTMAS STAR
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONIGRAF SRL
    CF: 04303840401
  • CONIGRAF SRL
    CF: 04303840401
CIG: Z4D2EE4321
Oggetto: CULTURA: STAMPA MANIFSTI PER CONVERSAZIONI D'ARTE
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONIGRAF SRL
    CF: 04303840401
  • CONIGRAF SRL
    CF: 04303840401
CIG: ZDB2E73CFC
Oggetto: TURISMO: lAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO ASSISTENZA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO CASETTE PER MERCATINI NATALIZI
Importo aggiudicato: € 14910.00
Somme liquidate: € 14910.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 12-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO.GIARDINO DI ROSCIANI ANDREA
    CF: RSCNDR73P02I608I
  • ECO.GIARDINO DI ROSCIANI ANDREA
    CF: RSCNDR73P02I608I
CIG: Z6E2EFC09A
Oggetto: TURISMO - MANUTENZIONE RIPRISTINO TENDAGGI SALE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROVELLI TIZIANO
    CF: 01453820407
  • ROVELLI TIZIANO
    CF: 01453820407
CIG: Z492EEDEED
Oggetto: CULTURA: stampa pannello sottopalco per conversazioni d'arte
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 27-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
CIG: ZF52EF939C
Oggetto: TURISMO: SERVIZIO INERENTE STAMPA E AFFISIONE poster teli PVC COMUNE DI BOLOGNA PER RICCIONE XSMAS STAR
Importo aggiudicato: € 1880.00
Somme liquidate: € 1880.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 11-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA PUBBLICITA' SRL
    CF: 00276970449
  • ADRIATICA PUBBLICITA' SRL
    CF: 00276970449
CIG: ZB02F0CA73
Oggetto: TURISMO: realizzazione n. 3 roll up per campagna Riccione Chirstmas Star
Importo aggiudicato: € 237.00
Somme liquidate: € 237.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 24-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MELA-P SRL
    CF: 03374720401
  • MELA-P SRL
    CF: 03374720401
CIG: Z2B2F02A15
Oggetto: TURISMO - TRASPORTO E POSIZIONAMENTO CASETTE NATALE 2020/2021
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 02-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: ZE12F460A1
Oggetto: TURISMO: servizio distribuzione e cablaggio elettrico progetto Riccione Christmas star e villaggio di Natale
Importo aggiudicato: € 34340.00
Somme liquidate: € 34340.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 02-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: Z492F3C5ED
Oggetto: TURISMO: noleggio estintori per villaggio di Natale
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 11-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z032F50261
Oggetto: TURISMO: spostamento casetta per regie tecniche allestimenti Riccione Christmas Star
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: Z9F2D5065F
Oggetto: TURISMO: SPESE DI OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 4558.00
Somme liquidate: € 4557.36
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 24-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
CIG: Z572F6A521
Oggetto: TURISMO: stampa manifesti per seconda campagna di comunicazione Riccione Christmas Star
Importo aggiudicato: € 2762.00
Somme liquidate: € 2762.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
CIG: ZAD2F381C6
Oggetto: TURISMO: COMPARTECIPAZIONE PROGETTO RRW
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASD EUROBIKE
    CF:
  • ASD EUROBIKE
    CF:
CIG: Z2D2F93778
Oggetto: TURISMO: INSERZIONI PUBBLICITARIE RIVISTA GERONIMO MAGAZINE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GERONIMO NETWORK COMMUNICATION SRLS
    CF: 04436510400
  • GERONIMO NETWORK COMMUNICATION SRLS
    CF: 04436510400
CIG: ZEA2F5138A
Oggetto: TURISMO: INSERZIONI PUBBLICITARIE RICCIONE CHRISTMAS STAR SU LA REPUBBLICA BOLOGNA
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 15-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
  • A. MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
CIG: ZC82F5142E
Oggetto: TURISMO: INSERZIONI PUBBLICITARIE RICCIONE CHRISTMAS STAR SU CARLINO BVOLOGNA E IL CORRIERE BOLOGNA
Importo aggiudicato: € 3896.00
Somme liquidate: € 3896.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 09-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
CIG: ZC32F66227
Oggetto: CULTURA SERVIZIO TRASLOCO METERIALE SPAZIO TONDELLI
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 11-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z7F2FAD8B3
Oggetto: TURISMO: servizio di realizzazione e messa in onda di banner in diretta in prime time e pubbliredazionale per Riccione Christmas Star
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 11-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA & MEDIA SRL - P.IVA 04052730373
    CF: 04052730373
  • MEDIA & MEDIA SRL - P.IVA 04052730373
    CF: 04052730373
CIG: Z1C2F92C06
Oggetto: TURISMO: ristampa manifesti per campagna Riccione Christmas Star
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2950.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 11-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
CIG: ZA42F3DF6F
Oggetto: TURISMO-CULTURA: ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI DIVERSI MATERIALI CARTACEI PER CAMPAGNE PUBBLICITARIE -202
Importo aggiudicato: € 27550.00
Somme liquidate: € 7980.50
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 01-02-2022
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • SPACE SRL SEMPLIFICATA
    CF: 04106230404
  • SPACE SRL SEMPLIFICATA
    CF: 04106230404
CIG: ZC02F95935
Oggetto: TURISMO: SERVIZIO ILLUMINAZIONE PALAZZO TURISMO E VARI ALLESTIMENTI PER RICCIONE CHRISTMAS STAR
Importo aggiudicato: € 7940.00
Somme liquidate: € 7940.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: ZE830072FE
Oggetto: TURISMO: FORNITURA STRUMENTAZIONI AUDIO E STREAMING PER PALAZZO DEL TURISMO
Importo aggiudicato: € 9860.00
Somme liquidate: € 9860.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 29-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: ZB72D258A1
Oggetto: TURISMO: SERVIZIO INERENTE PROGETTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE E DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA COVID
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 3050.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 19-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'AMICO LAURA
    CF: DMCLRA90H59H294H
  • D'AMICO LAURA
    CF: DMCLRA90H59H294H
CIG: ZAC2AC4AAB
Oggetto: COMUNICAZIONE INTEGRATA E SOCIAL MEDIA
Importo aggiudicato: € 8002.00
Somme liquidate: € 8002.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUSAGLIA FEDERICO
    CF: FSGFRC95D10H294W
  • FUSAGLIA FEDERICO
    CF: FSGFRC95D10H294W
CIG: ZB72AC49B6
Oggetto: COMUNICAZIONE INTEGRATA E SOCIAL MEDIA
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'AMICO LAURA
    CF: DMCLRA90H59H294H
  • D'AMICO LAURA
    CF: DMCLRA90H59H294H
CIG: Z272F6EE79
Oggetto: PIANO MUSEALE 2020 DI CUI ALLA L.R. 18/2000 – COD PROGETTO: RICCIONE-RN-2020-MUSEO-A_166 "UNA REALTÀ VERAMENTE IMMERSIVA"
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 26000.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 28-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 01400400527

  • CF: 01400400527
CIG: Z052FD48BB
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI FUORI ABBONAMENTO
Importo aggiudicato: € 4519.30
Somme liquidate: € 4519.30
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 07-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAIOCCHI PATRIZIA E ANTONELLA
    CF: 01734920406
  • BAIOCCHI PATRIZIA E ANTONELLA
    CF: 01734920406
CIG: Z4C2BE34EB
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE. FORNITURA LIBRI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 2593.85
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 24-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK
    CF: 02690950403
  • MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK
    CF: 02690950403
CIG: ZD02C52F9D
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE. LEGGERE IN BIBLIOTECA 2019/2020
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 24-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTARINI MARCO
    CF: BRTMRC74E26F257C
  • BERTARINI MARCO
    CF: BRTMRC74E26F257C
CIG: ZEA2EAD7BA
Oggetto: Biblioteca. Rassegne di lettura
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2021 al 16-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERI ROSELLA
    CF: SVRRLL62M46C573A
  • SEVERI ROSELLA
    CF: SVRRLL62M46C573A
CIG: Z4B2F063BB
Oggetto: Museo del territorio. Interventi di manutenzione ordinaria
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 29-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI MODERNA SOCIETA' COOPERATIVA - VIA CLASSICANA, 313 - 48100 RAVENNA
    CF: 02464670393
  • EDIZIONI MODERNA SOCIETA' COOPERATIVA - VIA CLASSICANA, 313 - 48100 RAVENNA
    CF: 02464670393
CIG: ZC52BB4B0A
Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA SERVIZIO DI MONITORAGGIO IDROMETRICO COI
Importo aggiudicato: € 9495.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 07-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z0B2C49A6E
Oggetto: servizio di manutenzione mezzi urgenti
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 385.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORACING DI BARBIERI DANIELE E C. SAS
    CF: 03263790408
  • AUTORACING DI BARBIERI DANIELE E C. SAS
    CF: 03263790408
CIG: Z482C63505
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 274.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 22-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEL ANTIFURTO DUE SRL
    CF: 01905600407
  • SIEL ANTIFURTO DUE SRL
    CF: 01905600407
CIG: Z892CA85E1
Oggetto: foritura redvolution
Importo aggiudicato: € 39770.00
Somme liquidate: € 39770.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al 22-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Traffic Tecnology Srl
    CF: 03298520242
  • Traffic Tecnology Srl
    CF: 03298520242
CIG: ZCC2CCE33D
Oggetto: fornitura urgente vestiario coi
Importo aggiudicato: € 1545.00
Somme liquidate: € 1545.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2020 al 02-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
CIG: Z362D0971F
Oggetto: FORNITURA DIVISA COMANDANTE ZECHINI
Importo aggiudicato: € 335.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 07-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
CIG: Z0E2D204D7
Oggetto: fornitura urgente kit narcotest per unità cinofila
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 84.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 25-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RA.SE.T. SRL
    CF: 04873851002
  • RA.SE.T. SRL
    CF: 04873851002
CIG: Z382D20C3D
Oggetto: CASELLA GOOGLE PER COI
Importo aggiudicato: € 3308.00
Somme liquidate: € 1436.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA srl
    CF: 03008670360
  • INJENIA srl
    CF: 03008670360
CIG: Z732D3FC92
Oggetto: canone targa system
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 07-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z832D42EF7
Oggetto: TONER URGENTE POLIZIA AMMINSITRATIVA
Importo aggiudicato: € 97.00
Somme liquidate: € 97.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 07-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: Z662BE75C6
Oggetto: ocr per autovelox
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6800.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 11-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486
CIG: Z462D705B8
Oggetto: MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE COI
Importo aggiudicato: € 741.00
Somme liquidate: € 741.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 09-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
CIG: ZDC2D746A9
Oggetto: fornitura urgente polo per ausiliari
Importo aggiudicato: € 144.00
Somme liquidate: € 144.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
CIG: ZB72D7C8E5
Oggetto: caricabatteria cpu autovelox
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 11-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486
CIG: ZE32DA1B27
Oggetto: fornitura urgente tute da op
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 22-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
CIG: Z5A2DA41B9
Oggetto: vigilanza integrata 2020
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 21000.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 22-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • coopservice S.Coop. p.A.
    CF: 00310180351
  • coopservice S.Coop. p.A.
    CF: 00310180351
CIG: Z662DCE29E
Oggetto: manutenzione sede comando
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 22-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KALAJA BLEDAR
    CF: KLJBDR82C28Z100C
  • KALAJA BLEDAR
    CF: KLJBDR82C28Z100C
CIG: ZED2DCFA42
Oggetto: smart park 2020
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 2050.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 17-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 03344550409
  • INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 03344550409
CIG: Z672CCE764
Oggetto: rimozione veicoli abbandonati
Importo aggiudicato: € 4613.00
Somme liquidate: € 2194.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 25-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIORGI ANGELO
    CF: 01348150408
  • GIORGI ANGELO
    CF: 01348150408
CIG: ZCE2DD89E0
Oggetto: acquisti urgenti per il coi
Importo aggiudicato: € 265.00
Somme liquidate: € 265.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 11-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z912DD9FAC
Oggetto: NOLEGGIO EVO 2020
Importo aggiudicato: € 24590.00
Somme liquidate: € 24590.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 22-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBEX MVR SRL
    CF: 02609920547
  • GLOBEX MVR SRL
    CF: 02609920547
CIG: Z7D2DF43CE
Oggetto: fornitura urgente copri capo per casco
Importo aggiudicato: € 123.00
Somme liquidate: € 123.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 02-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIONE IN MOTO SNC
    CF: 02538180403
  • RICCIONE IN MOTO SNC
    CF: 02538180403
CIG: ZE52D1F737
Oggetto: FORNITURA URGENTE CASCO
Importo aggiudicato: € 74.00
Somme liquidate: € 74.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 02-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIONE IN MOTO SNC
    CF: 02538180403
  • RICCIONE IN MOTO SNC
    CF: 02538180403
CIG: Z292E52E8A
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE LAVABILI
Importo aggiudicato: € 1502.00
Somme liquidate: € 1502.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 12-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TM PROJECT SRL
    CF: 04096890407
  • TM PROJECT SRL
    CF: 04096890407
CIG: Z362E52F1A
Oggetto: fornitura mascherine chirurgiche
Importo aggiudicato: € 1442.00
Somme liquidate: € 1442.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 22-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z332E6BD58
Oggetto: rimborso spese di giudizio
Importo aggiudicato: € 591.00
Somme liquidate: € 591.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • menichelli laura
    CF: MNCLRA76H41A475Y
  • menichelli laura
    CF: MNCLRA76H41A475Y
CIG: Z9D2E9BD30
Oggetto: acquisto urgente filler
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 23-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z7D2EA73C1
Oggetto: fornitura urgente libri di testo
Importo aggiudicato: € 78.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 23-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: Z32C01CE91
Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIA DEFIBRILLATORE
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 221.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO RIMINESE S.A.S.
    CF: 01768260406
  • ANTINCENDIO RIMINESE S.A.S.
    CF: 01768260406
CIG: ZC22C9297D
Oggetto: MANUTENZIONE PRIMO IMPIANTO VISTA RED
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 9750.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 22-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Traffic Tecnology Srl
    CF: 03298520242
  • Traffic Tecnology Srl
    CF: 03298520242