Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2018
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| Lotto | Partecipanti | Aggiudicatari |
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| CIG: Z1A2436575 Oggetto: FORMAZIONE - CORSO MAGGIOLI AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI Importo aggiudicato: € 280.00 Somme liquidate: € 280.00 Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 11-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z40240AEBE Oggetto: FORMAZIONE - CORSI ONLINE CCNL E PRIVACY Importo aggiudicato: € 520.00 Somme liquidate: € 520.00 Tempi di completamento: dal 18-06-2018 al 12-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC8256C772 Oggetto: FORMAZIONE - CICLO WEBINAR IDEAPUBBLICA SRL Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 200.00 Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 04-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9A2644406 Oggetto: FORMAZIONE - FORMAZIONE MANAGERIALE IN SEDE AVV. TAMASSIA Importo aggiudicato: € 3600.00 Somme liquidate: € 3600.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 13-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9A2637525 Oggetto: FORMAZIONE - CORSO MAGGIOLI PROCEDURE SOTTO-SOGLIA Importo aggiudicato: € 450.00 Somme liquidate: € 450.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 04-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9D23560F4 Oggetto: MOSTRA D'ARTE VILLA MUSSOLINI - PRESTAZIONE MUSICALE INAUGURAZIONE Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 200.00 Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 16-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z522355F5E Oggetto: MOSTRA D'ARTE SIRENE, LATIN LOVER E ALTRI MOSTRI MARINI- VILLA MUSSOLINI 2018. CURATELA E ORGANIZZAZIONE Importo aggiudicato: € 17700.00 Somme liquidate: € 17700.00 Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 25-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1E2356205 Oggetto: MOSTRA D'ARTE SIRENE, LATIN LOVER E ALTRI MOSTRI MARINI. VILLA MUSSOLINI STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE Importo aggiudicato: € 970.00 Somme liquidate: € 970.00 Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 15-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC32356455 Oggetto: MOSTRA D'ARTE SIRENE, LATIN LOVER E ALTRI MOSTRI MARINI. VILLA MUSSOLINI. REALIZZAZIONE BANNER Importo aggiudicato: € 90.00 Somme liquidate: € 90.00 Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 30-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE12354C10 Oggetto: SERVIZIO STAMPE TIPOGRAFICHE PER RASSEGNA FINALE PROGETTO SCUOLA BENI NATURALI, AMBIENTALI E CULTURALI A.S. 2017/2018 Importo aggiudicato: € 1091.90 Somme liquidate: € 1091.90 Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 24-05-2018 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZF9230745B Oggetto: PROGETTO ATTIVITA' LABORATORIALI SCUOLA INFANZIA A.S. 2017/2018 Importo aggiudicato: € 488.00 Somme liquidate: € 488.00 Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 17-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE022D13B5 Oggetto: AFFIDAMENTO LABORATORIO TEATRALE PER I GENITORI DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE A.S 2017/2018 Importo aggiudicato: € 2379.00 Somme liquidate: € 2379.00 Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 31-05-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z0E22D325E Oggetto: AFFIDAMENTO LABORATORIO DI ESPRESSIONE PITTORICA CLOUSILIEU - APRILE MAGGIO 2018 Importo aggiudicato: € 1400.00 Somme liquidate: € 1400.00 Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 31-05-2018 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z8825BA219 Oggetto: ACQUISTO ORDINE DIRETTO SU MEPA PRODOTTI CARTA USA E GETTA PER CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE E ATTIVITA PER ANZIANI TERZA E QUARTA ETA- IMPEGNO DELLA SPESA Importo aggiudicato: € 270.00 Somme liquidate: € 270.00 Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z70267704C Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - BOSCHETTI SERENA Importo aggiudicato: € 30.69 Somme liquidate: € 30.69 Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 03-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5222C060B Oggetto: Affrancatura corrispondenza anno 2018 - costi di spedizione alla ditta Pitney Bowes Italia SRL Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 4000.00 Tempi di completamento: dal 15-03-2018 al 07-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZFA2516C80 Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE ATTI DI GARA NEGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - CALDARINI E ASSOCIATI Importo aggiudicato: € 292.00 Somme liquidate: € 292.00 Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 07-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1425E7E9E Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE ON LINE-DITTA AIDEM SRL Importo aggiudicato: € 99.00 Somme liquidate: € 99.00 Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 30-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4122E0A17 Oggetto: PARTECIPAZIONE CONVEGNO NAZIONALE C.P.P.S.C.S. ART DEL 14/04/2018 Importo aggiudicato: € 90.00 Somme liquidate: € 90.00 Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 07-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2E230748C Oggetto: PROGETTO ATTIVITA' LABORATORIALI SCUOLA INFANZIA A.S. 2017/18 - FABBROCCINO SONIA Importo aggiudicato: € 2205.00 Somme liquidate: € 2205.00 Tempi di completamento: dal 04-04-2018 al 07-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF9230745B Oggetto: ATTIVITA' LABORATORIALI SCUOLA INFANZIA - ASS. COMPAGNIA BELLA Importo aggiudicato: € 610.00 Somme liquidate: € 610.00 Tempi di completamento: dal 04-04-2018 al 30-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE022D13B5 Oggetto: REALIZZAZIONE LABORATORIO TEATRALE PER GENITORI IST. EDUCATIVE Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 28-05-2018 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z8C25A25C6 Oggetto: ATTIVITA' DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROGETTO SPECIALE - DOTT. PIZZOL/COMPAGNIA BELLA Importo aggiudicato: € 3440.00 Somme liquidate: € 3400.00 Tempi di completamento: dal 09-11-2018 al 05-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD525DC4E Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE CELLETTA SCUOLA INFANZIA CECCARINI Importo aggiudicato: € 245.00 Somme liquidate: € 245.00 Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 28-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCF24C8C8A Oggetto: ACQUISTO BANDIERE PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE Importo aggiudicato: € 450.00 Somme liquidate: € 450.00 Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 07-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7325A26E1 Oggetto: ATTIVITA' DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROGETTO SPECIALE - DOTT. CRISTIAN GUIDI Importo aggiudicato: € 2590.00 Somme liquidate: € 2590.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 06-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z06264144A Oggetto: ATTIVITA' FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROGETTO SPECIALE - dott. PRATI GIACOMO Importo aggiudicato: € 5100.00 Somme liquidate: € 5099.99 Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 03-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1722BC714 Oggetto: FORNITURA DI CREME E SAPONE LIQUIDO DELICATO PER LE ISTITUZIONI PER L'INFANZIA Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 300.00 Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: z72261a468 Oggetto: ACQUISTO N. 12 SEDUTE PER UFFICI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA Importo aggiudicato: € 766.80 Somme liquidate: € 766.80 Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 30-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB82331EEA Oggetto: FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA E DETERGENTI-DITTA M.D. INTERNATIONAL Importo aggiudicato: € 684.00 Somme liquidate: € 684.00 Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z3521E58D1 Oggetto: FORNITURA ACQUA OLIGOMINERALE PER ISTITUZIONI EDUCATIVE/SCOLASTICHE Importo aggiudicato: € 11500.00 Somme liquidate: € 11500.00 Tempi di completamento: dal 26-01-2018 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z0D23A04B5 Oggetto: ACQUISTO LAVASTOVIGLIE CAPOTTINA SCUOLA INFANZIA Importo aggiudicato: € 2479.00 Somme liquidate: € 2479.00 Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 30-09-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZE12354C10 Oggetto: FORNITURA DI STAMPE TIPOGRAFICHE PER PROGETTO SPECIALE A.S. 2017/18 Importo aggiudicato: € 1091.90 Somme liquidate: € 1091.90 Tempi di completamento: dal 26-04-2018 al 24-05-2018 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z662642266 Oggetto: AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO - DOTT. FRANCESCO CAGGIO Importo aggiudicato: € 1530.00 Somme liquidate: € 1530.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 17-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZEB2586CAD Oggetto: ATTIVITA' DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO - PROGETTO SPECIALE A.S. 2018/2019- Dott.ssa Cocever Emanuela Importo aggiudicato: € 3700.00 Somme liquidate: € 3700.00 Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 06-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC425E7B12 Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO A.S. 2018/2019 - DOTT.SSA CHIARA CONTE Importo aggiudicato: € 3390.00 Somme liquidate: € 3390.00 Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 30-09-2019 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z02246377A Oggetto: ATTIVITA' DI LABORATORIO PITTORICO-ARTISTICO - DITTA ARTE AMORE E FANTASIA DI ANTONIETTA RIGHETTI Importo aggiudicato: € 1380.00 Somme liquidate: € 1380.00 Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 30-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8A211BC7E Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURA -RICOVERI ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE CENTRI BUON VICINATI Importo aggiudicato: € 2558.34 Somme liquidate: € 2558.34 Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 03-04-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: zF7212CC0C Oggetto: FORNITURA ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER L'ATTIVITÀ' DI PULIZIE DEL VERDE DEI CENTRI DI BUON VICINATO Importo aggiudicato: € 712.04 Somme liquidate: € 712.04 Tempi di completamento: dal 06-02-2018 al 17-04-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZBD211BA8D Oggetto: FORNITURA PER RICOVERI ATTREZZI PER CENTRI DI BUON VICINATO Importo aggiudicato: € 3500.00 Somme liquidate: € 3500.00 Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 28-06-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z3C23638FC Oggetto: AGGIUDICAZIONE RDO N 1924512 FORNITURA DUE TOSAERBA PER MANUTENZIONE VERDE PER I CENTRI BUON VICINATO Importo aggiudicato: € 525.00 Somme liquidate: € 525.00 Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 28-06-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z7C2463706 Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ANZIANI ANNO 2018 ATTIVITA DI ALFEBETTIZZAZIONE Importo aggiudicato: € 1120.00 Somme liquidate: € 1120.00 Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 14-08-2018 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z02246377A Oggetto: AFFIDAMENTO LABORATORI PER ANZIANI ANNO 2018 ATTIVITA PITTORICA ARTISTICA Importo aggiudicato: € 1380.00 Somme liquidate: € 1380.00 Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 05-09-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z75254C5DC Oggetto: INIZIATIVA FESTA DEI NONNI SPESE DI ALLESTIMENTO,PULIZIE ED ONERI SIAE. Importo aggiudicato: € 732.00 Somme liquidate: € 732.00 Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 08-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC4255ACF9 Oggetto: INIZIATIVA FESTA DEI NONNI SPESE DI ALLESTIMENTO ,PULIZIE ED ONERI SIAE Importo aggiudicato: € 195.20 Somme liquidate: € 195.20 Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 12-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZAB2629060 Oggetto: PICCOLI ACQUISTI DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LE POLITICHE SOCIALI Importo aggiudicato: € 320.00 Somme liquidate: € 320.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 05-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z152666D70 Oggetto: PICCOLI ACQUISTI DI MINUTERIA E FERRAMENTA Importo aggiudicato: € 79.26 Somme liquidate: € 79.26 Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 20-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z982631B62 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DI BUON VICINATO Importo aggiudicato: € 870.74 Somme liquidate: € 870.74 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 15-02-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Acquisto articoli vari per laboratori museali Importo aggiudicato: € 52.50 Somme liquidate: € 52.50 Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 27-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBE25AD020 Oggetto: MANIFESTAZIONE VELE BIANCHE - SERVIZIO IDROAMBULANZA Importo aggiudicato: € 120.00 Somme liquidate: € 120.00 Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZA425AA7C8 Oggetto: PROGETTO VITE ON LINE DI SENSIBILIZZAZIONE AL BULLISMO NELLE SCUOLE Importo aggiudicato: € 3050.00 Somme liquidate: € 3050.00 Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 10-12-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZE7257E15A Oggetto: SEGRETERIA SINDACO _ ACQUISTO DI QUOTIDIANI ANNO 2019 Importo aggiudicato: € 2400.00 Somme liquidate: € 1912.60 Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z552653445 Oggetto: CESSIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA UNI.RIMINI S.P.A. - REDAZIONE PROCURA SPECIALE PER STIPULA ATTO NOTARILE. Importo aggiudicato: € 180.00 Somme liquidate: € 180.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 22-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZED248806D Oggetto: AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIALE LATINI N. 22 "VILLINO PATER" - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. Importo aggiudicato: € 3800.00 Somme liquidate: € 3800.00 Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 30-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 7425475FCD Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER INSERIMENTO STRUTTURA RESIDENZIALE DISABILI Importo aggiudicato: € 53000.00 Somme liquidate: € 52195.00 Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 7425496126 Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER INSERIMENTO STRUTTURA RESIDENZIALE DISABILI Importo aggiudicato: € 46000.00 Somme liquidate: € 37100.86 Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 7425427833 Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE DISABILI Importo aggiudicato: € 58000.00 Somme liquidate: € 57360.62 Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 30-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 7425448987 Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE DISABILI Importo aggiudicato: € 58000.00 Somme liquidate: € 57360.60 Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 30-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 74254646BC Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER INSERIMENTO STRUTTURA RESIDENZIALE DISABILI Importo aggiudicato: € 154000.00 Somme liquidate: € 134331.62 Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 30-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9322D30F5 Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO G.S. - COOPERATIVA SOCIALE CA' SANTINO A.R.L. Importo aggiudicato: € 986.74 Somme liquidate: € 986.74 Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 28-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5222D3116 Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO S.O. - EAGLES S.R.L. Importo aggiudicato: € 32996.00 Somme liquidate: € 14586.53 Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2A22D301C Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO I.F. - MONTETAURO COOPERATIVA SOCIALE ARL Importo aggiudicato: € 29937.30 Somme liquidate: € 29937.30 Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6522D3053 Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO F.D. - CAMBIAMENTI SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo aggiudicato: € 38408.95 Somme liquidate: € 18604.66 Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 31-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC122D309C Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO B.F. - CAMBIAMENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo aggiudicato: € 38408.95 Somme liquidate: € 38408.95 Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1222D3081 Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO P.D.A.- CAMBIAMENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo aggiudicato: € 38408.95 Somme liquidate: € 38408.95 Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1322D2FCB Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO P.F. - ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII Importo aggiudicato: € 23732.30 Somme liquidate: € 20463.76 Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8822D2FF4 Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO S.U. - ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII Importo aggiudicato: € 1314.00 Somme liquidate: € 657.12 Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 31-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0B22D2F99 Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO M.F. - ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII Importo aggiudicato: € 12785.95 Somme liquidate: € 12785.95 Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6922D2F71 Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO F.L.C. - ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII Importo aggiudicato: € 16545.45 Somme liquidate: € 16545.45 Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD922D2F3C Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO Z.I.- VILLA QUICK SOLLIEVO SOCIETA' COOPERATIVA Importo aggiudicato: € 23186.19 Somme liquidate: € 15072.73 Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 30-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5522D2EF4 Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO B.M.A.- VILLA QUICK SOLLIEVO SOCIETA' COOPERATIVA Importo aggiudicato: € 38861.55 Somme liquidate: € 38009.80 Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1322D30C6 Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO G.N.- VILLA OASI SRL Importo aggiudicato: € 21775.90 Somme liquidate: € 21775.90 Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 30-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z44232CD9F Oggetto: INSERIMENTO IN GRUPPO APPARTAMENTO ALTREVIE T.G. - IL MILLEPIEDI COOP. SOC. A R.L. Importo aggiudicato: € 29000.00 Somme liquidate: € 28527.50 Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 21-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE1232CDC7 Oggetto: INSERIMENTO IN GRUPPO APPARTAMENTO ALTREVIE C.C. - IL MILLEPIEDI COOP. SOC. A R.L. Importo aggiudicato: € 29000.00 Somme liquidate: € 20008.96 Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 31-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 74747452B5 Oggetto: PROGETTO DI INSERIMENTO IN GRUPPO APPARTAMENTO Importo aggiudicato: € 46000.00 Somme liquidate: € 45570.25 Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 21-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7C232CD07 Oggetto: INSERIMENTO CASA FAMIGLIA ENZO SPINA G.A. - ASS. PAPA GIOVANNI XXIII Importo aggiudicato: € 24000.00 Somme liquidate: € 19459.61 Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z56232CE8D Oggetto: INSERIMENTO CASA FAMIGLIA MONTETAURO B.M. - MONTETAURO COOP SOCIALE A R.L. Importo aggiudicato: € 30000.00 Somme liquidate: € 29937.30 Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZEA232CE3E Oggetto: INSERIMENTO GRUPPO APPARTAMENTO AQUILONE C.S. - COOP. SOCIALE L'AQUILONE S.C.S.R.L. ONLUS Importo aggiudicato: € 27000.00 Somme liquidate: € 20021.44 Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 16-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9F23E667F Oggetto: INSERIMENTO CASA FAMIGLIA MONTETAURO COOP. SOCIALE A.R.L. A FAVORE DI F.G. Importo aggiudicato: € 2460.00 Somme liquidate: € 1435.25 Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBA23E65EE Oggetto: INSERIMENTO CASA FAMIGLIA ASS. PAPA GIOVANNI XXIII A FAVORE DI T.G. Importo aggiudicato: € 1950.60 Somme liquidate: € 1736.03 Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 31-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCE2419144 Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO D.F. - COOP SOC. CA' SANTINO A.R.L. Importo aggiudicato: € 18000.00 Somme liquidate: € 17651.72 Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 30-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z32245DD77 Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO C.M.J.L.-CAMBIAMENTI SOCIETA' COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. Importo aggiudicato: € 19000.00 Somme liquidate: € 3577.82 Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 31-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z97245DD3C Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO T.T.G. - AA. PAPA GIOVANNI XXIII Importo aggiudicato: € 12100.00 Somme liquidate: € 11833.64 Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5C2489FF0 Oggetto: INSERIMENTO CASA FAMIGLIA MONTETAURO COOP. SOCIALE A.R.L. A FAVORE DI P.J. Importo aggiudicato: € 2460.00 Somme liquidate: € 285.07 Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 31-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA324ACD5A Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO C.M.J.L. - ATENA SRL Importo aggiudicato: € 13500.00 Somme liquidate: € 13200.00 Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6424B3DCB Oggetto: INSERIMENTO CASA FAMIGLIA MONTETAURO COOP. SOCIALE A.R.L. A FAVORE DI P.D. Importo aggiudicato: € 2460.00 Somme liquidate: € 401.87 Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 30-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9A25C3B00 Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO S.U. - ASSOCIAZONE PAPA GIOVANNI XXIII Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 492.75 Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDC26588B3 Oggetto: INSERIMENTO DISABILE ADULTO PRESSO CASA FAMIGLIA MONTETAURO COOP. SOCIALE A R.L. Importo aggiudicato: € 38500.00 Somme liquidate: € 25758.54 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 24-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2C265E76E Oggetto: INSERIMENTO DISABILE ADULTO PRESSO GRUPPO APPARTAMENTO AQUILONE COOP. SOC. L'AQUILONE Importo aggiudicato: € 38500.00 Somme liquidate: € 22648.66 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 18-02-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 7739422513 Oggetto: INSERIMENTI IN GRUPPO APPARTAMENTO DISABILI - IL MILLEPIEDI COOP. SOC. A R.L. Importo aggiudicato: € 145000.00 Somme liquidate: € 71765.50 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 05-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z302550F6D Oggetto: PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SU "STRUMENTI OPERATIVI PER APPLICARE IL CCNL FUNZIONI LOCALI - BOLOGNA 18 E 19 OTTOBRE 2018 Importo aggiudicato: € 520.00 Somme liquidate: € 520.00 Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 12-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z052392BD4 Oggetto: FESTIVAL "DOMINA" 18-19 MAGGIO 2018 Importo aggiudicato: € 380.00 Somme liquidate: € 380.00 Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 15-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9D2393180 Oggetto: FESTIVAL "DOMINA" 18-19 MAGGIO 2018 Importo aggiudicato: € 2970.00 Somme liquidate: € 2970.00 Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 07-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD724964D4 Oggetto: SPETTACOLO "IL TANGO DELL ANIMA" 31/07/2018 Importo aggiudicato: € 750.00 Somme liquidate: € 750.00 Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 14-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z11247AE23 Oggetto: SPETTACOLO "IL TANGO DELL ANIMA" 31/07/2018 Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 14-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2522DE32B Oggetto: FORNITURA DI STAMPATI VARI PER COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA RDO N. 1887769 Importo aggiudicato: € 155.00 Somme liquidate: € 155.00 Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 24-04-2018 Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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| CIG: Z1425E40D9 Oggetto: INIZIATIVA DEL 25/11/2018, GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 250.00 Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 10-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - riproduzione tavole Importo aggiudicato: € 20.00 Somme liquidate: € 20.00 Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 18-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - rimborso pernottamento relatore convegno Importo aggiudicato: € 51.50 Somme liquidate: € 51.50 Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 22-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto toner per comando P.M. Importo aggiudicato: € 79.30 Somme liquidate: € 79.30 Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 09-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto timbro Importo aggiudicato: € 12.50 Somme liquidate: € 12.50 Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 17-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - duplicazione chiavi Importo aggiudicato: € 20.00 Somme liquidate: € 20.00 Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 23-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto timbri Importo aggiudicato: € 86.00 Somme liquidate: € 86.00 Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 23-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto tamponi per timbri Importo aggiudicato: € 20.00 Somme liquidate: € 20.00 Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 25-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto timbri Importo aggiudicato: € 37.50 Somme liquidate: € 37.50 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 06-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali -acquisto tampone per timbro Importo aggiudicato: € 6.00 Somme liquidate: € 6.00 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 14-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto timbro Importo aggiudicato: € 9.76 Somme liquidate: € 9.76 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 22-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto fogli per lavagna Importo aggiudicato: € 14.00 Somme liquidate: € 14.00 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 22-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto vaschetta recupero toner Importo aggiudicato: € 24.15 Somme liquidate: € 24.15 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 19-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali .- acquisto libro Importo aggiudicato: € 123.25 Somme liquidate: € 123.25 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 08-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto articoli vari di cancelleria Importo aggiudicato: € 12.98 Somme liquidate: € 12.98 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 19-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto articoli vari cancelleria Importo aggiudicato: € 9.99 Somme liquidate: € 9.99 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 17-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto stufetta Importo aggiudicato: € 19.90 Somme liquidate: € 19.90 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 06-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto articoli vari di merceria Importo aggiudicato: € 40.00 Somme liquidate: € 40.00 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 08-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto zerbino Importo aggiudicato: € 9.50 Somme liquidate: € 9.50 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 22-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: SPESE ECONOMALI - LAVAGGIO TENDAGGI Importo aggiudicato: € 75.00 Somme liquidate: € 75.00 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 14-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: SPESE ECONOMALI - ACQUISTO GABBIA PER UNITA' CINOFILA Importo aggiudicato: € 79.00 Somme liquidate: € 79.00 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 20-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto articoli vari per unità cinofila Importo aggiudicato: € 28.99 Somme liquidate: € 28.99 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 14-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto articoli vari per unità cinofila Importo aggiudicato: € 8.05 Somme liquidate: € 8.05 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 03-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto articoli vari per unità cinofila Importo aggiudicato: € 10.40 Somme liquidate: € 10.40 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 22-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto articoli vari per unità cinofila Importo aggiudicato: € 6.30 Somme liquidate: € 6.30 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 21-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto articoli vari per unità cinofila Importo aggiudicato: € 71.62 Somme liquidate: € 71.62 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 15-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali -acquisto articoli vari per unità cinofila Importo aggiudicato: € 74.80 Somme liquidate: € 74.80 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 17-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisizione servizio per unità cinofila Importo aggiudicato: € 74.80 Somme liquidate: € 74.80 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 17-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto materiale di ferramenta Importo aggiudicato: € 11.00 Somme liquidate: € 11.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 21-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto fiori Importo aggiudicato: € 30.00 Somme liquidate: € 30.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 13-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto articoli di cancelleria Importo aggiudicato: € 6.00 Somme liquidate: € 6.00 Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 07-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - duplicazione chiavi Importo aggiudicato: € 5.10 Somme liquidate: € 5.10 Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 09-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto pile ricaricabili Importo aggiudicato: € 5.80 Somme liquidate: € 5.80 Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 06-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - riproduzione tavole centro sportivo "Marano" Importo aggiudicato: € 32.00 Somme liquidate: € 32.00 Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 23-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - rifornimento carburante Importo aggiudicato: € 20.00 Somme liquidate: € 20.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 26-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - rifornimento carburante Importo aggiudicato: € 20.00 Somme liquidate: € 20.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 21-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - rifornimento carburante Importo aggiudicato: € 20.00 Somme liquidate: € 20.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 17-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - duplicazione chiave Importo aggiudicato: € 8.50 Somme liquidate: € 8.50 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 27-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto pasti Importo aggiudicato: € 21.00 Somme liquidate: € 21.00 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 30-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto acqua minerale Importo aggiudicato: € 3.87 Somme liquidate: € 3.87 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 24-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto scalimetro Importo aggiudicato: € 10.00 Somme liquidate: € 10.00 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 06-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto adesivi Importo aggiudicato: € 73.20 Somme liquidate: € 73.20 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 10-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto materiale vario di ferramenta Importo aggiudicato: € 17.00 Somme liquidate: € 17.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 10-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto materiale vario di cancelleria Importo aggiudicato: € 33.00 Somme liquidate: € 33.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 10-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto caricatore per batteria cellulare Importo aggiudicato: € 12.60 Somme liquidate: € 12.60 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 16-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto registro corrispettivi Importo aggiudicato: € 7.50 Somme liquidate: € 7.50 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 16-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali .- acquisto pubblicazione Importo aggiudicato: € 24.00 Somme liquidate: € 24.00 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 17-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto materiale vario di merceria Importo aggiudicato: € 60.00 Somme liquidate: € 60.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 23-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - duplicazione chiavi Importo aggiudicato: € 3.00 Somme liquidate: € 3.00 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 20-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto chiavetta USB Importo aggiudicato: € 48.00 Somme liquidate: € 48.00 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 20-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese econopmali - acquisto articoli vari per unità cinofila Importo aggiudicato: € 63.55 Somme liquidate: € 63.55 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 18-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - duplicazione chiavi Importo aggiudicato: € 3.00 Somme liquidate: € 3.00 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 18-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto timbri Importo aggiudicato: € 12.20 Somme liquidate: € 12.20 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 19-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto tenda a rullo Importo aggiudicato: € 33.00 Somme liquidate: € 33.00 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 08-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - duplicazione chiavi Importo aggiudicato: € 1.50 Somme liquidate: € 1.50 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 08-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto lana Importo aggiudicato: € 35.00 Somme liquidate: € 35.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 04-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto carta velina Importo aggiudicato: € 43.00 Somme liquidate: € 43.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 09-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto fiori Importo aggiudicato: € 15.00 Somme liquidate: € 15.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 27-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - noleggio biciclette elettriche Importo aggiudicato: € 50.00 Somme liquidate: € 50.00 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 14-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto materiale vario di ferramenta Importo aggiudicato: € 18.50 Somme liquidate: € 18.50 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 10-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto materiale vario di ferramenta Importo aggiudicato: € 49.50 Somme liquidate: € 49.50 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 09-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto materiale vario di ferramenta Importo aggiudicato: € 15.00 Somme liquidate: € 15.00 Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 09-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto terriccio per piante Importo aggiudicato: € 6.50 Somme liquidate: € 6.50 Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 20-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto pubblicazione Importo aggiudicato: € 13.00 Somme liquidate: € 13.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 16-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto piatti e bicchieri in plastica Importo aggiudicato: € 41.53 Somme liquidate: € 41.53 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 16-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - realizzazione di copie eliografiche Importo aggiudicato: € 18.00 Somme liquidate: € 18.00 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 16-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto prolunghe audio Importo aggiudicato: € 21.00 Somme liquidate: € 21.00 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 06-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto lucchetto per bicicletta Importo aggiudicato: € 10.00 Somme liquidate: € 10.00 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 07-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto prodotti alimentari Importo aggiudicato: € 7.00 Somme liquidate: € 7.00 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 07-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto prodotti alimentari Importo aggiudicato: € 2.00 Somme liquidate: € 2.00 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 08-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: spese economali - acquisto articoli vari per unità cinofila Importo aggiudicato: € 43.00 Somme liquidate: € 43.00 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 06-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto pubblicazione Importo aggiudicato: € 27.00 Somme liquidate: € 27.00 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 14-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - duplicazione chiavi Importo aggiudicato: € 7.40 Somme liquidate: € 7.40 Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 18-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - pagamento pasto per collaboratore esterno Importo aggiudicato: € 26.00 Somme liquidate: € 26.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 21-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto timbri Importo aggiudicato: € 79.30 Somme liquidate: € 79.30 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 28-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - realizzazione timbro Importo aggiudicato: € 14.64 Somme liquidate: € 14.64 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 14-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - acquisto prodotti alimentari Importo aggiudicato: € 50.00 Somme liquidate: € 50.00 Tempi di completamento: dal 03-01-2018 al 06-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2921C8EA5 Oggetto: ACQUISTO DI COMPLEMENTI D'ARREDO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Importo aggiudicato: € 3670.00 Somme liquidate: € 3670.00 Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 05-04-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z08233DEB0 Oggetto: ACQUISTO MACCHINA DA CALCOLO PER SERVIZIO TRIBUTI Importo aggiudicato: € 60.00 Somme liquidate: € 60.00 Tempi di completamento: dal 23-04-2018 al 14-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1221CE2A6 Oggetto: ACQUISTO INCHIOSTRO PER PLOTTER Importo aggiudicato: € 391.73 Somme liquidate: € 391.73 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 21-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC221CE306 Oggetto: Acquisto carta per plotter Importo aggiudicato: € 281.50 Somme liquidate: € 281.50 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 12-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5B228283C Oggetto: ACQUISTO DI CARTA PER PLOTTER PER SERVIZIO URBANISTICA Importo aggiudicato: € 123.30 Somme liquidate: € 123.30 Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 30-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8423026BD Oggetto: ACQUISTO CARTA PER PLOTTER Importo aggiudicato: € 168.00 Somme liquidate: € 168.00 Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 13-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE422CADD6 Oggetto: Acquisto di nastri per stampante Epson LQ 2180 ufficio stato civile Importo aggiudicato: € 200.50 Somme liquidate: € 200.50 Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 13-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6322C9EAD Oggetto: ACQUISTO CARTUCCE PER PLOTTER HP 4000 SETTORE LL.PP. Importo aggiudicato: € 624.11 Somme liquidate: € 624.11 Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 12-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3E23E7F56 Oggetto: Acquisto di carta per fotocopie bianca formato A3 Importo aggiudicato: € 479.00 Somme liquidate: € 479.00 Tempi di completamento: dal 12-06-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF12253B63 Oggetto: Acquisto di detergenti e prodotti per pulizia per uffici e servizi comunali Importo aggiudicato: € 1382.46 Somme liquidate: € 1382.46 Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 12-04-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZCE228DF34 Oggetto: Acquisto prodotti cartacei igienici per uffici e servizi comunali Importo aggiudicato: € 3470.10 Somme liquidate: € 3470.10 Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z6923B44A0 Oggetto: Acquisto di carta igienica per la biblioteca comunale Importo aggiudicato: € 340.20 Somme liquidate: € 340.20 Tempi di completamento: dal 28-05-2018 al 28-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z362190F0F Oggetto: Stampa manifesta per convocazione sedute consiglio comunale Importo aggiudicato: € 808.40 Somme liquidate: € 808.40 Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 18-04-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZB321D17D9 Oggetto: Acquisto di stampati per uffici e servizi comunali Importo aggiudicato: € 664.00 Somme liquidate: € 664.00 Tempi di completamento: dal 25-01-2018 al 12-04-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z4A23ABFC0 Oggetto: Acquisto di stampati per il servizio sanitario territoriale Importo aggiudicato: € 148.80 Somme liquidate: € 148.80 Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 08-08-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZF8241F4D4 Oggetto: Acquisto registri scolastici per le scuole paritarie Importo aggiudicato: € 227.30 Somme liquidate: € 227.30 Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 20-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8622FCF09 Oggetto: Acquisto di vestiario per personale messi/uscieri/autisti e collaboratori tecnici Importo aggiudicato: € 2410.66 Somme liquidate: € 2410.66 Tempi di completamento: dal 04-04-2018 al 31-10-2020 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z1322FCF6A Oggetto: Acquisto di vestiario per personale messi/uscieri/autisti e collaboratori tecnici Importo aggiudicato: € 1888.53 Somme liquidate: € 1718.88 Tempi di completamento: dal 04-04-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: ZB8234F584 Oggetto: ACQUISTO DI CALZATURE PER IL PERSONALE MESSI/USCIERI/AUTISTI Importo aggiudicato: € 383.02 Somme liquidate: € 383.02 Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 06-07-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: SPESE ECONOMALI - ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA Importo aggiudicato: € 9.50 Somme liquidate: € 9.50 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 18-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - Acquisto timbri Importo aggiudicato: € 29.20 Somme liquidate: € 29.20 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 05-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese economali - Acquisto contenitore di monete da scrivania Importo aggiudicato: € 11.00 Somme liquidate: € 11.00 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 05-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Acquisto lucchetto Importo aggiudicato: € 4.50 Somme liquidate: € 4.50 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 06-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Duplicazione chiavi posto estivo di polizia Importo aggiudicato: € 10.00 Somme liquidate: € 10.00 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 06-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Acquisto timbri Importo aggiudicato: € 15.86 Somme liquidate: € 15.86 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 23-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Acquisto rivetti per riparazione PC portatile Importo aggiudicato: € 2.90 Somme liquidate: € 2.90 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 23-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Acquisto timbro Importo aggiudicato: € 15.25 Somme liquidate: € 15.25 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 30-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Acquisto materiale di ferramenta Importo aggiudicato: € 9.50 Somme liquidate: € 9.50 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 19-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese relative ad invio telegramma Importo aggiudicato: € 8.50 Somme liquidate: € 8.50 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 06-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese per ritiro contrassegno postale Importo aggiudicato: € 18.02 Somme liquidate: € 18.02 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 08-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO MEDICINALE Importo aggiudicato: € 14.30 Somme liquidate: € 14.30 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 11-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Servizio tolettatura unità cinofila Importo aggiudicato: € 43.00 Somme liquidate: € 43.00 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 11-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Acquisto articoli vari di cancelleria Importo aggiudicato: € 14.30 Somme liquidate: € 14.30 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 06-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Duplicazione chiavi Importo aggiudicato: € 4.50 Somme liquidate: € 4.50 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 09-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Acquisto articoli vari di cancelleria Importo aggiudicato: € 37.00 Somme liquidate: € 37.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 09-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Acquisto materiale vario per laboratori museali Importo aggiudicato: € 35.00 Somme liquidate: € 35.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 19-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Acquisto articoli vari per attività laboratori museali Importo aggiudicato: € 265.00 Somme liquidate: € 265.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 19-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Acquisto materiale vario per laboratori museali Importo aggiudicato: € 36.00 Somme liquidate: € 36.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 25-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Acquisto articoli vari per laboratori museali Importo aggiudicato: € 11.00 Somme liquidate: € 11.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 26-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Servizio di rinfresco per iniziativa museo del territorio Importo aggiudicato: € 68.21 Somme liquidate: € 68.21 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 13-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Acquisto articoli vari per laboratori museali Importo aggiudicato: € 37.00 Somme liquidate: € 37.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 21-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Acquisto articoli vari per laboratori museali Importo aggiudicato: € 43.00 Somme liquidate: € 43.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 20-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Realizzazione copie eliografiche Importo aggiudicato: € 6.00 Somme liquidate: € 6.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 05-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Stampa e rilegatura documenti Importo aggiudicato: € 10.00 Somme liquidate: € 10.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 09-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Rilegatura libro Importo aggiudicato: € 20.00 Somme liquidate: € 20.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 09-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Pagamento spese di soggiorno relatore Importo aggiudicato: € 85.00 Somme liquidate: € 85.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 13-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Acquisto contenitori per trasporto libri Importo aggiudicato: € 40.00 Somme liquidate: € 40.00 Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 05-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Stampa manifesti in digitale Importo aggiudicato: € 24.00 Somme liquidate: € 24.00 Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 01-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Acquisto registri per ufficio traffico Importo aggiudicato: € 12.50 Somme liquidate: € 12.50 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 23-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: PAGAMENTO SPESE PARTECIPAZIONE A CONVEGNO Importo aggiudicato: € 127.75 Somme liquidate: € 127.75 Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 05-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Realizzazione copie eliografiche Importo aggiudicato: € 54.90 Somme liquidate: € 54.90 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 05-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Acquisto generi alimentari Importo aggiudicato: € 6.00 Somme liquidate: € 6.00 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 03-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Acquisto generi alimentari Importo aggiudicato: € 2.00 Somme liquidate: € 2.00 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 03-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Acquisto articoli vari di cancelleria Importo aggiudicato: € 16.30 Somme liquidate: € 16.30 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 05-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Acquisto timbro Importo aggiudicato: € 4.88 Somme liquidate: € 4.88 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 13-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Realizzazione stampe Importo aggiudicato: € 15.00 Somme liquidate: € 15.00 Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 10-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO TAMPONE PER TIMBRO Importo aggiudicato: € 1.80 Somme liquidate: € 1.80 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 17-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Acquisto cavo per fotoriproduttore Importo aggiudicato: € 19.80 Somme liquidate: € 19.80 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 12-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Acquisto bicchieri in plastica Importo aggiudicato: € 3.27 Somme liquidate: € 3.27 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 20-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Acquisto biglietti ingresso museo Importo aggiudicato: € 16.00 Somme liquidate: € 16.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 27-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Acquisto adattatore per PC Importo aggiudicato: € 31.00 Somme liquidate: € 31.00 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 25-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1C25D2A97 Oggetto: Acquisto vestiario per personale istituzioni infanzia Importo aggiudicato: € 2847.19 Somme liquidate: € 2846.23 Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 19-02-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZE623E7F84 Oggetto: sostituzione di serrature ad armadi in uso agli uffici del servizio tributi Importo aggiudicato: € 680.00 Somme liquidate: € 680.00 Tempi di completamento: dal 27-08-2018 al 14-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7624D06A4 Oggetto: Manutenzione standard al defibrillatore in uso alla residenza municipale Importo aggiudicato: € 454.80 Somme liquidate: € 454.80 Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 26-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB325335DF Oggetto: RIPARAZIONE SEDUTE PER UFFICIO Importo aggiudicato: € 150.00 Somme liquidate: € 150.00 Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 09-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF724598FC Oggetto: Acquisto timbri a testo fisso per il servizio ambiente Importo aggiudicato: € 110.00 Somme liquidate: € 110.00 Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 30-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0B25E3F67 Oggetto: ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI Importo aggiudicato: € 1460.00 Somme liquidate: € 1460.00 Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 23-01-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z85258C1F0 Oggetto: ACQUISTO CARTUCCE PER PLOTTER HP400 PER UFFICIO URBANISTICA Importo aggiudicato: € 1413.93 Somme liquidate: € 1345.50 Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTE AP4300 Importo aggiudicato: € 58.56 Somme liquidate: € 58.56 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 03-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO TIMBRI Importo aggiudicato: € 32.94 Somme liquidate: € 32.94 Tempi di completamento: dal 30-01-0201 al 04-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO REGISTRO PER AUTODEMOLIZIONI Importo aggiudicato: € 31.00 Somme liquidate: € 31.00 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 23-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO TIMBRI Importo aggiudicato: € 90.28 Somme liquidate: € 90.28 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: DUPLICAZIONE CHIAVI Importo aggiudicato: € 6.45 Somme liquidate: € 6.45 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 13-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: DUPLICAZIONE CHIAVI Importo aggiudicato: € 5.40 Somme liquidate: € 5.40 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 19-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO ADATTATORE POWERLINE Importo aggiudicato: € 35.38 Somme liquidate: € 35.38 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 29-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO MASCHERINE Importo aggiudicato: € 8.50 Somme liquidate: € 8.50 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 28-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: SPESE URGENTE PER ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 67.62 Somme liquidate: € 67.62 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 23-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: SPESE URGENTI PER ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 67.62 Somme liquidate: € 67.62 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 23-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: SPESE URGENTI PER ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 220.00 Somme liquidate: € 220.00 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 23-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: SPESE URGENTI PER ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 220.00 Somme liquidate: € 220.00 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 23-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: CIBO PER UNITA' CINOFILA Importo aggiudicato: € 96.00 Somme liquidate: € 96.00 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 29-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: TOELETTATURA UNITA' CINOFILA Importo aggiudicato: € 40.00 Somme liquidate: € 40.00 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 29-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORI DIDATTICI Importo aggiudicato: € 90.00 Somme liquidate: € 90.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 09-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORI DIDATTICI Importo aggiudicato: € 45.00 Somme liquidate: € 45.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 09-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: MATERIALI FERRAMENTA E GENERI ALIMENTARI IN OCCASIONE DI INIZIATIVA "DOMENICHE AL MUSEO PER FAMIGLIE" Importo aggiudicato: € 8.80 Somme liquidate: € 8.80 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 25-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: MATERIALI FERRAMENTA E GENERI ALIMENTARI IN OCCASIONE DI INIZIATIVA "DOMENICHE AL MUSEO PER FAMIGLIE" Importo aggiudicato: € 34.00 Somme liquidate: € 34.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 25-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: MATERIALI FERRAMENTA E GENERI ALIMENTARI IN OCCASIONE DI INIZIATIVA "DOMENICHE AL MUSEO PER FAMIGLIE" Importo aggiudicato: € 81.66 Somme liquidate: € 81.66 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 25-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: DUPLICAZIONE CHIAVI MUSEO Importo aggiudicato: € 8.00 Somme liquidate: € 8.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 13-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: MATERIALE VARIO PER VARIE INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA COM.LE Importo aggiudicato: € 8.19 Somme liquidate: € 8.19 Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 15-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: MATERIALE VARIO PER VARIE INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA COM.LE Importo aggiudicato: € 3.98 Somme liquidate: € 3.98 Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 15-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: MATERIALE VARIO PER VARIE INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA Importo aggiudicato: € 4.00 Somme liquidate: € 4.00 Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 15-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: RIMBORSO SPESE PASTO PROF. AUGENTI E DOTT. MASINI NELL'INIZIATIVA "I FILM PEPLUM E L'ARCHEOLOGIA DA GRANDE SCHERMO" Importo aggiudicato: € 50.50 Somme liquidate: € 50.50 Tempi di completamento: dal 12-10-2018 al 25-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: RIMBORSO SPESE PASTO PROF. AUGENTI E DOTT. MASINI NELL'INIZIATIVA "I FILM PEPLUM E L'ARCHEOLOGIA DA GRANDE SCHERMO" Importo aggiudicato: € 2.00 Somme liquidate: € 2.00 Tempi di completamento: dal 12-10-2018 al 25-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: TOELETTATURA CANE UNITA' CINOFILA Importo aggiudicato: € 73.45 Somme liquidate: € 73.45 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 11-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDF24DB508 Oggetto: ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER LE NECESSITA' DEI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI Importo aggiudicato: € 2279.00 Somme liquidate: € 2168.71 Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z7C24C52DF Oggetto: ACQUISTO DI CARTA PER PLOTTER PER LE NECESSITA' DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI - PROGETTAZIONE Importo aggiudicato: € 70.80 Somme liquidate: € 70.80 Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 02-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTI URGENTI PER MODESTA ENTITA' PER AUTO UNITA' CINOFILA Importo aggiudicato: € 33.70 Somme liquidate: € 33.70 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 28-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: STAMPA BILANCI E RELATIVI ALLEGATI Importo aggiudicato: € 294.63 Somme liquidate: € 294.63 Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 21-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: RINFRESCO INIZIATIVA "I FILM PEPLUM E L'ARCHEOLOGIA DA GRANDE SCHERMO" Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 200.00 Tempi di completamento: dal 12-10-2018 al 21-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO MINUTA FERRAMENTA PER BIBLIOTECA Importo aggiudicato: € 74.00 Somme liquidate: € 74.00 Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 28-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO ARTICOLI DI CARTOLERIA PER BIBLIOTECA Importo aggiudicato: € 43.60 Somme liquidate: € 43.60 Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 28-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE PER ELEZIONI Importo aggiudicato: € 11.50 Somme liquidate: € 11.50 Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 20-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE PER ELEZIONI E PENNARELLI PERMANENTI Importo aggiudicato: € 49.50 Somme liquidate: € 49.50 Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 19-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE PER ELEZIONI E NASTRI BIADESIVI E TAGLIERINI PER ELEZIONI Importo aggiudicato: € 37.40 Somme liquidate: € 37.40 Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 19-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO N. 5 SCATOLE DI ETICHETTE 105X48 C/504 Importo aggiudicato: € 35.00 Somme liquidate: € 35.00 Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 13-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI REGISTRI Importo aggiudicato: € 47.50 Somme liquidate: € 47.50 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 11-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE PER ELEZIONI Importo aggiudicato: € 29.70 Somme liquidate: € 29.70 Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 10-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: RIMBORSO SPESE PASTO AL RELATORE PROF. AUGENTI Importo aggiudicato: € 22.00 Somme liquidate: € 22.00 Tempi di completamento: dal 12-10-2018 al 10-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO ADDOBBI NATALIZI ALBERO BIBLIOTECA COMUNALE Importo aggiudicato: € 58.31 Somme liquidate: € 58.31 Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 07-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: GIORNATA FORMATIVA SU BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI IN DATA 19/11/2018 ORGANIZZATA DA ORDINE DEGLI ARCHITETTI PER TONTI ALICE E CAPELLI SILVIA Importo aggiudicato: € 97.60 Somme liquidate: € 97.60 Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 04-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: SPESE DI FERRAMENTA PER MUSEO DEL TERRITORIO Importo aggiudicato: € 16.00 Somme liquidate: € 16.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 10-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE0265471B Oggetto: ACQUISTO BANDIERE ITALIANA ED EUROPEA PER LE NECESSITA' DEGLI UFFICI COMUNALI Importo aggiudicato: € 196.90 Somme liquidate: € 196.90 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 09-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1A24DB4E1 Oggetto: ACQUISTO BUSTE INTESTATE PER LE NECESSITA' DEI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI Importo aggiudicato: € 230.00 Somme liquidate: € 230.00 Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 09-11-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z0C24E1BFA Oggetto: REALIZZAZIONE DI BOLLETTARI PER INCASSO INTROITI VARI Importo aggiudicato: € 165.00 Somme liquidate: € 165.00 Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 09-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2324E8825 Oggetto: ACQUISTO DI CARTELLE SEMPLICI PERSONALIZZATE Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 300.00 Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 05-11-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z9B25154DB Oggetto: ACQUISTO DI CARTELLE PERSONALIZZATE PER IL SETTORE URB/ED. PRIVATA/AA.PP./SUAP/SUE Importo aggiudicato: € 336.00 Somme liquidate: € 336.00 Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 15-11-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z6E259A41C Oggetto: ACQUISTO DI CARTELLINI DI RICONOSCIMENTO PER I DIPENDENTI DEL SETTORE TURISMO Importo aggiudicato: € 90.00 Somme liquidate: € 85.64 Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 09-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7B264FBD7 Oggetto: ACQUISTO DI CANCELLERIA PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA Importo aggiudicato: € 3504.80 Somme liquidate: € 3271.40 Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 19-02-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z03262ABA6 Oggetto: ACQUISTO DI CARTA BIANCA FORMATO A/4 PER LE FOTOCOPIE PER LE NECESSITA' DEI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI Importo aggiudicato: € 5831.00 Somme liquidate: € 5782.78 Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 14-11-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z4525F9879 Oggetto: ACQUISTO DI PRODOTTI PER PULIZIE E PRODOTTI CARTARI VARI PER LE NECESSITA' DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI Importo aggiudicato: € 3935.94 Somme liquidate: € 3897.30 Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 27-08-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZBB2248431 Oggetto: SPESE NOTARILI DI STIPULA MUTUO RELATIVO AL PROGETTO DI PROLUNGAMENTO E RISAGOMATURA DI VIALE XIX OTTOBRE DA V.LE DERNA A V.LE DA VERAZZANO Importo aggiudicato: € 2386.44 Somme liquidate: € 2386.44 Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 23-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1E240D795 Oggetto: SPESE NOTARILI PER LA STIPULA MUTUO RELATIVO AL PALAZZETTO DELLO SPORT - NOTAIO MAURIZIO GULLA' Importo aggiudicato: € 2009.82 Somme liquidate: € 2009.82 Tempi di completamento: dal 22-06-2018 al 12-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z45240D74F Oggetto: SPESE NOTARILI PER LA STIPULA MUTUO RELATIVO AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DEGLI OLIVETANI 2° LOTTO - NOTAIO MAURIZIO GULLA' Importo aggiudicato: € 1498.12 Somme liquidate: € 1498.12 Tempi di completamento: dal 22-06-2018 al 13-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC32498B8F Oggetto: SPESE NOTARILI PER LA STIPULA MUTUO RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE RICCIONE PAESE 2° LOTTO - NOTAIO LUIGI ORTOLANI Importo aggiudicato: € 1766.03 Somme liquidate: € 1766.03 Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 30-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z722481AA4 Oggetto: SPESE NOTARILI PER LA STIPULA DEL MUTUO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - NOTAIO LUIGI ORTOLANI Importo aggiudicato: € 1864.22 Somme liquidate: € 1864.22 Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 30-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7822872B9 Oggetto: FORNITURA DI STAMPATI VARI PER PUBBLICIZZARE L' EVENTO DEL 14 MARZO 2018 "IL PUNTO ROSA" ORGANIZZATO DALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' Importo aggiudicato: € 153.80 Somme liquidate: € 153.80 Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 29-03-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZE72320F39 Oggetto: AFFRANCATURA CORRISPONDENZA SETTORE 5 Importo aggiudicato: € 32000.00 Somme liquidate: € 32000.00 Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 02-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z36264D4A7 Oggetto: AGGIO DERIVANTE DA CLAUSOLA CONTRATTUALE CONVENZIONE DI PROJECT FINANCING REP.N.67201/2008 Importo aggiudicato: € 9017.00 Somme liquidate: € 6075.02 Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-12-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z38264D822 Oggetto: CORRISPETTIVO / CANONE DI LOCAZIONE PARCHEGGIO PRIVATO DI PIAZZALE CASADEI Importo aggiudicato: € 14755.00 Somme liquidate: € 10038.25 Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z31264D930 Oggetto: CORRISPETTIVO / CANONE DI LOCAZIONE PARCHEGGIO PRIVATO DI PIAZZALE SAN MARTINO Importo aggiudicato: € 14755.00 Somme liquidate: € 8650.93 Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF72416F37 Oggetto: accettazione servizio pagamento CARTE E MY BANK SU PARCOMETRI Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 518.46 Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9C2416D3D Oggetto: SERVIZIO DI PAGAMENTO E CENTRALIZZAZIONE E TRASMISSIONE DATI PARKFOLIO SU PARCOMETRI PARKEON Importo aggiudicato: € 2100.00 Somme liquidate: € 1080.00 Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB925653A1 Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO - INTEGRAZIONE USCITE DIDATTICHE E TRASPORTO ALLA PALESTRA A.S. 2018/19 Importo aggiudicato: € 6090.91 Somme liquidate: € 6090.91 Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z06256C624 Oggetto: SERVIZIO INFERMIERISTICO C/O SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO A.S. 2018/19 Importo aggiudicato: € 14285.71 Somme liquidate: € 8372.00 Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCD256EA21 Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO A.S. 2018/2019 - GUIDUCCI MARUSKA Importo aggiudicato: € 8190.00 Somme liquidate: € 8190.00 Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 27-08-2019 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZAC256EA0F Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO A.S. 2018/2019 - MICHELOTTI ALESSANDRO Importo aggiudicato: € 3750.00 Somme liquidate: € 3750.00 Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 10-07-2019 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z21256E9DA Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO A.S. 2018/2019 - DUCA NATASCIA Importo aggiudicato: € 5220.00 Somme liquidate: € 5220.00 Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 29-07-2019 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z8A256E9B8 Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO A.S. 2018/2019 - CIAVATTI MIRCO Importo aggiudicato: € 6210.00 Somme liquidate: € 6210.00 Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 16-07-2019 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZD6256E99D Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO A.S. 2018/2019 - SAJEVA ANTONIETTA Importo aggiudicato: € 6240.00 Somme liquidate: € 6240.00 Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 18-07-2019 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZD2256E984 Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO A.S. 2018/2019 - MARCHI MARICA Importo aggiudicato: € 3810.00 Somme liquidate: € 3810.00 Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 08-06-2019 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZCE256E96B Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO A.S. 2018/2019 - IANNECE DIEGO Importo aggiudicato: € 6540.00 Somme liquidate: € 6540.00 Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZEC256E8AE Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO A.S. 2018/2019 - PASINI BARBARA Importo aggiudicato: € 5100.00 Somme liquidate: € 5100.00 Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 06-11-2019 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z39256E87A Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO A.S. 2018/2019 - RICCHI CECILIA Importo aggiudicato: € 3930.00 Somme liquidate: € 3930.00 Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 27-08-2019 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z3F257CD90 Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO A.S. 2018/2019 - FRANCHI ARIANNA Importo aggiudicato: € 2640.00 Somme liquidate: € 2640.00 Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 16-07-2019 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z75257CD69 Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO A.S. 2018/2019 - MAGALOTTI MILENA Importo aggiudicato: € 5400.00 Somme liquidate: € 5400.00 Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 10-07-2019 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z842659156 Oggetto: Affidamento del servizio di formazione e supporto giuridico al Servizio Sociale Territoriale e Ufficio di Piano Importo aggiudicato: € 14976.00 Somme liquidate: € 7488.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z1A2613086 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE SCUOLE INFANZIA COMUNALI - ANNO 2019 Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 4760.57 Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZC12658944 Oggetto: ATTIVITA' LABORATORIALE SULLA PRATICA PSICOMOTRICITA' - COOP. SOC. SOL.CO Importo aggiudicato: € 6206.00 Somme liquidate: € 6206.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 26-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5825A2677 Oggetto: ATTIVITA' DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROGETTO SPECIALE - DOTT. GIUSEPPE PECCI Importo aggiudicato: € 2800.00 Somme liquidate: € 2522.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0025A2647 Oggetto: ATTIVITA' DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROGETTO SPECIALE - DOTT.SSA GIOVANNA MORA Importo aggiudicato: € 2790.00 Somme liquidate: € 2385.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE125A271D Oggetto: ATTIVITA' FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROGETTO SPECIALE - FONDAZIONE CETACEA Importo aggiudicato: € 2450.00 Somme liquidate: € 2310.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD725A275C Oggetto: ATTIVITA' FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROGETTO SPECIALE - DOTT.SSA CATIA BRUNELLI Importo aggiudicato: € 1920.00 Somme liquidate: € 1520.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8C24046B5 Oggetto: FORNITURA ACQUA OLIGOMINERALE PER ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, MENSE E CENTRI ESTIVI Importo aggiudicato: € 25000.00 Somme liquidate: € 25000.00 Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z0022F3C20 Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ADDOLCITORE CUCINA CENTRALIZZATA SAN LORENZO Importo aggiudicato: € 1592.44 Somme liquidate: € 1442.85 Tempi di completamento: dal 27-03-2018 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZF522AC53E Oggetto: PICCOLI ACQUISTI DI MINUTERIA DI MATERIALE ELETTRICO - DITTA NUOVA ELETTRONICA Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 250.00 Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF52631BF0 Oggetto: INTEGRAZIONE ABBONAMENTI PER AGEVOLAZIONI START ROMAGNA Importo aggiudicato: € 5562.00 Somme liquidate: € 5562.00 Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 06-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z53249066C Oggetto: PICCOLI ACQUISTI DI LEGNAMI E FERRAMENTA - BRICO IO SPA Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 604.85 Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF322AC8A0 Oggetto: FORNITURA PRODOTTI IGIENICI DI CARTA PER COMUNITA' PER ISTITUZIONI EDUC/SCOLASTICHE Importo aggiudicato: € 29838.00 Somme liquidate: € 12939.99 Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 25-03-2021 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZE521E03E4 Oggetto: FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI Importo aggiudicato: € 3159.18 Somme liquidate: € 3159.18 Tempi di completamento: dal 25-01-2018 al 13-06-2019 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z0F2586C35 Oggetto: ATTIVITA' DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO - PROGETTO SPECIALE A.S. 2018/2019. Dott. Francesco Caggio Importo aggiudicato: € 4188.00 Somme liquidate: € 3300.00 Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBD264139C Oggetto: AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO - dott.ssa BRUNETTI LEILA Importo aggiudicato: € 2970.00 Somme liquidate: € 2970.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 30-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5C25D5D2D Oggetto: IMPLEMENTAZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE "ICARO" - DITTA MAGGIOLI SPA Importo aggiudicato: € 9126.00 Somme liquidate: € 9126.00 Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0C26423A2 Oggetto: ATTIVITA' DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO - COOP. SOC. SOL.CO Importo aggiudicato: € 2074.00 Somme liquidate: € 2074.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 26-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD122A82AC Oggetto: Noleggio multifunzione a colori per l'ufficio di staff del sindaco Importo aggiudicato: € 2953.28 Somme liquidate: € 2953.28 Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 23-07-2021 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: ZC7238B38E Oggetto: Noleggio fotocopiatore multifunzione a colori per il servizio patrimonio Importo aggiudicato: € 3790.92 Somme liquidate: € 3790.92 Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z532245588 Oggetto: NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER RIPRODUZIONI SINO LA FORMATO A3 Importo aggiudicato: € 12276.00 Somme liquidate: € 12276.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 21-06-2021 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z5522789BE Oggetto: Noleggio multifunzione per riproduzioni sino al formato A4 Importo aggiudicato: € 14719.68 Somme liquidate: € 14719.68 Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 21-06-2021 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z7F2393C0B Oggetto: Noleggio fotocopiatore multifunzione per servizio tributi Importo aggiudicato: € 1260.00 Somme liquidate: € 1260.00 Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 12-07-2021 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: ZC223EE78C Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA Importo aggiudicato: € 7560.00 Somme liquidate: € 7560.00 Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 03-08-2021 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z3923FF778 Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER IL CENTRO DIURNO F. PULLE' Importo aggiudicato: € 1261.48 Somme liquidate: € 1261.48 Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 03-08-2021 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z2524254E9 Oggetto: Noleggio multifunzione per la sala del consiglio comunale Importo aggiudicato: € 1261.48 Somme liquidate: € 1261.48 Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 03-08-2021 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z9824A2E7E Oggetto: ASSISTENZA TECNICA AL FOTOCOPIATORE KONIKA MINOLTA C350 IN USO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE Importo aggiudicato: € 3447.00 Somme liquidate: € 3447.00 Tempi di completamento: dal 16-08-2018 al 21-09-2021 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z092633688 Oggetto: NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE A/4 IN B/N PER IL SERVIZIO MUSEO DEL TERRITORIO - CONVENZIONE "MULTIF. 28" CON LA DITTA OLIVETTI Importo aggiudicato: € 1260.00 Somme liquidate: € 1260.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 15-03-2022 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z062513876 Oggetto: SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETE MOBILE - NUOVA CONVENZIONE ANNO 2019 Importo aggiudicato: € 30000.00 Somme liquidate: € 12861.04 Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: ZA3245553E Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2018 Importo aggiudicato: € 30000.00 Somme liquidate: € 28077.01 Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: ZB124A314F Oggetto: AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE Importo aggiudicato: € 32170.00 Somme liquidate: € 31170.00 Tempi di completamento: dal 16-08-2018 al 18-05-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4523623E1 Oggetto: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI Importo aggiudicato: € 17643.00 Somme liquidate: € 17643.00 Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 21-09-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3124AD5D8 Oggetto: Biblioteca comunale - libri per bambini 2018 -Liquidazione Giorgi Egidio Libreria del Professionista Importo aggiudicato: € 990.00 Somme liquidate: € 990.00 Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z67266991C Oggetto: Museo del Territorio - Acquisto articoli Utensileria-ferramenta Neri Importo aggiudicato: € 655.74 Somme liquidate: € 654.63 Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 31-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7A2666076 Oggetto: Acquisto libri biblioteca 2018 - Liquidazione Tartaruga Srl facente capo alla Mondadori Bookshop di Rimini Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z772657166 Oggetto: Museo del Territorio - Iniziativa Archeologia del Gusto - Liquidazione di grafica Ditta Imago di Mogheggiani Marina Importo aggiudicato: € 489.60 Somme liquidate: € 489.60 Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE9258314F Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE SETTORE 11 - IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 1550.00 Somme liquidate: € 1550.00 Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 13-12-2018 Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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| CIG: Z5D22C5B5E Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE A SUPPORTO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE RUE 2017 PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI E TERRITORIALI Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 05-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4C245AE8C Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA GIURIDICO-LEGALE A SUPPORTO DEL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA Importo aggiudicato: € 5237.12 Somme liquidate: € 5237.12 Tempi di completamento: dal 18-07-2018 al 18-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5F24FB98E Oggetto: ELABORAZIONE DOCUMENTAZIONE PER L'INSERIMENTO DELLA VIA FLAMINIA NELLA MAPPA DEI CAMMINI DELL'EMILIA-ROMAGNA Importo aggiudicato: € 1713.38 Somme liquidate: € 1713.38 Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 07-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5025CB248 Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI UN RILIEVO TOPOGRAFICO DI VERIFICA CONFINI TRA PROPRIETA' PUBBLICA (SEDE STRADALE) E PROPRIETA' PRIVATA Importo aggiudicato: € 1421.44 Somme liquidate: € 1421.44 Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 16-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0C2483FDC Oggetto: Affrancatura corrispondenza settore 11 anno 2018 Importo aggiudicato: € 1530.00 Somme liquidate: € 1530.00 Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 26-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2C23F881D Oggetto: abbonamento telematico - Visure camerali Importo aggiudicato: € 1110.00 Somme liquidate: € 1110.00 Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 29-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z082378418 Oggetto: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ARCHIVIO DA MAGAZZINI GEAT DI CATTOLICA A SEDE ATTIVITA' PRODUTTIVE VIA SAN MARTINO 51 RICCIONE Importo aggiudicato: € 614.75 Somme liquidate: € 614.75 Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 23-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6E23B092F Oggetto: fornitura pannelli per tenda da interno in tessuto ignifugo Cl.1 Importo aggiudicato: € 372.00 Somme liquidate: € 372.00 Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 23-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDD265B612 Oggetto: CASETTE/CHIOSCHI IN LEGNO STILE BALNEARE - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA prezzo di cessione dei suddetti beni Importo aggiudicato: € 31803.28 Somme liquidate: € 31803.28 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 24-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3E263A1F6 Oggetto: Controllo operativo e di coordinamento Villaggio di Natale 2018/2019 Importo aggiudicato: € 1300.00 Somme liquidate: € 1300.00 Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 24-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2A242CDE0 Oggetto: SPORT: SERVIZI TECNICI FESTIVAL DEL SOLE - LOTTI 1,2,4 Importo aggiudicato: € 14300.00 Somme liquidate: € 14300.00 Tempi di completamento: dal 02-07-2018 al 10-08-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: ZAE242CE28 Oggetto: SPORT: SERVIZI TECNICI FESTIVAL DEL SOLE - LOTTO 3 Importo aggiudicato: € 18925.20 Somme liquidate: € 18925.20 Tempi di completamento: dal 02-07-2018 al 26-07-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: Z8D24209FE Oggetto: SPORT: NOLEGGI TRANSENNE FESTIVAL DEL SOLE Importo aggiudicato: € 1030.00 Somme liquidate: € 1030.00 Tempi di completamento: dal 02-07-2018 al 30-07-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: Z61242F72C Oggetto: SPORT: INTEGRAZIONE PALCO FESTIVAL DEL SOLE Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 02-07-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA724DE0C4 Oggetto: SPORT: MANUTENZIONE PORTE E INFISSI PLAY HALL Importo aggiudicato: € 3336.00 Somme liquidate: € 3336.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 16-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z492571111 Oggetto: ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI Importo aggiudicato: € 2196.65 Somme liquidate: € 1330.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 20-11-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: Z8924C3605 Oggetto: ATTREZZATURE PER PALAZZETTO DELLO SPORT PLAYHALL Importo aggiudicato: € 2330.00 Somme liquidate: € 2330.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 20-11-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: Z3D24C3620 Oggetto: ATTREZZATURE PER PALAZZETTO DELLO SPORT PLAYHALL Importo aggiudicato: € 2900.00 Somme liquidate: € 2899.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 14-02-2019 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: Z052577D38 Oggetto: ATTREZZATURE SPORTIVE Importo aggiudicato: € 820.00 Somme liquidate: € 819.67 Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 28-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZEA21CFB88 Oggetto: NOLEGGIO MATERIALI ATTREZZATURE EVENTI TURISTICI 8 Importo aggiudicato: € 990.00 Somme liquidate: € 950.00 Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 31-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5325F9758 Oggetto: FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER IL LO SPAZIO CAFFE ALZHEIMER Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z5325ABC1C Oggetto: PROGETTO INCLUSIONE E INVECCHIAMENTO ATTIVO RIVOLTO ALLE PERSONE ANZIANE DEL COMUNE DI RICCIONE Importo aggiudicato: € 2972.80 Somme liquidate: € 2972.80 Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZF724F4499 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - SOCIALITÀ DI QUARTIERE Importo aggiudicato: € 8727.00 Somme liquidate: € 3162.00 Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2E25D7DE1 Oggetto: SERVIZIO DI STAMPE TIPOGRAFICHE PER SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA Importo aggiudicato: € 700.00 Somme liquidate: € 700.00 Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z332639C0E Oggetto: ATTIVITA' DI SUPPORTO E COORDINAMENTO PER GESTIONE TAVOLO DI LAVORO AREA EX MATTATOIO -IL NAZZARENO Importo aggiudicato: € 10714.00 Somme liquidate: € 10714.00 Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0C22D1565 Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - CASADEI ELETTROSERVICE Importo aggiudicato: € 1092.00 Somme liquidate: € 1092.00 Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4B22AC581 Oggetto: PICCOLI ACQUISTI DI MINUTERIA E FERRAMENTA - DITTA FERRAMENTA BAROSI Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA222AC471 Oggetto: PICCOLI ACQUISTI DI MINUTERIA E FERRAMENTA - DITTA FERRAMENTA NERI Importo aggiudicato: € 234.00 Somme liquidate: € 233.00 Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8A22AC4D6 Oggetto: PICCOLI ACQUISTI DI MINUTERIA E FERRAMENTA E LEGNAME - DITTA BRICO LEGNO Importo aggiudicato: € 350.00 Somme liquidate: € 59.35 Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3A25F1511 Oggetto: ACQUISTO N. 2 LAVASTOVIGLIE CAPOTTINA PER SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI Importo aggiudicato: € 3425.00 Somme liquidate: € 3425.00 Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z1B22438B6 Oggetto: RINNOVO LICENZE SOFTWARE PER ELABORAZIONI GRAFICHE TRIDIMENSIONALI Importo aggiudicato: € 110.00 Somme liquidate: € 110.00 Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 02-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z632243B73 Oggetto: Servizi di accesso ad Internet in fibra ottica per n. 4 plessi scolastici e per servizio di protezione civile Importo aggiudicato: € 2147.40 Somme liquidate: € 2147.40 Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 28-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1420E9523 Oggetto: Acquisto postazioni grafiche Importo aggiudicato: € 6372.32 Somme liquidate: € 6372.32 Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 05-06-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z00230F360 Oggetto: Acquisto stampante termica per etichette Importo aggiudicato: € 275.00 Somme liquidate: € 275.00 Tempi di completamento: dal 05-04-2018 al 05-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z07235BDDE Oggetto: Upgrade software e riconfigurazione di una coppia di switch Importo aggiudicato: € 485.00 Somme liquidate: € 485.00 Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 11-07-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z6C235EBB8 Oggetto: Acquisizione software per gestione imposta di soggiorno Importo aggiudicato: € 4150.00 Somme liquidate: € 4150.00 Tempi di completamento: dal 30-04-2018 al 22-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZED235EF1D Oggetto: Servizio di assistenza e manutenzione hardware Importo aggiudicato: € 16391.80 Somme liquidate: € 15919.09 Tempi di completamento: dal 30-04-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z6C238BE53 Oggetto: SISTEMA SIOPE PLUS. AVVIAMENTO DEL SERVIZIO E CONTRATTO TRIENNALE Importo aggiudicato: € 16880.00 Somme liquidate: € 16880.00 Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 12-08-2020 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z3F238EC0B Oggetto: Servizio WIFI presso il Palazzo del Turismo Importo aggiudicato: € 7560.00 Somme liquidate: € 7560.00 Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 20-08-2021 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z1B23E12E0 Oggetto: Implementazione piattaforma per servizio PAGOPA con intermediario e pagamento online di F24 Importo aggiudicato: € 31850.00 Somme liquidate: € 31850.00 Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 05-03-2020 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z47240EB75 Oggetto: Rinnovo certificati di sicurezza Importo aggiudicato: € 352.00 Somme liquidate: € 352.00 Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 09-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1324326C8 Oggetto: Fornitura, installazione e configurazione di n. 1 access point Importo aggiudicato: € 780.00 Somme liquidate: € 780.00 Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 09-08-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZE6226DB15 Oggetto: Canone di manutenzione e assistenza content management system Importo aggiudicato: € 4500.00 Somme liquidate: € 4500.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 17-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z56226DB7D Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVO GESTIONALE POLIZIA MUNICIPALE. Importo aggiudicato: € 2350.00 Somme liquidate: € 2350.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 09-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z24226E0A4 Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVO GESTIONALE SERVIZI EDUCATIVI Importo aggiudicato: € 8900.00 Somme liquidate: € 8450.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 21-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z79226E100 Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: PERSONALE E PEC Importo aggiudicato: € 21658.50 Somme liquidate: € 21658.50 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 05-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0C226EBD2 Oggetto: Canone servizio whistleblowing Importo aggiudicato: € 3600.00 Somme liquidate: € 2430.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC1228F33B Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA SALA MACCHINE - IMPIANTO ANTINCENDIO. Importo aggiudicato: € 1080.00 Somme liquidate: € 1080.00 Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 17-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCF2298DFF Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE E TELEPRESENZA Importo aggiudicato: € 14996.00 Somme liquidate: € 14996.00 Tempi di completamento: dal 02-03-2018 al 23-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZAF2298E32 Oggetto: RINNOVO LICENZE SW LLPP Importo aggiudicato: € 1178.00 Somme liquidate: € 1178.00 Tempi di completamento: dal 02-03-2018 al 05-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE82298EDA Oggetto: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: RAGIONERIA/FATTURAZIONE, TRIBUTI. Importo aggiudicato: € 20300.00 Somme liquidate: € 20300.00 Tempi di completamento: dal 02-03-2018 al 30-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD622A0780 Oggetto: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SALA MACCHINE - IMPIANTO CONDIZIONAMENTO. Importo aggiudicato: € 1156.40 Somme liquidate: € 1156.40 Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 25-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD422A09E7 Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVO GESTIONALE DEMOGRAFICI, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO E SERVIZI WEB Importo aggiudicato: € 18742.00 Somme liquidate: € 18472.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 31-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3722A0ABA Oggetto: SERVIZI DI SUPPORTO PER SUBENTRO ANPR Importo aggiudicato: € 4300.00 Somme liquidate: € 4300.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 28-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z892329A9B Oggetto: Fornitura licenze d'uso software Autocad Importo aggiudicato: € 6600.00 Somme liquidate: € 6600.00 Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 05-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z342413D99 Oggetto: RINNOVO SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA Importo aggiudicato: € 30332.00 Somme liquidate: € 30332.00 Tempi di completamento: dal 20-06-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD92413DF3 Oggetto: Rinnovo servizi di messaggistica avanzata Importo aggiudicato: € 3384.00 Somme liquidate: € 1040.00 Tempi di completamento: dal 20-06-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z39245B822 Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER Importo aggiudicato: € 1820.00 Somme liquidate: € 1820.00 Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 09-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA224AAEB0 Oggetto: Acquisizione software rilevazione presenze e gestione stipendi Importo aggiudicato: € 13170.00 Somme liquidate: € 12920.00 Tempi di completamento: dal 17-08-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z7F24D3821 Oggetto: Accessibilità di contenuti on-line Importo aggiudicato: € 2380.00 Somme liquidate: € 2380.00 Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 08-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6424DAE5A Oggetto: Acquisizione licenze database software Importo aggiudicato: € 5834.12 Somme liquidate: € 5834.12 Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 27-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z08250B699 Oggetto: Acquisizione di servizi professionali Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 25-09-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z29252255D Oggetto: Rinnovo certificato SSL Importo aggiudicato: € 122.00 Somme liquidate: € 122.00 Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 14-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC9252FA1C Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CABLAGGIO DATI E TELEFONICO DEGLI EDIFICI COMUNALI E DEI RELATIVI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE. INTERVENTO PRESSO SEDE SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE. Importo aggiudicato: € 762.50 Somme liquidate: € 762.50 Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 27-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9325698CE Oggetto: IMPLEMENTAZIONE FUNZIONALITÀ INVIO PEC SU APPLICATIVO GESTIONE TRIBUTI Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 24-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z01256EB08 Oggetto: Acquisto notebook Importo aggiudicato: € 543.00 Somme liquidate: € 543.00 Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 14-02-2019 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: ZE425A00B4 Oggetto: SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE DI UNA ESTENSIONE GEOGRAFICA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA DEL COMUNE DI RICCIONE Importo aggiudicato: € 3500.00 Somme liquidate: € 3500.00 Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 28-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF725A31F2 Oggetto: RIMOZIONE, SPOSTAMENTO E RIFACIMENTO PUNTI RETE PRESSO CANILE COMUNALE Importo aggiudicato: € 985.00 Somme liquidate: € 985.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 23-07-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z7225B44E8 Oggetto: Acquisizione licenze d'uso software di base Importo aggiudicato: € 510.00 Somme liquidate: € 510.00 Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 14-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7125D66C2 Oggetto: Canone per casella di posta elettronica certificata massiva Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 19-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9E25D72E3 Oggetto: Acquisto personal computer portatile Importo aggiudicato: € 506.00 Somme liquidate: € 506.00 Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 29-12-2018 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z4D25E7F46 Oggetto: Acquisto notebook per servizio PM Importo aggiudicato: € 2524.00 Somme liquidate: € 2524.00 Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 28-12-2018 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z6225E8103 Oggetto: Acquisto personal computer da tavolo per servizio PM Importo aggiudicato: € 9029.50 Somme liquidate: € 9029.50 Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: ZC425EDA2D Oggetto: Acquisto apparati attivi ed accessori per videosorveglianza Importo aggiudicato: € 3888.98 Somme liquidate: € 3888.98 Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 29-12-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z5C25FED1C Oggetto: Realizzazione di una estensione della rete MAN in fibra ottica del Comune di Riccione Importo aggiudicato: € 9129.18 Somme liquidate: € 9129.18 Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 28-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1F2664AE0 Oggetto: Manutenzione cablaggio Importo aggiudicato: € 2514.75 Somme liquidate: € 2503.69 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 18-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0B266F016 Oggetto: Acquisto personal computer da tavolo per servizi alla persona Importo aggiudicato: € 2270.00 Somme liquidate: € 2270.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 23-05-2019 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: ZD3246960C Oggetto: INTEGRAZIONE PIATTAFORMA PAGOPA CON SOFTWARE GESTIONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI Importo aggiudicato: € 3850.00 Somme liquidate: € 3250.00 Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 21-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9B24696A4 Oggetto: INTEGRAZIONE PIATTAFORMA PAGOPA CON SOFTWARE GESTIONALE DI POLIZIA MUNICIPALE Importo aggiudicato: € 1100.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB924B52BE Oggetto: Verifica accessibilità sito istituzionale Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al 07-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2B257BF59 Oggetto: PIATTAFORMA PAGOPA - INTEGRAZIONE DEL SW APPLICATIVO DI RILEVAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE SU PALMARE Importo aggiudicato: € 1920.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9725EA9C5 Oggetto: RINNOVO CASELLA PEC MASSIVA (periodo tre anni) Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 19-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4F21FB602 Oggetto: ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO DI SENSORI ED ADATTATORE PER SENSORI AD USO IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNO CON DISABILITA' CERTIFICATA - A.S. 2017/18. Importo aggiudicato: € 305.00 Somme liquidate: € 305.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 73079864D3 Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI Importo aggiudicato: € 41432.80 Somme liquidate: € 41432.80 Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 15-03-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z042676F9F Oggetto: ATTIVITA' TEMPO LIBERO A.S. 2018/19 A FAVORE DI UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI RICCIONE CON DISABILITA' E/O IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE.- CORSI DI NUOTO E PSICOMOTRICITA' CON A.S.D.POLISPORTIVA COMUNALE Importo aggiudicato: € 2459.02 Somme liquidate: € 1549.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 28-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z642676F06 Oggetto: ATTIVITA' TEMPO LIBERO A.S. 2018/19 A FAVORE DI UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI RICCIONE CON DISABILITA' E/O IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE - CORSI DI CERAMICA E CUCINA CON COOP. CA' SANTINO Importo aggiudicato: € 2366.63 Somme liquidate: € 1050.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 05-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z682649C84 Oggetto: ACQUISTO HARDWARE (3 NOTEBOOK - 6 HARD DISK - 25 PEN DRIVE) PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI Importo aggiudicato: € 1927.50 Somme liquidate: € 1927.50 Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 26-02-2019 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: ZDA2653F9B Oggetto: ACQUISTO STAMPANTE DI RETE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP SPA A FAVORE DI ALUNNO CON DISABILITA' Importo aggiudicato: € 146.72 Somme liquidate: € 146.72 Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 15-03-2019 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z4A2516D1B Oggetto: ACQUISTO LETTINO DA VISITA ELETTRICO REGOLABILE A FAVORE DI ALUNNO CON DISABILITA' Importo aggiudicato: € 935.00 Somme liquidate: € 935.00 Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 30-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD124C8D14 Oggetto: ACQUISTO LETTINO DA VISITA ELETTRICO REGOLABILE A FAVORE DI ALUNNA CON DISABILITA' Importo aggiudicato: € 710.00 Somme liquidate: € 710.00 Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 30-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD024C8CCF Oggetto: ACQUISTO BANCO SPECIALE MONOPOSTO REGOLABILE A FAVORE DI ALUNNA CON DISABILITA' Importo aggiudicato: € 390.00 Somme liquidate: € 390.00 Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 14-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA624A7CC8 Oggetto: ACQUISTO DISPENSER AUTOMATICI PER SAPONE LIQUIDO PER DOTAZIONE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI Importo aggiudicato: € 183.50 Somme liquidate: € 183.50 Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al 28-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZAC23D953D Oggetto: PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI IN FUNZIONE DELL'INTEGRAZIONE E DEL REINSERIMENTO SOCIALE E DEL TEMPO LIBERO DELLA POPOLAZIONE PENSIONATA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GESTIONE AREA PORTO CANALE RICCIONE - DECORRENZA DAL 08.06.2018 AL 30.11.2018. Importo aggiudicato: € 7619.00 Somme liquidate: € 7619.00 Tempi di completamento: dal 08-06-2018 al 14-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z23238F334 Oggetto: ACQUISTO N. 2 ARMADI MULTIUSO PER DOTAZIONE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI Importo aggiudicato: € 318.00 Somme liquidate: € 318.00 Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 30-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7823722D2 Oggetto: PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI IN FUNZIONE DELL'INTEGRAZIONE E DEL REINSERIMENTO SOCIALE E DEL TEMPO LIBERO DELLA POPOLAZIONE PENSIONATA - DECORRENZA DAL 14.05.2018 AL 28.02.2019 Importo aggiudicato: € 31619.00 Somme liquidate: € 31619.00 Tempi di completamento: dal 11-05-2018 al 10-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 7339404BC5 Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI BAMBINI ED ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI NEGLI AA.SS. 2017/18 E 2018/19" Importo aggiudicato: € 132949.42 Somme liquidate: € 132949.42 Tempi di completamento: dal 23-04-2018 al 04-03-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: 7686004326 Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI BAMBINI CON DISABILITA' FREQUENTANTI I SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA PER L'A.S. 2018/19" Importo aggiudicato: € 157285.00 Somme liquidate: € 157285.00 Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 04-11-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZD021CBBA8 Oggetto: AFFRANCATURA CORRISPONDENZA ANNO 2018 Importo aggiudicato: € 12500.00 Somme liquidate: € 12500.00 Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 23-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZEC2445C45 Oggetto: ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO PER MACCHINA AFFRANCAPOSTA Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 200.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 22-08-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: ZAE251795A Oggetto: ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE-CARTELLINE DEGLI ALLEGATI E RACCOGLITORI Importo aggiudicato: € 1151.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6924FC02C Oggetto: ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO PER MACCHINA AFFRANCAPOSTA Importo aggiudicato: € 380.00 Somme liquidate: € 380.00 Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 03-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6225E2FA2 Oggetto: PARTECIPAZIONE AL XXXVIII CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA ABANO TERME DAL 3 AL 7 DICEMBRE 2018. Importo aggiudicato: € 480.00 Somme liquidate: € 480.00 Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 24-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: RINNOVO ADESIONE ANUSCA 2018 Importo aggiudicato: € 560.00 Somme liquidate: € 560.00 Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 15-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZEF21BE281 Oggetto: ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018 SPESE URGENTI Importo aggiudicato: € 3050.00 Somme liquidate: € 1937.93 Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 17-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDE21BE2D3 Oggetto: ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018 SPESE URGENTI Importo aggiudicato: € 3050.00 Somme liquidate: € 92.51 Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 17-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0C21BE317 Oggetto: ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018 SPESE URGENTI Importo aggiudicato: € 3660.00 Somme liquidate: € 2809.96 Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 17-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBD264AD8B Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - SPERANZA GIUSEPPE Importo aggiudicato: € 19179.63 Somme liquidate: € 19179.63 Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 13-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3526393C5 Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - AZZETTI PAOLA Importo aggiudicato: € 11104.70 Somme liquidate: € 11104.70 Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 11-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZFA26393EC Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - SCHIZZO DI SAVORETTI SANDRA Importo aggiudicato: € 5321.12 Somme liquidate: € 5321.12 Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 11-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZEA2630949 Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - GIANNINA GIANNOTTI Importo aggiudicato: € 5877.95 Somme liquidate: € 5877.95 Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 11-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z082630929 Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - PAOLINI FILIPPO Importo aggiudicato: € 30.69 Somme liquidate: € 30.69 Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 11-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5F2630914 Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA CART. EDICOLA ANTONELLI SNC Importo aggiudicato: € 22.63 Somme liquidate: € 22.63 Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 11-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCE261AD84 Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - CARTOLIBRERIA POGGIOLI DI POGGIOLI GIOVANNI Importo aggiudicato: € 306.12 Somme liquidate: € 306.12 Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 07-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6A261AE04 Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - TANZI SNC EDIZIONI DIDATTICHE Importo aggiudicato: € 52.53 Somme liquidate: € 52.53 Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 07-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6F25AC699 Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ART ATTACK Importo aggiudicato: € 623.04 Somme liquidate: € 623.04 Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 07-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z91261ADBE Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - CARTOLIBRERIA DI CASADEI MIRCO Importo aggiudicato: € 274.23 Somme liquidate: € 274.23 Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 07-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z59261AD5B Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - PASINI ATTILIO Importo aggiudicato: € 147.47 Somme liquidate: € 147.47 Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 07-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5025A34FA Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - CARTOLIBRERIA CERVINO Importo aggiudicato: € 2463.79 Somme liquidate: € 2463.79 Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 15-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z08265F447 Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - AMORLIBRI Importo aggiudicato: € 4553.10 Somme liquidate: € 4553.10 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 03-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8B25E7D5B Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - CASTELLI DI CARTA Importo aggiudicato: € 2913.15 Somme liquidate: € 2913.15 Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 06-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6822015F8 Oggetto: SOSTITUZIONE SCALDABAGNO PRESSO CAMPO DI CALCIO SPONTRICCIOLO Importo aggiudicato: € 2480.00 Somme liquidate: € 2480.00 Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 22-02-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z3F2203DC Oggetto: ACQUISTO CALZATURE DA LAVORO PER OPERAI SERVIZIO SPORT Importo aggiudicato: € 214.39 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z74220115C Oggetto: RIPARAZIONE APE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SPORT Importo aggiudicato: € 3395.35 Somme liquidate: € 3395.35 Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 13-04-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: ZE6220DCA6 Oggetto: GESTIONE CAMPO DA CALCIO DI VIA DELL'ARTIGIANATO DALL'01.01.2018 AL 22.04.2018 Importo aggiudicato: € 3556.00 Somme liquidate: € 3556.00 Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 11-07-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: ZC022AEDDD Oggetto: VERIFICA STATO DI OMOLOGAZIONE PISTA DI ATLETICA LEGGERA Importo aggiudicato: € 1100.00 Somme liquidate: € 1100.00 Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 21-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCB22961C7 Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE Importo aggiudicato: € 2600.00 Somme liquidate: € 2250.00 Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z072295EF4 Oggetto: ACQUISTO DEFIBRILLATORE PER IMPIANTO SPORTIVO CON TECA TERMICA Importo aggiudicato: € 1700.00 Somme liquidate: € 1700.00 Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 04-04-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z6523106C1 Oggetto: RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SPORT PER MANUTENZIONE VERDE Importo aggiudicato: € 655.74 Somme liquidate: € 655.74 Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 11-06-2019 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: ZB92310BBF Oggetto: RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SPORT Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 240.50 Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 27-04-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z932310A54 Oggetto: MANUTENZIONI IDRAULICHE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI Importo aggiudicato: € 2049.18 Somme liquidate: € 2049.18 Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 04-03-2020 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: 7455818FA3 Oggetto: GESTIONE COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE IMPIANTO STADIO BASEBALL RICCIONE Importo aggiudicato: € 90487.53 Somme liquidate: € 47187.49 Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
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| CIG: ZDE2303531 Oggetto: PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE Importo aggiudicato: € 16393.44 Somme liquidate: € 16380.00 Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 14-08-2018 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: ZE52422F70 Oggetto: INTERVENTI MANUTENTIVI STADIO COMUNALE DI CALCIO - IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 2200.00 Somme liquidate: € 2200.00 Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al 13-08-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: ZDF242389B Oggetto: SPORT. TEST PER OMOLOGAZIONE STADIO CENTRALE Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 4000.00 Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al 08-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD1242A49B Oggetto: GESTIONE CAMPO DA CALCIO DI VIA AREZZO DALL'01.7.2018 AL 31.12.2018 Importo aggiudicato: € 7678.06 Somme liquidate: € 7678.06 Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 11-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9F242A0EF Oggetto: GESTIONE CAMPO DA CALCIO SPONTRICCIOLO DALL'01.7.2018 AL 31.12.2018 Importo aggiudicato: € 8687.16 Somme liquidate: € 8687.16 Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 30-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDF242A475 Oggetto: GESTIONE CAMPO DA CALCIO DI VIA BERGAMO DALL'01.7.2018 AL 31.12.2018 Importo aggiudicato: € 12723.65 Somme liquidate: € 12723.64 Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 31-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8A242A419 Oggetto: GESTIONE CAMPO DA CALCIO DI VIA DELL'ARTIGIANATO DAL 23.04.2018 AL 31.12.2018 Importo aggiudicato: € 8023.60 Somme liquidate: € 8032.60 Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 21-08-2019 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z41243623E Oggetto: SPORT: INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICA PISTA DI PATTINAGGIO VIALE D'ANNUNZIO Importo aggiudicato: € 1475.41 Somme liquidate: € 1475.41 Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 28-11-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z28243625E Oggetto: SPORT: INTERVENTI PAVIMENTAZIONE PISCINA ALL'APERTO Importo aggiudicato: € 7380.00 Somme liquidate: € 7380.00 Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 12-11-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: ZC52436286 Oggetto: SPORT: MANUTENZIONI IDRAULICHE PRESSO PLAY HALL Importo aggiudicato: € 1639.34 Somme liquidate: € 1639.34 Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 02-07-2019 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z2D24362BC Oggetto: SPORT: INTERVENTI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO PLAY HALL Importo aggiudicato: € 1639.34 Somme liquidate: € 1639.34 Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 10-12-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: ZA224362E5 Oggetto: SPORT: manutenzione impianto sicurezza play hall Importo aggiudicato: € 2959.01 Somme liquidate: € 2959.01 Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 14-02-2020 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: ZB12436304 Oggetto: SPORT: MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PLAY HALL Importo aggiudicato: € 409.83 Somme liquidate: € 409.83 Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 07-12-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z862436331 Oggetto: SPORT: MANUTENZIONE ESTINTORI E USCITE SICUREZZA Importo aggiudicato: € 1468.90 Somme liquidate: € 1468.90 Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 24-06-2020 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: ZF02436354 Oggetto: SPORT: INTERVENTI IMPERMEABILIZZAZIONE VARI IMPIANTI COMUNALI Importo aggiudicato: € 983.60 Somme liquidate: € 300.00 Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 24-06-2019 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: ZF421C5B78 Oggetto: GESTIONE STADIO CENTRALE ANNO 2018 Importo aggiudicato: € 37293.46 Somme liquidate: € 37293.46 Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 14-12-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z9F24959A8 Oggetto: SPORT: COLLAUDO APE SERVIZIO SPORT TARGA EN426JM Importo aggiudicato: € 56.66 Somme liquidate: € 56.66 Tempi di completamento: dal 08-08-2018 al 14-08-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z0524589C3 Oggetto: SPORT: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 950.00 Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 12-09-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z0924E3990 Oggetto: SPORT: RIPARAZIONE GENERATORE DI CORRENTE PRESSO STADIO DEL BASEBALL Importo aggiudicato: € 1330.00 Somme liquidate: € 1200.00 Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 10-01-2019 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z6A24E939C Oggetto: SPORT: ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA STADIO DEL BASEBALL Importo aggiudicato: € 737.22 Somme liquidate: € 737.22 Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 09-10-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z7924E395B Oggetto: SPORT: SOSTITUZIONE VASO DI ESPANSIONE PRESSO CAMPO DA CALCIO DI VIA MONCALIERI Importo aggiudicato: € 109.70 Somme liquidate: € 109.70 Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 09-10-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: ZA824DE00E Oggetto: SPORT: TRATTAMENTO ACQUA PLAY HALL Importo aggiudicato: € 360.65 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA124DE11C Oggetto: SPORT: SGOMBERO E PULIZIA PLAY HALL Importo aggiudicato: € 3950.00 Somme liquidate: € 3950.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 09-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1624DE1E2 Oggetto: SPORT: GESTIONE SICUREZZA PLAY HALL Importo aggiudicato: € 700.00 Somme liquidate: € 700.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 20-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCD24DE22F Oggetto: SPORT: SERVIZIO TINTEGGIATURA PRESSO PLAY HALL Importo aggiudicato: € 2800.00 Somme liquidate: € 2800.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 14-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2124DE2E3 Oggetto: SPORT: VERIFICA E GUARDIANIA PRESSO PLAY HALL Importo aggiudicato: € 1200.00 Somme liquidate: € 1199.76 Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 07-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3D24DEB6A Oggetto: SPORT: OPERE ELETTRICHE PRESSO PLAY HALL Importo aggiudicato: € 8278.68 Somme liquidate: € 8237.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1E24DEBE2 Oggetto: SPORT: OPERE IDRAULICHE PRESSO PLAY HALL Importo aggiudicato: € 8000.00 Somme liquidate: € 8000.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 02-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9724BDF97 Oggetto: PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER COLLAUDO ANNUALE TRIBUNE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI Importo aggiudicato: € 955.00 Somme liquidate: € 955.00 Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 02-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA62514822 Oggetto: SPORT: ACQUISTO DEFIBRILLATORE PER PALAZZETTO DELLO SPORT DI RICCIONE Importo aggiudicato: € 1250.00 Somme liquidate: € 1250.00 Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 31-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8624C3631 Oggetto: ATTREZZATURE PER PALAZZETTO DELLO SPORT PLAYHALL Importo aggiudicato: € 540.00 Somme liquidate: € 539.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 12-11-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: Z7F25E5ABF Oggetto: FORNITURA PARQUET PALAZZETTO DELLO SPORT Importo aggiudicato: € 10989.95 Somme liquidate: € 10989.95 Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 14-01-2019 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: ZEE25FE566 Oggetto: RIPARAZIONE GONFIABILE Importo aggiudicato: € 280.00 Somme liquidate: € 280.00 Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 21-12-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z1725FE647 Oggetto: ACQUISTO ELETTRODI DI SCORTA PER DAE SERVIZIO SPORT Importo aggiudicato: € 103.00 Somme liquidate: € 103.00 Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 21-12-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: ZC925FE82C Oggetto: NOLO MEZZI MECCANICI PER INTERVENTI STADIO BASEBALL Importo aggiudicato: € 1639.34 Somme liquidate: € 1639.34 Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 02-07-2019 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z7D25FE74C Oggetto: NOLO MEZZI MECCANICI PER SISTEMAZIONE AREE INTERNE AI CENTRI SPORTIVI Importo aggiudicato: € 5622.95 Somme liquidate: € 5622.95 Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 25-05-2022 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z5325FE7BE Oggetto: SERVIZI DI SPURGO PRESO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI Importo aggiudicato: € 491.80 Somme liquidate: € 491.80 Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 28-07-2021 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z0E25FE6CB Oggetto: FORNITURA DPI PER ESECUTORI TECNICI SERVIZIO SPORT Importo aggiudicato: € 151.63 Somme liquidate: € 144.40 Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 24-07-2019 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z5225FE488 Oggetto: INTERVENTI ELETTRICI PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE Importo aggiudicato: € 1459.01 Somme liquidate: € 1459.01 Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 20-09-2019 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: ZDD25FE3C2 Oggetto: SERVIZI TECNICI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE Importo aggiudicato: € 722.50 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z892669296 Oggetto: REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE INSEGNA ESTERNA PLAYHALL Importo aggiudicato: € 1392.45 Somme liquidate: € 1300.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z7026696A2 Oggetto: INTERVENTI IDRAULICI PLAYHALL Importo aggiudicato: € 4348.69 Somme liquidate: € 4348.69 Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 02-07-2019 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z272673276 Oggetto: PROGRAMMAZIONE SENSORI E TARGHE PLAYHALL Importo aggiudicato: € 2952.40 Somme liquidate: € 2952.40 Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 14-02-2020 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: ZF32673385 Oggetto: RIFACIMENTO INFISSI IMPIANTI SPORTIVI Importo aggiudicato: € 3729.50 Somme liquidate: € 3729.50 Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 22-07-2019 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z3C2673433 Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE LUCI SEGNALAZIONI AEREA LUCI BASEBALL Importo aggiudicato: € 4620.00 Somme liquidate: € 4620.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 12-04-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z73267354C Oggetto: FORNITURA E ATTREZZATURE SPORTIVE Importo aggiudicato: € 1609.04 Somme liquidate: € 1609.04 Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 22-10-2019 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: ZEA2668D5B Oggetto: SPORT FORNITURA FARI ESTERNI PER PLAYHALL Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z122668FED Oggetto: SPORT:INSTALLAZIONE FARI ESTERNI PLAYHALL Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: ZB526691BE Oggetto: SPORT: FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE ANTISCIVOLO PRESSO PLAYHALL Importo aggiudicato: € 803.28 Somme liquidate: € 803.29 Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 02-08-2019 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z832669FAD Oggetto: SPORT: UTILIZZO PLAYHALL CONGUAGLIO Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 15-01-2019 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: ZFA2669E6A Oggetto: RIPARAZIONI IDRAULICHE PRESSO VARI IMPIANTI SPORTIVI Importo aggiudicato: € 1786.88 Somme liquidate: € 1489.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z28224E5D6 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER PREPARAZIONE E FORNITURA GIORNATA ALIMENTARE PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE A FORMULA SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA ANNO 2018- - E VARIAZIONE COMPENSATIVIA Importo aggiudicato: € 30998.00 Somme liquidate: € 30998.00 Tempi di completamento: dal 13-03-2018 al 11-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 7385642894 Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PER OSPITI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE PERIODO 01/05/2018 - 30/04/2020 - CIG 7385642894 - APPROVAZIONE VERBALI, SCHEMA CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 135750.00 Somme liquidate: € 135750.00 Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 16-07-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z6B22C14A0 Oggetto: SERVIZIO INFERMIERISTICO E RIABILITATIVO PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE. INTEGRAZIONE DI SPESA A CONSUNTIVO ANNO 2017. Importo aggiudicato: € 736.23 Somme liquidate: € 736.23 Tempi di completamento: dal 30-03-2018 al 12-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3724613C2 Oggetto: SUPERVISIONE FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI F. PULLE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 E 2° SEMESTRE 2017 Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 2703.00 Tempi di completamento: dal 23-08-2017 al 25-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 6013708CD2 Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE' E PIANO SEMINTERRATO DELLA RESIDENZA F.PULLE VIA TOSCANA , 62 RICCIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER-ER DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 Importo aggiudicato: € 9360.00 Somme liquidate: € 8099.20 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 11-03-2019 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z4F24C8D56 Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA- CENTRO DIURNO ANZIANI F. PULLE ACQUISTO BATTERIA PER AUSILIO-SOLLEVATORE -IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 70.00 Somme liquidate: € 70.00 Tempi di completamento: dal 12-09-2018 al 16-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZEB247B7DF Oggetto: SERVIZIO INFERMIERISTICO E RIABILITATIVO PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 Importo aggiudicato: € 11000.00 Somme liquidate: € 10349.16 Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 29-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF52475D6C Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA- CENTRO DIURNO ANZIANI F. PULLE: PICCOLI ACQUISTI DI MATERIALI VARI DI FERRAMENTA. AFFIDAMENTO A DITTE E IMPEGNO DI SPESA. Importo aggiudicato: € 260.51 Somme liquidate: € 260.51 Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZF522AC53E Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA- CENTRO DIURNO ANZIANI F. PULLE: PICCOLI ACQUISTI DI MATERIALI VARI DI FERRAMENTA. AFFIDAMENTO A DITTE E IMPEGNO DI SPESA. Importo aggiudicato: € 245.11 Somme liquidate: € 245.11 Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 23-01-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZAD2475DA0 Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA- CENTRO DIURNO ANZIANI F. PULLE: PICCOLI ACQUISTI DI MATERIALI VARI DI FERRAMENTA. AFFIDAMENTO A DITTE E IMPEGNO DI SPESA. Importo aggiudicato: € 163.93 Somme liquidate: € 163.93 Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 30-05-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z87263944D Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA CENTRO DIURNO ANZIANI F. PULLE' MANUTENZIONE AUSILI - IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 205.00 Somme liquidate: € 205.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 26-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7625BA517 Oggetto: ACQUISTO ORDINE DIRETTO SU MEPA PRODOTTI CARTA USA E GETTA PER CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE E ATTIVITA PER ANZIANI TERZA E QUARTA ETA- IMPEGNO DELLA SPESA Importo aggiudicato: € 307.00 Somme liquidate: € 306.24 Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 25-01-2019 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: Z0C25BA2FE Oggetto: ACQUISTO ORDINE DIRETTO SU MEPA PRODOTTI CARTA USA E GETTA PER CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE E ATTIVITA PER ANZIANI TERZA E QUARTA ETA- IMPEGNO DELLA SPESA Importo aggiudicato: € 261.50 Somme liquidate: € 261.48 Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 19-02-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z7621BE91C Oggetto: LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PALI FILOVIARI CORRELATA ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO DEL RESTYLING ARREDO PISTA CICLABILE VIALE D'ANNUNZIO Importo aggiudicato: € 6111.00 Somme liquidate: € 6111.00 Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 31-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1022688E4 Oggetto: LAVORI DI SPOSTAMENTO/DEMOLIZIONE IMPIANTI DI RETE ALIMENTATI IN BASSA TENSIONE CORRELATA ALLESECUZIONE DELLAPPALTO DEL RESTYLING ARREDO CON REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI V.LE DANNUNZIO 3° STRALCIO. AFFIDAMENTO DIRETTO Importo aggiudicato: € 3300.55 Somme liquidate: € 3300.55 Tempi di completamento: dal 05-03-2018 al 09-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZEB23EA524 Oggetto: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUGLI ORGANI DI STAMPA DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA ALGHERO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE Importo aggiudicato: € 738.48 Somme liquidate: € 738.48 Tempi di completamento: dal 18-06-2018 al 10-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1023A9A8C Oggetto: Lavori di relamping apparecchi di illuminazione Diogene Neri sul tratto del viale DAnnunzio tratto tra Piazzale Giovanni XXIII e Rio Marano Importo aggiudicato: € 21080.00 Somme liquidate: € 21080.00 Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 03-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA42469911 Oggetto: FORMAZIONE DI COLLARI DI RIFINITURA IN CALCESTRUZZO PER MONTAGGIO PALI FILOVIARI CORRELATI ALL'ESECUZIONE DELLAPPALTO DEL RESTYLING ARREDO CON REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI V.LE DANNUNZIO 3° STRALCIO Importo aggiudicato: € 2081.00 Somme liquidate: € 2081.00 Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 01-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z402442611 Oggetto: SUPERVISIONE FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI F. PULLE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 28-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2E241B58F Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: RIPARAZIONE DI LAVATRICI ED ESSICATOI IN DOTAZIONE ALLA RESIDENZA F. PULLE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. Importo aggiudicato: € 819.67 Somme liquidate: € 333.11 Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 13-11-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z0525BA40C Oggetto: ACQUISTO ORDINE DIRETTO SU MEPA PRODOTTI CARTA USA E GETTA PER CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE E ATTIVITA PER ANZIANI TERZA E QUARTA ETA- IMPEGNO DELLA SPESA Importo aggiudicato: € 338.00 Somme liquidate: € 267.08 Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4F266357F Oggetto: SUPERVISIONE FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI F. PULLE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5525D7E96 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER PREPARAZIONE E FORNITURA GIORNATA ALIMENTARE PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE A FORMULA SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA ANNO 2019 Importo aggiudicato: € 34200.00 Somme liquidate: € 28275.05 Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z2821E593C Oggetto: RIPARAZIONE/MANUTENZIONE ATTREZZATURE DELLE CUCINE Importo aggiudicato: € 27000.23 Somme liquidate: € 5875.07 Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 19-02-2020 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z5323ADF97 Oggetto: FORNITURA PRODOTTI CARTACEI MONOUSO PER PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI Importo aggiudicato: € 22345.00 Somme liquidate: € 3221.62 Tempi di completamento: dal 22-05-2018 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z9722F64D3 Oggetto: FORNITURA PRODOTTI DETERGENTI RDO MERCATO ELETTRONICO Importo aggiudicato: € 36165.00 Somme liquidate: € 14050.66 Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z9D21C684C Oggetto: SEGRETERIA SINDACO_SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA SINDACO A ROMA IN DATA 16/01/2018 Importo aggiudicato: € 580.00 Somme liquidate: € 580.00 Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 01-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF22250F89 Oggetto: SEGRETERIA SINDACO_SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA SINDACO A ROMA IN DATA 19/02/2018 Importo aggiudicato: € 520.00 Somme liquidate: € 520.00 Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 06-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z812297BEA Oggetto: SEGRETERIA SINDACO_SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA DEL SINDACO A ROMA - SEDE FERROVIE DELLO STATO Importo aggiudicato: € 540.00 Somme liquidate: € 540.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 12-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7222BDEA0 Oggetto: SEGRETERIA SINDACO_SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA DEL SINDACO A ROMA 16/03/2018 Importo aggiudicato: € 530.00 Somme liquidate: € 530.00 Tempi di completamento: dal 16-03-2018 al 20-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6622E80E5 Oggetto: SEGRETERIA SINDACO_SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA DEL SINDACO A MILANO IN DATA 26 MARZO 2018. Importo aggiudicato: € 510.00 Somme liquidate: € 510.00 Tempi di completamento: dal 27-03-2018 al 09-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA223122F6 Oggetto: SEGRETERIA SINDACO_SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA DEL SINDACO A BOLOGNA IN DATA 06 APRILE 2018 Importo aggiudicato: € 330.00 Somme liquidate: € 330.00 Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 24-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z512317FD8 Oggetto: SEGRETERIA SINDACO_SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA DEL SINDACO A GENOVA IN DATA 09 APRILE 2018 Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 24-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0323236C2 Oggetto: SERVIZIO AFFARI GENERALI_ACQUISTO VOLUME "Testo unico degli enti locali commentato" Importo aggiudicato: € 98.00 Somme liquidate: € 98.00 Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 17-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z95239634F Oggetto: SERVIZIO AFFARI GENERALI_ACQUISTO MANIFESTI PER GIORNATA DELLA TRASPARENZA Importo aggiudicato: € 62.50 Somme liquidate: € 62.50 Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 13-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA523C4212 Oggetto: SEGRETERIA SINDACO_ABBONAMENTO NOTIZIARI ANSA Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 5000.00 Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 18-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6123C425F Oggetto: SEGRETERIA SINDACO_ABBONAMENTO NOTIZIARI DIRE Importo aggiudicato: € 2607.00 Somme liquidate: € 2607.00 Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 30-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5223CD457 Oggetto: SEGRETERIA SINDACO_SERVIZIO DI MEDIA MONITORING Importo aggiudicato: € 4800.00 Somme liquidate: € 4800.00 Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 05-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z08242DF2F Oggetto: SERVIZIO AFFARI GENERALI_SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER TRASFERIMENTO VOLUMI DELIBERAZIONI Importo aggiudicato: € 150.00 Somme liquidate: € 150.00 Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 26-11-2018 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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| CIG: ZC6242E25A Oggetto: SERVIZIO AFFARI GENERALI_ACQUISTO PROTEZIONI IN PLEXIGLAS PER LE NUOVE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELLA SALA CONSILIARE. Importo aggiudicato: € 125.00 Somme liquidate: € 125.00 Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 10-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB72453E33 Oggetto: SERVIZIO AFFARI GENERALI_FORNITURA APPARECCHIATURE PER MODIFICA IMPIANTO VIDEO NUOVO SISTEMA DI CONFERENZA DELLA SALA CONSILIARE Importo aggiudicato: € 1990.00 Somme liquidate: € 1990.00 Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 10-08-2018 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z5C24A0F9D Oggetto: SERVIZIO AFFARI GENERALI: PROGRAMMA FRECCIACORPORATE DI TRENITALIA SPA Importo aggiudicato: € 3727.28 Somme liquidate: € 3527.50 Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 29-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9A22A5B56 Oggetto: SEGRETERIA SINDACO _ ACQUISTO CORONE DI FIORI PER EVENTI _ ANNO 2018 Importo aggiudicato: € 809.10 Somme liquidate: € 804.55 Tempi di completamento: dal 09-03-2018 al 15-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8323B8967 Oggetto: UFFICIO LEGALE_INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER REDAZIONE PARERE IN ORDINE ALLA CORRETTA INTERPRETAZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI Importo aggiudicato: € 2295.00 Somme liquidate: € 2295.00 Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 09-08-2018 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZF9250771D Oggetto: SEGRETERIA SINDACO: SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA SINDACO A BOLOGNA IN DATA 24/09/2018 Importo aggiudicato: € 260.00 Somme liquidate: € 260.00 Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 18-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZEC257C258 Oggetto: SEGRETERIA SINDACO _ REALIZZAZIONE DI NOVE PICCOLI QUADRI DA OFFRIRE A PERSONALITÀ, AUTORITÀ O DELEGAZIONI IN VISITA A RICCIONE OVVERO CONSEGNATI IN OCCASIONE DI MISSIONI. Importo aggiudicato: € 810.00 Somme liquidate: € 810.00 Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 04-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA22584F32 Oggetto: SEGRETERIA SINDACO _ SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA SINDACO CON ASSESSORE CALDARI A MILANO IN DATA 31/10/2018 Importo aggiudicato: € 560.00 Somme liquidate: € 560.00 Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 16-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6D25AF424 Oggetto: AFFARI GENERALI_ ACQUISTO REGISTRATORE AUDIO DIGITALE E CUFFIE AURICOLARI Importo aggiudicato: € 163.94 Somme liquidate: € 147.98 Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 15-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3025E0C96 Oggetto: SEGRETERIA SINDACO _ SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA CAPO DI GABINETTO DEL SINDACO A ROMA IN DATA 22/11/2018 Importo aggiudicato: € 590.00 Somme liquidate: € 590.00 Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 18-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0725EB5F1 Oggetto: AFFARI GENERALI_ ACQUISTO DI VOLUME SU SERVIZI E FORNITURE PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Importo aggiudicato: € 99.90 Somme liquidate: € 95.00 Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 15-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDE2612A86 Oggetto: SEGRETERIA SINDACO _ SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA DEL SINDACO A ROMA IN DATA 04/12/2018 Importo aggiudicato: € 520.00 Somme liquidate: € 520.00 Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 15-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC3264C0CF Oggetto: SEGRETERIA SINDACO _ SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA DELL'ASSESSORE CALDARI A MILANO IN DATA 13/12/2018 Importo aggiudicato: € 580.00 Somme liquidate: € 580.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 15-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z962657CB2 Oggetto: AFFARI GENERALI_ TRASMISSIONE RADIOFONICA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20-12-2018 Importo aggiudicato: € 198.00 Somme liquidate: € 198.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 22-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7A2657CFE Oggetto: AFFARI GENERALI_ TRASMISSIONE TELEVISIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20-12-2018 Importo aggiudicato: € 398.00 Somme liquidate: € 398.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 22-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZEC2658A12 Oggetto: SEGRETERIA SINDACO _ ABBONAMENTO NOTIZIARI ANSA _ ANNO 2019 Importo aggiudicato: € 3350.00 Somme liquidate: € 2550.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 28-02-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1B265A514 Oggetto: SEGRETERIA SINDACO _ SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA SINDACO CON ASSESSORE RAFFAELLI A ROMA IN DATA 18/12/2018 Importo aggiudicato: € 615.00 Somme liquidate: € 615.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 15-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCD266A003 Oggetto: UFFICIO LEGALE - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER DIFESA COMUNE DI RICCIONE IN UN RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO IN S.G. Importo aggiudicato: € 8000.00 Somme liquidate: € 7122.75 Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-05-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z262682559 Oggetto: AFFARI GENERALI_ TRASMISSIONE RADIOFONICA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27-12-2018 Importo aggiudicato: € 198.00 Somme liquidate: € 198.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 22-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0E26825BE Oggetto: AFFARI GENERALI_ TRASMISSIONE TELEVISIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27-12-2018 Importo aggiudicato: € 398.00 Somme liquidate: € 398.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 22-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE826859A3 Oggetto: SEGRETERIA SINDACO _ SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER INAUGURAZIONE DEL PARCO DEGLI OLIVETANI Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 300.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 04-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2322D370C Oggetto: FORNITURA LIBRI Importo aggiudicato: € 990.00 Somme liquidate: € 990.00 Tempi di completamento: dal 21-03-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZEE23A764C Oggetto: FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018 Importo aggiudicato: € 13563.00 Somme liquidate: € 13563.00 Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z0B235C4D4 Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE MAGGIO DEI LIBRI ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE Importo aggiudicato: € 308.00 Somme liquidate: € 308.00 Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 31-01-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZB7235C51B Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - LETTURA SPETTACOLO 1 MAGGIO Importo aggiudicato: € 380.00 Somme liquidate: € 380.00 Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 31-01-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z11235C47C Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - IL MAGGIO DEI LIBRI STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO Importo aggiudicato: € 322.50 Somme liquidate: € 322.50 Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z47228DD22 Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - RASSEGNA DIALETTO ADES PROGETTAZIONE GRAFICA Importo aggiudicato: € 196.72 Somme liquidate: € 196.72 Tempi di completamento: dal 16-03-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZD0228DFBE Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - RASSEGNA DIALETTO COMPENSO ARTISTI Importo aggiudicato: € 150.00 Somme liquidate: € 150.00 Tempi di completamento: dal 16-03-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC1228DEA4 Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - RASSEGNA INCONTRI DIALETTO STAMPA MANIFESTI Importo aggiudicato: € 244.00 Somme liquidate: € 244.00 Tempi di completamento: dal 16-03-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z69228DF6F Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - INCONTRI DIALETTO ADES LETTURE Importo aggiudicato: € 136.38 Somme liquidate: € 136.38 Tempi di completamento: dal 16-03-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3524BD6D3 Oggetto: Biblioteca comunale - Abbonamenti a seguito mancato adempimento ditta aggiudicataria anno 2018 Importo aggiudicato: € 2483.40 Somme liquidate: € 2483.40 Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0F247CFEA Oggetto: Biblioteca comunale - Riccione I Miti - Pratica sicurezza pubblico spettacolo Importo aggiudicato: € 213.76 Somme liquidate: € 213.76 Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB823A813C Oggetto: Biblioteca Comunale - Servizi di sorveglianza Coop unitaria Pensionati Importo aggiudicato: € 2171.59 Somme liquidate: € 2171.59 Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z8E2333001 Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE SEDUTE PER UFFICIO PRESSO GLI UFFICI URP E ANAGRAFE DEL COMUNE DI RICCIONE Importo aggiudicato: € 560.00 Somme liquidate: € 560.00 Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 21-08-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z6D238750F Oggetto: ACQUISTO DI SEDUTE PER UFFICIO Importo aggiudicato: € 3500.00 Somme liquidate: € 3500.00 Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 12-10-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z4725B89B7 Oggetto: PARTECIPAZIONE A POMERIGGI DI STUDIO PER OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ORGANIZZATI DA ANUSCA Importo aggiudicato: € 240.00 Somme liquidate: € 240.00 Tempi di completamento: dal 12-06-2018 al 13-11-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZB423E48DC Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI ANNO 2018-IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 1995.08 Somme liquidate: € 1995.08 Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA725AD2C0 Oggetto: SERVIZIO RIPARAZIONE SEDUTE PER UFFICI DEL SETTORE 6 Importo aggiudicato: € 510.00 Somme liquidate: € 510.00 Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZF4223CF76 Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ON-LINE "I SERVIZI DEMOGRAFICI" 3° ANNO Importo aggiudicato: € 109.00 Somme liquidate: € 109.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 03-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z912632157 Oggetto: ACQUISTO TESTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI Importo aggiudicato: € 255.20 Somme liquidate: € 255.20 Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC72329D97 Oggetto: PROMOZIONE LETTURA CORSI SECONDO LIVELLO LETTORI VOLONTARI Importo aggiudicato: € 1280.00 Somme liquidate: € 1280.00 Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z6E2329E1D Oggetto: PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 300.00 Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z7C2329DF7 Oggetto: PROGETTO LEGGERE IN BIBLIOTECA - INCONTRI CON STUDENTI Importo aggiudicato: € 1200.00 Somme liquidate: € 1200.00 Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZBB24DF0F1 Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA ARREDI SALA STUDIO E SALA LETTURA SEZIONE RAGAZZI Importo aggiudicato: € 20940.57 Somme liquidate: € 20940.57 Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z1D24DF17F Oggetto: Biblioteca comunale - Acquisto arredi per Area Ospitalità Centro della Pesa Importo aggiudicato: € 2701.00 Somme liquidate: € 2701.00 Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 28-02-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z5D23A7C51 Oggetto: Biblioteca comunale - fornitura quotidiani e riviste fuori abbonamento anno 2018 Importo aggiudicato: € 3053.00 Somme liquidate: € 3053.00 Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 31-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6F250AB24 Oggetto: Biblioteca Comunale - Acquisto pellicole protettive per restauro libri Importo aggiudicato: € 529.30 Somme liquidate: € 529.30 Tempi di completamento: dal 25-09-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE024AE2B2 Oggetto: Biblioteca comunale - acquisto prodotti multimediali DVD Importo aggiudicato: € 629.61 Somme liquidate: € 629.61 Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0C24AD5AD Oggetto: Biblioteca comunale - acquisto ulteriori prodotti editoriali Importo aggiudicato: € 990.00 Somme liquidate: € 990.00 Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7224AD5B7 Oggetto: Biblioteca comunale - acquisto ulteriori prodotti editoriali TD EL Importo aggiudicato: € 990.00 Somme liquidate: € 990.00 Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4324AD5CB Oggetto: Biblioteca comunale - acquisto ulteriori prodotti editoriali Importo aggiudicato: € 990.00 Somme liquidate: € 990.00 Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0C2564074 Oggetto: Biblioteca comunale - Open Day istituzioni culturali spese di stampa Importo aggiudicato: € 225.00 Somme liquidate: € 225.00 Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC3249F66E Oggetto: Biblioteca comunale - Rassegna Ti cucino un libro - Progettazione grafica Importo aggiudicato: € 366.00 Somme liquidate: € 366.00 Tempi di completamento: dal 08-08-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z8A21DC32A Oggetto: stampa manifesti per giornata della memoria Importo aggiudicato: € 155.00 Somme liquidate: € 155.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4721DDC3F Oggetto: stampa manifesti per Ciclo di incontri Porto Riccione Importo aggiudicato: € 65.00 Somme liquidate: € 65.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z522102340 Oggetto: MUSEO: ACQUISTO MATERIALI CANCELLERIA E BELLE ARTI PER ATTIVITA' DIDATTICA Importo aggiudicato: € 1532.47 Somme liquidate: € 1532.47 Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z1224441DE Oggetto: Museo del Territorio - Ideazione grafica per laboratori serali Importo aggiudicato: € 199.68 Somme liquidate: € 199.68 Tempi di completamento: dal 05-07-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z9923A81B4 Oggetto: museo del territorio - servizi di sorveglianza attività socialmente utili coop unitaria pensionati Importo aggiudicato: € 661.54 Somme liquidate: € 661.54 Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z1A230C475 Oggetto: Noleggio Pianoforte per iniziativa Il Museo Rinnovato Importo aggiudicato: € 350.00 Somme liquidate: € 350.00 Tempi di completamento: dal 05-04-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB4251B1E0 Oggetto: Museo del Territorio - Ideazione grafica Peplum Importo aggiudicato: € 585.25 Somme liquidate: € 585.25 Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z48237CC40 Oggetto: Ideazione grafica materiale pubblicitario Conferenze Età del Bronzo e Notte ai Musei Importo aggiudicato: € 370.00 Somme liquidate: € 370.00 Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7B243A9C3 Oggetto: Museo del Territorio - Acquisto opere di carattere generale inerenti vari ambiti storici Importo aggiudicato: € 782.00 Somme liquidate: € 782.00 Tempi di completamento: dal 03-07-2018 al 31-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZEB251B1FE Oggetto: Museo del Territorio - Assistenza Tecnica specializzata proiezione Peplum Importo aggiudicato: € 205.00 Somme liquidate: € 227.27 Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 31-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z98259C5FB Oggetto: Museo del Territorio - Ideazione grafica Domeniche al Museo per famiglie Importo aggiudicato: € 524.60 Somme liquidate: € 524.60 Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZB42592FAC Oggetto: Museo del Territorio - Corso di ceramica Importo aggiudicato: € 700.00 Somme liquidate: € 700.00 Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 30-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3D2592FF4 Oggetto: Museo del Territorio - Corso Social media strategy per la cultura Importo aggiudicato: € 374.00 Somme liquidate: € 374.00 Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 31-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZEA25E1E5D Oggetto: Museo del Territorio - Iniziativa Il Museo racconta per Silvio Castiglioni Importo aggiudicato: € 1100.00 Somme liquidate: € 1100.00 Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 31-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6B265E4CD Oggetto: Museo del Territorio - Archeologia dopo lo scavo - Grafica Moccheggiani Importo aggiudicato: € 196.50 Somme liquidate: € 196.50 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC32653F4A Oggetto: Museo del Territorio - Acquisto attrezzature specialistiche Righetti Importo aggiudicato: € 188.53 Somme liquidate: € 188.53 Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 28-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF02653FA7 Oggetto: Museo del Territorio - Acquisto attrezzature specialistiche Euronics Importo aggiudicato: € 221.07 Somme liquidate: € 221.07 Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 28-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z242652324 Oggetto: Museo del Territorio - Corso di archivistica Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 31-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z772657166 Oggetto: Museo del Territorio - Grafica Archeologia del Gusto Moccheggiani Importo aggiudicato: € 489.60 Somme liquidate: € 489.60 Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 30-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZED26571D4 Oggetto: Museo del Territorio - Stampa Archeologia del Gusto La Pieve Importo aggiudicato: € 805.00 Somme liquidate: € 805.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 30-04-2019 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZB42657227 Oggetto: Museo del Territorio - Assistenza Tecnica Archeologia del Gusto Toby Dammit Importo aggiudicato: € 227.27 Somme liquidate: € 227.27 Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 29-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9C2658723 Oggetto: Museo del Territorio - Archeologia del gusto - Servizio catering Istituto Alberghiero Importo aggiudicato: € 4320.00 Somme liquidate: € 4320.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 30-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0B2668F05 Oggetto: Museo del Territorio - Acquisto tessuti e passamanerie Cocci Srl Importo aggiudicato: € 737.71 Somme liquidate: € 737.71 Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 30-06-2019 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z82266959A Oggetto: Museo del Territorio - Acquisto articoli belle arti Marcaccini Importo aggiudicato: € 351.29 Somme liquidate: € 351.29 Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 30-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5F266600C Oggetto: Biblioteca comunale - Acquisto libri - La libreria Professionista Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 31-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5E26660C2 Oggetto: Biblioteca comunale - Acquisto libri - Libreria dei Ciliegi Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 31-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2126660FC Oggetto: Biblioteca comunale - Acquisto libri - Bianca volta Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 31-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDD2583CC8 Oggetto: Biblioteca comunale - Arte in biblioteca Ideazione Stampa materiale pubblicitario Importo aggiudicato: € 211.00 Somme liquidate: € 211.00 Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-03-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z9B2583CA4 Oggetto: Biblioteca comunale - Arte in biblioteca Ideazione grafica Importo aggiudicato: € 229.50 Somme liquidate: € 229.50 Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-05-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z372564047 Oggetto: Biblioteca comunale - Open Day istituzioni culturari spese di grafica Importo aggiudicato: € 211.00 Somme liquidate: € 229.50 Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBE24C23F3 Oggetto: Biblioteca Comunale - Riccione I Miti - Stampa ulteriori cartoline Importo aggiudicato: € 162.50 Somme liquidate: € 162.50 Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2F247CFB7 Oggetto: Biblioteca comunale - Riccione I Miti - Service Audio luci assistenza tecnica Importo aggiudicato: € 1950.00 Somme liquidate: € 1950.00 Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 31-03-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZE3247D030 Oggetto: Biblioteca comunale - Riccione I Miti - Spese di ospitalità Importo aggiudicato: € 1229.50 Somme liquidate: € 1229.50 Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1223D7D61 Oggetto: Biblioteca comunale - ideazione grafica per Storia e Storie in spiaggia Importo aggiudicato: € 245.00 Somme liquidate: € 245.00 Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 28-02-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z80235C402 Oggetto: Biblioteca comunale - ideazione grafica per campagna nazionale il maggio dei libri e letture ad alta voce Importo aggiudicato: € 245.00 Somme liquidate: € 245.00 Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 31-03-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z7B260F172 Oggetto: Progetto Leggere in biblioteca - Attività didattico-formativa Equilibri Importo aggiudicato: € 12310.00 Somme liquidate: € 12310.00 Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 12-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5C260F1EA Oggetto: Progetto Leggere in biblioteca - Attività didattico-formativa LaBC Importo aggiudicato: € 2099.02 Somme liquidate: € 2099.02 Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB5260F25F Oggetto: Progetto Leggere in biblioteca - Altre Attività Corso Fumetto LaBC Importo aggiudicato: € 360.00 Somme liquidate: € 360.00 Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD7260F2B6 Oggetto: progetto Leggere in Biblioteca - Altre Attività Letture Autunno Centro 21 Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 300.00 Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4E260F30B Oggetto: Progetto Leggere in biblioteca - Servizi di trasporto GAM Importo aggiudicato: € 2007.26 Somme liquidate: € 2007.26 Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6C260F349 Oggetto: Progetto Leggere in biblioteca - Servizi Grafici Imago Importo aggiudicato: € 265.20 Somme liquidate: € 265.20 Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z00260F397 Oggetto: progetto Leggere in biblioteca - Servizi di stampa Letture Autunno Prima Print Importo aggiudicato: € 257.43 Somme liquidate: € 257.43 Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8A22C3F4C Oggetto: servizio riparazione impianto antitaccheggio Biblioteca Comunale Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 250.00 Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5621DDC5E Oggetto: consulenza storica ciclo incontri Porto Riccione Importo aggiudicato: € 124.80 Somme liquidate: € 124.80 Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1D21DC238 Oggetto: Organizzazione artistica Giornata della Memoria 27.01.2018 Importo aggiudicato: € 1038.00 Somme liquidate: € 1038.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z55215E8A5 Oggetto: Stampa manifesti iniziativa Museo del Territorio "Il Museo racconta" Importo aggiudicato: € 5823.64 Somme liquidate: € 5823.64 Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z12211E1C3 Oggetto: Conferenze di archeologia 2018 - Stampa materiale promozionale iniziativa Importo aggiudicato: € 496.00 Somme liquidate: € 496.00 Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z31228E007 Oggetto: Prestazione artistica rassegna dialetto II° giornata. Importo aggiudicato: € 122.96 Somme liquidate: € 122.96 Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: ZAC215A6DF Oggetto: Progetto Musei accoglienti co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna - Acquisto ulteriori arredi su misura per Museo del Territorio Importo aggiudicato: € 2579.08 Somme liquidate: € 2579.08 Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZBA2148E4F Oggetto: Progetti Europei - Consulenza e Progettazione Importo aggiudicato: € 7100.00 Somme liquidate: € 7100.00 Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z5F266600C Oggetto: Acquisto libri 2018 - Liquidazione libreria del Professionista Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 73450173C6 Oggetto: ACQUISTO DI CARBURANTE PER RIFORNIMENTO AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI Importo aggiudicato: € 54508.00 Somme liquidate: € 54508.00 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 26-11-2018 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z0B21F03DD Oggetto: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE - AGGIUDICAZIONE Importo aggiudicato: € 36605.25 Somme liquidate: € 29031.75 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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| CIG: Z80220CFDD Oggetto: ABBONAMENTO AL SISTEMA INTEGRATO DENOMINATO LEGGI D'ITALIA Importo aggiudicato: € 3989.88 Somme liquidate: € 3989.88 Tempi di completamento: dal 06-02-2018 al 10-08-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z42224367A Oggetto: STADIO DEL NUOTO - DEFINIZIONE SINISTRO DEL 22/10/2017 Importo aggiudicato: € 7872.95 Somme liquidate: € 7872.95 Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 10-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5B22D6E57 Oggetto: ACQUISTO PROGRAMMI PER REDAZIONE RENDICONTO 2017 Importo aggiudicato: € 916.20 Somme liquidate: € 916.20 Tempi di completamento: dal 27-03-2018 al 20-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB222DE2EF Oggetto: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO Importo aggiudicato: € 247.00 Somme liquidate: € 247.00 Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 03-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCE22DE1A8 Oggetto: ABBONAMENTO A ENTI ON-LINE_RAG.,PERS.LE,TRIBUTI Importo aggiudicato: € 430.00 Somme liquidate: € 430.00 Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 16-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9422DE2B1 Oggetto: ABBONAMENTO ON-LINE A LEXITALIA.IT PREMIUM Importo aggiudicato: € 650.00 Somme liquidate: € 650.00 Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 27-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7222DE25A Oggetto: ABBONAMENTO ON-LINE A BOLLETTINO INTERAZIONE Importo aggiudicato: € 115.38 Somme liquidate: € 115.38 Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 18-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB422DE474 Oggetto: ABBONAMENTO ON-LINE E CARTACEO A IL SOLE 24ORE Importo aggiudicato: € 348.90 Somme liquidate: € 348.90 Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 17-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3522FE35D Oggetto: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DANNI AI PARCHEGGI COMUNALI Importo aggiudicato: € 13500.00 Somme liquidate: € 13500.00 Tempi di completamento: dal 30-03-2018 al 10-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD8235FB1A Oggetto: SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SOPRASOGLIA E RISULTATI-CUC RICCIONE X COMUNE DI CORIANO Importo aggiudicato: € 3592.06 Somme liquidate: € 3592.06 Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 02-05-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZE123757A2 Oggetto: REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 77/148334710 UNIPOL-PERIODO 31.12.16-31.12.17 Importo aggiudicato: € 290.00 Somme liquidate: € 290.00 Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 07-05-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZD523A6E94 Oggetto: ABBONAMENTO A URBANISTICA ITALIANA Importo aggiudicato: € 242.31 Somme liquidate: € 242.31 Tempi di completamento: dal 12-06-2018 al 13-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2D23B422E Oggetto: ABBONAMENTO A NORME EDILI X SETTORE URBANISTICA Importo aggiudicato: € 150.00 Somme liquidate: € 150.00 Tempi di completamento: dal 12-06-2018 al 04-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA123BA41E Oggetto: ABBONAMENTO A SEGRETARI EL-NEWS Importo aggiudicato: € 100.00 Somme liquidate: € 100.00 Tempi di completamento: dal 12-06-2018 al 05-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDE23BB19E Oggetto: ABBONAMENTO A MEMOWEB Importo aggiudicato: € 390.00 Somme liquidate: € 390.00 Tempi di completamento: dal 12-06-2018 al 06-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6723AD646 Oggetto: REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA R.C. PATRIMONIALE AIG N. IFLE000903 DAL 31.12.2016 AL 31.12.2017 Importo aggiudicato: € 271.95 Somme liquidate: € 271.95 Tempi di completamento: dal 22-05-2018 al 22-05-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZC225790C9 Oggetto: ABBONAMENTO A FORMULA PIU' CONTABILITA' EDK Importo aggiudicato: € 440.00 Somme liquidate: € 440.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 11-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z442579124 Oggetto: ABBONAMENTO A FORMULA NUOVO CCNL Importo aggiudicato: € 220.00 Somme liquidate: € 220.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 11-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z532579048 Oggetto: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TUTTONORMEL SPIN Importo aggiudicato: € 72.50 Somme liquidate: € 72.50 Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 06-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7D25B8990 Oggetto: ABBONAMENTO A ENTI LOCALI & PA Importo aggiudicato: € 173.08 Somme liquidate: € 173.08 Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 08-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5424B133E Oggetto: ABBONAMENTO A ITALIA OGGI CARTACEO E ON-LINE Importo aggiudicato: € 292.88 Somme liquidate: € 292.88 Tempi di completamento: dal 31-08-2018 al 09-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z242683966 Oggetto: FRANCHIGIA AIG SU SIN. DEL 30.10.2013 - POL. RCT ILI0000501 Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 31-07-2020 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z3D25CA165 Oggetto: INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER UFFICIO TRIBUTI Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF824B2DCC Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI LEGALI/AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI ENTRATE COMUNALI Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB8245D962 Oggetto: SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALI Importo aggiudicato: € 21738.05 Somme liquidate: € 20040.12 Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 04-04-2019 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z09243136B Oggetto: ATTIVITA' DI BONIFICA DI INSERIMENTO SCHEDE RILIEVO COSAP - PASSI CARRAI Importo aggiudicato: € 25812.00 Somme liquidate: € 25812.00 Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 22-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE92347975 Oggetto: SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI Importo aggiudicato: € 17000.00 Somme liquidate: € 16542.20 Tempi di completamento: dal 23-04-2018 al 20-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9821EC9C8 Oggetto: SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE F24 Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 200.00 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 25-06-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: ZF521D9191 Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'UFFICIO TRIBUTI IN RALAZIONE ALL'ATTIVITA' DI BONIFICA DELLA BANCA DATI IMU-TASI-COSAP Importo aggiudicato: € 39465.00 Somme liquidate: € 39465.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 19-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9821A12D3 Oggetto: ADESIONE ALL'ANUTEL Importo aggiudicato: € 350.00 Somme liquidate: € 350.00 Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 22-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CENTRO DIURNO (CARTONCINI, CARTA CRESPA) Importo aggiudicato: € 43.00 Somme liquidate: € 43.00 Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 28-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1724BAA76 Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO PER LA REDAZIONE DEL REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2017 Importo aggiudicato: € 374.78 Somme liquidate: € 374.78 Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 28-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8E236B027 Oggetto: ACQUISTO STAMPATI PER IL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE Importo aggiudicato: € 230.00 Somme liquidate: € 230.00 Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 20-08-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: 72770489F9 Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI FINO AL 31/12/2019: INFORTUNI Importo aggiudicato: € 16687.50 Somme liquidate: € 16687.50 Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 07-02-2020 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: 7277054EEB Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI FINO AL 31/12/2019: R.C.AUTO Importo aggiudicato: € 66050.50 Somme liquidate: € 66050.50 Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 07-02-2020 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: 72770614B5 Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI FINO AL 31/12/2019: CVT Importo aggiudicato: € 4450.00 Somme liquidate: € 4450.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 07-02-2020 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: 72770679A7 Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI FINO AL 31/12/2019: CORPI NATANTE STORICO Importo aggiudicato: € 5700.00 Somme liquidate: € 5700.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 07-02-2020 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: 7277072DC6 Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI FINO AL 31/12/2019: R.C. PATRIMONIALE Importo aggiudicato: € 19725.00 Somme liquidate: € 19714.20 Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 07-02-2020 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZEE25CACDE Oggetto: SPESE NOTARILI MUTUO SCUOLA VIA CAPRI Importo aggiudicato: € 3600.00 Somme liquidate: € 3600.00 Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 01-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: Spese per ospitalità relatore Importo aggiudicato: € 191.80 Somme liquidate: € 191.80 Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 31-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORI DIDATTICI Importo aggiudicato: € 15.00 Somme liquidate: € 15.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 09-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6525E4021 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMBARCAZIONE "LA SAVIOLINA" Importo aggiudicato: € 1100.00 Somme liquidate: € 1100.00 Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 09-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2123691CB Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E ANIMAZIONE PER TURISMO SOCIALE 3° ETA' IN LOCALITA' MONTANE TURNO DI GIUGNO Importo aggiudicato: € 3600.00 Somme liquidate: € 3600.00 Tempi di completamento: dal 04-05-2018 al 23-07-2018 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZBA23691DA Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E ANIMAZIONE PER TURISMO SOCIALE 3° ETA' IN LOCALITA' MONTANE PERIODO DI SETTEMBRE Importo aggiudicato: € 6900.00 Somme liquidate: € 6900.00 Tempi di completamento: dal 04-05-2018 al 09-10-2018 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z6E23691F5 Oggetto: SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER TURISMO SOCIALE 3° ETA' IN LOCALITA' TERMALE Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 04-05-2018 al 12-11-2018 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z0E238B3B2 Oggetto: servizio funebre per la Sig.ra R.A.B Importo aggiudicato: € 817.00 Somme liquidate: € 817.00 Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 28-06-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z15238B39F Oggetto: servizio funebre per il Sig. L.G Importo aggiudicato: € 817.00 Somme liquidate: € 817.00 Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 28-06-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZF5246269D Oggetto: servizio funebre per il Sig. P.G Importo aggiudicato: € 890.00 Somme liquidate: € 890.00 Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 22-10-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: z9224c8dbf Oggetto: TARIFFE AGEVOLATE ABBONAMENTO DI TRASPORTO A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI. Importo aggiudicato: € 16300.00 Somme liquidate: € 10059.01 Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: z852272bcf Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO INDIGENTE - RSA ULIVI Importo aggiudicato: € 4156.14 Somme liquidate: € 4156.14 Tempi di completamento: dal 09-03-2018 al 30-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0B2272C43 Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA INDIGENTE - RSA ULIVI Importo aggiudicato: € 12474.36 Somme liquidate: € 12474.36 Tempi di completamento: dal 09-03-2018 al 30-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD82272C9C Oggetto: B.G. INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA "NUOVA PRIMAVERA" ANNO 2018. Importo aggiudicato: € 1560.00 Somme liquidate: € 1560.00 Tempi di completamento: dal 09-03-2018 al 30-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCE2272CDB Oggetto: SIG. A.A.L. INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA "NUOVA PRIMAVERA" ANNO 2018. Importo aggiudicato: € 1620.00 Somme liquidate: € 1620.00 Tempi di completamento: dal 09-03-2018 al 30-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: z522432813 Oggetto: integrazine retta cittadina indigente - cra vici giovannini Importo aggiudicato: € 6205.92 Somme liquidate: € 6205.92 Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 30-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8323AC745 Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA INDIGENTE - CASA PROTETTA FANTINI Importo aggiudicato: € 7994.75 Somme liquidate: € 7994.75 Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 30-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1F25F9809 Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER PREMIAZIONI PARTECIPANTI TURISMO SOCIALE 3° ETA'. Importo aggiudicato: € 768.00 Somme liquidate: € 768.00 Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 30-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2C219414F Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLO STADIO DEL NUOTO CAMPATA LATO MARE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SECONDO STRALCIO DEI LAVORI. Importo aggiudicato: € 39950.37 Somme liquidate: € 39950.37 Tempi di completamento: dal 11-01-2018 al 14-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBD219996A Oggetto: COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAPRI. INCARICO PROFESSIONALE PER PRESENTAZ. E VALUTAZ. PROG. AI VVF (PREVENZIONE INCENDI) E PREDISP. ESAME PROG. CCV TRIBUNA DELLA PALESTRA Importo aggiudicato: € 1664.00 Somme liquidate: € 1664.00 Tempi di completamento: dal 11-01-2018 al 22-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5421E255D Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER 2 RILIEVI TOPOGRAFICI: 1) UNA NUOVA ROTATORIA SULLA SS 16 ADRIATICA INCROCIO CON VIA MARSALA; 2) UNA NUOVA ROTATORIA SULLA SS.16 FLAMINIA INCROCIO CON V.LE LIGURIA. Importo aggiudicato: € 1872.00 Somme liquidate: € 1872.00 Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 04-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7A21BAB70 Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO ELEMENTI IN INOX PRESSO LO STADIO DEL NUOTO. Importo aggiudicato: € 11187.20 Somme liquidate: € 10187.00 Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 04-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 7307200C30 Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL V.LE CASTROCARO. Importo aggiudicato: € 152107.00 Somme liquidate: € 135813.47 Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 05-11-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z9C2235E85 Oggetto: LAVORI PROPEDEUTICI AL PROLUNGAMENTO DEL SOTTOPASSAGGIO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DI VIALE CECCARINI. SPOSTAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE INTERFERENTI E DIAFRAMMI - OPERE PROVVISIONALI SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI . Importo aggiudicato: € 39912.95 Somme liquidate: € 38571.95 Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 28-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z76225CDA9 Oggetto: ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROG. STRUTTURALE DEF. ED ESEC. A SEGUITO DI VARIANTE, COORD. SICUR. FASE DI PROG. ED ESEC. LAVORI E D.L. PER LAVORI SPOSTAMENTO DEI SOTTOSERVIZI INTERFERENTI PROLUNG. SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE V.LE CECCARINI Importo aggiudicato: € 19760.00 Somme liquidate: € 19760.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 05-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4E22300F1 Oggetto: LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE INTERFERENTI E DIAFRAMMI, OPERE PROVVISIONALI STRUTTURE SOTTOPASSO - PROLUNGAMENTO DEL SOTTOPASSAGGIO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DI VIALE CECCARINI Importo aggiudicato: € 39880.45 Somme liquidate: € 37765.15 Tempi di completamento: dal 15-03-2018 al 28-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4522BC1D4 Oggetto: INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI V.LE FORMIA INCROCIO CIRCONVALLAZIONE Importo aggiudicato: € 2496.00 Somme liquidate: € 2496.00 Tempi di completamento: dal 21-03-2018 al 03-08-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7F22E7AE3 Oggetto: REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER FORMAZIONE DELLA RETE IDRICA ED ELETTRICA (SOTTOSERVIZI) NONCHÉ LINEA FOGNANTE DELLE ACQUE NERE AREA EX FORNACE Importo aggiudicato: € 3660.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7C22E7432 Oggetto: REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER FORMAZIONE DELLA RETE IDRICA ED ELETTRICA (SOTTOSERVIZI) NONCHÉ LINEA FOGNANTE DELLE ACQUE NERE AREA EX FORNACE Importo aggiudicato: € 11016.99 Somme liquidate: € 11016.99 Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 05-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE222E82F1 Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIALE VITTORIO EMANUELE II E LIMITROFI AREA FORNACE Importo aggiudicato: € 16871.79 Somme liquidate: € 16834.06 Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 09-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7B22FF445 Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DACCENTO A LED SUL PONTE DEL RIO MARANO LUNGO V.LE DANNUNZIO Importo aggiudicato: € 13380.00 Somme liquidate: € 13380.00 Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 18-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5D229E006 Oggetto: LAVORI DI BONIFICA PAVIMENTI CON PRESENZA DI AMIANTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI RICCIONE PAESE 2° STRALCIO FUNZIONALE Importo aggiudicato: € 30998.04 Somme liquidate: € 30998.04 Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 28-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8B22AE47B Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL V.LE PORTOFINO NEL TRATTO COMPRESO TRA V.LE EMILIA E P.ZZA IV NOVEMBRE. Importo aggiudicato: € 25295.20 Somme liquidate: € 21450.90 Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 18-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE823032FC Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEF. ED ESEC., DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO SICUR. FASE DI PROG. ED ESEC. EDIFICIO SSE RFI PROLUNGAMENTO V.LE XIX OTTOBRE Importo aggiudicato: € 11960.00 Somme liquidate: € 11960.00 Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 06-08-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCA2307A51 Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL V.LE PORTOFINO NEL TRATTO COMPRESO TRA V.LE EMILIA E P.ZZA IV NOVEMBRE Importo aggiudicato: € 884.00 Somme liquidate: € 884.00 Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 28-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0E22CBCB6 Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIALE CASTROCARO Importo aggiudicato: € 1965.60 Somme liquidate: € 1965.60 Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 17-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8E23114BF Oggetto: SPESA MINUTA E URGENTE PER LA SOSTITUZIONE DEL MOTORE DELLA VENTOLA DEL FRIGORIFERO DEL BAR ALLINTERNO DELLA SEDE COMUNALE Importo aggiudicato: € 90.00 Somme liquidate: € 90.00 Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 27-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z642272AC2 Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIEQUILIBRIO ECOLOGICO E AMBIENTALE DEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE MARANO DAL PONTE FERROVIARIO FINO ALLA FOCE Importo aggiudicato: € 29868.85 Somme liquidate: € 29868.50 Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 03-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6C22FFDF4 Oggetto: LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLILLUMINAZIONE PUBBLICA POSTA IN P.LE VETERANI DELLO SPORT, CERNIERA DI COLLEGAMENTO DEI V.LI MONTEROSA E FORLIMPOPOLI Importo aggiudicato: € 9275.00 Somme liquidate: € 7009.00 Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 06-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8C22F8D00 Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DEI TRE APPARECCHI ILLUMINANTI PISTA CICLOPEDONALE CIMITERO VECCHIO E SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE ROTATORIA INCROCIO DEI VIALI SANTORRE DI SANTAROSA E PANORAMICA Importo aggiudicato: € 4319.39 Somme liquidate: € 4318.39 Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 17-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE6230F880 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE DI FOGNATURA COMUNALE - II INTERVENTO ANNO 2018 Importo aggiudicato: € 22075.66 Somme liquidate: € 22075.66 Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 19-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9B230F7E5 Oggetto: INCARICO DI REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DI-RI) AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DEL D.M. 37/2008 DELLIMPIANTO ELETTRICO DELLA ZONA BAR ALLINTERNO DELLA SEDE COMUNALE Importo aggiudicato: € 306.00 Somme liquidate: € 306.00 Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 16-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2C232612F Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI RILIEVI TOPOGRAFICI RELATIVI ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE CATULLO MARINA CENTRO Importo aggiudicato: € 936.00 Somme liquidate: € 936.00 Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 08-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z762328DA4 Oggetto: LAVORI DI COLORAZIONE PISTA CICLABILE PRESSO ARBORETO CICCHETTI (TRATTO VIALE MORGAGNI E PIAZZALE LA MASA). Importo aggiudicato: € 2973.60 Somme liquidate: € 2973.60 Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 25-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z94233329A Oggetto: SERVIZIO RELATIVO ALLESPLETAMENTO DELLATTIVITA DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO, AI SENSI DELLART.26 DEL D.LGS. N. 50/2016, RELATIVAMENTE ALLINTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAPRI Importo aggiudicato: € 10999.72 Somme liquidate: € 10999.72 Tempi di completamento: dal 23-04-2018 al 02-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBE2322582 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI PARTE DELLA RECINZIONE DI CONFINE DELLAREA DENOMINATA EX POLVERIERA UBICATA A RICCIONE IN VIA PIEMONTE Importo aggiudicato: € 25151.78 Somme liquidate: € 25151.78 Tempi di completamento: dal 26-04-2018 al 03-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2122DC899 Oggetto: LAVORI DI BONIFICA BELLICA DI PARTE DELLAREA DENOMINATA EX POLVERIERA UBICATA A RICCIONE IN VIA PIEMONTE Importo aggiudicato: € 15500.00 Somme liquidate: € 7768.50 Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE0234F38D Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE AIUOLE VIALE MALTA Importo aggiudicato: € 2800.00 Somme liquidate: € 2800.00 Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 12-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE32345B68 Oggetto: MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA EX DISTRIBUTORE CARBURANTE MAGAZZINO COMUNALE Importo aggiudicato: € 32040.00 Somme liquidate: € 30146.42 Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 14-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA9234343E Oggetto: PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE MASSAUA E VIALE CECCARINI ATTRAVERSO LARBORETO CICCHETTI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Importo aggiudicato: € 20102.00 Somme liquidate: € 19952.00 Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 20-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z76236E679 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCARICHI A MARE PIAZZALE MARINAI D'ITALIA. Importo aggiudicato: € 3603.28 Somme liquidate: € 3603.28 Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 08-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZAE2360C37 Oggetto: LAVORI DI SPOSTAMENTO/DEMOLIZIONE IMPIANTI DI RETE ALIMENTATI IN BASSA TENSIONE CORRELATA ALLESECUZIONE DELLAPPALTO DELLA REALIZZAZIONE SOTTOPASSO PEDONALE VIALE CECCARINI Importo aggiudicato: € 2832.02 Somme liquidate: € 2832.02 Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 17-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8323561CA Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE DI FOGNATURA BIANCA III INTERVENTO ANNO 2018 Importo aggiudicato: € 31400.75 Somme liquidate: € 31400.75 Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 28-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9623436F7 Oggetto: FORNITURA DI PORTA BICICLETTE DA STRADA. Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1500.00 Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 10-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA021BCE31 Oggetto: INCARICO DI STUDIO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI RICCIONE. Importo aggiudicato: € 27000.00 Somme liquidate: € 27000.00 Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 13-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDB23794C4 Oggetto: INCARICO PER LELABORAZIONE DI MODELLI TRIDIMENSIONALI E RENDERING PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE Importo aggiudicato: € 2800.00 Somme liquidate: € 2800.00 Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 16-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1623694B6 Oggetto: PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE MASSAUA E VIALE CECCARINI ATTRAVERSO LARBORETO CICCHETTI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA Importo aggiudicato: € 5187.00 Somme liquidate: € 5187.00 Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 20-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0D2318411 Oggetto: SERVIZIO DI TRASLOCO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE RICCIONE PAESE Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2500.00 Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 18-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000045 Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA INSTALLAZIONE URGENTE DI DISSUASORI PER VOLATILI PRESSO IL PONTE SUL RIO MARANO DI VIALE PORTOFINO - VIALE AOSTA Importo aggiudicato: € 11145.00 Somme liquidate: € 11145.00 Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 17-04-2019 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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| CIG: ZB6238C19A Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA PANORAMICA (LATO RIMINI) TRA VIA ARIMONDI E VIA SAFFI Importo aggiudicato: € 14891.18 Somme liquidate: € 14891.18 Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 04-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB12367CCC Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARTICOLI DI ARREDO URBANO ALLINTERNO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE MASSAUA E VIALE CECCARINI ATTRAVERSO LARBORETO CICCHETTI. Importo aggiudicato: € 9007.50 Somme liquidate: € 9007.50 Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 20-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD623A02FF Oggetto: PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE MASSAUA E VIALE CECCARINI ATTRAVERSO LARBORETO CICCHETTI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL CANCELLO SCORREVOLE INGRESSO VIALE MORGAGNI Importo aggiudicato: € 471.00 Somme liquidate: € 471.00 Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 20-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0D236A1F9 Oggetto: NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER LA DIFESA DELLA COSTA ANNO 2018. Importo aggiudicato: € 39500.00 Somme liquidate: € 39484.00 Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 31-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7423B1691 Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI RESTYLING PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE DAL PIAZZALE AZZARITA AL RIO MARANO Importo aggiudicato: € 3176.69 Somme liquidate: € 3176.69 Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 01-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000046 Oggetto: PERIZIA PER LA RIPARAZIONE URGENTE DELL'IMPIANTO IRRIGUO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI A VERDE DEL LUNGOMARE DELLA REPUBBLICA . Importo aggiudicato: € 9000.00 Somme liquidate: € 9000.00 Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 26-02-2019 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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| CIG: ZCD23CBE96 Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUTTE LE APPARECCHIATURE NECESSARIE ALLA SISTEMAZIONE DEFINITIVA DEL CONTATORE E DEI NECESSARI DISPOSITIVI ELETTRICI COLLEGATI PRESSO VIA CARDUCCI ANGOLO DANTE Importo aggiudicato: € 2680.00 Somme liquidate: € 2680.00 Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 28-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3223CD585 Oggetto: PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA V.LE MASSAUA E V.LE CECCARINI ATTRAVERSO LARBORETO CICCHETTI. RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE INGRESSO ARBORETO CICCHETTI P.LE LA MASA Importo aggiudicato: € 1200.00 Somme liquidate: € 1200.00 Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 26-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 74236562BB Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA ALGHERO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE Importo aggiudicato: € 722290.90 Somme liquidate: € 722290.89 Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 25-05-2020 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z9023C6B79 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE CONDOTTE DI MANDATA AL SOTTOPASSO VERCELLI - ANGELONI Importo aggiudicato: € 17000.00 Somme liquidate: € 17000.00 Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 28-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5623D1B08 Oggetto: LAVORI DI MODIFICA ALLA RECINZIONE DI CANTIERE - PROLUNGAMENTO DEL SOTTOPASSAGGIO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DI VIALE CECCARINI Importo aggiudicato: € 8809.19 Somme liquidate: € 8809.19 Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 05-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA323BF704 Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA PER IL RIFACIMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CATULLO Importo aggiudicato: € 29530.42 Somme liquidate: € 29530.42 Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 28-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8623C8827 Oggetto: REVISIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COLONNINE DEL PORTO CANALE DI RICCIONE Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 13-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC523D4A99 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FOGNATURA COMUNALE - IV INTERVENTO ANNO 2018 Importo aggiudicato: € 17275.21 Somme liquidate: € 17275.21 Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 05-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z032371103 Oggetto: REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI RICCIONE PER LANNO SCOLASTICO 2017/2018 Importo aggiudicato: € 3401.90 Somme liquidate: € 3401.90 Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 17-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6C23712D7 Oggetto: REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI RICCIONE PER LANNO SCOLASTICO 2017/2018 Importo aggiudicato: € 3066.67 Somme liquidate: € 2920.64 Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 17-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z512371368 Oggetto: REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI RICCIONE PER LANNO SCOLASTICO 2017/2018 Importo aggiudicato: € 1260.00 Somme liquidate: € 1260.00 Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 17-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE823713E8 Oggetto: REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI RICCIONE PER LANNO SCOLASTICO 2017/2018 Importo aggiudicato: € 220.00 Somme liquidate: € 220.00 Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 17-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z34237146A Oggetto: REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI RICCIONE PER LANNO SCOLASTICO 2017/2018 Importo aggiudicato: € 1030.00 Somme liquidate: € 1030.00 Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 17-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD023A9C4B Oggetto: REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI RICCIONE PER LANNO SCOLASTICO 2017/2018 Importo aggiudicato: € 1030.00 Somme liquidate: € 1030.00 Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 17-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB823714B2 Oggetto: REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI RICCIONE PER LANNO SCOLASTICO 2017/2018 Importo aggiudicato: € 125.00 Somme liquidate: € 125.00 Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 17-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2723F86C4 Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI UN RILIEVO TOPOGRAFICO PROPEDEUTICO ALLA MANUTENZIONE DEL PARCHEGGIO POSTO IN FONDO A VIALE RIGHI Importo aggiudicato: € 728.00 Somme liquidate: € 728.00 Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 29-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE4240F666 Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI COORD. SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE E ASSIST. DI CANTIERE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO DI VIALE FORLIMPOPOLI Importo aggiudicato: € 3122.00 Somme liquidate: € 3122.00 Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al 28-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 7456879B35 Oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO AL 60% DELLA SCUOLA PRIMARIA PAESE NEL COMUNE DI RICCIONE Importo aggiudicato: € 433877.21 Somme liquidate: € 432231.06 Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 23-09-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z432449B8D Oggetto: LAVORI DI RIPIANTUMAZIONE DEGLI ALBERI RELATIVI AI LAVORI DI RESTYLING DEL NUOVO ARREDO DI VIALE D'ANNUNZIO Importo aggiudicato: € 9089.10 Somme liquidate: € 7014.10 Tempi di completamento: dal 23-07-2018 al 13-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000047 Oggetto: SERVIZIO ALLACCIO DELLA RETE ELETTRICA A SUPPORTO DELLA STAZIONE MOBILE DI MONITORAGGIO DI ARPAE IN VIALE SALUZZO Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 05-12-2018 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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| CIG: ZBF24230F6 Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE PUNTI LUCE ESISTENTI IN P.LE VETERANI DELLO SPORT CON NUOVI PUNTI LUCI A TECNOLOGIA LED, LUCE BIANCA, PER UNIFORMARE LARREDO DEL PIAZZALE Importo aggiudicato: € 3625.00 Somme liquidate: € 3625.00 Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 13-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7A23DC48D Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI E MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE 2018 Importo aggiudicato: € 1859.02 Somme liquidate: € 1750.00 Tempi di completamento: dal 18-07-2018 al 07-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 7516326C6C Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO ITALO NICOLETTI DI VIALE FORLIMPOPOLI, 3 PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI Importo aggiudicato: € 94798.10 Somme liquidate: € 76705.69 Tempi di completamento: dal 18-07-2018 al 15-04-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z652366D37 Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DEL PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO DI PIAZZALE CURIEL Importo aggiudicato: € 12509.74 Somme liquidate: € 12509.74 Tempi di completamento: dal 18-07-2018 al 22-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8A24470EB Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FOGNATURA COMUNALE - V INTERVENTO ANNO 2018 Importo aggiudicato: € 31777.83 Somme liquidate: € 31777.83 Tempi di completamento: dal 18-07-2018 al 14-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z642456F67 Oggetto: PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE MASSAUA E VIALE CECCARINI ATTRAVERSO LARBORETO CICCHETTI ESTENSIONE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA Importo aggiudicato: € 4533.75 Somme liquidate: € 4513.75 Tempi di completamento: dal 18-07-2018 al 20-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z21245633A Oggetto: LAVORI DI PAVIMENTO PALCOSCENICO E OPERE COMPLEMENTARI E MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE GRADONATE ANFITEATRO AREA EX FORNACE Importo aggiudicato: € 39500.23 Somme liquidate: € 39500.23 Tempi di completamento: dal 18-07-2018 al 28-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF6246B7FE Oggetto: REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL TERRITORIO ALL'INTERNO DEL CONTENITORE CULTURALE DELLEX FORNACE PIVA, COMUNE DI RICCIONE. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL R.U.P. Importo aggiudicato: € 7800.00 Somme liquidate: € 7800.00 Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 14-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000048 Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DEGLI OLIVETANI NELL'AREA DELL'EX FORNACE IN VIALE EINAUDI - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE. Importo aggiudicato: € 172727.27 Somme liquidate: € 172727.27 Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 17-01-2020 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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| CIG: 75306698A5 Oggetto: LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSAGGIO DI VIALE CECCARINI Importo aggiudicato: € 459049.95 Somme liquidate: € 459049.95 Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 06-12-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: 0000000049 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CANILE DI RICCIONE Importo aggiudicato: € 11967.21 Somme liquidate: € 11967.21 Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 06-03-2019 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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| CIG: ZE0248D42F Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RESTYLING PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE 1° STRALCIO TRA PIAZZALE AZZARITA A PIAZZALE ALDO MORO Importo aggiudicato: € 37000.00 Somme liquidate: € 37000.00 Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 03-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z062490D1F Oggetto: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUGLI ORGANI DI STAMPA DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSAGGIO DI VIALE CECCARINI Importo aggiudicato: € 575.20 Somme liquidate: € 575.20 Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 06-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z292476049 Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE DI FRAZIONAMENTO/MAPPALE E ACCATASTAMENTO DI FABBRICATO SEDE DEL CENTRO 21 ONLUS SITO IN RICCIONE VIALE LIMENTANI N.15 Importo aggiudicato: € 1248.00 Somme liquidate: € 1248.00 Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 07-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0824AED1C Oggetto: INDAGINE OLFATTOMETRICA MEDIANTE LUTILIZZO DEL NASO ELETTRONICO AREA INDUSTRIALE DI RICCIONE Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 6000.00 Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 05-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD624B005B Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLO STADIO DEL NUOTO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA Importo aggiudicato: € 8000.00 Somme liquidate: € 8000.00 Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 28-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9D24BF1E0 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI UN RILIEVO TOPOGRAFICO PROPEDEUTICO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE SU VIALE FALCONARA Importo aggiudicato: € 936.00 Somme liquidate: € 936.00 Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 23-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4824C0BFD Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE ARTISTICA QUALE CONSULENZA PER LE OPERE ARCHITETTONICHE DI FINITURA E DI ARREDO DEL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE DI VIALE CECCARINI Importo aggiudicato: € 13959.56 Somme liquidate: € 13959.56 Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 05-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB124C5D3C Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI IN VIALE MONTI E VIALE FOSSOMBRONE Importo aggiudicato: € 35526.96 Somme liquidate: € 35515.30 Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 22-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9F24D38E9 Oggetto: PICCOLI INTERVENTI LOCALIZZATI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MARCIAPIEDI Importo aggiudicato: € 37445.90 Somme liquidate: € 37430.00 Tempi di completamento: dal 17-09-2018 al 17-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2224D6899 Oggetto: FORNITURA CHIAVETTE ELETTRONICHE RELATIVE AL SISTEMA CON CALOTTA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI Importo aggiudicato: € 1300.00 Somme liquidate: € 1300.00 Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 05-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000050 Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DI ALCUNE PARTI DANNEGGIATE DELLA COPERTURA DELLO STADIO DEL NUOTO Importo aggiudicato: € 24045.45 Somme liquidate: € 24045.45 Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 10-10-2018 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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| CIG: Z4024DF316 Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELL'IMPIANTO ELETTRICO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DEL 2° LOTTO FUNZIONALE DEL MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DI RICCIONE PAESE Importo aggiudicato: € 3591.13 Somme liquidate: € 3591.13 Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 05-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6D24C4310 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI IN VIALE CERVINO E VIALE ENZA Importo aggiudicato: € 37905.49 Somme liquidate: € 37828.53 Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 21-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9D24D4132 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI IN VIALE MONDOVI E SULLA STATALE 16 C/O OSPEDALE Importo aggiudicato: € 37974.80 Somme liquidate: € 37973.07 Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 29-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE424F456E Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DELLADEGUAMENTO RETE FOGNARIA ACQUE CHIARE DI VIALE TASSO ALLALTEZZA DEL P.LE SACCO E VANZETTI E ZONE LIMITROFE Importo aggiudicato: € 3640.00 Somme liquidate: € 3640.00 Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 01-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB124E1381 Oggetto: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER TIPO MAPPALE, VARIAZIONE CATASTALE E RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DELL'INTERA AREA DELLA SCUOLA PRIMARIA "PAESE", NELL'AMBITO DEI LAVORI DEL 2° LOTTO FUNZIONALE Importo aggiudicato: € 1414.40 Somme liquidate: € 1414.40 Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 30-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6124FC8CD Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTERVENTI VARI - ILLUMINAZ. STATUA MADONNA DEL MARE PORTO CANALE Importo aggiudicato: € 3540.00 Somme liquidate: € 3540.00 Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 11-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB924FC8FD Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTERVENTI VARI - ILLUMINAZ. INGRESSO PARCO RESISTENZA LATO V.LE MONTEBIANCO Importo aggiudicato: € 1579.00 Somme liquidate: € 1579.00 Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 25-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9924FC930 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTERVENTI VARI - ILLUMINAZ. AREA GIOCHI PARCO SETTE NANI Importo aggiudicato: € 3647.20 Somme liquidate: € 2826.40 Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 04-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z58250BA83 Oggetto: AFFIDAMENTO DI PROVE DIAGNOSTICHE PER L'ANALISI DI STABILITÀ DEGLI ELEMENTI IN LATERIZIO ALL'INTRADOSSO DEL SOLAIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI RICCIONE PAESE NELL'AMBITO DEI LAVORI DEL 2° STRALCIO FUNZIONALE Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 950.00 Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 26-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000051 Oggetto: DRAGAGGIO PASSO DACCESSO DEL PORTO CANALE DI RICCIONE CON RIPASCIMENTO ARENILE NORD TRAMITE SABBIODOTTO Importo aggiudicato: € 24150.57 Somme liquidate: € 24150.57 Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 21-01-2020 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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| CIG: Z44251AA3D Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI MARCIAPIEDI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Importo aggiudicato: € 37808.78 Somme liquidate: € 37788.12 Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 05-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBB252F460 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL V.LE ORTE Importo aggiudicato: € 4176.00 Somme liquidate: € 4176.00 Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 15-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z97252F47A Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL V.LE BASILICATA Importo aggiudicato: € 263.00 Somme liquidate: € 263.00 Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 23-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZEB2521FCE Oggetto: LAVORI PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI "PAESE" A RICCIONE IN C.SO F.LLI CERVI 67, NELL'AMBITO DEI LAVORI DEL 2° STRALCIO FUNZIONALE. Importo aggiudicato: € 32359.32 Somme liquidate: € 32359.32 Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 13-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6F2538D6F Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DI ALCUNI MARCIAPIEDI SITUATI NELLE ADIACENZE DEL SOTTOPASSO CECCARINI. Importo aggiudicato: € 8677.65 Somme liquidate: € 8677.65 Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 19-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1D252456D Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE TASSO NEL TRATTO TRA VIALE VERDI E VIALE M. DAZEGLIO Importo aggiudicato: € 2047.43 Somme liquidate: € 2047.43 Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 31-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z992543E74 Oggetto: ACQUISTO DI SEDUTE PER UFFICI DEL SERVIZIO AMBIENTE Importo aggiudicato: € 398.00 Somme liquidate: € 398.00 Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 07-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2F25559AC Oggetto: ACCORDO QUADRO DI DURATA MASSIMA QUADRIENNALE AVENTE PER OGGETTO I SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO ALLATTIVITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DI COMMITTENZA AUSILIARIA PER LA SCELTA DEI CONTRAENTI AI QUALI AFFIDARE APPALTI PUBB Importo aggiudicato: € 39520.00 Somme liquidate: € 39520.00 Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 31-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDF255B14F Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FOGNATURA - VI INTERVENTO ANNO 2018 Importo aggiudicato: € 29274.17 Somme liquidate: € 29274.17 Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 05-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z342543CB9 Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ALCUNE PRATICHE DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PER IL COMUNE DI RICCIONE. Importo aggiudicato: € 2704.00 Somme liquidate: € 2704.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 04-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z992571305 Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO EFFETTUATO NEGLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI LE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI RICCIONE Importo aggiudicato: € 2161.77 Somme liquidate: € 2161.77 Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 12-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7F25713DB Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO EFFETTUATO NEGLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI LE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI RICCIONE Importo aggiudicato: € 10048.24 Somme liquidate: € 10048.24 Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 22-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD0257141E Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO EFFETTUATO NEGLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI LE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI RICCIONE Importo aggiudicato: € 4183.43 Somme liquidate: € 4183.43 Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 07-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZAA256C639 Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE DA INTERNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA RICCIONE PAESE NELLAMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO 2° STRALCIO FUNZIONALE Importo aggiudicato: € 9646.02 Somme liquidate: € 9646.02 Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 08-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF5257D089 Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA FORMAZIONE DELLA RETE IDRICA ED ELETTRICA, NONCHÉ LINEA FOGNANTE DELLE ACQUE NERE IN VIA LUNGORIO CASETTA BUON VICINATO AMICI DEL PORTO Importo aggiudicato: € 1483.51 Somme liquidate: € 1483.51 Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 07-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z052593573 Oggetto: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA INERENTI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL TERRITORIO ALL'INTERNO DEL CONTENITORE CULTURALE DELL'EX FORNACE PIVA. Importo aggiudicato: € 1627.00 Somme liquidate: € 1627.00 Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 02-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1D2595082 Oggetto: SERVIZIO RELATIVO ALLESPLETAMENTO DELLATTIVITA DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO, AI SENSI DELLART.26 DEL D.LGS. N. 50/2016, RELATIVAMENTE ALLINTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PANORAMICA Importo aggiudicato: € 8203.76 Somme liquidate: € 7888.23 Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 06-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD525AC6A3 Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI V.LI PERUGIA, UMBRIA, TERNI, ORVIETO E ASSISI Importo aggiudicato: € 16498.00 Somme liquidate: € 16498.00 Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 20-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6525AC6D8 Oggetto: MANUTENZIONE DELLIMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA DEL V.LE GRAMSCI NEL TRATTO COMPRESO TRA LANGOLO CON V.LE CECCARINI E V.LE CORRIDONI Importo aggiudicato: € 2750.00 Somme liquidate: € 2750.00 Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 15-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3A25AC705 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLINCROCIO DEI VIALI VIRGILIO-VOLTERRA-AREZZO Importo aggiudicato: € 3366.00 Somme liquidate: € 2882.00 Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 25-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000052 Oggetto: INTERVENTO DI SMONTAGGIO DELLA TENSOSTRUTTURA PRESSO LA PIAZZA DI SPONTRICCIOLO Importo aggiudicato: € 506.00 Somme liquidate: € 506.00 Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 11-04-2019 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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| CIG: Z3C25C7CD9 Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A), DI N. 2 PORTE ANTINCENDIO DA COLLOCARE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA RICCIONE PAESE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO 2° STRALCIO FUNZIONALE Importo aggiudicato: € 1848.00 Somme liquidate: € 1848.00 Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 08-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000053 Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SABBIODOTTO PERMANENTE A SERVIZIO DELLARENILE ANNO 2018 Importo aggiudicato: € 60400.00 Somme liquidate: € 60400.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 12-02-2020 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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| CIG: Z9A25BAADF Oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO AL 60% DELLA SCUOLA PRIMARIA PAESE DI RICCIONE, SITA IN CORSO F.LLI CERVI N. 67, DI ULTERIORI PRESTAZIONI DI COMPETENZE DI DIREZIONE LAVORI Importo aggiudicato: € 2631.20 Somme liquidate: € 2631.20 Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 17-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z23217CA4E Oggetto: STUDIO SPERIMENTALE DEL PROGETTO ANALISI DI SOSTENIBILITA COMPARATIVA SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI IN EMILIA-ROMAGNA Importo aggiudicato: € 12500.00 Somme liquidate: € 12500.00 Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 14-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7925ABD87 Oggetto: AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AREA EX-FORNACE PIVA Importo aggiudicato: € 6380.00 Somme liquidate: € 6380.00 Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 11-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB625BEC44 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: SOSTITUZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI IN TERRITORIO ADIACENTE AL VIALE CASTROCARO Importo aggiudicato: € 12987.00 Somme liquidate: € 12987.00 Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 04-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCE25BAC24 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER OPERE DI TINTEGGIATURA, CARTONGESSO E NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PVC ALLA SALA RIUNIONI POSTA AL LIVELLO SEMINTERRATO DELLA SEDE COMUNALE Importo aggiudicato: € 9501.50 Somme liquidate: € 9501.50 Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 19-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2E25E3926 Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA RICCIONE PAESE NELLAMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO 2° STRALCIO FUNZIONALE Importo aggiudicato: € 34650.00 Somme liquidate: € 34650.00 Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 19-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4C25AA1B6 Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N°4 INFISSI IN ALLUMINIO ALLA SCUOLA PRIMARIA ANNYKA BRANDI DI VIALE FINALE LIGURE 35 Importo aggiudicato: € 13760.66 Somme liquidate: € 13760.66 Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 13-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2526125C3 Oggetto: FORNITURA CORPI ILLUMINANTI DA INSTALLARE PRESSO ALCUNI VIALI ADIACENTI IL VIALE CASTROCARO Importo aggiudicato: € 37829.00 Somme liquidate: € 37829.00 Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 21-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000054 Oggetto: SERVIZI DI SISTEMAZIONE E BONIFICA URGENTE DELLE AREE PUBBLICHE A FAVORE DEL VERDE E DELLA QUALITA' URBANA Importo aggiudicato: € 6726.92 Somme liquidate: € 6726.92 Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 17-04-2019 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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| CIG: 0000000055 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE Importo aggiudicato: € 182578.57 Somme liquidate: € 182578.57 Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 15-01-2020 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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| CIG: Z642272AC2 Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA INVERNALI DELLA PARTE TERMINALE DEL TORRENTE MARANO Importo aggiudicato: € 9571.39 Somme liquidate: € 9570.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 23-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z34264C46D Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI DI FOGNATURA BIANCA NEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE MARANO Importo aggiudicato: € 7580.00 Somme liquidate: € 7580.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 17-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7426432EB Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LELABORAZIONE DI RAPPRESENTAZIONI TRIDIMENSIONALI RELATIVE AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE TASSO Importo aggiudicato: € 240.00 Somme liquidate: € 240.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 13-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2826437ED Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE PAVIMENTAZIONI IN LEGNO E PICCOLI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA NELL'AREA EX FORNACE PIVA Importo aggiudicato: € 9995.00 Somme liquidate: € 9995.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 17-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2D26482CF Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DELLANELLO CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTA DELLO SPORT Importo aggiudicato: € 15600.00 Somme liquidate: € 15600.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 01-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z41264F603 Oggetto: Acquisto di cucitrice alto spessore 200 FG Importo aggiudicato: € 35.00 Somme liquidate: € 35.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 07-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z92264F646 Oggetto: Acquisto di rilegatrice a caldo 200FG Importo aggiudicato: € 89.80 Somme liquidate: € 89.80 Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 07-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE4265A74A Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE IN ALCUNE STRADE DEL QUARTIERE DENOMINATO RAIBANO VIA FALCONARA ED ALTRE Importo aggiudicato: € 39990.00 Somme liquidate: € 39677.21 Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 21-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCA249F26F Oggetto: SIG.RA C.A. INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA "NUOVA PRIMAVERA" ANNO 2018. Importo aggiudicato: € 3919.74 Somme liquidate: € 3919.74 Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 30-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZAC2672F17 Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SENTIERO STORICO-NATURALISTICO DEL TORRENTE MARANO, RIQUALIFICAZIONE ENTROTERRA RICCIONESE Importo aggiudicato: € 22393.39 Somme liquidate: € 22393.39 Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 07-04-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB12675E8 Oggetto: STUDIO PRELIMINARE DEL TORRENTE MARANO E DEI SUOI EFFETTI SULLA BALNEAZIONE - ANALISI TECNICA ED IMPIANTISTICA Importo aggiudicato: € 15600.00 Somme liquidate: € 15600.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 15-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z412675EBA Oggetto: STUDIO PRELIMINARE DEL TORRENTE MARANO E DEI SUOI EFFETTI SULLA BALNEAZIONE - ANALISI E MODELLAZIONE IDRAULICA Importo aggiudicato: € 22880.00 Somme liquidate: € 22880.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 21-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9D2675F03 Oggetto: STUDIO PRELIMINARE DEL TORRENTE MARANO E DEI SUOI EFFETTI SULLA BALNEAZIONE - ANALISI DI LABORATORIO E CAMPIONAMENTI Importo aggiudicato: € 2540.98 Somme liquidate: € 2036.98 Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000056 Oggetto: Interventi straordinari per trasferimento immobile ex scuola media Pascoli alla Provincia di Rimini Importo aggiudicato: € 6753.94 Somme liquidate: € 6753.94 Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 05-03-2019 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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| CIG: ZD325333B6 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER VOLTURAZIONE UTENZE PALAZZETTO DELLO SPORT- LUCE -GAS, E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE GAS Importo aggiudicato: € 3120.00 Somme liquidate: € 3120.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: ZE82533478 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER VOLTURAZIONE UTENZE PALAZZETTO DELLO SPORT- LUCE -GAS, E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE GAS Importo aggiudicato: € 1560.00 Somme liquidate: € 1560.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: ZB625334B8 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER VOLTURAZIONE UTENZE PALAZZETTO DELLO SPORT- LUCE -GAS, E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE GAS Importo aggiudicato: € 780.00 Somme liquidate: € 780.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z722533505 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER VOLTURAZIONE UTENZE PALAZZETTO DELLO SPORT- LUCE -GAS, E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE GAS Importo aggiudicato: € 3900.00 Somme liquidate: € 3900.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: ZC725351D0 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER VOLTURAZIONE UTENZE PALAZZETTO DELLO SPORT- LUCE -GAS, E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE GAS Importo aggiudicato: € 2340.00 Somme liquidate: € 2340.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: ZD8211DF3E Oggetto: CONSUMI DI GAS DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELLENTE PER LANNO 2018 - INTEGRAZIONE Importo aggiudicato: € 9360.00 Somme liquidate: € 9360.00 Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: ZCB229FFA2 Oggetto: CONSUMI DI GAS DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELLENTE PER LANNO 2018 Importo aggiudicato: € 1055.54 Somme liquidate: € 1055.54 Tempi di completamento: dal 27-03-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z3422A001D Oggetto: CONSUMI DI GAS DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELLENTE PER LANNO 2018 Importo aggiudicato: € 596.94 Somme liquidate: € 596.94 Tempi di completamento: dal 27-03-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z141C8BB59 Oggetto: CONSUMI DI GAS DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELLENTE PER LANNO 2018 Importo aggiudicato: € 1394.62 Somme liquidate: € 1394.62 Tempi di completamento: dal 27-03-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: ZD8211DF3E Oggetto: CONSUMI DI GAS DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELLENTE PER LANNO 2018 Importo aggiudicato: € 5532.90 Somme liquidate: € 5532.90 Tempi di completamento: dal 27-03-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z632243B73 Oggetto: CONSUMI SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ PIBRA OTTICA ACTIVE NETWORK SPA A CARICO DIRETTO DELLENTE PER LANNO 2018 Importo aggiudicato: € 1954.45 Somme liquidate: € 1954.45 Tempi di completamento: dal 24-04-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z632243B73 Oggetto: CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELLENTE PER LANNO 2018 Importo aggiudicato: € 532304.00 Somme liquidate: € 532304.00 Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 19-11-2019 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: 7573013805 Oggetto: CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELLENTE PER LANNO 2018 Importo aggiudicato: € 78360.00 Somme liquidate: € 2470.00 Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 10-12-2019 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: ZCE244447F Oggetto: ACQUISTO DI BADGE MAGNETICI PERSONALIZZATI PER MARCATEMPO Importo aggiudicato: € 195.00 Somme liquidate: € 195.00 Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 31-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7C254A669 Oggetto: ACQUISTO PUBBLICAZIONE T.U. GESTIONE DIRETTA DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI Importo aggiudicato: € 95.00 Somme liquidate: € 95.00 Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 09-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2724C2082 Oggetto: CORSI AGGIORNAMENTO/INFORMAZIONE PER LAVORATORI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - SOCIALITA' DI QUARTIERE Importo aggiudicato: € 2249.90 Somme liquidate: € 2249.90 Tempi di completamento: dal 31-08-2018 al 26-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z742554FD6 Oggetto: CORSI DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO E FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA SOCIALITA' DI QUARTIERE Importo aggiudicato: € 4100.00 Somme liquidate: € 3940.00 Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 23-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC724E1197 Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE RLS Importo aggiudicato: € 518.00 Somme liquidate: € 518.00 Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 11-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z502487677 Oggetto: CORSI DI AGGIORNAMENTO /FORMAZIONE PER LAVORATORI IN OTTEMPERANZA ART. 37 DLGS81/2008 Importo aggiudicato: € 4073.37 Somme liquidate: € 4073.37 Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 29-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 7417522CC8 Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE EMISSIONE DI BUONI PASTO Importo aggiudicato: € 43211.73 Somme liquidate: € 29200.00 Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 01-10-2018 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z682505CC7 Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO Importo aggiudicato: € 39904.72 Somme liquidate: € 39904.72 Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 26-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE32586C7B Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO E CORSI DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO Importo aggiudicato: € 3230.00 Somme liquidate: € 3140.00 Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 23-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE4218D607 Oggetto: Acquisto calze befana Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 5994.21 Tempi di completamento: dal 05-01-2018 al 06-02-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: ZAB20EDD36 Oggetto: servizi di illuminazione addobbi natalizi Importo aggiudicato: € 28000.00 Somme liquidate: € 7390.00 Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 12-02-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: Z99217FBC2 Oggetto: Impianto elettrico casa di Babbo Natale Importo aggiudicato: € 650.00 Somme liquidate: € 650.00 Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 14-02-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: Z9A20A81C2 Oggetto: Natale Capodanno - illuminazione Importo aggiudicato: € 25000.00 Somme liquidate: € 1500.00 Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 14-02-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: Z3B21D0054 Oggetto: Fornitura materiali di ferramenta 2 Importo aggiudicato: € 450.00 Somme liquidate: € 380.25 Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 15-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6320EDF60 Oggetto: Stampati per sottopasso viale Ceccarini Importo aggiudicato: € 14000.00 Somme liquidate: € 1900.00 Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 01-03-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: Z232209E49 Oggetto: Concerto per celebrazioni Giorno del Ricordo Importo aggiudicato: € 1300.00 Somme liquidate: € 1300.00 Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 07-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1121CFFCB Oggetto: Fornitura materiali di ferramenta 1 Importo aggiudicato: € 450.00 Somme liquidate: € 450.00 Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 15-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6C21D00CA Oggetto: Acquisto quotidiani Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 29-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7721CFBE9 Oggetto: Noleggio materiali attrezzature eventi turistici 9 Importo aggiudicato: € 990.00 Somme liquidate: € 330.00 Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 09-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2221D055B Oggetto: Prestazione di servizi relativi a eventi turistici 4 Importo aggiudicato: € 990.00 Somme liquidate: € 260.00 Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 09-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDA2199868 Oggetto: Ideazione artistica Ice Carpet Importo aggiudicato: € 15000.00 Somme liquidate: € 11999.94 Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 06-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDB2325D5E Oggetto: TURISMO servizi marketing territoriale Importo aggiudicato: € 2200.00 Somme liquidate: € 2200.00 Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 16-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE921D031B Oggetto: Realizzazione materiali promozionali 2 Importo aggiudicato: € 850.00 Somme liquidate: € 819.67 Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 19-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3522C877E Oggetto: MOSTRA FESTIVAL DEL SOLE PREVIEW - PANNELLI IN PVC Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 835.00 Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 19-04-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: Z7122C88F5 Oggetto: MOSTRA FESTIVAL DEL SOLE PREVIEW - CARTOLINE Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 139.00 Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 19-04-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: Z9D223DB4F Oggetto: Attività promozionale Marileva Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 3600.00 Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 28-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0922C5F33 Oggetto: Concerto e DJ set Fugaracia di Riccione Importo aggiudicato: € 3800.00 Somme liquidate: € 3800.00 Tempi di completamento: dal 15-03-2018 al 28-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1F22FEA2E Oggetto: Noleggio impianti di illuminazione iniziativa Beach e love Importo aggiudicato: € 33000.00 Somme liquidate: € 33000.00 Tempi di completamento: dal 30-03-2018 al 28-04-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: Z4022CDFC2 Oggetto: Service audio luci Fugaracia di Riccione 1 Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 950.00 Tempi di completamento: dal 16-03-2018 al 28-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0A2301A72 Oggetto: progetto beach & love spettacolo piromusicale Importo aggiudicato: € 15000.00 Somme liquidate: € 14000.00 Tempi di completamento: dal 04-04-2018 al 04-05-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: ZF122B30FF Oggetto: TINTEGGIATURA E SCAFFALATURE LIGNEE VILLA FRANCESCHI Importo aggiudicato: € 800.00 Somme liquidate: € 800.00 Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 04-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD5229B3E4 Oggetto: Villa Franceschi: manutenzione cablaggi Importo aggiudicato: € 835.70 Somme liquidate: € 685.00 Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 04-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB522CDFEB Oggetto: Service audio luci Fugaracia di Riccione 2 Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 950.00 Tempi di completamento: dal 16-03-2018 al 04-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5F2429E64 Oggetto: SPETTACOLI PIROTECNICI Importo aggiudicato: € 16000.00 Somme liquidate: € 15900.00 Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 11-02-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z2321CF2FF Oggetto: Noleggio materiali attrezzature eventi turistici 2 Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 300.00 Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 09-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3A245A7BC Oggetto: Concerto Syria Albe in controluce 22.07.2018 Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal 23-07-2018 al 09-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z902392045 Oggetto: Materiale allestimenti e promozione Beach&Love Importo aggiudicato: € 19000.00 Somme liquidate: € 15469.50 Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 09-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9A23FB66E Oggetto: TURISMO arena Cinè Importo aggiudicato: € 9000.00 Somme liquidate: € 7990.00 Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 04-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z21241DE2D Oggetto: TURISMO servizi di sicurezza notte rosa e WDW Importo aggiudicato: € 9000.00 Somme liquidate: € 16360.00 Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 25-08-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: Z4023C28CF Oggetto: TURISMO servizi di facchinaggio Importo aggiudicato: € 990.00 Somme liquidate: € 988.00 Tempi di completamento: dal 20-06-2018 al 04-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA423E05CC Oggetto: TURISMO - NOLEGGIO SERVICE E IMPIANTO AUDIO Importo aggiudicato: € 210.00 Somme liquidate: € 210.00 Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 03-08-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZE721CF9BE Oggetto: Noleggio materiali attrezzature eventi turistici 4 Importo aggiudicato: € 850.00 Somme liquidate: € 235.00 Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 04-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7923E07EF Oggetto: TURISMO - SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA DEL BAGNINO 2018 Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 950.00 Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 04-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6922D86B4 Oggetto: PROGETTAZIONE TECNICA E LAY-OUT GRAFICO RIVESTIMENTO STRUTTURE Importo aggiudicato: € 35000.00 Somme liquidate: € 33070.00 Tempi di completamento: dal 30-03-2018 al 03-05-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: Z5722D8E99 Oggetto: FORNITURA TAPPETO ERBA SINTETICA ALLESTIMENTI PRIMAVERA 2018 Importo aggiudicato: € 39800.00 Somme liquidate: € 39750.00 Tempi di completamento: dal 30-03-2018 al 03-05-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: Z6F23130AB Oggetto: TURISMO Service audio luci per eventi progetto beach&love Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 1700.00 Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 11-05-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: Z5A22FEB60 Oggetto: servizi video progetto beach e love Importo aggiudicato: € 4500.00 Somme liquidate: € 4500.00 Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 11-05-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZF2233DA1B Oggetto: NOLEGGIO SALE CINEMATOGRAFICHE PER PROIEZIONI RASSEGNA DIG Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 4000.00 Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 14-05-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z1E2356205 Oggetto: MOSTRA D'ARTE "SIRENE, LATIN LOVER E ALTRI MOSTRI MARINI" VILLA MUSSOLINI - STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE Importo aggiudicato: € 970.00 Somme liquidate: € 970.00 Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 15-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZEA23D529C Oggetto: STAMPA LIBRO SAVIOLINA Importo aggiudicato: € 3610.00 Somme liquidate: € 3610.00 Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 22-08-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: Z80243461F Oggetto: Stampa manifesti 25 aprile Importo aggiudicato: € 105.00 Somme liquidate: € 105.00 Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 22-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8E241D747 Oggetto: TURISMO adesivi per totem promozionali esistenti Importo aggiudicato: € 4500.00 Somme liquidate: € 4330.80 Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 08-07-2020 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: Z0524295D2 Oggetto: Stampa materiale promozionale mostre Villa Mussolini Importo aggiudicato: € 1800.00 Somme liquidate: € 1310.00 Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 22-08-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: Z3321D040E Oggetto: Realizzazione materiali promozionali 5 Importo aggiudicato: € 850.00 Somme liquidate: € 629.67 Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 10-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z67241D983 Oggetto: TURISMO Service audio luci concertyo notte rosa Importo aggiudicato: € 15000.00 Somme liquidate: € 14450.00 Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 25-08-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: ZB0242E153 Oggetto: Noleggio transenne antipanico Importo aggiudicato: € 990.00 Somme liquidate: € 990.00 Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 25-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6B241DD88 Oggetto: TURISMO pratiche commissione vigilanza e safety security Importo aggiudicato: € 1200.00 Somme liquidate: € 1200.00 Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 25-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZED24704FC Oggetto: TURISMO noleggio transenne antipanico Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 580.00 Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 25-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4F24704F1 Oggetto: TURISMO noleggio transenne Importo aggiudicato: € 925.00 Somme liquidate: € 825.00 Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 25-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1E2470514 Oggetto: TURISMO servizi di riparazione Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2500.00 Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 25-08-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z2424345D6 Oggetto: Distribuzione materiale promozionale Importo aggiudicato: € 982.00 Somme liquidate: € 982.00 Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 25-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE921D060C Oggetto: Servizio lavanderia Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 168.00 Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 27-08-2018 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZA6241A0F5 Oggetto: Notte Celeste 2018 Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al 29-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZAA244E07E Oggetto: SERVIZI TECNICI ALLESTIMENTO STRUTTURA PER CINEMA IN GIARDINO 2018 Importo aggiudicato: € 3500.00 Somme liquidate: € 3500.00 Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 29-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z032459307 Oggetto: SERVIZI TECNICI CINEMA IN GIARDINO 2018. INCARICO PROFESSIONALE RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 29-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF8245D21F Oggetto: CULTURA Cinema in giardino allestimento recinzione Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 602.00 Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 29-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z21241DE2D Oggetto: TURISMO servizi di sicurezza notte rosa e WDW Importo aggiudicato: € 9000.00 Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 30-08-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: Z09247083E Oggetto: TURISMO omologazione stativi Importo aggiudicato: € 891.00 Somme liquidate: € 730.00 Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 30-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z012422207 Oggetto: TURISMO servizi di facchinaggio per eventi promozionali Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 950.00 Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 30-08-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: Z51246B6A9 Oggetto: TURISMO schermi piazzale Roma Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 30-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZAC2482B41 Oggetto: Noleggio materiale Palco P.le Roma Radio Deejay 2018 Importo aggiudicato: € 26000.00 Somme liquidate: € 25800.00 Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 31-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z74246E364 Oggetto: Albe in controluce - servizi tecnici Importo aggiudicato: € 880.00 Somme liquidate: € 880.00 Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 31-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF32420812 Oggetto: TURISMO concerto Francesco di Leo notte rosa Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 2800.00 Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 31-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3E240AD39 Oggetto: TURISMO - Servizio di custodia e vigilanza per manifestazioni culturali e turistiche Importo aggiudicato: € 9523.80 Somme liquidate: € 9523.80 Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 17-09-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z472314D1B Oggetto: TURISMO servizi di custodiua cooperativa sociale Importo aggiudicato: € 15000.00 Somme liquidate: € 960.00 Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 17-09-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z84249C41D Oggetto: Distribuzione materiale promozionale 2 Importo aggiudicato: € 982.00 Somme liquidate: € 982.00 Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 18-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF52492A3E Oggetto: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO RICCIONE DANZA Importo aggiudicato: € 7000.00 Somme liquidate: € 7000.00 Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 19-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z63246E3B6 Oggetto: Dancing Riccione - prestazioni artistiche Importo aggiudicato: € 5100.00 Somme liquidate: € 5100.00 Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 18-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZEA245F1A5 Oggetto: Noleggio sale presso Palacongressi per Ciné 2018 Importo aggiudicato: € 15000.00 Somme liquidate: € 15000.00 Tempi di completamento: dal 27-08-2018 al 19-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z59245F1C8 Oggetto: Noleggio sale presso Palacongressi per Riccione Estate Danza 2018 Importo aggiudicato: € 15000.00 Somme liquidate: € 15000.00 Tempi di completamento: dal 27-08-2018 al 19-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD0248AF84 Oggetto: noleggio transenne Radio Deejay2018 Importo aggiudicato: € 630.00 Somme liquidate: € 630.00 Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 19-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE1240C396 Oggetto: TURISMO nolo palco spettacoli ple Roma Importo aggiudicato: € 39800.00 Somme liquidate: € 39800.00 Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 20-09-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: ZCD2482C4E Oggetto: Servizi e Noleggio materiale Palco P.le Roma Radio Deejay 2018 Importo aggiudicato: € 10600.00 Somme liquidate: € 10510.00 Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 20-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8B24A61E5 Oggetto: Distribuzione materiale promozionale Anteprima Natale Capodanno 2018/19 Importo aggiudicato: € 832.00 Somme liquidate: € 832.00 Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 21-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3924A1DB6 Oggetto: Stampa banner PVC - Anteprima Natale 2018/19 Importo aggiudicato: € 2200.00 Somme liquidate: € 2200.00 Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 21-09-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: Z6F2434D4E Oggetto: Rete mesh palco piazzale roma Importo aggiudicato: € 2850.00 Somme liquidate: € 2560.00 Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 22-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0C24B36BE Oggetto: CULTURA-PRESTAZIONE MUSICALE 01/09/2018 RASSEGNA "PULVISCOLO" Importo aggiudicato: € 656.00 Somme liquidate: € 656.00 Tempi di completamento: dal 31-08-2018 al 24-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z852325DB8 Oggetto: TURISMO produzione filmati città di Riccione marketing territoriale Importo aggiudicato: € 800.00 Somme liquidate: € 800.00 Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 25-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z582470506 Oggetto: TURISMO pratiche safety security commissione vigilanza Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1500.00 Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 25-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z60243BCF5 Oggetto: Ospitalità e servizi Notte Rosa 2018 Importo aggiudicato: € 19000.00 Somme liquidate: € 19000.00 Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 25-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA1248D8C6 Oggetto: SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTO DIG FESTIVAL-COMPARTECIPAZIONE Importo aggiudicato: € 8196.72 Somme liquidate: € 8196.72 Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 26-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z572479CBA Oggetto: CULTURA - PRESTAZIONE MUSICALE 25/07/2018 RASSEGNA "PULVISCOLO" Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 26-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9E2487BCD Oggetto: PRESTAZIONI ARTISTICHE -ALBE IN CONTROLUCE 2018 Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2500.00 Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 26-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD72487B7A Oggetto: PRESTAZIONI ARTISTICHE -ALBE IN CONTROLUCE 2018 Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 4000.00 Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 29-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1D245A3D7 Oggetto: Cinema all'aperto - Montaggio americane e canaline passacavi Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 950.00 Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 26-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6924CB99A Oggetto: servizi integrativi palco piazzale Roma Importo aggiudicato: € 17000.00 Somme liquidate: € 16300.00 Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 29-09-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: ZF12499504 Oggetto: albe in controluce - concerti 12 agosto e 2 settembre Importo aggiudicato: € 3800.00 Somme liquidate: € 3080.00 Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 08-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3B2391EEE Oggetto: Allestimenti Beach&Love Importo aggiudicato: € 1630.00 Somme liquidate: € 1630.00 Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 09-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB32470A Oggetto: TURISMO servizi di portierato Importo aggiudicato: € 960.00 Somme liquidate: € 960.00 Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 15-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4E249C444 Oggetto: Stampa locandine Festa del Bagnino 2018 Importo aggiudicato: € 160.00 Somme liquidate: € 160.00 Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 18-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z992441E18 Oggetto: Stampa materiale promozionale - Anteprima Natale 201/19 Importo aggiudicato: € 850.00 Somme liquidate: € 850.00 Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 18-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9C244C23F Oggetto: prestazione artistica per allestimento mostra fotografica Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2500.00 Tempi di completamento: dal 24-07-2018 al 18-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9B2445FEE Oggetto: SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO "CINEMA IN GIARDINO 2018" Importo aggiudicato: € 700.00 Somme liquidate: € 700.00 Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 25-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9422FEB52 Oggetto: servizi fotogtrafici istituzionali Importo aggiudicato: € 1900.00 Somme liquidate: € 1900.00 Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 02-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD124137DF Oggetto: TURISMO Materiale promozionale stampa Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 4765.00 Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 16-09-2020 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: ZAF241DB45 Oggetto: TURISMO adempimenti sicurezza montaggio palco Importo aggiudicato: € 1300.00 Somme liquidate: € 1300.00 Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 27-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z67255F208 Oggetto: manifesti e materiali promozionali Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 670.00 Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 12-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z57255F1A4 Oggetto: materiale grafico compleanno di Riccione Importo aggiudicato: € 2966.00 Somme liquidate: € 2771.00 Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 12-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z32255F07E Oggetto: service audio luci compleanno di riccione Importo aggiudicato: € 3120.00 Somme liquidate: € 3120.00 Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 12-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9425808C0 Oggetto: SERVICE AUDIO EVENTO IN BICI Importo aggiudicato: € 150.00 Somme liquidate: € 150.00 Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 12-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA7254AF0F Oggetto: prestazione artistica Paolo Cevoli 2018 Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 10000.00 Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 16-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE325B5A8A Oggetto: AFFIDAMENTO ARTISTICO G. ALLEVI Importo aggiudicato: € 25000.00 Somme liquidate: € 25000.00 Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 08-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z15255B4B6 Oggetto: prestazione artistica per evento "compleanno di Riccione 2018" Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 27-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8B2583177 Oggetto: Evento Cinè ideazione realizzazione Importo aggiudicato: € 22010.00 Somme liquidate: € 22010.00 Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 27-11-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z2B24E9AF8 Oggetto: educational tour operator canadesi Importo aggiudicato: € 2868.85 Somme liquidate: € 2868.85 Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 03-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE3255F21E Oggetto: spese pulizia straordinaria aula didattica FICO Bologna Importo aggiudicato: € 150.00 Somme liquidate: € 150.00 Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 03-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0B25DF5DE Oggetto: servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria casine in legno mercatini 2018 Importo aggiudicato: € 4360.00 Somme liquidate: € 4360.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 03-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5C25E4396 Oggetto: TUR - posa rete frastagliata villaggio natale 2018/2019 Importo aggiudicato: € 22799.00 Somme liquidate: € 22799.00 Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 13-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCF25E4626 Oggetto: TUR - struttura americana Natale 2018/2019 Importo aggiudicato: € 39900.00 Somme liquidate: € 39900.00 Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 13-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC625C983D Oggetto: INCARICO SERVIZIO DI CERTIFICAZIONI, COLLAUDI E SAFETY SECURITY VILLAGGIO DI NATALE 2018/2019 Importo aggiudicato: € 7200.00 Somme liquidate: € 7200.00 Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 13-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC425EDC23 Oggetto: animazione pista di ghiaccio Importo aggiudicato: € 8900.00 Somme liquidate: € 8900.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 14-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO Importo aggiudicato: € 5800.00 Somme liquidate: € 5800.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 14-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD325EDD3D Oggetto: allestimento casa di babbo natale Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 14-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2F25DF5C4 Oggetto: servizio di trasporto e posizionamento casine e piante allestimenti natale 2018 Importo aggiudicato: € 16000.00 Somme liquidate: € 16000.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 17-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA92514DD8 Oggetto: manutenzione statue beach&love Importo aggiudicato: € 2800.00 Somme liquidate: € 2800.00 Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 20-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZAC25C2A48 Oggetto: IDEAZIONE PROGETTO GRAFICO CONVERSAZIONI D'ARTE 2018 Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 21-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8425DF620 Oggetto: fornitura di impianto elettrico temporaneo per luminarie natalizie viale Dante e Viale Ceccarini Importo aggiudicato: € 18250.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC425EDC23 Oggetto: animazione pista di ghiaccio Importo aggiudicato: € 8900.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2225EDC98 Oggetto: animazione casa di babbo natale Importo aggiudicato: € 5800.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD325EDD3D Oggetto: allestimento casa di babbo natale Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6525EDDFC Oggetto: ideazione ed elaborazione concept grafico Importo aggiudicato: € 3468.40 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2F25DF5C4 Oggetto: servizio di trasporto e posizionamento casine e piante allestimenti natale 2018 Importo aggiudicato: € 16000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB025EC228 Oggetto: prestazione artistica coro gospel Importo aggiudicato: € 3700.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z61256F342 Oggetto: affidamento realizzazione progetto osservatorio criminalità organizzata - promozione e diffusione della legalità Importo aggiudicato: € 32787.00 Somme liquidate: € 28000.00 Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 05-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6325E447E Oggetto: TUR - posa tappeto luminoso Natale 2018/2019 Importo aggiudicato: € 20950.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7F25E452D Oggetto: TUR - posa prato sintetico villaggio natale 2018/2019 Importo aggiudicato: € 18950.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z46261309E Oggetto: AFFITTO SALA PALARICCIONE MC HIP HOP 2019 Importo aggiudicato: € 13552.00 Somme liquidate: € 13552.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 08-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDA26148D2 Oggetto: NOLEGGIO RING AMERICANE PISTA DI PATTINAGGIO Importo aggiudicato: € 20700.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1F25F8859 Oggetto: fornitura cupola geodetica - casa di babbo natale Importo aggiudicato: € 3500.00 Somme liquidate: € 3500.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 30-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC826373D1 Oggetto: SERVICE AUDIO EVENTO inaugurazione albero Importo aggiudicato: € 2200.00 Somme liquidate: € 2200.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 16-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5326373A8 Oggetto: SERVICE AUDIO EVENTO dai cori al cuore del 16.12.2018 Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 30-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0F262B4C4 Oggetto: animazione villaggio di natale Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 08-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA8262B4D3 Oggetto: servizi di animazione e di supporto ad iniziative natalizie e concerto di capodanno Importo aggiudicato: € 4637.50 Somme liquidate: € 4637.50 Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 22-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF1262B4E4 Oggetto: presentatrice concerto Allevi Importo aggiudicato: € 350.00 Somme liquidate: € 350.00 Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 05-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3F2614548 Oggetto: SERVIZIO TECNICO AUDIO VIDEO 9.12.2018 - CONFERENZA D'ARTE Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 200.00 Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 30-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF026150B6 Oggetto: XILOGRAFIE ORIGINALI COMUNE DI RICCIONE Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 22-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8525FA7C3 Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA ACCENZIONE ALBERO Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 22-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z262615322 Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA CORO RASSEGNA "DAI CORI AL CUORE" 2018 Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 08-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA5261530C Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA CORO RASSEGNA "DAI CORI AL CUORE" 2018 Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 08-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDF26152FE Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA CORO RASSEGNA "DAI CORI AL CUORE" 2018 Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 22-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1E26152F0 Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA CORO RASSEGNA "DAI CORI AL CUORE" 2018 Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDB26152E5 Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA CORO RASSEGNA "DAI CORI AL CUORE" 2018 Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5F26152CF Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA CORO RASSEGNA "DAI CORI AL CUORE" 2018 Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3E244C16C Oggetto: SERVIZIO ASSICURATIVO OPERE VILLA FRANCESCHI Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1500.00 Tempi di completamento: dal 24-07-2018 al 29-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2B25EFA79 Oggetto: FORNITURA SERVICE CONCERTI CEVOLI-ALLEVI Importo aggiudicato: € 6300.00 Somme liquidate: € 6100.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 08-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z17262B4F6 Oggetto: noleggio materiali per esibizioni festival del sole casa di babbo natale Importo aggiudicato: € 350.00 Somme liquidate: € 350.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 22-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1F25FAF91 Oggetto: servizio sicurezza palacongressi concerti Cevoli/Allevi Importo aggiudicato: € 4816.00 Somme liquidate: € 4816.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 12-02-2020 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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| CIG: ZF4262D222 Oggetto: fornitura materiale ferramenta allestimenti ICE CARPET- accensione Albero Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 300.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 21-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0A262D1D0 Oggetto: fornitura materiale ferramenta allestimenti ICE CARPET- accensione Albero Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 121.86 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 14-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z38262B508 Oggetto: acquisto generatore Importo aggiudicato: € 590.00 Somme liquidate: € 590.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 22-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC0266A45A Oggetto: servizio di climatizzazione villa franceschi Importo aggiudicato: € 3500.00 Somme liquidate: € 3500.00 Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 05-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA1261472F Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICO-CULTURALE CONVERSAZIONI D'ARTE 11.11.2018 Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 576.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 20-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2F266B623 Oggetto: fornitura materiale promozionale città di riccione - Giornate della Polizia Locale Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1500.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 28-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1E26743A5 Oggetto: arredo luminoso pista del ghiaccio Importo aggiudicato: € 2800.00 Somme liquidate: € 2799.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 30-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z08267429E Oggetto: ampliamento casina natalizia Importo aggiudicato: € 940.00 Somme liquidate: € 940.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 30-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA72613EFF Oggetto: stampa materiali promozionali ice carpet 2018 Importo aggiudicato: € 3950.00 Somme liquidate: € 3950.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 11-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC92613F56 Oggetto: servizio di stampa materiale promozionale banner/forex Importo aggiudicato: € 6340.00 Somme liquidate: € 6340.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 22-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8B25C2A36 Oggetto: RELATORE CONVERSAZIONI D'ARTE 2018 Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 14-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4225C2A25 Oggetto: RELATORE CONVERSAZIONI D'ARTE 2018 Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 22-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0C25ACE3B Oggetto: stampa materiale promozionale Importo aggiudicato: € 860.00 Somme liquidate: € 860.00 Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 14-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB825DF66A Oggetto: RELATORE CONVERSAZIONI D'ARTE 2018-Luca Carboni Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 11-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z03239217C Oggetto: Distribuzione materiale promozionale Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 750.00 Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 08-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z032391F86 Oggetto: Stampa materiale promozionale Importo aggiudicato: € 800.00 Somme liquidate: € 543.01 Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 16-07-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: Z092391E33 Oggetto: Materiale allestimenti Beach&LOve Importo aggiudicato: € 4800.00 Somme liquidate: € 3880.00 Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 08-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB124207EE Oggetto: TURISMO concerto Maria Antonietta Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 08-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZAF24CB1FF Oggetto: realizzazione e stampa materiale pubblicitario evento MotoGp Importo aggiudicato: € 1248.00 Somme liquidate: € 1248.00 Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 05-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5A24C9FFD Oggetto: SERVICE AUDIO LUCI PRE EVENTO MOTOGP 2018 Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 950.00 Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 05-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9725155BD Oggetto: servizio noleggio auto con conducente Importo aggiudicato: € 850.00 Somme liquidate: € 850.00 Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 18-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4F255F26D Oggetto: fornitura materiale monouso compleanno di Riccione 2018 Importo aggiudicato: € 280.00 Somme liquidate: € 267.16 Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 12-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z65250E637 Oggetto: supporto tecnico audio-video Importo aggiudicato: € 262.50 Somme liquidate: € 210.00 Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 28-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z88250E5D8 Oggetto: supporto tecnico rassegna pulviscolo - prestazione occasionale Importo aggiudicato: € 412.50 Somme liquidate: € 332.00 Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 29-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC225DF62B Oggetto: fornitura materiale elettrico allestimenti natalizi Importo aggiudicato: € 27920.00 Somme liquidate: € 27920.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 16-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZFA22BA42D Oggetto: servizi di guardiania e sicurezza beach line festival Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 2550.00 Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 04-05-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: Z4F25B60BB Oggetto: SPONSORIZZAZIONI TECNICHE Importo aggiudicato: € 170.00 Somme liquidate: € 170.00 Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 04-01-2019 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZB725B614F Oggetto: SPONSORIZZAZIONI TECNICHE Importo aggiudicato: € 54.00 Somme liquidate: € 54.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 04-01-2019 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z772481A07 Oggetto: Ideazione e progettazione grafica materiale promozionale Importo aggiudicato: € 7000.00 Somme liquidate: € 6936.00 Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 22-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1D2613C1E Oggetto: fornitura calze befana 2019 Importo aggiudicato: € 5510.00 Somme liquidate: € 5510.00 Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 22-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3C24A4E90 Oggetto: CULTURA - INTERVENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO C/O IL TEATRO DEL MARE Importo aggiudicato: € 80.00 Somme liquidate: € 80.00 Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 30-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC5267438E Oggetto: servizio urgente di rimozione rete frastagliata pista del ghiaccio Importo aggiudicato: € 1220.00 Somme liquidate: € 1220.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 01-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9421D03BA Oggetto: Realizzazione materiali promozionali 4 Importo aggiudicato: € 850.00 Somme liquidate: € 819.67 Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 11-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z96255F0F9 Oggetto: concept e sviluppo immagine coordinata compleanno di Riccione Importo aggiudicato: € 3670.00 Somme liquidate: € 3670.00 Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 11-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB025EC228 Oggetto: prestazione artistica coro gospel Importo aggiudicato: € 3700.00 Somme liquidate: € 3700.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 28-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDB26152E5 Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA CORO RASSEGNA "DAI CORI AL CUORE" 2018 Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 28-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDD284DF2A Oggetto: contributo per intervento fogaracia Importo aggiudicato: € 999.00 Somme liquidate: € 439.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 29-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6525EDDFC Oggetto: ideazione ed elaborazione concept grafico Importo aggiudicato: € 3468.40 Somme liquidate: € 3468.40 Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 30-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z83258849C Oggetto: servizio di assistenza tecnica finalizzato all'istituzione di scalo crocieristico Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 11-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1E26152F0 Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA CORO RASSEGNA "DAI CORI AL CUORE" 2018 Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 22-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8221D02CC Oggetto: Materiale promozionale Importo aggiudicato: € 850.00 Somme liquidate: € 469.67 Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 09-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0A262D1D0 Oggetto: Fornitura materiale ferramenta Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 245.90 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 12-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z54241B118 Oggetto: SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA E SERVIZI TURISTICI PRESSO UFFICIO IAT Importo aggiudicato: € 12201.00 Somme liquidate: € 11091.82 Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 18-03-2020 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZC6219F801 Oggetto: fornitura gas metano anno 2018 Importo aggiudicato: € 1640.00 Somme liquidate: € 1349.00 Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 20-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2221A1E29 Oggetto: servizio print on demand anno 2018 Importo aggiudicato: € 16394.00 Somme liquidate: € 16394.00 Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 19-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0521A2317 Oggetto: servizio di manutenzione di parti MECCANICHE Gabellini Importo aggiudicato: € 5012.00 Somme liquidate: € 5012.00 Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 27-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8D21A2378 Oggetto: MANUTENZIONE PARTI ELETTRICHE PARI Importo aggiudicato: € 2869.00 Somme liquidate: € 2869.00 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 26-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC521A23DB Oggetto: MANUTENZIONE CICLOMOTORI PIT STOP Importo aggiudicato: € 5404.00 Somme liquidate: € 5404.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5D21A2442 Oggetto: MANUTENZIONE PARTI ELETTRICHE PARI SERVICE Importo aggiudicato: € 1230.00 Somme liquidate: € 792.00 Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 22-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1521A2476 Oggetto: MANUTENZIONE PARTI DI CARROZZERIA Importo aggiudicato: € 6558.00 Somme liquidate: € 6558.00 Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 14-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7E21A254F Oggetto: SERVIZIO AUTOLAVAGGIO 2018 Importo aggiudicato: € 1640.00 Somme liquidate: € 1640.00 Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 20-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6421A9CC8 Oggetto: servizio di revisione mezzi maramanelli Importo aggiudicato: € 659.00 Somme liquidate: € 456.00 Tempi di completamento: dal 11-01-2018 al 31-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE921A8F9B Oggetto: SERVIZIO REVISIONI 2018 PARI Importo aggiudicato: € 604.00 Somme liquidate: € 604.00 Tempi di completamento: dal 11-01-2018 al 17-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE321A8A11 Oggetto: SERVIZIO HIS 21 ANNO 2018 Importo aggiudicato: € 8000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 11-01-2018 al 11-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA121A8AE8 Oggetto: QUOTA FISU 2018 Importo aggiudicato: € 2650.00 Somme liquidate: € 2650.00 Tempi di completamento: dal 11-01-2018 al 11-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8A21B6055 Oggetto: riparazione sedili auto ditta Bruscoli Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 24-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC521B6187 Oggetto: SERVIZIO DI SISTEMAZIONE GRAFICA MEZZI PM DITTA CGS Importo aggiudicato: € 2815.00 Somme liquidate: € 2815.00 Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 31-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZEA21C347F Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE URGENTE FERRAMENTA NERI Importo aggiudicato: € 2897.00 Somme liquidate: € 2897.00 Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 31-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0121D4213 Oggetto: servizio di manutenzione e assistenza sistema di fotosegnalamento anno 2018 Importo aggiudicato: € 3470.00 Somme liquidate: € 3470.00 Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 21-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBF21E141F Oggetto: addestramento tiro a segno pm 2018 Importo aggiudicato: € 7687.00 Somme liquidate: € 7687.00 Tempi di completamento: dal 25-01-2018 al 31-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC721FFF88 Oggetto: acquisto distanziometro bosch Importo aggiudicato: € 154.00 Somme liquidate: € 154.00 Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z53224228C Oggetto: acquisto unità cinofila Importo aggiudicato: € 1600.00 Somme liquidate: € 1600.00 Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 22-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1E2253485 Oggetto: servizio di smontaggio serbatoio gpl Importo aggiudicato: € 254.00 Somme liquidate: € 254.00 Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 13-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8822535A3 Oggetto: servizio di manutenzione defibrillatore anno 2018 Importo aggiudicato: € 207.00 Somme liquidate: € 207.00 Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 22-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z22225510D Oggetto: CORSO DI ADDESTRAMENTO SOKKS Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 04-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZAD225A1A8 Oggetto: servizio di taratura annuale autovelox Importo aggiudicato: € 1515.00 Somme liquidate: € 1515.00 Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 19-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z87225BBB1 Oggetto: ACQUISTO CIBO PER CANE UNITA' CINOFILA Importo aggiudicato: € 204.00 Somme liquidate: € 204.00 Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 13-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8E22A02CD Oggetto: acquisto urgente libri di testo Importo aggiudicato: € 115.00 Somme liquidate: € 115.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 22-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9422A5DA4 Oggetto: manutenzione urgente impianti metano auto pm previste nel 2017 Importo aggiudicato: € 549.00 Somme liquidate: € 549.00 Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 05-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBC22AE7E2 Oggetto: liquidazione spese legali avvocato Peluso Importo aggiudicato: € 120.00 Somme liquidate: € 120.00 Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z35224C510 Oggetto: NOLEGGIO SELEZIONATRICE DI MONETE COMPLETA DI STAMPANTE Importo aggiudicato: € 1800.00 Somme liquidate: € 1800.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE7224C113 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORE PARCHEGGIO CURIEL Importo aggiudicato: € 1060.00 Somme liquidate: € 1056.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE8224BA7B Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PARCHEGGIO CURIEL Importo aggiudicato: € 790.00 Somme liquidate: € 790.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1C224B871 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PARCHEGGIO VOLTA Importo aggiudicato: € 60.00 Somme liquidate: € 60.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0C22D231F Oggetto: servizio smart park 2018 Importo aggiudicato: € 2022.00 Somme liquidate: € 2022.00 Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 18-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2A22F7391 Oggetto: acquisto oli combustibili per le auto in dotazione al comando di pm Importo aggiudicato: € 139.00 Somme liquidate: € 139.00 Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 05-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5E23139D0 Oggetto: MANUTENZIONE RIPARAZIONE ETILOMETRO Importo aggiudicato: € 890.00 Somme liquidate: € 890.00 Tempi di completamento: dal 06-04-2018 al 31-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z44232210F Oggetto: proroga e riscatto vista red 1° impianto Importo aggiudicato: € 39000.00 Somme liquidate: € 39000.00 Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 02-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDC2327DFE Oggetto: acquisto automezzo pm per unità cinofila Importo aggiudicato: € 10700.00 Somme liquidate: € 10700.00 Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9423384F6 Oggetto: cablaggio postazione estiva polizia municipale Importo aggiudicato: € 1383.00 Somme liquidate: € 1383.00 Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 04-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE1233C1EA Oggetto: CORSO FORMAZIONE DRONI PER PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 4304.00 Somme liquidate: € 4304.00 Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 20-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0B23407B2 Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO COI CATTOLICA DITTA ANTONIOLI Importo aggiudicato: € 713.00 Somme liquidate: € 713.00 Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2923408EB Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO COI CATTOLICA DITTA RUGGERI Importo aggiudicato: € 225.00 Somme liquidate: € 175.00 Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 23-05-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0823409D4 Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO SEDE COI DI CATTOLICA DITTA SIEL Importo aggiudicato: € 150.00 Somme liquidate: € 150.00 Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 27-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2F23437A3 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO IDROMETRICO E DI ALLERTAMENTO GESTITO DALLUFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE (COI) RIVIERA DEL CONCA - Importo aggiudicato: € 11600.00 Somme liquidate: € 11600.00 Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 03-02-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE62365528 Oggetto: manutenzione elettrica impianto antifurto sede comando pm Importo aggiudicato: € 700.00 Somme liquidate: € 700.00 Tempi di completamento: dal 03-05-2018 al 23-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF22368483 Oggetto: acquisto sbillette blsd ditta gigi medici Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 780.00 Tempi di completamento: dal 03-05-2018 al 19-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8F2368548 Oggetto: ACQUISTO DISTANZIATORI Importo aggiudicato: € 4500.00 Somme liquidate: € 750.00 Tempi di completamento: dal 03-05-2018 al 28-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5D2376DE7 Oggetto: acquisto toner urgente allufficio Importo aggiudicato: € 85.00 Somme liquidate: € 85.00 Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 21-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZFA2395F28 Oggetto: acquisto urgente borse per bici servizio Importo aggiudicato: € 196.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9F2397E84 Oggetto: spese giudizio ancitel Importo aggiudicato: € 410.00 Somme liquidate: € 410.00 Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 22-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCB23B1486 Oggetto: ACQUISTO URGENTE TORNER Importo aggiudicato: € 38.00 Somme liquidate: € 38.00 Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 23-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBE23D3BF7 Oggetto: acquisto auricolari per le radio portatili in dotazione alla pm Importo aggiudicato: € 290.00 Somme liquidate: € 290.00 Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 13-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDC23E1CBC Oggetto: acquisto buffetteria presso ditta fom Importo aggiudicato: € 891.00 Somme liquidate: € 889.00 Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 06-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5B23E5FEF Oggetto: servizio polcity4pec Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1500.00 Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 02-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1023EB4A1 Oggetto: servizio inoltro pec da info camere Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 09-08-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC1240CAA6 Oggetto: acquisto urgente polo per ausiliari Importo aggiudicato: € 198.00 Somme liquidate: € 198.00 Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 13-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6E2417C4B Oggetto: manutenzione urgente perla 3 Importo aggiudicato: € 1180.00 Somme liquidate: € 1180.00 Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 18-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE6241822A Oggetto: servizio telepass Importo aggiudicato: € 410.00 Somme liquidate: € 410.00 Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 31-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA324187A3 Oggetto: servizio urgente telepass Importo aggiudicato: € 6.00 Somme liquidate: € 6.00 Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 21-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z762441F0D Oggetto: riparazione autovelox Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 450.00 Tempi di completamento: dal 05-07-2018 al 06-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z272449015 Oggetto: acquisto vestiario per abucom e ausiliari Importo aggiudicato: € 1137.00 Somme liquidate: € 1137.00 Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 07-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z32244A5AD Oggetto: acquisto calzature abucom e ausiliari Importo aggiudicato: € 1182.00 Somme liquidate: € 1182.00 Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 14-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC0244C02F Oggetto: allacciamento impianto di alimentazione monitoraggio parametri fiume tavollo Importo aggiudicato: € 3515.00 Somme liquidate: € 3515.00 Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 31-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC32457275 Oggetto: telepass Importo aggiudicato: € 27.00 Somme liquidate: € 27.00 Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 17-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBB245733E Oggetto: pedaggio telepass Importo aggiudicato: € 20.00 Somme liquidate: € 20.00 Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 17-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z56245851F Oggetto: servizio di manutenzione mezzi in dotazione al comando di pm di Riccione Importo aggiudicato: € 14754.00 Somme liquidate: € 14754.00 Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 26-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z10246AA0B Oggetto: corso di formazione anno 2018 SIPL Importo aggiudicato: € 650.00 Somme liquidate: € 650.00 Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al 31-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCA24757B7 Oggetto: acquisto urgente libri Importo aggiudicato: € 69.00 Somme liquidate: € 69.00 Tempi di completamento: dal 24-07-2018 al 28-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC62476D30 Oggetto: ACQUISTO URGENTE KIT REAGENTI NARCOTICI Importo aggiudicato: € 108.00 Somme liquidate: € 108.00 Tempi di completamento: dal 24-07-2018 al 10-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9C24791E9 Oggetto: acquisto vestiario protezione civile Importo aggiudicato: € 1324.00 Somme liquidate: € 1324.00 Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 05-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE1247B337 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PIETRO CUCCI PER PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 16072.00 Somme liquidate: € 16072.00 Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 13-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD92481220 Oggetto: servizio urgente riparazione gomme Importo aggiudicato: € 209.00 Somme liquidate: € 209.00 Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 30-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD32482905 Oggetto: acquisto urgente avviatore di emergenza Importo aggiudicato: € 150.00 Somme liquidate: € 150.00 Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 28-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z852482B87 Oggetto: TAGLIANDO DACIA DUSTER Importo aggiudicato: € 236.00 Somme liquidate: € 236.00 Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 27-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6F2483062 Oggetto: servizio di manutenzione impianto telefonico sede coi Importo aggiudicato: € 119.00 Somme liquidate: € 119.00 Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 10-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9F2491310 Oggetto: acquisto urgente Importo aggiudicato: € 162.00 Somme liquidate: € 162.00 Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 24-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z36249988A Oggetto: acquisto urgente libro di testo Importo aggiudicato: € 40.50 Somme liquidate: € 40.50 Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 10-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0E24A3084 Oggetto: servizio urgente di revisione Importo aggiudicato: € 93.00 Somme liquidate: € 93.00 Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 16-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC624AB95F Oggetto: affidamento alla ditta Eurocom per l'acquisto di telecamere progetto spiagge sicure estate 2018 Importo aggiudicato: € 19352.00 Somme liquidate: € 19352.00 Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 12-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9D24AE14E Oggetto: corso di aggiornamento professionale in materia di infortunistica stradale Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al 31-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC824AF9A4 Oggetto: acquisto automezzo urgente progetto spiagge sicure Importo aggiudicato: € 20492.00 Somme liquidate: € 20492.00 Tempi di completamento: dal 22-08-2018 al 11-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5A24B0A13 Oggetto: acquisto vestiario urgente spiagge sicure 2018 Importo aggiudicato: € 122.00 Somme liquidate: € 122.00 Tempi di completamento: dal 22-08-2018 al 11-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCF24B21C4 Oggetto: acquisto vestiario per ausiliari del traffico Importo aggiudicato: € 585.00 Somme liquidate: € 585.00 Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 15-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0924B44A4 Oggetto: servizio di allestimento jeep renegade Importo aggiudicato: € 3279.00 Somme liquidate: € 3279.00 Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al 21-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZED24B7654 Oggetto: acquisto etilometro progetto spiagge sicure 2018 Importo aggiudicato: € 373.00 Somme liquidate: € 373.00 Tempi di completamento: dal 27-08-2018 al 11-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9524BC29E Oggetto: acquisto urgente olio per motore auto pm Importo aggiudicato: € 115.00 Somme liquidate: € 115.00 Tempi di completamento: dal 29-08-2018 al 29-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZAA24DE775 Oggetto: acquisto radio tetra veicolare progetto spiagge sicure 2018 Importo aggiudicato: € 800.00 Somme liquidate: € 800.00 Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 13-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA724E6A08 Oggetto: servizio urgente di decorazione di pannello Importo aggiudicato: € 210.00 Somme liquidate: € 210.00 Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 10-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5F24EDCF3 Oggetto: servizio stampa nuova scritta polizia locale su vestirario Importo aggiudicato: € 1602.00 Somme liquidate: € 187.00 Tempi di completamento: dal 17-09-2018 al 19-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2C24EDFDF Oggetto: ADEGUAMENTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE Importo aggiudicato: € 1308.00 Somme liquidate: € 1308.00 Tempi di completamento: dal 17-09-2018 al 07-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9824AEDAF Oggetto: ACQUISTO PC PORTATILI CON CONVENZIONE INTERCENTER Importo aggiudicato: € 1185.00 Somme liquidate: € 1185.00 Tempi di completamento: dal 17-09-2018 al 08-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3724F2B64 Oggetto: instalallazione acces point progetto contatto Importo aggiudicato: € 485.00 Somme liquidate: € 485.00 Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 06-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0124F3F27 Oggetto: ACQUISTO MONITOR TV LED PER PROGETTO CONTATTO PRESSO COMET Importo aggiudicato: € 883.00 Somme liquidate: € 883.00 Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 15-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5624F2605 Oggetto: ACQUISTO TABLET E STAMPANTI PROGETTO CONTATTO DITTA HIS 21 Importo aggiudicato: € 1316.00 Somme liquidate: € 1316.00 Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1C24F2518 Oggetto: ACQUISTO DEFIBRILLATORI PROGETTO CONTATTO Importo aggiudicato: € 1950.00 Somme liquidate: € 1950.00 Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 06-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0724F2747 Oggetto: ACQUISTO DESKTOP PER FRONT OFFICE PM DITTA DONATI Importo aggiudicato: € 10675.00 Somme liquidate: € 10675.00 Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 15-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8C24F7B2B Oggetto: ACQUISTO BASAMENTO PER ARMADIO BLINDATO Importo aggiudicato: € 81.00 Somme liquidate: € 81.00 Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 10-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3A24F7D94 Oggetto: acquisto opel vivaro usato per ufficio traffico Importo aggiudicato: € 11230.00 Somme liquidate: € 11230.00 Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 27-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6A2501F8C Oggetto: acquisto gilet tattici Importo aggiudicato: € 1350.00 Somme liquidate: € 1350.00 Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 28-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8E250F530 Oggetto: proroga secondo vista red Importo aggiudicato: € 39000.00 Somme liquidate: € 32972.00 Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 26-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8F252BB6A Oggetto: acquisto minuteria per pm Importo aggiudicato: € 134.00 Somme liquidate: € 134.00 Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 27-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3725331DD Oggetto: allacciamento rete elettrica sistema di videosorveglianza Importo aggiudicato: € 1060.00 Somme liquidate: € 1060.00 Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 31-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCB254D823 Oggetto: acquisto calzature per pm anno 2018 Importo aggiudicato: € 10297.00 Somme liquidate: € 10297.00 Tempi di completamento: dal 12-10-2018 al 31-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF32552D6F Oggetto: acquisto urgente macchina sigilla sacchetti Importo aggiudicato: € 40.00 Somme liquidate: € 40.00 Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 27-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3D256538B Oggetto: attrezzatura scarico armi Importo aggiudicato: € 590.00 Somme liquidate: € 590.00 Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 28-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8925703EC Oggetto: VESTIARIO 2018 KAAMA Importo aggiudicato: € 8602.00 Somme liquidate: € 8602.00 Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 20-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2C2578F93 Oggetto: acquisto custodie per tablet Importo aggiudicato: € 161.00 Somme liquidate: € 161.00 Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 07-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6C258BD29 Oggetto: ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' Importo aggiudicato: € 354.00 Somme liquidate: € 354.00 Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 27-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z50258BD75 Oggetto: ACQUISTO RASPBERRY Importo aggiudicato: € 94.00 Somme liquidate: € 94.00 Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 31-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZEB25993C Oggetto: ACQUISTO GAZEBO Importo aggiudicato: € 855.00 Somme liquidate: € 855.00 Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 28-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4325B3E1F Oggetto: ACQUISTO FOTOTRAPPOLE Importo aggiudicato: € 2340.00 Somme liquidate: € 2340.00 Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 20-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6B25C6C1A Oggetto: acquisto materiale urgente per servizio infortunistica Importo aggiudicato: € 115.00 Somme liquidate: € 115.00 Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 31-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZAD25C80D5 Oggetto: SERVIZIO REVISIONE URGENTE Importo aggiudicato: € 47.00 Somme liquidate: € 47.00 Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 27-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4525D369F Oggetto: canone riviste on line triennio 2019-2021 Importo aggiudicato: € 2610.00 Somme liquidate: € 2610.00 Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 22-04-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3225FD606 Oggetto: riparazione urgente fax Importo aggiudicato: € 36.00 Somme liquidate: € 36.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z112601B91 Oggetto: fornitura di attrezzatura informatica progetto top spin Importo aggiudicato: € 12380.00 Somme liquidate: € 12380.00 Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 28-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z182602451 Oggetto: acquisto urgente ciabatte comet Importo aggiudicato: € 180.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8926208BB Oggetto: ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' PROGETTO TOP SPIN Importo aggiudicato: € 339.00 Somme liquidate: € 339.00 Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 27-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE12621A91 Oggetto: acquisto urgente cordless Importo aggiudicato: € 24.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE82626502 Oggetto: acquisto attrezzatura urgente top spin Importo aggiudicato: € 229.00 Somme liquidate: € 229.00 Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 28-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB3262790A Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA RICCIONE TEATRO Importo aggiudicato: € 28688.00 Somme liquidate: € 28688.00 Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 27-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE42628930 Oggetto: ACQUISTO VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE ACCORDO DI PROGRAMMA 2018 Importo aggiudicato: € 3797.00 Somme liquidate: € 3797.00 Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 27-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA5262BDD2 Oggetto: videosorveglianza top spin Importo aggiudicato: € 1639.00 Somme liquidate: € 1639.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 27-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3A262BE65 Oggetto: videosorveglianza accordo di programma 2018 Importo aggiudicato: € 12822.00 Somme liquidate: € 12822.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 27-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z10262BED7 Oggetto: completamento videosorveglianza spiagge sicure 2018 Importo aggiudicato: € 3297.00 Somme liquidate: € 3297.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 27-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z222631AF4 Oggetto: servizio urgente riparazione idropulitrice Importo aggiudicato: € 129.00 Somme liquidate: € 129.00 Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 07-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCA2634937 Oggetto: CONVENZIONE VESTIARIO LOTTO 3 Importo aggiudicato: € 4752.00 Somme liquidate: € 4450.00 Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 05-07-2019 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z612634A54 Oggetto: LOTTO 1 CONVENZIONE VESTIARIO FORINT Importo aggiudicato: € 9353.00 Somme liquidate: € 9339.00 Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 06-06-2019 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z6C2643C87 Oggetto: acquisto gps accordo di programma Importo aggiudicato: € 3800.00 Somme liquidate: € 3800.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 27-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z46264A8EC Oggetto: servizio stampa foto urgenti Importo aggiudicato: € 403.00 Somme liquidate: € 403.00 Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 31-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF82652756 Oggetto: acquisto polo sagres Importo aggiudicato: € 2100.00 Somme liquidate: € 2100.00 Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 05-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z41265718D Oggetto: acquisito vestiario bottero con trattativa Importo aggiudicato: € 4098.00 Somme liquidate: € 4098.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 14-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3C2657A02 Oggetto: autodemolizione paglierani 2018 Importo aggiudicato: € 442.00 Somme liquidate: € 442.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 18-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZEE265A41A Oggetto: acquisto parete divisoria Importo aggiudicato: € 4929.00 Somme liquidate: € 4929.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 22-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1E2663AEB Oggetto: fornitura gilet per pedibus Importo aggiudicato: € 800.00 Somme liquidate: € 800.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 05-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z69266AB4C Oggetto: ACQUISTO GENERATORE Importo aggiudicato: € 995.00 Somme liquidate: € 995.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 01-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3F266B1A0 Oggetto: fornitura di armi Importo aggiudicato: € 1836.00 Somme liquidate: € 1836.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 14-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z20267095B Oggetto: tablet anno 2018 Importo aggiudicato: € 1270.00 Somme liquidate: € 1270.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 06-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1A26867BA Oggetto: servizio serigrafia ditta venerandi Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 850.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 22-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z152686275 Oggetto: FORNITURA CARTONCINI PER PASS Importo aggiudicato: € 620.00 Somme liquidate: € 490.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 28-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8A26857D5 Oggetto: FORNITURA PILE E BATTERIE Importo aggiudicato: € 540.00 Somme liquidate: € 474.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 28-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6526854B9 Oggetto: SERVIZIO DI TAGLIO E SALDATURE PER SERVIZIO TRAFFICO Importo aggiudicato: € 660.00 Somme liquidate: € 660.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 06-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7826852FB Oggetto: ACQUISTI DI FERRAMENTE PER SERVIZIO TRAFFICO Importo aggiudicato: € 490.00 Somme liquidate: € 490.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 28-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB5267C882 Oggetto: ACQUISTI DI FERRAMENTA PER L'UFFICIO TRAFFICO Importo aggiudicato: € 427.00 Somme liquidate: € 426.34 Tempi di completamento: dal 22-12-2018 al 28-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z94267C775 Oggetto: SERVIZIO DI TAGLIO E SALDATURA PALI Importo aggiudicato: € 640.00 Somme liquidate: € 640.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2018 al 28-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7F2678BDF Oggetto: FORNITURA PANTALONI PER PERSONALE SEGNALETICA Importo aggiudicato: € 58.00 Somme liquidate: € 58.00 Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 15-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z62267811D Oggetto: RICARICA ESTINTORE Importo aggiudicato: € 20.00 Somme liquidate: € 20.00 Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC726784CE Oggetto: FORNITURA CASSETTA PRONTO SOCCORSO Importo aggiudicato: € 25.00 Somme liquidate: € 25.00 Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6B25E0CCD Oggetto: FORNITURA DI CONTRASSEGNI PER PARCHEGGIO DISABILI / INVALIDI Importo aggiudicato: € 460.00 Somme liquidate: € 460.00 Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 28-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA525E168D Oggetto: MATERIALI DI CONSUMO DI FERRAMENTA PER SERVIZIO SEGNALETICA Importo aggiudicato: € 339.00 Somme liquidate: € 338.00 Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA025B95F0 Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE PEZZI PARCOMETRI PARKEON STELIO Importo aggiudicato: € 2334.00 Somme liquidate: € 2334.00 Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 15-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0525A3E2D Oggetto: FORNITURA CARTELLI PER SERVIZIO SEGNALETICA Importo aggiudicato: € 490.00 Somme liquidate: € 490.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0D25A3C69 Oggetto: SMONTAGGIO CARTELLO SEGNALETICO E RIMOZIONE DEL RELATIVO PALO Importo aggiudicato: € 140.00 Somme liquidate: € 140.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZED25A3813 Oggetto: SERVIZIO STAMPA DIGITALE SU CARTELLI E PANNELLI Importo aggiudicato: € 230.00 Somme liquidate: € 230.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC025A34C5 Oggetto: FORNITURA DI ETICHETTI ANTICONTRAFFAZIONE Importo aggiudicato: € 240.00 Somme liquidate: € 240.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 28-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8425922BC Oggetto: FORNITURA DI FASCETTE DI CABLAGGIO IN NYLON Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 999.22 Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 15-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1C258A98F Oggetto: FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER SERVIZIO TRAFFICO Importo aggiudicato: € 74.00 Somme liquidate: € 73.20 Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0E25770F0 Oggetto: TAGLIO E SALDATURA PER SERVIZIO TRAFFICO E PARCOMETRI Importo aggiudicato: € 580.00 Somme liquidate: € 580.00 Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC82575B7F Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO DI FERRAMENTA PER UFFICIO TRAFFICO Importo aggiudicato: € 209.00 Somme liquidate: € 208.90 Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z80255220C Oggetto: F.P.O./LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO A GOCCIA Importo aggiudicato: € 18430.00 Somme liquidate: € 18429.51 Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 27-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z702545C95 Oggetto: PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALI PER MANUTENZIONE PARCOMETRI PARKEON STELIO Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 4892.65 Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 15-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3E253A86D Oggetto: FORNITURA SCARPE PERSONALE SERVIZIO SEGNALETICA Importo aggiudicato: € 177.00 Somme liquidate: € 177.00 Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7B25061E6 Oggetto: SERVIZIO NAVETTA PARCHEGGI CUSTODITI - CONGUAGLIO CHILOMETRICO Importo aggiudicato: € 166.00 Somme liquidate: € 165.45 Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCA24EB914 Oggetto: FORNITURA URGENTE PANNELLI IN POLIPROPILENE Importo aggiudicato: € 560.00 Somme liquidate: € 560.00 Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC224FB6D3 Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA PER UFFICIO TRAFFICO SERVIZIO PARCHEGGI Importo aggiudicato: € 258.00 Somme liquidate: € 257.17 Tempi di completamento: dal 20-09-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7324D02E4 Oggetto: RIPARAZIONE PEZZI PARCOMETRI PARKEON STELIO Importo aggiudicato: € 1270.00 Somme liquidate: € 1270.00 Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7124B1E00 Oggetto: FORNITURA DI ADESIVI FUSTELLATI PER SERVIZIO PARCOMETRI Importo aggiudicato: € 120.00 Somme liquidate: € 120.00 Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5024B23D0 Oggetto: FORNITURA PANNELLI PER UFFICIO TRAFFICO SERVIZIO PARCHEGGI Importo aggiudicato: € 550.00 Somme liquidate: € 550.00 Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2724B0EF5 Oggetto: MATERIALI DI CONSUMO UFFICIO TRAFFICO SERVIZIO PARCHEGGI Importo aggiudicato: € 205.00 Somme liquidate: € 204.20 Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z152493A58 Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE IDROPULITRICE Importo aggiudicato: € 120.00 Somme liquidate: € 120.00 Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7224939EB Oggetto: FORNITURA PALI TUBOLARI PER PARCHEGGI Importo aggiudicato: € 320.00 Somme liquidate: € 320.00 Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCE2493939 Oggetto: FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER SELEZIONATRICE DI MONETE Importo aggiudicato: € 350.00 Somme liquidate: € 349.95 Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDF246BC94 Oggetto: MATERIALE PER FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PARCOMETRI Importo aggiudicato: € 454.00 Somme liquidate: € 453.85 Tempi di completamento: dal 07-07-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDC245E50C Oggetto: CARTELLI PER SERVIZIO TRAFFICO PARCOMETRI Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 200.00 Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB2245E097 Oggetto: FORNITURA PANNELLI PER UFFICIO TRAFFICO Importo aggiudicato: € 994.00 Somme liquidate: € 994.00 Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4C245DAAB Oggetto: TAGLIO E SALDATURA PALI PER SERVIZIO TRAFFICO/SEGNALETICA Importo aggiudicato: € 320.00 Somme liquidate: € 320.00 Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z82245D793 Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO PARCOMETRI Importo aggiudicato: € 458.00 Somme liquidate: € 457.20 Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z422457AD4 Oggetto: FORNITURA URGENTE DI VESTIARIO PER PERSONALE SERVIZIO SEGNALETICA Importo aggiudicato: € 52.00 Somme liquidate: € 52.00 Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC92457704 Oggetto: FORNITURA DI SABBIA E CEMENTO PER UFFICIO TRAFFICO Importo aggiudicato: € 76.00 Somme liquidate: € 75.49 Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2D2457044 Oggetto: FORNITURA DELINEATORI DI MARGINE E ACCESSORI Importo aggiudicato: € 372.00 Somme liquidate: € 371.50 Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF6245521F Oggetto: SERVIZIO INFORMAZIONI MODALITA' DI SOSTA SU PARCHEGGI Importo aggiudicato: € 1200.00 Somme liquidate: € 1200.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA0244AFB7 Oggetto: TAGLIANDI GRATTA E SOSTA Importo aggiudicato: € 2151.00 Somme liquidate: € 2150.04 Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3B243E5F8 Oggetto: FORNITURA DI SACCHETTI IN POLIETILENE Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 890.00 Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0D243DD7E Oggetto: DELINEATORI CILINDRICI Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z07243D6F9 Oggetto: DELINEATORI DI PLASTICA Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBE243367A Oggetto: RETE OMBRA PER COPERTURA POSTI AUTO PARCHEGGIO VOLTA Importo aggiudicato: € 1520.00 Somme liquidate: € 1520.00 Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z98243350F Oggetto: REGISTRATORE DI CASSA PRESSO PARCHEGGIO DELLA STAZIONE Importo aggiudicato: € 450.00 Somme liquidate: € 450.00 Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z78240F0D2 Oggetto: MANUTENZIONE CANCELLO INGRESSO USCITA PARCHEGGIO VOLTA Importo aggiudicato: € 220.00 Somme liquidate: € 220.00 Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 06-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z65240EF9F Oggetto: MANUTENZIONE CANCELLI PARCHEGGI NON CUSTODITI Importo aggiudicato: € 1280.00 Somme liquidate: € 1280.00 Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 06-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z68240E6A0 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORDPI ILLUMINANTI Importo aggiudicato: € 850.00 Somme liquidate: € 850.00 Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 06-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCF23EDF49 Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA SU ADESIVI PER SERVIZIO PARCHEGGI Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZAA23E452F Oggetto: SERVIZIO DI TAGLIO E SALDATURA PER SERVIZIO PARCOMETRI Importo aggiudicato: € 550.00 Somme liquidate: € 550.00 Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z112383ED9 Oggetto: BENI DI CONSUMO PER UFFICIO TRAFFICO Importo aggiudicato: € 341.00 Somme liquidate: € 340.67 Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE223762B0 Oggetto: FORNITURA TESSERE BANDA MAGNETICA Importo aggiudicato: € 106.00 Somme liquidate: € 105.00 Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1F237640E Oggetto: RIPRISTINO SISTEMA APERTURA SBARRE PARCHEGGIO DELLA STAZIONE Importo aggiudicato: € 370.00 Somme liquidate: € 370.00 Tempi di completamento: dal 05-05-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5920BB0DA Oggetto: FORNITURA PARCOMETRI Importo aggiudicato: € 20000.00 Somme liquidate: € 16392.00 Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z39233DB3A Oggetto: SOSTITUZIONE MICROFONO CABINA ASCENSORE PARCHEGGIO PIAZZALE CURIEL Importo aggiudicato: € 120.00 Somme liquidate: € 120.00 Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD0232A0FF Oggetto: TAGLIO E SALDATURA PALI PER SERVIZIO SEGNALETICA Importo aggiudicato: € 620.00 Somme liquidate: € 620.00 Tempi di completamento: dal 04-04-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z26232A047 Oggetto: BENI DI CONSUMO PER UFFICIO TRAFFICO Importo aggiudicato: € 478.00 Somme liquidate: € 477.79 Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1F22F2907 Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E TELEASSISTENZA PER SOFTWARE HERMES Importo aggiudicato: € 780.00 Somme liquidate: € 780.00 Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8622F1AA1 Oggetto: NOLEGGIO A BREVE TERMINA VEICOLO PORTER Importo aggiudicato: € 2460.00 Somme liquidate: € 2460.00 Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6322F056E Oggetto: BENI E MATERIALI E PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE PARCOMETRI Importo aggiudicato: € 8000.00 Somme liquidate: € 3991.00 Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7E228DB4A Oggetto: FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE Importo aggiudicato: € 20000.00 Somme liquidate: € 19667.45 Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 06-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3F240E466 Oggetto: SACCHI IN POLIPROPILENE Importo aggiudicato: € 130.00 Somme liquidate: € 130.00 Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 21-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE72686DF5 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA ASCENSORE P.CURIEL Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 300.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7625EDD8B Oggetto: PROGETTO TOP SPIN EFFETTO SUI SOCIALE Importo aggiudicato: € 14754.00 Somme liquidate: € 14754.00 Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 27-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDB23E42B4 Oggetto: SERVIZIO DI TAGLIO E SALDATURA PER SERVIZIO TRAFFICO Importo aggiudicato: € 240.00 Somme liquidate: € 240.00 Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD624B1EC0 Oggetto: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO URGENTE DI NR. 1 CARTELLO P.S. Importo aggiudicato: € 420.00 Somme liquidate: € 420.00 Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4A24B1C50 Oggetto: SERVIZIO DI TAGLIO E SALDATURA PER SERVIZIO TRAFFICO E PARCOMETRI. Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 300.00 Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z98266D757 Oggetto: SERVIZI RIMOZIONE 2018 IN OCCASIONE DI FIERE E MERCATI Importo aggiudicato: € 8579.00 Somme liquidate: € 8579.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 31-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: z4d2653609 Oggetto: completamento fornitura calzature 2018 Importo aggiudicato: € 2764.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z262647B0A Oggetto: demolizioni 2018 Importo aggiudicato: € 1407.00 Somme liquidate: € 1153.00 Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 31-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC42634799 Oggetto: CORSO CROCE ROSSA BLSD Importo aggiudicato: € 328.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6F258CDA8 Oggetto: SERVIZIO SPEDIZIONE VERBALI 2019 Importo aggiudicato: € 24590.00 Somme liquidate: € 24590.00 Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 11-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF821CFA67 Oggetto: SERVIZI ANCITEL 2018 Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 4000.00 Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZZ2C24EDFD Oggetto: IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE ANTENNA LIVELLO VENTENA Importo aggiudicato: € 356.00 Somme liquidate: € 356.00 Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 22-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7421CDEAB Oggetto: PRONTUARI EGAF 2018 Importo aggiudicato: € 1416.00 Somme liquidate: € 1416.00 Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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