Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2019
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z65271B1F8
Oggetto: Biblioteca comunale - quotidiani locali e nazionali cartacei e periodici fuori abbonamento 2019
Importo aggiudicato: € 4544.00
Somme liquidate: € 4544.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAIOCCHI PATRIZIA E ANTONELLA
    CF: 01734920406
  • BAIOCCHI PATRIZIA E ANTONELLA
    CF: 01734920406
CIG: Z2F272B4F7
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO LIBRI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 12330.00
Somme liquidate: € 12330.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CL.AN DI MUNDICI SRL
    CF: 02933200368
  • LIBRERIE FELTRINELLI SRL
    CF: 04628790968
  • LITOGRAPH
    CF: 05013971006
  • QUATTROEMME SRL
    CF: 01858340548
  • TIPOGRAFIA ZIRIZZOTTI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02952290605
  • CL.AN DI MUNDICI SRL
    CF: 02933200368
CIG: ZA029928EF
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO DVD
Importo aggiudicato: € 1312.00
Somme liquidate: € 1312.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK
    CF: 02690950403
  • MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK
    CF: 02690950403
CIG: Z57296DB9B
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO PRODOTTI EDITORIALI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. GIUFFRE EDITORE S.P.A.
    CF: 00829840156
  • A. GIUFFRE EDITORE S.P.A.
    CF: 00829840156
CIG: ZCC296D9CE
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO LIBRI PER BAMBINI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1996.99
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA BIANCA E VOLTA - VIA CILEA, 16 - 47838 RICCIONE
    CF: 04102280403
  • LIBRERIA BIANCA E VOLTA - VIA CILEA, 16 - 47838 RICCIONE
    CF: 04102280403
CIG: Z252B1F3B1
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - STAMPA MATERIALI PUBBLICITARI MOSTRA AFRICA BIANCA
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORRI SERVIZI GRAFICI SAS DI MORRI ROBERTO & C.
    CF: 02264480407
  • MORRI SERVIZI GRAFICI SAS DI MORRI ROBERTO & C.
    CF: 02264480407
CIG: Z2E2AFFE28
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - QUOTIDIANI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 4570.20
Somme liquidate: € 4570.20
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 25-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAIOCCHI PATRIZIA E ANTONELLA
    CF: 01734920406
  • BAIOCCHI PATRIZIA E ANTONELLA
    CF: 01734920406
CIG: ZB42AFABA3
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZIO ARTISTICO LETTURE ANIMATE PROGETTO LETTURA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VLAD S.A.S. DI VLADIMIRO STRINATI E C.
    CF: 02226700397
  • VLAD S.A.S. DI VLADIMIRO STRINATI E C.
    CF: 02226700397
CIG: Z292B0D774
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA E BELLE ARTI PER LABORATORI DIDATTICI
Importo aggiudicato: € 1558.10
Somme liquidate: € 1558.10
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE & C. S.A.S.
    CF: 02499750418
  • AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE & C. S.A.S.
    CF: 02499750418
CIG: ZCB2AF6F2A
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO - STAMPA CARTOLINE/BANNER INIZIATIVA ARCHEOLOGIA DEL GUSTO 2020
Importo aggiudicato: € 419.00
Somme liquidate: € 419.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: Z932A34F98
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - PROGETTO LEGGERE IN BIBLIOTECA 19-20 - ATTIVITA' DIDATTICHE AUTUNNO CORSO FUMETTO
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BOTTEGA CULTURALE
    CF: 91157940403
  • LA BOTTEGA CULTURALE
    CF: 91157940403
CIG: ZA52A345BD
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO - ACQUISTO TRONCATRICE PER LABORATORI DIDATTICI
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 295.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: ZD2299DA26
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - LETTURE ANIMATE AUTUNNO PROGETTO LEGGERE IN BIBLIOTECA 19/20 - STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 243.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: Z21299D981
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - PROGETTO LEGGERE 19/20 - ATTIVITà DIDATTICO FORMATIVA
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO 21
    CF: 91103040407
  • CENTRO 21
    CF: 91103040407
CIG: ZF1299D9AE
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - PROGETTO LETTURA 19/20 ATTIVITA' DIDATTICO-FORMATIVA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
CIG: ZB42592FAC
Oggetto: Museo del Territorio - Corso di ceramica per operatori del Museo
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • DIMORA ENERGIA LAB
    CF: 04170900403
  • DIMORA ENERGIA LAB
    CF: 04170900403
CIG: 79261501E6
Oggetto: Contratto Intercent -ER Lotto 3 per servizi di postalizzazione
Importo aggiudicato: € 56250.00
Somme liquidate: € 47223.40
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: Z361B132B5
Oggetto: Canone noleggio macchina affrancaposta Periodo 15.08.2020 - 14.11.2020
Importo aggiudicato: € 2635.20
Somme liquidate: € 2635.20
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
CIG: Z332EF8399
Oggetto: Biblioteca Comunale - incontri di formazione lettori volontari - Mazzoli Elisa
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZOLI ELISA
    CF: MZZLSE73M62C573P
  • MAZZOLI ELISA
    CF: MZZLSE73M62C573P
CIG: Z302550F6D
Oggetto: FORMAZIONE - Corsi Publika CCNL Funzioni Locali
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 28-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Publica S.r.l.
    CF: 02213820208
  • Publica S.r.l.
    CF: 02213820208
CIG: Z84269FFBD
Oggetto: Corsi in sede su procedure di gara PA Training
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 13-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPO S.r.l.
    CF: 02890460781
  • TEMPO S.r.l.
    CF: 02890460781
CIG: Z0B26EFEFE
Oggetto: FORMAZIONE - Attività di tutoring in materia di personale
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 30-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMASSIA LUCA
    CF: TMSLCU55M05F257Z
  • TAMASSIA LUCA
    CF: TMSLCU55M05F257Z
CIG: ZED275AFFF
Oggetto: FORMAZIONE - webinar in materia di controlli contabili
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MIRA S.r.l.s.
    CF: 02663810428
  • GRUPPO MIRA S.r.l.s.
    CF: 02663810428
CIG: ZAF27BD987
Oggetto: FORMAZIONE - corso online anticorruzione 2019
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: Z4A27E04B4
Oggetto: FORMAZIONE - corsi in sede Word ed Excel
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 1620.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 19-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMATICA S.r.l.
    CF: 02070730391
  • SIMATICA S.r.l.
    CF: 02070730391
CIG: ZDC27F31D7
Oggetto: FORMAZIONE - Corso sul giudizio di appello civile Form&Lex
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 18-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORM & LEX DI SORMANI UMBERTO
    CF: SRMMRT65B26G479K
  • FORM & LEX DI SORMANI UMBERTO
    CF: SRMMRT65B26G479K
CIG: ZBF28C92A5
Oggetto: FORMAZIONE - corso sanzioni amministrative Maggioli
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z8F28C9F33
Oggetto: FORMAZIONE - Videoconferenza materia personale Maggioli
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 27-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZD229AF290
Oggetto: FORMAZIONE - Corso in sede su City Key PAL Informatica
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
CIG: Z2C29EC087
Oggetto: FORMAZIONE - Corso Caldarini Bologna su indicatori gestionali
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.
    CF: 02365460357
  • CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.
    CF: 02365460357
CIG: Z3E28B18B6
Oggetto: FORMAZIONE - Corso Publika S.r.l.
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Publica S.r.l.
    CF: 02213820208
  • Publica S.r.l.
    CF: 02213820208
CIG: Z042991089
Oggetto: FORMAZIONE - e-seminar Professional Academy sui Contratti Pubblici
Importo aggiudicato: € 152.10
Somme liquidate: € 152.10
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AIDEM SRL
    CF: 02386580209
  • SOCIETA' AIDEM SRL
    CF: 02386580209
CIG: ZBD29CA136
Oggetto: FORMAZIONE - Corso PA Training Contratti sotto soglia
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPO S.r.l.
    CF: 02890460781
  • TEMPO S.r.l.
    CF: 02890460781
CIG: Z7F2A5026F
Oggetto: FORMAZIONE - Corso Formel gare concessioni servizi
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL S.R.L.
    CF: 01784630814
  • FORMEL S.R.L.
    CF: 01784630814
CIG: ZA32A75966
Oggetto: FORMAZIONE - Corso Formel classificazione strade uso pubblico
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL S.R.L.
    CF: 01784630814
  • FORMEL S.R.L.
    CF: 01784630814
CIG: Z7E2B28E15
Oggetto: SPESE NOTARILI PER RILASCIO COPIA AUTENTICA ATTO REP.2395/1713 DEL 19.09.2017 PER CANCELLAZIONE DOMANDA GIUDIZIALE
Importo aggiudicato: € 70.15
Somme liquidate: € 70.15
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 16-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBORE & CALIENDO NOTAI ASSOCIATI
    CF: 04102420405
  • ALBORE & CALIENDO NOTAI ASSOCIATI
    CF: 04102420405
CIG: 7862705D6A
Oggetto: NOLEGGIO CON OPZIONE DI RISCATTO DI SFERE REALIZZATE SU PROGETTAZIONE DELL'ENTE PER ALLESTIMENTI AEREI PRIMAVERA 2019
Importo aggiudicato: € 89892.00
Somme liquidate: € 89892.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COPRO SRL
    CF: 01010160073
  • COPRO SRL
    CF: 01010160073
CIG: 786409587C
Oggetto: NOLEGGIO CON OPZIONE DI RISCATTO DI CILINDRI REALIZZATI SU PROGETTAZIONE DELL'ENTE PER ALLESTIMENTI PRIMAVERA 2019
Importo aggiudicato: € 39750.00
Somme liquidate: € 39750.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERARIA SRL
    CF: 02503360048
  • PERARIA SRL
    CF: 02503360048
CIG: 7862741B20
Oggetto: NOLEGGIO CON OPZIONE DI RISCATTO DI SEMISFERE REALIZZATE SU PROGETTAZIONE DELL'ENTE PER ALLESTIMENTI AEREI PRIMAVERA 2019
Importo aggiudicato: € 76800.00
Somme liquidate: € 76800.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PERARIA SRL
    CF: 02503360048
  • PERARIA SRL
    CF: 02503360048
CIG: 786418204A
Oggetto: NOLEGGIO TRALICCI AMERICANE E PIATTAFORMA AEREA PER ALLESTIMENTI AEREI PRIMAVERA 2019
Importo aggiudicato: € 87300.00
Somme liquidate: € 87300.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: 7864209690
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 6 PIATTAFORME AERE PER GG.6
Importo aggiudicato: € 9312.00
Somme liquidate: € 9312.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 11-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: 7973129232
Oggetto: EVENTO CINE' 2019
Importo aggiudicato: € 55000.00
Somme liquidate: € 55000.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINEVENTI SRL
    CF: 11882411009
  • CINEVENTI SRL
    CF: 11882411009
CIG: 7900433B8C
Oggetto: COMPARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE GIRO D'ITALIA TAPPA 102
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 100000.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RCS SPORT SPA
    CF: 09597370155
  • RCS SPORT SPA
    CF: 09597370155
CIG: 79363524DA
Oggetto: COMPARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE GIRO D'ITALIA UNDER 23
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 50000.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 12-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNICATION CLINIC SRL
    CF: 02816900340
  • COMUNICATION CLINIC SRL
    CF: 02816900340
CIG: 8126273C9C
Oggetto: RICCIONE ICE CARPET - DEEJAY ON ICE 2019-2020
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN MARINO PERFORMANCE SRL
    CF:
  • SAN MARINO PERFORMANCE SRL
    CF:
CIG: 7919262DBA
Oggetto: COMPARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE RRW 2019
Importo aggiudicato: € 95000.00
Somme liquidate: € 80000.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASD EUROBIKE
    CF:
  • ASD EUROBIKE
    CF:
CIG: 8112333CF5
Oggetto: COMPARTECIPAZIONE ORGANIZZAZIONE RRW - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 80000.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASD EUROBIKE
    CF:
  • ASD EUROBIKE
    CF:
CIG: 8094269216
Oggetto: FORNITURA AMERICANE ICE CARPET 2019-2020
Importo aggiudicato: € 149500.00
Somme liquidate: € 50000.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MUSIC LINE SRL
    CF: 02470830031
  • MUSIC LINE SRL
    CF: 02470830031
CIG: 8094410670
Oggetto: NOLEGGIO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIALE CECCARINI
Importo aggiudicato: € 154800.00
Somme liquidate: € 75000.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    EVENTI SRL
    CF: 02917590164
     
    CREATIVA IMPRESA DI COMUNICAZIONE SRL
    CF: 07681270018
     
  • Raggruppamento:
    EVENTI SRL
    CF: 02917590164
     
    CREATIVA IMPRESA DI COMUNICAZIONE SRL
    CF: 07681270018
     
CIG: Z02275FBE2
Oggetto: ATTIVITA' DI ALLESTIMENTO E SUPPORTO ALLE VARIE ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA E DISABILE
Importo aggiudicato: € 6039.00
Somme liquidate: € 6039.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMAUS SOC. COOP. SOC.
    CF: 04260610409
  • EMMAUS SOC. COOP. SOC.
    CF: 04260610409
CIG: Z6C2763DB6
Oggetto: AGGIORNAMENTO SOFTWARE PC CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLE ESPERIENZE EDUCATIVE E SOCIALI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D-COM INFORMATICA di Fanelli Mirko e C.
    CF: 03371230404
  • D-COM INFORMATICA di Fanelli Mirko e C.
    CF: 03371230404
CIG: ZEA26CCB85
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO TEATRALE PER I GENITORI DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE A.S. 2018/2019 PER IL PERIODO MARZO/MAGGIO 2019
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 13-06-2019
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • NO PROBLEM di Casadei Giovanni
    CF: 04006670402
  • NO PROBLEM di Casadei Giovanni
    CF: 04006670402
CIG: Z6927A736B
Oggetto: PROGETTO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE SCUOLE INFANZIA A.S. 2018/2019. INGRESSI SPETTACOLI TEATRALE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2336.40
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE RICCIONE TEATRO
    CF: 01710240407
  • ASSOCIAZIONE RICCIONE TEATRO
    CF: 01710240407
CIG: ZAA27A7445
Oggetto: PROGETTO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE SCUOLE INFANZIA A.S. 2018/2019. TRASPORTO TRENINO
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEPAST TOURIST sas
    CF: 02167150404
  • BEPAST TOURIST sas
    CF: 02167150404
CIG: Z6F2B0BB42
Oggetto: REALIZZAZIONE DI LABORATORIO TEATRALE PER I GENITORI DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE. A.S. 2019/2020
Importo aggiudicato: € 2351.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM di Casadei Giovanni
    CF: 04006670402
  • NO PROBLEM di Casadei Giovanni
    CF: 04006670402
CIG: ZD62B2DFA6
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEMEAZ ELIORR SPA - VIA VENEZIA GIULIA, 5/A - MILANO
    CF: 05351490965
  • GEMEAZ ELIORR SPA - VIA VENEZIA GIULIA, 5/A - MILANO
    CF: 05351490965
CIG: Z122B315B1
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO CON IL TRENINO CDA FELICE PULLE'
Importo aggiudicato: € 878.40
Somme liquidate: € 878.40
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEPAST TOURIST sas
    CF: 02167150404
  • BEPAST TOURIST sas
    CF: 02167150404
CIG: Z052B0B056
Oggetto: MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
CIG: Z062B0BB64
Oggetto: ATTIVITA' LABORATORIALI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NIDI - PROGETTO QUALIFICAZIONE 0/6. A.S. 2019/2020
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMPAGNIA BELLA
    CF: 02632310401
  • ASSOCIAZIONE COMPAGNIA BELLA
    CF: 02632310401
CIG: ZE92B0B3F1
Oggetto: TRASPORTO TRENINO SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2019/2020
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEPAST TOURIST sas
    CF: 02167150404
  • BEPAST TOURIST sas
    CF: 02167150404
CIG: ZA92B2416E
Oggetto: ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE A.S. 2019/2020 - RICCIONE TEATRO
Importo aggiudicato: € 4650.00
Somme liquidate: € 1233.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE RICCIONE TEATRO
    CF: 01710240407
  • ASSOCIAZIONE RICCIONE TEATRO
    CF: 01710240407
CIG: Z502B23921
Oggetto: AZIONI DI MIGLIORAMENTO NEI NIDI / CO-CONDUZIONE PSICOMOTRICITA' E FOLLOW UP IN SUPERVISIONE A.S. 2019/2020
Importo aggiudicato: € 6840.00
Somme liquidate: € 2139.02
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale Sol.Co Soc. Coop.
    CF: 01088170392
  • Cooperativa Sociale Sol.Co Soc. Coop.
    CF: 01088170392
CIG: Z352B238B7
Oggetto: Analisi e studio di casi di dinamiche nel gruppo di lavoro. a.s. 2019/2020 Giacomo Prati
Importo aggiudicato: € 6125.00
Somme liquidate: € 6125.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott. PRATI GIACOMO
    CF: PRTGCM83P19A944I
  • dott. PRATI GIACOMO
    CF: PRTGCM83P19A944I
CIG: Z2A2B239AC
Oggetto: Laboratori per bambini nelle scuole infanzia.a.s. 2019/2020 Le Pupazze
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Compagnia Le Pu-pazze di Francesca Nanni
    CF: 04139520409
  • Compagnia Le Pu-pazze di Francesca Nanni
    CF: 04139520409
CIG: Z052B23981
Oggetto: Laboratorio attività espressiva. a.s. 2019/2020 Sonia Fabbrocino
Importo aggiudicato: € 516.00
Somme liquidate: € 516.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBROCINO SONIA
    CF: FBBSNO64S66H501I
  • FABBROCINO SONIA
    CF: FBBSNO64S66H501I
CIG: ZEB2B237C4
Oggetto: Laboratorio di documentazione delle esperienze educative didattiche.a.s. 2019/2020 Sconocchini Roberto
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1368.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROBERTO SCONOCCHINI
    CF: SCNRRT62D16A271A
  • ROBERTO SCONOCCHINI
    CF: SCNRRT62D16A271A
CIG: Z012B23772
Oggetto: Laboratorio di educazione al gesto grafico - a.s. 2019/2020 Daniela Montesi
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESI DANIELA P.IVA 02684880418
    CF: MNTDNL82L43G479C
  • MONTESI DANIELA P.IVA 02684880418
    CF: MNTDNL82L43G479C
CIG: ZE22B23848
Oggetto: Attività di Formazione sull’ autovalutazione delle esperienze nelle scuole infanzia. a.s. 2019/2020 Francesco Caggio
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Francesco Caggio P. IVA 04757760964
    CF: CGGFNC56R21C361T
  • Dott. Francesco Caggio P. IVA 04757760964
    CF: CGGFNC56R21C361T
CIG: Z0F2743196
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - VIALE LIBRI & SCUOLA srl
Importo aggiudicato: € 71.31
Somme liquidate: € 71.31
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRI E SCUOLA SRL
    CF: 03296550126
  • LIBRI E SCUOLA SRL
    CF: 03296550126
CIG: Z492751ECE
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - AMORLIBRI
Importo aggiudicato: € 22.57
Somme liquidate: € 22.57
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMORLIBRI S.R.L.
    CF: 02547780409
  • AMORLIBRI S.R.L.
    CF: 02547780409
CIG: ZCE2A188DF
Oggetto: PROGETTO SCUOLA BENI NATURALI AMBIENTALI CULTURALI A.S 2019/2020
Importo aggiudicato: € 2242.00
Somme liquidate: € 2242.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Giuseppe Pecci
    CF: PCCGPP77D08H294K
  • Dott. Giuseppe Pecci
    CF: PCCGPP77D08H294K
CIG: ZAC2A18888
Oggetto: PROGETTO SCUOLA BENI NATURALI AMBIENTALI CULTURALI ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Importo aggiudicato: € 2205.00
Somme liquidate: € 1215.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott.ssa GIOVANNA MORA
    CF: MROGNN73M55A952Q
  • Dott.ssa GIOVANNA MORA
    CF: MROGNN73M55A952Q
CIG: ZAE2A1871C
Oggetto: PROGETTO SCUOLA BENI NATURALI AMBIENTALI CULTURALI ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Importo aggiudicato: € 1960.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEARDINI ISABELLA
    CF: LRDSLL78P60H294W
  • LEARDINI ISABELLA
    CF: LRDSLL78P60H294W
CIG: ZDD2A1860D
Oggetto: PROGETTO SCUOLA BENI NATURALI AMBIENTALI CULTURALI ANNO SCOLASTICO 2019-20202
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1258.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE CETACEA
    CF: 02620650404
  • FONDAZIONE CETACEA
    CF: 02620650404
CIG: Z492A18466
Oggetto: PROGETTO SCUOLA BENI NATURALI AMBIENTALI CULTURALI ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 910.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. CRISTIAN GUIDI
    CF: GDUCST74H06H274S
  • Dott. CRISTIAN GUIDI
    CF: GDUCST74H06H274S
CIG: ZBF2A183D9
Oggetto: PROGETTO SCUOLA BENI NATURALI AMBIENTALI CULTURALI ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Importo aggiudicato: € 3520.00
Somme liquidate: € 3520.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIZZOL GIAMPIERO
    CF: PZZGPR55T21F259R
  • PIZZOL GIAMPIERO
    CF: PZZGPR55T21F259R
CIG: Z812A182D3
Oggetto: PROGETTO SCUOLA BENI NATURALI AMBIENTALI CULTURALI ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Importo aggiudicato: € 2772.00
Somme liquidate: € 2772.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Francesco Caggio P. IVA 04757760964
    CF: CGGFNC56R21C361T
  • Dott. Francesco Caggio P. IVA 04757760964
    CF: CGGFNC56R21C361T
CIG: Z6D29D52AF
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DELLO SPAZIO YELLOW FACTORY CONTRO I TENTATIVI DI INTRUSIONE
Importo aggiudicato: € 1272.50
Somme liquidate: € 1272.50
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VPSITEX ITALIA SRL A SOCIO UNICO
    CF: 06626470964
  • VPSITEX ITALIA SRL A SOCIO UNICO
    CF: 06626470964
CIG: ZAC29BE839
Oggetto: CONCESSIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TITOLI VIAGGIO BACINO RIMINI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 7465.00
Somme liquidate: € 4584.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • START ROMAGNA SPA
    CF: 03836450407
  • START ROMAGNA SPA
    CF: 03836450407
CIG: Z9927B8EF7
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI
Importo aggiudicato: € 4545.45
Somme liquidate: € 1792.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LITTLE FISH
    CF: 04114530407
  • VENTURI SRL
    CF: 01846220406
  • IGEA CARNI DI BERNARDINI TONINO & C. S.N.C.
    CF: 00629420407
  • PRONTO CHEF
    CF: 10571410967
  • LITTLE FISH
    CF: 04114530407
CIG: Z29287E34D
Oggetto: CONTRIBUTO SIAE PER FESTIVAL DELLE ABILITA' DIFFERENTI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 134.09
Somme liquidate: € 134.09
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAE
    CF: 01336610587
  • SIAE
    CF: 01336610587
CIG: Z47280D199
Oggetto: MANIFESTAZIONE DENOMINATA CACCIA ALL'UOVO RIVOLTO AI BAMBINI DELLE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 22-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA ROVELLI SRL DI MONTEFIORE CONCA
    CF: 00620740407
  • DITTA ROVELLI SRL DI MONTEFIORE CONCA
    CF: 00620740407
CIG: Z252A7D54B
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE
Importo aggiudicato: € 23450.00
Somme liquidate: € 20844.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIAMA E PARTNERS S.R.L
    CF: 02338560390
  • NIER INGEGNERIA S.P.A.
    CF: 02242161202
  • SERINT GROUP ITALIA
    CF: 02692890409
  • LAVORO E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01904620406
  • MEDOC S.R.L.
    CF: 02633500406
  • GIAMA E PARTNERS S.R.L
    CF: 02338560390
CIG: ZC92A3BE3C
Oggetto: SERVIZIO RSPP
Importo aggiudicato: € 27001.03
Somme liquidate: € 27000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
  • PAGEAMBIENTE SRL
    CF: 04216010407
  • L.A.V. S.R.L. LABORATORIO ANALISI E CONSULENZA
    CF: 00955560404
  • INTESO INGEGNERIA
    CF: 03658640408
  • IMPRESA SICURA S.R.L.
    CF: 02687140406
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
CIG: Z3D273B7A9
Oggetto: SEGRETERIA SINDACO _ ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER IL TRASPORTO DI PERSONE IN OCCASIONE DELLE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 23040.00
Somme liquidate: € 3820.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 28-05-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
CIG: ZB92768769
Oggetto: SEGRETERIA SINDACO _ ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI PER CERIMONIE COMMEMORATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI
Importo aggiudicato: € 3670.00
Somme liquidate: € 2207.56
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AZIENDA AGRICOLA VIVAI MIRCO BONFATTI
    CF: BNFMRC65L20A965L
  • AZIENDA AGRICOLA VIVAI MIRCO BONFATTI
    CF: BNFMRC65L20A965L
CIG: 7728031CEA
Oggetto: AFFARI GENERALI_ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI TRASMISSIONE RADIOFONICA DELLE SEDUTE CONSILIARI
Importo aggiudicato: € 9950.00
Somme liquidate: € 5622.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 10-11-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CO.AP COMUNITA' APERTA SOC. COOP. A.R.L. - RADIO ICARO
    CF: 01310450406
  • CO.AP COMUNITA' APERTA SOC. COOP. A.R.L. - RADIO ICARO
    CF: 01310450406
CIG: 7728091E6D
Oggetto: AFFARI GENERALI_ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEVISIVA DELLE SEDUTE CONSILIARI
Importo aggiudicato: € 14950.00
Somme liquidate: € 8970.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 10-11-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
CIG: ZD42B17E24
Oggetto: SEGRETERIA SINDACO: SERVIZI INFORMATIVI PER LO STAFF DEL SINDACO MEDIANTE ABBONAMENTO A NOTIZIARIO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 3350.00
Somme liquidate: € 3350.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA ANSA
    CF: 00876481003
  • AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA ANSA
    CF: 00876481003
CIG: ZEA2B08330
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI GIORNALI QUOTIDIANI PER L'UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO - ANNO 2020.
Importo aggiudicato: € 2581.50
Somme liquidate: € 2197.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLARI GRAZIELLA
    CF: 01202900401
  • MOLARI GRAZIELLA
    CF: 01202900401
CIG: ZB1272C560
Oggetto: ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE COMPENDIO IMMOBILIARE POSTO NEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO - STAMPA MANIFESTI
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: Z26272C52B
Oggetto: ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE COMPENDIO IMMOBILIARE POSTO NEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO - PUBBLICAZIONE AVVISO SU GURI E QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Info s.r.l.
    CF: 04656100726
  • Atena Communication s.r.l.
    CF: 07238220722
  • Implementa s.r.l.
    CF: 06460440727
  • Info s.r.l.
    CF: 04656100726
CIG: Z4328A3988
Oggetto: GARA INFORMALE PER ALIENAZIONE COMPENDIO IMMOBILIARE POSTO IN COMUNE DI MISANO ADRIATICO - STAMPA MANIFESTI.
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 24-07-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
CIG: ZD328A3920
Oggetto: GARA INFORMALE PER ALIENAZIONE COMPENDIO IMMOBILIARE POSTO IN COMUNE DI MISANO ADRIATICO - PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANO
Importo aggiudicato: € 307.00
Somme liquidate: € 307.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 24-07-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
  • S.T.C. MANAGING S.R.L.
    CF: 07841320729
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
CIG: Z4328CC29A
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE PARCO ARBORETO CICCHETTI - PUBBLICAZIONE BANDO.
Importo aggiudicato: € 859.00
Somme liquidate: € 859.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • S.T.C. MANAGING S.R.L.
    CF: 07841320729
  • S.T.C. MANAGING S.R.L.
    CF: 07841320729
CIG: Z7E28CC2D1
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE STRUTTURA ALBERGHIERA DEN. "HOTEL SMART" - PUBBLICAZIONE BANDO.
Importo aggiudicato: € 859.00
Somme liquidate: € 859.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • S.T.C. MANAGING S.R.L.
    CF: 07841320729
  • S.T.C. MANAGING S.R.L.
    CF: 07841320729
CIG: Z3328F67B7
Oggetto: GARA INFORMALE PER ALIENAZIONE COMPENDIO IMMOBILIARE POSTO IN COMUNE DI RICCIONE, VIALE FORMIA N. 35 - STAMPA MANIFESTI.
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2028 al 06-08-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: Z2E28F6759
Oggetto: GARA INFORMALE PER ALIENAZIONE COMPENDIO IMMOBILIARE POSTO IN RICCIONE, VIALE FORMIA N. 35 - PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO SU QUOTIDIANO
Importo aggiudicato: € 207.00
Somme liquidate: € 207.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 29-08-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
  • Info s.r.l.
    CF: 04656100726
  • S.T.C. MANAGING S.R.L.
    CF: 07841320729
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
CIG: ZD42857E84
Oggetto: AGGIORNAMENTO CATASTALE COMPENDIO IMMOBILIARE POSTO IN COMUNE DI MISANO ADRIATICO TRA VIA PETRARCA E VIA PLATANI.
Importo aggiudicato: € 2677.00
Somme liquidate: € 2677.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 10-04-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. BARILARI STEFANO GEOM. CIMAROSTI MARCO
    CF: 02083710406
  • Geom. Claudio Turrini
    CF: 03333760407
  • STUDIO TECNICO GEOM. RUGHI DOMENICO
    CF: 01740130404
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. BARILARI STEFANO GEOM. CIMAROSTI MARCO
    CF: 02083710406
CIG: ZC12941CBF
Oggetto: RIPRODUZIONE TAVOLE ALLEGATE AL PROGETTO EX COLONIA REGGIANA.
Importo aggiudicato: € 182.00
Somme liquidate: € 182.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eliocopisteria Mario De Pascale
    CF: 00522930403
  • Eliocopisteria Mario De Pascale
    CF: 00522930403
CIG: Z93298A016
Oggetto: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMBARCAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA "LA SAVIOLINA".
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Club Nautico - Gruppo Saviolina
    CF: 82011830401
  • Club Nautico - Gruppo Saviolina
    CF: 82011830401
CIG: Z8E292A535
Oggetto: SPESE NOTARILI "PLAY HALL".
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOTAIO MAURIZIO GULLA'
    CF: GLLMRZ58S22H199W
  • NOTAIO MAURIZIO GULLA'
    CF: GLLMRZ58S22H199W
CIG: Z3726D634A
Oggetto: ACCOGLIENZE TEMPORANEE DI SOLLIEVO IN CASA FAMIGLIA MONTETAURO-MONTETAURO COOP. SOC. AR.L.
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 4253.49
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montetauro Cooperativa Sociale A R.L.
    CF: 01949270407
  • Montetauro Cooperativa Sociale A R.L.
    CF: 01949270407
CIG: Z0C2735CFF
Oggetto: INSERIMENTO DISABILE ADULTO C/O CASA FAMIGLIA SANT'AGOSTINO ASS. PAPA GIOVANNI XXIII
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 16809.55
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 07-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
CIG: 7796908406
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO S.M. - RESIDENZA SANITARIA SOLE S.R.L.
Importo aggiudicato: € 55000.00
Somme liquidate: € 46118.70
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESIDENZA SANITARIA SOLE S.R.L.
    CF: 03379640406
  • RESIDENZA SANITARIA SOLE S.R.L.
    CF: 03379640406
CIG: Z9227233C1
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO S.M. - RESIDENZA SANITARIA SOLE S.R.L.
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 3500.68
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESIDENZA SANITARIA SOLE S.R.L.
    CF: 03379640406
  • RESIDENZA SANITARIA SOLE S.R.L.
    CF: 03379640406
CIG: 779689BC3
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO S.G. - COOP. SOC. CA' SANTINO A.R.L.
Importo aggiudicato: € 190000.00
Somme liquidate: € 146023.02
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 11-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: 7796883F61
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO A.S. - COOP. SOC. CA' SANTINO A.R.L.
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 56713.52
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 11-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: 77968758C9
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO D.D.S. - COOP. SOC. CA' SANTINO A.R.L.
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 53401.18
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 11-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: Z0127233E4
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO D.F. - COOP. SOC. CA' SANTINO A.R.L.
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 30017.08
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 11-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: ZA127232E5
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO L.C.F. - ASS. PAPA GIOVANNI XXIII
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 16545.45
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 05-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
CIG: Z602723306
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO F.M. - ASS. PAPA GIOVANNI XXIII
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 12785.95
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 05-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
CIG: Z64272331F
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO P.F. - ASS. PAPA GIOVANNI XXIII
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 14126.15
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 05-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
CIG: Z68274836C
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO T.T.G. - ASS. PAPA GIOVANNI XXIII
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 15391.80
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 05-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
CIG: ZF32723468
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO S.O. - EAGLES SRL
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 14711.61
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 03-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EAGLES SRL
    CF: 01382420410
  • EAGLES SRL
    CF: 01382420410
CIG: ZF6272343C
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO I.F. - MONTETAURO COOP. SOCIALE A.R.L.
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 12537.75
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 03-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montetauro Cooperativa Sociale A R.L.
    CF: 01949270407
  • Montetauro Cooperativa Sociale A R.L.
    CF: 01949270407
CIG: ZF92723410
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO C.M.J.L. - ATENA SRL
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 36500.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATENA SRL
    CF: 02232060414
  • ATENA SRL
    CF: 02232060414
CIG: Z952723395
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO N.G - VILLA OASI S.R.L.
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 21775.90
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 16-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SM5762
    CF:
  • SM5762
    CF:
CIG: Z82272335D
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO P.D'A.-CAMBIAMENTI COC. COOP. SOCIALE ONLUS
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 33291.64
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cambiamenti Società Cooperativa Sociale
    CF: 04220270401
  • Cambiamenti Società Cooperativa Sociale
    CF: 04220270401
CIG: Z362723378
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO B.F.-CAMBIAMENTI COC. COOP. SOCIALE ONLUS
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 35636.64
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cambiamenti Società Cooperativa Sociale
    CF: 04220270401
  • Cambiamenti Società Cooperativa Sociale
    CF: 04220270401
CIG: ZAB27232A6
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO B.M.A.-VILLA QUICK SOLLIEVO SOC. COOP.
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 25765.73
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLLIEVO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02045401201
  • SOLLIEVO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02045401201
CIG: Z2F2789FCA
Oggetto: SERVIZIO DI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO IN FAVORE DI CITTADINI CON DISABILITA' FISICA,SENSORIALE, INTELLETTIVA-RINNOVO CONTRATTO REG. N.34 DEL 09.08.2017
Importo aggiudicato: € 38590.00
Somme liquidate: € 38590.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 09-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE ENAIP S. ZAVATTA RIMINI
    CF: 02291500409
  • FONDAZIONE ENAIP S. ZAVATTA RIMINI
    CF: 02291500409
CIG: Z1B289F2F1
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO S.M. "CAMBIAMENTI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
Importo aggiudicato: € 10207.31
Somme liquidate: € 638.47
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 06-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cambiamenti Società Cooperativa Sociale
    CF: 04220270401
  • Cambiamenti Società Cooperativa Sociale
    CF: 04220270401
CIG: Z0329F3EBE
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO G.A. COOP. SOC. CA' SANTINO A.R.L.
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 12814.90
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 11-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: Z9529F3FDB
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO F.S. AMICI DI GIGI SOCIETA' COOP SOC. ONLUS
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1985.92
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 28-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMICI DI GIGI SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS
    CF: 03790750404
  • AMICI DI GIGI SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS
    CF: 03790750404
CIG: Z4B2B1F326
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO C.G. - RESIDENZA SANITARIA SOLE S.R.L.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1043.64
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESIDENZA SANITARIA SOLE S.R.L.
    CF: 03379640406
  • RESIDENZA SANITARIA SOLE S.R.L.
    CF: 03379640406
CIG: ZB72B1F2D8
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO G.A. COOP. SOC. CA' SANTINO A.R.L.
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2786.15
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 11-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: Z862B04CC8
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE G.A. IN CASA FAMIGLIA SANT'AGOSTINO - ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27999.72
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 03-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
CIG: Z872B04D0D
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE B.M. IN CASA FAMIGLIA MONTETAURO-MONTETAURO COOP. SOCIALE A.R.L.
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27204.59
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 03-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montetauro Cooperativa Sociale A R.L.
    CF: 01949270407
  • Montetauro Cooperativa Sociale A R.L.
    CF: 01949270407
CIG: ZC32B04D89
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE C.S. PRESSO GRUPPO APPARTAMENTO AQUILONE - COOP. SOC. L'AQUILONE S.C.S.R.L. ONLUS
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 30162.70
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 25-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
CIG: ZC22B04D44
Oggetto: INSERIMENTO UTENTE T.G. PRESSO GRUPPO APPARTAMENTO ALTRE VIE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 30311.84
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 25-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
CIG: 81299685D4
Oggetto: INSERIMENTO IN GRUPPO APPARTAMENTO DISABILI IL MILLEPIEDI COOP. SOC A.R.L. UTENTE L.A.
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 43183.84
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 25-02-2021
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
CIG: 814024028E
Oggetto: INSERIMENTO IN GRUPPO APPARTAMENTO DISABILI CAMBIAMENTI SOC. COOP SOCIALE UTENTE B.F.
Importo aggiudicato: € 45000.00
Somme liquidate: € 16676.32
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 25-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cambiamenti Società Cooperativa Sociale
    CF: 04220270401
  • Cambiamenti Società Cooperativa Sociale
    CF: 04220270401
CIG: 81402044D8
Oggetto: INSERIMENTO IN GRUPPO APPARTAMENTO DISABILI CAMBIAMENTI SOC COOP SOCIALE UTENTE D.A.P.
Importo aggiudicato: € 45000.00
Somme liquidate: € 38796.43
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 25-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cambiamenti Società Cooperativa Sociale
    CF: 04220270401
  • Cambiamenti Società Cooperativa Sociale
    CF: 04220270401
CIG: 81401253A7
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO M.S. RESIDENZA SANITARIA SOLE S.R.L.
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 48840.90
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 23-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESIDENZA SANITARIA SOLE S.R.L.
    CF: 03379640406
  • RESIDENZA SANITARIA SOLE S.R.L.
    CF: 03379640406
CIG: Z0F2B1B6DB
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO L.C.F. ASS. PAPA GIOVANNI XXIII
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 16590.78
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 24-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
CIG: ZF02B1B7B1
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO F.M. ASS. PAPA GIOVANNI XXIII
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 12820.98
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 24-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
CIG: Z9A2B1EC02
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO P.F. ASS. PAPA GIOVANNI XXIII
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 16283.28
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 24-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
CIG: Z952B20718
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO T.T.G. ASS. PAPA GIOVANNI XXIII
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 18409.80
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 24-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
CIG: Z772B1ED5C
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO G.A. COOP SOC CA SANTINO A.R.L.
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39500.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: ZEB2B1ED40
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO D.F. COOP SOC CA SANTINO A.R.L.
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 32153.05
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 09-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: 8139869066
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO A.S. COOP SOC CA SANTINO
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 49793.08
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 05-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: 81399291E9
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO D.D.S. COOP SOC CA SANTINO A.R.L.
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 39815.92
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 05-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: 8140158EDF
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO S.G. COOP SOC CA SANTINO A.R.L.
Importo aggiudicato: € 190000.00
Somme liquidate: € 153670.97
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: ZD62B1ED79
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO S.O. EAGLES SRL
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 14703.54
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 09-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EAGLES SRL
    CF: 01382420410
  • EAGLES SRL
    CF: 01382420410
CIG: ZB62B1EDAC
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO I.F. MONTETAURO COOP SOCIALE A.R.L.
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 13200.71
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 09-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montetauro Cooperativa Sociale A R.L.
    CF: 01949270407
  • Montetauro Cooperativa Sociale A R.L.
    CF: 01949270407
CIG: Z312B1EC24
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO N.G. VILLA OASI SRL
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 21835.56
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 03-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SM5762
    CF:
  • SM5762
    CF:
CIG: Z4B2B1EC49
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO C.M.J.L. ATENA SRL
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 36602.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 24-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATENA SRL
    CF: 02232060414
  • ATENA SRL
    CF: 02232060414
CIG: ZBE275DF23
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, PER UN IMPORTO STIMATO PARI A € 118,00 + IVA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI NR. 100 CONFEZIONI DI MIMOSE PER L’INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' DEL 8
Importo aggiudicato: € 118.00
Somme liquidate: € 118.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 09-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORERIA TANIA E LICIA
    CF: 02439030400
  • La Floreale s.n.c.
    CF: 02445760404
  • LA FIORARIA DI SARA MARCHIONNI
    CF: MRCSRA75C65H294M
  • LA FIORARIA DI SARA MARCHIONNI
    CF: MRCSRA75C65H294M
CIG: Z4927ADA91
Oggetto: COMMISSIONE PARI OPPORTUNITAŽ - CONFERENZA DAL TITOLO “LA TEMPESTA PUO' DISTRUGGERE I FIORI MA NON I SEMI” - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, PER UN IMPORTO STIMATO PARI A € 1.563,41 IVA INCLUSA TRAMITE TRATTATIV
Importo aggiudicato: € 135.82
Somme liquidate: € 135.82
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 09-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAND HOTEL DES BAINS
    CF: 03191120405
  • GRAND HOTEL DES BAINS
    CF: 03191120405
CIG: Z7C27AF9F6
Oggetto: COMMISSIONE PARI OPPORTUNITAŽ - CONFERENZA DAL TITOLO “LA TEMPESTA PUO' DISTRUGGERE I FIORI MA NON I SEMI” - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, PER UN IMPORTO STIMATO PARI A € 1.563,41 IVA INCLUSA TRAMITE TRATTATIV
Importo aggiudicato: € 154.55
Somme liquidate: € 154.55
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 09-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTALLO S.A.S.
    CF: 01858440405
  • CRISTALLO S.A.S.
    CF: 01858440405
CIG: ZF927B4DA8
Oggetto: COMMISSIONE PARI OPPORTUNITAŽ - SPETTACOLO DAL TITOLO "TEATRO INTIMO: DIALOGHI AL FEMMINILE" - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, PER UN IMPORTO STIMATO PARI A € 66,00 IVA INCLUSA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER LA
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIANCHI RICCIONE SRL
    CF: 04237170404
  • PANIFICIO ZANNI DI ZANNI GUIDO
    CF: 02273300406
  • BIANCHI RICCIONE SRL
    CF: 04237170404
CIG: Z6427A994A
Oggetto: COMMISSIONE PARI OPPORTUNITAŽ - CONFERENZA DAL TITOLO “LA TEMPESTA PUO' DISTRUGGERE I FIORI MA NON I SEMI” - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, PER UN IMPORTO STIMATO PARI A € 1.563,41 IVA INCLUSA TRAMITE TRATTATIV
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 1020.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 09-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUZZONE ROBERTA
    CF: BRZRRT73L41D600B
  • BRUZZONE ROBERTA
    CF: BRZRRT73L41D600B
CIG: Z812A97B2E
Oggetto: COMMISSIONE PARI OPPORTUNITAŽ - LABORATORIO DI TEATRO PER DONNE SUL TEMA DELL’AUTOSTIMA - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, PER UN IMPORTO STIMATO PARI A € 1.642,00 IVA INCLUSA
Importo aggiudicato: € 1042.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM di Casadei Giovanni
    CF: 04006670402
  • NO PROBLEM di Casadei Giovanni
    CF: 04006670402
CIG: Z1E2993EC3
Oggetto: COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - ACQUISTO SERVIZIO PER ATTIVITA' CPO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
CIG: ZE52A97CA4
Oggetto: COMMISSIONE PARI OPPORTUNITAŽ - LABORATORIO DI TEATRO PER DONNE SUL TEMA DELL’AUTOSTIMA - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DEL CUSTODIA SALE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 190.48
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 05-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: ZD42A97BFB
Oggetto: COMMISSIONE PARI OPPORTUNITAŽ - LABORATORIO DI TEATRO PER DONNE SUL TEMA DELL’AUTOSTIMA - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA SALE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 163.93
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 03-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE RICCIONE TEATRO
    CF: 01710240407
  • ASSOCIAZIONE RICCIONE TEATRO
    CF: 01710240407
CIG: Z5D2A997B7
Oggetto: DOMICILIAZIONE CAUSA TAR RG 803/2019
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AVVOCATO BALLI CRISTINA
    CF: BLLCST58C49A944D
  • AVVOCATO BALLI CRISTINA
    CF: BLLCST58C49A944D
CIG: ZC92A99769
Oggetto: DOMICILIAZIONE PER RICORSO TAR R.G. 124/2019
Importo aggiudicato: € 404.68
Somme liquidate: € 404.68
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AVVOCATO BALLI CRISTINA
    CF: BLLCST58C49A944D
  • AVVOCATO BALLI CRISTINA
    CF: BLLCST58C49A944D
CIG: Z4A2A2342C
Oggetto: SOSTITUTO PROCESSUALE IN N. 3 CAUSE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AVVOCATO GIORGI MARIA PAOLA
    CF: GRGMPL57T70H501F
  • AVVOCATO GIORGI MARIA PAOLA
    CF: GRGMPL57T70H501F
CIG: Z2D29BFDE1
Oggetto: NCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER COMUNE RICCIONE NEL GIUDIZIO RG 406-2010 CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Importo aggiudicato: € 4250.00
Somme liquidate: € 4250.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO PROF.LE PANCOTTI-NANNI ING. ASSOCIATI
    CF: 02423391206
  • STUDIO PROF.LE PANCOTTI-NANNI ING. ASSOCIATI
    CF: 02423391206
CIG: Z7F28CDA9E
Oggetto: INCARICO LEGALE CAUSA KOIRON SRL
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 187.13
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AVVOCATO ADAMO SERGIO
    CF: DMASRG80L28A662S
  • AVVOCATO ADAMO SERGIO
    CF: DMASRG80L28A662S
CIG: Z6B2922A0A
Oggetto: DOMICILIAZIONE CAUSA TRIBUNALE DI BOLOGNA R.G. 9257/2019
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AVVOCATO BALLI CRISTINA
    CF: BLLCST58C49A944D
  • AVVOCATO BALLI CRISTINA
    CF: BLLCST58C49A944D
CIG: Z77295C9DB
Oggetto: INCARICO LEGALE CONSIGLIO DI STATO R.G. 5863/2019
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AVVOCATO GIORGI MARIA PAOLA
    CF: GRGMPL57T70H501F
  • AVVOCATO GIORGI MARIA PAOLA
    CF: GRGMPL57T70H501F
CIG: ZA02A233D2
Oggetto: INCARICO DI RILASCIO PARERE LEGALE TRC
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Police Aristide
    CF: PLCRTD68E10F839F
  • Police Aristide
    CF: PLCRTD68E10F839F
CIG: Z002A6957E
Oggetto: INCARICO LEGALE TAR BOLOGNA R.G. 733/2019
Importo aggiudicato: € 331.78
Somme liquidate: € 331.78
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AVVOCATO BALLI CRISTINA
    CF: BLLCST58C49A944D
  • AVVOCATO BALLI CRISTINA
    CF: BLLCST58C49A944D
CIG: Z172B0FACD
Oggetto: INCARICO DI DOMICILIAZIONE CAUSA CONS. STATO R.G. 9849/2019
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AVVOCATO GIORGI MARIA PAOLA
    CF: GRGMPL57T70H501F
  • AVVOCATO GIORGI MARIA PAOLA
    CF: GRGMPL57T70H501F
CIG: Z33269CE74
Oggetto: NOLEGGIO 36 MESI SENZA CONDUCENTE DI UN VEICOLO MODELLO NUOVO DOBLO' COMBI MARCA FIAT PER SERVIZIO TRAFFICO.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7184.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEASYS S.P.A.
    CF: 08083020019
  • LEASYS S.P.A.
    CF: 08083020019
CIG: Z7E26DB141
Oggetto: NOLEGGIO 48 MESI DI UNA SELEZIONATRICE DI MONETE PER SERVIZIO TRAFFICO / PARCHEGGI-PARCOMETRI.
Importo aggiudicato: € 10560.00
Somme liquidate: € 10560.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITRADE ITALIA S.P.A.
    CF: 04022550158
  • SITRADE ITALIA S.P.A.
    CF: 04022550158
CIG: Z8226E250C
Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALL'ASCENSORE 22N44184 DEL PARCHEGGIO DI PIAZZALE CURIEL.
Importo aggiudicato: € 3180.00
Somme liquidate: € 3168.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
CIG: ZC426EA892
Oggetto: NOLEGGIO SISTEMA DI PARCHEGGIO PARKEON MODELLO VARIOFLEX PER PARCHEGGIO MULTIPIANO DELLA STAZIONE.
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 5240.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 02446140390
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 02446140390
CIG: Z2E2748F3E
Oggetto: SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E RELATIVI ACCESSORI.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19671.20
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 22-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini geom. Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini geom. Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
CIG: ZC5276E9C0
Oggetto: F.P.O./LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39858.25
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini geom. Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: Z0C27AEF62
Oggetto: SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO E DI CONTAZIONE VALORI/INTROITI DERIVANTI DAI PARCOMETRI
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13728.79
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICREDIT SPA
    CF: 00348170101
  • UNICREDIT SPA
    CF: 00348170101
CIG: Z362837A5D
Oggetto: STAMPA DIGITALE SU NR. 100 BANNER MONOFACCIALI DA CM 20X30 SOGG. HOTEL PER PARCHEGGI E VARIE.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 14-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: Z48286A042
Oggetto: SERVIZIO PAGAMENTO CENTRALIZZAZIONE TRASMISSIONE DATI PARKFOLIO SU PARCOMETRI PARKEON STELIO.
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
CIG: Z47286A1F3
Oggetto: SERVIZIO PAGAMENTO CENTRALIZZAZIONE TRASMISSIONE DATI PARKFOLIO SU PARCOMETRI PARKEON STRADA.
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 02446140390
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 02446140390
CIG: Z07286A354
Oggetto: SERVIZIO ACCETTAZIONE PAGAMENTO CARTE E SERVIZIO MY BANK - ABI BANCA SU PARCOMETRI PARKEON.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESA SANPAOLO S.P.A.
    CF: 00799960158
  • INTESA SANPAOLO S.P.A.
    CF: 00799960158
CIG: ZF72877CF8
Oggetto: FORNITURA DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO DI FERRAMENTA PER SERVIZIO TRAFFICO / SEGNALETICA STRADALE.
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2657.59
Tempi di completamento: dal 18-05-2019 al 14-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: Z652910C16
Oggetto: SERVIZI DI RIPARAZIONE PARTI PARCOMETRI.
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2765.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 14-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: ZE329106D4
Oggetto: SERVIZI DI TAGLIO E/O DI SALDATURA PER SEGNALETICA STRADALE.
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2319.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 22-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: Z6D2A071C4
Oggetto: ACQUISTO CALZATURE/ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE SERVIZIO PARCHEGGI-PARCOMETRI.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 598.70
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 14-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: Z432A0CD65
Oggetto: F.P.O./LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.
Importo aggiudicato: € 21500.00
Somme liquidate: € 17951.95
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.S.O. S.R.L.
    CF: 03784080404
  • A.S.S.O. S.R.L.
    CF: 03784080404
CIG: ZFA2A59E25
Oggetto: SERVIZI / INTERVENTI DI MANUTENZIONE E/O DI RIPARAZIONE SUI PARCOMETRI PARKEON MOD. STELIO E MOD. STRADA.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 22-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 02446140390
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 02446140390
CIG: Z192A84E94
Oggetto: FORNITURA URGENTE DI LAMPEGGIANTI A LED PER LA MESSA IN SICUREZZA DI INCROCI / ATTRAVERSAMENTI PEDONALI.
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 13-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: Z642A869A8
Oggetto: PREDISPOSIZIONE DELLA PRATICA DI SCIA VV.F. PER IL PARCHEGGIO DENOMINATO MULTIPIANO DELLA STAZIONE DI V.LE XIX OTTOBRE.
Importo aggiudicato: € 2730.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 22-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ignifor s.r.l.
    CF: 02536640408
  • Ignifor s.r.l.
    CF: 02536640408
CIG: ZF02AA5268
Oggetto: FORNITURA DI NR. 8 LAMPEGGIANTI A LED D. 200 MM ALIM. FTV.
Importo aggiudicato: € 2360.00
Somme liquidate: € 2360.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 22-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: ZE62ADB468
Oggetto: SERVIZIO URGENTE DI RICARICA ESTINTORI A POLVERE KG. 6 PRESSO IL PARCHEGGIO CURIEL.
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 13-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z6B2ADBF60
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE / SBLOCCO CANCELLO AUTOMATICO PRESSO PARCHEGGIO VOLTA.
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 13-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
CIG: ZAD2AEB3A7
Oggetto: RIPARAZIONE URGENTE CANCELLO AUTOMATICO PARCHEGGIO VIALE IONIO.
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 192.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 14-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRO TECNICA DI SAVIOLI ALFREDO - P.IVA 02649780406
    CF: SVLLRD62H07F136D
  • ELETTRO TECNICA DI SAVIOLI ALFREDO - P.IVA 02649780406
    CF: SVLLRD62H07F136D
CIG: Z7E2AFE5A3
Oggetto: affidamento servizio di formazione per il coi
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4480.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 10-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERVELLI IN AZIONE
    CF: 02848751208
  • CERVELLI IN AZIONE
    CF: 02848751208
CIG: Z9A2B29A88
Oggetto: MANUTENZIONE URGENTE CORPI ILLUMINANTI PARCHEGGIO VIALE BOITO.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 14-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
CIG: Z412B54285
Oggetto: MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 29-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Nuova Segnaletica di Rastelli Giorgio & C. s.n.c.
    CF: 01903170403
  • La Nuova Segnaletica di Rastelli Giorgio & C. s.n.c.
    CF: 01903170403
CIG: ZF42B543B4
Oggetto: BENI DI CONSUMO E RICAMBI PER PARCOMETRI
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 22-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 02446140390
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 02446140390
CIG: ZE72B5441F
Oggetto: ADESIVI CROMATI ANTICONTRAFFAZIONE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 22-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA & c. S.n.c.
    CF: 02688850409
  • TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA & c. S.n.c.
    CF: 02688850409
CIG: Z742B54480
Oggetto: SERVIZI DI STAMPA PER SERVIZIO PARCHEGGI.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: Z2C2AF86FB
Oggetto: AGGIO DERIVANTE DA CLAUSOLA CONTRATTUALE CONVENZIONE DI PROJECT FINANCING REP.N.67200/2008
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 30718.05
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUNGOMARE SUD PARKING GEST. S.R.L.
    CF: 03722030404
  • LUNGOMARE SUD PARKING GEST. S.R.L.
    CF: 03722030404
CIG: Z0E2AF908B
Oggetto: AGGIO DERIVANTE DA CLAUSOLA CONTRATTUALE CONVENZIONE DI PROJECT FINANCING REP.N.67201/2008
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5712.37
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN MARTINO PARKING GEST S.R.L.
    CF: 03721320400
  • SAN MARTINO PARKING GEST S.R.L.
    CF: 03721320400
CIG: ZD42B0069F
Oggetto: CORRISPETTIVO / CANONE DI LOCAZIONE PARCHEGGI PRIVATI PRESSO PALARICCIONE-PALACONGRESSI.
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 22810.07
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI
    CF: 04283130401
  • CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI
    CF: 04283130401
CIG: Z4B2B00CD6
Oggetto: CORRISPETTIVO / CANONE DI LOCAZIONE PARCHEGGI PRIVATI PRESSO PALARICCIONE-PALACONGRESSI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 3396.88
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFIN ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03881190403
  • UNIFIN ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03881190403
CIG: Z0A2B019B6
Oggetto: CORRISPETTIVO / CANONE DI LOCAZIONE PARCHEGGIO PRIVATO DI PIAZZALE CASADEI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 8593.85
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZZARITA RICCIONE PARKING SRL
    CF: 01516140199
  • AZZARITA RICCIONE PARKING SRL
    CF: 01516140199
CIG: ZCB2B01DB0
Oggetto: CORRISPETTIVO / CANONE DI LOCAZIONE PARCHEGGIO PRIVATO DI PIAZZALE SAN MARTINO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8466.37
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN MARTINO PARKING GEST S.R.L.
    CF: 03721320400
  • SAN MARTINO PARKING GEST S.R.L.
    CF: 03721320400
CIG: ZDA280E4A1
Oggetto: PEC NOTIFICA MASSIVA VERBALI
Importo aggiudicato: € 1189.00
Somme liquidate: € 1189.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 11-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.p.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.p.A.
    CF: 07945211006
CIG: Z7926A9F88
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - VIALE DEI CILIEGI
Importo aggiudicato: € 37.91
Somme liquidate: € 37.91
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 16-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIALE DEI CILIEGI 17 DI BIGLI ALICE & C. - VIA BRTOLA, 53 - 47921 RIMINI
    CF: 03449690407
  • VIALE DEI CILIEGI 17 DI BIGLI ALICE & C. - VIA BRTOLA, 53 - 47921 RIMINI
    CF: 03449690407
CIG: ZFA272C476
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - TABACCHERIA PAPIRO
Importo aggiudicato: € 49.47
Somme liquidate: € 49.47
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHERIA CARTOLERIA PAPIRO DI MONTI MATTEO
    CF: MNTMTT80S20C573X
  • TABACCHERIA CARTOLERIA PAPIRO DI MONTI MATTEO
    CF: MNTMTT80S20C573X
CIG: ZB427AD226
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - GIUSEPPE SPERANZA
Importo aggiudicato: € 139.91
Somme liquidate: € 139.91
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLE DI SPERANZA GIUSEPPE
    CF: SPRGPP75C09L628Y
  • EDICOLE DI SPERANZA GIUSEPPE
    CF: SPRGPP75C09L628Y
CIG: ZEA2B26499
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE LA NUOVA 2 M
Importo aggiudicato: € 12266.01
Somme liquidate: € 12266.01
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 08-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA NUOVA 2M DI AZZETTI PAOLA
    CF: ZZTPLA49H69L078Z
  • LA NUOVA 2M DI AZZETTI PAOLA
    CF: ZZTPLA49H69L078Z
CIG: Z0A2B26408
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE ACCIARRI ROMINA
Importo aggiudicato: € 72.14
Somme liquidate: € 72.14
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 12-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCIARRI ROMINA
    CF: CCRRMN73T44H294K
  • ACCIARRI ROMINA
    CF: CCRRMN73T44H294K
CIG: Z572B2E98A
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE EDICOLA ANTONELLI SNC
Importo aggiudicato: € 22.10
Somme liquidate: € 22.10
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLERIA EDICOLA ANTONELLI SNC
    CF: 01667170409
  • CARTOLERIA EDICOLA ANTONELLI SNC
    CF: 01667170409
CIG: ZD92B2E26B
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE A.S 2019/2020 CARTOLERIA POGGIOLI
Importo aggiudicato: € 148.85
Somme liquidate: € 148.85
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA POGGIOLI GIOVANNI
    CF: PGGGNN61L11H294K
  • CARTOLIBRERIA POGGIOLI GIOVANNI
    CF: PGGGNN61L11H294K
CIG: ZF12B2D256
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE PAVLIN S.N.C.
Importo aggiudicato: € 7.19
Somme liquidate: € 7.19
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVLIN S.N.C. DI GALEOTTI PAOLA E GALEOTTI MARCO
    CF: 03147390367
  • PAVLIN S.N.C. DI GALEOTTI PAOLA E GALEOTTI MARCO
    CF: 03147390367
CIG: Z062B2DF79
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE la nuova cartolibreria
Importo aggiudicato: € 384.58
Somme liquidate: € 384.58
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CARTOLIBRERIA DI CASADEI MIRCO
    CF: 01218550406
  • NUOVA CARTOLIBRERIA DI CASADEI MIRCO
    CF: 01218550406
CIG: Z9A2B2DC39
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC
Importo aggiudicato: € 4459.18
Somme liquidate: € 4459.18
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC
    CF: 03669640405
  • SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC
    CF: 03669640405
CIG: Z392B1F81A
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE CELLI RACHELE
Importo aggiudicato: € 245.62
Somme liquidate: € 245.62
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELLI RACHELE
    CF: CLLRHL82R56C573N
  • CELLI RACHELE
    CF: CLLRHL82R56C573N
CIG: Z712B1F491
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE BOSCHETTI
Importo aggiudicato: € 30.95
Somme liquidate: € 30.95
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCHETTI SERENA
    CF: BSCSRN71M49I304R
  • BOSCHETTI SERENA
    CF: BSCSRN71M49I304R
CIG: Z892B16FCF
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE GUIDOTTI ERIKA
Importo aggiudicato: € 2725.37
Somme liquidate: € 2725.37
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDOTTI ERIKA
    CF: GDTRKE78A63H294U
  • GUIDOTTI ERIKA
    CF: GDTRKE78A63H294U
CIG: Z952A68D9C
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA E GRAFICA PER DIVERSE ATTIVITA' DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Importo aggiudicato: € 3840.00
Somme liquidate: € 2941.46
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SPACE SRL SEMPLIFICATA
    CF: 04106230404
  • ATLANTE ASSOCIATI SRL
    CF: 02088720418
  • EIKON DI FILIPPETTI A.& C.SNC
    CF: 01450990419
  • PARABOLIKA CONSULTING DI ING.ANDREA CONTI
    CF: 02415320411
  • Maestri Comunicazione
    CF: 03880220409
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
  • CONIGRAF SRL
    CF: 04303840401
  • CILS COOP SOCIALE
    CF: 00364230409
  • PUBLI IN DEI F.LLI PIGNA S.N.C.
    CF: 01075480416
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE
    CF: 01409880414
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
  • TIPO-LITO WAFRA S.A.S. DI MARINELLI FRANCO E C.
    CF: 00529050403
  • GRAPHO 5 SERVICE SRL
    CF: 01487530410
  • MODULITALIA SRL
    CF: 02126910401
  • PIGA ROBERTO SAS DI PIGA ROBERTO C.
    CF: 03382360406
  • TIPOGRAFIA BAIARDI SNC DI BAIARDI GIANCARLO E ROBERTO
    CF: 00124070400
  • LA GRAFICA SRL - VIA MENTANA, 12/14 - CATTOLICA
    CF: 04152020402
  • SPACE SRL SEMPLIFICATA
    CF: 04106230404
CIG: ZA42B2E5C8
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE PENSIERI E PAROLE
Importo aggiudicato: € 50.18
Somme liquidate: € 50.18
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PENSIERI E PAROLE DI VACCARINI S. SAS
    CF: 04079870400
  • PENSIERI E PAROLE DI VACCARINI S. SAS
    CF: 04079870400
CIG: Z322B1F441
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE CARTOLIBRERIA MARIO S.A.S.
Importo aggiudicato: € 22.84
Somme liquidate: € 22.84
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA MARIO DI PEDRINI JURI E C. S.A.S.
    CF: 04450680402
  • CARTOLIBRERIA MARIO DI PEDRINI JURI E C. S.A.S.
    CF: 04450680402
CIG: ZF92A9A64F
Oggetto: fornitura gratuita libri di testo castelli di carta
Importo aggiudicato: € 3755.11
Somme liquidate: € 3755.11
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTELLI DI CARTA DI ROSSI VANESSA
    CF: RSSVSS74M60Z107V
  • CASTELLI DI CARTA DI ROSSI VANESSA
    CF: RSSVSS74M60Z107V
CIG: Z472AAA065
Oggetto: fornitura gratuita libri di testo Pierini
Importo aggiudicato: € 22.84
Somme liquidate: € 22.84
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA PIERINI DI PIERINI DANTE E C. SNC
    CF: 01726040544
  • CARTOLIBRERIA PIERINI DI PIERINI DANTE E C. SNC
    CF: 01726040544
CIG: ZCE2ADF38D
Oggetto: cedole librarie cartoleria Calbucci di Bisbocci
Importo aggiudicato: € 22.84
Somme liquidate: € 22.84
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA CALBUCCI DI BISBOCCI SANDRO E CINTI DANIELA & C. S.N.C.
    CF: 00864800438
  • CARTOLIBRERIA CALBUCCI DI BISBOCCI SANDRO E CINTI DANIELA & C. S.N.C.
    CF: 00864800438
CIG: Z872A728AC
Oggetto: AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO - Dott.ssa Brunetti Leila
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott.ssa BRUNETTI LEILA
    CF: BRNLLE50R55B499F
  • Dott.ssa BRUNETTI LEILA
    CF: BRNLLE50R55B499F
CIG: Z742A72874
Oggetto: AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO - Cigala Ada
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott.ssa ADA CIGALA
    CF: CGLDAA69B46D611D
  • Dott.ssa ADA CIGALA
    CF: CGLDAA69B46D611D
CIG: Z1C2A72844
Oggetto: AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO - Fabbrocino Sonia
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 2150.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBROCINO SONIA
    CF: FBBSNO64S66H501I
  • FABBROCINO SONIA
    CF: FBBSNO64S66H501I
CIG: Z742A72779
Oggetto: AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO - Coop. Soc. Sol.Co Soc. Coop.
Importo aggiudicato: € 7320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale Sol.Co Soc. Coop.
    CF: 01088170392
  • Cooperativa Sociale Sol.Co Soc. Coop.
    CF: 01088170392
CIG: Z3F2A725EF
Oggetto: AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO - Dott.ssa Daniela Montesi
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESI DANIELA P.IVA 02684880418
    CF: MNTDNL82L43G479C
  • MONTESI DANIELA P.IVA 02684880418
    CF: MNTDNL82L43G479C
CIG: Z8E2A725A8
Oggetto: AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO - Dott.Francesco Caggio
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 3650.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Francesco Caggio P. IVA 04757760964
    CF: CGGFNC56R21C361T
  • Dott. Francesco Caggio P. IVA 04757760964
    CF: CGGFNC56R21C361T
CIG: Z742A72583
Oggetto: AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO - Sconocchini Roberto
Importo aggiudicato: € 2850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROBERTO SCONOCCHINI
    CF: SCNRRT62D16A271A
  • ROBERTO SCONOCCHINI
    CF: SCNRRT62D16A271A
CIG: ZFA2A7245F
Oggetto: AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO - EQUILIBRI COOP. SOCIALE
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Equilibri s.c.a.r.l.
    CF: 02608170367
  • Equilibri s.c.a.r.l.
    CF: 02608170367
CIG: ZEA2A280A2
Oggetto: partecipazione a corso di formazione: "La retta nelle strutture assistenziali residenziali"
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZE82A2DA4C
Oggetto: realizzazione manifesti, volantini e logo per l'inaugurazione dell'emporio Solidale
Importo aggiudicato: € 710.00
Somme liquidate: € 710.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maestri Comunicazione
    CF: 03880220409
  • Maestri Comunicazione
    CF: 03880220409
CIG: Z0C2A49DD3
Oggetto: abbonamento riviste specialistiche Bambini e Infanzia
Importo aggiudicato: € 571.00
Somme liquidate: € 571.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02578750347
  • SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02578750347
CIG: Z512A49CD0
Oggetto: abbonamento rivista specialistica UPPA
Importo aggiudicato: € 33.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UN PEDIATRA PER AMICO S.A.S
    CF: 06548181004
  • UN PEDIATRA PER AMICO S.A.S
    CF: 06548181004
CIG: ZA62A49C31
Oggetto: abbonamento rivista specialistica Conflitti
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01236580336
  • CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01236580336
CIG: Z6F2B28A0A
Oggetto: fornitura libri e riviste per uffici amministrativi
Importo aggiudicato: € 837.00
Somme liquidate: € 837.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZED2B312F3
Oggetto: realizzazione e stampa foto
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 96.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOTO SPEED S.R.L.
    CF: 03655480402
  • FOTO SPEED S.R.L.
    CF: 03655480402
CIG: ZBE2B36854
Oggetto: fornitura pane e affini CASADEI
Importo aggiudicato: € 1060.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANIFICIO CASADEI DI BONINI MERCATELLI E C. S.N.C.
    CF: 00685030405
  • PANIFICIO CASADEI DI BONINI MERCATELLI E C. S.N.C.
    CF: 00685030405
CIG: Z082B2BFA8
Oggetto: INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI A.S. 2019/2020 UCIPEM
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSULTORIO FAMILIARE U.C.I.P.E.M. DI RIMINI
    CF: 00746210400
  • CONSULTORIO FAMILIARE U.C.I.P.E.M. DI RIMINI
    CF: 00746210400
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE PER ELEZIONI
Importo aggiudicato: € 34.50
Somme liquidate: € 34.50
Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 11-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria Casali di Casali Maria
    CF: 01276510409
  • Cartoleria Casali di Casali Maria
    CF: 01276510409
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO N.2 CHIAVI PER UFFICIO TRIBUTI N.7
Importo aggiudicato: € 4.00
Somme liquidate: € 4.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO VOLUME ABUSI EDILIZI PER L'UFFICIO CONTROLLI EDILIZIA PRIVATA
Importo aggiudicato: € 46.80
Somme liquidate: € 46.80
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 17-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO VENTOLA PER PC
Importo aggiudicato: € 10.60
Somme liquidate: € 10.60
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO BATTERIE PER TELEFONO UFFICIO LEGALE
Importo aggiudicato: € 4.30
Somme liquidate: € 4.30
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 04-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 3 LIBRI RELATIVI AGLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI, FORNITURE E LL.PP. PER UFFICIO C.U.C.
Importo aggiudicato: € 261.00
Somme liquidate: € 261.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 07-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI N.3 TIMBRI PER STATO CIVILE, N.1 PER TRIBUTI E N. 1 PER ECONOMATO
Importo aggiudicato: € 65.90
Somme liquidate: € 65.90
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 07-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI BICCHIERI IN PLASTICA IN USO NEGLI EROGATORI D'ACQUA
Importo aggiudicato: € 19.35
Somme liquidate: € 19.35
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONAD SUPERSTORE CONAD DIAMANTE SOGEAI SNC
    CF: 02084120415
  • CONAD SUPERSTORE CONAD DIAMANTE SOGEAI SNC
    CF: 02084120415
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI BUSTE BIANCHE A SACCO 19X26 PER CONCORSO DEL 05/03/2019
Importo aggiudicato: € 24.40
Somme liquidate: € 24.40
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCACCINI SERVICE S.R.L.
    CF: 00143010403
  • MARCACCINI SERVICE S.R.L.
    CF: 00143010403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI BUSTE BIANCHE A SACCO 19X26 PER CONCORSO DEL 25/03/2019 (N. 150 BUSTE)
Importo aggiudicato: € 10.30
Somme liquidate: € 10.30
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 14-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCACCINI SERVICE S.R.L.
    CF: 00143010403
  • MARCACCINI SERVICE S.R.L.
    CF: 00143010403
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICAZIONE CHIAVI SALA CONSIGLIO COMUNALE (N.6)
Importo aggiudicato: € 9.00
Somme liquidate: € 9.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 27-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE PRIMO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 59.65
Somme liquidate: € 59.65
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 06-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP
    CF: 03503411203
  • COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP
    CF: 03503411203
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO PER DISEGNO ARCHEOLOGICO (PROFILOMETRI) PER CORSO DI ARCHEOLOGIA DOPO LO SCAVO
Importo aggiudicato: € 71.86
Somme liquidate: € 71.86
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE & C. S.A.S.
    CF: 02499750418
  • AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE & C. S.A.S.
    CF: 02499750418
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO PER DISEGNO ARCHEOLOGICO (PROFILOMETRI) PER CORSO DI ARCHEOLOGIA DOPO LO SCAVO
Importo aggiudicato: € 7.50
Somme liquidate: € 7.50
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP
    CF: 03503411203
  • COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP
    CF: 03503411203
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI COLORI PER STOFFA PER ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEO
Importo aggiudicato: € 64.17
Somme liquidate: € 64.17
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 25-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE & C. S.A.S.
    CF: 02499750418
  • AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE & C. S.A.S.
    CF: 02499750418
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI ARELLE PER ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Brico S.p.A.
    CF: 08589490153
  • Brico S.p.A.
    CF: 08589490153
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA DIGITALE N. 2 MANIFESTI "ROSA DIGITALE"
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 11-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eliocopisteria Mario De Pascale
    CF: 00522930403
  • Eliocopisteria Mario De Pascale
    CF: 00522930403
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE OSPITALITA' PER RASSEGNA INCONTRI LETTERARI (TIZIANO SCARPA)
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 11-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEPPER CAFE'
    CF: 04286900404
  • PEPPER CAFE'
    CF: 04286900404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI CIBO PER CANE UNITA' CINOFILA
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 24-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VET FOOD
    CF: SNTPRN59M27H783R
  • VET FOOD
    CF: SNTPRN59M27H783R
CIG: 0000000000
Oggetto: RIFORNIMENTO URGENTE DI METANO ALLA FIAT MULTIPLA CM334ZM
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 04-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 04044780403
    CF: 04044780403
  • 04044780403
    CF: 04044780403
CIG: 0000000000
Oggetto: RIFORNIMENTO URGENTE DI METANO ALLA FIAT MULTIPLA CM334ZY
Importo aggiudicato: € 26.77
Somme liquidate: € 26.77
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 16-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 04044780403
    CF: 04044780403
  • 04044780403
    CF: 04044780403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI STAMPATI PERSONALIZZATI
Importo aggiudicato: € 97.60
Somme liquidate: € 97.60
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 23-01-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • MAESTRI COMUNICAZIONE DI GABRIELE MAESTRI
    CF: MSTGRL66C08H274S
  • MAESTRI COMUNICAZIONE DI GABRIELE MAESTRI
    CF: MSTGRL66C08H274S
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO ANELLI METALLICI
Importo aggiudicato: € 2.00
Somme liquidate: € 2.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 10-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: 0000000000
Oggetto: STIRATURA MANTELLE ALTA UNIFORME
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 24-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIA SERENA
    CF: 01949100406
  • LAVANDERIA SERENA
    CF: 01949100406
CIG: 0000000000
Oggetto: FREQUENTAZIONE CORSO PROGRAMMATO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 16-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA SAFE
    CF: 94152860485
  • AREA SAFE
    CF: 94152860485
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI PASSAMANERIA PER LABORATORIO DI CUCITO
Importo aggiudicato: € 199.80
Somme liquidate: € 199.80
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 16-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA NUVOLA S.A.S.
    CF: 01775370404
  • LA NUVOLA S.A.S.
    CF: 01775370404
CIG: 0000000000
Oggetto: PRANZO RELATORE CONFERENZA "ARCHEOLOGIA DEL GUSTO"
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 10-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISTORANTE PIZZERIA RANCH SALOON
    CF: CNTSFN57A01H294X
  • RISTORANTE PIZZERIA RANCH SALOON
    CF: CNTSFN57A01H294X
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ALBERGHIERE PER RELATORE CONFERENZA ARCHEOLOGICA "ARCHEOLOGIA DEL GUSTO" - VALENTINO NIZZO + TASSA DI SOGGIORNO
Importo aggiudicato: € 73.00
Somme liquidate: € 73.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 06-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL CORALLO SRL
    CF: 02209660402
  • HOTEL CORALLO SRL
    CF: 02209660402
CIG: 0000000000
Oggetto: INAUGURAZIONE SALETTA STUDIO INDIVIDUALE
Importo aggiudicato: € 33.40
Somme liquidate: € 33.40
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 15-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEPPER CAFE'
    CF: 04286900404
  • PEPPER CAFE'
    CF: 04286900404
CIG: 0000000000
Oggetto: INAUGURAZIONE SALETTA STUDIO INDIVIDUALE
Importo aggiudicato: € 46.60
Somme liquidate: € 46.60
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 15-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEPPER CAFE'
    CF: 04286900404
  • PEPPER CAFE'
    CF: 04286900404
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVAGGIO TENDE MUSEO
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2018 al 06-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIA ROSSI FRANCA
    CF: RSSFNC52A71F467V
  • LAVANDERIA ROSSI FRANCA
    CF: RSSFNC52A71F467V
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI PLASTIFICAZIONE E RISTAMPA PER MUSEO
Importo aggiudicato: € 86.00
Somme liquidate: € 86.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2018 al 15-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI MINUTERIA PROGRAMMABILE PER UFFICIO TURISMO
Importo aggiudicato: € 5.00
Somme liquidate: € 5.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 07-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LA BOTTEGA DEL TABACCO
    CF: 04255310403
  • LA BOTTEGA DEL TABACCO
    CF: 04255310403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI MINUTERIA PROGRAMMABILE PER UFFICIO TURISMO
Importo aggiudicato: € 3.00
Somme liquidate: € 3.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 07-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLERIA LA NUOVA 2M
    CF: 03255510400
  • CARTOLERIA LA NUOVA 2M
    CF: 03255510400
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI MINUTERIA PROGRAMMABILE PER UFFICIO TURISMO
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 07-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTTEGA DELLO SCAMPOLO
    CF: 01196200404
  • BOTTEGA DELLO SCAMPOLO
    CF: 01196200404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI MINUTERIA PROGRAMMABILE PER UFFICIO TURISMO
Importo aggiudicato: € 5.00
Somme liquidate: € 5.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 11-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BOTTEGA DEL TABACCO
    CF: 04255310403
  • LA BOTTEGA DEL TABACCO
    CF: 04255310403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER CERIMONIA PER FESTA DELLA REPUBBLICA
Importo aggiudicato: € 17.20
Somme liquidate: € 17.20
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 01-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria Casali di Casali Maria
    CF: 01276510409
  • Cartoleria Casali di Casali Maria
    CF: 01276510409
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER CERIMONIA PER FESTA DELLA REPUBBLICA
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 01-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEL BOTTONE S.N.C. DI POLETTINI P. & C.
    CF: 02648880405
  • CASA DEL BOTTONE S.N.C. DI POLETTINI P. & C.
    CF: 02648880405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LIBRO FIRME PER INAUGURAZIONE MOSTRA "IL CICLISMO SECONDO CASADEI" C/O VILLA MUSSOLINI
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 23-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI LIBRO "VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI"
Importo aggiudicato: € 43.00
Somme liquidate: € 43.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI CANCELLERIA (PUNTI PER CUCITRICE)
Importo aggiudicato: € 14.90
Somme liquidate: € 14.90
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEGI SNC DI MONTAGNA E GUIDUCCI
    CF: 03412550406
  • EMMEGI SNC DI MONTAGNA E GUIDUCCI
    CF: 03412550406
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICAZIONE N. 3 CHIAVI PER LOCALI IN VIA CILEA DA CONSEGNARE A AUSL PER SEDE GUARDIA MEDICA ESTIVA PER TURISTI E N. 1 CHIAVE PER UFF. ECONOMATO
Importo aggiudicato: € 16.80
Somme liquidate: € 16.80
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO FOGLI PER PLASTIFICARE TESSERINI AMBULANTI
Importo aggiudicato: € 13.50
Somme liquidate: € 13.50
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICAZIONE N. 2 CHIAVI DEL BAGNO UOMINI NELLA PALAZZINA
Importo aggiudicato: € 3.00
Somme liquidate: € 3.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 4 TIMBRI PER UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 14.64
Somme liquidate: € 14.64
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 18-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Commerciale
    CF: 00149140402
  • Tipografia Commerciale
    CF: 00149140402
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO CHIAVI UFFICIO SEMINTERRATO ADIBITO UFFICIO ASPES
Importo aggiudicato: € 7.50
Somme liquidate: € 7.50
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 2 LIBRI "DIRITTO DELLE OBBLIGAZ..." E "CONTRATTI IN GENERALE 2018..." PER UFF. PATRIMONIO E N. 1 CODICE CIVILE PER UFFICIO CUC
Importo aggiudicato: € 273.60
Somme liquidate: € 273.60
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 17-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI PENNE USB DA CONSEGNARE AI GIORNALISTI ALLA FIERA DI VERONA VINITALY
Importo aggiudicato: € 94.05
Somme liquidate: € 94.05
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YAMAI SAS
    CF: 04299850406
  • YAMAI SAS
    CF: 04299850406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI VENTILATORE PER UFFICIO DEL SEMINTERRATO
Importo aggiudicato: € 19.99
Somme liquidate: € 19.99
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI COPRIVOLANTE PER AUTO DI SERVIZIO UFFICIO TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 13.60
Somme liquidate: € 13.60
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 14-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOBBY AUTO & MOTO DI MASSIMO ORSI
    CF: 03653070403
  • HOBBY AUTO & MOTO DI MASSIMO ORSI
    CF: 03653070403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER LA FESTA DEI BAMBINI C/O IL PARCO DELLA RESISTENZA
Importo aggiudicato: € 34.20
Somme liquidate: € 34.20
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 18-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RO.SE SNC DI ROSSI D. E SERAFINI S.
    CF: 04093630400
  • RO.SE SNC DI ROSSI D. E SERAFINI S.
    CF: 04093630400
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PUNTI METALLICI PER CUCITRICE
Importo aggiudicato: € 7.80
Somme liquidate: € 7.80
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 24-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 1 TIMBRO PER ING. MICHELE BONITO DIRIGENTE LL.PP.
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI N. 8 TIMBRI PER IL SERVIZIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 34.00
Somme liquidate: € 34.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 24-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 6 TIMBRI PER S.U.E.
Importo aggiudicato: € 54.88
Somme liquidate: € 54.88
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Commerciale
    CF: 00149140402
  • Tipografia Commerciale
    CF: 00149140402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI TIMBRO ISTITUZIONALE PER RILASCIO COPIE
Importo aggiudicato: € 9.76
Somme liquidate: € 9.76
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 11-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Commerciale
    CF: 00149140402
  • Tipografia Commerciale
    CF: 00149140402
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA DI IPAD APPLE PER SINDACO CAUSA MANCATA EVASIONE ORDINATIVO DI FORNITURA TIM N. PI103994-19
Importo aggiudicato: € 579.00
Somme liquidate: € 579.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 24-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APPLE LE BEFANE
    CF: 04935230963
  • APPLE LE BEFANE
    CF: 04935230963
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA DI IPAD APPLE PER SINDACO
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 24-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APPLE LE BEFANE
    CF: 04935230963
  • APPLE LE BEFANE
    CF: 04935230963
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI 20 OMBRELLI PER EMERGENZA PIOGGIA GIRO D'ITALIA PARTENZA CRONOMETRO
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 19-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODA INDIA DI MOZUMRED MAFROZA
    CF: 04199470404
  • MODA INDIA DI MOZUMRED MAFROZA
    CF: 04199470404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LIBRO "ILLUMINAZIONE ESTERNA"
Importo aggiudicato: € 29.07
Somme liquidate: € 29.07
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LIBRO "FORMULARIO NOTARILE COMMENTATO VOL. II"
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LIBRO "IL MANUALE DEGLI ALBERI"
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LIBRO "IMPOSTA DI REGISTRO" PER UFFICIO PATRIMONIO
Importo aggiudicato: € 136.00
Somme liquidate: € 136.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE PER CALCOLO OFFERTE ANOMALE NEGLI APPALTI E LIBRO SUL PARTENARIATO E PROJECT FINANCE
Importo aggiudicato: € 200.60
Somme liquidate: € 200.60
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 22-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI GRAPPETTE PER RILEGATURE LISTE ELETTORALI PER I SEGGI
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA (MANIGLIE ARMADI UFFICIO)
Importo aggiudicato: € 24.00
Somme liquidate: € 24.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 10-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE MINUTE STATO CIVILE (ANELLI PROTEGGI FOGLI REGISTRI STATO CIVILE) POST-IT LINGUETTA UFF. DIRIGENTE
Importo aggiudicato: € 1.00
Somme liquidate: € 1.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 02356040408

  • CF: 02356040408
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE MINUTE STATO CIVILE (ANELLI PROTEGGI FOGLI REGISTRI STATO CIVILE) POST-IT LINGUETTA UFF. DIRIGENTE
Importo aggiudicato: € 18.10
Somme liquidate: € 18.10
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC
    CF: 03669640405
  • SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA E RAFFAELLA SNC
    CF: 03669640405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI CIBO PER UNITA' CINOFILA
Importo aggiudicato: € 144.00
Somme liquidate: € 144.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 13-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VET FOOD
    CF: SNTPRN59M27H783R
  • VET FOOD
    CF: SNTPRN59M27H783R
CIG: 0000000000
Oggetto: PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PER UNITA' CINOFILA E QUOTA ASSOCIATIVA A SCOPELLA (VR) IL 30/05/19
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 93275470230

  • CF: 93275470230
CIG: 0000000000
Oggetto: PARTECIPAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO CONDUTTORE UNITA' CINOFILA A SCOPELLA(VR) DEL 30/05/2019
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 93275470230

  • CF: 93275470230
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORI DIDATTICI DEL MUSEO DEL TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 2.85
Somme liquidate: € 2.85
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 04-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zaghini Bruno
    CF: 00335970406
  • Zaghini Bruno
    CF: 00335970406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORI DIDATTICI DEL MUSEO DEL TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 27.32
Somme liquidate: € 27.32
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 04-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP
    CF: 03503411203
  • COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP
    CF: 03503411203
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI VOLUMI SCIENTIFICI PER BIBLIOTECA - MUSEO
Importo aggiudicato: € 32.00
Somme liquidate: € 32.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSEO DELLE SCIENZE
    CF: 00653950220
  • MUSEO DELLE SCIENZE
    CF: 00653950220
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI PROTEZIONE IN GOMMA PER CELLULARE DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 19.99
Somme liquidate: € 19.99
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: COMITATO TECNICO CONVOCAZIONE DEL 28/06/2019 - DD. 953 DEL 24/06/2019 - SPESE APERITIVO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 04-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOLITA CAFFE'
    CF: 04425000402
  • NOLITA CAFFE'
    CF: 04425000402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER BIBLIOTECA (LEVIGATRICE, VERNICE SMALTO 1KG, ANTIRUGGINE)
Importo aggiudicato: € 67.00
Somme liquidate: € 67.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 09-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER BIBLIOTECA (LEVIGATRICE, VERNICE SMALTO 1KG, ANTIRUGGINE)
Importo aggiudicato: € 30.10
Somme liquidate: € 30.10
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 10-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI CANCELLERIA/FERRAMENTA (VERNICE ANTIRUGGINE) PER BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 83.00
Somme liquidate: € 83.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI CANCELLERIA/FERRAMENTA (VERNICE ANTIRUGGINE) PER BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 4.60
Somme liquidate: € 4.60
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE VARIE PER BEVANDE BUFFET, MINUTERIA FERRAMENTA, ECC PER BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 4.50
Somme liquidate: € 4.50
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 04-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREZZI AMICI
    CF: 04094130400
  • PREZZI AMICI
    CF: 04094130400
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE VARIE PER BEVANDE BUFFET, MINUTERIA FERRAMENTA, ECC PER BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 10.46
Somme liquidate: € 10.46
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 09-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Conad Fontanelle s.n.c.
    CF: 01192740403
  • Conad Fontanelle s.n.c.
    CF: 01192740403
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE VARIE PER BEVANDE BUFFET, MINUTERIA FERRAMENTA, ECC PER BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 33.00
Somme liquidate: € 33.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 26-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVAGGIO DOBLO' STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOLAVAGGIO RICCIONE 1 DI MELETTI SNC
    CF: 01621460409
  • AUTOLAVAGGIO RICCIONE 1 DI MELETTI SNC
    CF: 01621460409
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA N. 2 MANIFESTI "MOSTRA FOTOGRAFICA FOTOPITTURE FUTURISTA" DI SARO DI BARTOLO
Importo aggiudicato: € 18.00
Somme liquidate: € 18.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 15-04-0201
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTI DI TARGHE PREMIAZIONE RRW + GIRO D'ITALIA UNDER 23
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 13-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORINI S.N.C. DI FIORINI ELVIO & C.
    CF: 02036340400
  • FIORINI S.N.C. DI FIORINI ELVIO & C.
    CF: 02036340400
CIG: 0000000000
Oggetto: OMAGGIO FLOREALE ALLE ATTRICI INTERVENUTE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CINE' DONNA DAL 27 AL 29/06
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORERIA DA TANIA E LICIA DI DELLA BIANCIA ROSANNA E C. SNS
    CF: 02600540401
  • FIORERIA DA TANIA E LICIA DI DELLA BIANCIA ROSANNA E C. SNS
    CF: 02600540401
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMITATO TECNICO SCIENTIFICO NUOVO MUSEO DEL TERRITORIO (PROF. MANACORSA E PROF. VOLPE)
Importo aggiudicato: € 128.50
Somme liquidate: € 128.50
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRENITALIA S.P.A.
    CF: 05403151003
  • TRENITALIA S.P.A.
    CF: 05403151003
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI N. 22 FISCHIETTI PER VOLONTARI GIRO D'ITALIA
Importo aggiudicato: € 19.80
Somme liquidate: € 19.80
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORSANI LORETTA
    CF: 04114100409
  • TORSANI LORETTA
    CF: 04114100409
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI N. 20 FISCHIETTI PER VOLONTARI GIRO D'ITALIA
Importo aggiudicato: € 16.00
Somme liquidate: € 16.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 18-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YAMAI SAS
    CF: 04299850406
  • YAMAI SAS
    CF: 04299850406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI FOGLI PER LAVAGNA MOBILE PER PALAZZO DEL TURISMO
Importo aggiudicato: € 47.50
Somme liquidate: € 47.50
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CORDINI PASS PER TURISMO
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 16-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI MANIGLIE PER ARREDI SERVIZI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 67.60
Somme liquidate: € 67.60
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 02-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRIKO KEY
    CF: 01749710404
  • BRIKO KEY
    CF: 01749710404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI CASSETTE DI LEGNO PER LABORATORI
Importo aggiudicato: € 22.00
Somme liquidate: € 22.00
Tempi di completamento: dal 06-01-2019 al 06-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRIKO KEY
    CF: 01749710404
  • BRIKO KEY
    CF: 01749710404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TIMBRI PER MESSI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 07-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI BENI DI MODESTA ENTITA' PER L'UNITA' CINOFILA
Importo aggiudicato: € 144.00
Somme liquidate: € 144.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 09-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VET FOOD
    CF: SNTPRN59M27H783R
  • VET FOOD
    CF: SNTPRN59M27H783R
CIG: 0000000000
Oggetto: RIFORNIMENTO URGENTE DI CARBURANTE PER TRASFERTA A BOLOGNA IN DATA 02/08/2019
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 02-08-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • STAZIONE DI SERVIZIO AGIP 57602 DI SETTEMBRINI MARIO
    CF: STTMRA54E04F259G
  • STAZIONE DI SERVIZIO AGIP 57602 DI SETTEMBRINI MARIO
    CF: STTMRA54E04F259G
CIG: 0000000000
Oggetto: COPIA CHIAVI PER MUSEO
Importo aggiudicato: € 7.20
Somme liquidate: € 7.20
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRIKO KEY
    CF: 01749710404
  • BRIKO KEY
    CF: 01749710404
CIG: 0000000000
Oggetto: ARTICOLI DI FERRAMENTA NECESSARI ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 26-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI N. 2 DUPLICATI DI CHIAVE PER PORTA UFFICIO PATRIMONIO
Importo aggiudicato: € 3.60
Somme liquidate: € 3.60
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 23-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 2 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PER IL SETTORE AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 28-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI N. 8 TIMBRI SEMPLICI + N. 2 TIMBRI CON DATARIO PER IL SERVIZIO STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 137.00
Somme liquidate: € 137.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 28-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI N. 2 DUPLICATI DI CHIAVE PER L'UFFICIO N. 67 - S.I.C.
Importo aggiudicato: € 3.60
Somme liquidate: € 3.60
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 28-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI LIQUIDO RADIATORE PER FIAT PANDA SERVIZIO SPORT TARGA AW627FG
Importo aggiudicato: € 9.00
Somme liquidate: € 9.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.V. ENI 05921
    CF: 04019370404
  • P.V. ENI 05921
    CF: 04019370404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO VOLUME "LAND ART" PER MUSEO DEL TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 18.00
Somme liquidate: € 18.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 26-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA BIANCA E VOLTA - VIA CILEA, 16 - 47838 RICCIONE
    CF: 04102280403
  • LIBRERIA BIANCA E VOLTA - VIA CILEA, 16 - 47838 RICCIONE
    CF: 04102280403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO UTENSILI ATELIER MUSEO DEL TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 286.30
Somme liquidate: € 286.30
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 12-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA RIMINESE SNC
    CF: 01194830400
  • FERRAMENTA RIMINESE SNC
    CF: 01194830400
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO UTENSILI ATELIER MUSEO DEL TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 12-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA RIMINESE SNC
    CF: 01194830400
  • FERRAMENTA RIMINESE SNC
    CF: 01194830400
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI BEVANDE PER ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 7.48
Somme liquidate: € 7.48
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP
    CF: 03503411203
  • COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP
    CF: 03503411203
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI N.2 TIMBRI PER ISPETTORE VINCENZO GIULIANI
Importo aggiudicato: € 10.98
Somme liquidate: € 10.98
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 12-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Commerciale
    CF: 00149140402
  • Tipografia Commerciale
    CF: 00149140402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PENNE BIC PER DIRIGENTE
Importo aggiudicato: € 2.69
Somme liquidate: € 2.69
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Conad Superstore Boscetto Rio Agina
    CF: 00959900408
  • Conad Superstore Boscetto Rio Agina
    CF: 00959900408
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 3 TIMBRI PER UFFICIO SUE
Importo aggiudicato: € 73.20
Somme liquidate: € 73.20
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Commerciale
    CF: 00149140402
  • Tipografia Commerciale
    CF: 00149140402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI N.6 TIMBRI PER NUOVO ADDETTO ALL'ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 25.92
Somme liquidate: € 25.92
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIMBRITALIA SRL
    CF: 03232650402
  • TIMBRITALIA SRL
    CF: 03232650402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LUCCHETTO PER BICICLETTA A SERVIZIO DEI LL.PP.
Importo aggiudicato: € 3.59
Somme liquidate: € 3.59
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISPARMIO MONDO SRL
    CF: 04214850408
  • RISPARMIO MONDO SRL
    CF: 04214850408
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 3 ADATTATORI (PRESE TEDESCHE)
Importo aggiudicato: € 4.20
Somme liquidate: € 4.20
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 05-09-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LIBRO "LE MODIFICHE DEI CONTRATTI PUBBLICI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA"
Importo aggiudicato: € 29.75
Somme liquidate: € 29.75
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 05-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TAPPETINI MOUSE
Importo aggiudicato: € 12.45
Somme liquidate: € 12.45
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 04-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: 0000000000
Oggetto: INCISIONE TARGA COMANDO P.M.
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 12-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO N. 10 CHIAVI PER POSTI AUTO CENTRO SAN MARTINO - VENDITA
Importo aggiudicato: € 22.00
Somme liquidate: € 22.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: SOSTITUZIONE PILE AL CORDLESS DELL'UFFICIO PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 24-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO SACCHI IUTA NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DAL PLEISTOCENE ALLA LAND ART"
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zaghini Bruno
    CF: 00335970406
  • Zaghini Bruno
    CF: 00335970406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI CARBURANTE DURANTE LA TRASFERTA A MESTRE DEL 03/10/2019
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 03-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE ENI 03691 SPA - A4 DOLO NORD, VENEZIA
    CF: 02640710279
  • STAZIONE ENI 03691 SPA - A4 DOLO NORD, VENEZIA
    CF: 02640710279
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI ARGILLA NECESSARIA AI LABORATORI DI OTTOBRE C/O IL MUSEO DEL TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 96.38
Somme liquidate: € 96.38
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE & C. S.A.S.
    CF: 02499750418
  • AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE & C. S.A.S.
    CF: 02499750418
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER MOSTRE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTROCOLOR
    CF: 01671450409
  • CENTROCOLOR
    CF: 01671450409
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N.1 TIMBRO PER UFF. CONTRATTI
Importo aggiudicato: € 4.50
Somme liquidate: € 4.50
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 11-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DUPLICATO CHIAVE AUTO N. 34 IN USO AL MESSO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 5.00
Somme liquidate: € 5.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 09-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO N. 1 CHIAVE PER UFFICIO EX SALA FOTOCOPIE PIANO SEMINTERRATO
Importo aggiudicato: € 1.50
Somme liquidate: € 1.50
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 17-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI CARTELLE RIGIDE DA CONFERENZA PER TURISMO
Importo aggiudicato: € 26.50
Somme liquidate: € 26.50
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI CARTELLE RIGIDE DA CONFERENZA PER TURISMO
Importo aggiudicato: € 1.80
Somme liquidate: € 1.80
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO N.2 CHIAVI PER SALA COMMISSIONI
Importo aggiudicato: € 3.00
Somme liquidate: € 3.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI PER ANNO 2020 PER CONTABILITA' PARCOMETRI
Importo aggiudicato: € 44.90
Somme liquidate: € 44.90
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI PER INCONTRI BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 17-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI PER INCONTRI BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 13-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
  • Mario De Pascale - copisteria plottaggio
    CF: DPSMRA43M01F257M
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI MASCHERINE CHIRURGICHE, STUCCO ALTE TEMPERATURE E NASTRO GRAFFA TELATA PER ORGANIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI
Importo aggiudicato: € 9.50
Somme liquidate: € 9.50
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIE COMUNALI SPA
    CF: 02418900409
  • FARMACIE COMUNALI SPA
    CF: 02418900409
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI MASCHERINE CHIRURGICHE, STUCCO ALTE TEMPERATURE E NASTRO GRAFFA TELATA PER ORGANIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI
Importo aggiudicato: € 11.70
Somme liquidate: € 11.70
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORI DIDATTICI E PROGETTO LAND ART
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CIOTOLA PER GIARDINO, BATTERIE MICROFONI, BOCCETTE D'ACQUA PER RELATORI, ETICHETTE
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zaghini Bruno
    CF: 00335970406
  • Zaghini Bruno
    CF: 00335970406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CIOTOLA PER GIARDINO, BATTERIE MICROFONI, BOCCETTE D'ACQUA PER RELATORI, ETICHETTE
Importo aggiudicato: € 7.00
Somme liquidate: € 7.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CIOTOLA PER GIARDINO, BATTERIE MICROFONI, BOCCETTE D'ACQUA PER RELATORI, ETICHETTE
Importo aggiudicato: € 3.50
Somme liquidate: € 3.50
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA BIANCA E VOLTA - VIA CILEA, 16 - 47838 RICCIONE
    CF: 04102280403
  • LIBRERIA BIANCA E VOLTA - VIA CILEA, 16 - 47838 RICCIONE
    CF: 04102280403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CIOTOLA PER GIARDINO, BATTERIE MICROFONI, BOCCETTE D'ACQUA PER RELATORI, ETICHETTE
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 26-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zaghini Bruno
    CF: 00335970406
  • Zaghini Bruno
    CF: 00335970406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI CIOTOLA PER GIARDINO, BATTERIE PER MICROFONI, BOCCETTE D'ACQUA PER RELATORI, ETICHETTE
Importo aggiudicato: € 0.99
Somme liquidate: € 0.99
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 18-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Conad Fontanelle s.n.c.
    CF: 01192740403
  • Conad Fontanelle s.n.c.
    CF: 01192740403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI PILE RICARICABILI PER N.2 TELEFONI CORDLESS UFFICIO PROTOCOLLO E N. 1 UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 7.70
Somme liquidate: € 7.70
Tempi di completamento: dal 03-02-2019 al 05-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI PILE RICARICABILI PER N.2 TELEFONI CORDLESS UFFICIO PROTOCOLLO E N. 1 UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2019 al 05-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI PILE RICARICABILI PER N.2 TELEFONI CORDLESS UFFICIO PROTOCOLLO E N. 1 UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 7.70
Somme liquidate: € 7.70
Tempi di completamento: dal 03-02-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PILA PER MACCHINA FOTOGRAFICA CANON IN USO AL SETTORE DEMANIO
Importo aggiudicato: € 2.00
Somme liquidate: € 2.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHERIA PINOCCHIO di Buldrini Quinto
    CF: 02712380407
  • TABACCHERIA PINOCCHIO di Buldrini Quinto
    CF: 02712380407
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI SDOPPIATORE PER CUFFIE TELEFONICHE
Importo aggiudicato: € 21.27
Somme liquidate: € 21.27
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EZDIRECT SRL socio unico - Montignoso (MS)
    CF: 01164670455
  • EZDIRECT SRL socio unico - Montignoso (MS)
    CF: 01164670455
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N.3 PILE PER TELECOMANDO CANCELLO PARCHEGGIO VIA ABBA
Importo aggiudicato: € 7.50
Somme liquidate: € 7.50
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICAZIONE N. 5 CHIAVI PER SALA COMMISSIONI DEL SEMINTERRATO
Importo aggiudicato: € 7.50
Somme liquidate: € 7.50
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI N. 4 LIBRI PER LA DIRIGENTE DOTT.SSA FARINELLI
Importo aggiudicato: € 80.75
Somme liquidate: € 80.75
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: 0000000000
Oggetto: N. 2 DUPLICATI DELLA CHIAVE DEL MAGAZZINO DI FRONTE A QUELLO DELLA CANCELLERIA PER UFFICIO AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 3.00
Somme liquidate: € 3.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 29-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: ZAC29615E9
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE ISTITUZIONI PER L'INFANZIA ANNI 2019/2021 E CALZATURE PER L'ANNO 2020 PER IL MESSO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 9693.97
Somme liquidate: € 9661.39
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 03-03-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MODACOM S.R.L.
    CF: 01606430369
  • MODACOM S.R.L.
    CF: 01606430369
CIG: Z2A28BFAB6
Oggetto: ACQUISTO CALZATURE PER IL PERSONALE MESSI/USCIERI/AUTISTI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MODACOM S.R.L.
    CF: 01606430369
  • GERMANI LUIGI
    CF: GRMLGU55T12E208G
  • GERMANI LUIGI
    CF: GRMLGU55T12E208G
CIG: Z3327C9C8E
Oggetto: ACQUISTO DI SEDUTE OPERATIVE PER I VARI SETTORI
Importo aggiudicato: € 2419.20
Somme liquidate: € 2419.20
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 14-08-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MOSCHELLA SEDUTE SRL
    CF: 01991400670
  • MOSCHELLA SEDUTE SRL
    CF: 01991400670
CIG: ZD527C9D14
Oggetto: ACQUISTO DI CASSETTIERA PER SUE
Importo aggiudicato: € 107.26
Somme liquidate: € 107.26
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 17-07-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
CIG: Z5E2763ED7
Oggetto: ACQUISTO DI CANCELLERIA PER USI DEI VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 12666.70
Somme liquidate: € 11583.38
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • La Pitagora di Macrelli dr. Gian Carlo
    CF:
  • AUGUSTO BERNI
    CF: 00497121202
  • LYRECO ITALIA SpA
    CF: 11582010150
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • La Pitagora di Macrelli dr. Gian Carlo
    CF:
CIG: Z2E299083F
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA PER LE ISTITUZIONI PER L'INFANZIA, SERVIZI ALLA PERSONA E MUSEO DEL TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 3161.44
Somme liquidate: € 3158.41
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LYRECO ITALIA SpA
    CF: 11582010150
  • THEMA OFFICE di TIZZI GILDO & C. sas
    CF: 01762630406
  • SISTERS S.R.L.
    CF: 02316361209
  • SISTERS S.R.L.
    CF: 02316361209
CIG: ZE02857ECF
Oggetto: ACQUISTO DI CARTA BIANCA FORMATO A/4 E A/3 PER FOTOCOPIE PER LE NECESSITA' DEI VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 13532.50
Somme liquidate: € 13507.61
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 21-09-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
CIG: 7778986E4F
Oggetto: ACQUISTO DI CARBURANTE PER IL RIFORNIMENTO AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 196721.00
Somme liquidate: € 196721.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 04-02-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
    CF: 00435970587
  • Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
    CF: 00435970587
CIG: Z392857EE6
Oggetto: ACQUISTO DI PRODOTTI DI PULIZIA E CARTARI IGIENICI PER I VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 13078.75
Somme liquidate: € 13078.75
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 19-05-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PAREDES ITALIA S.P.A.
    CF: 02974560100
  • PAREDES ITALIA S.P.A.
    CF: 02974560100
CIG: Z102988D72
Oggetto: ACQUISTO DI BUSTE PERSONALIZZATE, SCHEDE DIPENDENTI NON DI RUOLO E BOLLETTARI PER INTROITI VARI
Importo aggiudicato: € 966.00
Somme liquidate: € 966.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
CIG: ZC1295DEC8
Oggetto: ACQUISTO DI BIGLIETTI DA VISITA PER DIRIGENTI E RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PUBBLITURCO S.R.L.
    CF: 03347030789
  • PUBBLITURCO S.R.L.
    CF: 03347030789
CIG: ZA62710060
Oggetto: ACQUISTO DI BUSTE INTESTATE E CARTELLE SEMPLICI PERSONALIZZATE
Importo aggiudicato: € 2830.00
Somme liquidate: € 2830.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 11-04-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
CIG: Z1227155FC
Oggetto: ACQUISTO KIT DI MANUTENZIONE PER LA STAMPANTE IN USO ALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO DELLA P.I.
Importo aggiudicato: € 489.00
Somme liquidate: € 489.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • La Pitagora di Macrelli dr. Gian Carlo
    CF:
  • MARCACCINI SERVICE S.R.L.
    CF: 00143010403
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
  • SPACE SRL SEMPLIFICATA
    CF: 04106230404
  • La Pitagora di Macrelli dr. Gian Carlo
    CF:
CIG: Z3D28DF3DF
Oggetto: ACQUISTO DI TONER PER USI DEI VARI SERVIZI E UFFICI
Importo aggiudicato: € 24965.86
Somme liquidate: € 23410.84
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 21-09-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z8D29E283A
Oggetto: NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 2827.92
Somme liquidate: € 2827.92
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 24-11-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
    CF: 02973040963
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
    CF: 02973040963
CIG: Z4D26B9589
Oggetto: STAMPA DI MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 804.12
Somme liquidate: € 766.48
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: ZB32998842
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO TONER ESAUSTI
Importo aggiudicato: € 2689.20
Somme liquidate: € 2689.20
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 16-02-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z352922936
Oggetto: ACQUISTO DI REGISTRI SCOLASTICI PER LE SCUOLE PARITARIE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 227.30
Somme liquidate: € 226.27
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 21-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
CIG: Z662884810
Oggetto: ACQUISTO DI VALIGETTE E MATERIALE DI REINTEGRO PER IL PRIMO SOCCORSO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 416.30
Somme liquidate: € 414.84
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL
    CF: 02032400265
CIG: Z3E2AAEA72
Oggetto: SERVIZIO DI BONIFICA PIATTAFORMA PCC
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 11-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.I.E.S. S.R.L.
    CF:
  • G.I.E.S. S.R.L.
    CF:
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CIABATTA E CAVO PER IMPIANTO DI CONFERENCE SYSTEM DELLA SALA COMMISSIONI
Importo aggiudicato: € 9.00
Somme liquidate: € 9.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CIABATTA E CAVO PER IMPIANTO DI CONFERENCE SYSTEM DELLA SALA COMMISSIONI
Importo aggiudicato: € 7.90
Somme liquidate: € 7.90
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPRODUZIONE N. 6 CHIAVI PER UFFICIO SUE
Importo aggiudicato: € 9.00
Somme liquidate: € 9.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI N. 2 TIMBRI PER UFFICIO CONTRATTI E UFFICIO LEGALE
Importo aggiudicato: € 32.00
Somme liquidate: € 32.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LIBRI: COMPENDIO PER DIRITTO DELLE SOCIETA' PER LA DIRIGENTE E MODIFICHE CONTRATTI PUBBLICI PER UFFICIO CONTRATTI
Importo aggiudicato: € 48.45
Somme liquidate: € 48.45
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
    CF: GRGGDE63M04Z130I
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
    CF: GRGGDE63M04Z130I
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PUBBLICAZIONE "REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA" PER UFFICIO CUC
Importo aggiudicato: € 39.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: 0000000000
Oggetto: MUNIZIONAMENTO PER ADDESTRAMENTO ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI ROVERETO
    CF: 85004640224
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI ROVERETO
    CF: 85004640224
CIG: 0000000000
Oggetto: SCATOLA COLPI CALIBRO 9X21 DA 50 PROIETTILI PER ESERCITAZIONE DI TIRO PRESSO POLIGONO ROVERETO (TN)
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI ROVERETO
    CF: 85004640224
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI ROVERETO
    CF: 85004640224
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO SCATOLA COLPI 9X21, 50 PROIETTILI PER ESERCITAZIONE AL TIRO PRESSO POLIGONO ROVERETO (TN)
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI ROVERETO
    CF: 85004640224
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI ROVERETO
    CF: 85004640224
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE PER ROTTAMAZIONE PANDA FIAT TARGATA AZ145TW C/O MOTORIZZAZIONE CIVILE RIMINI
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTARRA VITTORIO E LUCA SNC
    CF: 00582030402
  • BATTARRA VITTORIO E LUCA SNC
    CF: 00582030402
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE DI PERNOTTAMENTO PROF. BRUSASCO IN OCCASIONE CONFERENZE ARCHEOLOGIA DEL GUSTO
Importo aggiudicato: € 88.60
Somme liquidate: € 88.60
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 19-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Just Hotel s.n.c.
    CF: 02115700409
  • Just Hotel s.n.c.
    CF: 02115700409
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI CARAFFA IN VETRO E N. 6 BICCHIERI PER SALA CONFERENZE DELLA BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 15.70
Somme liquidate: € 15.70
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUIXS STORE
    CF: 02401460031
  • RUIXS STORE
    CF: 02401460031
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE MINUTE VARIE DELLA BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 2.00
Somme liquidate: € 2.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 12-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE MINUTE VARIE DELLA BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 18.21
Somme liquidate: € 18.21
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 12-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Conad Fontanelle s.n.c.
    CF: 01192740403
  • Conad Fontanelle s.n.c.
    CF: 01192740403
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE MINUTE E URGENTI PER BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 12-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOTO SPEED S.R.L.
    CF: 03655480402
  • FOTO SPEED S.R.L.
    CF: 03655480402
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE MINUTE E URGENTI PER BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 12.20
Somme liquidate: € 12.20
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Brico S.p.A.
    CF: 08589490153
  • Brico S.p.A.
    CF: 08589490153
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE MINUTE E URGENTI PER BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 0.99
Somme liquidate: € 0.99
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Conad Fontanelle s.n.c.
    CF: 01192740403
  • Conad Fontanelle s.n.c.
    CF: 01192740403
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE MINUTE E URGENTI DI FERRAMENTA E CANCELLERIA PER BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE MINUTE E URGENTI DI FERRAMENTA E CANCELLERIA PER BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 18.00
Somme liquidate: € 18.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE MINUTE E URGENTI DI FERRAMENTA E CANCELLERIA PER BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z64273254C
Oggetto: Biblioteca comunale - Rassegna scrittori Libellule; prestazione artistica - Liquidazione intervento Silvio Castiglioni in favore Ass. Celesterosa
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Celesterosa Associazione culturale
    CF: 91104960405
  • Celesterosa Associazione culturale
    CF: 91104960405
CIG: Z3026BOB51
Oggetto: SUPPORTO GIURIDICO LEGALE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
Importo aggiudicato: € 5237.02
Somme liquidate: € 5237.02
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIOSI GIACOMO
    CF: GRZGCM74H20A944X
  • GRAZIOSI GIACOMO
    CF: GRZGCM74H20A944X
CIG: Z4C27871AE
Oggetto: ATTIVITA' DI SUPPORTO LEGALE ALL'UFFICIO DI PIANO
Importo aggiudicato: € 36402.00
Somme liquidate: € 36401.84
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 15-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERRONE MARCO ERNESTO
    CF: PRRMCR68D29F052B
  • PERRONE MARCO ERNESTO
    CF: PRRMCR68D29F052B
CIG: Z4D2849AF0
Oggetto: REDAZIONE MASTERPLAN PIAZZA UNITA' RICCIONE
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 21-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTTINI MASSIMO
    CF: BTTMSM63A08B238F
  • BOTTINI MASSIMO
    CF: BTTMSM63A08B238F
CIG: Z7027159C0
Oggetto: STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI TERZO LIVELLO COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 23242.83
Somme liquidate: € 23242.83
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 21-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERLI ALESSANDRO
    CF: MRLLSN71T07H294Y
  • MERLI ALESSANDRO
    CF: MRLLSN71T07H294Y
CIG: Z0227B062E
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE SUL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 1541.00
Somme liquidate: € 1541.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 11-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 01748791207
  • FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 01748791207
CIG: ZAF2992CFA
Oggetto: PUBBLICAZIONI GAZZETTA UFFICIALE E QUOTIDIANI GARA AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL MASTERPLAN DISTRETTO CECCARINI
Importo aggiudicato: € 1718.00
Somme liquidate: € 1718.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 21-05-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • S.T.C. MANAGING S.R.L.
    CF: 07841320729
  • S.T.C. MANAGING S.R.L.
    CF: 07841320729
CIG: Z9928915FB
Oggetto: REDAZIONE MASTERPLAN DI SVILUPPO DEL SISTEMA PORTUALE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 37302.64
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCHINI MASSIMO
    CF: FRNMSM53E16H274Z
  • FRANCHINI MASSIMO
    CF: FRNMSM53E16H274Z
CIG: Z852B1487E
Oggetto: manutenzione straordinaria casette Natale 2019/2020
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 4300.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO.GIARDINO DI ROSCIANI ANDREA
    CF: RSCNDR73P02I608I
  • ECO.GIARDINO DI ROSCIANI ANDREA
    CF: RSCNDR73P02I608I
CIG: Z062B1E66F
Oggetto: Lavori di miglioria alle casette Villaggio di Natale 2019/2020
Importo aggiudicato: € 2370.00
Somme liquidate: € 2370.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 24-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO.GIARDINO DI ROSCIANI ANDREA
    CF: RSCNDR73P02I608I
  • ECO.GIARDINO DI ROSCIANI ANDREA
    CF: RSCNDR73P02I608I
CIG: ZAC2B1CF86
Oggetto: Fornitura servizi di "portierato e custodia" Villaggio di Natale 2018/2019
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 16-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G.S S.R.L.
    CF: 04380080400
  • S.G.S S.R.L.
    CF: 04380080400
CIG: Z5D271B4B7
Oggetto: MANUTENZIONE INFISSI E PORTE PRESSO PLAY HALL
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 16-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPRIOTTI AURELIO
    CF: CPRRLA61M18F415B
  • CAPRIOTTI AURELIO
    CF: CPRRLA61M18F415B
CIG: Z30271B650
Oggetto: ASSISTENZA EVENTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G.S S.R.L.
    CF: 04380080400
  • S.G.S S.R.L.
    CF: 04380080400
CIG: ZCA2813794
Oggetto: ASSISTENZA MEDICO SANITARIA PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Importo aggiudicato: € 4532.50
Somme liquidate: € 4532.50
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ADRIATICA
    CF: 04293440402
  • PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ADRIATICA
    CF: 04293440402
CIG: Z0F27746DD
Oggetto: CARTELLI PER USCITE SICUREZZA PLAY HALL
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 192.62
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: Z962B0E234
Oggetto: MANUTENZIONE PORTE E USCITE SICUREZZA PLAYHALL
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 16-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPRIOTTI AURELIO
    CF: CPRRLA61M18F415B
  • CAPRIOTTI AURELIO
    CF: CPRRLA61M18F415B
CIG: Z882B0E741
Oggetto: MANUTENZIONE CAMPI DA CALCIO IN ERBA NATURALE
Importo aggiudicato: € 4980.00
Somme liquidate: € 4980.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 27-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA TALLEVI GENIO SNC
    CF: 01231560416
  • IMPRESA TALLEVI GENIO SNC
    CF: 01231560416
CIG: Z8D2B2E381
Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE DELLE CUCINE DELLE ISTITUZIONI PER L'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 1563.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADIATICA ASSITENZA S.R.L.
    CF: 02165720406
  • ADIATICA ASSITENZA S.R.L.
    CF: 02165720406
CIG: Z312B50557
Oggetto: ACQUISIZIONE PRODOTTI HARDWARE
Importo aggiudicato: € 507.50
Somme liquidate: € 507.50
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • INFORDATA SPA
    CF: 00929440592
  • INFORDATA SPA
    CF: 00929440592
CIG: Z382B50449
Oggetto: ACQUISIZIONE PRODOTTI HARDWARE
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATICA COMMERCIALE SPA
    CF: 02920840820
  • INFORMATICA COMMERCIALE SPA
    CF: 02920840820
CIG: ZB82B30A8C
Oggetto: ACQUISTO DI CALCOLATRICI DA TAVOLO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E LA GESTIONE DEGLI UFFICI
Importo aggiudicato: € 306.10
Somme liquidate: € 306.10
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUBINI SRL
    CF: 06262520155
  • DUBINI SRL
    CF: 06262520155
CIG: Z062B1FB06
Oggetto: fornitura di due scanner per le attività di buon vicinato e terza quarta età
Importo aggiudicato: € 897.58
Somme liquidate: € 897.58
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 24-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRTUAL LOGIC srl
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC srl
    CF: 03878640238
CIG: Z9F2B0D3F6
Oggetto: FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZIO MENSA PERIODO 07/01/2020 - 29/02/2020
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARR S.P.A.
    CF: 01836980365
  • MARR S.P.A.
    CF: 01836980365
CIG: ZE42AFA206
Oggetto: L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA PULIZIA DELLE ISTITUZIONI DELL’INFANZIA
Importo aggiudicato: € 676.39
Somme liquidate: € 676.39
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTARIA FORLIVESE S.R.L.
    CF: 02283080402
  • CARTARIA FORLIVESE S.R.L.
    CF: 02283080402
CIG: ZFA2AED913
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER SERVIZIO FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER ISTITUZIONI DELL'INFANZIA E SCOLASTICHE COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 2459.02
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • c.I.C.L.A.T CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI
    CF: 04145360378
  • c.I.C.L.A.T CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI
    CF: 04145360378
CIG: Z642AE8290
Oggetto: FORNITURA DI GUANTI IN VINILE MONOUSO PER LE ATTIVITA' DI BUON VICINATO E TERZA E QUARTA ETA'
Importo aggiudicato: € 414.00
Somme liquidate: € 414.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIESI HOSPITAL SERVICE - VIA ORTICELLO A LORETO, 24 - NAPOLI
    CF: 06111530637
  • AIESI HOSPITAL SERVICE - VIA ORTICELLO A LORETO, 24 - NAPOLI
    CF: 06111530637
CIG: Z6D2A9F92C
Oggetto: FORNITURA DI UNA PLASTIFICATRICE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 198.89
Somme liquidate: € 198.89
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORPORATE EXPRESS S.R.L.
    CF: 00936630151
  • CORPORATE EXPRESS S.R.L.
    CF: 00936630151
CIG: Z6F2A9F8BB
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PER I CENTRI DI BUON VICINATO
Importo aggiudicato: € 3078.00
Somme liquidate: € 3078.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • VENTURI SRL
    CF: 01846220406
  • VENTURI SRL
    CF: 01846220406
CIG: ZC62A7580C
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI PER LE ISTITUZIONI DELL'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 495.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA
    CF: GLTGNN59H60D548I
  • DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA
    CF: GLTGNN59H60D548I
CIG: Z182A701EE
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO LUDICO PER LE ISTITUZIONI DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 12295.00
Somme liquidate: € 12295.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • DIDATTICA TOSCANA
    CF: 00486330509
  • GRUPPO GIODICART S.R.L.
    CF: 04715400729
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • DIDATTICA TOSCANA
    CF: 00486330509
CIG: Z622A59683
Oggetto: ACQUISTO DI TESSILI PER LE ISTITUZIONI DELL'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 2699.80
Somme liquidate: € 2699.80
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • HARMONY L'IGIENICO SRL
    CF: 03766450401
  • HARMONY L'IGIENICO SRL
    CF: 03766450401
CIG: ZE92A03FD9
Oggetto: ACQUISTO DI CONTENITORI PER ACQUA PIOVANA E RELATIVI COPERCHI
Importo aggiudicato: € 772.20
Somme liquidate: € 772.20
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • VENTURI SRL
    CF: 01846220406
  • AT.ED.2 S.R.L.
    CF: 02555080403
  • FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO,BETTI RINA & FIGLI SNC
    CF: 01659180408
  • VENTURI SRL
    CF: 01846220406
CIG: Z032A0C3FD
Oggetto: ACQUISTO DI BIBITE PER LO SPAZIO INCONTRO CAFFE' ALZHEIMER E PER I MOMENTI DI SOCIALIZZAZIONE PREVISTI PER GLI ANZIANI ISCRITTI AI CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA E AI LABORATORI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 615.70
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARR S.P.A.
    CF: 01836980365
  • MARR S.P.A.
    CF: 01836980365
CIG: ZAA274819A
Oggetto: FORNITURA 60 TRICICLI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI
Importo aggiudicato: € 6960.00
Somme liquidate: € 6960.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • GRUPPO GIODICART S.R.L.
    CF: 04715400729
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • DIDATTICA TOSCANA
    CF: 00486330509
  • DELTAPARCHI DI PEDRETTI RICCARDO
    CF: 03599690983
  • CENTRO GIOCHI SRL - VIA CAVANI, 120 - 41100 MODENA
    CF: 02008460368
  • GRUPPO GIODICART S.R.L.
    CF: 04715400729
CIG: Z262A72805
Oggetto: AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO - Giacomo Prati
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott. PRATI GIACOMO
    CF: PRTGCM83P19A944I
  • dott. PRATI GIACOMO
    CF: PRTGCM83P19A944I
CIG: Z6F2A12F89
Oggetto: RIPARAZIONE IDROPULITRICE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ELETTROMECCANICA RB S.N.C.
    CF: 04119230409
  • NUOVA ELETTROMECCANICA RB S.N.C.
    CF: 04119230409
CIG: Z492A03419
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO PER SPAZIO INCONTRO CAFFE' ALZHEIMER
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANIFICIO CASADEI DI BONINI MERCATELLI E C. S.N.C.
    CF: 00685030405
  • PANIFICIO CASADEI DI BONINI MERCATELLI E C. S.N.C.
    CF: 00685030405
CIG: Z4B29EBB28
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO
Importo aggiudicato: € 2081.17
Somme liquidate: € 1001.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • MAIOLI VITTORIA
    CF: MLAVTR43D68H294A
  • MAIOLI VITTORIA
    CF: MLAVTR43D68H294A
CIG: ZC429DF84D
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO A.S 2019-2020
Importo aggiudicato: € 8190.00
Somme liquidate: € 8190.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • DOTT.SSA GUIDUCCI MARUSKA PSICOLOGA
    CF: GDCMSK72L62H274P
  • DOTT.SSA GUIDUCCI MARUSKA PSICOLOGA
    CF: GDCMSK72L62H274P
CIG: Z8229DF829
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO A.S. 2019-2020
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 3750.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • DOTT. MICHELOTTI ALESSANDRO PSICOLOGO
    CF: 91126520401
  • DOTT. MICHELOTTI ALESSANDRO PSICOLOGO
    CF: 91126520401
CIG: Z7329DF80A
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO
Importo aggiudicato: € 5220.00
Somme liquidate: € 5220.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • DOTT.SSA DUCA NATASCIA PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
    CF: DCUNSC77C61H294N
  • DOTT.SSA DUCA NATASCIA PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
    CF: DCUNSC77C61H294N
CIG: Z2629DF7E0
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO A.S. 2019-2020
Importo aggiudicato: € 6210.00
Somme liquidate: € 6210.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • DOTT. CIAVATTI MIRCO PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA
    CF: CVTMRC62P10H294K
  • DOTT. CIAVATTI MIRCO PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA
    CF: CVTMRC62P10H294K
CIG: Z4629DF7AD
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO - PEDAGOGICO A.S . 2019-2020
Importo aggiudicato: € 6240.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • DOTT.SSA SAJEVA ANTONIETTA PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
    CF: SJVNNT59L51F839G
  • DOTT.SSA SAJEVA ANTONIETTA PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
    CF: SJVNNT59L51F839G
CIG: ZCC29DF784
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO A.S. 2019-2020
Importo aggiudicato: € 3810.00
Somme liquidate: € 3810.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • DOTT.SSA MARCHI MARICA
    CF: MRCMRC76M41C265D
  • DOTT.SSA MARCHI MARICA
    CF: MRCMRC76M41C265D
CIG: ZC429DF752
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO A.S. 2019-2020
Importo aggiudicato: € 6540.00
Somme liquidate: € 6540.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Dott. IANNECE DIEGO PSICOLOGO
    CF: NNCDGI73M17F839M
  • Dott. IANNECE DIEGO PSICOLOGO
    CF: NNCDGI73M17F839M
CIG: Z7729DF728
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO A.S. 2019-2020
Importo aggiudicato: € 2670.00
Somme liquidate: € 2670.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • CONTE CHIARA
    CF: CNTCHR80M57H294B
  • CONTE CHIARA
    CF: CNTCHR80M57H294B
CIG: Z2929DF6B9
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO- PEDAGOGICO A.S. 2019-2020
Importo aggiudicato: € 2640.00
Somme liquidate: € 2640.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • MAZZA GIORGIA
    CF: MZZGRG80E61H294U
  • MAZZA GIORGIA
    CF: MZZGRG80E61H294U
CIG: Z8E29DF67E
Oggetto: AFFIDAMENTO SUPPORTO PSICO - PEDAGOGICO A.S. 2019 - 2020
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5100.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • DOTT.SSA PASINI BARBARA
    CF: PSNBBR73B43H294Q
  • DOTT.SSA PASINI BARBARA
    CF: PSNBBR73B43H294Q
CIG: Z6929DF653
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO - PEDAGOGICO A.S. 2019-2020
Importo aggiudicato: € 3930.00
Somme liquidate: € 2760.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • DOTT.SSA RICCHI CECILIA
    CF: RCCCCL81C42H294T
  • DOTT.SSA RICCHI CECILIA
    CF: RCCCCL81C42H294T
CIG: Z3A29DF56C
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO - PEDAGOGICO A.S. 2019 - 2020
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 5400.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Dott.ssa MAGALOTTI MILENA
    CF: MGLMLN68P58D899D
  • Dott.ssa MAGALOTTI MILENA
    CF: MGLMLN68P58D899D
CIG: Z3929D1D73
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO TENDE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA BELVEDERE
Importo aggiudicato: € 78.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNI GABRIELLA
    CF: BRNGRL60T48H294O
  • BRUNI GABRIELLA
    CF: BRNGRL60T48H294O
CIG: ZB629B988F
Oggetto: SPESE NOTARILI ATTINENTI SPAZIO YELLOW FACTORY
Importo aggiudicato: € 1010.00
Somme liquidate: € 1010.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSI TOMASO
    CF: BSOTMS52S17E289L
  • BOSI TOMASO
    CF: BSOTMS52S17E289L
CIG: ZE929B9E76
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO AMICO SPORT A.S. 2019/2020 PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 23350.00
Somme liquidate: € 14182.50
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
CIG: ZE3298A8E7
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 177.30
Somme liquidate: € 177.30
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ELETTRONICA DI MAURIZIO GARUFFI
    CF: GRFMRZ57M27F244O
  • NUOVA ELETTRONICA DI MAURIZIO GARUFFI
    CF: GRFMRZ57M27F244O
CIG: Z0C298A8CD
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 409.80
Somme liquidate: € 409.80
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: Z04298A89B
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 573.70
Somme liquidate: € 257.45
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
  • Ferramenta F.lli Barosi
    CF: 01676210402
CIG: Z79297E1BB
Oggetto: ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE DELL'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 1334.26
Somme liquidate: € 1334.26
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
CIG: Z262976855
Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRAZIONE USCITE DIDATTICHE E PALESTRA
Importo aggiudicato: € 6700.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
CIG: Z5F27C5DE6
Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Importo aggiudicato: € 2081.17
Somme liquidate: € 514.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • MAIOLI VITTORIA
    CF: MLAVTR43D68H294A
  • MAIOLI VITTORIA
    CF: MLAVTR43D68H294A
CIG: Z2B28E88F4
Oggetto: FORNITURA ARREDI SCUOLA INFANZIA COMUNALE BELVEDERE
Importo aggiudicato: € 1390.42
Somme liquidate: € 1390.42
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
CIG: ZC328C6F72
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO LUDICO PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 3473.91
Somme liquidate: € 3473.91
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • L'ALBERO AZZURRO
    CF: 02023030360
  • L'ALBERO AZZURRO
    CF: 02023030360
CIG: ZCF28B4D85
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI PER GLI ANNI 2019/2020 E 2020/2021
Importo aggiudicato: € 32500.00
Somme liquidate: € 11500.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UISP
    CF: 02327210403
  • UISP
    CF: 02327210403
CIG: ZF928AE816
Oggetto: PROGETTO INCLUSIONE E INVECCHIAMENTO ATTIVO RIVOLTO ALLE PERSONE ANZIANE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 282.50
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
CIG: Z1C2817D5B
Oggetto: AFFIDAMENTO ATTIVITA' LABORATORIO TEATRALE
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMPAGNIA BELLA
    CF: 02632310401
  • ASSOCIAZIONE COMPAGNIA BELLA
    CF: 02632310401
CIG: ZC52817FC4
Oggetto: AFFIDAMENTO ATTIVITA' LABORATORIO ARTISTICO SCUOLE INFANZIA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBROCINO SONIA
    CF: FBBSNO64S66H501I
  • FABBROCINO SONIA
    CF: FBBSNO64S66H501I
CIG: ZD02B37310
Oggetto: FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CEDOLE LIBRARIE
Importo aggiudicato: € 50.18
Somme liquidate: € 50.18
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLERIA UNIVERSO DI PASINI ATTILIO
    CF: PSNTTL50C03H294K
  • CARTOLERIA UNIVERSO DI PASINI ATTILIO
    CF: PSNTTL50C03H294K
CIG: Z1B2AAAB16
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO INFERMIERISTICO IN AMBITO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 37700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
CIG: ZD629834A5
Oggetto: ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA PULIZIA DELLE ISTITUZIONI DELL'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 1222.28
Somme liquidate: € 1222.28
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CARTARIA FORLIVESE S.R.L.
    CF: 02283080402
  • CHIMICART - VIA MASSA, 2029 - LONGIANO
    CF: 01613110400
  • DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA
    CF: GLTGNN59H60D548I
  • FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO,BETTI RINA & FIGLI SNC
    CF: 01659180408
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
  • KRATOS S.p.A.
    CF: 02683390401
  • LV DI LEOPARDI VANNA & C S.A.S.
    CF: 04245390374
  • PALUAN PROFESSIONAL
    CF: 02632510356
  • PIERI GROUP S.R.
    CF: 03459870402
  • VENTURI SRL
    CF: 01846220406
  • PULIMEC
    CF: 01951590403
  • PELLONI
    CF: 01600361206
  • PRANDI RICCARDO
    CF: 02378590356
  • CARTARIA FORLIVESE S.R.L.
    CF: 02283080402
CIG: Z6C292D9D0
Oggetto: FORNITURA DI STOVIGLIE E UTENSILI DA CUCINA
Importo aggiudicato: € 4899.66
Somme liquidate: € 4899.66
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA
    CF: GLTGNN59H60D548I
  • DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA
    CF: GLTGNN59H60D548I
CIG: Z5228061D9
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LAVATRICI ED ESSICATOI ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 1065.57
Somme liquidate: € 600.60
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CASADEI ELETTRO SERVICE DI CASADEI LUIGINO & ALESSANDRO snc
    CF: 03488500400
  • T.R.E. S.N.C. DI VICENZI G. E C. - VIA EMILIA, 46 - 47838 RICCIONE
    CF: 00223340407
  • NUOVA ELETTRONICA DI MAURIZIO GARUFFI
    CF: GRFMRZ57M27F244O
  • RIMINI SERVICE
    CF: 02710390408
  • CASADEI ELETTRO SERVICE DI CASADEI LUIGINO & ALESSANDRO snc
    CF: 03488500400
CIG: Z13280AC0D
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020
Importo aggiudicato: € 202.85
Somme liquidate: € 202.85
Tempi di completamento: dal 03-09-0201 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA NUOVA 2M DI AZZETTI PAOLA
    CF: ZZTPLA49H69L078Z
  • LA NUOVA 2M DI AZZETTI PAOLA
    CF: ZZTPLA49H69L078Z
CIG: Z292B49C3C
Oggetto: SOFTWARE PER GESTIONE BANDO LOCAZIONI
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z5C27B07E3
Oggetto: PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE LE NOVITA' DEL NUOVO ISEE PRECOMPILATO
Importo aggiudicato: € 332.00
Somme liquidate: € 332.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 09-05-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.
    CF: 02365460357
  • CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.
    CF: 02365460357
CIG: ZAC2804B0B
Oggetto: FORNITURA STAMPE TIPOGRAFICHE PER SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Importo aggiudicato: € 1295.00
Somme liquidate: € 1295.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • "MAGAZINO" DI CAMBRINI
    CF: 03384900407
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • BARTOLINI STEFANO
    CF: 04373270406
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
  • ELIO COPY SERVICE DI GUERRIERI DONATELLA E C.S.N.C.
    CF: 02135650402
  • IMMAGINAZIONE SRL
    CF: 01789610407
  • M.O. ACCA BY SUSAN MOHAMED
    CF: 04118120403
  • STEFANINI WALTER
    CF: STFWTR49A21F668H
  • STILE Z S.N.C DI DONATI A ZAVATTA A E ZOFFOLI L
    CF: 03470000401
  • TECHNOPIA DI MAIOLI MASSIMO
    CF: 03628920401
  • STEFANINI WALTER
    CF: STFWTR49A21F668H
CIG: ZF227883F3
Oggetto: ACQUISTO ARREDI E COMPLEMENTI ARREDO PER NIDI E SCUOLE INFANZIA
Importo aggiudicato: € 10846.90
Somme liquidate: € 10846.90
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
CIG: Z0127883B4
Oggetto: ARREDI SCUOLA PRIMARIA PAESE ED ANNYKA BRANDI
Importo aggiudicato: € 8776.25
Somme liquidate: € 8776.25
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
CIG: ZEF2759610
Oggetto: FORNITURA DI GELATI PER ISTITUZIONI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 9363.00
Somme liquidate: € 4193.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • TANA SRL - VIA DEL PORTO, 24/B - VASTO
    CF: 02565050693
  • TANA SRL - VIA DEL PORTO, 24/B - VASTO
    CF: 02565050693
CIG: Z6428B4A2C
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE CENTRI BUON VICINATO
Importo aggiudicato: € 3890.00
Somme liquidate: € 3890.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 19-08-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SO. DI. FER. SRL
    CF: 02250740400
  • FERRAMENTA BIANCHI MARIO SNC
    CF: 02275230403
  • ELETTROMECCANICA PAGLIERANI SNC DI PALIERANI MARIO E C.
    CF: 00339120404
  • SO. DI. FER. SRL
    CF: 02250740400
CIG: ZE32908A4F
Oggetto: FORNITURA ARTICOLI DA GIARDINAGGIO
Importo aggiudicato: € 353.40
Somme liquidate: € 353.40
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SO. DI. FER. SRL
    CF: 02250740400
  • AT.ED.2 S.R.L.
    CF: 02555080403
  • SO. DI. FER. SRL
    CF: 02250740400
CIG: Z05288E05D
Oggetto: ALLESTIMENTI FESTA DELLA FAMIGLIA 2019
Importo aggiudicato: € 940.00
Somme liquidate: € 940.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 23-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA IL MAESTRALE
    CF: 03230880407
  • COOPERATIVA IL MAESTRALE
    CF: 03230880407
CIG: Z47280D199
Oggetto: ACQUISTO UOVA DI CIOCCOLATO PER L'INIZIATIVA "CACCIA ALL'UOVO"
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA ROVELLI SRL DI MONTEFIORE CONCA
    CF: 00620740407
  • DITTA ROVELLI SRL DI MONTEFIORE CONCA
    CF: 00620740407
CIG: Z4527D308E
Oggetto: AFFIDAMENTO LABORATORI DI INFORMATICA RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE ANZIANA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 09-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ARL ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ARL ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: ZEA26B22FA
Oggetto: Realizzazione di una estensione della rete MAN in fibra ottica del Comune di Riccione
Importo aggiudicato: € 8142.97
Somme liquidate: € 5393.67
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 23-05-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • D.R. TELECOMUNICAZIONI srl
    CF: 01604570331
  • D.R. TELECOMUNICAZIONI srl
    CF: 01604570331
CIG: Z4826B7F99
Oggetto: Configurazione applicativo per raccordo PAGO-PA e fatturazione attiva
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 24-05-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
CIG: Z5326CCCFB
Oggetto: ACQUISTO E CONFIGURAZIONE DI APPARATI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA WI-FI
Importo aggiudicato: € 14819.96
Somme liquidate: € 13539.91
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 23-07-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SIRTI S.p.A.
    CF: 04596040966
  • D.R. TELECOMUNICAZIONI srl
    CF: 01604570331
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z1226EBF30
Oggetto: Configurazione di apparati attivi di rete
Importo aggiudicato: € 485.00
Somme liquidate: € 485.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 22-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATICMIND S.p.A.
    CF: 05032840968
  • MATICMIND S.p.A.
    CF: 05032840968
CIG: Z4726F55C2
Oggetto: Smaltimento RAEE
Importo aggiudicato: € 1060.00
Somme liquidate: € 1060.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 05-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CART srl
    CF: 01731300404
  • LA CART srl
    CF: 01731300404
CIG: Z1D263A5D0
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: GIS/SIT.
Importo aggiudicato: € 20590.00
Somme liquidate: € 20590.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDA NEXT srl
    CF: 03188950103
  • DEDA NEXT srl
    CF: 03188950103
CIG: Z61263A67E
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: PERSONALE- EDILIZIA.
Importo aggiudicato: € 23454.00
Somme liquidate: € 19567.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDA NEXT srl
    CF: 03188950103
  • DEDA NEXT srl
    CF: 03188950103
CIG: ZB22795B12
Oggetto: Acquisizione postazioni di lavoro
Importo aggiudicato: € 1836.00
Somme liquidate: € 1836.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 22-07-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SI COMPUTER S.p.A.
    CF: 01250880398
  • SI COMPUTER S.p.A.
    CF: 01250880398
CIG: Z0427A0BB8
Oggetto: Acquisto scanner
Importo aggiudicato: € 948.00
Somme liquidate: € 947.62
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 22-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS INFORMATICA SNC di PRESELLO GIANNI & C.
    CF: 01486330309
  • DPS INFORMATICA SNC di PRESELLO GIANNI & C.
    CF: 01486330309
CIG: Z3627FE98C
Oggetto: Acquisizione postazioni di lavoro per servizio ragioneria
Importo aggiudicato: € 1006.00
Somme liquidate: € 1006.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 22-07-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SI COMPUTER S.p.A.
    CF: 01250880398
  • SI COMPUTER S.p.A.
    CF: 01250880398
CIG: Z12281990E
Oggetto: Fornitura software gestione giuridica del personale e dotazione organica
Importo aggiudicato: € 3632.00
Somme liquidate: € 3632.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • HALLEY INFORMATICA srl
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA srl
    CF: 00384350435
CIG: Z822855CA6
Oggetto: Servizi Internet per scuole secondarie di primo grado
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 13-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTIVE NETWORK S.p.A.
    CF: 01599530563
  • ACTIVE NETWORK S.p.A.
    CF: 01599530563
CIG: Z112861DBD
Oggetto: Acquisizione postazioni di lavoro per servizio biblioteca
Importo aggiudicato: € 5533.00
Somme liquidate: € 5533.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 22-07-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SI COMPUTER S.p.A.
    CF: 01250880398
  • SI COMPUTER S.p.A.
    CF: 01250880398
CIG: ZE328A4839
Oggetto: Acquisizione software per redazione DUP 2020-2022
Importo aggiudicato: € 499.00
Somme liquidate: € 499.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 24-07-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
CIG: ZA728CC606
Oggetto: Rinnovo contratto di manutenzione software IDS
Importo aggiudicato: € 8700.00
Somme liquidate: € 8700.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 16-07-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • HYKSOS srl
    CF: 03642220267
  • HYKSOS srl
    CF: 03642220267
CIG: Z5828FA4AC
Oggetto: Manutenzione annuale server e dispositivo di memorizzazione
Importo aggiudicato: € 1820.00
Somme liquidate: € 1820.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 25-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: Z4C2922B7D
Oggetto: Attivazione servizio per gestione modulistica
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTHESI srl
    CF: 01469510224
  • ANTHESI srl
    CF: 01469510224
CIG: Z56294BF19
Oggetto: Acquisizione monitor per CRO Comando di PM di Riccione
Importo aggiudicato: € 190.66
Somme liquidate: € 190.66
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO srl
    CF: 02778750246
  • SOLUZIONE UFFICIO srl
    CF: 02778750246
CIG: ZE5294F845
Oggetto: Acquisizione postazione di lavoro
Importo aggiudicato: € 503.00
Somme liquidate: € 503.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SI COMPUTER S.p.A.
    CF: 01250880398
  • SI COMPUTER S.p.A.
    CF: 01250880398
CIG: Z5F2980FAB
Oggetto: Acquisto postazioni di lavoro
Importo aggiudicato: € 1509.00
Somme liquidate: € 1509.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SI COMPUTER S.p.A.
    CF: 01250880398
  • SI COMPUTER S.p.A.
    CF: 01250880398
CIG: Z1526FB131
Oggetto: Fornitura kit di firma digitale
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 1267.96
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.p.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.p.A.
    CF: 07945211006
CIG: ZE627267CF
Oggetto: Noleggio-manutenzione piattaforma sistema informativo polizia locale
Importo aggiudicato: € 28620.00
Somme liquidate: € 19070.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZCE2726834
Oggetto: Manutenzione applicativo gestionale per i servizi educativi
Importo aggiudicato: € 19338.00
Somme liquidate: € 14950.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Project srl
    CF: 01239400391
  • Project srl
    CF: 01239400391
CIG: Z2C274DC29
Oggetto: Manutenzione e assistenza applicativo gestionale finanziaria - tributi
Importo aggiudicato: € 20340.00
Somme liquidate: € 20250.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
CIG: ZDA274DCFA
Oggetto: Formazione corso su applicazione bollo
Importo aggiudicato: € 89.00
Somme liquidate: € 89.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AIDEM SRL
    CF: 02386580209
  • SOCIETA' AIDEM SRL
    CF: 02386580209
CIG: Z5E274DDDF
Oggetto: Manutenzione impianto condizionamento
Importo aggiudicato: € 2685.00
Somme liquidate: € 2685.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 24-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI & PELLIZZARO srl
    CF: 00140000407
  • CASADEI & PELLIZZARO srl
    CF: 00140000407
CIG: Z6A274DE2A
Oggetto: Manutenzione impianto antincendio
Importo aggiudicato: € 3130.00
Somme liquidate: € 3130.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 02-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELFOR srl
    CF: 02031240407
  • ELFOR srl
    CF: 02031240407
CIG: Z2E274DEA9
Oggetto: Manutenzione e assistenza gestionale CMS
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 15-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IWH srl
    CF: 01439770551
  • IWH srl
    CF: 01439770551
CIG: Z5727C83F1
Oggetto: Manutenzione e assistenza applicativo gestionale CDS e servizio Infopoint
Importo aggiudicato: € 7050.00
Somme liquidate: € 2350.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SOFTWARE srl
    CF: 02810000279
  • OPEN SOFTWARE srl
    CF: 02810000279
CIG: Z6B27C875F
Oggetto: Fornitura pacchetto SMS
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 28-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHNACY SRL
    CF: 02399920392
  • TECHNACY SRL
    CF: 02399920392
CIG: ZEB27C8984
Oggetto: Fornitura licenza d'uso servizio google apps nr.10 utenze aggiuntive
Importo aggiudicato: € 804.00
Somme liquidate: € 804.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA srl
    CF: 03008670360
  • INJENIA srl
    CF: 03008670360
CIG: Z3B280E7DB
Oggetto: Integrazione contratto di manutenzione e assistenza rilevazione presenze - servizio telepresenza in mobilita'
Importo aggiudicato: € 2088.00
Somme liquidate: € 2088.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 15-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
CIG: ZC528343C3
Oggetto: Abbonamento triennale applicativi ll.pp.
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 28-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCA SOFTWARE S.p.A.
    CF: 01883740647
  • ACCA SOFTWARE S.p.A.
    CF: 01883740647
CIG: Z4F2834646
Oggetto: Integrazione contratto di manutenzione e assistenza applicativi edilizia/suap
Importo aggiudicato: € 12670.00
Somme liquidate: € 9200.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZA729D1FA5
Oggetto: Rinnovo licenze software di base
Importo aggiudicato: € 633.60
Somme liquidate: € 586.75
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QGS SRL
    CF: 04417270404
  • QGS SRL
    CF: 04417270404
CIG: ZB029E3D6D
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE CAD IN LICENZA D'USO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. VARIAZIONE COMPENSATIVA.
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI ELETTRICI srl
    CF: 03767320280
  • SISTEMI ELETTRICI srl
    CF: 03767320280
CIG: Z1B2A0A729
Oggetto: Fornitura di materiale per sala conferenze
Importo aggiudicato: € 1933.40
Somme liquidate: € 1933.40
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CARTOIDEE di CULTRARO VASTA GIUSEPPE
    CF: CLTGPP73S03C351D
  • TECHNOINF SRLS
    CF: 10239630964
  • CARTO COPY SERVICE srl
    CF: 04864781002
  • ELCOM SRL
    CF: 01103530558
  • ALCANTARA srl
    CF: 03359340837
  • ASSINFONET SRL
    CF: 13286770154
  • BIPIERRE DI QUARTA VALERIA & C SAS
    CF: 02263540748
  • MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA
    CF: PNRGNN63P67B111F
  • STEMA SRL
    CF: 04160880243
  • CARTO COPY SERVICE srl
    CF: 04864781002
CIG: ZCC2A45413
Oggetto: Attivazione web service fascicolazione
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 17-01-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z122A64FD4
Oggetto: Giornate di formazione specialistica
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z762AA7337
Oggetto: Acquisto postazioni di lavoro
Importo aggiudicato: € 1947.50
Somme liquidate: € 1947.50
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SI COMPUTER S.p.A.
    CF: 01250880398
  • SI COMPUTER S.p.A.
    CF: 01250880398
CIG: ZAA2ACA069
Oggetto: Acquisizione piattaforma applicativa per riallineamento debito con PCC
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 17-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALITALSOFT srl
    CF: 00994810430
  • PALITALSOFT srl
    CF: 00994810430
CIG: Z152AF8F7D
Oggetto: Intervento di manutenzione su supporto di storage
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 22-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QGS SRL
    CF: 04417270404
  • QGS SRL
    CF: 04417270404
CIG: ZB32AFA095
Oggetto: Carta di credito aziendale
Importo aggiudicato: € 2982.00
Somme liquidate: € 2378.42
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NEXI PAYMENTS S.p.A.
    CF: 04107060966
  • NEXI PAYMENTS S.p.A.
    CF: 04107060966
CIG: ZCB2AFD813
Oggetto: Manutenzione cablaggio
Importo aggiudicato: € 4495.90
Somme liquidate: € 4380.05
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
  • RLCOM DI ROSSI LUIGINO
    CF: RSSLGN71M26H294E
CIG: Z7F2B03A3A
Oggetto: Manutenzione e configurazione applicativo affari generali anagrafe contratti pratiche edilizie SUAP
Importo aggiudicato: € 4527.87
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z282B03B4A
Oggetto: Manutenzione applicativo gestione finanziaria e tributi
Importo aggiudicato: € 3516.39
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALITALSOFT srl
    CF: 00994810430
  • PALITALSOFT srl
    CF: 00994810430
CIG: Z302B65464
Oggetto: Fornitura manutenzione sistema rilevazione presenze, parte hardware e software
Importo aggiudicato: € 25620.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
CIG: Z7E2B654D3
Oggetto: Fornitura attività per modifica iscrizioni online servizio nido
Importo aggiudicato: € 1464.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Project srl
    CF: 01239400391
  • Project srl
    CF: 01239400391
CIG: Z3A2B2C354
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AGGIUDICAZIONE PER FORNITURA DI AUSILI INDIVIDUALI "COMUNICATORE BIG BY STEP" E "SENSORE JELLY BEAN" A.S. 2019/20.
Importo aggiudicato: € 396.00
Somme liquidate: € 396.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 29-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIDACARE SRL
    CF: 02392091209
  • DIDACARE SRL
    CF: 02392091209
CIG: ZE9293927F
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AGGIUDICAZIONE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI "CORRIMANO E MANIGLIONI DI SICUREZZA" IN DOTAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 993.50
Somme liquidate: € 993.50
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • POLLUTION HOSPITAL S.R.L.
    CF: 02893271201
  • POLLUTION HOSPITAL S.R.L.
    CF: 02893271201
CIG: Z762B36E6A
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AGGIUDICAZIONE PER FORNITURA DI N. 2 NOTEBOOK DI ALTA MOBILITA' - CONVENZIONE "PC PORTATILI E TABLET 3" SU CONSIP SPA
Importo aggiudicato: € 1015.00
Somme liquidate: € 1015.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 10-09-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • INFORDATA SPA
    CF: 00929440592
  • INFORDATA SPA
    CF: 00929440592
CIG: 787070031C
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO GESTIONE "ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DAL 16.05.2019 AL 15.05.2020" E CAUSA EMERGENZA COVID-19 CON RINNOVO CONTRATTO DAL 11.09.20 AL 10.09.21 - PROROGA TECNICA DAL 11.09.21 AL 10.03.22
Importo aggiudicato: € 105000.00
Somme liquidate: € 85534.98
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 26-05-2022
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: 7817685DBC
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI DELL'ENTE - DAL 01.06.2019 AL 31.05.2021 CON RINNOVO DAL 01.06.21 AL 31.05.22 E PROROGA CONTRATTO DAL 01.06.22 AL 30.11.22.
Importo aggiudicato: € 134400.00
Somme liquidate: € 134400.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 05-12-2022
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • EMMAUS SOC. COOP. SOC.
    CF: 04260610409
  • EMMAUS SOC. COOP. SOC.
    CF: 04260610409
CIG: Z8C274A1B7
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO GESTIONE "ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI" DAL 01.03.2019 AL 08.06.2019.
Importo aggiudicato: € 9256.80
Somme liquidate: € 9256.73
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.
    CF: 01225640406
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.
    CF: 01225640406
CIG: 7898748D0A
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO GESTIONE "ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI LOTTO 1" DAL 16.09.2019 AL 15.09.2022 + RINNOVO CONTRATTO DAL 16.09.2022 AL 15.09.23
Importo aggiudicato: € 2217144.00
Somme liquidate: € 1531431.26
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al 13-12-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
CIG: 78987606F3
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO GESTIONE "ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE PRESSO EDUCATIVI E SCOLASTICI - LOTTO 2" DAL 16.09.2019 AL 15.09.2022.
Importo aggiudicato: € 1140000.00
Somme liquidate: € 664403.10
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al 22-11-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
     
    COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
     
  • Raggruppamento:
    CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
     
    COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
     
CIG: 8126561A47
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO GESTIONE "ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE PRESSO I SERVIZI PER L'INFANZIA COMUNALI E STATALI" A.S. 2019/20.
Importo aggiudicato: € 205640.00
Somme liquidate: € 205640.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 05-03-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
CIG: Z2C26DFE2E
Oggetto: ACQUISTO CARTELLI PASSO CARRABILE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 21-03-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.
    CF: 01210380208
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • VIS MOBILITY SRL
    CF: 01839090675
  • VIS MOBILITY SRL
    CF: 01839090675
CIG: ZC5285A793
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO PER LA CONSEGNA DELLE NOTIFICHE DEI PROVVEDIMENTI OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI
Importo aggiudicato: € 27358.90
Somme liquidate: € 23703.84
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 04-05-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NEXIVE SCARL
    CF: 07868190963
  • NEXIVE SCARL
    CF: 07868190963
CIG: ZEB274E385
Oggetto: SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE INTERCENTER
Importo aggiudicato: € 21226.94
Somme liquidate: € 21226.94
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SORIT SPA
    CF: 02241250394
  • MUNICIPIA SPA
    CF: 01973900838
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • MUNICIPIA SPA
    CF: 01973900838
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • SORIT SPA
    CF: 02241250394
CIG: Z022AFA3DC
Oggetto: RIMBORSO SPESE E AGGI VARI
Importo aggiudicato: € 18759.67
Somme liquidate: € 18759.67
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 22-01-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SORIT SPA
    CF: 02241250394
  • MUNICIPIA SPA
    CF: 01973900838
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • MUNICIPIA SPA
    CF: 01973900838
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • SORIT SPA
    CF: 02241250394
CIG: Z1226BC84E
Oggetto: EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC DALLA SOCIETA' INFOCAMERE
Importo aggiudicato: € 2166.88
Somme liquidate: € 2166.88
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 12-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA
    CF: 02313821007
  • INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA
    CF: 02313821007
CIG: Z2D277E300
Oggetto: SERVIZIO DI CARICAMENTO E BONIFICA VERSAMENTI IMU/TASI 2019 - FORNITURE MUI 2017 - DENUNCE IMU E DENUNCE DI SUCCESSIONE - COMUNICAZIONE ALIQUOTA AGEVOLATA
Importo aggiudicato: € 27390.00
Somme liquidate: € 27390.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 13-03-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
CIG: ZA12A8E10C
Oggetto: SERVIZIO DI CARICAMENTO E BONIFICA FORNITURE MUI 2018 E PARTE 2019, DENUNCE IMU - COMUNICAZIONI ALIQUOTA AGEVOLATA IMU
Importo aggiudicato: € 10697.50
Somme liquidate: € 10697.50
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 19-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APRA S.p.A.
    CF: 02043510425
  • APRA S.p.A.
    CF: 02043510425
CIG: Z372816C1F
Oggetto: POSTALIZZAZIONE TARI 2019
Importo aggiudicato: € 6671.99
Somme liquidate: € 6671.99
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 03-07-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MEDIAPRINT SRL
    CF: 00865490676
  • CKC GROUP
    CF: 10722930012
  • CKC GROUP
    CF: 10722930012
CIG: ZEE2849745
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE F24
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMEDIA SRL
    CF: 07819600722
  • ARTEMEDIA SRL
    CF: 07819600722
CIG: Z7F29DC84A
Oggetto: SERVIZIO DI ELABORAZIONE ED EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI ATTI AL RECUPERO DELL'EVASIONE - BONIFICA BANCHE DATI IMU E TASI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 39002.30
Somme liquidate: € 39002.30
Tempi di completamento: dal 27-10-2019 al 11-03-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ASPES SPA
    CF: 01423690419
  • ASPES SPA
    CF: 01423690419
CIG: Z4A29E649B
Oggetto: SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI RICCIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO/INGIUNZIONE MEDIANTE UTILIZZO DI MACCHINA AFFRANCAPOSTA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 07-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
CIG: Z8D273A601
Oggetto: ABBONAMENTO TELEMACO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 10-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA
    CF: 02313821007
  • INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA
    CF: 02313821007
CIG: Z1C27D6346
Oggetto: PATROCINIO LEGALE AVANTI IL TRIBUNALE DI RIMINI - SEZ. CIVILE - RICORSO AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE IN MATERIA DI CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Gaetano Campolo
    CF: CMPGTN59C23G317Q
  • Avv. Gaetano Campolo
    CF: CMPGTN59C23G317Q
CIG: Z42271B548
Oggetto: VERIFICHE E SERVIZI VARI PRESSO PLAY HALL
Importo aggiudicato: € 813.33
Somme liquidate: € 813.33
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 06-09-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.
    CF: 01225640406
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.
    CF: 01225640406
CIG: ZD927B0066
Oggetto: GESTIONE STADIO CENTRALE DI CALCIO PRIMO TRIMESTRE 2019
Importo aggiudicato: € 9323.36
Somme liquidate: € 9323.36
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 18-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SSD UNITED RICCIONE SRL
    CF: 02466520406
  • SSD UNITED RICCIONE SRL
    CF: 02466520406
CIG: ZC827AFAD6
Oggetto: GESTIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA AREZZO PRIMO TRIMESTRE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 3839.03
Somme liquidate: € 3839.03
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 18-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SSD UNITED RICCIONE SRL
    CF: 02466520406
  • SSD UNITED RICCIONE SRL
    CF: 02466520406
CIG: Z9627B03E9
Oggetto: GESTIONE CAMPO DA CALCIO SAN LORENZO PRIMO TRIMESTRE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 6361.81
Somme liquidate: € 6361.81
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 24-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASD Polisportiva San Lorenzo
    CF: 01638000404
  • ASD Polisportiva San Lorenzo
    CF: 01638000404
CIG: ZFA27B065A
Oggetto: GESTIONE CAMPO DA CALCIO SPONTRICCIOLO PRIMO TRIMESTRE 2019
Importo aggiudicato: € 4343.58
Somme liquidate: € 4343.58
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 18-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASD Polisportiva Spontricciolo
    CF: 01917240408
  • ASD Polisportiva Spontricciolo
    CF: 01917240408
CIG: ZA9271B78D
Oggetto: SERVIZIO DI ELABORAZIONE PROGRAMMA TELECONTROLLO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PLAY HALL
Importo aggiudicato: € 366.35
Somme liquidate: € 366.35
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMA SYSTEM S.R.L.
    CF: 02227850407
  • CLIMA SYSTEM S.R.L.
    CF: 02227850407
CIG: Z15271B6E1
Oggetto: MANUTENZIONI DI FALEGNAMERIA PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMPRINI GABRIELE
    CF: SMPGRL65L12H294I
  • SEMPRINI GABRIELE
    CF: SMPGRL65L12H294I
CIG: Z93271B29A
Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA ALLARMI ANTINCENDIO PRESSO PLAY HALL
Importo aggiudicato: € 1580.00
Somme liquidate: € 1580.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECCHIAROLI ELETTRONICA S.R.L.
    CF: 00763520400
  • SECCHIAROLI ELETTRONICA S.R.L.
    CF: 00763520400
CIG: ZAE271B10E
Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO PLAY HALL
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 24-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO RIMINESE S.A.S.
    CF: 01768260406
  • ANTINCENDIO RIMINESE S.A.S.
    CF: 01768260406
CIG: ZD6271B5F4
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE ELETTRICA PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
CIG: Z1228137FD
Oggetto: ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA PER CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA FITET 2019
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4252.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 05-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI RICCIONE
    CF: 04114740402
  • CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI RICCIONE
    CF: 04114740402
CIG: ZED2833608
Oggetto: SOSTITUZIONE POMPA INAFFIAMENTO ED IRRIGATORI CAMPO DA CALCIO VIA BERGAMO SAN LORENZO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1929.60
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
CIG: ZFA2833698
Oggetto: SOSTITUZIONE DI ALCUNI VETRI ROTTI AL PLAYHALL
Importo aggiudicato: € 1485.41
Somme liquidate: € 1485.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 02-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA ALBA DI GALLI ABRAMO & C. S.N.C.
    CF: 01838050407
  • VETRERIA ALBA DI GALLI ABRAMO & C. S.N.C.
    CF: 01838050407
CIG: ZDF2833729
Oggetto: POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PER CAMPIONATI DI SCHERMA
Importo aggiudicato: € 3850.00
Somme liquidate: € 3842.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 07-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: Z9C28337BB
Oggetto: OSCURAMENTO FINESTRE LATO SUD OVEST PER CAMPIONATI DI SCHERMA
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z51283381B
Oggetto: CERTIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 221.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 22-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Maurizio Bertuccioli
    CF: 02496930401
  • Arch. Maurizio Bertuccioli
    CF: 02496930401
CIG: Z6228338C4
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA E DI FACCHINAGGIO PER I CAMPIONATI ITALIANI TENNIS TAVOLO
Importo aggiudicato: € 4980.00
Somme liquidate: € 4979.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 27-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z682833967
Oggetto: RIFACIMENTO PARZIALE RECINZIONE CAMPO DA CALCIO SAN LORENZO
Importo aggiudicato: € 1780.00
Somme liquidate: € 1780.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: Z4228339F2
Oggetto: MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA PISCINA OLIMPIONICA ALL'APERTO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1999.71
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 02-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
CIG: 78567234EC
Oggetto: GESTIONE CAMPO DA CALCIO DI SPONTRICCIOLO
Importo aggiudicato: € 135000.00
Somme liquidate: € 45277.81
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ASD Polisportiva Spontricciolo
    CF: 01917240408
  • RICCIONE CALCIO 1926 A.S.D.
    CF: 91150010402
  • RICCIONE CALCIO 1926 A.S.D.
    CF: 91150010402
CIG: Z082753D54
Oggetto: ACQUISTO RETE PER GABBIA LANCI IMPIANTO DI ATLETICA
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 08-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RETIFICIO RIBOLA GIOVANNI S.N.C. DI RIBOLA ENRICO
    CF: 00526010178
  • RETIFICIO RIBOLA GIOVANNI S.N.C. DI RIBOLA ENRICO
    CF: 00526010178
CIG: ZB82753CB9
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA PRESSO STADIO DEL NUOTO
Importo aggiudicato: € 3077.00
Somme liquidate: € 3077.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: Z792774700
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01958530402
  • COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01958530402
CIG: Z8B278FF2E
Oggetto: GESTIONE COMPLESSO SPORTIVO STADIO CENTRALE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 34900.00
Somme liquidate: € 34900.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 10-08-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SSD UNITED RICCIONE SRL
    CF: 02466520406
  • SSD UNITED RICCIONE SRL
    CF: 02466520406
CIG: Z5528B5BB3
Oggetto: GESTIONE STADIO CENTRALE DALL'01.04.2019 AL 30.06.2019
Importo aggiudicato: € 9323.37
Somme liquidate: € 9323.37
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SSD UNITED RICCIONE SRL
    CF: 02466520406
  • SSD UNITED RICCIONE SRL
    CF: 02466520406
CIG: 7856339808
Oggetto: SOSTITUZIONE FILTRI PISCINA VASCA OLIMPIONICA INTERNA PISCINA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 76200.00
Somme liquidate: € 75200.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Culligan Italiana spa
    CF: 00321300378
  • Culligan Italiana spa
    CF: 00321300378
CIG: ZC52917466
Oggetto: ACQUISTO TESSUTI PER ALLESTIMENTI TEMPORANEI
Importo aggiudicato: € 711.00
Somme liquidate: € 711.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 05-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESSUTI COCCI SRL
    CF: 01167930419
  • TESSUTI COCCI SRL
    CF: 01167930419
CIG: ZA12917480
Oggetto: MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 2550.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z0529174D
Oggetto: ASSISTENZA MEDICA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 05-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABBATANGELO BENEDETTA
    CF: 01617470552
  • ABBATANGELO BENEDETTA
    CF: 01617470552
CIG: 7856390220
Oggetto: GESTIONE CAMPO DA CALCIO DI VIA AREZZO
Importo aggiudicato: € 101500.00
Somme liquidate: € 39745.30
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ASD FEMMINILE RICCIONE
    CF: 91136300406
  • ASD FEMMINILE RICCIONE
    CF: 91136300406
CIG: Z1D28C5846
Oggetto: GESTIONE CAMPO DA CALCIO DI VIA AREZZO - SECONDO TRIMESTRE 2019
Importo aggiudicato: € 3839.03
Somme liquidate: € 3839.03
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 02-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SSD UNITED RICCIONE SRL
    CF: 02466520406
  • SSD UNITED RICCIONE SRL
    CF: 02466520406
CIG: Z772918D75
Oggetto: GESTIONE CAMPO DA CALCIO DI VIA ARTIGIANATO DALL'01.01.2019 AL 30.06.2019
Importo aggiudicato: € 5747.00
Somme liquidate: € 5747.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SSD UNITED RICCIONE SRL
    CF: 02466520406
  • SSD UNITED RICCIONE SRL
    CF: 02466520406
CIG: 7856636D1E
Oggetto: GESTIONE CAMPO DA CALCIO DI VIA BERGAMO SAN LORENZO
Importo aggiudicato: € 139999.93
Somme liquidate: € 58722.10
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ASD Polisportiva San Lorenzo
    CF: 01638000404
  • ASD Polisportiva San Lorenzo
    CF: 01638000404
CIG: Z50291AF11
Oggetto: GESTIONE CAMPO DA CALCIO SAN LORENZO APRILE-GIUGNO 2019
Importo aggiudicato: € 6361.81
Somme liquidate: € 6361.81
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 02-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASD Polisportiva San Lorenzo
    CF: 01638000404
  • ASD Polisportiva San Lorenzo
    CF: 01638000404
CIG: Z312970554
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRA ANNIKA BRANDI
Importo aggiudicato: € 2006.55
Somme liquidate: € 1607.31
Tempi di completamento: dal 14-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTISPORT SRL
    CF: 01277860266
  • ARTISPORT SRL
    CF: 01277860266
CIG: Z192984B3D
Oggetto: SERVIZI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE IMPIANTI IDROSANITARI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA BFP SNC
    CF: 04243410406
  • TERMOIDRAULICA BFP SNC
    CF: 04243410406
CIG: Z712984B6D
Oggetto: RIPARAZIONE CORPI ILLUMINANTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 2822.19
Somme liquidate: € 2814.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 07-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
CIG: Z132984B95
Oggetto: RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO STADIO DEL BASEBALL
Importo aggiudicato: € 655.73
Somme liquidate: € 657.73
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 08-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MR GRUPPI ELETTROGENI DI ROBERTO GAZZONI
    CF: 03280510409
  • MR GRUPPI ELETTROGENI DI ROBERTO GAZZONI
    CF: 03280510409
CIG: Z2D2984BBA
Oggetto: RIPARAZIONE INFISSI PRESSO PLAYHALL
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 06-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAVACCHI INFISSI
    CF: 02093160402
  • NAVACCHI INFISSI
    CF: 02093160402
CIG: Z272984C12
Oggetto: SERVIZI VARI DI GUARDIANIA PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' SPORTIVE
Importo aggiudicato: € 618.05
Somme liquidate: € 600.45
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: Z502984C56
Oggetto: SERVIZI TECNICI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Importo aggiudicato: € 445.00
Somme liquidate: € 445.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: Z752984C81
Oggetto: ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: ZB72984CA5
Oggetto: prestazioni di servizi per manifestazioni sportive
Importo aggiudicato: € 1030.78
Somme liquidate: € 1030.78
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
CIG: Z812984CCC
Oggetto: riparazione mezzi e tagliaerba in dotazione al servizio sport
Importo aggiudicato: € 1516.39
Somme liquidate: € 1516.01
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 01-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRISTORE F.LLI CECCARONI SNC
    CF: 01953830401
  • AGRISTORE F.LLI CECCARONI SNC
    CF: 01953830401
CIG: Z232984CF4
Oggetto: manutenzione campi di calcio in erba sintetica
Importo aggiudicato: € 1229.50
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AREA SPORT SERVICE SRL
    CF: 01556960431
  • AREA SPORT SERVICE SRL
    CF: 01556960431
CIG: ZDD2984D15
Oggetto: certificazione energetica per impianti sportivi
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI CARLO PAOLO
    CF: 03320900404
  • DI CARLO PAOLO
    CF: 03320900404
CIG: ZF729A3194
Oggetto: ACQUISTO BANDIERE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Importo aggiudicato: € 573.77
Somme liquidate: € 555.20
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE S.R.L.
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE S.R.L.
    CF: 02205060409
CIG: ZE32974112
Oggetto: GESTIONE CAMPO DI CALCIO SPONTRICCIOLO APRILE-AGOSTO 2019
Importo aggiudicato: € 7239.30
Somme liquidate: € 7239.30
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASD Polisportiva Spontricciolo
    CF: 01917240408
  • ASD Polisportiva Spontricciolo
    CF: 01917240408
CIG: Z8C2987505
Oggetto: OPERE ELETTRICHE PRESSO PLAYHALL
Importo aggiudicato: € 4441.00
Somme liquidate: € 3441.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SB ELETTROIMPIANTI S.R.L.
    CF: 02155500404
  • SB ELETTROIMPIANTI S.R.L.
    CF: 02155500404
CIG: Z822987544
Oggetto: OPERE IDRAULICHE PRESSO PLAYHALL
Importo aggiudicato: € 9344.00
Somme liquidate: € 9344.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
CIG: Z12298776F
Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI DI SOSTITUZIONE MECCANISMI DI MOVIMENTO DEL PONTONE DELLA VASCA INTERNA STADIO DEL NUOTO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 05-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: ZAD298770D
Oggetto: OPERE EDILI PAVIMENTAZIONE ESTERNA PISCINA OLIMPIONICA STADIOD EL NUOTO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
CIG: Z122A4F1CD
Oggetto: RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE BOILER IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 4780.00
Somme liquidate: € 4780.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA BFP SNC
    CF: 04243410406
  • TERMOIDRAULICA BFP SNC
    CF: 04243410406
CIG: Z0A2A4F296
Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO BASEBALL
Importo aggiudicato: € 1106.55
Somme liquidate: € 1106.55
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 08-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MR GRUPPI ELETTROGENI DI ROBERTO GAZZONI
    CF: 03280510409
  • MR GRUPPI ELETTROGENI DI ROBERTO GAZZONI
    CF: 03280510409
CIG: Z892A4F37B
Oggetto: INTERVENTI ELETTRICI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4898.33
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 03-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
CIG: ZB52A4F48E
Oggetto: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO PER UTILIZZATORI PALESTRE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Ignifor s.r.l.
    CF: 02536640408
  • NIER INGEGNERIA S.P.A.
    CF: 02242161202
  • PREVEN S.R.L.
    CF: 02409020407
  • BALLISTA GEOM. CARLO
    CF: BLLCRL77B01H294M
  • Ignifor s.r.l.
    CF: 02536640408
CIG: ZDC2A4FB25
Oggetto: ACQUISTO ARTICOLI FERRAMENTA MAIOLI
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 11-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: Z302A4FBD9
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODYF S.R.L.
    CF: 01652980218
  • MODYF S.R.L.
    CF: 01652980218
CIG: ZEA2A4FCF5
Oggetto: ACQUISTO RETI PARAPALLONI E RETI DI PROTEZIONE PER VARIE DISCIPLINE SPORTIVE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 586.43
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RETIFICIO RIBOLA GIOVANNI S.N.C. DI RIBOLA ENRICO
    CF: 00526010178
  • RETIFICIO RIBOLA GIOVANNI S.N.C. DI RIBOLA ENRICO
    CF: 00526010178
CIG: ZD12A50DC0
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 14-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVI SPORT S.R.L.
    CF: 03419990266
  • VIVI SPORT S.R.L.
    CF: 03419990266
CIG: Z6D2A55BB5
Oggetto: ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA NERI
Importo aggiudicato: € 409.83
Somme liquidate: € 394.98
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z512A55DF7
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO E SCARPE DA LAVORO
Importo aggiudicato: € 286.88
Somme liquidate: € 286.88
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: Z052A55F0D
Oggetto: ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 19-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z122A5667A
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 706.39
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sport Italia srl
    CF: 02290270400
  • Sport Italia srl
    CF: 02290270400
CIG: ZDC2A568F5
Oggetto: ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1639.34
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
CIG: Z462A55CF6
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - MANCINI ARTURO
Importo aggiudicato: € 409.83
Somme liquidate: € 84.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINI ARTURO SRL
    CF: 00100070416
  • MANCINI ARTURO SRL
    CF: 00100070416
CIG: Z352984BEC
Oggetto: SERVIZI DI FACCHINAGGIO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Importo aggiudicato: € 1256.10
Somme liquidate: € 1245.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z202B18779
Oggetto: FORNITURA CANESTRI PER PALESTRA VIA ALGHERO
Importo aggiudicato: € 2205.00
Somme liquidate: € 1587.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTISPORT SRL
    CF: 01277860266
  • ARTISPORT SRL
    CF: 01277860266
CIG: Z6A2B0E121
Oggetto: CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI PLAYHALL
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1499.54
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 16-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO RIMINESE S.A.S.
    CF: 01768260406
  • ANTINCENDIO RIMINESE S.A.S.
    CF: 01768260406
CIG: ZF22B0E378
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PLAYHALL
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 379.20
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SB ELETTROIMPIANTI S.R.L.
    CF: 02155500404
  • SB ELETTROIMPIANTI S.R.L.
    CF: 02155500404
CIG: ZB52B0E4AD
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA E ALLARME PLAYHALL
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1493.08
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECCHIAROLI ELETTRONICA S.R.L.
    CF: 00763520400
  • SECCHIAROLI ELETTRONICA S.R.L.
    CF: 00763520400
CIG: Z732B0E584
Oggetto: CONTROLLO GRUPPI EMERGENZA CORRENTE ELETTRICA PLAYHALL
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 284.95
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: Z522B0E66D
Oggetto: MANUTENZIONI IDRAULICHE E IMPIANTI IDROSANITARI PLAYHALL
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
CIG: ZA129875C7
Oggetto: OPERE DA FABBRO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 08-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
CIG: Z212987598
Oggetto: MANUTENZIONE EDILI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: Z772B4570E
Oggetto: REALIZZAZIONE DISPOSITIVI ALLA DISCESA PRESSO TRIBUNA PLAYHALL
Importo aggiudicato: € 4150.00
Somme liquidate: € 4150.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 14-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
CIG: Z3626F36B4
Oggetto: BIBLIOTECA E MUSEO DEL TERRITORIO - NOLEGGIO AUTOMEZZO SENZA CONDUCENTE
Importo aggiudicato: € 6459.48
Somme liquidate: € 4317.98
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 10-11-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEASYS S.P.A.
    CF: 08083020019
  • LEASYS S.P.A.
    CF: 08083020019
CIG: Z002B26E15
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 10-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z242B26EF6
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2125.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.E.M. DI POLVERINE EDNA APARECIDA
    CF: 04044680405
  • G.E.M. DI POLVERINE EDNA APARECIDA
    CF: 04044680405
CIG: ZDE2B273FE
Oggetto: PERFEZIONAMENTO PRATICHE ANTINCENDIO IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 1039.42
Somme liquidate: € 1039.42
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 02-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALLISTA GEOM. CARLO
    CF: BLLCRL77B01H294M
  • BALLISTA GEOM. CARLO
    CF: BLLCRL77B01H294M
CIG: ZB92B274CE
Oggetto: ACQUISTO ELETTRODI E BATTERIE RICAMBIO PER DAE DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 127.87
Somme liquidate: € 103.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 22-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IREDEEM S.P.A.
    CF: 10574970017
  • IREDEEM S.P.A.
    CF: 10574970017
CIG: ZA12917480
Oggetto: MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI SPORT
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: ZC12B4595A
Oggetto: POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE INTERNA PLAYHALL PER MNAIFESTAZIONE FITET 2020
Importo aggiudicato: € 14560.78
Somme liquidate: € 14560.78
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SB ELETTROIMPIANTI S.R.L.
    CF: 02155500404
  • SB ELETTROIMPIANTI S.R.L.
    CF: 02155500404
CIG: Z3626F36B4
Oggetto: Museo/Biblioteca. Canone locazione veicolo
Importo aggiudicato: € 7377.00
Somme liquidate: € 6640.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 17-12-2022
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: Z5525D7E96
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER “AFFIDAMENTO DIRETTO PER PREPARAZIONE E FORNITURA GIORNATA ALIMENTARE PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI “FELICE PULLE’” A FORMULA SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA – ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 34200.00
Somme liquidate: € 12279.18
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
CIG: 78162540DA
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAPRI. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.
Importo aggiudicato: € 3634764.39
Somme liquidate: € 3239181.18
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    COSTRUZIONI GENERALI DUE S.R.L.
    CF: 03542700368
     
    SISTEM COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02251920365
     
    C.I.C.A.I. Soc. Coop. Cons. p.a.
    CF: 00140610403
     
    STORCI PERFORAZIONI S.R.L.
    CF: 02992650362
     
  • Raggruppamento:
    CECCONI S.R.L.
    CF: 00999170426
     
    Riviera Costruzioni di Fortugno Demetrio
    CF: 03644650404
     
    Foredil Costruzioni di Fortugno Salvatore
    CF: 01483590418
     
  • Raggruppamento:
    PAVONI S.P.A.
    CF: 01581690987
     
    ENPOWER S.R.L.
    CF: 03097820983
     
  • Raggruppamento:
    CIRES SOC. COOP.VA
    CF: 02584701201
     
    ELECTRICLINE S.R.L.
    CF: 03628410403
     
  • Raggruppamento:
    DB COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01652990704
     
    PAOLUCCI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00206090706
     
  • Raggruppamento:
    CONS. STABILE MARR SOC. CONSORTILE A R.L.
    CF: 07318281214
     
    TECNOTETTO S.R.L.
    CF: 06672611214
     
  • PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.
    CF: 01048120198
  • AR.CO. Lavori Soc. Coop.va Consortile
    CF: 01468160393
  • SCIENTIA S.R.L.
    CF: 03771390402
  • C.E.A.R. CONS. EDILI ARTIGIANI RAVENNA
    CF: 00203980396
  • CONSCOOP Cons. fra Coop.ve di Prod. e Lav. Soc. Coop.va
    CF: 00140990409
  • SOCIM S.P.A.
    CF: 03533700633
  • LORUSSO IMPIANTI S.R.L.
    CF: 06127200720
  • PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.
    CF: 01048120198
CIG: ZF5283855A
Oggetto: SERVIZIO INFERMIERISTICO E RIABILITATIVO PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE’. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. - E INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA
Importo aggiudicato: € 10439.39
Somme liquidate: € 9134.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
CIG: ZB12A606FD
Oggetto: CONTRATTO SERVIZIO MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE PER CENTRO DIURNO PULLE' RICCIONE.
Importo aggiudicato: € 771.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
  • DITTA CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
CIG: Z4F266357F
Oggetto: FORMAZIONE PERSONALE CDA PULLE'
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGNETTI ANDREA
    CF: PGNNDR74P11H294R
  • PAGNETTI ANDREA
    CF: PGNNDR74P11H294R
CIG: Z58298A8B2
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA NERI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z1B2948FD2
Oggetto: ACQUISTO SOLLEVATORE PASSIVO PER CENTRO DIURNO ANZIANI PULLE' RICCIONE
Importo aggiudicato: € 573.40
Somme liquidate: € 573.40
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DP PHARMA SRL
    CF: 04270270400
  • DP PHARMA SRL
    CF: 04270270400
CIG: ZC826E574A
Oggetto: SEGRETERIA SINDACO _ SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA DEL SINDACO, ALTRI AMMINISTRATORI E RESPONSABILE UFFICIO STAMPA A ROMA IN DATA 04/02/2019
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 22-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
CIG: ZF92700241
Oggetto: AFFARI GENERALI_ RIPARAZIONE RADIO MICROFONO MARCA SENNEHEISER DELLA SALA CONSILIARE
Importo aggiudicato: € 78.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 04-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTECNICA SALMASO SRL
    CF: 01871990238
  • EUROTECNICA SALMASO SRL
    CF: 01871990238
CIG: Z0A272E6CD
Oggetto: AFFARI GENERALI_ FORNITURA DI UN TAVOLO PER LA SALA RIUNIONI POSTA AL LIVELLO SEMINTERRATO DELLA SEDE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1416.00
Somme liquidate: € 1416.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DONATI ALBERTO DI DONATI ROBERTO & C. S.A.S.
    CF: 02273860409
  • ITECH SOLUZIONI SRL
    CF: 03771830407
  • Berti Arredamenti
    CF: BRTLSN83B25G479R
  • DONATI ALBERTO DI DONATI ROBERTO & C. S.A.S.
    CF: 02273860409
CIG: Z3427584FF
Oggetto: SEGRETERIA SINDACO _ SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA DEL SINDACO E ASSESSORE CALDARI A ROMA IN DATA 01/03/2019
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 21-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
CIG: ZA22767C4F
Oggetto: SEGRETERIA SINDACO _ SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA DEL SINDACO A ROMA IN DATA 05/03/2019
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 21-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
CIG: ZF327BEECC
Oggetto: SEGRETERIA SINDACO _ SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA DEL SINDACO A BERGAMO IN DATA 26/03/2019
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 18-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
CIG: Z4527C86EF
Oggetto: SEGRETERIA SINDACO _ SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA DEL SINDACO A MILANO IN DATA 28/03/2019
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 18-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
CIG: ZAC27ED57C
Oggetto: AFFARI GENERALI_ PULIZIE STRAORDINARIE SALA RIUNIONI SEMINTERRATO DELLA SEDE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 28-05-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
  • CLEANING S.N.C. DI GASPERONI R.
    CF: 02162480400
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
CIG: ZF9280D37E
Oggetto: SEGRETERIA SINDACO _ FORNITURA CORONE DI FIORI PER CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2019
Importo aggiudicato: € 109.08
Somme liquidate: € 109.08
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORERIA DA TANIA E LICIA DI DELLA BIANCIA ROSANNA E C. SNS
    CF: 02600540401
  • FIORERIA DA TANIA E LICIA DI DELLA BIANCIA ROSANNA E C. SNS
    CF: 02600540401
CIG: Z7F280D3F2
Oggetto: SEGRETERIA SINDACO _ FORNITURA MANIFESTI PER CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2019
Importo aggiudicato: € 37.50
Somme liquidate: € 37.50
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
CIG: Z2828A587E
Oggetto: UFFICIO LEGALE - INCARICO DI DOMICILIAZIONE PER CAUSA DINNANZI AL CONSIGLIO DI STATO IN S.G. / R.G.4428/2019
Importo aggiudicato: € 416.00
Somme liquidate: € 416.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 10-07-2019
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AVVOCATO GIORGI MARIA PAOLA
    CF: GRGMPL57T70H501F
  • AVVOCATO GIORGI MARIA PAOLA
    CF: GRGMPL57T70H501F
CIG: ZAB28E719B
Oggetto: Ufficio Legale - Incarico di domiciliazione per il Comune di Riccione nella causa R.G. 4911/2019 dinanzi al Consiglio di Stato
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AVVOCATO GIORGI MARIA PAOLA
    CF: GRGMPL57T70H501F
  • AVVOCATO GIORGI MARIA PAOLA
    CF: GRGMPL57T70H501F
CIG: Z722915920
Oggetto: SEGRETERIA SINDACO: ACCORDO COMMERCIALE FRECCIA_CORPORATE DI TRENITALIA SPA
Importo aggiudicato: € 4182.00
Somme liquidate: € 1299.63
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRENITALIA S.P.A.
    CF: 05403151003
  • TRENITALIA S.P.A.
    CF: 05403151003
CIG: Z6B2922A0A
Oggetto: UFFICIO LEGALE: INCARICO DI DOMICILIAZIONE PER IL COMUNE DI RICCIONE NEL GIUDIZIO RG 9257-2019 TRIBUNALE DI BOLOGNA
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AVVOCATO BALLI CRISTINA
    CF: BLLCST58C49A944D
  • AVVOCATO BALLI CRISTINA
    CF: BLLCST58C49A944D
CIG: Z462927754
Oggetto: UFFICIO LEGALE: INCARICO DI DOMICILIAZIONE PER IL COMUNE DI RICCIONE NEL GIUDIZIO RG 499-2019 TAR DI BOLOGNA
Importo aggiudicato: € 391.00
Somme liquidate: € 391.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AVVOCATO BALLI CRISTINA
    CF: BLLCST58C49A944D
  • AVVOCATO BALLI CRISTINA
    CF: BLLCST58C49A944D
CIG: Z59292778C
Oggetto: UFFICIO LEGALE: RINNOVO DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE
Importo aggiudicato: € 26.00
Somme liquidate: € 26.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 23-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISURA SPA
    CF: 05338771008
  • VISURA SPA
    CF: 05338771008
CIG: ZD1293EA27
Oggetto: AFFARI GENERALI: ACQUISTO DI SEDUTE PER L'AULA COMPUTER PRESSO LA SALA SEMINTERRATO DELLA SEDE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 283.50
Somme liquidate: € 283.50
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 05-02-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MOSCHELLA SEDUTE SRL
    CF: 01991400670
  • MOSCHELLA SEDUTE SRL
    CF: 01991400670
CIG: Z77295C9DB
Oggetto: UFFICIO LEGALE: INCARICO DI DOMICILIAZIONE PER IL COMUNE DI RICCIONE NEL GIUDIZIO RG 5863-2019 CONSIGLIO DI STATO IN SG
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AVVOCATO GIORGI MARIA PAOLA
    CF: GRGMPL57T70H501F
  • AVVOCATO GIORGI MARIA PAOLA
    CF: GRGMPL57T70H501F
CIG: Z28296FB0F
Oggetto: AFFARI GENERALI: ACQUISTO DI STAMPA ADESIVA PER SALA SEMINTERRATO DELLA SEDE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 278.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TOTEM PUBBLICITA' DI PASCUCCI & PETRILLO S.N.C.
    CF: 01055030413
  • SERYCO CARTELLONISTICA E SERIGRAFIA
    CF: 02286740408
  • SERYCO CARTELLONISTICA E SERIGRAFIA
    CF: 02286740408
CIG: ZA828EE383
Oggetto: SERVIZI INFORMATIVI STAFF DEL SINDACO MEDIANTE ABBONAMENTO AL NOTIZIARIO FORNITO DA AGENZIA DI STAMPA DIRE 2019-2020
Importo aggiudicato: € 2607.00
Somme liquidate: € 2607.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2020 al 11-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COM.E - COMUNICAZIONE & EDITORIA SRL
    CF: 08252061000
  • COM.E - COMUNICAZIONE & EDITORIA SRL
    CF: 08252061000
CIG: ZF82888ECA
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI DI MEDIA MONITORING PER LO STAFF DEL SINDACO 2019-2020
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTELLIGENCE2020 SRL
    CF: 10439380964
  • INTELLIGENCE2020 SRL
    CF: 10439380964
CIG: 8046258E24
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 56760.00
Somme liquidate: € 50901.54
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 24-03-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va
    CF: 03609840370
  • CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va
    CF: 03609840370
CIG: ZA32A6F178
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI IN DATA 2 NOVEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 254.55
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 04-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • START ROMAGNA SPA
    CF: 03836450407
  • START ROMAGNA SPA
    CF: 03836450407
CIG: ZA22714EB7
Oggetto: Museo del Territorio - Archeologia del Gusto - Servizio trenino
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEPAST TOURIST sas
    CF: 02167150404
  • BEPAST TOURIST sas
    CF: 02167150404
CIG: Z252764411
Oggetto: Museo del Territorio - Moda D'altri Tempi - Assistenza Tecnica Specializzata Dammit
Importo aggiudicato: € 245.45
Somme liquidate: € 245.45
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIRCOLO DEL CINEMA TOBY DAMMIT
    CF: 03837120405
  • CIRCOLO DEL CINEMA TOBY DAMMIT
    CF: 03837120405
CIG: Z8726C6B39
Oggetto: Servizio Abbonamenti Biblioteca Comunale Anno 2019
Importo aggiudicato: € 939.70
Somme liquidate: € 939.70
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCLIP - SRL
    CF: 04842560965
  • INFOCLIP - SRL
    CF: 04842560965
CIG: Z6F26BBC1D
Oggetto: Servizio di spettacolo e letture animate Elisa Mazzoli
Importo aggiudicato: € 408.00
Somme liquidate: € 408.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZOLI ELISA
    CF: MZZLSE73M62C573P
  • MAZZOLI ELISA
    CF: MZZLSE73M62C573P
CIG: Z87277A9E1
Oggetto: Biblioteca comunale - Acquisto fasciatoi per aree dedicate ai servizi famiglie
Importo aggiudicato: € 293.44
Somme liquidate: € 293.44
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPRICCIO BABY 2 DI PAZZINI VITTORIO E LILIANA
    CF: 02273850400
  • CAPRICCIO BABY 2 DI PAZZINI VITTORIO E LILIANA
    CF: 02273850400
CIG: ZDB2732504
Oggetto: Biblioteca comunale - Rassegna scrittori Libellule; prestazione artistica - Leardini Isabella
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEARDINI ISABELLA
    CF: LRDSLL78P60H294W
  • LEARDINI ISABELLA
    CF: LRDSLL78P60H294W
CIG: ZEE27141DD
Oggetto: Biblioteca Comunale - Mostra Saro Debartolo Bangladesh - Liquidazione stampa manifesti ditta Prima Print Srls
Importo aggiudicato: € 301.00
Somme liquidate: € 301.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: Z332711C35
Oggetto: Biblioteca comunale - Letture animate - Liquidazione compenso Compagnia Le Pu-Pazze - Ditta Elena Leria Jimenez
Importo aggiudicato: € 395.20
Somme liquidate: € 395.20
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LERIA JIMENEZ ELENA
    CF: LRJLNE77M45Z131I
  • LERIA JIMENEZ ELENA
    CF: LRJLNE77M45Z131I
CIG: Z792711C72
Oggetto: Biblioteca comunale - Corso di fumetto nellambito del progetto di promozione alla lettura - Liquidazione servizio stampa materiale promozionale - Ditta Casa Editrice Leardini Guerrino
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
CIG: Z7B2711C01
Oggetto: Biblioteca Comunale - Iniziativa di presentazione libri "La stanza del lupo" - Liquidazione stampa materiale promozionale Ditta Prima Print Srl
Importo aggiudicato: € 214.00
Somme liquidate: € 214.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: Z0E280C23C
Oggetto: Biblioteca Comunale Lettura spettacolo Alessia Canducci - Doc Servizi
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
CIG: Z08280C294
Oggetto: Biblioteca Comunale Servizio artistico Tiziano Paganelli - Korekanè
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOREKANE' ASSOCIAZIONE CULTURALE
    CF: 03198470407
  • KOREKANE' ASSOCIAZIONE CULTURALE
    CF: 03198470407
CIG: Z0B280C363
Oggetto: Biblioteca comunale - mostra la bici tattile e laboratori a tema - Ti con Zero
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 1229.51
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURA TI CON ZERO
    CF: 97343850489
  • ASSOCIAZIONE CULTURA TI CON ZERO
    CF: 97343850489
CIG: Z24280C43E
Oggetto: Biblioteca comunale - Stampa materiale promozionale Il maggio dei libri - Conigraf
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONIGRAF SRL
    CF: 04303840401
  • CONIGRAF SRL
    CF: 04303840401
CIG: ZFA2711BEB
Oggetto: Biblioteca comunale - Iniziativa "A carnevale...ogni storia vale" - Liquidazione spese per ideazione grafica materiale pubblicitario Cenni Margherita
Importo aggiudicato: € 265.20
Somme liquidate: € 265.20
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENNI MARGHERITA
    CF: CNNMGH86D49H294D
  • CENNI MARGHERITA
    CF: CNNMGH86D49H294D
CIG: ZF82B2FC6C
Oggetto: SERVIZIO DI AFFRANCATURA MECCANICA SU CONTO CORRENTE POSTALE VINCOLATO PITNEY BOWES
Importo aggiudicato: € 36250.00
Somme liquidate: € 36250.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
CIG: Z34297E8A0
Oggetto: SERVIZIO DI AFFRANCATURA MECCANICA PER SPEDIZIONE ATTI ACCERTAMENTO/INGIUNZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
CIG: Z67266991C
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO - ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORI DIDATTICO-FORMATIVI RIVOLTI AGLI STUDENTI
Importo aggiudicato: € 654.63
Somme liquidate: € 654.63
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z252764316
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO - IDEAZIONE GRAFICA PER INIZIATIVA MODA D'ALTRI TEMPI
Importo aggiudicato: € 229.50
Somme liquidate: € 229.50
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tonti Stefano
    CF: 03664280405
  • Tonti Stefano
    CF: 03664280405
CIG: Z442764399
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER INIZIATIVA MODA D'ALTRI TEMPI
Importo aggiudicato: € 480.05
Somme liquidate: € 480.05
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPO-LITO WAFRA S.A.S. DI MARINELLI FRANCO E C.
    CF: 00529050403
  • TIPO-LITO WAFRA S.A.S. DI MARINELLI FRANCO E C.
    CF: 00529050403
CIG: Z76299D9DD
Oggetto: BIBLIOTECA COM.LE INIZIATIVA DI LETTURE ANIMATE FACENTE PARTE DEL PROGETTO LETTURA 2019/2020
Importo aggiudicato: € 395.20
Somme liquidate: € 395.20
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LERIA JIMENEZ ELENA
    CF: LRJLNE77M45Z131I
  • LERIA JIMENEZ ELENA
    CF: LRJLNE77M45Z131I
CIG: ZDD296D97C
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIALE DEI CILIEGI 17 DI BIGLI ALICE & C. - VIA BRTOLA, 53 - 47921 RIMINI
    CF: 03449690407
  • VIALE DEI CILIEGI 17 DI BIGLI ALICE & C. - VIA BRTOLA, 53 - 47921 RIMINI
    CF: 03449690407
CIG: Z1C296DB64
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO LIBRI SPECIFICI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: ZE0299DA00
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE INIZIATIVA I VIAGGI DELL'ANIMA SERVIZIO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO
Importo aggiudicato: € 223.26
Somme liquidate: € 223.26
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
CIG: ZF3299D93D
Oggetto: bIBLIOTECA cOMUNALE - LETTURE ANIMATE AUTUNNO-INVERNO - GRAFICA
Importo aggiudicato: € 265.20
Somme liquidate: € 265.20
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMAGO DI MARINA MOCCHEGGIANI
    CF: MCCMRN68L61A271Z
  • IMAGO DI MARINA MOCCHEGGIANI
    CF: MCCMRN68L61A271Z
CIG: Z4B29A50AD
Oggetto: SERVIZI DI STATO CIVILE - SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI
Importo aggiudicato: € 4296.84
Somme liquidate: € 4296.84
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
CIG: Z1929701CD
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 1078.00
Somme liquidate: € 1078.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BIBLIO S.R.L.
    CF: 01999530262
  • BIBLIO S.R.L.
    CF: 01999530262
CIG: Z2929F356O
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO - STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE INIZIATIVA DOMENICHE AL MUSEO
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA LITOGRAFIA PARI DI PARI MAURO
    CF: PRAMRA51R26D488P
  • TIPOGRAFIA LITOGRAFIA PARI DI PARI MAURO
    CF: PRAMRA51R26D488P
CIG: Z2E1CC146C
Oggetto: SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO MANUALE TRIENNALE
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZA42A34F46
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - CORSO DI FUMETTO STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • MORRI SERVIZI GRAFICI SAS DI MORRI ROBERTO & C.
    CF: 02264480407
  • MORRI SERVIZI GRAFICI SAS DI MORRI ROBERTO & C.
    CF: 02264480407
CIG: Z132A2CEF8
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - STAMPA OPUSCOLI E FOREX PER INAUGURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PAESE
Importo aggiudicato: € 1965.00
Somme liquidate: € 1965.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAESTRI COMUNICAZIONE DI GABRIELE MAESTRI
    CF: MSTGRL66C08H274S
  • MAESTRI COMUNICAZIONE DI GABRIELE MAESTRI
    CF: MSTGRL66C08H274S
CIG: ZDD29F4E5C
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - MANUTENZIONE GIARDINO CENTRO DELLA PESA
Importo aggiudicato: € 1078.00
Somme liquidate: € 1078.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANLUCA DIONIGI
    CF: DNGGLC67E10H294G
  • GIANLUCA DIONIGI
    CF: DNGGLC67E10H294G
CIG: ZA72A2F5E1
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZIO ABBONAMENTI A RIVISTE 2020
Importo aggiudicato: € 3454.20
Somme liquidate: € 3454.20
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCLIP - SRL
    CF: 04842560965
  • INFOCLIP - SRL
    CF: 04842560965
CIG: ZDB2732504
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE INIZIATIVA RICCIONE PAESE DEI LIBRI - PRESTAZIONE ARTISTICA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEARDINI ISABELLA
    CF: LRDSLL78P60H294W
  • LEARDINI ISABELLA
    CF: LRDSLL78P60H294W
CIG: Z362911CD5
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE INIZIATIVA RICCIONE PAESE DEI LIBRI IDEAZIONE GRAFICA
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENNI MARGHERITA
    CF: CNNMGH86D49H294D
  • CENNI MARGHERITA
    CF: CNNMGH86D49H294D
CIG: Z052901F69
Oggetto: SERVIZI DEMOGRAFICI - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIORGANIZZAZIONE SPAZI - SERVIZI DI FACCHINAGGIO
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALL SERVICES SRLS
    CF: 04347800403
  • ALL SERVICES SRLS
    CF: 04347800403
CIG: ZA72999D89
Oggetto: Museo del Territorio - Progettazione grafica
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENNI MARGHERITA
    CF: CNNMGH86D49H294D
  • CENNI MARGHERITA
    CF: CNNMGH86D49H294D
CIG: ZO52901F69
Oggetto: SERVIZI DEMOGRAFICI - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIORGANIZZAZIONE SPAZI
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALL SERVICES DI DE LEO VINCENZO
    CF: 04460340401
  • ALL SERVICES DI DE LEO VINCENZO
    CF: 04460340401
CIG: Z8F28F8D42
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - LAVORI ORDINARIA MANUTENZIONE GIARDINO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOSI RENATO
    CF: TSORNT56L17H274M
  • TOSI RENATO
    CF: TSORNT56L17H274M
CIG: ZOA2911DB8
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - STAMPA MANIFESTI INIZIATIVA TANTI X TUTTI
Importo aggiudicato: € 202.50
Somme liquidate: € 202.50
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
CIG: ZDO2911D29
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - STAMPA MANIFESTI PER INIZIATIVA RICCIONE PAESE DEI LIBRI
Importo aggiudicato: € 243.00
Somme liquidate: € 243.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: ZA22911D82
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - INIZIATIVA RICCIONE PAESE DEI LIBRI - ACQUISTO TELO ROLL PUBBLICITARIO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.O.M. DESIGN S.R.L.
    CF: 03660500400
  • F.O.M. DESIGN S.R.L.
    CF: 03660500400
CIG: Z7428AEE66
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - INIZIATIVE STORIA E STORIE IN SPIAGGIA - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO
Importo aggiudicato: € 287.50
Somme liquidate: € 287.50
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
CIG: ZO8280C294
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - SPETTACOLO SULLE TRACCE DELLA VOLPE - RAPPRESENTAZIONE TEATRALE
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 352.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOREKANE' ASSOCIAZIONE CULTURALE
    CF: 03198470407
  • KOREKANE' ASSOCIAZIONE CULTURALE
    CF: 03198470407
CIG: ZOE280C23C
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - PROGETTO LETTURA IL MAGGIO DEI LIBRI - SPETTACOLO SCENICO
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
CIG: ZOB280C363
Oggetto: BIBILIOTECA COMUNALE - MOSTRA LA BICICLETTA TATTILE - LABORATORI PER IL MAGGIO DEI LIBRI ALLE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURA TI CON ZERO
    CF: 97343850489
  • ASSOCIAZIONE CULTURA TI CON ZERO
    CF: 97343850489
CIG: Z2A296DB3E
Oggetto: Biblioteca comunale Acquisto libri specifici anno 2019
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 20-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI EL S.R.L.
    CF: 00627340326
  • EDIZIONI EL S.R.L.
    CF: 00627340326
CIG: Z26280C3CD
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - iniziativa Maggio dei Libri - ideazione grafica
Importo aggiudicato: € 306.00
Somme liquidate: € 306.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMAGO DI MARINA MOCCHEGGIANI
    CF: MCCMRN68L61A271Z
  • IMAGO DI MARINA MOCCHEGGIANI
    CF: MCCMRN68L61A271Z
CIG: ZF82B2FC6C
Oggetto: SERVIZI DEMOGRAFICI - AFFRANCOPOSTA
Importo aggiudicato: € 36250.00
Somme liquidate: € 36250.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
CIG: Z972B2BC0A
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO - FORNITURA OPERE DI CARATTERE SCIENTIFICO
Importo aggiudicato: € 125.58
Somme liquidate: € 125.58
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA BIANCA E VOLTA - VIA CILEA, 16 - 47838 RICCIONE
    CF: 04102280403
  • LIBRERIA BIANCA E VOLTA - VIA CILEA, 16 - 47838 RICCIONE
    CF: 04102280403
CIG: ZBA2B2BBAB
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO - FORNITURA PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Importo aggiudicato: € 193.03
Somme liquidate: € 193.03
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 22-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CL.AN DI MUNDICI SRL
    CF: 02933200368
  • CL.AN DI MUNDICI SRL
    CF: 02933200368
CIG: ZF32B20013
Oggetto: SERVIZI DEMOGRAFICI - RIPARAZIONE SEDUTE UFFICIO
Importo aggiudicato: € 267.00
Somme liquidate: € 267.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONATI ALBERTO DI DONATI ROBERTO & C. S.A.S.
    CF: 02273860409
  • DONATI ALBERTO DI DONATI ROBERTO & C. S.A.S.
    CF: 02273860409
CIG: Z442AF75EB
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZI DIDATTICO-FORMATIVI RIVOLTI ALLE SCUOLE - PROGETTO LETTURA 19/20
Importo aggiudicato: € 17064.00
Somme liquidate: € 17064.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Equilibri s.c.a.r.l.
    CF: 02608170367
  • Equilibri s.c.a.r.l.
    CF: 02608170367
CIG: Z242AF761E
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZI DIDATTICO-FORMATIVI PER LE SCUOLE - PROGETTO LETTURA 19/20
Importo aggiudicato: € 4572.00
Somme liquidate: € 4572.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BOTTEGA CULTURALE
    CF: 91157940403
  • LA BOTTEGA CULTURALE
    CF: 91157940403
CIG: ZD02AF7665
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER PROGETTO LETTURA 19/20
Importo aggiudicato: € 4690.00
Somme liquidate: € 2025.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
CIG: Z0B2AF705C
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO - ARCHEOLOGIA DEL GUSTO - SERVIZIO TRASPORTO OSPITI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEPAST TOURIST sas
    CF: 02167150404
  • BEPAST TOURIST sas
    CF: 02167150404
CIG: Z112AF7004
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO - ARCHEOLOGIA DEL GUSTO - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO PER LUCI E SUONI
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIRCOLO DEL CINEMA TOBY DAMMIT
    CF: 03837120405
  • CIRCOLO DEL CINEMA TOBY DAMMIT
    CF: 03837120405
CIG: ZB02AF6EC0
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO - ARCHEOLOGIA DEL GUSTO 2020 STAMPA MANIFESTI
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI MODERNA SOCIETA' COOPERATIVA - VIA CLASSICANA, 313 - 48100 RAVENNA
    CF: 02464670393
  • EDIZIONI MODERNA SOCIETA' COOPERATIVA - VIA CLASSICANA, 313 - 48100 RAVENNA
    CF: 02464670393
CIG: AZ42A34F46
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - PROGETTO LETTURA 19/20 - STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE CORSO FUMETTO
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORRI SERVIZI GRAFICI SAS DI MORRI ROBERTO & C.
    CF: 02264480407
  • MORRI SERVIZI GRAFICI SAS DI MORRI ROBERTO & C.
    CF: 02264480407
CIG: ZA72A2F5E1
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZIO ABBONAMENTI PER SEZIONE EMEROTECA
Importo aggiudicato: € 3454.20
Somme liquidate: € 3454.20
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCLIP - SRL
    CF: 04842560965
  • INFOCLIP - SRL
    CF: 04842560965
CIG: Z132A2CEF8
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO - STAMPA OPUSCOLO INAUGURAZIONE SCUOLA RICCIONE PAESE
Importo aggiudicato: € 1965.00
Somme liquidate: € 1965.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAESTRI COMUNICAZIONE DI GABRIELE MAESTRI
    CF: MSTGRL66C08H274S
  • MAESTRI COMUNICAZIONE DI GABRIELE MAESTRI
    CF: MSTGRL66C08H274S
CIG: ZDD29F4E5C
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - MANUTENZIONE PER ALLARGAMENTO GIARDINO POSIZIONAMENTO SIEPE
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANLUCA DIONIGI
    CF: DNGGLC67E10H294G
  • GIANLUCA DIONIGI
    CF: DNGGLC67E10H294G
CIG: Z2929F3560
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO DOMENICHE AL MUSEO
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA LITOGRAFIA PARI DI PARI MAURO
    CF: PRAMRA51R26D488P
  • TIPOGRAFIA LITOGRAFIA PARI DI PARI MAURO
    CF: PRAMRA51R26D488P
CIG: Z4B29A50AD
Oggetto: SERVIZI DEMOGRAFICI - RILEGATURA REGISTRI E ALLEGATI 2014/2017
Importo aggiudicato: € 3522.00
Somme liquidate: € 3522.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
CIG: Z76299D9DD
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - PROGETTO LETTURA 19/20 - LETTURE ANIMATE AUTUNNO PRESTAZIONE ARTISTICA
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 327.87
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LERIA JIMENEZ ELENA
    CF: LRJLNE77M45Z131I
  • LERIA JIMENEZ ELENA
    CF: LRJLNE77M45Z131I
CIG: ZF3299D93D
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - PROGETTO LETTURA 19/20 IDEAZIONE GRAFICA MATERIALE PUBBLICITARIO
Importo aggiudicato: € 262.00
Somme liquidate: € 262.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMAGO DI MARINA MOCCHEGGIANI
    CF: MCCMRN68L61A271Z
  • IMAGO DI MARINA MOCCHEGGIANI
    CF: MCCMRN68L61A271Z
CIG: ZF42ACA4AB
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 26.01.2020 - SPESE URGENTI PER ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1952.16
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: Z9D2ACA4C0
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 26.01.2020 - ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 205.56
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: ZC92ACA4D8
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 26.01.2020 - ACQUISTO LENZUOLA, MANIFESTI, CARTELLE, STAMPATI, ETICHETTE PER SEGGI E MODELLI VARI CD. NON UFFICIALI
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3121.37
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z55271AEA3
Oggetto: ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 - SPESE URGENTI PER ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: ZD7271AE61
Oggetto: ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 - SPESE URGENTI PER ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z18271AEDD
Oggetto: ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 - SPESE URGENTI PER ACQUISTO LENZUOLI STAMPATI ETICHETTE PER SEGGI
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZE12A6E4C4
Oggetto: SERVIZI DEMOGRAFICI - CORSO DI AGGIORNAMENTO ANUSCA 5/6 NOVEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.S.C.A.
    CF: 90000910373
  • A.N.U.S.C.A.
    CF: 90000910373
CIG: Z4F2A66627
Oggetto: SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO TESTI MAGGIOLI
Importo aggiudicato: € 232.20
Somme liquidate: € 232.20
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZC02A4B0ED
Oggetto: SERVIZI DEMOGRAFICI - GIORNATA DI STUDIO A.N.N.A. MESSI
Importo aggiudicato: € 180.50
Somme liquidate: € 180.50
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI
    CF: 93164240231
  • A.N.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI
    CF: 93164240231
CIG: Z34297E8A0
Oggetto: SERVIZI DEMOGRAFICI - POSTA SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
CIG: Z1929701CD
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO ULTERIORI ARREDI CON ECONOMIE DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1078.00
Somme liquidate: € 1078.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIBLIO S.R.L.
    CF: 01999530262
  • BIBLIO S.R.L.
    CF: 01999530262
CIG: Z4C2999E80
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO - SERVIZIO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO ATTIVITÀ AUTUNNALI
Importo aggiudicato: € 151.00
Somme liquidate: € 151.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: ZDE296602D
Oggetto: SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO STAMPATI PER SERVIZIO STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 1140.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: Z0A2911DB8
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE MOSTRA FOTOGRAFICA
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
CIG: ZD02911D29
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - RASSEGNA "RICCIONE PAESE DEI LIBRI STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE
Importo aggiudicato: € 243.00
Somme liquidate: € 243.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: ZEF28E0479
Oggetto: SERVIZI DEMOGRAFICI -ACQUISTO STAMPATI PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
Importo aggiudicato: € 279.30
Somme liquidate: € 279.30
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: ZE428A4D65
Oggetto: SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA
Importo aggiudicato: € 8200.00
Somme liquidate: € 8200.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
CIG: ZOE28141B2
Oggetto: SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO CARTUCCIA INCHIOSTRO MACCHINA AFFRANCAPOSTA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
CIG: Z6526F9D93
Oggetto: SERVIZI DEMOGRAFICI ACQUISTO ABBONAMENTO ON-LINE
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.S.C.A. S.R.L. VIA DELLE TERME 1056 CASTEL SAN PIETRO TERME
    CF: 01897431209
  • A.N.U.S.C.A. S.R.L. VIA DELLE TERME 1056 CASTEL SAN PIETRO TERME
    CF: 01897431209
CIG: ZBB2711C96
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - INIZIATIVE PROGETTO LEGGERE CORSO DI FUMETTO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BOTTEGA CULTURALE
    CF: 91157940403
  • LA BOTTEGA CULTURALE
    CF: 91157940403
CIG: Z2628EDEDE
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE BILANCIO CONSOLIDATO E NOTA INTEGRATIVA 2018
Importo aggiudicato: € 539.00
Somme liquidate: € 539.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 19-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEL NETWORK SRL
    CF: 01913760680
  • CEL NETWORK SRL
    CF: 01913760680
CIG: Z382707FB3
Oggetto: ACQUISTO DI PROGRAMMA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI INIZIO MANDATO
Importo aggiudicato: € 459.00
Somme liquidate: € 459.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEL NETWORK SRL
    CF: 01913760680
  • CEL NETWORK SRL
    CF: 01913760680
CIG: Z99270805A
Oggetto: ACQUISTO DI PROGRAMMA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO
Importo aggiudicato: € 459.00
Somme liquidate: € 459.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEL NETWORK SRL
    CF: 01913760680
  • CEL NETWORK SRL
    CF: 01913760680
CIG: Z5727C5EAF
Oggetto: ABBONAMENTO AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA
Importo aggiudicato: € 3990.00
Somme liquidate: € 3989.88
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 17-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
CIG: Z7D27CA7AD
Oggetto: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 02-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI
    CF: 00285910378
  • SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI
    CF: 00285910378
CIG: ZCF27DDFFF
Oggetto: ABBONAMENTO A NORME EDILI CON AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA TECNICA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 02-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONE TECNICHE - DI PIRETRO V.-S.A.S.
    CF: 02521240040
  • EDIZIONE TECNICHE - DI PIRETRO V.-S.A.S.
    CF: 02521240040
CIG: Z3227F0FC9
Oggetto: ABBONAMENTO A MEMOWEB TRIENNALE
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: Z60280E70B
Oggetto: POLIZZA R.C.A. 230/118622356 REGOLAZIONE PREMIO POSTICIPATO DAL 31.12.17 AL 31.12.2018
Importo aggiudicato: € 4870.00
Somme liquidate: € 4870.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
CIG: ZE1283CFAC
Oggetto: PUBBLICAZIONE COMPLETA BANDO DI GARA RELATIVA A COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O, ALL RISK PATRIMONIO E PARCHEGGI
Importo aggiudicato: € 2052.00
Somme liquidate: € 2052.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • S.T.C. MANAGING S.R.L.
    CF: 07841320729
  • S.T.C. MANAGING S.R.L.
    CF: 07841320729
CIG: 78942740FE
Oggetto: SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O
Importo aggiudicato: € 875000.00
Somme liquidate: € 500000.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
    CF: 01329510158
  • UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG
    CF:
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
  • AIG EUROPE S.A.
    CF: 97819940152
  • LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.
    CF: 10548370963
  • AVIVA ITALIA SPA
    CF: 09197520159
  • AVIVA ITALIA SPA
    CF: 09197520159
CIG: Z0E2869A6E
Oggetto: ABBONAMENTO TRIENNALE A ENTIONLINE
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z4F286E4D1
Oggetto: ABBONAMENTO AL SOLE 24 ORE E QUOTIDIANO EDILIZIA
Importo aggiudicato: € 405.81
Somme liquidate: € 405.81
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 06-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: ZF42874446
Oggetto: ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO DIGITARE ENTI LOCALI E PA
Importo aggiudicato: € 173.08
Somme liquidate: € 173.08
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: 7894351089
Oggetto: SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PATRIMONIO
Importo aggiudicato: € 121801.68
Somme liquidate: € 121801.68
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SACE BT SPA
    CF: 08040071006
  • GENERALI ITALIA S.P.A.
    CF: 00409920584
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
  • SACE BT SPA
    CF: 08040071006
CIG: 789437110A
Oggetto: SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PARCHEGGI
Importo aggiudicato: € 38759.00
Somme liquidate: € 33222.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SACE BT SPA
    CF: 08040071006
  • SACE BT SPA
    CF: 08040071006
CIG: Z4E29A990F
Oggetto: PERIZIA ASSICURATIVA PER VALUTAZIONE DANNI DEL 02/08/2019
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 10051.23
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLIDORI MAURIZIO
    CF: PLDMRZ57T10D749R
  • POLIDORI MAURIZIO
    CF: PLDMRZ57T10D749R
CIG: Z25289318B
Oggetto: ABBONAMENTO A INTERAZIONE-BOLLETTINO E-MAIL
Importo aggiudicato: € 115.39
Somme liquidate: € 115.38
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERAZIONE S.R.L.
    CF: 01638110203
  • INTERAZIONE S.R.L.
    CF: 01638110203
CIG: ZF928F8B6F
Oggetto: ABBONAMENTO A URBANISTICA ITALIANA
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOROCCHI CHIARA
    CF: MRCCHR73E67D583D
  • MOROCCHI CHIARA
    CF: MRCCHR73E67D583D
CIG: Z8B29CAB44
Oggetto: ABBONAMENTO A TUTTONORMEL
Importo aggiudicato: € 72.50
Somme liquidate: € 72.50
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TNE S.R.L.
    CF: 01282770187
  • TNE S.R.L.
    CF: 01282770187
CIG: ZBD2A03FC1
Oggetto: ABBONAMENTO A ITALIA OGGI
Importo aggiudicato: € 292.88
Somme liquidate: € 292.88
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE S.R.L.
    CF: 10277500152
  • ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE S.R.L.
    CF: 10277500152
CIG: ZDB2A66C83
Oggetto: ABBONAMENTO A FORMULA + EDK CONTABILE E RISORSE UMANE
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
CIG: ZB6283D8AC
Oggetto: POLIZZA ALL RISKS PARCHEGGI DAL 31/03 AL 30/09/19
Importo aggiudicato: € 10346.00
Somme liquidate: € 10346.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2019 al 07-08-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AXA ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00902170018
  • AXA ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00902170018
CIG: ZE02932E06
Oggetto: SPESE NOTARILI PER MUTUI GEAT E VIA XIX OTTOBRE
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4100.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOTAIO DOTT. LUIGI ORTOLANI
    CF: RTLLGU56L31F259J
  • NOTAIO DOTT. LUIGI ORTOLANI
    CF: RTLLGU56L31F259J
CIG: Z2729A48EF
Oggetto: STIPULA MUTUO VIA TASSO
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOTAIO DOTT. LUIGI ORTOLANI
    CF: RTLLGU56L31F259J
  • NOTAIO DOTT. LUIGI ORTOLANI
    CF: RTLLGU56L31F259J
CIG: Z7F28F23F5
Oggetto: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LEXITALIA.IT
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 670.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIURICONSULT S.R.L.
    CF: 05247730822
  • GIURICONSULT S.R.L.
    CF: 05247730822
CIG: zf7289f26e
Oggetto: TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI.
Importo aggiudicato: € 16323.00
Somme liquidate: € 16323.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • START ROMAGNA SPA
    CF: 03836450407
  • START ROMAGNA SPA
    CF: 03836450407
CIG: Z67278BC9C
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SOGGIORNO PER ANZIANI IN LOCALITÀ MONTANE E TERMALI “TURISMO SOCIALE 3° ETÀ”. LOTTO 1 SOGGIORNO MONTANO GIUGNO
Importo aggiudicato: € 2290.00
Somme liquidate: € 2290.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 03-07-2019
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • TGA SRL
    CF: 04636990287
  • GANIMEDE VIAGGI SRL
    CF: 06072231217
  • ITERMAR SRL
    CF: 00260160403
  • MONTANARI TOUR
    CF: 02410910406
  • ITALCAMEL TRAVEL AGENCY SRL
    CF: 01227490404
  • TGA SRL
    CF: 04636990287
CIG: Z10278BCB1
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SOGGIORNO PER ANZIANI IN LOCALITÀ MONTANE E TERMALI “TURISMO SOCIALE 3° ETÀ”. LOTTO 2 SOGGIORNO MONTANO SETTEMBRE
Importo aggiudicato: € 5060.00
Somme liquidate: € 5060.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TGA SRL
    CF: 04636990287
  • ITALCAMEL TRAVEL AGENCY SRL
    CF: 01227490404
  • TGA SRL
    CF: 04636990287
CIG: Z5D278BCDB
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SOGGIORNO PER ANZIANI IN LOCALITÀ MONTANE E TERMALI “TURISMO SOCIALE 3° ETÀ”. LOTTO 3 SOGGIORNO IN LOCALITA' TERMALE TURNO DI SETTEMBRE.
Importo aggiudicato: € 1690.00
Somme liquidate: € 1690.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 28-10-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TGA SRL
    CF: 04636990287
  • ITALCAMEL TRAVEL AGENCY SRL
    CF: 01227490404
  • ITERMAR SRL
    CF: 00260160403
  • MONTANARI TOUR
    CF: 02410910406
  • GANIMEDE VIAGGI SRL
    CF: 06072231217
  • TGA SRL
    CF: 04636990287
CIG: z6c273dae1
Oggetto: SIG.RA M.G. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA C.P. GLI ULIVI. PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2019.
Importo aggiudicato: € 7924.06
Somme liquidate: € 7924.06
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS
    CF: 01164310359
  • COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS
    CF: 01164310359
CIG: Z6229D8896
Oggetto: SIG.RA M.G. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA C.P. GLI ULIVI. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019.
Importo aggiudicato: € 3066.71
Somme liquidate: € 3066.71
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SOC. COOP. SOC.
    CF: 01587670355
  • CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SOC. COOP. SOC.
    CF: 01587670355
CIG: Z80293FC85
Oggetto: SIG. C.E. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA C.P. GLI ULIVI. PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2019.
Importo aggiudicato: € 1474.49
Somme liquidate: € 1474.49
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS
    CF: 01164310359
  • COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS
    CF: 01164310359
CIG: ZF429D88B8
Oggetto: SIG. C.E. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA C.P. GLI ULIVI. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019.
Importo aggiudicato: € 1291.94
Somme liquidate: € 1291.94
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SOC. COOP. SOC.
    CF: 01587670355
  • CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SOC. COOP. SOC.
    CF: 01587670355
CIG: Z86273DB06
Oggetto: SIG. B.R. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA CRA FELICE PULLE'. ANNO 2019.
Importo aggiudicato: € 10404.01
Somme liquidate: € 10404.01
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
CIG: Z08289F2B9
Oggetto: SIG.RA C.F. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA CRA FELICE PULLE'. ANNO 2019.
Importo aggiudicato: € 7860.49
Somme liquidate: € 7860.49
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
CIG: Z04289F2A0
Oggetto: SIG. B.A. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA CRA FELICE PULLE'. ANNO 2019.
Importo aggiudicato: € 4986.13
Somme liquidate: € 4986.13
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
CIG: Z5D273DBBD
Oggetto: SIG.RA C.M. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA CRA FANTINI. ANNO 2019.
Importo aggiudicato: € 10980.77
Somme liquidate: € 10980.77
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
CIG: Z96273DB6A
Oggetto: SIG. A.A.L. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA CRA NUOVA PRIMAVERA. ANNO 2019.
Importo aggiudicato: € 1393.48
Somme liquidate: € 1393.48
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
CIG: Z99273DB3E
Oggetto: SIG.RA C.A. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA CRA NUOVA PRIMAVERA. ANNO 2019.
Importo aggiudicato: € 3551.17
Somme liquidate: € 3551.17
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
CIG: ZBC29D8855
Oggetto: SIG.RA P.M. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA CRA NUOVA PRIMAVERA. ANNO 2019.
Importo aggiudicato: € 7773.96
Somme liquidate: € 7773.96
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
CIG: Z3A2A53A5A
Oggetto: SIG.RA L.M. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA CRA NUOVA PRIMAVERA. ANNO 2019.
Importo aggiudicato: € 8690.66
Somme liquidate: € 8690.66
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
CIG: Z20273DBF7
Oggetto: SIG.RA M.N. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA CRA VICI GIOVANNINI. ANNO 2019.
Importo aggiudicato: € 4123.84
Somme liquidate: € 4123.84
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE
    CF: 03772490375
  • COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE
    CF: 03772490375
CIG: Z09273DAAB
Oggetto: SIG. R.F. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA RSA GLI ULIVI. PERIODO GENNAIO SETTEMBRE 2019.
Importo aggiudicato: € 2853.43
Somme liquidate: € 2853.43
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS
    CF: 01164310359
  • COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS
    CF: 01164310359
CIG: ZA6A29D88C
Oggetto: SIG. R.F. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA RSA GLI ULIVI. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019.
Importo aggiudicato: € 1053.26
Somme liquidate: € 1053.26
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SOC. COOP. SOC.
    CF: 01587670355
  • CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SOC. COOP. SOC.
    CF: 01587670355
CIG: Z1126D146A
Oggetto: FORNITURA DI CHIAVETTE ELETTRONICHE RELATIVE AL SISTEMA CON CALOTTA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z0226F56C5
Oggetto: INCARICO DI SUPPORTO AL RUP RELATIVAMENTE AL PROGETTO DI RIFACIMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CATULLO
Importo aggiudicato: € 4450.00
Somme liquidate: € 4450.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KG PROJECT S.R.L.
    CF: 03683351203
  • KG PROJECT S.R.L.
    CF: 03683351203
CIG: Z4026CBC18
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI OPERE ARCHITETTONICHE E CONTABILITA’ DEI LAVORI RELATIVAMENTE AL PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAPRI
Importo aggiudicato: € 35769.81
Somme liquidate: € 34653.77
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Interstudio s.r.l. Soc. di Ingegneria
    CF: 01005090418
  • Interstudio s.r.l. Soc. di Ingegneria
    CF: 01005090418
CIG: Z282705FEF
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA EX DISTRIBUTORE CARBURANTE MAGAZZINO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 27783.66
Somme liquidate: € 27783.66
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Petroltecnica s.p.a.
    CF: 01508280409
  • Petroltecnica s.p.a.
    CF: 01508280409
CIG: Z5A2711708
Oggetto: ATTIVITA’ AMBIENTALI FINALIZZATE ALLA FORMALIZZAZIONE RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DRAGAGGIO SEDIMENTI PORTUALI - ATTIVITA' DI CONSULENZA AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METIS S.R.L.
    CF: 02453690428
  • METIS S.R.L.
    CF: 02453690428
CIG: ZB22711738
Oggetto: ATTIVITA’ AMBIENTALI FINALIZZATE ALLA FORMALIZZAZIONE RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DRAGAGGIO SEDIMENTI PORTUALI - ANALISI CHIMICO-FISICHE DEI SEDIMENTI CAMPIONATI
Importo aggiudicato: € 3455.00
Somme liquidate: € 3452.50
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.A.V. S.R.L. LABORATORIO ANALISI E CONSULENZA
    CF: 00955560404
  • L.A.V. S.R.L. LABORATORIO ANALISI E CONSULENZA
    CF: 00955560404
CIG: ZCC271175D
Oggetto: ATTIVITA’ AMBIENTALI FINALIZZATE ALLA FORMALIZZAZIONE RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DRAGAGGIO SEDIMENTI PORTUALI - ANALISI ECOTOSSICOLOGICHE DEI SEDIMENTI
Importo aggiudicato: € 12264.00
Somme liquidate: € 12264.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOSCIENCE RESEARCH CENTER S.R.L.
    CF: 01537990531
  • BIOSCIENCE RESEARCH CENTER S.R.L.
    CF: 01537990531
CIG: ZAA26E8CF9
Oggetto: ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (P.LE AZZARITA) E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (VIALE D’ANNUNZIO)
Importo aggiudicato: € 2865.47
Somme liquidate: € 2865.47
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 23-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Andrea Urbinati
    CF: 03575150408
  • Ing. Andrea Urbinati
    CF: 03575150408
CIG: ZDD272927C
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI UN RILIEVO TOPOGRAFICO PLANI-METRICO PROPEDEUTICO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LE DUE ROTATORIE DI VIALE VITTORIO EMANUELE II E VIALE DEI MILLE
Importo aggiudicato: € 1861.60
Somme liquidate: € 1861.60
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 14-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Geo-graphic Geomm. Michele Stabellini e Giuseppe Capobianco
    CF: 02491820409
  • Studio Tecnico Associato Topograft Geom. Gabriele Baldacci
    CF: 03102960402
  • Studio Geo-graphic Geomm. Michele Stabellini e Giuseppe Capobianco
    CF: 02491820409
CIG: Z44272F960
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIALE FOSSOMBRONE
Importo aggiudicato: € 3539.00
Somme liquidate: € 3539.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 21-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
CIG: 7798917DE4
Oggetto: LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSAGGIO DI VIALE CECCARINI. SPOSTAMENTO DEI SOTTOSERVIZI RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 211431.46
Somme liquidate: € 211431.46
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: 7798956E13
Oggetto: LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSAGGIO DI VIALE CECCARINI. SPOSTAMENTO DEI SOTTOSERVIZI DELLE RETI DEL GAS
Importo aggiudicato: € 68421.23
Somme liquidate: € 68421.23
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 09-04-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A.
    CF: 03479071205
  • INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A.
    CF: 03479071205
CIG: 7792717181
Oggetto: LAVORI DI COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE V.LE D’ANNUNZIO – LUNGOMARE DELLA COSTITUZIONE E SISTEMAZIONE P.LE AZZARITA
Importo aggiudicato: € 68963.09
Somme liquidate: € 67118.46
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 05-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA DEL PRETE S.R.L.
    CF: 01843890763
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
  • IMPRESA DEL PRETE S.R.L.
    CF: 01843890763
CIG: Z06273A7DB
Oggetto: LAVORI AGGIUNTIVI PROPEDEUTICI ALLA STRUTTURA DEL SOTTOPASSO CECCARINI
Importo aggiudicato: € 31366.52
Somme liquidate: € 31366.52
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Fangano s.r.l.
    CF: 01290050895
  • F.lli Fangano s.r.l.
    CF: 01290050895
CIG: ZD9273ADBE
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL SOLAIO, TINTEGGIATURE ESTERNE E ALTRE LAVORAZIONI COMPLEMENTARI AGGIUNTIVE AGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DI VIALE FORLIMPOPOLI 3
Importo aggiudicato: € 27809.51
Somme liquidate: € 27809.51
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.G.E.S. s.r.l.
    CF: 01415040417
  • C.O.G.E.S. s.r.l.
    CF: 01415040417
CIG: ZF027352E0
Oggetto: PULIZIE STRAORDINARIE DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DI VIALE FORLIMPOPOLI
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 24-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEANING S.N.C. DI GASPERONI R.
    CF: 02162480400
  • CLEANING S.N.C. DI GASPERONI R.
    CF: 02162480400
CIG: ZB3273E531
Oggetto: ATTIVITÀ DI RIPIANTUMAZIONE DEGLI ALBERI SUL LATO NORD DI V.LE D’ANNUNZIO NEL COMUNE DI RICCIONE CONNESSO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ARREDO
Importo aggiudicato: € 3290.00
Somme liquidate: € 3290.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 10-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGR. BILANCIONI CAV ADRIANO E FIGLI
    CF: 03624270405
  • SOC. AGR. BILANCIONI CAV ADRIANO E FIGLI
    CF: 03624270405
CIG: Z5B273FE7F
Oggetto: LAVORI PROVVISORI PER MESSA SICUREZZA DI V.LE D’ANNUNZIO NEL COMUNE DI RICCIONE CONNESSO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ARREDO
Importo aggiudicato: € 33600.00
Somme liquidate: € 33600.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
CIG: Z3F27403B2
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - LAVORI DI RESTYLING PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE – 2° STRALCIO DA P.LE ALDO MORO (ESCLUSO AL RIO MARANO).
Importo aggiudicato: € 31170.00
Somme liquidate: € 31170.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLISTUDIO A.E.S. SOC. D'INGEGNERIA S.R.L. - Ing. Alberto Casalboni
    CF: 03452840402
  • POLISTUDIO A.E.S. SOC. D'INGEGNERIA S.R.L. - Ing. Alberto Casalboni
    CF: 03452840402
CIG: Z2627462ED
Oggetto: LAVORI DI SMONTAGGIO DEGLI INFISSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI RICCIONE PAESE
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 18-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: ZED274A359
Oggetto: INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA PRATICA DI SCIA VV.F. (EX C.P.I) ALLA SCUOLA FONTANELLE DI VIALE CAPRI 3
Importo aggiudicato: € 3224.00
Somme liquidate: € 3100.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ignifor s.r.l.
    CF: 02536640408
  • Ignifor s.r.l.
    CF: 02536640408
CIG: Z4327533BD
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CINGHIE AVVOLGIBILI PER TAPPARELLE, PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI RICCIONE PAESE - CORSO F.LLI CERVI N. 67
Importo aggiudicato: € 1004.49
Somme liquidate: € 1004.49
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PLASTIMAR S.N.C.
    CF: 03975010400
  • NEW PLASTIMAR S.N.C.
    CF: 03975010400
CIG: Z30275357B
Oggetto: LAVORI DI VERNICIATURA RADIATORI, PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI RICCIONE PAESE - CORSO F.LLI CERVI N. 67
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 09-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOLI S.R.L.
    CF: 02503470417
  • PICCIOLI S.R.L.
    CF: 02503470417
CIG: Z6A2760B2B
Oggetto: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUGLI ORGANI DI STAMPA DEL BANDO DI GARA DELL'APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAPRI
Importo aggiudicato: € 566.65
Somme liquidate: € 566.65
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 10-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Atena Communication s.r.l.
    CF: 07238220722
  • Atena Communication s.r.l.
    CF: 07238220722
CIG: Z94272CE3A
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE INDAGINE GEOLOGICA PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE IN VIALE TASSO - PIAZZALE SACCO E VANZETTI E ZONE LIMITROFE.
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 2040.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geol. Eugenio Fiorini
    CF: 01866250408
  • Geol. Eugenio Fiorini
    CF: 01866250408
CIG: Z53277243F
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELLA SOSTITUZIONE, CON NUOVE FORNITURE E POSA IN OPERA, DI CHIUSINI NEI MARCIAPIEDI DI VIALE FOSSOMBRONE
Importo aggiudicato: € 3376.00
Somme liquidate: € 3376.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO & C. S.A.S.
    CF: 04188230405
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO & C. S.A.S.
    CF: 04188230405
CIG: Z452772560
Oggetto: COMPLETAMENTO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FOGNATURE BIANCHE
Importo aggiudicato: € 2868.70
Somme liquidate: € 2868.70
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 26-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO & CARLO S.N.C.
    CF: 01266020419
  • F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO & CARLO S.N.C.
    CF: 01266020419
CIG: 78054805DC
Oggetto: LAVORI DI ASFALTATURA DI VIALE D’ANNUNZIO, DA P.LE AZZARITA FINO AL PONTE SUL RIO MARANO
Importo aggiudicato: € 99711.63
Somme liquidate: € 99331.91
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 13-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.CO.TEC. S.R.L.
    CF: 01856830409
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
  • F.lli Fangano s.r.l.
    CF: 01290050895
  • E.CO.TEC. S.R.L.
    CF: 01856830409
CIG: ZE72781427
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN FUNZIONE DEL FRIGORIFERO DEL BAR ALL’INTERNO DELLA SEDE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 29-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Jolly Frigo Impianti di Pompili Giordano
    CF: 01843890409
  • Jolly Frigo Impianti di Pompili Giordano
    CF: 01843890409
CIG: ZA2277D66A
Oggetto: LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE SERRE SITE PRESSO L’ARBORETO CICCHETTI A RICCIONE.
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 11000.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
CIG: ZF82799914
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE GIOVANNI XXIII (IN VIALE D’ANNUNZIO)
Importo aggiudicato: € 39595.30
Somme liquidate: € 39592.01
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 22-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
CIG: Z5F2788B64
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA PER REVISIONE TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO DELL' UNITA’ DRAGANTE “RICCIONE II”.
Importo aggiudicato: € 4929.60
Somme liquidate: € 4929.60
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 11-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Alberto Stefanini
    CF: 03595350400
  • Ing. Alberto Stefanini
    CF: 03595350400
CIG: Z2A27A6F2F
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO, PORTO E DIFESA DELLA COSTA
Importo aggiudicato: € 339.42
Somme liquidate: € 339.42
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARMANELLI & C. SNC DI MARMANELLI EMANUELA, DAVIDE E MIRCO
    CF: 02053790404
  • MARMANELLI & C. SNC DI MARMANELLI EMANUELA, DAVIDE E MIRCO
    CF: 02053790404
CIG: ZC227C8D2C
Oggetto: LAVORAZIONI DI ARRETRAMENTO DELL’EDICOLA POSTA IN P.LE GIOVANNI XXIII INERENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI VIALE D'ANNUNZIO - 3° STR.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 23-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adriatica Gru s.r.l.
    CF: 03928580400
  • Adriatica Gru s.r.l.
    CF: 03928580400
CIG: 7670051650
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DI DIREZIONE LAVORI, PER REALIZZAZIONE MUSEO DEL TERRITORIO ALL’INTERNO DEL CONTENITORE CULTURALE EX FORNACE PIVA
Importo aggiudicato: € 216655.08
Somme liquidate: € 111886.09
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:

    CF: 01276770441
     
    Associazione Tecnico Professionale Interstudio
    CF: 00336220413
     
    NRG Zero s.r.l.
    CF: 02985510128
     
    Geom. Rosaria Giuseppina Romeo
    CF: 02254480417
     
    Ing. Mirko Giuntini
    CF: 02101480461
     
  • Raggruppamento:
    Gnosis Progetti Soc. Coop.va
    CF: 05903251212
     
    Ing. Massimo Del Giudice
    CF: 03569770633
     
    Arch. Tiziana D'Aniello
    CF: 07856260638
     
  • Raggruppamento:
    Arch. Lorenzo Raggi
    CF: 03366710402
     
    Ing. Marcello Giovagnoni
    CF: 01949261208
     
    Ing. Paolo Chierici
    CF: 02586840403
     
    Studio Erredue s.r.l.
    CF: 01148530296
     
    Geol. Rocco Carbonella
    CF: 02599441207
     
  • Raggruppamento:
    POLISTUDIO A.E.S. SOC. D'INGEGNERIA S.R.L. - Ing. Alberto Casalboni
    CF: 03452840402
     
    Stiem Engineering Soc. Coop. a r.l.
    CF: 03624131201
     
    DOTT. GEOL. CARLO COPIOLI
    CF: 02660180403
     
  • Politecnica Ingegneria e Architettura Soc. Coop.
    CF: 00345720361
  • Politecnica Ingegneria e Architettura Soc. Coop.
    CF: 00345720361
CIG: Z1327A51D6
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VERNICIATURA ESTERNA DELLA SCUOLA DI RICCIONE PAESE.
Importo aggiudicato: € 36133.04
Somme liquidate: € 36133.04
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 04-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOLI S.R.L.
    CF: 02503470417
  • Idea Colore di Silvestri Emidio, Delbianco Massimo, Masia Giancarlo e Migani Mirko s.n.c.
    CF: 01091710408
  • PICCIOLI S.R.L.
    CF: 02503470417
CIG: ZDA27E22B1
Oggetto: AFFIDAMENTO DI INCARICO AL GEOM SCARPONI STEFANO PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO E SEZIONI IDRAULICHE DEL FIUME MARANO DALLA FOCE AL PONTE DELLA SS.16.
Importo aggiudicato: € 5272.80
Somme liquidate: € 5272.80
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 23-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Stefano Scarponi
    CF: 03162210409
  • Geom. Stefano Scarponi
    CF: 03162210409
CIG: ZF127E1D20
Oggetto: COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA PIAZZA DI SPONTRICCIOLO.
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giorgi e Bucci s.n.c.
    CF: 03198140406
  • Giorgi e Bucci s.n.c.
    CF: 03198140406
CIG: ZED27B7786
Oggetto: NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER LA DIFESA DELLA COSTA ANNO 2019.
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39492.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 08-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fermi Giuseppe, Bartoli Giuliano & C. s.a.s.
    CF: 00359100401
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
  • Consorzio CON.CO.S. Soc. Coop.
    CF: 04001290404
  • Fermi Giuseppe, Bartoli Giuliano & C. s.a.s.
    CF: 00359100401
CIG: Z8527FC017
Oggetto: OPERE EDILI PER NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL V.LE ORAZIO E V.LE VIRGILIO NEL TRATTO COMPRESO TRA I V.LI PARINI E FOGAZZARO.
Importo aggiudicato: € 34971.00
Somme liquidate: € 30471.62
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 26-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnostrade s.r.l.
    CF: 03973360401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Tecnostrade s.r.l.
    CF: 03973360401
CIG: Z2927FB7F6
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA SERRANDA ASOLATA DEL BAR ALL’INTERNO DELLA SEDE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 3950.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: ZF8280C67A
Oggetto: ESTENSIONE AFFIDAMENTO DEI LAVORI PRESSO L'ARBORETO CICCHETTI.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
CIG: Z6E27E22FF
Oggetto: FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PER UNA STAZIONE METEOROLOGICA URBANA PRESSO LA SEDE COM.LE
Importo aggiudicato: € 7515.00
Somme liquidate: € 7515.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 05-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digiteco s.r.l.
    CF: 04328670379
  • Fondazione Acrotec Campus Universitario
    CF: 01308680097
  • ETG s.r.l.
    CF: 01914740483
  • Digiteco s.r.l.
    CF: 04328670379
CIG: Z5928124E3
Oggetto: NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL SOTTOPASSO CARRABILE E PEDONALE TRA I V.LI PANORAMICA E BATTISTI
Importo aggiudicato: € 20289.30
Somme liquidate: € 20283.96
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 22-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SB ELETTROIMPIANTI S.R.L.
    CF: 02155500404
  • Bacchini Impianti Elettrici di Bacchini Matteo
    CF: 04368590404
  • SB ELETTROIMPIANTI S.R.L.
    CF: 02155500404
CIG: ZC1281E69E
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOTORI ELETTRICI PER TAPPARELLE, PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI RICCIONE PAESE.
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PLASTIMAR S.N.C.
    CF: 03975010400
  • NEW PLASTIMAR S.N.C.
    CF: 03975010400
CIG: ZD5282BBDE
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FOGNATURA BIANCA DI VIALE D'ANNUNZIO NEL TRATTO DAL VIALE SPONTINI AL VIALE PAISIELLO.
Importo aggiudicato: € 22600.00
Somme liquidate: € 22600.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 06-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: 0000000057
Oggetto: SERVIZIO ALLACCIO DELLA RETE ELETTRICA A SUPPORTO DELLA STAZIONE MOBILE DI MONITORAGGIO DI ARPAE IN VIALE BERGAMO.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 09-01-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z9528405B4
Oggetto: LAVORI DI COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE V.LE D’ANNUNZIO – LUNGOMARE DELLA COSTITUZIONE E SISTEMAZIONE P.LE AZZARITA - COLORAZIONE PISTA CICLABILE.
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3058.20
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 14-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIMPIA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02398840401
  • OLIMPIA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02398840401
CIG: 0000000058
Oggetto: LAVORI DI COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE V.LE D’ANNUNZIO – LUNGOMARE DELLA COSTITUZIONE E SISTEMAZIONE P.LE AZZARITA - SISTEMAZIONE AIUOLA ROTATORIA AZZARITA.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • Soc. Agricola Vivaio F.lli Pesaresi
    CF: 01289470401
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z2728459CA
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FOGNATURA BIANCA ALL’INTERNO DEL POLO SPORTIVO “ITALO NICOLETTI” DI VIALE FORLIMPOPOLI 3
Importo aggiudicato: € 13846.50
Somme liquidate: € 13411.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 25-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: ZF7284E727
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENTE DELLA SICUREZZA PER REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL SOTTOPASSO CARRABILE E PEDONALE TRA I V.LI PANORAMICA E BATTISTI.
Importo aggiudicato: € 728.00
Somme liquidate: € 728.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM: VANESSA BIFFI
    CF: 03413760400
  • GEOM: VANESSA BIFFI
    CF: 03413760400
CIG: ZD72826139
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’AREA PORTUALE DEL COMUNE DI RICCIONE - A. 2019
Importo aggiudicato: € 56722.50
Somme liquidate: € 56722.50
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 28-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PERLA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 04159040403
  • LA PERLA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 04159040403
CIG: Z81285C063
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE POST CANTIERE, DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI RICCIONE PAESE, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO AL 60%
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: 7880675ABB
Oggetto: DRAGAGGIO PASSO D'ACCESSO DEL PORTO CANALE DI RICCIONE - A. 2019
Importo aggiudicato: € 239766.50
Somme liquidate: € 239717.32
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 09-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Thetis Costruzioni s.r.l.
    CF: 03122500782
  • E.CO.TEC. S.R.L.
    CF: 01856830409
  • Thetis Costruzioni s.r.l.
    CF: 03122500782
CIG: Z9F2860739
Oggetto: REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL SOTTOPASSO DI VIALE CECCARINI.
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 38500.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 05-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idea Pav di Culaj Gentjan
    CF: 03655550402
  • Idea Pav di Culaj Gentjan
    CF: 03655550402
CIG: ZA62864FB4
Oggetto: LAVORI DI TRASLOCO DI ARREDI ED ATTREZZATURE E RELATIVO ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA ALGHERO.
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTI & MULTI SERVIZI SRLS
    CF: 04269670404
  • MULTI & MULTI SERVIZI SRLS
    CF: 04269670404
CIG: ZE2286EF06
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI PER I LAVORI DI MESSA SICUREZZA DI V.LE D’ANNUNZIO NEL COMUNE DI RICCIONE CONNESSO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ARREDO.
Importo aggiudicato: € 4998.00
Somme liquidate: € 4998.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 22-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
CIG: Z382870EA9
Oggetto: REALIZZAZIONE DI N. 3 APERTURE AL MURO DI TAMPONAMENTO DELLA PALESTRA DI V.LE ABRUZZI VERSO L’ATRIO/DISIMPEGNO, PROPEDEUTICHE ALL'AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITA' GINNICHE.
Importo aggiudicato: € 12344.94
Somme liquidate: € 12344.94
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Riviera Costruzioni di Fortugno Demetrio
    CF: 03644650404
  • Impresa Edile Marco Bravi
    CF: 03234130403
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
  • Riviera Costruzioni di Fortugno Demetrio
    CF: 03644650404
CIG: Z0D287294F
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. ED ESECUZ. PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3 APERTURE AL MURO DI TAMPONAMENTO DELLA PALESTRA DI V.LE ABRUZZI VERSO ATRIO/DISIMPEGNO, PER AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITA' GINNICHE.
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 12-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Maurizio Bertuccioli
    CF: 02496930401
  • Arch. Maurizio Bertuccioli
    CF: 02496930401
CIG: 0000000059
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CANALINE DI SCOLO PRESSO IL CANILE COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 12295.08
Somme liquidate: € 12295.08
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 23-08-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z77285AD06
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ANTINCENDIO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI RICCIONE PAESE.
Importo aggiudicato: € 836.00
Somme liquidate: € 836.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z86287C08F
Oggetto: LAVORI PER LO SPOSTAMENTO DELLA RECINZIONE E ALTRE LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AL FINE DI ANNETTERE UNA PORZIONE DELLA MEDESIMA PARTICELLA (PART. 1264 DEL FOGLIO 17).
Importo aggiudicato: € 5245.00
Somme liquidate: € 5245.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tosi Geom. Renato
    CF: 01259370409
  • Tosi Geom. Renato
    CF: 01259370409
CIG: ZF7288E1DC
Oggetto: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL MARCIAPIEDE DI V.LE ORAZIO NEL TRATTO COMPRESO TRA I V.LI CARDUCCI E PARINI E REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA CHIARA.
Importo aggiudicato: € 12215.03
Somme liquidate: € 12215.03
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 04-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnostrade s.r.l.
    CF: 03973360401
  • Tecnostrade s.r.l.
    CF: 03973360401
CIG: ZCF286F89C
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINE, DIMA E TIRAFONDI PENSILINA LUNGO LA PISTA CICLABILE V.LE D’ANNUNZIO – LUNGOMARE DELLA COSTITUZIONE.
Importo aggiudicato: € 7740.00
Somme liquidate: € 7740.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 02-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO S.R.L.
    CF: 04299810269
  • METALCO S.R.L.
    CF: 04299810269
CIG: Z27288838F
Oggetto: LAVORI DA FABBRO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI RICCIONE PAESE, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO AL 60%.
Importo aggiudicato: € 5870.00
Somme liquidate: € 5870.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 05-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
CIG: Z01289E803
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DI GRADINI DELLA SCALA IN MARMO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI RICCIONE PAESE.
Importo aggiudicato: € 2120.00
Somme liquidate: € 2120.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raffaele Grasso
    CF: 04429520408
  • Raffaele Grasso
    CF: 04429520408
CIG: Z2B288539D
Oggetto: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO ED ESITO DI GARA SUGLI ORGANI DI STAMPA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DI VIA PANORAMICA
Importo aggiudicato: € 1382.00
Somme liquidate: € 1382.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 03-10-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • S.T.C. MANAGING S.R.L.
    CF: 07841320729
  • S.T.C. MANAGING S.R.L.
    CF: 07841320729
CIG: ZED289E3F8
Oggetto: REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSO DI VIALE CECCARINI.
Importo aggiudicato: € 38758.00
Somme liquidate: € 38758.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adrialuce S.r.l. a Socio Unico
    CF: 02268610405
  • Adrialuce S.r.l. a Socio Unico
    CF: 02268610405
CIG: Z8028BBB9C
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER IL PROLUNGAMENTO DEL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSO DI VIALE CECCARINI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI.
Importo aggiudicato: € 5124.17
Somme liquidate: € 5124.17
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M Progetti
    CF: 03487260402
  • M Progetti
    CF: 03487260402
CIG: Z4828BDE85
Oggetto: SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DEL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSO DI VIALE CECCARINI.
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 21-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. s.n.c.
    CF: 00937910404
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. s.n.c.
    CF: 00937910404
CIG: ZEF28C93D1
Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PORTO CANALE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 11475.00
Somme liquidate: € 11475.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 06-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PERLA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 04159040403
  • LA PERLA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 04159040403
CIG: Z9828D9BA5
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO, PORTO E DIFESA DELLA COSTA
Importo aggiudicato: € 78.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARMANELLI & C. SNC DI MARMANELLI EMANUELA, DAVIDE E MIRCO
    CF: 02053790404
  • MARMANELLI & C. SNC DI MARMANELLI EMANUELA, DAVIDE E MIRCO
    CF: 02053790404
CIG: 0000000060
Oggetto: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTO FALDONI E MOBILI
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 285.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 23-08-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z7928E8963
Oggetto: LAVORI EDILI PER REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI RICCIONE PAESE
Importo aggiudicato: € 38783.29
Somme liquidate: € 38783.29
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 24-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBRI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01313930412
  • FABBRI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01313930412
CIG: 0000000061
Oggetto: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PARCHEGGIO MULTIPIANO DI PIAZZALE CURIEL E SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO ESTERNO
Importo aggiudicato: € 163934.43
Somme liquidate: € 163934.43
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 21-10-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z9928CFE0F
Oggetto: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE PRESSO IL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSAGGIO VIALE CECCARINI.
Importo aggiudicato: € 23402.52
Somme liquidate: € 23402.52
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEKNO IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02392400418
  • TEKNO IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02392400418
CIG: 0000000062
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DENOMINATI PULIZIA AREE VERDI, PULIZIA SOTTOPASSI E PROGETTO DECORO URBANO.
Importo aggiudicato: € 86940.00
Somme liquidate: € 86940.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 03-04-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: ZC128E834D
Oggetto: NUOVO MUSEO DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INTEGRAZIONE DI INDAGINE GEOLOGICA INCLUSO DI PROVE E MISURE.
Importo aggiudicato: € 2907.00
Somme liquidate: € 2907.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Geol. Francesco Verni
    CF: 02518840406
  • Dott. Geol. Oscar Fabbri
    CF: 00749090403
  • Geol. Eugenio Fiorini
    CF: 01866250408
  • Dott. Geol. Francesco Verni
    CF: 02518840406
CIG: Z5029122DC
Oggetto: LAVORI DI ANCORAGGIO DELLE BUSSOLE DI PALLAVOLO DELL'IMPIANTO MONOTUBOLARE DA REALIZZARE ALL'INTERNO DELLA PALESTRA DI VIA ALGHERO.
Importo aggiudicato: € 3358.40
Somme liquidate: € 3358.40
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 19-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPAR s.r.l.
    CF: 00779960426
  • COPAR s.r.l.
    CF: 00779960426
CIG: ZF2291245D
Oggetto: RIPOSIZIONAMENTO BOE DI SEGNALAZIONE ACCESSO DEL PORTO CANALE DI RICCIONE.
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Thetis Costruzioni s.r.l.
    CF: 03122500782
  • Thetis Costruzioni s.r.l.
    CF: 03122500782
CIG: 0000000063
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO DI RENDERING RELATIVI AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE.
Importo aggiudicato: € 9690.00
Somme liquidate: € 9690.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 27-08-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z7B2919275
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA PRELIMINARE PER LA FATTIBILITA’ DELLA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI.
Importo aggiudicato: € 4016.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Delio Corbara
    CF: 01238120404
  • Arch. Delio Corbara
    CF: 01238120404
CIG: Z8328D9406
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAPRI
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • S.T.C. MANAGING S.R.L.
    CF: 07841320729
  • S.T.C. MANAGING S.R.L.
    CF: 07841320729
CIG: Z232912475
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI NUOVI MARCIAPIEDI DI VIALE FOSSOMBRONE CONSISTENTI PRINCIPALMENTE NELLA ESECUZIONE DI UNA RETE DI RECINZIONE METALLICA.
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 3950.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 19-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILSAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • EDILSAGEA SRL
    CF: 03645860408
CIG: Z3229021BC
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONI AVVISO ED ESITO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI V.LE CATULLO.
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • S.T.C. MANAGING S.R.L.
    CF: 07841320729
  • S.T.C. MANAGING S.R.L.
    CF: 07841320729
CIG: Z12292EFA3
Oggetto: POTENZIAMENTO DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CORRISPONDENZA DELL’INGRESSO DEL SOTTOPASSO STRADALE E FERROVIARIO DEL V.LE DA VERAZZANO.
Importo aggiudicato: € 1788.00
Somme liquidate: € 1788.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 21-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
CIG: ZD42943093
Oggetto: LAVORAZIONI IN CARTONGESSO PRESSO IL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSAGGIO DI VIALE CECCARINI.
Importo aggiudicato: € 28335.00
Somme liquidate: € 28335.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SOFFITTI S.R.L.
    CF: 03560170403
  • IDEA SOFFITTI S.R.L.
    CF: 03560170403
CIG: ZE229161BE
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI UN RILEVAMENTO ARCHITETTONICO E RESTITUZIONE GRAFICA DEL CENTRO SOCIALE NAUTILUS.
Importo aggiudicato: € 2625.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 12-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Geo-graphic Geomm. Michele Stabellini e Giuseppe Capobianco
    CF: 02491820409
  • Studio Geo-graphic Geomm. Michele Stabellini e Giuseppe Capobianco
    CF: 02491820409
CIG: ZC42955944
Oggetto: FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO MATERICO IN FONTANA PRESSO IL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSAGGIO DI VIALE CECCARINI.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA POSA DI BORGINI CLAUDIO
    CF: 04400550408
  • LINEA POSA DI BORGINI CLAUDIO
    CF: 04400550408
CIG: 0000000065
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO DI RENDERING RELATIVI AL PROGETTO DI PROLUNGAMENTIO DEL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSAGGIO CECCARINI E SISTEMAZIONE RECINZIONE LATO CATTOLICA DEL SOTTOPASSO.
Importo aggiudicato: € 9275.00
Somme liquidate: € 9275.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 29-08-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z2D295180E
Oggetto: ESECUZIONE DI LAVORI STRADALI E DI TAPPETINI NELLE VIE DELL’ ECOLOGIA E FALCONARA.
Importo aggiudicato: € 39988.35
Somme liquidate: € 39988.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pesaresi Giuseppe s.p.a.
    CF: 01231130400
  • COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • Pesaresi Giuseppe s.p.a.
    CF: 01231130400
CIG: Z4F293DFA0
Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI IMPIANTISTICI E LAVORAZIONI PER APERTURA TEMPORANEA DEL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSAGGIO DI VIALE CECCARINI.
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 16000.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 03-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE EMME COSTRUZIONI
    CF: 03418880401
  • DUE EMME COSTRUZIONI
    CF: 03418880401
CIG: Z14293A786
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI TECNOLOGICI ED ACCESSORI D’USO AL SERVIZIO DI UNA FONTANA ORNAMENTALE DA PORRE NEL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSAGGIO DI VIALE CECCARINI.
Importo aggiudicato: € 17384.50
Somme liquidate: € 11728.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 10-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROSFERA S.R.L.
    CF: 03625820406
  • IDROSFERA S.R.L.
    CF: 03625820406
CIG: Z3C293542E
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI BALAUSTRA PRESSO IL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSAGGIO DI VIALE CECCARINI.
Importo aggiudicato: € 10813.00
Somme liquidate: € 10813.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA RICCIONESE S.R.L.
    CF: 04268820406
  • VETRERIA RICCIONESE S.R.L.
    CF: 04268820406
CIG: 0000000066
Oggetto: LAVORI DI COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE V.LE D’ANNUNZIO – LUNGOMARE DELLA COSTITUZIONE E SISTEMAZIONE P.LE AZZARITA, AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALBERATURE IN P.LE GIOVANNI XXIII.
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 28-08-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: ZBC294B941
Oggetto: FORNITURA DI GRANULI E RESINE PER PAVIMENTAZIONI IN GOMMA COLATA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI RICCIONE PAESE.
Importo aggiudicato: € 10300.00
Somme liquidate: € 10300.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREEN ARREDA S.R.L. UNIPERS.
    CF: 02388410694
  • BUSINESS ENGINEERING NETWORK S.R.L.
    CF: 12784320157
  • GREEN ARREDA S.R.L. UNIPERS.
    CF: 02388410694
CIG: 0000000064
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELLA SALA RIUNIONI POSTA AL LIVELLO SEMINTERRATO DELLA SEDE COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 1280.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 21-05-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z592973B40
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE DI FOGNATURA - I INTERVENTO ANNO 2019.
Importo aggiudicato: € 24900.00
Somme liquidate: € 24900.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2019 al 17-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02575530411
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO & C. S.A.S.
    CF: 04188230405
  • ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02575530411
CIG: Z3F2970338
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA POST CANTIERE PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA ALGHERO.
Importo aggiudicato: € 999.00
Somme liquidate: € 999.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 05-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z23264F6C0
Oggetto: REVOCA ACQUISTO ATTREZZATURE AGGIUDICATE CON ATTO D.D. N. 1825 DEL 19/12/2018 E RIAGGIUDICAZIONE ACQUISTO DI STRUMENTI INFORMATICI E DI CANCELLERIA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO AMBIENTE.
Importo aggiudicato: € 2059.27
Somme liquidate: € 2059.24
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO srl
    CF: 02778750246
  • SOLUZIONE UFFICIO srl
    CF: 02778750246
CIG: Z1829852D0
Oggetto: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO ED ESITO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RESTYLING PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE DA P.LE AZZARITA AL RIO MARANO - I STR: DA P.LE AZZARITA A P.LE MORO - II LOTTO.
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • S.T.C. MANAGING S.R.L.
    CF: 07841320729
  • S.T.C. MANAGING S.R.L.
    CF: 07841320729
CIG: Z10296FD6A
Oggetto: LAVORI CONSISTENTI NELLA COSTRUZIONE DI UNA PISTA CICLABILE PRESSO IL PARCO DI VIA FALCONARA ED IN UN BYPASS DI FOGNATURA BIANCA IN VIA SAN LEO.
Importo aggiudicato: € 31729.98
Somme liquidate: € 31656.62
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
CIG: Z9D2986AE5
Oggetto: PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA ALGHERO.
Importo aggiudicato: € 9155.81
Somme liquidate: € 9155.81
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 05-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Associato d'Ingegneria Thesis
    CF: 02076940408
  • Studio Associato d'Ingegneria Thesis
    CF: 02076940408
CIG: ZC42986E8B
Oggetto: RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE IN VIA MACHIAVELLI.
Importo aggiudicato: € 13160.00
Somme liquidate: € 13160.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
CIG: Z55298CE20
Oggetto: LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLA PALESTRA DI PUGILATO POSTA NEL SOTTOTRIBUNA DELLO STADIO COMUNALE ALL'INTERNO E DEI SERVIZI IGIENICI POSTI AL LIVELLO I GRADINATE DELLA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO ITALO NICOLETTI DI V.LE FORLIMPOPOLI, 3.
Importo aggiudicato: € 7668.18
Somme liquidate: € 7668.18
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vaccarini Filippo Tinteggiatura e Decorazioni
    CF: 03479930400
  • Vaccarini Filippo Tinteggiatura e Decorazioni
    CF: 03479930400
CIG: ZB629861F2
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER LA BALNEAZIONE E DEI RELATIVI ACCESSORI.
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 1229.51
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 24-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Segnaletica Montefeltro di Crescentini Geom. Mariano
    CF: 00309640415
  • Segnaletica Montefeltro di Crescentini Geom. Mariano
    CF: 00309640415
CIG: ZED296FD2C
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DA RICAVARE NELLA PARTE VIABILE DELLA VIA FALCONARA.
Importo aggiudicato: € 38026.18
Somme liquidate: € 37976.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cesar s.r.l.
    CF: 03592710408
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO & C. S.A.S.
    CF: 04188230405
  • Cesar s.r.l.
    CF: 03592710408
CIG: Z71297F139
Oggetto: REALIZZAZIONE DI POZZI ARTESIANI NEL TRATTO DI LUNGOMARE COMPRESO TRA IL P.LE ALDO MORO ED IL TORRENTE MARANO IN RELAZIONE AL PROGETTO LAVORI DI RESTYLING PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE.
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
CIG: 0000000067
Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DI VIALE CAIROLI.
Importo aggiudicato: € 41238.00
Somme liquidate: € 40983.61
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 05-02-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: ZE12969EC1
Oggetto: COMPLETAMENTO LAVORI DI FOGNATURA BIANCA IN VIALE D'ANNUNZIO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNE VASCHE DI PRIMA PIOGGIA.
Importo aggiudicato: € 17509.63
Somme liquidate: € 10509.57
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z93298F272
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE DI FOGNATURA BIANCA DI UN TRATTO DI VIALE ORAZIO.
Importo aggiudicato: € 18104.20
Somme liquidate: € 18104.20
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 18-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnostrade s.r.l.
    CF: 03973360401
  • Tecnostrade s.r.l.
    CF: 03973360401
CIG: ZBD29861DF
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI INDAGINE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E GEOFISICA PRESSO LA FOCE DEL TORRENTE MARANO.
Importo aggiudicato: € 25080.74
Somme liquidate: € 24480.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 25-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Geol. Alessandro Merli
    CF: 03174680409
  • Dott. Geol. Alessandro Merli
    CF: 03174680409
CIG: Z332978D2C
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELL’INDAGINE IDROGEOLOGICA SULLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE E CHIMICO-FISICHE DELL’ACQUA CONTENUTA NELLE SABBIE COSTIERE DEL TRATTO DI LUNGOMARE COMPRESO TRA P.LE ALDO MORO ED IL TORRENTE MARANO.
Importo aggiudicato: € 4409.46
Somme liquidate: € 4409.46
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. GEOL. CARLO COPIOLI
    CF: 02660180403
  • DOTT. GEOL. CARLO COPIOLI
    CF: 02660180403
CIG: ZAF29834EB
Oggetto: COMPLETAMENTO DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL V.LE BASILICATA NEL TRATTO COMPRESO TRA I V.LI BARI E SAN DOMINO.
Importo aggiudicato: € 12633.00
Somme liquidate: € 11403.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giuseppe Davani & C. s.n.c.
    CF: 02211620402
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
  • Giuseppe Davani & C. s.n.c.
    CF: 02211620402
CIG: ZA32992EA5
Oggetto: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA DI VIA ALGHERO.
Importo aggiudicato: € 10240.00
Somme liquidate: € 10240.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIMENTI E RIVESTIMENTI S.R.L.S.
    CF: 04314550403
  • PAVIMENTI E RIVESTIMENTI S.R.L.S.
    CF: 04314550403
CIG: Z6B29879DA
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, REDAZIONE DI PRATICA SISMICA E DIREZIONE LAVORI, PER I LAVORI DI RINFORZO LOCALE E RIPARAZIONE DEL PONTE DI VIA CASTROCARO.
Importo aggiudicato: € 6760.00
Somme liquidate: € 6760.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 13-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Maurizio Valzania
    CF: 02258570395
  • Ing. Maurizio Valzania
    CF: 02258570395
CIG: ZC4271D561
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI: COSTRUZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE IN V.LE VENETO TRA IL V.LE SONDRIO E IL V.LE CORIANO E TRA IL V.LE BERGAMO E IL V.LE S.LORENZO.
Importo aggiudicato: € 3160.73
Somme liquidate: € 3160.73
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 09-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Gianluca Vagnini
    CF: 02392520405
  • Geom. Fabrizio Foschi
    CF: 02245160409
  • Geom. Gianluca Vagnini
    CF: 02392520405
CIG: ZAD29A0A06
Oggetto: ACQUISTO DI N° 2 TRIBUNE PER SPETTATORI DA UBICARE ALL’INTERNO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA ALGHERO.
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVI SPORT S.R.L.
    CF: 03419990266
  • VIVI SPORT S.R.L.
    CF: 03419990266
CIG: ZA329AAFF8
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORRIMANO PROVVISORI PRESSO IL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSAGGIO DI VIALE CECCARINI.
Importo aggiudicato: € 2306.00
Somme liquidate: € 2306.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
CIG: Z4B29A8F6D
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE LAZIO FRA I VIALI ADUA ED ASMARA .
Importo aggiudicato: € 35870.63
Somme liquidate: € 35868.01
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
CIG: ZDA29A988E
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DELLA ZONA DI SPIAGGIA N.21.
Importo aggiudicato: € 189.91
Somme liquidate: € 189.91
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 12-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: ZEC29AFB88
Oggetto: INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE PROGETTO E PRATICA DI SCIA VV.F. (EX C.P.I) AL MAGAZZINO INTERRATO DELLA SCUOLA FONTANELLE DI VIALE CAPRI 8.
Importo aggiudicato: € 4567.50
Somme liquidate: € 1295.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ignifor s.r.l.
    CF: 02536640408
  • Ignifor s.r.l.
    CF: 02536640408
CIG: Z7629AF43D
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI IN DIVERSE AREE DELLA CITTA’.
Importo aggiudicato: € 1635.00
Somme liquidate: € 1635.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
CIG: Z5B29B7153
Oggetto: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PROVVISORIA PRESSO IL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSAGGIO DI VIALE CECCARINI.
Importo aggiudicato: € 8050.00
Somme liquidate: € 8050.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
CIG: ZDB29BCEA7
Oggetto: REVISIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COLONNINE DEL PORTO CANALE DI RICCIONE.
Importo aggiudicato: € 1859.80
Somme liquidate: € 1859.80
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIGIEFFE S.R.L.
    CF: 02554700399
  • GIGIEFFE S.R.L.
    CF: 02554700399
CIG: 0000000068
Oggetto: MANUTENZIONE ATTIVITA’ PORTUALI.
Importo aggiudicato: € 57377.05
Somme liquidate: € 57377.05
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 05-06-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 7908450365
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PANORAMICA.
Importo aggiudicato: € 2241334.57
Somme liquidate: € 895287.14
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    EDIL LEGNO S.R.L.
    CF: 01665420764
     
    ALFA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02665960759
     
  • Raggruppamento:
    RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.
    CF: 05041951210
     
    FENIX CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.
    CF: 03533141200
     
  • CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. S.A.S.
    CF: 00438280778
  • CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK
    CF: 03661100242
  • ESTEEL S.R.L.
    CF: 01922900566
  • CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.VA
    CF: 03530851207
  • OCTOPUS CONSORZIO STABILE
    CF: 11452041004
  • FRIMAT S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 03920480245
  • Raggruppamento:
    RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.
    CF: 05041951210
     
    FENIX CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.
    CF: 03533141200
     
CIG: 0000000069
Oggetto: ESECUZIONE DI ARREDO IN N. 2 AIUOLE SPARTITRAFFICO IN VIALE FOSSOMBRONE.
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 2050.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z3C29CCBE6
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ASSISTENTE DI CANTIERE PER IL LAVORI DI RESTYLING PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE DA P.LE AZZARITA AL RIO MARANO – 1°STR. DA P.LE AZZARITA A P.LE ALDO MORO – II° LOTTO.
Importo aggiudicato: € 15170.84
Somme liquidate: € 15170.84
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 26-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Andrea Virgili
    CF: 03415950405
  • Ing. Andrea Virgili
    CF: 03415950405
CIG: Z9B29CF822
Oggetto: ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE INDAGINE IDROGEOLOGICA SULLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE E CHIMICO-FISICHE DELL’ACQUA CONTENUTA NELLE SABBIE COSTIERE DEL TRATTO DI LUNGOMARE COMPRESO TRA P.LE ALDO MORO ED IL TORRENTE MARANO.
Importo aggiudicato: € 1349.46
Somme liquidate: € 1349.46
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. GEOL. CARLO COPIOLI
    CF: 02660180403
  • DOTT. GEOL. CARLO COPIOLI
    CF: 02660180403
CIG: ZA129D4E12
Oggetto: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO ED ESITO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI V.LE TASSO NEL TRATTO DA V.LE VERDI A V.LE D’AZEGLIO.
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • S.T.C. MANAGING S.R.L.
    CF: 07841320729
  • S.T.C. MANAGING S.R.L.
    CF: 07841320729
CIG: Z8F29CD19A
Oggetto: INCARICO PROF.LE RELATIVO AL COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, DEGLI IMPIANTI DI ILLUM.NE PUBBL. – 1° LOTTO ZONA STADIO DEL NUOTO E VIAB. LIMITROFA
Importo aggiudicato: € 1713.28
Somme liquidate: € 1713.28
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I. Simone Bellini Studio Restart Engineering s.r.l.
    CF: 02826880359
  • P.I. Simone Bellini Studio Restart Engineering s.r.l.
    CF: 02826880359
CIG: ZC129DD432
Oggetto: LAVORI AGGIUNTIVI PER OPERE IN CARTONGESSO E NUOVA ILLUMINAZIONE A LED ALL’INTERNO DELLA PALESTRA DI VIALE ABRUZZI
Importo aggiudicato: € 5066.70
Somme liquidate: € 5066.70
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 08-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Riviera Costruzioni di Fortugno Demetrio
    CF: 03644650404
  • Riviera Costruzioni di Fortugno Demetrio
    CF: 03644650404
CIG: Z322965DF0
Oggetto: NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER LAVORI DI DIFESA DELLA COSTA. ULTERIORI LAVORI
Importo aggiudicato: € 835.00
Somme liquidate: € 835.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
CIG: Z7629CC4FB
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI VERNICIATURA ELEMENTI IN METALLO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA ALGHERO.
Importo aggiudicato: € 1714.00
Somme liquidate: € 1714.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOLI S.R.L.
    CF: 02503470417
  • PICCIOLI S.R.L.
    CF: 02503470417
CIG: ZE529D6066
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DRENAGGIO ACQUE BIANCHE E SPIANAMENTO ESTERNA AREA A VERDE PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA ALGHERO
Importo aggiudicato: € 16962.48
Somme liquidate: € 16962.48
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
CIG: Z3429FDA1E
Oggetto: LAVORI DI INTERVENTO LOCALE/RIPARAZIONE DEI MURI DI CONTENIMENTO LATERALI DEL PONTE DI VIA CASTROCARO E DI MANUTENZIONE STRADA E MARCIAPIEDI LIMITROFI
Importo aggiudicato: € 33341.60
Somme liquidate: € 33341.60
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 27-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILSAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • EDILSAGEA SRL
    CF: 03645860408
CIG: ZD32A2F9E5
Oggetto: RINFORZO DELLE STAFFE DI COLLEGAMENTO E FISSAGGIO ALLA STRUTTURA PRINCIPALE DELLA COPERTURA DELLO STADIO DEL NUOTO
Importo aggiudicato: € 7400.00
Somme liquidate: € 7400.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 05-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
CIG: ZB82A2D148
Oggetto: REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE ALL’INTERNO DEL PARCO PAPA GIOVANNI PAOLO II PRESSO IL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSAGGIO DI VIALE CECCARINI
Importo aggiudicato: € 37440.10
Somme liquidate: € 37440.10
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: ZB729BFECC
Oggetto: INCARICO PER ATTIVITA’ DI RENDICONTAZIONE DI PROGETTI BENEFICIARI DI FINANZIAMENTI RICONOSCIUTI DALLA COMUNITA’ EUROPEA.
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39800.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 14-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Finproject Srl
    CF: 03864170406
  • Finproject Srl
    CF: 03864170406
CIG: Z202A2A369
Oggetto: REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PANORAMICA. AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO AL CONTO TERMICO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA SU EDIFICI PUBBLICI AI FINI DELL’OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DEL DM 16.2.2016
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. SINPRO S.R.L.
    CF: 02999950278
  • SOC. SINPRO S.R.L.
    CF: 02999950278
CIG: Z272A44AE6
Oggetto: ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI – ESPROPRI – DEMANIO - AMBIENTE - SERVIZI TECNICI
Importo aggiudicato: € 340.55
Somme liquidate: € 336.63
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: ZDA2A488DF
Oggetto: ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI E D.L. PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DEL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSAGGIO DI VIALE CECCARINI
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 4160.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 05-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E. Consulting s.r.l.
    CF: 00729240408
  • E. Consulting s.r.l.
    CF: 00729240408
CIG: ZEE2A1956B
Oggetto: PISTA CICLABILE VIALE VENETO - STIPULA ATTI NOTARILI PER COSTITUZIONE VOLONTARIA DI SERVITU’ PERPETUA DI PASSAGGIO
Importo aggiudicato: € 4938.00
Somme liquidate: € 4938.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Notaio Dott. Luigi Ortolani
    CF: 01562360402
  • Notaio Dott. Luigi Ortolani
    CF: 01562360402
CIG: Z5A2A49379
Oggetto: LAVORI DI ASFALTATURA DI PISTA CICLOPEDONALE NEL PARCO DI VIA FALCONARA
Importo aggiudicato: € 5610.00
Somme liquidate: € 5610.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fermi Giuseppe, Bartoli Giuliano & C. s.a.s.
    CF: 00359100401
  • Fermi Giuseppe, Bartoli Giuliano & C. s.a.s.
    CF: 00359100401
CIG: 805304709E
Oggetto: FORNITURA E POSA DELLE PARETI IN LAMIERA E DELLE RINGHIERE SU TUTTO IL PERIMETRO INTERNO DELLE PARETI DI CONTENIMENTO DEL NUOVO SOTTOPASSAGGIO DI COLLEGAMENTO DEI TRATTI MONTE/MARE DEL VIALE CECCARINI
Importo aggiudicato: € 78549.84
Somme liquidate: € 78549.84
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 06-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
  • L'A.M.I. di Crudi Luciano & C sas
    CF: 00337110407
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
CIG: ZEA2A54E56
Oggetto: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE PORTOVENERE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI
Importo aggiudicato: € 24025.68
Somme liquidate: € 24025.06
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
CIG: 8074196D4F
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, AI FINI DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, 1° LOTTO FUNZIONALE - ZONA STADIO DEL NUOTO E VIABILITA’ LIMITROFA AI FINI DELL’OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO EX ART. 30, D.L. 30.04.2019 N.34
Importo aggiudicato: € 104305.40
Somme liquidate: € 104305.40
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 18-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA LUCE S.r.l.
    CF: 02074861200
  • HERA LUCE S.r.l.
    CF: 02074861200
CIG: ZE42A4B2C9
Oggetto: AFFIDAMENTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N.50/2016, DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO EFFETTUATO NEGLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI LE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI RICCIONE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 10740.53
Somme liquidate: € 10740.53
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop.va Bagnini di Riccione s.r.l.
    CF: 00279060404
  • Coop.va Bagnini di Riccione s.r.l.
    CF: 00279060404
CIG: Z192A4B2FA
Oggetto: AFFIDAMENTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N.50/2016, DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO EFFETTUATO NEGLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI LE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI RICCIONE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 4219.50
Somme liquidate: € 4219.50
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop.va Bagnini Adriatica Riccione a r.l.
    CF: 00282980408
  • Coop.va Bagnini Adriatica Riccione a r.l.
    CF: 00282980408
CIG: Z3A2A4E317
Oggetto: AFFIDAMENTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N.50/2016, DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO EFFETTUATO NEGLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI LE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI RICCIONE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 706.60
Somme liquidate: € 706.60
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop.va Bagnini Adriatica Riccione a r.l.
    CF: 00282980408
  • Coop.va Bagnini Adriatica Riccione a r.l.
    CF: 00282980408
CIG: Z0A2A4B1E0
Oggetto: AFFIDAMENTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N.50/2016, DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO EFFETTUATO NEGLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI LE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI RICCIONE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 1433.42
Somme liquidate: € 1433.42
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cormorano Servizi Balneari di Pizzagalli Roberto
    CF: 04135230409
  • Cormorano Servizi Balneari di Pizzagalli Roberto
    CF: 04135230409
CIG: Z432A55E1D
Oggetto: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI STUDIO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLE FOGNATURE CHIARE DI VIALE BOLOGNA E CORTEMAGGIORE
Importo aggiudicato: € 4076.80
Somme liquidate: € 4076.80
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E. Consulting s.r.l.
    CF: 00729240408
  • E. Consulting s.r.l.
    CF: 00729240408
CIG: ZCE2A69CF9
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ASSISTENTE DI CANTIERE PER IL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE TASSO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIALE VERDI E VIALE D’AZEGLIO
Importo aggiudicato: € 11923.60
Somme liquidate: € 11923.60
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 11-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Tiziano Mazza
    CF: 04140790405
  • Geom. Tiziano Mazza
    CF: 04140790405
CIG: Z332A6BDB6
Oggetto: LAVORI DI ASFALTATURA DI PISTA CICLOPEDONALE NELLA PARTE VIABILE DELLA VIA FALCONARA
Importo aggiudicato: € 4448.40
Somme liquidate: € 4448.40
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pesaresi Giuseppe s.p.a.
    CF: 01231130400
  • Pesaresi Giuseppe s.p.a.
    CF: 01231130400
CIG: Z3C2A7D2AB
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E DIRETTORE OPERATIVO PER IL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA STADIO DEL NUOTO - CAMPATA CENTRALE
Importo aggiudicato: € 8320.00
Somme liquidate: € 8320.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 10-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Libero Rattini
    CF: 02652270402
  • Ing. Libero Rattini
    CF: 02652270402
CIG: ZCE2A73CCA
Oggetto: REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE PRESSO LA SCUOLA DI VIALE CAPRI
Importo aggiudicato: € 29116.00
Somme liquidate: € 29116.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARGRAF S.P.A.
    CF: 01854870241
  • MARGRAF S.P.A.
    CF: 01854870241
CIG: ZEF2A6ED71
Oggetto: DEMOLIZIONE SCUOLA DI VIA PANORAMICA
Importo aggiudicato: € 17353.48
Somme liquidate: € 17353.48
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 09-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: Z892A75555
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’, DEF. ED ESEC., D.L. DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, MECCANICI, SPECIALI E VALUTAZIONE PROGETTO VV.F., DIRI IMP. ELETTRICI E SPECIALI DEI LOCALI ATTIGUI DEL CENTRO DI QUARTIERE FONTANELLE
Importo aggiudicato: € 5928.00
Somme liquidate: € 5928.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 17-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Andrea Livi
    CF: 03558940403
  • Ing. Andrea Livi
    CF: 03558940403
CIG: 80529543DE
Oggetto: FORNITURA E POSA DEL RIVESTIMENTO LIGNEO IN DOGHE INTERNO ALLE PARETI DI CONTENIMENTO DEL NUOVO SOTTOPASSAGGIO DI COLLEGAMENTO DEI TRATTI MONTE/MARE DEL VIALE CECCARINI
Importo aggiudicato: € 63409.14
Somme liquidate: € 63409.14
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 04-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. FRANK YACHT S.R.L.
    CF: 03802071203
  • IL FAGGIO ARREDA S.N.C.
    CF: 04357390402
  • SAVORETTI ATTILIO
    CF: 01266800406
  • SOC. FRANK YACHT S.R.L.
    CF: 03802071203
CIG: Z012AAA50F
Oggetto: SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI A SEGUITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIALE CASTROCARO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 07-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: ZE52A7ED97
Oggetto: MANUTENZIONE DELLA STAZIONE METEOROLOGICA DEL COMUNE DI RICCIONE PER AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
Importo aggiudicato: € 2970.00
Somme liquidate: € 2970.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 29-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digiteco s.r.l.
    CF: 04328670379
  • Digiteco s.r.l.
    CF: 04328670379
CIG: Z8C2AABCCC
Oggetto: FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
Importo aggiudicato: € 205.78
Somme liquidate: € 205.78
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 05-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z6F2A8E72E
Oggetto: FORNITURA DI CARTELLONISTICA PER LE ATTIVITÀ INFORMATIVE PER IL SERVIZIO AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 1253.20
Somme liquidate: € 323.89
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Segnaletica Montefeltro di Crescentini Geom. Mariano
    CF: 00309640415
  • Segnaletica Montefeltro di Crescentini Geom. Mariano
    CF: 00309640415
CIG: 0000000070
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI PUBBLICHE
Importo aggiudicato: € 75895.20
Somme liquidate: € 75895.20
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z522A58C51
Oggetto: ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA FORNITURA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI E IN V.LE CECCARINI A MARE DELLA FERROVIA
Importo aggiudicato: € 4434.40
Somme liquidate: € 4428.56
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: 0000000071
Oggetto: LAVORI ELETTRICI FINALIZZATI ALL'ILLUMINAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI E IN V.LE CECCARINI A MARE DELLA FERROVIA
Importo aggiudicato: € 4405.33
Somme liquidate: € 4405.33
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 10-06-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z182A4AADD
Oggetto: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO F.LLI CERVI DI VIA IONIO. INCARICO PROF.LE DI SUPPORTO AL RUP FASE DI PROG. REDAZIONE ELAB. ARCHITETTONICI E IMPIANTI PROGETTO DI FATTIBILITÀ, DEFINITIVO ED ESECUTIVO
Importo aggiudicato: € 23868.00
Somme liquidate: € 23868.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Associato d'Ingegneria Thesis
    CF: 02076940408
  • Studio Associato d'Ingegneria Thesis
    CF: 02076940408
CIG: Z0B2A4AA4D
Oggetto: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO F.LLI CERVI DI VIA IONIO. INCARICO PROF.LE DI SUPPORTO AL RUP FASE DI PROG. E REDAZIONE DEGLI ELAB. STRUTTURALI PROGETTO DI FATTIBILITÀ, DEFINITIVO ED ESECUTIVO
Importo aggiudicato: € 17607.20
Somme liquidate: € 14560.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Luca Gallini
    CF: 02106950401
  • Ing. Luca Gallini
    CF: 02106950401
CIG: Z152AB6F86
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RILIEVO TOPOGRAFICO DELLA PALESTRA IN ADIACENZA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAPRI
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Francesco Gualdi Studio Tecnico Associato Geomm. Guerra - Miceli
    CF: 01989280407
  • Geom. Francesco Gualdi Studio Tecnico Associato Geomm. Guerra - Miceli
    CF: 01989280407
CIG: ZEA2AAF38C
Oggetto: LAVORI DI INTERVENTO LOCALE, RIPARAZIONE DEI MURI DI CONTENIMENTO LATERALI DEL PONTE DI VIA CASTROCARO E DI MANUTENZIONE STRADA E MARCIAPIEDI LIMITROFI. ESTENSIONE AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 5067.38
Somme liquidate: € 5067.38
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 27-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILSAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • EDILSAGEA SRL
    CF: 03645860408
CIG: 0000000072
Oggetto: ATTIVITÀ STRAORDINARIE DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI DECORO E DI SICUREZZA IN AREE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 8005754D2F
Oggetto: LAVORI DI RESTYLING PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE DA P.LE AZZARITA AL RIO MARANO – I STRALCIO: DA P.LE AZZARITA A P.LE A. MORO – II LOTTO. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI
Importo aggiudicato: € 1516892.04
Somme liquidate: € 1516642.96
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 07-01-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    C.A.R. Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.
    CF: 01685300400
     
    G.M. COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02382080410
     
  • Raggruppamento:
    CONPAT S.C. A R.L.
    CF: 06044391214
     
    GENERAL IMPRESA S.R.L.
    CF: 03858250719
     
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO SIMPLEX S.C. A R.L.
    CF: 13889871003
     
    ELETTRICA 3B S.R.L.
    CF: 05203810659
     
  • Raggruppamento:
    DI MURRO FRANCESCO S.R.L.
    CF: 02576670604
     
    F.C. COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 02122770601
     
  • Raggruppamento:
    T&T ITALIA S.P.A.
    CF: 03635551215
     
    AERRE S.R.L.
    CF: 02736651213
     
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO STABILE A.LP.I. S.C. A R.L. - AMBIENTE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
    CF: 08187140960
     
    AVOLA SOC. COOP.
    CF: 01227390372
     
    HW STYLE S.R.L.
    CF: 01900880160
     
  • Raggruppamento:
    COGER S.R.L.
    CF: 01274750767
     
    C.M. IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01642530768
     
  • Raggruppamento:
    IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.
    CF: 05070770283
     
    2S GROUP S.R.L.
    CF: 04925750285
     
  • Raggruppamento:
    CO.PRO.L.A.
    CF: 02513990420
     
    CO.GE.TA. S.R.L.
    CF: 06788210729
     
  • Raggruppamento:
    CO.I.R. CONSORZIO IMPRESE ROMAGNOLE
    CF: 01615190400
     
    IMPRESA MATTEI S.R.L.
    CF: 02013670407
     
    PRETELLI S.R.L.
    CF: 02454450418
     
    IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO & C. S.A.S.
    CF: 04188230405
     
    EDIL STRADALE DI FOSCHI STEFANO & C. S.A.S.
    CF: 04098690409
     
  • Raggruppamento:
    CEC - CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SOC. CONS. A R.L.
    CF: 03501180545
     
    VIRECCI EDILIZIA S.R.L.
    CF: 02996680548
     
  • Raggruppamento:
    RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.
    CF: 05041951210
     
    KAIROS RESTAURI S.R.L.
    CF: 03260190982
     
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI
    CF: 00966060378
     
    EDILCASA SOC. COOP.
    CF: 03066550736
     
  • Raggruppamento:
    FENIX CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.
    CF: 03533141200
     
    C.G.M. S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI MARCHE
    CF: 03294400613
     
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO CORMA
    CF: 00697560357
     
    RICO' S.R.L.
    CF: 02206700359
     
    CO.VE.MA S.R.L.
    CF: 03428670362
     
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L.
    CF: 13238681004
     
    SAVAM COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 05123400870
     
  • Raggruppamento:
    C.E.A.R. CONS. EDILI ARTIGIANI RAVENNA
    CF: 00203980396
     
    NIMAS COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 04161760402
     
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO STABILE ARCHE' SOC. CONS. A R.L.
    CF: 01946460761
     
    KRATOS S.R.L.
    CF: 09710231003
     
  • Raggruppamento:
    Consorzio CON.CO.S. Soc. Coop.
    CF: 04001290404
     
    EDILSAGEA SRL
    CF: 03645860408
     
  • Raggruppamento:
    MONTANARELLA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01675050767
     
    SISTEMPAV S.R.L.
    CF: 01570860765
     
  • Raggruppamento:
    C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.
    CF: 00447840356
     
    MORETTI S.N.C. DI MORETTI ALESSIO E C.
    CF: 01518550353
     
    GALLERINI PIERGIORGIO
    CF: 02703270351
     
  • Raggruppamento:
    B.M. SCAVI S.R.L.
    CF: 01668660358
     
    BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02220130351
     
  • Raggruppamento:
    Zangolini Costruzioni s.r.l.
    CF: 02518870411
     
    IMP.E. F.LLI FANTONI S.R.L.
    CF: 00162630412
     
  • Raggruppamento:
    FRANCINELLA ENRICO S.R.L.
    CF: 01546510429
     
    C.O.G.E.S. s.r.l.
    CF: 01415040417
     
    ARTIGIANA ELETTRIKA S.R.L.
    CF: 01476820434
     
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO STABILE OSCAR SOC. CONS. A R.L.
    CF: 01861060760
     
    IDROTERMICA DUETTI' DI TELESCA ROCCO E C. S.A.S.
    CF: 00987400769
     
    SARUBBI S.R.L.
    CF: 01772820765
     
  • Raggruppamento:
    F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO & CARLO S.N.C.
    CF: 01266020419
     
    IMPRESA BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
     
  • Raggruppamento:
    GENOVESE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03109990790
     
    COGECON S.R.L.
    CF: 00379580798
     
  • Raggruppamento:
    DIMAR COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06542940728
     
    BATTEZZATO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06301280720
     
  • Raggruppamento:
    CONSIP SOC. CONS. A R.L. - CONSORZIO STABILE IMPRESE PADOVANE
    CF: 05035680288
     
    SICEA S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03452880283
     
  • LUCOS S.R.L.
    CF: 01563040516
  • ZAFFIRO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01603880640
  • MAROTTA S.R.L.
    CF: 00969890763
  • RICCARDO CIANFAGLIONE S.R.L.
    CF: 01623430665
  • GIULIA APPALTI S.R.L.S.
    CF: 05442850656
  • S.C. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03223040613
  • DI NOIA NICOLA
    CF: 00768910762
  • SA.CI.B. S.R.L.
    CF: 03254340544
  • EUROSCAVI S.N.C. DI FALCONE E FIGLIO
    CF: 03790280659
  • C.C.M. S.R.L.
    CF: 03646110613
  • SANTANGELO GIUSEPPE
    CF: 02939070658
  • COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN S.R.L.
    CF: 04378131009
  • CHISARI GAETANO S.R.L.
    CF: 02412350791
  • VENTRA ANTONIO SRL
    CF: 01679250769
  • EREDI GALASSO VINCENZO S.A.S. DI GALASSO DONATO S. & C.
    CF: 01414790764
  • P.I.C.A. S.R.L. - PROGETTAZIONI IMMOBILIARI COSTRUZIONI ALESSANDRO
    CF: 01623390836
  • IDROGEDIL S.R.L.
    CF: 00276690823
  • CISA APPALTI DI DE IULIIS REMO E C. S.A.S.
    CF: 00417600673
  • ADRIATICA STRADE A-STRA S.P.A.
    CF: 00050970706
  • SCALZONE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03438970612
  • LA FENICE S.R.L.S.
    CF: 14387151005
  • ACQUAVIVA S.R.L.
    CF: 00056510944
  • TECNO GROUP S.R.L.
    CF: 05570580828
  • COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • EDILINVEST S.R.L.
    CF: 01671930590
  • IN.CO.BIT. SUD S.R.L.
    CF: 01186150429
  • EDIL GLOBAL S.R.L.
    CF: 02400680597
  • COSTRUZIONITALIA S.R.L.
    CF: 03087720615
  • F.LLI FERRARA S.R.L.
    CF: 03974031217
  • SANTOVITO MICHELE
    CF: 01142720729
  • EDIL RENTAL GROUP S.R.L.
    CF: 02495500411
  • S.I.A.P. S.R.L.
    CF: 03226051211
  • SABIA LEONARDO & C. S.A.S.
    CF: 01118100765
  • IMPRESA COROMANO S.R.L.
    CF: 01972050403
  • EDIL 2000 COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 05394210727
  • CASTALDO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00450080767
  • SELVA MERCURIO S.R.L.
    CF: 01721450136
  • SARAPPALTI S.P.A.
    CF: 01169251004
  • EDILGAMMA S.R.L.
    CF: 08455980014
  • ITALIA OPERE S.P.A.
    CF: 06849841009
  • EDIM S.R.L.
    CF: 06562950722
  • Edilstrade Building s.p.a.
    CF: 00103110334
  • POLLARA CASTRENZE S.R.L.
    CF: 05616790829
  • TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 04082670870
  • LANZANO LUIGI S.R.L.
    CF: 02528411214
  • COSTRUZIONI GENERALI MAZZEO S.R.L.
    CF: 03452190832
  • C.I.M.S. SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00522741206
  • IMPRESA DEL PRETE S.R.L.
    CF: 01843890763
  • EUROSTRADE S.R.L.
    CF: 01659170565
  • COSTRUZIONI NASONI S.R.L.
    CF: 00675940415
  • CO.GE.PRE S.R.L.
    CF: 05320721003
  • KREA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03416800542
  • L.P. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01180770883
  • GE.CO. S.R.L.
    CF: 02750290344
  • CICCARELLA S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02735250645
  • COGEFRI INFRASTRUTTURE S.R.L.
    CF: 01332730298
  • ASSO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01710960509
  • INGEOS S.R.L.
    CF: 02271670784
  • EDILWAL COSTRUTTORI S.R.L.
    CF: 01532570551
  • SISTEM.CO.I. S.R.L.
    CF: 08265381007
  • CREDENDINO DOMENICO S.R.L.
    CF: 04149871214
  • I.RES. S.R.L. - INFRASTRUTTURE E RESTAURI
    CF: 00971860945
  • ASFALTI TOTARO S.R.L.
    CF: 01894130697
  • FIORI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02187800426
  • S&B COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 07339791217
  • I.C.E.L. S.R.L.
    CF: 01447790765
  • Pesaresi Giuseppe s.p.a.
    CF: 01231130400
  • ZANNINI ROBERTO
    CF: 01876180355
  • ASFALTI PIACENZA S.R.L.
    CF: 01514160330
  • COOP.VA TRASPORTI IMOLA S.C.R.L. SOC. COOP.VA
    CF: 00498341205
  • IMPRESA ELISEO ING. RENATO S.R.L.
    CF: 00825190705
  • L.F. S.R.L. - LAVORI FLUVIALI
    CF: 03291510794
  • RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO
    CF: 02057840353
  • Riviera Costruzioni di Fortugno Demetrio
    CF: 03644650404
  • FLUMAR S.R.L.
    CF: 02457030357
  • SINTEXCAL S.P.A. SOC. UNISOGGETTIVA
    CF: 00570320382
  • CANTIERI INDUSTRIALI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE
    CF: 02123060697
  • ING. RAM S.R.L.
    CF: 01142240769
  • C.P.L. POLISTENA - PROGRESSO E LAVORO SOC. COOP.
    CF: 00224170803
  • LACOGEIT S.R.L.
    CF: 08126680720
  • L. & C. LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 07139281005
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
  • LITTERIO GEOM. ANTONIO
    CF: 00307720946
  • RI.CO. S.R.L.
    CF: 02355590874
  • SANTISE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02333580781
  • S.C. IMPIANTI S.R.L.S.
    CF: 02509380693
  • MARIO CIPRIANI S.R.L.
    CF: 10740281000
  • ZINI ELIO S.R.L.
    CF: 01543211203
  • IMPRESA EDILE DI GOFFREDO MICHELE
    CF: 03115270658
  • MATER DI TOMEO TERENZIO & C. S.N.C.
    CF: 00353980949
  • MDR S.R.L.
    CF: 02665010167
  • ZENIT S.R.L.
    CF: 01692040627
  • CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE
    CF: 02483330466
  • LA.CI. S.R.L.
    CF: 02926260791
  • EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L.
    CF: 00228000675
  • Foredil Costruzioni di Fortugno Salvatore
    CF: 01483590418
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC. COOP. P.A.
    CF: 00351390398
  • C.I.S.A.F. S.P.A. COSTRUZIONI IDRAULICHE, STRADALI, AGRARIE, FORESTALI
    CF: 00129470803
  • SILCO S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02011380769
  • EMMECI APPALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 15013311004
  • DEA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03012960609
  • VERZARO S.R.L.
    CF: 02873450643
  • COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO S.R.L.
    CF: 07174340724
  • IMACO S.P.A.
    CF: 08853751009
  • BASENTO SCAVI S.R.L.
    CF: 01280220771
  • IDROSTRADE S.R.L.
    CF: 03957000650
  • COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01562720670
  • FRANCUCCI S.R.L.
    CF: 01241490430
  • GRIECO COSIMO DAMIANO S.R.L.
    CF: 01178320774
  • LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIO S.A.S.
    CF: 01749530596
  • CALZONI S.P.A.
    CF: 01540670542
  • DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02389540846
  • EMMA LAVORI COOP S.C. A R.L.
    CF: 01581970850
  • LE.CO.GEN. S.R.L.
    CF: 02235730799
  • MANTOVAGRICOLTURA S.R.L.
    CF: 01585480203
  • Geom. Giuseppe Bocchetta s.r.l.
    CF: 01501660763
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. s.n.c.
    CF: 00937910404
  • BMC S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02680350796
  • CASAVECCHIA LAVORI S.R.L.
    CF: 02553720414
  • MAC COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • 2P ASFALTI S.R.L.
    CF: 10882151003
  • STAFFIERI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 12719201001
  • CO.BIT. S.R.L.
    CF: 02298240710
  • MURANO S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 02634630780
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • COGEI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03296271202
  • CONSORZIO STABILE C.S.I. A R.L.
    CF: 02117710422
  • BUCCO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02202050692
  • ERREGI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01648220620
  • LUCOS S.R.L.
    CF: 01563040516
CIG: 80059005AD
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI V.LE T. TASSO NEL TRATTO DA V.LE VERDI A V.LE D’AZEGLIO - LOTTI 1, 2 E 3. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI
Importo aggiudicato: € 770889.41
Somme liquidate: € 770889.41
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO CORMA
    CF: 00697560357
     
    EUROCOSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01856280357
     
    RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO
    CF: 02057840353
     
    RICO' S.R.L.
    CF: 02206700359
     
  • Raggruppamento:
    CON.AR.ED. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI SOC. COOP.
    CF: 03273320634
     
    P.M. S.R.L.
    CF: 02919960647
     
  • Raggruppamento:
    CO.PRO.L.A.
    CF: 02513990420
     
    CO.GE.TA. S.R.L.
    CF: 06788210729
     
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO STABILE ARGO SOC. CONS. A R.L.
    CF: 08357591216
     
    NICCHINIELLO S.P.A.
    CF: 12248951001
     
  • Raggruppamento:
    Consorzio CON.CO.S. Soc. Coop.
    CF: 04001290404
     
    EDILSAGEA SRL
    CF: 03645860408
     
  • Raggruppamento:
    BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02220130351
     
    MI.CO S.R.L.
    CF: 02939840365
     
  • Raggruppamento:
    CO.I.R. CONSORZIO IMPRESE ROMAGNOLE
    CF: 01615190400
     
    IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO & C. S.A.S.
    CF: 04188230405
     
  • Raggruppamento:
    PAOLUCCI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00206090706
     
    ATENA SINTEC S.R.L.
    CF: 00923190946
     
  • Raggruppamento:
    PAPA NICOLA S.R.L.
    CF: 01672230438
     
    EDILASFALTI S.R.L.
    CF: 01413010438
     
    EREDI PACI GERARDO S.R.L.
    CF: 01096690431
     
  • Raggruppamento:
    Zangolini Costruzioni s.r.l.
    CF: 02518870411
     
    IMP.E. F.LLI FANTONI S.R.L.
    CF: 00162630412
     
  • Raggruppamento:
    C.O.G.E.S. s.r.l.
    CF: 01415040417
     
    ARTIGIANA ELETTRIKA S.R.L.
    CF: 01476820434
     
    CO.STR.E.M. DI MESCHINI GEOM. MICHELE
    CF: 01147370439
     
  • IEME S.R.L.
    CF: 02381950407
  • L.E.P. DI PIROZZI MARIA S.A.S.
    CF: 03531620635
  • SANTANGELO GIUSEPPE
    CF: 02939070658
  • ACQUAVIVA S.R.L.
    CF: 00056510944
  • CHISARI GAETANO S.R.L.
    CF: 02412350791
  • G.M. COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02382080410
  • SANTORO S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 00926110768
  • I.G.T. Impresa Generale Torri s.r.l.
    CF: 04166890402
  • SOL.EDIL GROUP S.R.L.
    CF: 04319720753
  • FERRISE S.R.L.
    CF: 02831900788
  • IMPRESA COROMANO S.R.L.
    CF: 01972050403
  • PRETELLI S.R.L.
    CF: 02454450418
  • LACOGEIT S.R.L.
    CF: 08126680720
  • CISA APPALTI DI DE IULIIS REMO E C. S.A.S.
    CF: 00417600673
  • ROCAR COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01638000768
  • EDILBENINCASA S.R.L.
    CF: 02905640781
  • DB COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01652990704
  • COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • ROMAGNOLA STRADE S.P.A.
    CF: 00123570400
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO & C. S.N.C.
    CF: 03103040402
  • EDIL RENTAL GROUP S.R.L.
    CF: 02495500411
  • Riviera Costruzioni di Fortugno Demetrio
    CF: 03644650404
  • ELCAL S.R.L.
    CF: 02428150847
  • EDIL AMBIENTE S.R.L.
    CF: 03400240788
  • NUMI S.R.L.
    CF: 07481590722
  • COOP.VA TRASPORTI IMOLA S.C.R.L. SOC. COOP.VA
    CF: 00498341205
  • C.A.S.P. VALLE DEL BRASIMONE SOC. COOP. A SCOPO PLURIMO DELLA VALLE DEL BRASIMONE
    CF: 00503231201
  • Foredil Costruzioni di Fortugno Salvatore
    CF: 01483590418
  • COSTRUZIONI GENERALI MAZZEO S.R.L.
    CF: 03452190832
  • IN.CO.BIT. SUD S.R.L.
    CF: 01186150429
  • ZINI ELIO S.R.L.
    CF: 01543211203
  • COGEFRI INFRASTRUTTURE S.R.L.
    CF: 01332730298
  • MIGEVI S.R.L.
    CF: 03821270612
  • IMPRESA MATTEI S.R.L.
    CF: 02013670407
  • GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
  • C.I.M.S. SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00522741206
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
  • MARTINO COSTRUZIONI S.P.A.
    CF: 01486220500
  • A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 06578441211
  • ASFALTI PIACENZA S.R.L.
    CF: 01514160330
  • ZANNINI ROBERTO
    CF: 01876180355
  • EUROSCAVI S.N.C. DI FALCONE E FIGLIO
    CF: 03790280659
  • COGEMA S.R.L.
    CF: 01958330696
  • TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L.
    CF: 00122740350
  • LANOTTE COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 07080250728
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COP.
    CF: 02031070408
  • FMC EDILIZIA SOC. COOP.
    CF: 11541861008
  • B.M. SCAVI S.R.L.
    CF: 01668660358
  • PATAVINA S.R.L.
    CF: 01486600297
  • VENTRA ANTONIO SRL
    CF: 01679250769
  • FLUMAR S.R.L.
    CF: 02457030357
  • SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SAPIENZA GIUSEPPE E C.
    CF: 12635830156
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. s.n.c.
    CF: 00937910404
  • EDILY S.R.L.
    CF: 03530670615
  • C.A.R. Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.
    CF: 01685300400
  • BASSO S.R.L.
    CF: 01801200765
  • CASTALDO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00450080767
  • L.D.A. S.R.L.
    CF: 01607820766
  • FABBRI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01313930412
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
  • BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • STAFFIERI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 12719201001
  • GIAFRA S.R.L.
    CF: 02101790786
  • COGEI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03296271202
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • DI MURRO FRANCESCO S.R.L.
    CF: 02576670604
  • IMACO S.P.A.
    CF: 08853751009
  • F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO & CARLO S.N.C.
    CF: 01266020419
  • GRUPPO LAVORO S.R.L.
    CF: 03565860610
  • F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01761250859
  • FOSSACECA S.R.L.
    CF: 02108860699
  • Geom. Giuseppe Bocchetta s.r.l.
    CF: 01501660763
  • COSTRUZIONI NASONI S.R.L.
    CF: 00675940415
  • CO.BA. S.R.L.
    CF: 01690610769
  • VI.COS. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00926690629
  • LUCOS S.R.L.
    CF: 01563040516
  • CR CANTIERI S.R.L.
    CF: 04094200716
  • T.M.G. SCAVI S.R.L.
    CF: 00620670141
  • TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 04082670870
  • LAUDANTE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02689890545
  • Pesaresi Giuseppe s.p.a.
    CF: 01231130400
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
  • EDIL STRADALE DI FOSCHI STEFANO & C. S.A.S.
    CF: 04098690409
  • IEME S.R.L.
    CF: 02381950407
CIG: 8101552C32
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLO STADIO DEL NUOTO - CAMPATA CENTRALE
Importo aggiudicato: € 89123.23
Somme liquidate: € 89123.23
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 17-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Riviera Costruzioni di Fortugno Demetrio
    CF: 03644650404
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
  • CONSORZIO STABILE C.S.I. A R.L.
    CF: 02117710422
  • Riviera Costruzioni di Fortugno Demetrio
    CF: 03644650404
CIG: 0000000073
Oggetto: SERVIZIO DI DEMOLIZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP., ESPROPRI, DEMANIO, AMBIENTE, SERVIZI TECNICI
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 24-12-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 0000000074
Oggetto: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL SISTEMA DI REGIMAZIONE IDRAULICO DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO DI PIAZZALE CURIEL.
Importo aggiudicato: € 12295.08
Somme liquidate: € 12295.08
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 04-03-2022
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 0000000075
Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL DECORO DI AREA PRIVATA – EX COLONIA SAVIOLI - VIALE D’ANNUNZIO 217/219 - RICCIONE.
Importo aggiudicato: € 4720.00
Somme liquidate: € 4720.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 09-01-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z672ADB47E
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CAMPATA DANNEGGIATA DELLA COPERTURA DELLO STADIO DEL NUOTO A SEGUITO DI EMISSIONE DI VERBALE DI SOMMA URGENZA
Importo aggiudicato: € 18035.25
Somme liquidate: € 18035.25
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Riviera Costruzioni di Fortugno Demetrio
    CF: 03644650404
  • Riviera Costruzioni di Fortugno Demetrio
    CF: 03644650404
CIG: ZDF2A38083
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO IL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSAGGIO DI VIALE CECCARINI: ACQUISTO FORNITURA
Importo aggiudicato: € 32317.20
Somme liquidate: € 32317.20
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 17-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VBORICCIONE DI LAZZARETTI MARISA
    CF: 04041410400
  • VBORICCIONE DI LAZZARETTI MARISA
    CF: 04041410400
CIG: ZD12AC9750
Oggetto: ESECUZIONE DI LAVORI STRADALI VARI DI COMPLETAMENTO NEL QUARTIERE RAIBANO A SEGUITO DI ESECUZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA FALCONARA
Importo aggiudicato: € 6390.00
Somme liquidate: € 6390.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 16-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
CIG: Z422AE7384
Oggetto: SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE VITI IN INOX DELLA COPERTURA DELLO STADIO DEL NUOTO
Importo aggiudicato: € 1251.00
Somme liquidate: € 1251.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 16-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
CIG: ZC22AF9104
Oggetto: INCARICO DI CERTIFICAZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO DI RINFORZO DEL PANNELLO GRIGLIATO AL PARCHEGGIO CURIEL
Importo aggiudicato: € 624.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 19-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Maurizio Valzania
    CF: 02258570395
  • Ing. Maurizio Valzania
    CF: 02258570395
CIG: ZE22AF8FD6
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO GRIGLIATO ELETTROSALDATO AL PARCHEGGIO CURIEL
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 27-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
  • M.G. MANCINI GUIDO S.N.C.
    CF: 02249240405
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
CIG: Z2F2AEB016
Oggetto: ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE AL PROGETTO DI LAVORI DI RESTYLING PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE – II STRALCIO DA P.LE ALDO MORO (ESCLUSO) AL RIO MARANO.
Importo aggiudicato: € 2288.00
Somme liquidate: € 2288.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 01-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLISTUDIO A.E.S. SOC. D'INGEGNERIA S.R.L. - Ing. Alberto Casalboni
    CF: 03452840402
  • POLISTUDIO A.E.S. SOC. D'INGEGNERIA S.R.L. - Ing. Alberto Casalboni
    CF: 03452840402
CIG: ZF22AFF72D
Oggetto: SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RETE O PRESA NON ATTIVA IN MEDIA TENSIONE DI VIALE MANZONI PRESSO LA PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE
Importo aggiudicato: € 26224.38
Somme liquidate: € 26224.38
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
    CF: 05779711000
  • E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
    CF: 05779711000
CIG: Z512AF94E0
Oggetto: LAVORI DI ESECUZIONE DI ASFALTATURA IN N. 4 PASSI CARRAI IN ZONA RAIBANO A SERVIZIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA
Importo aggiudicato: € 1510.00
Somme liquidate: € 1510.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cesar s.r.l.
    CF: 03592710408
  • Cesar s.r.l.
    CF: 03592710408
CIG: Z142AE17B3
Oggetto: COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE PRESSO LA SCUOLA DI VIALE CAPRI. ACQUISTO FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA.
Importo aggiudicato: € 2766.00
Somme liquidate: € 2766.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 05-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARGRAF S.P.A.
    CF: 01854870241
  • MARGRAF S.P.A.
    CF: 01854870241
CIG: Z542A18F35
Oggetto: SERVIZIO DI VAGLIATURA CON TRASPORTO DELLA FRAZIONE SABBIOSA PER RIPASCIMENTO ARENILE DI RICCIONE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
CIG: ZB92AC831E
Oggetto: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PANORAMICA.
Importo aggiudicato: € 39463.56
Somme liquidate: € 12645.81
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Interstudio s.r.l. Soc. di Ingegneria
    CF: 01005090418
  • Interstudio s.r.l. Soc. di Ingegneria
    CF: 01005090418
CIG: Z4E2AC83B1
Oggetto: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PANORAMICA
Importo aggiudicato: € 35348.91
Somme liquidate: € 11389.95
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. CARLO RIPANTI
    CF: 00252510415
  • ING. CARLO RIPANTI
    CF: 00252510415
CIG: Z232B0A6C6
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE TASSO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIALE VERDI E VIALE D’AZEGLIO. REALIZZAZIONE DI IMPIANTO PER LA SONORIZZAZIONE IN FILODIFFUSIONE.
Importo aggiudicato: € 26813.00
Somme liquidate: € 26813.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 01-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
CIG: Z052B18519
Oggetto: INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL TEATRO DEL CENTRO DI QUARTIERE FONTANELLE DI VIALE SICILIA ANGOLO VIALE PALERMO E DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DI VIALE FORLIMPOPOLI
Importo aggiudicato: € 11132.75
Somme liquidate: € 11132.75
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO IMPIANTI DI BERNARDI LORIS
    CF: 03630130403
  • TECNO IMPIANTI DI BERNARDI LORIS
    CF: 03630130403
CIG: 0000000076
Oggetto: ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DEGLI AMBIENTI DEL PALAZZO DEL TURISMO
Importo aggiudicato: € 42595.08
Somme liquidate: € 42595.08
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z792B0F3E1
Oggetto: SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAPRI
Importo aggiudicato: € 7894.00
Somme liquidate: € 7894.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 24-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
CIG: 8053402591
Oggetto: PROLUNGAMENTO E RISAGOMATURA DI V.LE XIX OTTOBRE DA V.LE DERNA A V.LE G. DA VERAZZANO ATTRAVERSANDO L'AREA DELLE FERROVIE. LAVORI PROPEDEUTICI SU PARTE DELL'EDIFICIO SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SSE RICCIONE
Importo aggiudicato: € 295754.69
Somme liquidate: € 294817.01
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 25-05-2022
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EV S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02531890420
  • GRAZIANO BELOGI S.R.L.
    CF: 00146420427
  • ZAPPA BENEDETTO S.R.L.
    CF: 01001310661
  • EV S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02531890420
CIG: ZE92B2334E
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA N. 8 DISSUASORI IN ALLUMINIO - PROGETTO LAVORI DI RESTYLING PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE.
Importo aggiudicato: € 968.00
Somme liquidate: € 968.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 25-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO S.R.L.
    CF: 04299810269
  • METALCO S.R.L.
    CF: 04299810269
CIG: Z2B2B1BE67
Oggetto: REALIZZAZIONE PORTE IN CEMENTO PRESSO IL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSAGGIO DI VIALE CECCARINI
Importo aggiudicato: € 1748.00
Somme liquidate: € 1748.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 26-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENDEMINI RAUL
    CF: 02590590408
  • VENDEMINI RAUL
    CF: 02590590408
CIG: Z412B18595
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI V.LE LAZIO FRA I V.LI ADUA ED ASMARA. AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI.
Importo aggiudicato: € 1834.29
Somme liquidate: € 1834.29
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
CIG: ZC12B2FD49
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSAGGIO DI VIALE CECCARINI. ACQUISTO FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA.
Importo aggiudicato: € 4320.00
Somme liquidate: € 4320.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 17-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: 0000000077
Oggetto: AFFIDAMENTO SMONTAGGIO TENSOSTRUTTURA PRESSO LA PIAZZA SPONTRICCIOLO.
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 10-04-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z1D2B218C1
Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIALE CAPRI 8
Importo aggiudicato: € 13988.75
Somme liquidate: € 13988.75
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 21-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Foredil Costruzioni di Fortugno Salvatore
    CF: 01483590418
  • Foredil Costruzioni di Fortugno Salvatore
    CF: 01483590418
CIG: 0000000078
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MODIFICHE INTERNE AL PIANO RIALZATO DEL FABBRICATO SITO VIA FLAMINIA N. 41 DESTINATO AD UFFICI COMUNALI E CASA DELLA SOLIDARIETA' E DEL VOLONTARIATO - EX SCUOLA SAN LORENZO.
Importo aggiudicato: € 20491.80
Somme liquidate: € 20347.45
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 19-02-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 0000000079
Oggetto: ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL TORRENTE MARANO E DELLE ALTRE ASTE FLUVIALI COMPRESE SUL TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 4936.64
Somme liquidate: € 4936.64
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 19-01-2022
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 0000000080
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVETTURA FIAT PUNTO TG DS879AE IN USO AL SERVIZIO AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 303.28
Somme liquidate: € 286.89
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 12-03-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 0000000081
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE PARCHI, GIARDINI E AREE LUDICHE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 29508.20
Somme liquidate: € 29508.20
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 10-04-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z5F2B4CE16
Oggetto: FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E RELATIVI ACCESSORI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE SPIAGGE LIBERE
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 28-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Segnaletica Montefeltro di Crescentini Geom. Mariano
    CF: 00309640415
  • Segnaletica Montefeltro di Crescentini Geom. Mariano
    CF: 00309640415
CIG: 0000000082
Oggetto: PREDISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA STAZIONE METEOROLOGICA DEL COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 12-03-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z162B314CF
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONI DELLE PIANE DELLE SCRIVANIE PER IL SETTORE 9
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 12-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONATI ALBERTO DI DONATI ROBERTO & C. S.A.S.
    CF: 02273860409
  • DONATI ALBERTO DI DONATI ROBERTO & C. S.A.S.
    CF: 02273860409
CIG: 0000000083
Oggetto: PREDISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO E RETE A SERVIZIO DELLA NUOVA SALA MULTIMEDIALE DEL SETTORE 9
Importo aggiudicato: € 1036.88
Somme liquidate: € 1036.65
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 17-04-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z0A2B0E2B5
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI UN RILIEVO TOPOGRAFICO PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL QUARTIERE SPONTRICCIOLO
Importo aggiudicato: € 7924.80
Somme liquidate: € 7924.80
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Stefano Scarponi
    CF: 03162210409
  • Geom. Stefano Scarponi
    CF: 03162210409
CIG: Z4B2B754B5
Oggetto: LAVORI DI SPOSTAMENTO DI ARMADI STRADALI SITI IN VIALE TASSO FRA I VIALI VERDI E D’AZEGLIO
Importo aggiudicato: € 4432.70
Somme liquidate: € 4432.70
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
    CF: 05779711000
  • E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
    CF: 05779711000
CIG: Z822855CA6
Oggetto: CONSUMI SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA ACTIVE NETWORK SPA
Importo aggiudicato: € 2340.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ACTIVE NETWORK S.p.A.
    CF: 01599530563
  • ACTIVE NETWORK S.p.A.
    CF: 01599530563
CIG: 76900752
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI RICCIONE
Importo aggiudicato: € 335432.76
Somme liquidate: € 335432.76
Tempi di completamento: dal 11-04-2020 al 17-01-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: 8098797AB3
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI RICCIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 155613.56
Somme liquidate: € 155613.56
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: ZC124FBA7A
Oggetto: CONSUMI GAS PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 21918.00
Somme liquidate: € 21918.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 09-11-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z9B2838DBE
Oggetto: CONSUMI GAS PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - 1 INTEGRAZIONE IMPEGNI
Importo aggiudicato: € 7020.00
Somme liquidate: € 7020.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z282838E1F
Oggetto: CONSUMI GAS PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - 1 INTEGRAZIONE IMPEGNI
Importo aggiudicato: € 5460.00
Somme liquidate: € 5460.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SPA
    CF: 00338000409
  • SPA
    CF: 00338000409
CIG: Z652A9749D
Oggetto: CONSUMI GAS PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI INTEGRAZIONE IMPEGNI
Importo aggiudicato: € 4914.00
Somme liquidate: € 4914.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z1D2A56585
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 736.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RADAR COOP
    CF: 00415670280
  • NUOVA RADAR COOP
    CF: 00415670280
CIG: Z362B0EC9B
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
CIG: Z392B26FB8
Oggetto: SERVIZIO DI ALLESTIMENTI E FACCHINAGGIO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Importo aggiudicato: € 2720.00
Somme liquidate: € 2405.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z4A2B2715C
Oggetto: FORNITURA TAPPETO MOQUETTE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 07-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUAMARINA SRL
    CF: 02031570233
  • ACQUAMARINA SRL
    CF: 02031570233
CIG: Z1F2B27284
Oggetto: SERVIZI TECNICI AUDIO LUCI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: Z45272A749
Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SICUREZZA N.1 CORSO FORMAZIONE RLS E N.4 FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 1631.00
Somme liquidate: € 1631.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ignifor s.r.l.
    CF: 02536640408
  • Ignifor s.r.l.
    CF: 02536640408
CIG: Z832773EE9
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE ANTINCENDIO EDUCATRICI
Importo aggiudicato: € 2125.00
Somme liquidate: € 2125.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 04-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORO E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01904620406
  • NIER INGEGNERIA S.P.A.
    CF: 02242161202
  • LAVORO E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01904620406
CIG: Z5D289F024
Oggetto: FORNITURA N.100 BADGE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 238.00
Somme liquidate: € 238.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
CIG: Z2328BB045
Oggetto: FORNITURA BUONI PASTO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 8
Importo aggiudicato: € 25194.45
Somme liquidate: € 25194.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 19-08-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z3D2A60C00
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER CONCORSO
Importo aggiudicato: € 304.00
Somme liquidate: € 297.02
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 13-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: Z2F2A4B9E3
Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO A PROCEDURA SELETTIVA
Importo aggiudicato: € 6545.00
Somme liquidate: € 6545.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 13-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALES SRL
    CF: 02457970925
  • ALES SRL
    CF: 02457970925
CIG: ZE72A3B898
Oggetto: FORNITURA CORSI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE SICUREZZA LAVORO
Importo aggiudicato: € 4800.60
Somme liquidate: € 4800.60
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
  • NIER INGEGNERIA S.P.A.
    CF: 02242161202
  • Ignifor s.r.l.
    CF: 02536640408
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
CIG: ZA726988BB
Oggetto: Smontaggio allestimenti Natale 2018 - rete frastagliata
Importo aggiudicato: € 10800.00
Somme liquidate: € 10800.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 30-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPRO SRL
    CF: 01010160073
  • COPRO SRL
    CF: 01010160073
CIG: Z8B2698907
Oggetto: Smontaggio allestimenti Natale 2018 - prato sintetico
Importo aggiudicato: € 8750.00
Somme liquidate: € 8750.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPO RENT SRL
    CF: 07425720013
  • EXPO RENT SRL
    CF: 07425720013
CIG: ZB626988DA
Oggetto: Smontaggio allestimenti Natale 2018 - tappeto luminoso
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPO RENT SRL
    CF: 07425720013
  • EXPO RENT SRL
    CF: 07425720013
CIG: ZA5271EB6B
Oggetto: Stampa materiale promozionale rassegna "Libellule"
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 06-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONIGRAF SRL
    CF: 04303840401
  • CONIGRAF SRL
    CF: 04303840401
CIG: Z0E271EAEB
Oggetto: progettazione grafica mat. promoz. rasegna "Libellule"
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 20-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INEDITART
    CF: 03780050401
  • INEDITART
    CF: 03780050401
CIG: Z552786952
Oggetto: stampa totem e banner promozionali co-marketing
Importo aggiudicato: € 642.32
Somme liquidate: € 642.32
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 27-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MELA-P SRL
    CF: 03374720401
  • MELA-P SRL
    CF: 03374720401
CIG: ZC727869A7
Oggetto: stampa materiale promozionale varie iniziative
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 27-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
CIG: Z3B27948B9
Oggetto: materiale di promozione fugacia 2019
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 04-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
CIG: ZE52786AE0
Oggetto: smontaggio allestimenti natalizi 2017
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERARIA SRL
    CF: 02503360048
  • PERARIA SRL
    CF: 02503360048
CIG: Z2D28F2592
Oggetto: prestazione per spettacolo teatrale giorno della memoria 2019
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 18-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE STEPS
    CF: 91081220401
  • ASSOCIAZIONE STEPS
    CF: 91081220401
CIG: ZD8276C0CA
Oggetto: riscatto tralicci americana presso rotonda casello A14
Importo aggiudicato: € 2320.00
Somme liquidate: € 2320.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z2927D90F0
Oggetto: servizi fotografici eventi istituzionali anno 2019
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 2459.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 13-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOTO SPEED S.R.L.
    CF: 03655480402
  • FOTO SPEED S.R.L.
    CF: 03655480402
CIG: ZED281A600
Oggetto: stampati manifesti la primavera del giro
Importo aggiudicato: € 708.50
Somme liquidate: € 708.50
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODULITALIA SRL
    CF: 02126910401
  • MODULITALIA SRL
    CF: 02126910401
CIG: ZA527948DC
Oggetto: incarico per redazione piano sicurezza fogaracia 2019
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MUZIO SALVATORI
    CF: SLVMZU69M05H199Y
  • ING. MUZIO SALVATORI
    CF: SLVMZU69M05H199Y
CIG: ZA527AC643
Oggetto: Fornitura spettacoli pirotecnici 2019
Importo aggiudicato: € 32005.00
Somme liquidate: € 32005.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 29-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONTI PIROTECNICA SRL
    CF: 03463240402
  • FONTI PIROTECNICA SRL
    CF: 03463240402
CIG: Z74281A5BE
Oggetto: pannellature forex rif. ponte fornace balaustre
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINAZIONE SRL
    CF: 01789610407
  • IMMAGINAZIONE SRL
    CF: 01789610407
CIG: Z332794887
Oggetto: organizzazione ed ideazione fogaracia
Importo aggiudicato: € 10350.00
Somme liquidate: € 10350.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 18-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMMASO MORGANTINI
    CF: MRGTMS61D07F952Z
  • TOMMASO MORGANTINI
    CF: MRGTMS61D07F952Z
CIG: Z4228142F7
Oggetto: stampa materiale promozionale la primavera del giro
Importo aggiudicato: € 1597.80
Somme liquidate: € 1597.80
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPO-LITO WAFRA S.A.S. DI MARINELLI FRANCO E C.
    CF: 00529050403
  • TIPO-LITO WAFRA S.A.S. DI MARINELLI FRANCO E C.
    CF: 00529050403
CIG: Z6D27F392E
Oggetto: EVENTO FESTIVAL GOD SAVE THE WINE C/O VINITALY 2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 20-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA EDITORIALE FLORENCE SRL
    CF: 04366030486
  • NUOVA EDITORIALE FLORENCE SRL
    CF: 04366030486
CIG: Z2927C5635
Oggetto: PRESTAZIONE PER PARTECIPAZIONE A TEAM CREATIVO LA PRIMAVERA DEL GIRO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 24-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NANNINI ANTON LUCA
    CF: NNNNNL78M01H294O
  • NANNINI ANTON LUCA
    CF: NNNNNL78M01H294O
CIG: Z9528141CE
Oggetto: adesivi prespaziati
Importo aggiudicato: € 838.00
Somme liquidate: € 838.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 21-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
CIG: Z1227E9086
Oggetto: fornitura calze per americane
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14665.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERARIA SRL
    CF: 02503360048
  • PERARIA SRL
    CF: 02503360048
CIG: ZDE26F282D
Oggetto: fornitura servizio di spedizione materiale turistico per attività fieristiche e promozionali
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 2459.02
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 25-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRADING POST EXPRESS SERVICE SRL
    CF: 01600670341
  • TRADING POST EXPRESS SERVICE SRL
    CF: 01600670341
CIG: Z0027E5C9C
Oggetto: fornitura dime per bolli di vernice
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5950.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERARIA SRL
    CF: 02503360048
  • PERARIA SRL
    CF: 02503360048
CIG: Z302846DDD
Oggetto: manufatto artigianale la coppa del giro
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 35000.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VICI ITALO SRL
    CF: 02654840400
  • VICI ITALO SRL
    CF: 02654840400
CIG: ZD0278BE70
Oggetto: fornitura quotidiani 2019
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 754.60
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAIOCCHI PATRIZIA E ANTONELLA
    CF: 01734920406
  • BAIOCCHI PATRIZIA E ANTONELLA
    CF: 01734920406
CIG: Z1227E5D8A
Oggetto: fornitura materiale elettrico per allestimenti Pasqua 2019
Importo aggiudicato: € 30400.00
Somme liquidate: € 30200.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: ZD42801422
Oggetto: evento comunicazione video Brumotti
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EYE DI BRUMOTTI V & C. SNC
    CF: 01582080097
  • EYE DI BRUMOTTI V & C. SNC
    CF: 01582080097
CIG: Z1C2861EBE
Oggetto: compartecipazione thriatlon
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIATHLON DUATHLON
    CF: 02509930406
  • TRIATHLON DUATHLON
    CF: 02509930406
CIG: Z5728145AF
Oggetto: coordinamento grafico mostra secondo casadei
Importo aggiudicato: € 1420.00
Somme liquidate: € 1420.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'AMICO LAURA
    CF: DMCLRA90H59H294H
  • D'AMICO LAURA
    CF: DMCLRA90H59H294H
CIG: ZD428312DC
Oggetto: noleggio n. 2 bagni chimici
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
CIG: ZC828622F1
Oggetto: allestimento quartiertappa giro d'italia
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: ZBA2862317
Oggetto: noleggio transenne giro d'italia
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RO.FRA SERVICE S.R.L.
    CF: 03424310401
  • RO.FRA SERVICE S.R.L.
    CF: 03424310401
CIG: Z0728623DE
Oggetto: service audio + illuminazione esterna ville per giro d'italia
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: Z59286236B
Oggetto: posa e rimozione transenne giro d'italia
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z5528026D9
Oggetto: servizio di facchinaggio spettacolo Molecole
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALL SERVICES SRLS
    CF: 04347800403
  • ALL SERVICES SRLS
    CF: 04347800403
CIG: ZBA288988D
Oggetto: compenso per ricerca fondi Finproject
Importo aggiudicato: € 6250.00
Somme liquidate: € 6250.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Finproject Srl
    CF: 03864170406
  • Finproject Srl
    CF: 03864170406
CIG: Z22286234D
Oggetto: servizio di trasporto carico/scarico transenne giro d'italia
Importo aggiudicato: € 3360.00
Somme liquidate: € 3360.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: ZC9275705E
Oggetto: servizio lavanderia tovaglie sale palazzo del turismo
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 09-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNI GABRIELLA
    CF: BRNGRL60T48H294O
  • BRUNI GABRIELLA
    CF: BRNGRL60T48H294O
CIG: Z5D28E1211
Oggetto: compenso organizzazione mostra Claude Nori
Importo aggiudicato: € 16350.00
Somme liquidate: € 16350.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTCART SRL
    CF: 04677611008
  • POSTCART SRL
    CF: 04677611008
CIG: Z9C27D9380
Oggetto: PRESTAZIONE PER PARTECIPAZIONE A TEAM CREATIVO LA PRIMAVERA DEL GIRO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IMPRONTA DIGITALE SNC
    CF: 03346600400
  • IMPRONTA DIGITALE SNC
    CF: 03346600400
CIG: Z3328729BF
Oggetto: GADGET GIRO D'ITALIA
Importo aggiudicato: € 4504.00
Somme liquidate: € 4504.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUNDIALSERI
    CF: 00477230460
  • MUNDIALSERI
    CF: 00477230460
CIG: ZB127D9151
Oggetto: servizi pubbliredazionali anno 2019
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA & MEDIA SRL - P.IVA 04052730373
    CF: 04052730373
  • MEDIA & MEDIA SRL - P.IVA 04052730373
    CF: 04052730373
CIG: ZC62831302
Oggetto: servizio di noleggio service audio luci per villa Mussolini La Belle Stagione Off
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA LUCE SRL DI AMELLI E LUPPI
    CF: 01604340362
  • LA LUCE SRL DI AMELLI E LUPPI
    CF: 01604340362
CIG: ZB82866F07
Oggetto: redazione testi del espositivo, curatela conduzione talk villa mussolini 19.04
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 2150.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURA TI CON ZERO
    CF: 97343850489
  • ASSOCIAZIONE CULTURA TI CON ZERO
    CF: 97343850489
CIG: ZC728A2D11
Oggetto: servizio di trasporto casine presso Riccione Paese per manifestazione "Io, tu e le rosole"
Importo aggiudicato: € 2447.50
Somme liquidate: € 2447.50
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: ZF528A2CB8
Oggetto: servizio di pulizia urgente e straordinaria presso villa Mussolini
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z2A2894E58
Oggetto: materiale di ferramenta di consumo corrente
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 797.45
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 11-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z7727CC66A
Oggetto: fornitura vernice per bolli allestimenti pasqua 2019
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORIFICIO SAMMARINESE
    CF:
  • COLORIFICIO SAMMARINESE
    CF:
CIG: ZA627955E0
Oggetto: fornitura vino per fogaracia 2019
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 04-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLI ANTONIO AZ. AGR. FATTORIA POGGIO S. MARTINO
    CF: GLLNTN58T03H921M
  • GALLI ANTONIO AZ. AGR. FATTORIA POGGIO S. MARTINO
    CF: GLLNTN58T03H921M
CIG: Z6E2866EB1
Oggetto: servizio di accoglienza mostr dal 19.4-16.6
Importo aggiudicato: € 1147.54
Somme liquidate: € 810.84
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: Z6727E5BF0
Oggetto: noleggio piattaforme aeree per allestimenti Pasqua 2019
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 6794.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z8327E5BA4
Oggetto: noleggio cilindri per allestimenti aerei pasqua 2019
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 7235.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z7728C4855
Oggetto: noleggio transenne Giro d'Italia Under 23
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIKE SERVICE A.S.D.
    CF: 01652341205
  • BIKE SERVICE A.S.D.
    CF: 01652341205
CIG: Z342872618
Oggetto: PALLONCINI GIRO D'ITALIA
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 09-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GADGET GROUP S.R.L.
    CF: 03379330172
  • GADGET GROUP S.R.L.
    CF: 03379330172
CIG: Z7B27CC683
Oggetto: servizio di stesura vernice bolli allestimenti pasqua 2019
Importo aggiudicato: € 20274.00
Somme liquidate: € 20274.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 11-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z6B28672C9
Oggetto: LED WALL
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 11-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: Z9427C46ED
Oggetto: affidamento per servizio di realizzazione del Piano sicurezza eventi 2019
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17817.14
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 21-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MUZIO SALVATORI
    CF: SLVMZU69M05H199Y
  • ING. MUZIO SALVATORI
    CF: SLVMZU69M05H199Y
CIG: ZD3281A5DB
Oggetto: materiale pubblicitario vario la primavera del giro
Importo aggiudicato: € 1960.00
Somme liquidate: € 1960.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARPA PUBBLICITA' S.R.L.
    CF: 00817660400
  • ARPA PUBBLICITA' S.R.L.
    CF: 00817660400
CIG: Z3D27A1533
Oggetto: compartecipazione evento beach line festival 2019
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
CIG: ZE7290E1AB
Oggetto: noleggio strumentazione illuminotecnica e audio per inaugurazione mostra Nori
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 6900.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: Z2028E00A5
Oggetto: servizio di guardiania mostra
Importo aggiudicato: € 3340.80
Somme liquidate: € 3337.32
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: ZBB28E0043
Oggetto: corrispettivo per allestimento mostra Photosynthesis experience
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 02-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAGHINI FILIPPO
    CF: ZGHFPP92H18H294D
  • ZAGHINI FILIPPO
    CF: ZGHFPP92H18H294D
CIG: ZA728CB55B
Oggetto: servizio di pulizia urgente e straordinaria presso villa Franceschi
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: ZCF28CB55A
Oggetto: servizio di pulizia straordinaria vetrate palazzo del turismo
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z3B28D6043
Oggetto: noleggio bagni chimici Under 23
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
CIG: ZCE290E1CB
Oggetto: noleggio strumentazione illuminotecnica e audio per inaugurazione mostra Villa Franceschi
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORDONI GROUP SRL
    CF: 03481610404
  • BORDONI GROUP SRL
    CF: 03481610404
CIG: Z37291AD3B
Oggetto: fornitura di materiale di comunicazione mostra il ciclismo in Romagna secondo Casadei
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 05-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARPA PUBBLICITA' S.R.L.
    CF: 00817660400
  • ARPA PUBBLICITA' S.R.L.
    CF: 00817660400
CIG: Z3C291AD99
Oggetto: Banner autostrada +montaggio e smontaggio
Importo aggiudicato: € 762.00
Somme liquidate: € 762.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 05-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMEGA DI TASSONE CLAUDIO & C. S.N.C.
    CF: 03372290407
  • OMEGA DI TASSONE CLAUDIO & C. S.N.C.
    CF: 03372290407
CIG: Z94291ADC9
Oggetto: montaggio e smontaggio bandiere notte celeste
Importo aggiudicato: € 2565.00
Somme liquidate: € 2565.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 05-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
CIG: ZBD291AD12
Oggetto: stampa materiale promozionale mostre
Importo aggiudicato: € 984.00
Somme liquidate: € 794.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 05-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODULITALIA SRL
    CF: 02126910401
  • MODULITALIA SRL
    CF: 02126910401
CIG: Z64293FBD6
Oggetto: prestazione artistica Albe del 21.07.19
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 05-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANIMAFEMMINA ASSOCIAZIONE TEATRALE AMATORIALE
    CF: 90049180418
  • ANIMAFEMMINA ASSOCIAZIONE TEATRALE AMATORIALE
    CF: 90049180418
CIG: Z7428C4881
Oggetto: trasloco mobililio per lavori Villa Franceschi A/R
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 05-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALL SERVICES DI DE LEO VINCENZO
    CF: DLEVCN46E02H645E
  • ALL SERVICES DI DE LEO VINCENZO
    CF: DLEVCN46E02H645E
CIG: Z09293FCCD
Oggetto: servizio di facchinaggio Albe 2019
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 19-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALL SERVICES DI DE LEO VINCENZO
    CF: DLEVCN46E02H645E
  • ALL SERVICES DI DE LEO VINCENZO
    CF: DLEVCN46E02H645E
CIG: Z3C291AD99
Oggetto: Banner autostrada +montaggio e smontaggio
Importo aggiudicato: € 762.00
Somme liquidate: € 381.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMEGA DI TASSONE CLAUDIO & C. S.N.C.
    CF: 03372290407
  • OMEGA DI TASSONE CLAUDIO & C. S.N.C.
    CF: 03372290407
CIG: Z352953996
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI COMUNICAZIONE VARI EVENTI
Importo aggiudicato: € 1804.00
Somme liquidate: € 1804.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODULITALIA SRL
    CF: 02126910401
  • MODULITALIA SRL
    CF: 02126910401
CIG: Z5A2942C20
Oggetto: noleggio impianto acustico messa madonna del mare 2019
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: ZD62861EDF
Oggetto: compartecipazione challenge italy
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 16000.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHALLENGE ITALY S.S.D. A R.L.
    CF: 04447760408
  • CHALLENGE ITALY S.S.D. A R.L.
    CF: 04447760408
CIG: Z7628E0F00
Oggetto: stampa materiale promozionale mostra phothosyntesis
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 21-08-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • OLIMPIA VISUAL PLAN SRL
    CF:
  • OLIMPIA VISUAL PLAN SRL
    CF:
CIG: ZEB291ADB4
Oggetto: incarico per ideazione e progettazione materiale di comunicazione con declinazione web eventi estate 2019
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 22-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'AMICO LAURA
    CF: DMCLRA90H59H294H
  • D'AMICO LAURA
    CF: DMCLRA90H59H294H
CIG: Z702943309
Oggetto: guaerdiania/pulizia bagni cinema in giardino 2019
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 946.56
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: ZD429332A2
Oggetto: servizio guardiania Palazzo del Turismo Cinè 2019
Importo aggiudicato: € 724.76
Somme liquidate: € 271.44
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 22-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: Z952978159
Oggetto: acquisto basi in cemento per transenne Radio Dj
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 28-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: ZE3293FCBB
Oggetto: service audio luci per Albe 2019
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 5400.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 29-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: Z9F293FC0D
Oggetto: prestazione artistica Albe 2019 Rossana casale
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. ZENART SOCIETA' COOP.
    CF: 01825520990
  • COOP. ZENART SOCIETA' COOP.
    CF: 01825520990
CIG: ZA92979B54
Oggetto: TURISMO - STAMPA CARTOLINE NATALE 2019
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 12-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODULITALIA SRL
    CF: 02126910401
  • MODULITALIA SRL
    CF: 02126910401
CIG: ZB429750D6
Oggetto: service audio luci per evento del 22-24 agosto presso Castello degli agolanti
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1639.34
Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 12-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANELLA ANDREA
    CF: ZNLNDR74M24C573A
  • ZANELLA ANDREA
    CF: ZNLNDR74M24C573A
CIG: Z3F29750AD
Oggetto: service audio luci per festa della repubblica
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 12-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: Z5B2978167
Oggetto: noleggio transenne per radio Dj
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 12-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RO.FRA SERVICE S.R.L.
    CF: 03424310401
  • RO.FRA SERVICE S.R.L.
    CF: 03424310401
CIG: Z722943298
Oggetto: noleggio impianto elettrico Cinema in giardino 2019
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 12-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
CIG: Z062979B84
Oggetto: TURISMO - STAMPA TOTEM PROMOZIONALI
Importo aggiudicato: € 141.00
Somme liquidate: € 141.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMEGA DI TASSONE CLAUDIO & C. S.N.C.
    CF: 03372290407
  • OMEGA DI TASSONE CLAUDIO & C. S.N.C.
    CF: 03372290407
CIG: Z70290E1F3
Oggetto: servizio di pulizia urgente e straordinaria post imbiancatura presso villa Franceschi
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 18-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z3829557CF
Oggetto: noleggio allestimenti porto fino al 31.08.2019
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 18-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: ZB92979BB8
Oggetto: TURISMO - INSERZIONE CORRIERE ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C. SPA
    CF: 00357860402
  • COOP. EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C. SPA
    CF: 00357860402
CIG: ZAE2984165
Oggetto: Ristampa cartoline natale 2019
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
CIG: Z44297F3CD
Oggetto: TURISMO - PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 25/08/2019 RASSEGNA ALBE IN CONTROLUCE
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOX EVENTI ITALIA SOC. A RESP. LIM. SEMPL.
    CF: 13127631003
  • BOX EVENTI ITALIA SOC. A RESP. LIM. SEMPL.
    CF: 13127631003
CIG: Z68289F02A
Oggetto: corda nylon per allestimento ombrelloni in occasione del Giro d'Italia
Importo aggiudicato: € 267.90
Somme liquidate: € 267.90
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 23-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LAVORATORI DEL MARE A R.L.
    CF: 00126810407
  • COOPERATIVA LAVORATORI DEL MARE A R.L.
    CF: 00126810407
CIG: Z4D29A04BD
Oggetto: band per Movidone del 4/09
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 23-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMUSIC SOC. COOP.
    CF: 02477940403
  • INTERMUSIC SOC. COOP.
    CF: 02477940403
CIG: ZD929A043C
Oggetto: compenso organizzazione evento pulsioni
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAU EDITRICE SRL
    CF: 02265070546
  • TAU EDITRICE SRL
    CF: 02265070546
CIG: ZB929A046F
Oggetto: Evento Domina 2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. CULTURALE IDENTITA' EUROPEA
    CF: 91053380407
  • ASS. CULTURALE IDENTITA' EUROPEA
    CF: 91053380407
CIG: ZCA293FCDB
Oggetto: servizio di noleggio pianoforte Albe 2019
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
CIG: Z0929432BA
Oggetto: noleggio proiettore per cinema in giardino
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREVOST SRL
    CF: 10182460153
  • PREVOST SRL
    CF: 10182460153
CIG: ZF629432E0
Oggetto: noleggio americane per struttura schermo Cinema in giardino 2019
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FPM SYSTEM SRL
    CF: 03462190400
  • FPM SYSTEM SRL
    CF: 03462190400
CIG: ZCE295580A
Oggetto: fornitura e posa si retedi copertura transenne + zavorre per transenne
Importo aggiudicato: € 2490.00
Somme liquidate: € 2490.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FPM SYSTEM SRL
    CF: 03462190400
  • FPM SYSTEM SRL
    CF: 03462190400
CIG: Z1D2979BD5
Oggetto: TURISMO - INSERZIONE RESTO DEL CARLINO
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 02-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
CIG: Z4A2992658
Oggetto: organizzazione evento La bella stagione Off - Kandy Gable & Claudio Donzelli in concerto
Importo aggiudicato: € 2540.00
Somme liquidate: € 2540.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 02-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE RICCIONE TEATRO
    CF: 01710240407
  • ASSOCIAZIONE RICCIONE TEATRO
    CF: 01710240407
CIG: ZE129B4024
Oggetto: noleggio palco piazzale Roma per concerto Film
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 21780.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 2 RIMINI SRL
    CF: 04137920403
  • STUDIO 2 RIMINI SRL
    CF: 04137920403
CIG: Z212979AF3
Oggetto: PROGETTO ILLUMINAZIONE ARTISTICA V.LE CECCARINI - FORNITURA/NOLEGGI ATTREZZATURE AUDIO/LUCI
Importo aggiudicato: € 8050.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: ZE529EE3AF
Oggetto: mostra itinerante don Montali
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18123.31
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISSR-IST. SUP. SI SC. RELIGIOSE I. A. MARVELLI
    CF: 91163700403
  • ISSR-IST. SUP. SI SC. RELIGIOSE I. A. MARVELLI
    CF: 91163700403
CIG: Z992A19CE7
Oggetto: compartecipazione fornitura materiale promozionale convegno polizie locali 2019
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z2F29DFD3E
Oggetto: fornitura radiomicrofoni e cavistica per esigenze del palazzo
Importo aggiudicato: € 1623.00
Somme liquidate: € 1623.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORDONI GROUP SRL
    CF: 03481610404
  • BORDONI GROUP SRL
    CF: 03481610404
CIG: Z0E2933236
Oggetto: servizio di trasporto casina Radio2
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 05-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: ZBD27CC6A7
Oggetto: servizio di rimozione bolli allestimenti pasqua 2019
Importo aggiudicato: € 12800.00
Somme liquidate: € 12800.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
CIG: ZEE2A449A1
Oggetto: restauro busto Manfroni nell'ambito degli eventi del Compleanno di Riccione
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIARDINI ANSELMO
    CF: GRDNLM52S20H274W
  • GIARDINI ANSELMO
    CF: GRDNLM52S20H274W
CIG: ZBC2A448E6
Oggetto: fornitura materiale di consumo per compleanno di Riccione
Importo aggiudicato: € 143.60
Somme liquidate: € 143.60
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MO.CA. SPA
    CF: 00387080401
  • MO.CA. SPA
    CF: 00387080401
CIG: ZE22A44956
Oggetto: fornitura pannelli autoportanti inaugurazione Scuola Paese - compleanno Riccione
Importo aggiudicato: € 396.00
Somme liquidate: € 396.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
CIG: Z022A6B568
Oggetto: PRESTAZIONE MUSICALE CORPO BANDISTICO MONDAINO COMMEMORAZIONE DEFUNTI 02/11/2019
Importo aggiudicato: € 682.00
Somme liquidate: € 682.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORPO BANDISTICO MONDAINO
    CF: 82015330408
  • CORPO BANDISTICO MONDAINO
    CF: 82015330408
CIG: Z212A8278E
Oggetto: fornitura audio video progetto cinematografico
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARI ALESSANDRO
    CF: 03603440409
  • PARI ALESSANDRO
    CF: 03603440409
CIG: Z9A2A827D0
Oggetto: noleggio service luci progetto cinematografico
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NS SERVICE DI SACCHINI NICOLETTA
    CF: SCCNLT77D63H294Z
  • NS SERVICE DI SACCHINI NICOLETTA
    CF: SCCNLT77D63H294Z
CIG: Z852A448C8
Oggetto: fornitura vino per brindisi Compleanno di Riccione
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLI FRANCO
    CF: GLLFNC64R31H921N
  • GALLI FRANCO
    CF: GLLFNC64R31H921N
CIG: Z992A63672
Oggetto: spostamento e posizionamento casine di natale
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11500.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: ZB72A441AB
Oggetto: acqusito testi per aggiornamento
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 97.90
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z3F2989D0E
Oggetto: TURISMO - PRESTAZIONE PER RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO SIRTIS SRL
    CF: 01927860401
  • ECO SIRTIS SRL
    CF: 01927860401
CIG: Z932AEE292
Oggetto: servizi per coordinamento e produzione progetto cinematografico
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39500.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN MARINO PERFORMANCE SRL
    CF:
  • SAN MARINO PERFORMANCE SRL
    CF:
CIG: ZA32A44906
Oggetto: lastre in plexiglass per mostra Don Montali - Compleanno di Riccione
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: Z092A833B7
Oggetto: incarico artistico concerto auguri Orchestra
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL RECORDS SRL
    CF: 07582871005
  • DIGITAL RECORDS SRL
    CF: 07582871005
CIG: Z502A44934
Oggetto: prestazione marching band
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ASTRALMUSIC NEXT STAGE
    CF: 02312290428
  • ASSOCIAZIONE ASTRALMUSIC NEXT STAGE
    CF: 02312290428
CIG: Z8C2A39E1B
Oggetto: manutenzione casette in legno
Importo aggiudicato: € 8860.00
Somme liquidate: € 8860.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 24-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO.GIARDINO DI ROSCIANI ANDREA
    CF: RSCNDR73P02I608I
  • ECO.GIARDINO DI ROSCIANI ANDREA
    CF: RSCNDR73P02I608I
CIG: Z582A83370
Oggetto: noleggio lifting ball motorizzata
Importo aggiudicato: € 21300.00
Somme liquidate: € 21300.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW LIGHT INSIGHT DI DAVIDE CODECASA
    CF: CDCDVD77L13L872D
  • NEW LIGHT INSIGHT DI DAVIDE CODECASA
    CF: CDCDVD77L13L872D
CIG: Z862A83317
Oggetto: noleggio cupola geodetica
Importo aggiudicato: € 17255.00
Somme liquidate: € 12300.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 13-01-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FMEDIA SRL
    CF: 03539010163
  • FMEDIA SRL
    CF: 03539010163
CIG: ZB62A83348
Oggetto: animazione villaggio di natale 2019-2020
Importo aggiudicato: € 10200.00
Somme liquidate: € 10200.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 13-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FMEDIA SRL
    CF: 03539010163
  • FMEDIA SRL
    CF: 03539010163
CIG: ZE02AF857E
Oggetto: Compartecipazione organizzazione evento accensione albero di Natale 2019
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 14-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. CULT. DEL PORTO
    CF: 91162070402
  • ASS. CULT. DEL PORTO
    CF: 91162070402
CIG: ZF72AF85CF
Oggetto: servizi palacongressi Hip Hop Contest 2020
Importo aggiudicato: € 28552.00
Somme liquidate: € 28552.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 21-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: Z932AEE292
Oggetto: servizi per coordinamento e produzione progetto cinematografico
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN MARINO PERFORMANCE SRL
    CF:
  • SAN MARINO PERFORMANCE SRL
    CF:
CIG: Z2D2A8339D
Oggetto: incarico artistico concerto auguri Ezio Bosso
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17041.34
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 17-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSSO EZIO LUIGI
    CF: BSSZLG71P13L219C
  • BOSSO EZIO LUIGI
    CF: BSSZLG71P13L219C
CIG: Z942B03710
Oggetto: servizio di stampa materiale cartaceo di comunicazione ice carpet 2019-2020
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 1280.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 29-01-2020
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • CONIGRAF SRL
    CF: 04303840401
  • CONIGRAF SRL
    CF: 04303840401
CIG: Z952ADDF49
Oggetto: ICEcarpet 2019-2020
Importo aggiudicato: € 3430.00
Somme liquidate: € 3430.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • OMEGA DI TASSONE CLAUDIO & C. S.N.C.
    CF: 03372290407
  • OMEGA DI TASSONE CLAUDIO & C. S.N.C.
    CF: 03372290407
CIG: Z782ADDF50
Oggetto: stampa materiale di comunicazione ice carpet 2019-2020
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 14-01-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
CIG: Z712B3D4FF
Oggetto: lavori di facchinaggio Castello Agolanti
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 14-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FPM SYSTEM SRL
    CF: 03462190400
  • FPM SYSTEM SRL
    CF: 03462190400
CIG: Z962AC5859
Oggetto: fornitura impianto elettrico casine e noleggio impianto elettrico per luminarie
Importo aggiudicato: € 24250.00
Somme liquidate: € 24200.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 29-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: Z442B2EF34
Oggetto: OSSERVATORIO TURISTICO LOCALE 2020
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 18-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • H-BENCHMARK SRL
    CF: 03998320240
  • H-BENCHMARK SRL
    CF: 03998320240
CIG: Z7D2B1C6C7
Oggetto: servizi tecnici concerto degli auguri Ezio Bosso
Importo aggiudicato: € 12450.00
Somme liquidate: € 11905.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 17-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: Z5B2B2A501
Oggetto: compartecipazione coro per evento di S.Stefano 2019-Palacongressi
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 29-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE STEPS
    CF: 03340960404
  • ASSOCIAZIONE STEPS
    CF: 03340960404
CIG: Z422B2A521
Oggetto: compartecipazione coro per evento del 19 gennaio 2020 - Palacongressi
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE RIMINI CLASSICA
    CF: 04115650402
  • ASSOCIAZIONE RIMINI CLASSICA
    CF: 04115650402
CIG: ZDC2AEE68F
Oggetto: rassegna dai cori al cuore 2019 - Riccione Women Ensemble e SATIB Singers
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. CULTURALE CALICANTUS RICCIONE
    CF: 02664950405
  • ASS. CULTURALE CALICANTUS RICCIONE
    CF: 02664950405
CIG: ZE22AEE637
Oggetto: rassegna dai cori al cuore 2019 - Coro Stella Alpina
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CORO STELLA ALPINA
    CF: 03275850406
  • ASSOCIAZIONE CORO STELLA ALPINA
    CF: 03275850406
CIG: ZDF2AC586A
Oggetto: noleggio estintori portatili per villaggio di natale + segnaletica sicurezza
Importo aggiudicato: € 628.00
Somme liquidate: € 628.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z022B28DFF
Oggetto: servizi facchinaggio
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 21-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FPM SYSTEM SRL
    CF: 03462190400
  • FPM SYSTEM SRL
    CF: 03462190400
CIG: Z5029A0491
Oggetto: Esibizione Coro on occasione Domina 2019
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. CULTURALE CALICANTUS RICCIONE
    CF: 02664950405
  • ASS. CULTURALE CALICANTUS RICCIONE
    CF: 02664950405
CIG: ZD22B21E66
Oggetto: servizi di guardiania e pulizia periodo ice carpet
Importo aggiudicato: € 1492.53
Somme liquidate: € 1421.82
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 11-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: Z6E2B3D044
Oggetto: realizzazione e noleggio impianto elettrico pista di pattinaggio/presepe
Importo aggiudicato: € 7207.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA
  • LA LUCE SRL DI AMELLI E LUPPI
    CF: 01604340362
  • LA LUCE SRL DI AMELLI E LUPPI
    CF: 01604340362
CIG: Z0B2B1C672
Oggetto: spese per servizi Palacongressi - n. 3 Concerti sala concordia
Importo aggiudicato: € 6259.00
Somme liquidate: € 6259.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 29-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: Z9D2AC5846
Oggetto: FORNITURA MOQUETTE BIANCA ICE CARPET 2019-2020
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10500.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONTANA ROBERTO
    CF: 10888940961
  • FONTANA ROBERTO
    CF: 10888940961
CIG: ZC52AC4B86
Oggetto: fornitura calze per vasi
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTANARI NATALE
    CF: 00657860417
  • MONTANARI NATALE
    CF: 00657860417
CIG: ZD52AC4AEF
Oggetto: posa moquette viale Ceccarini
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 29-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z822AC4B1D
Oggetto: posa calze vasi ice carpet
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 29-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z672B2A160
Oggetto: servizio di ospitalità artisti concerti auguri ice carpet 2019
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4508.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 18-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
CIG: ZA82B1C69A
Oggetto: servizi di facchinaggio concerti auguri e posa moquette presepe
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 29-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
  • RAPIDO S.R.L.
    CF: 04279820403
CIG: Z152B1C633
Oggetto: FORNITURA MOQUETTE BIANCA ICE CARPET 2019-2020
Importo aggiudicato: € 2014.00
Somme liquidate: € 2014.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 29-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: ZA92B27D3D
Oggetto: fornitura calze Befana
Importo aggiudicato: € 2969.00
Somme liquidate: € 2969.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRODOTTI DOLCIARI RIGATO SRL
    CF: 00323180299
  • PRODOTTI DOLCIARI RIGATO SRL
    CF: 00323180299
CIG: Z942B5124C
Oggetto: PRESTAZIONE TECNICA/FONICO CONCERTO AUGURI 29/12/2019
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL RECORDS SRL
    CF: 07582871005
  • DIGITAL RECORDS SRL
    CF: 07582871005
CIG: Z0627C5694
Oggetto: PRESTAZIONE PER PARTECIPAZIONE A TEAM CREATIVO LA PRIMAVERA DEL GIRO
Importo aggiudicato: € 4441.00
Somme liquidate: € 4440.80
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'AMICO LAURA
    CF: DMCLRA90H59H294H
  • D'AMICO LAURA
    CF: DMCLRA90H59H294H
CIG: Z58281D324
Oggetto: La Primavera del Giro - Stampa e realizzazione materiale allestimenti
Importo aggiudicato: € 7248.00
Somme liquidate: € 7248.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • OMEGA DI TASSONE CLAUDIO & C. S.N.C.
    CF: 03372290407
  • OMEGA DI TASSONE CLAUDIO & C. S.N.C.
    CF: 03372290407
CIG: ZC62874695
Oggetto: stampa materiale promozionale Giro d'Italia
Importo aggiudicato: € 39770.00
Somme liquidate: € 39770.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
  • MULTIGRAPH SRL
    CF: 03987330408
CIG: Z272933216
Oggetto: noleggio sala palacongressi Cinè 2019
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 05-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: ZA329C5497
Oggetto: compartecip. Trofeo Città di Riccione-Cavallo arabo
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 2459.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 22-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANICA-ASSOCIAZ. NAZ. ITALIANA CAVALLO ARABO
    CF: 97002100580
  • ANICA-ASSOCIAZ. NAZ. ITALIANA CAVALLO ARABO
    CF: 97002100580
CIG: ZBC296ED06
Oggetto: PROGETTAZIONE GRAFICA 2019
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 20250.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 17-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRONTA DIGITALE SNC
    CF: 03346600400
  • IMPRONTA DIGITALE SNC
    CF: 03346600400
CIG: Z11293FC04
Oggetto: prestazione artistica Albe 2019
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 2350.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO DELLA CRETA
    CF: 03441250796
  • GRUPPO DELLA CRETA
    CF: 03441250796
CIG: Z9228FFBE1
Oggetto: SPESE DI OSPITATLITA' E RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 8811.48
Somme liquidate: € 8490.98
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 18-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
CIG: Z132989CF6
Oggetto: La Primavera del Giro. Servizio smaltimento rifiuti
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2019 al 02-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z7421CDEAB
Oggetto: acquisto prontuari egaf
Importo aggiudicato: € 1488.00
Somme liquidate: € 1488.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 22-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
CIG: Z26233E7C1
Oggetto: manutenzione e assistenza hardware e software
Importo aggiudicato: € 911.00
Somme liquidate: € 911.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 12-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
CIG: Z7226F81B4
Oggetto: open software anno 2019
Importo aggiudicato: € 20491.00
Somme liquidate: € 17002.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SOFTWARE srl
    CF: 02810000279
  • OPEN SOFTWARE srl
    CF: 02810000279
CIG: Z5426EDFAF
Oggetto: manutenzione impianto antifurto coi
Importo aggiudicato: € 294.00
Somme liquidate: € 294.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 19-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEL ANTIFURTO DUE SRL
    CF: 01905600407
  • SIEL ANTIFURTO DUE SRL
    CF: 01905600407
CIG: Z3F26EDB01
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO COI
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUGGERI ESTINTORI
    CF: 00548590405
  • RUGGERI ESTINTORI
    CF: 00548590405
CIG: Z4E26ED8
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO COI
Importo aggiudicato: € 713.00
Somme liquidate: € 713.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
CIG: Z3A26ED5BC
Oggetto: alimentazione centralina rio melo per coi
Importo aggiudicato: € 673.00
Somme liquidate: € 673.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 21-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
CIG: ZA026E3BD7
Oggetto: fornitura prontuari egaf 2019
Importo aggiudicato: € 1448.00
Somme liquidate: € 1448.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
CIG: Z1D26DDBBE
Oggetto: acquisto reagenti sokks
Importo aggiudicato: € 412.00
Somme liquidate: € 412.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLF A KAFKCA
    CF:
  • VOLF A KAFKCA
    CF:
CIG: Z3526DD963
Oggetto: acquisti urgenti ferramenta neri 2019
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2931.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 03-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: ZBD26DB28C
Oggetto: servizi ancitel 2019
Importo aggiudicato: € 4918.00
Somme liquidate: € 4310.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 02-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
CIG: Z5226D8314
Oggetto: acquisto urgente 3 cover con tastiera per tablet presso Comet
Importo aggiudicato: € 198.00
Somme liquidate: € 198.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 22-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: Z2026D5830
Oggetto: manutenzione fotosegnalamento 2019
Importo aggiudicato: € 3470.00
Somme liquidate: € 3470.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECOM SRL, 01596231009
    CF: 06689140587
  • SECOM SRL, 01596231009
    CF: 06689140587
CIG: ZB726C2EA0
Oggetto: quota fisu 2019
Importo aggiudicato: € 2730.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORUM ITALIANO SICUREZZA URBANA (FISU)
    CF: 91186570379
  • FORUM ITALIANO SICUREZZA URBANA (FISU)
    CF: 91186570379
CIG: ZC926FF260
Oggetto: manutenzione e assistenza 2019 his 21
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
CIG: ZD72706Ebf
Oggetto: acquisto prese usb complete di cavo
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: Z4927095EE
Oggetto: acquisto urgente memoria aggiuntiva
Importo aggiudicato: € 57.00
Somme liquidate: € 57.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: Z052718B59
Oggetto: attrezzatura elettrica jolly elettronica
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
CIG: ZF0271EB0B
Oggetto: manutenzione impianto idrometrico coi
Importo aggiudicato: € 848.00
Somme liquidate: € 848.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZCD2722543
Oggetto: servizio di stampa giubbotti estivi
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2568.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 19-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.O.M. DESIGN S.R.L.
    CF: 03660500400
  • F.O.M. DESIGN S.R.L.
    CF: 03660500400
CIG: ZCA27242D9
Oggetto: corso guida per il personale
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA SAFE
    CF: 94152860485
  • AREA SAFE
    CF: 94152860485
CIG: Z942727ECF
Oggetto: acquisto distruggidocumenti per il comando di PL di Riccione
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: ZE1272948B
Oggetto: tsn 2019
Importo aggiudicato: € 7031.00
Somme liquidate: € 7031.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 03-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO
    CF: 92022270414
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO
    CF: 92022270414
CIG: ZC2272573E
Oggetto: MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO AL PARCHEGGIO VOLTA.
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z8E27258EA
Oggetto: MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO AL PARCHEGGIO CURIEL.
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z95272BCD9
Oggetto: affidamento a Santa Monica Spa accordo di programma
Importo aggiudicato: € 13200.00
Somme liquidate: € 13200.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTA MONICA SPA
    CF: 00378530406
  • SANTA MONICA SPA
    CF: 00378530406
CIG: ZC92733E8F
Oggetto: autolavaggio urgente
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOLAVAGGIO RICCIONE 1 DI MELETTI SNC
    CF: 01621460409
  • AUTOLAVAGGIO RICCIONE 1 DI MELETTI SNC
    CF: 01621460409
CIG: Z7F27451BC
Oggetto: lavori allacciamento rete elettrico rio melo zona ex mcdonald
Importo aggiudicato: € 3028.00
Somme liquidate: € 3028.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 21-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
CIG: ZEF2749FF7
Oggetto: fornitura urgente fondine per glock
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 246.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
CIG: ZC627722E3
Oggetto: riparazione serbatoi gpl
Importo aggiudicato: € 656.00
Somme liquidate: € 656.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTI RICCARDO SRL
    CF: 03922260405
  • BETTI RICCARDO SRL
    CF: 03922260405
CIG: ZC027772A6
Oggetto: manutenzione e riprogrammazione radio tetra per coi
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z8E2788B50
Oggetto: manutenzione etilometro
Importo aggiudicato: € 942.00
Somme liquidate: € 942.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 06-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M.SERVIZI SRL
    CF: 03084000128
  • B.M.SERVIZI SRL
    CF: 03084000128
CIG: Z4A2790EFF
Oggetto: manutenzione urgente fotocopiatrici comando
Importo aggiudicato: € 248.00
Somme liquidate: € 248.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: ZB82791713
Oggetto: manutenzione impianto vista red riscattato
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 21-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Traffic Tecnology Srl
    CF: 03298520242
  • Traffic Tecnology Srl
    CF: 03298520242
CIG: Z5127A294C
Oggetto: pedaggio autostradale 2019
Importo aggiudicato: € 715.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA
    CF: 07516911000
CIG: Z1727A642E
Oggetto: SERVIZIO DI TAGLIO E/O SALDATURA PER SERVIZIO TRAFFICO / SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: ZF527A9731
Oggetto: autolavaggio urgente
Importo aggiudicato: € 51.00
Somme liquidate: € 51.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 26-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOLAVAGGIO RICCIONE 1 DI MELETTI SNC
    CF: 01621460409
  • AUTOLAVAGGIO RICCIONE 1 DI MELETTI SNC
    CF: 01621460409
CIG: Z1927AA95A
Oggetto: manutenzione defibrillatore
Importo aggiudicato: € 128.00
Somme liquidate: € 128.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 02-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO RIMINESE S.A.S.
    CF: 01768260406
  • ANTINCENDIO RIMINESE S.A.S.
    CF: 01768260406
CIG: Z5B27B4D3B
Oggetto: fornitura di scanner
Importo aggiudicato: € 1272.00
Somme liquidate: € 1272.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 03-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CARTA S.R.L.
    CF: 03274460371
  • PUNTO CARTA S.R.L.
    CF: 03274460371
CIG: ZC227B9BFA
Oggetto: PANNELLI IN POLIPROPILENE CM 40X60 SP. MM 5 PER DISCIPLINA VIABILITA' TEMPORANEA IN OCCASIONE DI EVENTI E GARE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: Z7427CA154
Oggetto: fornitura urgente olio per motori
Importo aggiudicato: € 116.00
Somme liquidate: € 116.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 22-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURORICAMBI DI UGOLINI G. & C. S.N.C.
    CF: 01813030408
  • EURORICAMBI DI UGOLINI G. & C. S.N.C.
    CF: 01813030408
CIG: Z2327CF07C
Oggetto: servizi urgenti per unità cinofila
Importo aggiudicato: € 67.00
Somme liquidate: € 67.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pianeta 4 Zampe
    CF: 03289570404
  • Pianeta 4 Zampe
    CF: 03289570404
CIG: ZA927CFB1C
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2019
Importo aggiudicato: € 26891.00
Somme liquidate: € 26891.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 13-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORACING DI BARBIERI DANIELE E C. SAS
    CF: 03263790408
  • AUTORACING DI BARBIERI DANIELE E C. SAS
    CF: 03263790408
CIG: Z9F27D9354
Oggetto: kit toner per foto segnalamento
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 345.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: Z3227DB6A9
Oggetto: adesione a convenzione lotto 1 vestiario intercenter ditta forint
Importo aggiudicato: € 4565.00
Somme liquidate: € 4565.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 26-07-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
CIG: Z4A27DB83A
Oggetto: convenzione vestiario estivo intercenter lotto 3 forint
Importo aggiudicato: € 1486.00
Somme liquidate: € 167.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 26-07-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
CIG: Z7F27EEF98
Oggetto: SERVIZIO DI RIFACIMENTO GRAFICA MEZZI
Importo aggiudicato: € 8490.00
Somme liquidate: € 8490.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 02-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CGS PUBBLICITA
    CF: 03630810400
  • CGS PUBBLICITA
    CF: 03630810400
CIG: Z3327F2F6E
Oggetto: servizio di serigrafia sui gadget per la polizia locale per l'educazione stradale
Importo aggiudicato: € 2344.00
Somme liquidate: € 1631.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 13-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA VENERANDI
    CF: 03698800400
  • SERIGRAFIA VENERANDI
    CF: 03698800400
CIG: Z2027F75CE
Oggetto: FORNITURA N. 4 PARCOMETRI PARKEON MODELLO STRADA USATI-RIGENERATI.
Importo aggiudicato: € 14280.00
Somme liquidate: € 14280.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 22-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 02446140390
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 02446140390
CIG: Z2A27F4F52
Oggetto: FORNITURA DI NR. 5 PARCOMETRI PARKEON MODELLO STELIO USATI E RIGENERATI.
Importo aggiudicato: € 11750.00
Somme liquidate: € 11750.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
CIG: Z9827E0719
Oggetto: SERVIZIO DI PORTINERIA INTEGR. CON ACCOGLIENZA VIGILANZA CUSTODIA PARCHEGGIO MULTIPIANO DELLA STAZIONE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39896.01
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.
    CF: 02475340408
  • C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.
    CF: 02475340408
CIG: Z5927F00CE
Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA INTEGR. CON NAVETTA TAGLIO ERBA MANUT. COPERTURE POSTI AUTO SCARICO CAMPER CUSTODIA PARCHEGGIO VOLTA.
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38961.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIMINI PARKS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 04060800408
  • RIMINI PARKS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 04060800408
CIG: Z5627E9716
Oggetto: RIPRISTINO DISPLAY ASCENSORE 22N44184 DEL PARCHEGGIO DI P.CURIEL
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
CIG: Z8D280B371
Oggetto: acquisto urgente cordless
Importo aggiudicato: € 81.00
Somme liquidate: € 81.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 21-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: Z66280D608
Oggetto: manutenzione urgente stampante
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: ZDA280E4A1
Oggetto: CANONE MAIL PEC MASSIVA E PEC COMANDO PER TRE ANNI
Importo aggiudicato: € 975.00
Somme liquidate: € 975.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 29-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.p.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.p.A.
    CF: 07945211006
CIG: Z1A282012E
Oggetto: servizio di manutenzione e assistenza sistema di monitoraggio idrometrico
Importo aggiudicato: € 12253.00
Somme liquidate: € 12001.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 19-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z642827E09
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI CORPI ILLUMINANTI PARCHEGGIO P.LE CURIEL.
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
CIG: Z2928284AF
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CANCELLI NR. 4 PARCHEGGI RECINTATI NON CUSTODITI.
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
CIG: ZBF28286E0
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CANCELLI NR. 1 PARCHEGGIO RECINTATO CUSTODITO.
Importo aggiudicato: € 1270.00
Somme liquidate: € 1270.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
CIG: Z292830A07
Oggetto: lotto 1 intercenter convenzione mobili
Importo aggiudicato: € 1663.00
Somme liquidate: € 1454.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 12-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • METALPLEX SPA
    CF: 00145810628
  • METALPLEX SPA
    CF: 00145810628
CIG: Z442830A71
Oggetto: lotto 2 intercenter mobili
Importo aggiudicato: € 955.00
Somme liquidate: € 955.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 12-07-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
CIG: Z332830AC3
Oggetto: lotto 3 convenzione mobili
Importo aggiudicato: € 955.00
Somme liquidate: € 955.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MOSCHELLA SEDUTE SRL
    CF: 01991400670
  • MOSCHELLA SEDUTE SRL
    CF: 01991400670
CIG: Z63283962E
Oggetto: FORNITURA NR. 1 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE KG.30 E NR. 1 ESTINTORE A POLVERE KG.6 C/O PARCHEGGIO VOLTA
Importo aggiudicato: € 226.00
Somme liquidate: € 226.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: ZEC283A975
Oggetto: software sanzioni amministrative no cds
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 02-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
CIG: ZB8283A830
Oggetto: SMONTAGGIO E RIPRISTINO URGENTE PALO PERICOLANTE CON MEZZO CON CESTELLO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: Z12283A791
Oggetto: RIPRISTINO STRISCIONE PVC INGRESSO PARCHEGGIO VOLTA.
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: ZC628480B9
Oggetto: acquisto urgente bandiere
Importo aggiudicato: € 267.00
Somme liquidate: € 267.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 11-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE S.R.L.
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE S.R.L.
    CF: 02205060409
CIG: ZB6284853C
Oggetto: acquisto urgente bandiere
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANIFICIO CASADEI DI BONINI MERCATELLI E C. S.N.C.
    CF: 00685030405
  • PANIFICIO CASADEI DI BONINI MERCATELLI E C. S.N.C.
    CF: 00685030405
CIG: ZDB284C136
Oggetto: manutenzione e taratura telelaser
Importo aggiudicato: € 1916.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTRAFF SRL
    CF: 08625900157
  • ELTRAFF SRL
    CF: 08625900157
CIG: Z952871EE7
Oggetto: acquisto lampeggianti magnetici
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOCACCIA GROUP AUTOMOTIVE
    CF: 02422050399
  • FOCACCIA GROUP AUTOMOTIVE
    CF: 02422050399
CIG: Z3628778FE
Oggetto: FORNITURA URGENTE NR. 1 CHIAVE CASSAFORTE PARCOMETRO PARKEON STELIO.
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 53.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2019 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
CIG: Z402889806
Oggetto: canone smart park 2019
Importo aggiudicato: € 7050.00
Somme liquidate: € 7050.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 24-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 03344550409
  • INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 03344550409
CIG: Z7828A4BBD
Oggetto: fornitura di strumentazione elettronica per il coi
Importo aggiudicato: € 1097.00
Somme liquidate: € 1097.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: Z3928AD7A2
Oggetto: TORCE PER IL COI
Importo aggiudicato: € 402.00
Somme liquidate: € 402.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 02-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLTELLERIA COLLINI
    CF: 02270500123
  • COLTELLERIA COLLINI
    CF: 02270500123
CIG: ZDB28AE3EC
Oggetto: STAMPANTE WIRE LESS
Importo aggiudicato: € 229.00
Somme liquidate: € 229.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 13-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: Z0D28B3C87
Oggetto: assistenza attrezzatura coi
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: ZEC28B4992
Oggetto: affidamento incarico Cucci per COI
Importo aggiudicato: € 16393.00
Somme liquidate: € 16393.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 03-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CUCCI PIETRO
    CF: 02494160407
  • CUCCI PIETRO
    CF: 02494160407
CIG: Z9828B9013
Oggetto: MANUTENZIONE ARREDI COMANDO PL
Importo aggiudicato: € 945.00
Somme liquidate: € 945.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 06-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONATI ALBERTO DI DONATI ROBERTO & C. S.A.S.
    CF: 02273860409
  • DONATI ALBERTO DI DONATI ROBERTO & C. S.A.S.
    CF: 02273860409
CIG: Z1C28DA26C
Oggetto: pellicola e custodia tablet prot.civile
Importo aggiudicato: € 53.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: Z3228E0193
Oggetto: servizio di toelettatura
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pianeta 4 Zampe
    CF: 03289570404
  • Pianeta 4 Zampe
    CF: 03289570404
CIG: Z5428E01EA
Oggetto: acquisto di cibo per cane unità cinofila
Importo aggiudicato: € 24.00
Somme liquidate: € 24.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pianeta 4 Zampe
    CF: 03289570404
  • Pianeta 4 Zampe
    CF: 03289570404
CIG: ZF128E5278
Oggetto: assistenza e manutenzione pc coi
Importo aggiudicato: € 111.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
CIG: ZCC28B50A2
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE HERMES
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 13-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEARDINI STEFANO
    CF: LRDSFN60T28H294W
  • LEARDINI STEFANO
    CF: LRDSFN60T28H294W
CIG: Z9828E0D61
Oggetto: SACCHETTI IN POLIETILENE PER RACCOLTA MONETE PARCOMETRI
Importo aggiudicato: € 1780.00
Somme liquidate: € 1780.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 13-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.PI.VI. SRL
    CF: 02834700151
  • O.PI.VI. SRL
    CF: 02834700151
CIG: Z0328EB223
Oggetto: vestiario coi 2019
Importo aggiudicato: € 2906.00
Somme liquidate: € 2906.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
CIG: ZD328DB45F
Oggetto: fpo interruttore COI
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 12-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
CIG: Z6D28F26F3
Oggetto: caschetti per servizio in bici
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 19-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUMAR SRL
    CF: 03596871008
  • BRUMAR SRL
    CF: 03596871008
CIG: Z7828F3A95
Oggetto: adesivi per palette segnaletiche
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CGS PUBBLICITA
    CF: 03630810400
  • CGS PUBBLICITA
    CF: 03630810400
CIG: Z6928F9D7D
Oggetto: ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 13-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: Z8428F4E7C
Oggetto: INFORMAZIONI E PULIZIE PARCHEGGI.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01958530402
  • COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01958530402
CIG: Z352902968
Oggetto: servizio rimozioni e demolizioni
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 3486.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 03-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIORGI ANGELO
    CF: 01348150408
  • GIORGI ANGELO
    CF: 01348150408
CIG: Z4F290D32C
Oggetto: NR. 50 DELINEATORI CILINDRICI IN POLIETILENE A.Q. CON DUE FASCE RIFRANGENTI H.I. H75 D20
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 26-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z94291228F
Oggetto: canone licenza targa sistem per 6 attrezzature
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 12-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z2D2913BBE
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DI NR. 2 CANCELLI AUTOMATICI PRESSO PARCHEGGI PUBBLICI RECINTATI NON CUSTODITI.
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
CIG: Z7129184FA
Oggetto: TONER URGENTE
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: Z7C292E016
Oggetto: FORNITURA DI NR. 100 ROTOLI CARTA / TICKETS PER I PARCOMETRI PARKEON MOD. STELIO E PARKEON MOD. STRADA.
Importo aggiudicato: € 1190.00
Somme liquidate: € 1190.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 13-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRRONE S.R.L.
    CF: 08055750965
  • PIRRONE S.R.L.
    CF: 08055750965
CIG: Z84292E820
Oggetto: pulizie urgenti sede comando estivo ps
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 19-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
CIG: ZDE2943A22
Oggetto: FORNITURA DI POUCHES PER LA PLASTIFICAZIONE DI DOCUMENTI.
Importo aggiudicato: € 408.00
Somme liquidate: € 407.90
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCRIBA S.R.L.
    CF: 02169280233
  • SCRIBA S.R.L.
    CF: 02169280233
CIG: Z062945F05
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO URGENTE
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 26-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fabbi Imola srl
    CF: 02381890371
  • Fabbi Imola srl
    CF: 02381890371
CIG: Z04294B0D7
Oggetto: notifica verbali all'estero
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SOFTWARE srl
    CF: 02810000279
  • OPEN SOFTWARE srl
    CF: 02810000279
CIG: Z41294B67F
Oggetto: servizio urgente aggiornamento grafica
Importo aggiudicato: € 304.00
Somme liquidate: € 304.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 27-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CGS PUBBLICITA
    CF: 03630810400
  • CGS PUBBLICITA
    CF: 03630810400
CIG: Z1A29581BA
Oggetto: riparazione sedie ufficio urgente
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 12-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA AUTO BRUSCOLI RENATO
    CF: 00397000407
  • TAPPEZZERIA AUTO BRUSCOLI RENATO
    CF: 00397000407
CIG: Z732959BAD
Oggetto: installazione urgente antenna radio perla 17
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 29-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z5F295A308
Oggetto: manutenzione dacia duster
Importo aggiudicato: € 271.00
Somme liquidate: € 271.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 19-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ADRIATICA DI LEPRI GINO E FIGLI SNC
    CF: 00484110408
  • OFFICINA ADRIATICA DI LEPRI GINO E FIGLI SNC
    CF: 00484110408
CIG: Z7F295A3D0
Oggetto: SERVIZIO STRAORDINARIO DI SORVEGLIANZA PARCHEGGIO VOLTA.
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIMINI PARKS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 04060800408
  • RIMINI PARKS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 04060800408
CIG: ZAA2965906
Oggetto: manutenzione sistema di videosorveglianza
Importo aggiudicato: € 3547.00
Somme liquidate: € 1003.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z6B296637F
Oggetto: fornitura urgente per unità cinofila
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pianeta 4 Zampe
    CF: 03289570404
  • Pianeta 4 Zampe
    CF: 03289570404
CIG: Z1B29651DB
Oggetto: SERVIZIO URGENTE DI RIPRISTINO MANICHETTA ANTINCENDIO PARCHEGGIO PIAZZALE CURIEL.
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 26-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z07296A6AB
Oggetto: VERIFICA BIENNALE ASCENSORE 22N44184 DEL PARCHEGGIO PIAZZALE CURIEL.
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO CERTIFICAZIONI SPA
    CF: 01358950390
  • ECO CERTIFICAZIONI SPA
    CF: 01358950390
CIG: Z3B2969C2C
Oggetto: ACQUISTO NR. 2 DISSUASORI DI VELOCITA' ECOVELOBOX.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTRAFFIC SRL
    CF: 01779010204
  • ECOTRAFFIC SRL
    CF: 01779010204
CIG: ZC829768DB
Oggetto: acquisto urgente cavi elettrici
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 26-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
CIG: ZCE297BDD0
Oggetto: fornitura urgente libri di testo
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 27-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: Z402986570
Oggetto: proroga tecnica convenzione intercenter
Importo aggiudicato: € 11475.00
Somme liquidate: € 11475.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va
    CF: 03609840370
  • CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va
    CF: 03609840370
CIG: Z2A2987514
Oggetto: firma digitale urgente
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2019 al 24-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SOFTWARE srl
    CF: 02810000279
  • OPEN SOFTWARE srl
    CF: 02810000279
CIG: Z0129910B5
Oggetto: servizio veterinario
Importo aggiudicato: € 293.00
Somme liquidate: € 293.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 29-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCA ROBERTO
    CF: MRCRRT59M10F205T
  • MARCA ROBERTO
    CF: MRCRRT59M10F205T
CIG: Z8C2990EF4
Oggetto: INSTALLAZIONE URGENTE LUCE EMERGENZA LOCALI MACCHINE ASCENSORE 22N44184 PARCHEGGIO P.LE CURIEL.
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
CIG: Z8729960F2
Oggetto: FORNITURA URGENTE TONER
Importo aggiudicato: € 261.00
Somme liquidate: € 261.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: Z551B48549
Oggetto: riparazione urgente autovelox
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 20-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
CIG: Z7E21A254F
Oggetto: LAVAGGIO URGENTE VEICOLI
Importo aggiudicato: € 51.00
Somme liquidate: € 51.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 21-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOLAVAGGIO RICCIONE 1 DI MELETTI SNC
    CF: 01621460409
  • AUTOLAVAGGIO RICCIONE 1 DI MELETTI SNC
    CF: 01621460409
CIG: Z5828C9F15
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURA PER UFFICIO
Importo aggiudicato: € 524.00
Somme liquidate: € 524.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 14-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: Z05291BE26
Oggetto: FORNITURA URGENTE LIBRI DI TESTO
Importo aggiudicato: € 179.00
Somme liquidate: € 179.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 26-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
    CF: GRGGDE63M04Z130I
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
    CF: GRGGDE63M04Z130I
CIG: ZE12998FC1
Oggetto: SANCK URGENTI
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pianeta 4 Zampe
    CF: 03289570404
  • Pianeta 4 Zampe
    CF: 03289570404
CIG: Z52299906E
Oggetto: servizio di toelettatura
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pianeta 4 Zampe
    CF: 03289570404
  • Pianeta 4 Zampe
    CF: 03289570404
CIG: ZFA299F694
Oggetto: scala telescopica
Importo aggiudicato: € 119.00
Somme liquidate: € 119.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMME 2 SRL
    CF: 04631850759
  • EMME 2 SRL
    CF: 04631850759
CIG: ZA329AE0FE
Oggetto: SOSTITUZIONE/F.P.O. DI RETE FRANGISOLE/OMBRA H600CM A COPERTURA POSTI AUTO NEL PARCHEGGIO DENOMINATO VOLTA.
Importo aggiudicato: € 1092.00
Somme liquidate: € 1092.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
  • FERRAMENTA MAIOLI SRLS
    CF: 04574760403
CIG: Z6329C7944
Oggetto: toner urgente
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: Z0B29CE2F8
Oggetto: KIT NARCOTEST URGENTE
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RA.SE.T. SRL
    CF: 04873851002
  • RA.SE.T. SRL
    CF: 04873851002
CIG: ZDC29EEEFC
Oggetto: batteria autovelox
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486
CIG: ZB229F284C
Oggetto: corso formazione cat D sipl
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE
    CF: 02658900366
  • SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE
    CF: 02658900366
CIG: ZAB2A08957
Oggetto: FORNITURA URGENTE DI NR. 1 CHIAVE CASSAFORTE PARCOMETRO PARKEON STELIO PER SERRATURA OMEGA.
Importo aggiudicato: € 53.00
Somme liquidate: € 53.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
CIG: Z092A0D937
Oggetto: acquisto urgente libri di testo
Importo aggiudicato: € 34.00
Somme liquidate: € 34.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 29-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: Z812A0FA8A
Oggetto: NOLEGGIO AUTOVELOX
Importo aggiudicato: € 26230.00
Somme liquidate: € 26230.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 26-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBEX MVR SRL
    CF: 02609920547
  • GLOBEX MVR SRL
    CF: 02609920547
CIG: Z1F2A1C58E
Oggetto: PANNELLI IN POLIPROPILENE PER DISCIPLINA VIABILITA' TEMPORANEA PER EVENTI MANIFESTAZIONI E GARE.
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1230.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: ZE32A1C184
Oggetto: NR. 100 DELINEATORI IN PLASTICA / FARI SEGNALATORI A DUE FASCE RIFRANGENTI.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VFG S.R.L.
    CF: 02701040780
  • VFG S.R.L.
    CF: 02701040780
CIG: Z4C2A35207
Oggetto: riscatto secondo vista red
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29250.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 22-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Traffic Tecnology Srl
    CF: 03298520242
  • Traffic Tecnology Srl
    CF: 03298520242
CIG: Z4F2A49569
Oggetto: FORNITURA DI NR. 1500 ADESIVI ANTICONTRAFFAZIONE PERSONALIZZATI.
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA & c. S.n.c.
    CF: 02688850409
  • TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA & c. S.n.c.
    CF: 02688850409
CIG: Z522A4FB35
Oggetto: SERVIZI DI RIPARAZIONE MARTELLO PNEUMATICO E TRAPANO SERVIZIO SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 249.01
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: Z8A2A52E94
Oggetto: fornitura radio tetra
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z8E2A53299
Oggetto: generatore inverter per il coi
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • la Motoagricola di Mangiaterra Sandro
    CF: 01190650422
  • la Motoagricola di Mangiaterra Sandro
    CF: 01190650422
CIG: Z3D2A5926C
Oggetto: fornitura hardware per coi
Importo aggiudicato: € 1492.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEMA SRL
    CF: 04160880243
  • STEMA SRL
    CF: 04160880243
CIG: ZD72A5E908
Oggetto: fornitura di cuffie peltor per tiro a segno
Importo aggiudicato: € 344.00
Somme liquidate: € 344.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMERIA SRL
    CF: 02569750413
  • ARMERIA SRL
    CF: 02569750413
CIG: ZCF2A6B8B2
Oggetto: AMPLIAMENTO PROGETTO PEDIBUS
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.O.M. DESIGN S.R.L.
    CF: 03660500400
  • F.O.M. DESIGN S.R.L.
    CF: 03660500400
CIG: ZE42A6F739
Oggetto: attrezzature coi
Importo aggiudicato: € 321.00
Somme liquidate: € 321.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 13-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: ZCE2A7459D
Oggetto: manodopera per spostamento infrastruttura di rete coi
Importo aggiudicato: € 1005.00
Somme liquidate: € 904.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 03-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZCE2A78E2B
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA 2019 ASS.NE DIG
Importo aggiudicato: € 32787.00
Somme liquidate: € 10665.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE ILARIA ALPI
    CF: 91092530400
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE ILARIA ALPI
    CF: 91092530400
CIG: Z0C2A96864
Oggetto: IMPIANTO SISTEMA DI POSTAZIONI DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE PROGETTO CONVOGLIO
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 14500.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
CIG: Z612A9A58A
Oggetto: KIT SOCCORSO PER IL COI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: ZE52A9AFA0
Oggetto: FORNITURA PC PORTATILE PER IL COI
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 13-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cometa s.r.l.
    CF: 02242120406
  • Cometa s.r.l.
    CF: 02242120406
CIG: Z5E2A9C807
Oggetto: DEFIBRILLATORE PER IL COI
Importo aggiudicato: € 1435.00
Somme liquidate: € 1435.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARDIAC SCIENCE SRL
    CF: 01620020337
  • CARDIAC SCIENCE SRL
    CF: 01620020337
CIG: ZAC2AE37D8
Oggetto: adeguamento segnaletica progetto convoglio
Importo aggiudicato: € 4263.00
Somme liquidate: € 4245.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Segnaletica Montefeltro di Crescentini Geom. Mariano
    CF: 00309640415
  • Segnaletica Montefeltro di Crescentini Geom. Mariano
    CF: 00309640415
CIG: Z542AE7763
Oggetto: adesione a lotto 3 convenzione vestiario intercenter forint
Importo aggiudicato: € 1016.00
Somme liquidate: € 1016.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
CIG: Z5B2AE7655
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER LOTTO 1 VESTIARIO FORINT
Importo aggiudicato: € 7730.00
Somme liquidate: € 7730.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
CIG: ZF62AE82B2
Oggetto: calzature pm anno 2019
Importo aggiudicato: € 6204.00
Somme liquidate: € 6204.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 17-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANFORT SRL
    CF: 03477090249
  • GIANFORT SRL
    CF: 03477090249
CIG: ZDA2AE83F9
Oggetto: vestiario kaama 2019
Importo aggiudicato: € 10357.00
Somme liquidate: € 9977.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: Z6C2AFEF7E
Oggetto: fornitura urgente di modesta entità
Importo aggiudicato: € 66.00
Somme liquidate: € 66.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: Z272B043D8
Oggetto: PANNELLI BALISTICI GIUBBOTTI ANTI TAGLIO
Importo aggiudicato: € 1599.00
Somme liquidate: € 1599.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAD MAX CO.ITALIA SRL
    CF: 11175241006
  • MAD MAX CO.ITALIA SRL
    CF: 11175241006
CIG: ZBF2B03BCA
Oggetto: gilet tattici
Importo aggiudicato: € 1215.00
Somme liquidate: € 1208.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 12-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUMAR SRL
    CF: 03596871008
  • BRUMAR SRL
    CF: 03596871008
CIG: ZF92B07595
Oggetto: CORSO CRI PER CONVOGLIO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI RICCIONE
    CF: 01906810583
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI RICCIONE
    CF: 01906810583
CIG: Z2C2AF86FB
Oggetto: AGGIO DERIVANTE DA SPECIFICA CLAUSOLA CONTRATTUALE – CONVENZIONE DI P.F. ATTO NOTAIO DOTT. FRANCESCO COLUCCI REP. N. 67200 DEL 07/05/2008.
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUNGOMARE SUD PARKING GEST. S.R.L.
    CF: 03722030404
  • LUNGOMARE SUD PARKING GEST. S.R.L.
    CF: 03722030404
CIG: Z0E2AF908B
Oggetto: AGGIO DERIVANTE DA SPECIFICA CLAUSOLA CONTRATTUALE – CONVENZIONE DI P.F. ATTO NOTAIO DOTT. FRANCESCO COLUCCI REP. N. 67201 DEL 07/05/2008.
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN MARTINO PARKING GEST S.R.L.
    CF: 03721320400
  • SAN MARTINO PARKING GEST S.R.L.
    CF: 03721320400
CIG: ZD42B0069F
Oggetto: CORRISPETTIVO / CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA GESTIONE ED ALL’UTILIZZO DI PARTE DEL PARCHEGGIO PRIVATO UBICATO AL PALARICCIONE/PALACONGRESSI.
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI
    CF: 04283130401
  • CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI
    CF: 04283130401
CIG: Z4B2B00CD6
Oggetto: CORRISPETTIVO / CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA GESTIONE ED ALL’UTILIZZO DI PARTE DEL PARCHEGGIO PRIVATO UBICATO AL PALARICCIONE/PALACONGRESSI.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFIN ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03881190403
  • UNIFIN ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03881190403
CIG: Z0A2B019B6
Oggetto: CORRISPETTIVO / CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA GESTIONE ED ALL’UTILIZZO DEL PARCHEGGIO PRIVATO UBICATO IN PIAZZALE CASADEI.
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZZARITA RICCIONE PARKING SRL
    CF: 01516140199
  • AZZARITA RICCIONE PARKING SRL
    CF: 01516140199
CIG: ZCB2B01DB0
Oggetto: CORRISPETTIVO / CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA GESTIONE ED ALL’UTILIZZO DEL PARCHEGGIO PRIVATO UBICATO IN PIAZZALE SAN MARTINO.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIMINI PARKS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 04060800408
  • RIMINI PARKS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 04060800408
CIG: Z4F2B2C802
Oggetto: servizio rimozione veicoli per mercati ecc. ditta garage jolly
Importo aggiudicato: € 10077.00
Somme liquidate: € 10077.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE JOLLY SRL
    CF: 02306370400
  • GARAGE JOLLY SRL
    CF: 02306370400
CIG: ZC02B399E4
Oggetto: TONER URGENTE
Importo aggiudicato: € 52.00
Somme liquidate: € 52.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: Z192AD2002
Oggetto: RADIO TETRA PROGETTO CONVOGLIO
Importo aggiudicato: € 5735.00
Somme liquidate: € 5735.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: z842a9f496
Oggetto: manutenzione radio portatili coi
Importo aggiudicato: € 1499.00
Somme liquidate: € 1499.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 03-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403