Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2017
URL pubblicazione: https://www.comune.riccione.rn.it/Engine/RAServeFile.php/f//avcp_dataset_2017.xml
Lotto | Partecipanti | Aggiudicatari |
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CIG: Z58207C0A9 Oggetto: UFFICIO FORMAZIONE - CORSO IN SEDE DLGS N. 75/2017 Atto: 1180 DEL 7/11/2017 Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1500.00 Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 24-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC42137F74 Oggetto: UFFICIO FORMAZIONE - CORSO ONLINE ANTICORRUZIONE Atto: 1393 DEL 12/12/2017 Importo aggiudicato: € 130.00 Somme liquidate: € 130.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 21-12-2017 Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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CIG: Z6E1D2D0AB Oggetto: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO 2017 Atto: DET. ISTITUZIONE N. 5/2017 Importo aggiudicato: € 266.00 Somme liquidate: € 266.00 Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 21-02-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC21D3C7D6 Oggetto: ISTITUZIONE: SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI Atto: DET. ISTITUZIONE N. 4/2017 Importo aggiudicato: € 28.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z701D65642 Oggetto: CULTURA: IDEAZIONE GRAFICA INIZIATIVE GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO 2017 Atto: DET. ISTITUZIONE N. 5/2017 Importo aggiudicato: € 380.00 Somme liquidate: € 380.00 Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 23-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDB1D656AA Oggetto: CULTURA: PRESTAZIONE ARTISTICA R. MERCADINI GIORNO DELLA MEMORIA 2017 Atto: DET. ISTITUZIONE N. 5/2017 Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 08-03-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z821DB035C Oggetto: CULTURA: RIPRESE AUDIO-VIDEO PROGETTO DIALETTO "NONNA TERRA, NONNO MARE" 2017 Atto: DET. ISTITUZIONE N. 9/2017 Importo aggiudicato: € 800.00 Somme liquidate: € 800.00 Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 02-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9D1DBBE10 Oggetto: ACQUISTO SCALA PROFESSIONALE PER TEATRO Atto: DET. ISTITUZIONE N. 18 DEL 04/04/2017 Importo aggiudicato: € 186.00 Somme liquidate: € 186.00 Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 20-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z371F5953F Oggetto: MUSEI: ADATTAMENTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE PROMO INIZIATIVE ESTIVE 2017 Atto: DET. ISTITUZIONE N. 43 DEL 26/07/2017 Importo aggiudicato: € 337.00 Somme liquidate: € 337.00 Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 06-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9C1F59409 Oggetto: CULTURA: ADATTAMENTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE PROMO INIZIATIVE ESTIVE 2017 Atto: DET. ISTITUZIONE N. 43 DEL 26/07/2017 Importo aggiudicato: € 408.00 Somme liquidate: € 408.00 Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 07-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA31F70694 Oggetto: CINEMA IN GIARDINO 2017 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO Atto: DET. ISTITUZIONE N. 44/2017 Importo aggiudicato: € 700.00 Somme liquidate: € 700.00 Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 07-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z491F7FFDF Oggetto: ISTITUZIONE: ACQUISTO FORNITURA MOQUETTE-FELTRO PER INIZIATIVE CULTURALI Atto: DET. ISTITUZIONE N. 43/2017 Importo aggiudicato: € 201.00 Somme liquidate: € 184.00 Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 07-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z811F30992 Oggetto: NOLEGGIO E POSA IN OPERA STRUTTURA METALLICA CINEMA IN GIARDINO 2017 Atto: DET. ISTITUZIONE N. 36/2017 Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 5000.00 Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 12-09-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZD01F30B41 Oggetto: POSA STRUTTURA AMERICANA E PEDANE PASSACAVO CINEMA IN GIARDINO 2017 Atto: DET. ISTITUZIONE N. 44/2017 Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 12-09-2017 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z761F70637 Oggetto: CINEMA IN GIARDINO 2017 - REDAZIONE PRATICA COLLAUDO PER COMMISSIONE Atto: DET. ISTITUZIONE N. 44/2017 Importo aggiudicato: € 986.00 Somme liquidate: € 986.00 Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 25-08-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z511FB2312 Oggetto: PRESTAZIONE PROFESSIONALE VERIFICA ANNUALE TRIBUNA E PRATICA COMM. VIGILANZA TAFUZZY DAYS 2017 Atto: DET. ISTITUZIONE N. 53/2017 Importo aggiudicato: € 291.00 Somme liquidate: € 291.00 Tempi di completamento: dal 24-08-2017 al 30-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2B1F8067E Oggetto: MUSICHE DAL MARE 2017 - PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 15/08/2017 Atto: DET. ISTITUZIONE N. 52/2017 Importo aggiudicato: € 800.00 Somme liquidate: € 800.00 Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al 31-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z291F91A72 Oggetto: MUSICHE DAL MARE 2017 - PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 27/08/2017 Atto: DET. ISTITUZIONE N. 52/2017 Importo aggiudicato: € 750.00 Somme liquidate: € 750.00 Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al 31-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8220A9D9B Oggetto: VILLA FRANCESCHI - STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE CONFERENZE D'ARTE NOVEMBRE -DICEMBRE 2017 Atto: D.D. 1265 DEL 24/11/2017 Importo aggiudicato: € 880.00 Somme liquidate: € 880.00 Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 16-01-2018 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z9520A9ECE Oggetto: MUSEO VILLA FRANCESCHI: CONFERENZA DEL 19 NOVEMBRE 2017 A CURA DI GUALDONI FLAMINIO Atto: D.D. 1265 DEL 24/11/2017 Importo aggiudicato: € 750.00 Somme liquidate: € 750.00 Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 11-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4A20A9F23 Oggetto: MUSEO VILLA FRANCESCHI: CONFERENZA DEL 10 DICEMBRE 2017 A CURA DI FABBRI PAOLO MARIA Atto: D.D. 1265 DEL 24/11/2017 Importo aggiudicato: € 750.00 Somme liquidate: € 750.00 Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 16-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2C217B91F Oggetto: acquisto piante palazzo del Turismo Atto: d.d. 1528/2017 Importo aggiudicato: € 700.00 Somme liquidate: € 654.54 Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 09-02-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZB1217FA62 Oggetto: FORNITURA PALCHI PER EVENTI TURISTICI Atto: D.D. 1597/2017 Importo aggiudicato: € 6600.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZA21E1C6AB Oggetto: AFFITTO SALA PER MANIFESTAZIONE FESTA DELLA DONNA Atto: D.D. N. 400/2017 Importo aggiudicato: € 409.00 Somme liquidate: € 409.00 Tempi di completamento: dal 24-04-2017 al 15-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBF1E1C79F Oggetto: FORNITURA STAMPATI PER LA FESTA DELLA DONNA Atto: D.D. N. 400/2017 Importo aggiudicato: € 330.00 Somme liquidate: € 330.00 Tempi di completamento: dal 24-04-2017 al 24-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z701DBB6D6 Oggetto: FORNITURA PANI DI ARGILLA BIANCA PER ISTITUZIONI EDUCATIVE - RDO 1495497 Atto: DET. 260 DEL 16/03/2017 Importo aggiudicato: € 199.00 Somme liquidate: € 199.00 Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z1C1DC82AF Oggetto: manutenzione urgente automezzi Atto: Importo aggiudicato: € 1216.00 Somme liquidate: € 883.00 Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0B1DE8C9D Oggetto: SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA - PROGETTO SPRAR Atto: DET. 296 DEL 29/03/2017 Importo aggiudicato: € 1606.00 Somme liquidate: € 1606.00 Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 27-04-2017 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z911EB70B6 Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE LAVATRICI/ESSICCATOI IN DOTAZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI/SCOLASTICI FINO AL 31/12/2018 Atto: DET. 646 DEL 15/06/2017 Importo aggiudicato: € 800.00 Somme liquidate: € 800.00 Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z5C1EEE38E Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE (ELETTRAUTO) VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PARI SERVICE Atto: DET. 652/2017 Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 07-01-2019 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z751EED5B4 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE (MECCANICA) VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - OFFICINA GABELLINI DI GABELLINI ERALDO Atto: DET. 652/2017 Importo aggiudicato: € 2559.85 Somme liquidate: € 2500.00 Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 20-07-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z311EEE3BB Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE (GOMMISTA) DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PARI SERVICE Atto: DET. Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 07-01-2019 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZA51F23C8D Oggetto: FORNITURA DI GELATI PER I SERVIZI EDUCATIVI PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2018 RDO 1591337 Atto: DET. 725 DEL 04/07/2017 Importo aggiudicato: € 6880.00 Somme liquidate: € 6880.00 Tempi di completamento: dal 04-07-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z231F8BBAF Oggetto: SERVIZIO GRUPPI EDUCATIVI TERRITORIALI - PERIODO 16/10/2017 - 31/05/2018 Atto: DET. 1066 DEL 04/10/2017 Importo aggiudicato: € 30684.00 Somme liquidate: € 30684.00 Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-05-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 70957806E4 Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA - PROGETTO SPRAR - PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2019 Atto: DET. 708 DEL 30/06/2017 Importo aggiudicato: € 672166.28 Somme liquidate: € 131560.81 Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 70416812FD Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO 15/09/2017 - 31/08/2020 Atto: DET. 788 DEL 19/07/2017 Importo aggiudicato: € 142634.50 Somme liquidate: € 105748.92 Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 31-08-2020 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z221F43C58 Oggetto: SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO (CEIS) NEL PERIODO ESTIVO 2017 Atto: DET. 768 DEL 11/07/2017 Importo aggiudicato: € 3607.50 Somme liquidate: € 3607.50 Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 27-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBF20058BE Oggetto: SOSTEGNO EDUCATIVO/INFERMIERISTICO PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A RICCIONE E FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - ANNO SC. 2017/2018 Atto: DET. 1072 DEL 04/10/2017 Importo aggiudicato: € 26156.00 Somme liquidate: € 18912.08 Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE11F63E9B Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE PER PSICOMOTRICITÃ - RDO 1657814 Atto: DET. 1065 DEL 04/10/2017 Importo aggiudicato: € 3699.00 Somme liquidate: € 3699.00 Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z741FB1BD6 Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA U.O. SPORTELLO SOCIALE - ASSISTENZA E CASA. RDO 1657277 Atto: 918 Importo aggiudicato: € 84.00 Somme liquidate: € 84.00 Tempi di completamento: dal 25-08-2017 al 01-09-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z7B20AF9D8 Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO - INTEGRAZIONE USCITE DIDATTICHE E TRASPORTO ALLA PALESTRA A.S. 2017/2018 Atto: DET. 1350 DEL 06/12/2017 Importo aggiudicato: € 8112.00 Somme liquidate: € 8112.00 Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 07-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBC2123BB4 Oggetto: SERVIZIO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE PER L.A.S. 2017/2018 Atto: DET. 1362 DEL 06/12/2017 Importo aggiudicato: € 559.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 07-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z69211BE62 Oggetto: IMPLEMENTAZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMA "ICARO" - DITTA MAGGIOLI Atto: 1359 DEL 06/12/2017 Importo aggiudicato: € 6597.26 Somme liquidate: € 6597.26 Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z90211EA3B Oggetto: FORNITURA DI STAMPE TIPOGRAFICHE PER PIEGHEVOLI E MANIFESTI PER LE ISCRIZIONI AI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER A.S. 2018/2019 Atto: DET. 1365 DEL 07/12/2017 Importo aggiudicato: € 745.00 Somme liquidate: € 745.00 Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 22-12-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z252004CA6 Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO 2017/2018 - DUCA NATASCIA Atto: det. 1218 del 10/11/2017 Importo aggiudicato: € 6450.00 Somme liquidate: € 6450.00 Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 07-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z132004EA9 Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO 2017/2018 - PASINI BARBARA Atto: det. 1218 del 10/11/2017 Importo aggiudicato: € 8760.00 Somme liquidate: € 8760.00 Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 07-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB0209AB15 Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO 2017/2018 - CIAVATTI MIRCO Atto: det. 1218 del 10/11/2017 Importo aggiudicato: € 7770.00 Somme liquidate: € 7770.00 Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 07-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3520054E2 Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO 2017/2018 - SAJEVA ANTONIETTA Atto: det. 1218 del 10/11/2017 Importo aggiudicato: € 11610.00 Somme liquidate: € 11610.00 Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 07-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF32005326 Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO 2017/2018 - MARCHI MARICA Atto: det. 1218 del 10/11/2017 Importo aggiudicato: € 2640.00 Somme liquidate: € 2640.00 Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 07-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE720053D6 Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO 2017/2018 - RICCHI CECILIA Atto: det. 1218 del 10/11/2017 Importo aggiudicato: € 8460.00 Somme liquidate: € 8460.00 Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 07-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBB200665F Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO 2017/2018 - GUIDUCCI MARISKA Atto: det. 1218 del 10/11/2017 Importo aggiudicato: € 4500.00 Somme liquidate: € 4500.00 Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 07-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3E2005363 Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO 2017/2018 - PAGLIARULO VALENTINA Atto: det. 1218 del 10/11/2017 Importo aggiudicato: € 6630.00 Somme liquidate: € 6630.00 Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 07-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z411F0121B Oggetto: FORMAZIONE FUNZIONI ACCREDITAMENTO - SOCIALNET Atto: DET. 650/2017 Importo aggiudicato: € 4200.00 Somme liquidate: € 4200.00 Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 21-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCA2057D89 Oggetto: FORNITURA N. 6 TABLET PER ISTITUZIONI EDUCATIVE Atto: 1127/2017 Importo aggiudicato: € 2774.28 Somme liquidate: € 2774.28 Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 29-12-2017 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z5D20E285F Oggetto: ATTIVITA' DI FORMAZIONE SUL PERCORSO DI PROGRAMMAZIONE DEL NUOVO PIANO DI ZONA DISTRETTUALE 2017/2019 Atto: 1339/2017 Importo aggiudicato: € 14700.00 Somme liquidate: € 14700.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z0d1fdc5ef Oggetto: ACQUISTO N. 6 SEDUTE PER UFFICI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA Atto: det. 1076 del 06/10/2017 Importo aggiudicato: € 467.75 Somme liquidate: € 467.35 Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 30-11-2017 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZE91F00394 Oggetto: ATTIVITA' GESTIONE ASSEGNI BANDO INPS HOME CARE PREMIUM - AGENZIA SOCILANET Atto: DET 651 DEL 15/06/2017 Importo aggiudicato: € 14850.00 Somme liquidate: € 14850.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 0000000045 Oggetto: MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI Atto: DET. 1414/2017 Importo aggiudicato: € 11019.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: Z2320645A4 Oggetto: MANUTENZIONE DELL'ADDOLCITORE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA S. LORENZO Atto: DET. 1152 DEL 30/10/2017 Importo aggiudicato: € 827.98 Somme liquidate: € 796.54 Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 7311924690 Oggetto: CONVENZIONE TRA COMUNE DI RICCIONE, AUSL DELLA ROMAGNA ED IL CONSORZIO QUARANTACINQUE SOC. COOP. SOCIALE PER LE ATTIVITA' E LE PRESTAZIONI DI CURA ED ASSISTENZA DI CARATTERE SOCIALE, SANITARIO ED A RILIEVO SANITARIO PER RSA "GLI ULIVI" MORCIANO DI R. Atto: Importo aggiudicato: € 598000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDB1E7CAA9 Oggetto: PIANO PER LA NON AUTOSUFFICENZA 2016 PROGETTO INCLUSIONE E INVECCHIAMENTO ATTIVO DEL COMUNE DI RICCIONE Atto: 505 DEL 10.05.2017 Importo aggiudicato: € 5100.00 Somme liquidate: € 5100.00 Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 20-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE91E7CA83 Oggetto: SERVIZI TRASPORTO SOCIALE Atto: DETERMINA 505 DEL 10 5 2017 Importo aggiudicato: € 2700.00 Somme liquidate: € 2620.60 Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 13-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE420033A7 Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO PER LO SPAZIO INCONTRO CAFFE ALZHEIMER Atto: 1054 DEL 29/09/2017 Importo aggiudicato: € 536.00 Somme liquidate: € 536.00 Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 28-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA21FB77A7 Oggetto: FORNITURA DI ACQUISTO DI BIBITE-ACQUA PER LO SPAZIO INCONTRO CAFFE ALZHEIMER E PER I MOMENTI DI SOCIALIZZAZIONE PREVISTI PER GLI ANZIANI ISCRITTI AI CORSI DI ATTIVITA MOTORIA E LABORATORI. Atto: 1056 DEL 02/10/2017 Importo aggiudicato: € 1363.96 Somme liquidate: € 1363.96 Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 23-01-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZBB1FED84D Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITA MOTORIA PER ANZIANI PER GLI ANNI 2017/2018 E 2018/2019 ALLA UISP- UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE DI RIMINI Atto: 1164 DEL 31/10/2017 Importo aggiudicato: € 29960.00 Somme liquidate: € 14980.00 Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 06-07-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z3C213D460 Oggetto: piccoli acquisti di minuteria e ferramenta per le politiche sociali Atto: 1536 DEL 28122017 Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 05-03-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z041911E8D Oggetto: PICCOLI ACQUISTI DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LE POLITICHE SOCIALI Atto: 1536 DEL 28122017 Importo aggiudicato: € 210.00 Somme liquidate: € 210.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 28-02-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z7F1E4BBF6 Oggetto: PICCOLI ACQUISTI DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LE POLITICHE SOCIALI Atto: 1536 DEL 28122017 Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 04-04-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZDD21780E6 Oggetto: Inclusione e Invecchiamento Attivo Atto: DET.N.1610 DEL 29.12.2017 Importo aggiudicato: € 1900.00 Somme liquidate: € 1900.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 21-01-2019 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: ZAA213E933 Oggetto: COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE NOLEGGIO ATTREZZATURE FESTA DELLA FAMIGLIA Atto: 1482/2017 Importo aggiudicato: € 2440.00 Somme liquidate: € 2440.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 29-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z611EF0542 Oggetto: AFFITTO SPAZIO TONDELLI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DELL'ASSOCIAZIONE ONDA SONORA Atto: 820/2017 Importo aggiudicato: € 318.42 Somme liquidate: € 318.42 Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 20-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z661F9F4DD Oggetto: PRESTAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE VELE BIANCHE Atto: 993/2017 Importo aggiudicato: € 120.00 Somme liquidate: € 120.00 Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 19-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD01FC2BB6 Oggetto: ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE IMMOBILE SITO A RICCIONE IN VIALE CECCARINI N. 190 - STAMPA MANIFESTI AVVISO. Atto: N. 947 DEL 04.09.2017 Importo aggiudicato: € 62.00 Somme liquidate: € 62.00 Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 03-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7F1FC2B73 Oggetto: ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE IMMOBILE SITO A RICCIONE IN VIALE CECCARINI N. 190 - PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO SU G.U.R.I. Atto: N. 947 DEL 04-09-2017 Importo aggiudicato: € 457.00 Somme liquidate: € 457.00 Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 03-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB61FC2B91 Oggetto: ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE IMMOBILE SITO A RICCIONE IN VIALE CECCARINI N. 190 - PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO SUI QUOTIDIANI. Atto: N. 947 del 04-09-2017 Importo aggiudicato: € 1204.00 Somme liquidate: € 1204.00 Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 23-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB2205D436 Oggetto: GARA INFORMALE PER ALIENAZIONE IMMOBILE SITO A RICCIONE IN VIALE CECCARINI N. 190 - STAMPA MANIFESTI ESTRATTO BANDO. Atto: DET. N. 1131 DEL 23-10-2017 Importo aggiudicato: € 62.00 Somme liquidate: € 62.00 Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 10-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z80205D476 Oggetto: GARA INFORMALE PER ALIENAZIONE IMMOBILE SITO A RICCIONE IN VIALE CECCARINI N. 190 - PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO SUL QUOTIDIANO "IL RESTO DEL CARLINO". Atto: DET. N. 1131 DEL 23.10.2017 Importo aggiudicato: € 457.00 Somme liquidate: € 457.00 Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 09-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAD205D4D3 Oggetto: GARA INFORMALE PER ALIENAZIONE IMMOBILE SITO A RICCIONE IN VIALE CECCARINI N. 190 - PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO SUL QUOTIDIANO "CORRIERE ROMAGNA". Atto: DET. N. 1131 DEL 23-10-2017 Importo aggiudicato: € 180.00 Somme liquidate: € 180.00 Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 09-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB92051CCA Oggetto: TRATTATIVA DIRETTA PER CESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE IMMOBILE SITO A RICCIONE IN VIALE MICHELANGELO - STAMPA MANIFESTI ESTRATTO BANDO. Atto: DET. N. 1103 DEL 17.10.2017 Importo aggiudicato: € 62.00 Somme liquidate: € 62.00 Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 27-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z462051D2B Oggetto: TRATTATIVA PRIVATA PER CESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE IMMOBILE SITO A RICCIONE IN VIALE MICHELANGELO - PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO SUL QUOTIDIANO "IL RESTO DEL CARLINO". Atto: DET. N. 1103 DEL 17-10-2017 Importo aggiudicato: € 457.00 Somme liquidate: € 457.00 Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 08-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z062051D91 Oggetto: TRATTATIVA PRIVATA PER CESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE IMMOBILE SITO A RICCIONE IN VIALE MICHELANGELO - PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO SUL QUOTIDIANO "CORRIERE ROMAGNA". Atto: DET. N. 1103 DEL 17-10-2017 Importo aggiudicato: € 380.00 Somme liquidate: € 380.00 Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 08-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6F1F7C57B Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO G.S.-COOP. SOC. CA' SANTINO ARL Atto: Importo aggiudicato: € 10854.17 Somme liquidate: € 10298.86 Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 27-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC61F7C566 Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO C.S.-COOP. SOC. L'AQUILONE ONLUS Atto: Importo aggiudicato: € 26071.43 Somme liquidate: € 18285.74 Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 12-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB71F7C547 Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO B.F.-CAMBIAMENTI COOP. SOC. ONLUS Atto: Importo aggiudicato: € 21046.00 Somme liquidate: € 21046.00 Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 12-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD01F7C527 Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO I.F.-MONTETAURO COOP. SOC. ARL Atto: Importo aggiudicato: € 22555.50 Somme liquidate: € 9446.25 Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 06-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCF1F8BBF6 Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO S.U. ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII Atto: Importo aggiudicato: € 8376.75 Somme liquidate: € 4188.52 Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 27-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z531F8BBE0 Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO P.F.-ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII Atto: Importo aggiudicato: € 9817.02 Somme liquidate: € 7908.09 Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 27-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD21F8BBCA Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO S.O. - EAGLES SRL Atto: Importo aggiudicato: € 13831.20 Somme liquidate: € 6183.55 Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 30-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 7178557CA0 Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE DISABILI Atto: Importo aggiudicato: € 57360.62 Somme liquidate: € 57360.62 Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 27-02-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z2A1D56AB5 Oggetto: STAMPA MANIFESTI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE Atto: 136/2017 Importo aggiudicato: € 750.00 Somme liquidate: € 750.00 Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 06-07-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z051D5A26D Oggetto: SPOSTAMENTO FOTOCOPIATORE AA.EE. Atto: 125/2017 Importo aggiudicato: € 310.00 Somme liquidate: € 310.00 Tempi di completamento: dal 17-02-2017 al 02-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBA1D98367 Oggetto: ACQIUSTO TIMBRI NUMERATORI Atto: 185/2017 Importo aggiudicato: € 169.72 Somme liquidate: € 169.12 Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 02-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB21DAD287 Oggetto: ACQUISTO TESTINE DI STAMPA PER PLOTTER Atto: 447/2017 Importo aggiudicato: € 1710.00 Somme liquidate: € 1710.00 Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 20-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA81DBC4F3 Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI PER SUE Atto: 248/2017 Importo aggiudicato: € 5164.00 Somme liquidate: € 5164.00 Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 16-04-2020 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z701DEFD23 Oggetto: ACQUISTO CHIAVI E RADIOCOMANDI PER ACCESSO PALAS Atto: 302/2017 Importo aggiudicato: € 320.00 Somme liquidate: € 320.00 Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 02-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD21E6AAEB Oggetto: ACQUISTO VESTIARI PER RSA F. PULLE' Atto: 469/2017 Importo aggiudicato: € 787.00 Somme liquidate: € 787.00 Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 28-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDA1E35520 Oggetto: ACQUISTO DI CARTA IGIENICA E SALVIETTE PER LE MANI Atto: 1033/2017 Importo aggiudicato: € 3918.03 Somme liquidate: € 3918.03 Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 23-04-2018 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZCB1EB5534 Oggetto: ACQUISTO RILEVATORI DI BANCONOTE CONTRAFFATTE Atto: 867/2017 Importo aggiudicato: € 587.68 Somme liquidate: € 587.68 Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al 09-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD71E8A535 Oggetto: ACQUISTO DI DETERGENTI Atto: 523/2017 Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 07-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5E1F277DA Oggetto: NOLEGGIO EROGATORI ACQUA POTABILE Atto: 709/2017 Importo aggiudicato: € 8820.00 Somme liquidate: € 8820.00 Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 28-05-2020 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZF61F16AFE Oggetto: ACQUISTO EFFETTI DI VESTIARIO Atto: 765/2017 Importo aggiudicato: € 1833.50 Somme liquidate: € 1833.50 Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 14-11-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZB91F22487 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO CATASTALE Atto: 711/2017 Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 16-10-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZB71F0B741 Oggetto: ACQUISTO REGISTRI SCUOLE PARITARIE Atto: 678/2017 Importo aggiudicato: € 226.90 Somme liquidate: € 226.90 Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 01-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z941F0B6A5 Oggetto: RILEGATURA SCHEDE PERSONALE NON DI RUOLO Atto: 687/2017 Importo aggiudicato: € 360.00 Somme liquidate: € 192.00 Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 20-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z101F942C5 Oggetto: REALIZZAZIONE DI TIMBRI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 899/2017 Importo aggiudicato: € 46.50 Somme liquidate: € 46.50 Tempi di completamento: dal 22-08-2017 al 24-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEB1F44957 Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER COMANDO ESTIVO P.S. Atto: 745/2017 Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 07-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3C1F3E14E Oggetto: NOLEGGIO EROGATORI ACQUA POTABILE Atto: 739/2017 Importo aggiudicato: € 452.66 Somme liquidate: € 452.66 Tempi di completamento: dal 11-08-2017 al 29-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z901F2E46F Oggetto: ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI Atto: 746/2017 Importo aggiudicato: € 12295.00 Somme liquidate: € 10694.08 Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 10-12-2019 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZF62049251 Oggetto: ACQUISTO VALIGETTE E KIT DI PRIMO SOCCORSO Atto: 1110/2017 Importo aggiudicato: € 670.00 Somme liquidate: € 670.00 Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 28-03-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z49207E9B8 Oggetto: REALIZZAZIONE DI TIMBRI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 1154/2017 Importo aggiudicato: € 131.08 Somme liquidate: € 131.08 Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 12-12-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z7B2055F6B Oggetto: NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATORI A COLORI PER COMANDO P.M. Atto: 1163/2017 Importo aggiudicato: € 8577.80 Somme liquidate: € 7308.90 Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z2F208CA1A Oggetto: ACQUISTO DI STAMPATI PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO Atto: 1179/2017 Importo aggiudicato: € 255.00 Somme liquidate: € 255.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 27-12-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZB42087D32 Oggetto: ACQUISTO DI COPERTINE PER TERMORILEGATRICE Atto: 1367/2017 Importo aggiudicato: € 1538.76 Somme liquidate: € 1538.76 Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 19-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3A20F19F0 Oggetto: ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIE PER LE ISTITUZIONI PER L'INFANZIA Atto: 1282/2017 Importo aggiudicato: € 3997.00 Somme liquidate: € 3997.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 04-07-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZE320F1968 Oggetto: ACQUISTO DI CARTELLE SEMPLICI PERSONALIZZATE Atto: 1281/2017 Importo aggiudicato: € 910.00 Somme liquidate: € 910.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 12-01-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z0720CFEA9 Oggetto: ACQUISTO DI TIMBRI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 1250/2017 Importo aggiudicato: € 464.21 Somme liquidate: € 464.21 Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 21-01-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z0520CC63C Oggetto: ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 1251/2017 Importo aggiudicato: € 6420.00 Somme liquidate: € 6420.00 Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z5E210BA89 Oggetto: ACQUISTO DI BIGLIETTI DA VISITA PER AMMINISTRATORI COMUNALI Atto: 1327/2017 Importo aggiudicato: € 100.00 Somme liquidate: € 100.00 Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 12-01-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZBC2177CE8 Oggetto: ACQUISTO DI TENDAGGI PER UFFICI SETTORE BILANCIO Atto: 1541/2017 Importo aggiudicato: € 2450.00 Somme liquidate: € 2450.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 26-03-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z542136EFE Oggetto: ACQUISTO DI APPARECCHIO FAX PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Atto: 1553/2017 Importo aggiudicato: € 118.00 Somme liquidate: € 118.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCB21212A5 Oggetto: ACQUISTO DI MACCHINA DA CALCOLO PER UFFICIO LEGALE Atto: 1519/2017 Importo aggiudicato: € 60.00 Somme liquidate: € 60.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD220E635C Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICI E SERVIZI Atto: 1294/2017 Importo aggiudicato: € 28412.32 Somme liquidate: € 17954.66 Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZA31EE3C67 Oggetto: ACQUISTO BADGE MAGNETICI PERSONALIZZATI Atto: 601/2017 Importo aggiudicato: € 195.00 Somme liquidate: € 195.00 Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 30-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z592177EA8 Oggetto: ACQUISTO MASSA VESTIARIO PER PERSONALE IST.NI INFANZIA Atto: 1544/2017 Importo aggiudicato: € 2278.92 Somme liquidate: € 2278.92 Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 11-06-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 6955884111 Oggetto: ACQUISTO DI TONER PER LE STAMPANTI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 88/2017 Importo aggiudicato: € 61475.40 Somme liquidate: € 61475.40 Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZB11D1F37E Oggetto: SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO VALORI PER UFFICIO TRAFFICO SERVIZIO PARCHEGGI E PARCOMETRI Atto: Importo aggiudicato: € 32000.00 Somme liquidate: € 25235.81 Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z971B0D24B Oggetto: adesione a convenzione Intercenter per pulizie triennali palazzo del turismo Atto: DET. N. 109 DEL 09/02/2017 Importo aggiudicato: € 38060.00 Somme liquidate: € 16147.80 Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z101EAA25C Oggetto: INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO NELL'AMBITO DI PROCEDURE COATTIVE ART. 24 L.R. 23/04 VIALE CECCARINI N. 63 BLUE BAR Atto: DETERMINA N. 582/17 Importo aggiudicato: € 2714.00 Somme liquidate: € 2714.00 Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 05-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6E1FE4707 Oggetto: ANALISI MICROBIOLOGICHE DEI VALORI DI BALNEAZIONE Atto: DETERMINA N. 1068/17 Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 29-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC51F38CA7 Oggetto: REALIZZAZIONE PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE MATERNE DI RICCIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 Atto: DETERMINA N. 748/17 Importo aggiudicato: € 1372.80 Somme liquidate: € 1372.80 Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 18-07-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z991F38B94 Oggetto: REALIZZAZIONE PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE MATERNE DI RICCIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 Atto: DETERMINA N. 748/17 Importo aggiudicato: € 1372.80 Somme liquidate: € 1372.80 Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 18-07-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z881FE4536 Oggetto: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA, MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DELLE PLANCE DI BALNEAZIONE 2017 Atto: DETERMINA N. 976/17 Importo aggiudicato: € 3339.00 Somme liquidate: € 3339.00 Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 29-12-2017 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: Z9C1D12CAE Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA PANORAMICA Atto: DETERMINA N. 74/17 Importo aggiudicato: € 1013.85 Somme liquidate: € 1013.85 Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 05-04-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZBC1F920BB Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA PANORAMICA DI RICCIONE - PUBBLICAZIONE ESITO PROCEDURA Atto: DETERMINA N. 1025/17 Importo aggiudicato: € 1150.00 Somme liquidate: € 1150.00 Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 16-10-2017 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z421D12BF4 Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA PANORAMICA DI RICCIONE Atto: DETERMINA N. 74/17 Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 27-06-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z391E53648 Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA PANORAMICA DI RICCIONE Atto: DETERMINA N. 453/17 Importo aggiudicato: € 618.00 Somme liquidate: € 618.00 Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 22-03-2018 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: ZCA2097066 Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA PANORAMICA DI RICCIONE Atto: DETERMINA N. 1025/17 Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1500.00 Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 08-03-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z961F96DCO Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA ZONA SUD DEL COMUNE DI RICCIONE Atto: DETERMINA N. 862/17 Importo aggiudicato: € 11000.00 Somme liquidate: € 11000.00 Tempi di completamento: dal 16-08-2017 al 03-07-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z941E8A7BD Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE IN MATERIA DI OPERE A SCOMPUTO, OPERE GRATUITE E INTERVENTI MANUTENTIVI CON IL BARATTO AMMINISTRATIVO Atto: DETERMINA N. 634/17 Importo aggiudicato: € 1890.00 Somme liquidate: € 1890.00 Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 03-08-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z241D1B8E6 Oggetto: GESTIONE STADIO COMUNALE BASEBALL Atto: 75/2017 Importo aggiudicato: € 9794.00 Somme liquidate: € 9793.40 Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 05-12-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z641DB2B51 Oggetto: PALAZZETTO DELLO SPORT - PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE Atto: 232/2017 Importo aggiudicato: € 1800.00 Somme liquidate: € 1800.00 Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 12-04-2017 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z431DC9605 Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI Atto: 282/2017 Importo aggiudicato: € 2835.00 Somme liquidate: € 2835.00 Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 07-06-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z311E11524 Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI Atto: 364/2017 Importo aggiudicato: € 780.00 Somme liquidate: € 117.00 Tempi di completamento: dal 11-04-2017 al 25-09-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z181E11544 Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI Atto: 364/2017 Importo aggiudicato: € 780.00 Somme liquidate: € 230.83 Tempi di completamento: dal 11-04-2017 al 19-04-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZE71E3BCA3 Oggetto: PALAZZETTO DELLO SPORT - PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE Atto: 459/2017 Importo aggiudicato: € 1260.00 Somme liquidate: € 1260.00 Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 18-05-2017 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZF51E64C6C Oggetto: PALAZZETTO DELLO SPORT - PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE Atto: 485/2017 Importo aggiudicato: € 3240.00 Somme liquidate: € 3240.00 Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 23-06-2017 Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZA11E93C5A Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONALE COGENERATORE STADIO DEL NUOTO Atto: 537/2017 Importo aggiudicato: € 22029.00 Somme liquidate: € 21664.00 Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 12-12-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z1A1EE72A9 Oggetto: SERVIZI TECNICI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA Atto: 723/2017 Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 5000.00 Tempi di completamento: dal 04-07-2017 al 06-07-2017 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z961F1D28A Oggetto: VERIFICA ANNUALE TRIBUNE METALLICHE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI Atto: 886/2017 Importo aggiudicato: € 1134.00 Somme liquidate: € 1098.20 Tempi di completamento: dal 17-08-2017 al 03-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDA2012809 Oggetto: MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI Atto: 1081/2017 Importo aggiudicato: € 2460.00 Somme liquidate: € 2459.00 Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 04-01-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z0A1D4CE08 Oggetto: ACQUISTO PULITORE STADIO DEL NUOTO Atto: 231/2017 Importo aggiudicato: € 14900.00 Somme liquidate: € 14900.00 Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 28-09-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z421EE1B65 Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA SULLA STABILITA' STRUTTURALE DEL FABBRICATO SITO IN RICCIONE VIALE CECCARINI 69 DENOMINATO "HOTEL AQUILA D'ORO" Atto: 698/2017 Importo aggiudicato: € 336.00 Somme liquidate: € 336.00 Tempi di completamento: dal 27-06-2017 al 13-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8D1CDDD6F Oggetto: Acquisto switch Atto: Importo aggiudicato: € 495.56 Somme liquidate: € 495.56 Tempi di completamento: dal 10-01-2017 al 18-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z171D362D7 Oggetto: Acquisto notebook Atto: Importo aggiudicato: € 508.00 Somme liquidate: € 508.00 Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 26-10-2017 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZBA1DB5B02 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER RICONDIZIONAMENTO E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE Atto: Importo aggiudicato: € 2427.00 Somme liquidate: € 2427.00 Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 20-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEA1DA8284 Oggetto: ACQUISIZIONE DI APPARATI ATTIVI DI RETE CON SERVIZIO DI INSTALLAZIONE Atto: Importo aggiudicato: € 7998.00 Somme liquidate: € 7998.00 Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 26-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z551CFABD4 Oggetto: RICONFIGURAZIONE DI UNA COPPIA DI SWITCH CISCO E CONFIGURAZIONE DI 4 NUOVI SWITCH PER RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA Atto: Importo aggiudicato: € 485.00 Somme liquidate: € 485.00 Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 26-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z411EB5D1C Oggetto: Acquisto processori e dissipatori per ricondizionamento apparecchiature Atto: Importo aggiudicato: € 539.80 Somme liquidate: € 539.80 Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 27-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z441D65A16 Oggetto: Acquisto software per lo sviluppo del sistema informativo integrato del corpo intercomunale di polizia municipale e dei servizi connessi. Atto: Importo aggiudicato: € 19080.00 Somme liquidate: € 19080.00 Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 23-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z811DDB070 Oggetto: Canone di manutenzione e assistenza content management system Atto: Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 6000.00 Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 18-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCE1DDB486 Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO Atto: Importo aggiudicato: € 880.00 Somme liquidate: € 880.00 Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 23-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0B1DDB4E9 Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO Atto: Importo aggiudicato: € 1030.00 Somme liquidate: € 1030.00 Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 18-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z041E03F09 Oggetto: Manutenzione e assistenza applicativo gestionale per polizia municipale Atto: Importo aggiudicato: € 1970.00 Somme liquidate: € 1970.00 Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 20-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE91E18968 Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE E TELEPRESENZA Atto: Importo aggiudicato: € 7448.00 Somme liquidate: € 7448.00 Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 18-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB01E189BB Oggetto: Manutenzione e assistenza applicativo gestionale per servizi educativi Atto: Importo aggiudicato: € 5800.00 Somme liquidate: € 5800.00 Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 26-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB71E18D94 Oggetto: Manutenzione e assistenza applicativi gestionali per servizi demografici e affari generali Atto: Importo aggiudicato: € 20500.00 Somme liquidate: € 17572.97 Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCF1E31850 Oggetto: Manutenzione e assistenza applicativi gestionale per servizi di edilizia privata, Sit e risorse umane Atto: Importo aggiudicato: € 26700.00 Somme liquidate: € 22590.00 Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4A1E318BE Oggetto: Manutenzione e assistenza applicativi GIS Atto: Importo aggiudicato: € 15000.00 Somme liquidate: € 14990.00 Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 24-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z031E4B408 Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: RAGIONERIA/FATTURAZIONE, TRIBUTI. Atto: Importo aggiudicato: € 20770.00 Somme liquidate: € 20565.30 Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z371E78BD4 Oggetto: INTEGRAZIONI SERVIZI E PERSONALIZZAZIONE MODULI, APPLICATIVO GESTIONALE DEMOGRAFICI E IMPOSTA DI SOGGIORNO. Atto: Importo aggiudicato: € 6020.00 Somme liquidate: € 5959.83 Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 09-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAC1EBF678 Oggetto: Acquisto certificato SSL Atto: Importo aggiudicato: € 435.00 Somme liquidate: € 435.00 Tempi di completamento: dal 24-05-2017 al 26-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z831EC35EF Oggetto: Acquisto licenze sistema antivirus Atto: Importo aggiudicato: € 7499.90 Somme liquidate: € 7499.90 Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 24-07-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z1A1F13885 Oggetto: Fornitura di un servizio di connettività wireless presso il Palazzo del Turismo Atto: Importo aggiudicato: € 2720.00 Somme liquidate: € 2720.00 Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 21-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB01F5A531 Oggetto: Acquisto ed installazione citofono e access point WI-FI Atto: Importo aggiudicato: € 1509.50 Somme liquidate: € 1509.50 Tempi di completamento: dal 13-07-2017 al 26-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z231F6810D Oggetto: Acquisto personal computer da tavolo Atto: Importo aggiudicato: € 18560.00 Somme liquidate: € 18560.00 Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 26-10-2017 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZC91F681AC Oggetto: Acquisto notebook Atto: Importo aggiudicato: € 2540.00 Somme liquidate: € 2540.00 Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 26-10-2017 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZD51F63387 Oggetto: ISTITUZIONE: MANUTENZIONE PROGRAMMA DI CONTABILITA' E ASSISTENZA Atto: DET. IST. 40 DEL 20/07/2017 Importo aggiudicato: € 1639.00 Somme liquidate: € 1639.00 Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 13-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZFA1FA7018 Oggetto: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE HARDWARE PER SERVER E DISPOSITIVO DI MEMORIZZAZIONE. ANNO 2017 Atto: Importo aggiudicato: € 1820.00 Somme liquidate: € 1820.00 Tempi di completamento: dal 16-08-2017 al 01-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7A2027FCC Oggetto: Rinnovo contratto di manutenzione degli apparati attivi della rete MAN in fibra ottica Atto: Importo aggiudicato: € 14970.00 Somme liquidate: € 14970.00 Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 29-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z722037C90 Oggetto: ACQUISIZIONE ULTERIORI LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS Atto: Importo aggiudicato: € 1075.50 Somme liquidate: € 860.40 Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6A1ECBE58 Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO SUAP/COMMERCIO (MODULO AGGIUNTIVO). Atto: Importo aggiudicato: € 22000.00 Somme liquidate: € 16840.00 Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDB1F7CA14 Oggetto: Rinnovo licenze servizi posta elettronica Atto: Importo aggiudicato: € 15630.00 Somme liquidate: € 15468.00 Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 23-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z581FA01C2 Oggetto: FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA - EDILIZIA PRIVATA - SISMICA - URBANISTICA - AMBIENTE - DEMANIO - E DEI SERVIZI CONNESSI. Atto: Importo aggiudicato: € 36600.00 Somme liquidate: € 24799.62 Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD82023CF8 Oggetto: Rinnovo servizi di messaggistica avanzata Atto: Importo aggiudicato: € 3384.00 Somme liquidate: € 2653.08 Tempi di completamento: dal 03-10-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z4720B7FE1 Oggetto: Acquisto notebook per servizi educativi Atto: Importo aggiudicato: € 1916.00 Somme liquidate: € 1916.00 Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 24-01-2018 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z5620EB798 Oggetto: Manutenzione cablaggio comando di PM Atto: Importo aggiudicato: € 259.36 Somme liquidate: € 259.36 Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 14-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1B215E0DB Oggetto: Acquisizione apparecchiature elettroniche Atto: Importo aggiudicato: € 14392.00 Somme liquidate: € 14392.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 05-06-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z892160F2C Oggetto: Integrazione assistenza e manutenzione applicativo contabile Atto: Importo aggiudicato: € 3500.00 Somme liquidate: € 3500.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 20-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1421612EF Oggetto: Acquisto PEC massiva Atto: Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 300.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 16-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZFA2164DFC Oggetto: INTERVENTI SUL CABLAGGIO STRUTTURATO E SUI CENTRALINI TELEFONICI IN VARIE SEDI DEL COMUNE DI RICCIONE Atto: Importo aggiudicato: € 8209.93 Somme liquidate: € 8209.93 Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 21-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0221204AB Oggetto: Manutenzione e assistenza applicativi GIS Atto: Importo aggiudicato: € 16600.00 Somme liquidate: € 16600.00 Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 16-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA0217AB49 Oggetto: Rilascio e/o rinnovo kit di firme digitali Atto: Importo aggiudicato: € 1260.00 Somme liquidate: € 1260.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 09-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9C1C4486C Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI CON DECORRENZA DAL 01.01.17 AL 31.12.17. Atto: N. 1417 DEL 28.12.2016 Importo aggiudicato: € 34787.93 Somme liquidate: € 34787.93 Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 03-05-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 7184766078 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO "ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO NEGLI AA.SS. 2017/18 E 2018/19 - L.104/92 PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA" Atto: N. 923 DEL 29.08.2017 Importo aggiudicato: € 277428.00 Somme liquidate: € 277428.00 Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 27-08-2019 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: 71361243D1 Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI BAMBINI E DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI I SERVIZI EDUCATIVI-SCOLASTICI NEGLI AA.SS. 2017/18 E 29018/19 - L.104/92 PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA". Atto: DD. 921 DEL 29.08.2017 Importo aggiudicato: € 558532.30 Somme liquidate: € 558532.30 Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 07-11-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z8B21517A7 Oggetto: ATTIVITA' TEMPO LIBERO A.S. 2017/18 PROMOSSE DAL COMUNE DI RICCIONE A FAVORE DI UTENTI CON DISABILITA' E/O IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE. Atto: DD. 1480 DEL 20.12.2017 Importo aggiudicato: € 1210.00 Somme liquidate: € 1210.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 18-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z681FC3CC8 Oggetto: ATTIVITA' TEMPO LIBERO A.S. 2017/18 PROMOSSE DAL COMUNE DI RICCIONE A FAVORE DI UTENTI CON DISABILITA' E/O IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE. Atto: DD. 1480 DEL 20.12.2017 Importo aggiudicato: € 1271.09 Somme liquidate: € 1271.09 Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 14-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8121517E6 Oggetto: ATTIVITA' TEMPO LIBERO A.S. 2017/18 PROMOSSE DAL COMUNE DI RICCIONE A FAVORE DI UTENTI CON DISABILITA' E/O IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE. Atto: DD. 1480 DEL 20.12.2017 Importo aggiudicato: € 1486.36 Somme liquidate: € 1486.36 Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 12-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9B1DBBD86 Oggetto: PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI IN FUNZIONE DELL'INTEGRAZIONE E DEL REINSERIMENTO SOCIALE E DEL TEMPO LIBERO DELLA POPOLAZIONE PENSIONATA - PERIODO 15.03.2017 - 31.12.2017. Atto: DD. 412 DEL 26.04.2017 Importo aggiudicato: € 28599.50 Somme liquidate: € 28599.50 Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 17-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE520F8DA4 Oggetto: ACQUISTO N. 1 BANCO E N. 1 SEDIA SCHOOL UP AD USO IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNO CON DISABILITA' FREQUENTANTE L'A.S. 2017/18. Atto: DD. 1320 DEL 05.12.2017 Importo aggiudicato: € 540.00 Somme liquidate: € 540.00 Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 19-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z312187E90 Oggetto: ACQUISTO DI N. 4 TABLET ANCHE AD USO IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI L'A.S. 2017/18. Atto: DD. 1585 DEL 21.12.2017 Importo aggiudicato: € 1672.00 Somme liquidate: € 1254.00 Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 20-02-2018 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z8920CEDBC Oggetto: ACQUISTO N. 1 IMBRAGATURA UNIVERSALE ALTA PER SOLLEVATORE AD USO IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNO CON DISABILITA FREQUENTANTE L'A.S. 2017/18. Atto: DD. 1256 DEL 17.11.2017 Importo aggiudicato: € 146.00 Somme liquidate: € 136.00 Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 12-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZFA2187ED0 Oggetto: ACQUISTO N. 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A4 AD USO IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNA CON DISABILITA' FREQUENTANTE L'A.S. 2017/18. Atto: DD. 1584 DEL 29.12.2017 Importo aggiudicato: € 177.21 Somme liquidate: € 177.21 Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 10-07-2018 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZF42074BDF Oggetto: Acquisto fogli di Stato Civile anno 2018 e cartelline degli allegati Atto: Importo aggiudicato: € 1345.40 Somme liquidate: € 1345.40 Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2C1A8E451 Oggetto: Servizio di assistenza per celebrazione matrimoni civili. Impegno di spesa Atto: 818 Importo aggiudicato: € 821.28 Somme liquidate: € 821.28 Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 13-12-2017 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZEE2124E15 Oggetto: ACQUISTO TESTI PER SERVIZI DEMOGRAFICI Atto: 1366 Importo aggiudicato: € 178.40 Somme liquidate: € 178.40 Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 13-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8A1E09B0A Oggetto: SPESE URGENTI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11.06.2017 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 25.06.2017 - VARIAZIONE COMPENSATIVA Atto: 333 Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 232.58 Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 13-09-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZB71DE0887 Oggetto: AFFRANCATURA CORRISPONDENZA ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA Atto: 277 Importo aggiudicato: € 39000.00 Somme liquidate: € 39000.00 Tempi di completamento: dal 22-03-2017 al 22-03-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z631E09A55 Oggetto: SPESE URGENTI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11.06.2017 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 25.06.2017 - VARIAZIONE COMPENSATIVA Atto: 333 Importo aggiudicato: € 8150.00 Somme liquidate: € 4335.09 Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 12-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z411E6FF60 Oggetto: ACQUISTO CARTUCCIA INCHIOSTRO PER MACCHINA AFFRANCAPOSTA Atto: 486 Importo aggiudicato: € 171.00 Somme liquidate: € 171.00 Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 23-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB02052526 Oggetto: ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO PER MACCHINA AFFRANCAPOSTA Atto: 1142 Importo aggiudicato: € 442.00 Somme liquidate: € 432.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 05-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8F1FEA052 Oggetto: ACQUISTO TESTI PER ANAGRAFE E STATO CIVILE Atto: 1007 Importo aggiudicato: € 214.10 Somme liquidate: € 214.10 Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 24-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z701E09AE5 Oggetto: SPESE URGENTI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11.06.2017 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 25.06.2017 - VARIAZIONE COMPENSATIVA Atto: 333 Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 1822.10 Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 13-09-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZE81D95DCC Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE ESSICATOIO NIDO RODARI Atto: DET. 257 DEL 16/03/2017 Importo aggiudicato: € 91.00 Somme liquidate: € 91.00 Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 11-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z221D7FB6D Oggetto: ACQUISTO GUANTI MONOUSO PER PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E PER PERSONALE DEL C.D.A. F.PULLE' Atto: DET. 208 DEL 07/03/2017 Importo aggiudicato: € 3968.00 Somme liquidate: € 3968.00 Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 15-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1A1E03A2E Oggetto: STAMPE PER PANNELLI E BANNER PER RASSEGNA FINALE PROGETTO SPECIALE RDO 1518903 Atto: DET. 425 DEL 26/04/2017 Importo aggiudicato: € 599.00 Somme liquidate: € 599.00 Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 16-05-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z5F1DE8BB9 Oggetto: ATTIVITA' DI SUPERVISIONE SUPPORTO SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO Atto: DET. 346/2017 Importo aggiudicato: € 240.00 Somme liquidate: € 240.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBD1D9F3FC Oggetto: FORNITURA LIBRI PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO Atto: DET. 60 DEL 30/01/2017 Importo aggiudicato: € 328.29 Somme liquidate: € 328.29 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 09-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBE1E1043D Oggetto: AFFIDAMENTO LABORATORIO RICICLO CREATIVO ISTITUZIONI EDUCATIVE Atto: DET. 413 DEL 26/04/2017 Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1500.00 Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 22-05-2017 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZC71E101C3 Oggetto: AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE LABORATORIO TEATRALE PER GENITORI E BAMBINI DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-COMPAGNIA LE PUPAZZE Atto: DET. 414 DEL 26/04/2017 Importo aggiudicato: € 842.40 Somme liquidate: € 842.40 Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 14-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF11E0DA19 Oggetto: AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE LABORATORIO TEATRALE PER GENITORI E BAMBINI DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-F.LLI DI TAGLIA Atto: DET. 414 DEL 26/04/2017 Importo aggiudicato: € 2400.00 Somme liquidate: € 2400.00 Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 22-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCD1C9EA2C Oggetto: ACQUISTO RICARICHE PER CONTENITORI SIGILLA PANNOLINI IN DOTAZIONE C/O I NIDI D'INFANZIA Atto: DET. 340 DEL 06/04/2017 Importo aggiudicato: € 1521.00 Somme liquidate: € 1521.00 Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 20-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDC1CD7249 Oggetto: CANONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA SCHEDA F.A.R. CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE - DITTA CBA INFORMATICA s.r.l. ..IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 Atto: DET 153 DEL 24.02.2017 Importo aggiudicato: € 253.00 Somme liquidate: € 253.00 Tempi di completamento: dal 24-02-2017 al 14-04-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z661E61E09 Oggetto: FORNITURA DI STAMPE DI MANIFESTI PER RASSEGNA FINALE PROGETTO SPECIALE 2016/2017 - RDO 1531941 Atto: DET. 478 DEL 05/05/2017 Importo aggiudicato: € 160.00 Somme liquidate: € 160.00 Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 15-05-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZE41EB9C5 Oggetto: FORNITURA DI N. 1 LAVATRICE PER SCUOLA INFANZIA FONTANELLE - RDO 1542876 Atto: DET. 451 DEL 03/05/2017 Importo aggiudicato: € 318.60 Somme liquidate: € 318.60 Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 31-05-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z151EA3BC7 Oggetto: FORNITURA PRODOTTI/ATTREZZATURE PER PULIZIE PER ISTITUZIONI EDUCATIVE/SCOLASTICHE - RDO 1611674 Atto: DET. 594 DEL 06/06/2017 Importo aggiudicato: € 4279.00 Somme liquidate: € 4279.00 Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 13-09-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z2E1E9C8F Oggetto: PRODUZIONE DI STAMPE PER N. 1 PIEGHEVOLE BIFACCIALE A TRE ANTE - RDO 1555510 Atto: DET. 593 DEL 06/06/2017 Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 21-06-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z561EEE3E6 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE (CARROZZERIA) DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CARROZZERIA ARTIGIANA DEI F.LLI CALLI E SAVINI Atto: DET. 652 del 15/06/2017 Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1500.00 Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 30-01-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z361EEE419 Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AUTOLAVAGGIO RICCIONE 1 DI MELETTI GERMANO E C. Atto: DET. 652 DEL 15/06/2017 Importo aggiudicato: € 350.00 Somme liquidate: € 350.00 Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 06-04-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZB81ED21CE Oggetto: FORNITURA DI N. 1 FRIGORIFERO PER NIDO SPONTRICCIOLO - RDO 1585130 Atto: DET. 632 DEL 13/06/2017 Importo aggiudicato: € 299.00 Somme liquidate: € 299.00 Tempi di completamento: dal 16-06-2017 al 04-07-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z921CEB581 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER PREPARAZIONE E FORNITURA GIORNATA ALIMENTARE PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE A FORMULA SERVIZI SOCIETAâ COOPERATIVA ANNO 2017- Atto: DET 25 DEL 16.03.2017 Importo aggiudicato: € 29090.91 Somme liquidate: € 29090.91 Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 11-01-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z7F1E4BBF6 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ISTITUZIONI EDUCATIVE/SCOLASTICHE - NUOVA ELETTRONICA Atto: DET. 424 DEL 26/04/2017 Importo aggiudicato: € 350.00 Somme liquidate: € 350.00 Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 29-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z971E4BB91 Oggetto: ACQUISTO LEGNAME PER MANUTENZIONE ISTITUZIONI EDUCATIVE/SCOLASTICHE - BRICO LEGNO Atto: DET. 424 DEL 26/04/2017 Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 29-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z911E4BAEE Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ISTITUZIONI EDUCATIVE/SCOLASTICHE - FERRAMENTA NERI Atto: DET. 424 DEL 26/04/2017 Importo aggiudicato: € 747.00 Somme liquidate: € 747.00 Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 30-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBO1F7ED8D Oggetto: RIPARAZIONI E MANUTENZIONI LAVATRICI RESIDENZA F. PULLE' Atto: 1086 DEL 24.11.2015 Importo aggiudicato: € 98.36 Somme liquidate: € 98.36 Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 25-08-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZCE1F76873 Oggetto: FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER VARI PLESSI APPARTENENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. ZAVALLONI Atto: DET.928 DEL 31/08/2017 Importo aggiudicato: € 4907.50 Somme liquidate: € 4907.50 Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 20-10-2017 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z261FCCDCO Oggetto: SPESE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI PER CDA F.PULLE Atto: DET 846 DEL 03.08.2017 Importo aggiudicato: € 163.93 Somme liquidate: € 163.93 Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 30-01-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z162020B9F Oggetto: PICCOLI ACQUISTI MINUTI DI FERRAMENTA CDA PULLE' Atto: 1053 DEL 29.09.2017 Importo aggiudicato: € 204.92 Somme liquidate: € 204.58 Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 30-01-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z441E0F5FC Oggetto: integrazione retta casa di riposo nuova primavera per la sig.ra c.a. Atto: DET. 348 DEL 10/04/2017 Importo aggiudicato: € 3903.00 Somme liquidate: € 3903.00 Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 17-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB9211BF5G Oggetto: CANONE ASSISTENZA CONTROLLO TIMBRATURE ASSISTENTI SOCIALI - DITTA TECNICONTROL Atto: 1359 DEL 06/12/2017 Importo aggiudicato: € 720.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z4020052F2 Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO 2017/2018 - MANTANI SIMONA Atto: det. 1218 del 10/11/2017 Importo aggiudicato: € 4380.00 Somme liquidate: € 4380.00 Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 07-06-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z301D73925 Oggetto: ISTITUZIONE: ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ANNO 2017 Atto: DET. IST. N. 8 DEL 9/03/2017 E DET. IST. N. 12 DEL 9/03/2017 Importo aggiudicato: € 580.00 Somme liquidate: € 580.00 Tempi di completamento: dal 09-03-2017 al 11-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB61DF9654 Oggetto: MUSEI: ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA PER ATTIVITA' ARTISTICO-DIDATTICHE Atto: DET. IST. N. 17 DEL 4/04/2017 Importo aggiudicato: € 663.00 Somme liquidate: € 663.00 Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 08-06-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZAF1E70388 Oggetto: BIBLIOTECA: ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE Atto: DET. IST. N. 21 DEL 5/05/2017 Importo aggiudicato: € 1428.00 Somme liquidate: € 932.00 Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z671E702C1 Oggetto: MUSEI: ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PRESSO MUSEI COMUNALI Atto: DET. IST. N. 21 DEL 5/05/2017 Importo aggiudicato: € 1428.00 Somme liquidate: € 1223.00 Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCE1E59363 Oggetto: BIBLIOTECA: ACQUISTO DVD ANNO 2017 Atto: DET. IST. N. 20 DEL 4/05/2017 Importo aggiudicato: € 650.00 Somme liquidate: € 650.00 Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 07-08-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z121ED767C Oggetto: ISTITUZIONE: DEPOSITO BILANCIO CCIAA DI RIMINI E PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2017 Atto: DET. IST. N. 26 DEL 1/06/2017 Importo aggiudicato: € 397.00 Somme liquidate: € 397.00 Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 12-09-2017 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z4C1EC38C2 Oggetto: BIBLIOTECA: FORNITURA QUOTIDIANI FUORI ABBONAMENTO GIUGNO 2017-GENNAIO 2018 Atto: DET. IST. N. 28 DEL 5/06/2017 Importo aggiudicato: € 3030.00 Somme liquidate: € 495.00 Tempi di completamento: dal 05-06-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z761EE519C Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI VILLA FRANCESCHI Atto: DET IST. N. 30 DEL 15/06/2017 Importo aggiudicato: € 985.00 Somme liquidate: € 985.00 Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 18-08-2017 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: ZF11D1C503 Oggetto: GESTIONE STADIO CENTRALE Atto: 94/2017 Importo aggiudicato: € 26862.00 Somme liquidate: € 26861.00 Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 10-08-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z671DC4680 Oggetto: GESTIONE CAMPO DA CALCIO VIA DELL'ARTIGIANATO Atto: 283/2017 Importo aggiudicato: € 11500.00 Somme liquidate: € 11495.00 Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 31-07-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZB01E1150E Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI Atto: 364/2017 Importo aggiudicato: € 1722.00 Somme liquidate: € 1639.09 Tempi di completamento: dal 11-04-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z3A1F633E9 Oggetto: ISTITUZIONE: FORMAZIONE PERSONALE MANDATO INFORMATICO Atto: DET. IST. N. 40 DEL 20/07/2017 Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 31-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z671F5450A Oggetto: MUSEI: LETTURE SCENICHE VILLA FRANCESCHI LUGLIO 2017 Atto: Importo aggiudicato: € 3600.00 Somme liquidate: € 3600.00 Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0E1F81249 Oggetto: BIBLIOTECA: SECONDA FORNITURA LIBRI ANNO 2017 DA GIUFFRE' Atto: DET. IST. N. 47 DEL 1/08/2017 Importo aggiudicato: € 990.00 Somme liquidate: € 392.70 Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF71F99795 Oggetto: copertura assicurativa all risks opere d'arte 31.07.2017-31.07.2018 Atto: DET. IST. N. 51 DEL 8/08/2017 Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1500.00 Tempi di completamento: dal 08-08-2017 al 08-08-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z451FB8DA6 Oggetto: BIBLIOTECA: TERZA FORNITURA LIBRI ANNO 2017 Atto: DET. IST. N. 54 DEL 4/09/2017 Importo aggiudicato: € 195.00 Somme liquidate: € 106.00 Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0C209AFE7 Oggetto: ATTIVAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI (ANNO 2018) Atto: DET 1236/2017 Importo aggiudicato: € 3699.00 Somme liquidate: € 3699.00 Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZB420D5E50 Oggetto: Biblioteca: promozione alla lettura - le storie di Zia Natalina Atto: Importo aggiudicato: € 450.00 Somme liquidate: € 450.00 Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4920E0F5F Oggetto: Biblioteca: progetto Leggereinbiblioteca 2017/18 Atto: Importo aggiudicato: € 12500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z1F20E18A4 Oggetto: Biblioteca: trasporti per le scuole Leggereinbiblioteca 2017/18 Atto: Importo aggiudicato: € 1700.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2720E730A Oggetto: BIBLIOTECA - STAMPA MANIFESTI PER MOSTRA PORTO DI RICCIONE Atto: Importo aggiudicato: € 95.00 Somme liquidate: € 95.00 Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z0720E7242 Oggetto: BIBLIOTECA - REALIZZAZIONE GRAFICA MANIFESTO MOSTRA PORTO DI RICCIONE Atto: Importo aggiudicato: € 279.14 Somme liquidate: € 279.14 Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z622159FAC Oggetto: SPORT: RIPRISTINO FUNZIONALITA' CALDAIA STADIO DEL NUOTO Atto: D.D. N. 1503 DEL 22/12/2017 Importo aggiudicato: € 4580.00 Somme liquidate: € 4580.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 20-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB820AEAE9 Oggetto: MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI Atto: D.D. N. 1266 DEL 24/11/2017 Importo aggiudicato: € 1540.00 Somme liquidate: € 912.00 Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZE520AEB46 Oggetto: MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI Atto: D.D. N. 1266 DEL 24/11/2017 Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 754.60 Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 20-01-2020 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z17217C130 Oggetto: IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI Atto: D.D. N. 1556 DEL 28/12/2017 Importo aggiudicato: € 2049.00 Somme liquidate: € 1960.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9B2181F98 Oggetto: MANUTENZIONE CAMPO DI VIA MENAGGIO Atto: D.D. N. 1623 DEL 29/12/2017 Importo aggiudicato: € 8087.00 Somme liquidate: € 8087.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 04-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAC218213C Oggetto: INTERVENTI MANUTENZIONE TELONE PIASTRA POLIVALENTE Atto: D.D. N. 1623 DEL 29/12/2017 Importo aggiudicato: € 3306.00 Somme liquidate: € 2841.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z02218217F Oggetto: ACQUISTO DOTAZIONE PER PALESTRE Atto: D.D. N. 1623 DEL 29/12/2017 Importo aggiudicato: € 1493.00 Somme liquidate: € 1493.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 22-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB921821CC Oggetto: FORNITURA BENI DI CONSUMO Atto: D.D. N. 1623 DEL 29/12/2017 Importo aggiudicato: € 614.00 Somme liquidate: € 593.49 Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC121821FE Oggetto: ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA Atto: D.D. N. 1623 DEL 29/12/2017 Importo aggiudicato: € 409.00 Somme liquidate: € 409.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 21-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z132182228 Oggetto: ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA Atto: D.D. N. 1623 DEL 29/12/2017 Importo aggiudicato: € 361.00 Somme liquidate: € 358.08 Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 16-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z102182254 Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO Atto: D.D. N. 1623 DEL 29/12/2017 Importo aggiudicato: € 614.00 Somme liquidate: € 612.28 Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 20-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEE2152888 Oggetto: VILLA FRANCESCHI: ACQUISTO NUOVO BUREAU Atto: D.D. N. 1510 DEL 27/12/2017 Importo aggiudicato: € 6900.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 7186799E23 Oggetto: SERVIZIO AMICO SPORT E SPORT A SCUOLA A.S. 2017-2018 Atto: 983/2017 Importo aggiudicato: € 50700.00 Somme liquidate: € 50208.00 Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 10-09-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZA220127A6 Oggetto: MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI Atto: 1081/2017 Importo aggiudicato: € 1230.00 Somme liquidate: € 1230.00 Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 08-08-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZC720127D1 Oggetto: MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI Atto: 1081/2017 Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 776.00 Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 02-12-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z80208015E Oggetto: GESTIONE STADIO CENTRALE Atto: 1191/2017 Importo aggiudicato: € 10137.00 Somme liquidate: € 10130.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 15-11-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z3C1DABD82 Oggetto: DEMOLIZIONE POLLICINO FIAT IVECO TARGA FO 672378 IN DOTAZIONE ALLA RESIDENZA FELICE PULLE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA- IMPEGNO DI SPESA. Atto: DET 222 DEL 8.03.2017 Importo aggiudicato: € 100.00 Somme liquidate: € 100.00 Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 14-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDD1E2775E Oggetto: INTEGRAZIONE SPESA PER FORNITURA DI DETERSIVI PER LAVANDERIA CRA F.PULLE DITTA M.D. INTERNATIONAL - RDO 1290176 Atto: 408 DEL 26.04.2017 Importo aggiudicato: € 1246.05 Somme liquidate: € 1246.05 Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 11-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z281ED7F5B Oggetto: SPESE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI PER CDA F.PULLE Atto: 409 DEL 26.04.2017 Importo aggiudicato: € 163.93 Somme liquidate: € 163.93 Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 18-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB01F7ED8D Oggetto: RIPARAZIONI E MANUTENZIONI LAVATRICI DI TIPO DOMESTICO PRESSO CRA E CDA F. PULLE' - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 Atto: DET 1086 DEL 24.11.2015 Importo aggiudicato: € 98.36 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD720CD4AD Oggetto: INTEGRAZIONE SPESA RDO PI019693-16 DITTA ADRIATICA ASSISTENZA PE RRIPARAZIONI E MAUNTENZIONE ATTREZZATURE DI LAVANDERIA RESIDENZA FELICE PULLEâ Atto: 1253 DEL 17.11.2017 Importo aggiudicato: € 719.67 Somme liquidate: € 116.88 Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 18-12-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZBB20B400A Oggetto: RIPARAZIONI E MAUNTENZIONE ATTREZZATURE DI LAVANDERIA RESIDENZA FELICE PULLE Atto: 1086 DEL 24.11.2015 Importo aggiudicato: € 257.15 Somme liquidate: € 206.23 Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 03-01-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZB8208B91A Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DETERSIVI PER LA LAVANDERIA INTERNA DELLA CRA F. PULLE - PERIODO 01/04/201631/12/2016 RDO N.1140087 Atto: DET1182 DEL 7.11.2017 Importo aggiudicato: € 788.99 Somme liquidate: € 788.99 Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 12-12-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZBC210B675 Oggetto: ACQUISTO AUSILI PER CDA F. PULLE'- IMPEGNO DI SPESA Atto: 1318 DEL 05.12.17 Importo aggiudicato: € 550.00 Somme liquidate: € 550.00 Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 20-12-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZF120D4A74 Oggetto: ACQUISTO N.1 POLTRONA ELEVABILE ALZAINPIEDI - DITTA DPHARMA SRL CON RISORSE DONAZIONE ASSOCIAZIONE AMICI PER RICCIONE Atto: DET 1319 DEL 05.12.17 Importo aggiudicato: € 530.00 Somme liquidate: € 480.77 Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 18-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD72101904 Oggetto: ACQUISTO TELO VIDEO PROIETTORE PER IL CDA F. PULLE' -CON RISORESE DONAZAZIONE FAMIGLIA CASADEI W Atto: 1305 DEL 31.11.17 Importo aggiudicato: € 214.59 Somme liquidate: € 214.59 Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 03-01-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z92216148A Oggetto: SERVIZIO INFERMIERISTICO E RIABILITATIVO PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA _AFFIDAMENTO SERVIZIO NELL'AMBITO DEL PERCORSO DI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO - DGR 514/09_ANNO 2017 Atto: DET1443 DEL 15.12.2017 Importo aggiudicato: € 12050.65 Somme liquidate: € 12050.65 Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 12-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6C20CF791 Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI IN PLASTICA USA E GETTA PER IL CENTRO DIURNO FELICE PULLE' - RDO 1781206 Atto: DET 1483 DEL 20.12.2017 Importo aggiudicato: € 395.64 Somme liquidate: € 395.64 Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 15-02-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z3A2177E25 Oggetto: PROROGA ACCORDO 2018-2019 PER CANONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA SCHEDA F.A.R. CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE- DITTA CBA INFORMATICA s.r.l. ..IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 Atto: Importo aggiudicato: € 506.00 Somme liquidate: € 506.00 Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 19-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9420C742E Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 VIDEOPROIETTORE PER IL CDA F. PULLE - RDO N.1706210 Atto: DET 1249 DEL 12.10.2017 Importo aggiudicato: € 110.00 Somme liquidate: € 105.74 Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 03-01-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZEC1D2B1EB Oggetto: analisi e progettazione coefficienti tari 2017 Atto: Importo aggiudicato: € 6500.00 Somme liquidate: € 6500.00 Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZAC1E408E6 Oggetto: POSTALIZZAZIONE TARI 2017 Atto: 369 Importo aggiudicato: € 21258.00 Somme liquidate: € 21258.00 Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 14-12-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZA01E498BC Oggetto: ACQUISTO CARTELLI DI PASSO CARRABILE Atto: 426 Importo aggiudicato: € 575.00 Somme liquidate: € 575.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z551E4E596 Oggetto: ACQUISTO BOLLETTINI VIOLAZIONI TARSU Atto: 402 Importo aggiudicato: € 220.00 Somme liquidate: € 220.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZAB1D34423 Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE F24 Atto: 96 Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 200.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z221D335C3 Oggetto: QUOTA DI ADESIONE ALL'ANUTEL ANNO 2017 Atto: 97 Importo aggiudicato: € 350.00 Somme liquidate: € 350.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2B1E816C3 Oggetto: SERVIZIO RENDICONTAZIONI BOLLETTINO REPORT GOLD DI POSTE ITALIANE Atto: 489 Importo aggiudicato: € 720.00 Somme liquidate: € 545.00 Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2B1E5FD77 Oggetto: SERVIZIO BONIFICA BANCA DATI IMU 2015 Atto: 491 Importo aggiudicato: € 10863.00 Somme liquidate: € 10863.00 Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 31-08-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z282028B08 Oggetto: SERVIZIO DI CARICAMENTO DENUNCE IMU 2016-2017 E BONIFICA BANCA DATI Atto: 1091 Importo aggiudicato: € 27390.00 Somme liquidate: € 27390.00 Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z80213869E Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' SU GURI E QUOTIDIANI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RESTYLING ARREDO V.LE D'ANNUNZIO CON REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE - 3° STRALCIO Atto: 1450 Importo aggiudicato: € 866.00 Somme liquidate: € 866.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 18-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z00204AD28 Oggetto: SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEVISIVA PER SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE Atto: DET. N.1111 DEL 17/10/2017 Importo aggiudicato: € 398.00 Somme liquidate: € 398.00 Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 09-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z28204AE22 Oggetto: SERVIZIO DI TRASMISSIONE RADIOFONICA DELLE SEDUTE CONSILIARI Atto: DET. N.1107 DEL 17/10/2017 Importo aggiudicato: € 198.00 Somme liquidate: € 198.00 Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 09-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z14200170B Oggetto: SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEVISIVA PER SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE Atto: DET. N.1036 DEL 27/09/2017 Importo aggiudicato: € 398.00 Somme liquidate: € 398.00 Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 26-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z311CEA334 Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA ASSESSORE SUSANNA VICARELLI A BOLOGNA IN DATA 11-01-2017 Atto: DETERMINA N.38 DEL 24/01/2017 Importo aggiudicato: € 220.00 Somme liquidate: € 220.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 26-01-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z031D2BCA7 Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA SINDACO A MILANO IN DATA 29-01-2017 Atto: DETERMINA N.194 DEL 06/03/2017 Importo aggiudicato: € 620.00 Somme liquidate: € 620.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 14-03-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z271D4E975 Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA SINDACO A ROMA IN DATA 09-02-2017 Atto: DETERMINA N.195 DEL 06/03/2017 Importo aggiudicato: € 550.00 Somme liquidate: € 550.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 14-03-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB21D73AD9 Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA SINDACO A MILANO IN DATA 15-02-2017 Atto: DETERMINA N,244 DEL 16/03/2017 Importo aggiudicato: € 550.00 Somme liquidate: € 550.00 Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 23-03-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z251DE5EAD Oggetto: ACCORDO COMMERCIALE CORPORATE TRAVEL B2B DI TRENITALIA SPA ANNO 2017 Atto: DETERMINA N. 268 DEL 21/03/2017 Importo aggiudicato: € 2983.60 Somme liquidate: € 1857.33 Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 01-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z461E2F74F Oggetto: FORNITURA DI QUOTIDIANI PER UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO - ANNO 2017 Atto: DETERMINA N.399 DEL 24/04/2017 Importo aggiudicato: € 2021.00 Somme liquidate: € 1588.20 Tempi di completamento: dal 24-04-2017 al 06-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCB1E7C659 Oggetto: INTERVENTO DI BONIFICA E RICONDIZIONAMENTO DEI VOLUMI DELLE DELIBERAZIONI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE DAL 1956 AL 1995 Atto: DETERMINA N.666 DEL 16/06/2017 Importo aggiudicato: € 10747.00 Somme liquidate: € 10390.00 Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 15-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4B1E865FB Oggetto: SEGRETERIA DEL SINDACO _ IMPEGNO DI SPESA PER CORONE DI FIORI PER EVENTI _ ANNO 2017 Atto: DETERMINA N.499 DEL 10/05/2017 Importo aggiudicato: € 727.28 Somme liquidate: € 673.00 Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 17-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5F1F9718E Oggetto: ACQUISTO FASCIA DA SINDACO TRICOLORE CON STEMMA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E STEMMA COMUNALE RICAMATI Atto: DETERMINA N.861 DEL 09/08/2017 Importo aggiudicato: € 190.00 Somme liquidate: € 190.00 Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 29-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4F1FD06E2 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SISTEMA DI CONFERENZA DELLA SALA CONSILIARE Atto: DETERMINA N.973 DEL 12/09/2017 Importo aggiudicato: € 819.67 Somme liquidate: € 780.00 Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 18-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAF202C402 Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA SINDACO A MILANO IN DATA 13-10-2017 Atto: DETERMINA N.1108 DEL 17/10/2017 Importo aggiudicato: € 520.00 Somme liquidate: € 520.00 Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 23-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z02204FD1D Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEVISIVA DELLE SEDUTE CONSILIARI - ANNO 2017 / 2018 Atto: DETERMINA N. 1226 DEL 15/11/2017 Importo aggiudicato: € 6434.43 Somme liquidate: € 4378.00 Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 21-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0B204FD94 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASMISSIONE RADIOFONICA DELLE SEDUTE CONSILIARI - ANNO 2017 / 2018 Atto: DETERMINA N. 1226 DEL 15/11/2017 Importo aggiudicato: € 3196.72 Somme liquidate: € 2178.00 Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 21-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9220B1E70 Oggetto: ACQUISTO VOLUME "I REGOLAMENTI E LE ORDINANZE DEL COMUNE" DI MAGGIOLI EDITORE Atto: DETERMINA N. 1400 DEL 13/12/2017 Importo aggiudicato: € 52.20 Somme liquidate: € 52.20 Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 15-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5820FB904 Oggetto: ACQUISTO CODICE DI CONTABILITA' PUBBLICA - ALTALEX EDITORE Atto: DETERMINA N. 1277 DEL 28/11/2017 Importo aggiudicato: € 90.00 Somme liquidate: € 90.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 15-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDD210962C Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA SINDACO A MILANO IN DATA 30/11/2017 Atto: DETERMINA N. 1322 DEL 05/12/2017 Importo aggiudicato: € 1100.00 Somme liquidate: € 1100.00 Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 18-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z872132C57 Oggetto: ACQUISTO VOLUME "IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" Atto: DETERMINA N. 1388 DEL 12/12/2017 Importo aggiudicato: € 40.00 Somme liquidate: € 40.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 18-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9320F2047 Oggetto: FORNITURA DI QUOTIDIANI PER L'UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO - ANNO 2018 Atto: DETERMINA N. 1563 DEL 28/12/2017 Importo aggiudicato: € 2450.00 Somme liquidate: € 1825.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 05-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 73158942B7 Oggetto: FORNITURA NUOVO SISTEMA DI CONFERENZA DELLA SALA CONSILIARE Atto: DETERMINAZIONE N. 1508 DEL 27/12/2017 Importo aggiudicato: € 46500.00 Somme liquidate: € 41183.65 Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 10-08-2018 Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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CIG: Z981D6FAF9 Oggetto: CULTURA: REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI TEATRO DEL MARE Atto: DET. IST. N. 6 DEL 9/03/2017 Importo aggiudicato: € 93.00 Somme liquidate: € 93.00 Tempi di completamento: dal 09-03-2017 al 27-03-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z381DFA36E Oggetto: MUSEI: ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA Atto: DET. IST. N. 17 DEL 4/04/2017 Importo aggiudicato: € 828.00 Somme liquidate: € 828.00 Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 30-06-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZF61E22CBA Oggetto: BIBLIOTECA: INTERVENTO IMPIANTO AUDIO SALA CONFERENZE CENTRO DELLA PESA Atto: DET. IST. N.19 DEL 14/04/2017 Importo aggiudicato: € 240.00 Somme liquidate: € 240.00 Tempi di completamento: dal 14-04-2017 al 23-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2D1E22E70 Oggetto: TEATRO DEL MARE: INTERVENTI AL SISTEMA ANTI-INCENDIO Atto: DET. IST. N. 19 DEL 14/04/2017 Importo aggiudicato: € 175.00 Somme liquidate: € 175.00 Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 12-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5D1E9581B Oggetto: BIBLIOTECA: ACQUISTO PRIMA FORNITURA LIBRI ANNO 2017 Atto: DET. IST. N. 24 DEL 12/05/2017 Importo aggiudicato: € 8340.00 Somme liquidate: € 6376.61 Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZDF1F25DD5 Oggetto: MUSEO VILLA FRANCESCHI: PULIZIA TENDAGGI Atto: DET. IST. N. 32 DEL 29/06/2017 E N. 42 DEL 20/07/201 Importo aggiudicato: € 673.00 Somme liquidate: € 673.00 Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 28-08-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z5A1F28967 Oggetto: MUSEI: MATERIALE PROMOZIONALE PER ATTIVITA' IN SPIAGGIA 2017 Atto: DET. IST. N. 35 DEL 30/06/2017 Importo aggiudicato: € 125.00 Somme liquidate: € 125.00 Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 05-07-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZD71F288C7 Oggetto: BIBLIOTECA: MATERIALE PROMOZIONALE PER ATTIVITA' IN SPIAGGIA Atto: DET. IST. N. 35 DEL 30/06/2017 Importo aggiudicato: € 125.00 Somme liquidate: € 125.00 Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 05-07-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z381F810DC Oggetto: BIBLIOTECA: ACQUISTO SECONDA FORNITURA LIBRI ANNO 2017 DA LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA Atto: DET. IST. N. 47 DEL 1/08/2017 Importo aggiudicato: € 990.00 Somme liquidate: € 989.42 Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z091F811EB Oggetto: BIBLIOTECA: SECONDA FORNITURA LIBRI ANNO 2017 DA EDIZIONI EL Atto: DET. IST. N. 47 DEL 1/08/2017 Importo aggiudicato: € 990.00 Somme liquidate: € 795.41 Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z6C1F81221 Oggetto: BIBLIOTECA: SECONDA FORNITURA ANNO 2017 DA LIBRERIA EDITRICE E FILOSOFICA Atto: DET. IST. N. 47 DEL 1/08/2017 Importo aggiudicato: € 990.00 Somme liquidate: € 894.00 Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZE720A9E5B Oggetto: MUSEO VILLA FRANCESCHI: IDEAZIONE GRAFICA PER MATERIALE PROMOZIONALE CONFERENZE D'ARTE Atto: D.D. 1265 DEL 24/11/2017 Importo aggiudicato: € 728.00 Somme liquidate: € 728.00 Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 11-12-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z281FAAA35 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' Atto: 965 Importo aggiudicato: € 814.00 Somme liquidate: € 814.00 Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 04-10-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z1F217A7E4 Oggetto: museo - Formazione personale front-office - corso di inglese Atto: 1539 DEL 28.12.2017 Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z55215E8A5 Oggetto: MUSEO IDEAZIONE IMMAGINE COORDINATA MUSEO DEL TERRITORIO STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE. Atto: Det. n. 1598 del 29.12.2017 Importo aggiudicato: € 5826.64 Somme liquidate: € 5826.64 Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZAC215A6DF Oggetto: MUSEO - PROGETTO MUSEO ACCOGLIENTI ACQUISTO ULTERIORI ARREDI Atto: DET N. 1607 DEL 29.12.2017 Importo aggiudicato: € 2579.08 Somme liquidate: € 2579.08 Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z322124D6A Oggetto: MUSEO RINNOVATO Atto: DET N. 1540 DEL 28.12.2017 Importo aggiudicato: € 84.18 Somme liquidate: € 84.18 Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z12211E1C3 Oggetto: MUSEO REALIZZAZIONE IV CICLO CONFERENZE ARCHEOLOGIA Atto: DET. N. 1549 DEL 28.12.2017 Importo aggiudicato: € 496.00 Somme liquidate: € 496.00 Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z5B20E133E Oggetto: MUSEO - BUREAU MUSEO DEL TERRITORIO Atto: DET. N. 1559 DEL 29.12.2017 Importo aggiudicato: € 4900.00 Somme liquidate: € 4900.00 Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZBA2148E4F Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZ GESTIONE E RENDICONTAZ. PROGETTI EUROPEI Atto: DD 1491 DEL 20.12.2017 Importo aggiudicato: € 7050.00 Somme liquidate: € 3500.00 Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-01-2020 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z0720E7242 Oggetto: BIBLIOTECA - REALIZZAZIONE GRAFICA MANIFESTO MOSTRA PORTO DI RICCIONE Atto: DD 22.11.2017 Importo aggiudicato: € 279.14 Somme liquidate: € 279.14 Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 68699183AD Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PATRIMONIO COMUNALE Atto: 1214 Importo aggiudicato: € 99375.00 Somme liquidate: € 93972.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 07-08-2019 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: 686993735B Oggetto: SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.T./O Atto: 206 Importo aggiudicato: € 1112496.91 Somme liquidate: € 1112496.91 Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 28-02-2020 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: 6984433870 Oggetto: CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2017 Atto: 401 DEL 24-04-2017 Importo aggiudicato: € 96800.00 Somme liquidate: € 36804.91 Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 18-01-2018 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z9B2134652 Oggetto: POLIZZA R.C.AUTO - REGOLAZIONE PREMIO 30/10/16-30/06/17 Atto: 1116 Importo aggiudicato: € 4697.00 Somme liquidate: € 4697.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 07-12-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZB820E6C0A Oggetto: ACQUISTO PROGRAMMA PER CERTIFICATO MINIST. BILANCIO PREV. 2017 Atto: 1269 Importo aggiudicato: € 349.00 Somme liquidate: € 349.00 Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 15-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE31F79D2C Oggetto: ACQUISTO PROGRAMMA PER REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO E NOTA INTEGRATIVA 2016 Atto: 809 Importo aggiudicato: € 399.20 Somme liquidate: € 399.20 Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 22-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z421F4F76A Oggetto: REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT N. ILIE000147 DAL 31.12.15 AL 31.12.16 Atto: 890 Importo aggiudicato: € 3699.57 Somme liquidate: € 3699.57 Tempi di completamento: dal 25-09-2015 al 11-07-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZDD1F4CFD0 Oggetto: REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA R.C.PATRIMONIALE N. IFLE000903 DAL 30.06 AL 31.12.16 Atto: 789 Importo aggiudicato: € 280.11 Somme liquidate: € 280.11 Tempi di completamento: dal 17-08-2016 al 10-07-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZE11E15F0D Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITO GARA APERTA Atto: 359 Importo aggiudicato: € 750.00 Somme liquidate: € 750.00 Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 12-05-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z471D83280 Oggetto: ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ON LINE IL SOLE 24 ORE-EDILIZIA E TERRITORIO Atto: 196 Importo aggiudicato: € 173.07 Somme liquidate: € 173.07 Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 28-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5F1D8321B Oggetto: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA NORME EDILI Atto: 196 Importo aggiudicato: € 150.00 Somme liquidate: € 150.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 17-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD31D83009 Oggetto: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA CONFLITTI Atto: 196 Importo aggiudicato: € 28.00 Somme liquidate: € 28.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 29-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z531D82EDF Oggetto: ABBONAMENTO CARTACEO ALLA RIVISTA TUTTONORMEL Atto: 196 Importo aggiudicato: € 72.50 Somme liquidate: € 72.50 Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 17-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE71D82E90 Oggetto: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO Atto: 196 Importo aggiudicato: € 246.00 Somme liquidate: € 246.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 29-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z291D82E56 Oggetto: ABBONAMENTO A URBANISTICA ITALIANA Atto: 196 Importo aggiudicato: € 242.31 Somme liquidate: € 242.31 Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 17-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4B1D82CB7 Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE A LEXITALIA PREMIUM Atto: 196 Importo aggiudicato: € 650.00 Somme liquidate: € 650.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 25-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z341D82C66 Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE A BOLLETTINO INTERAZIONE Atto: 196 Importo aggiudicato: € 115.38 Somme liquidate: € 115.38 Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 11-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD61D82BF1 Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE A FORMULA EDK CONTABILITA' Atto: 196 Importo aggiudicato: € 440.00 Somme liquidate: € 440.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 15-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA01D82B1D Oggetto: ABBONAMENTO CARTACEO E ON LINE A ITALIA OGGI Atto: 196 Importo aggiudicato: € 229.99 Somme liquidate: € 229.99 Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 06-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z021D82AB0 Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE A RIVISTA BISETTIMANALE SEGRETARI EL-NEWS Atto: 196 Importo aggiudicato: € 100.00 Somme liquidate: € 100.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 24-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z251D82A51 Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE AGGIORNAMENTO PERIODICO RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI Atto: 196 Importo aggiudicato: € 430.00 Somme liquidate: € 430.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 29-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z331D82930 Oggetto: ABBONAMENTO CARTACEO E ON LINE A IL SOLE 24 ORE Atto: 196 Importo aggiudicato: € 348.90 Somme liquidate: € 348.90 Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 11-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z441D828DE Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE A QUOTIDIANO EE.LL. & P.A. Atto: 196 Importo aggiudicato: € 115.38 Somme liquidate: € 115.38 Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 19-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6A1D82853 Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE A LEGGI, CODICI, PRASSI, QUOTIDIANO EE.LL., REPERT.GIURISP.,CASSAZ.,C.DI STATO,TAR,ECC. Atto: 196 Importo aggiudicato: € 3899.76 Somme liquidate: € 3899.76 Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 17-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z241D8271B Oggetto: ABBONAMENTO RIVISTA IL VIGILE URBANO Atto: 196 Importo aggiudicato: € 192.00 Somme liquidate: € 192.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 24-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z881D825A0 Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE A MEMOWEB Atto: 196 Importo aggiudicato: € 390.00 Somme liquidate: € 390.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 24-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE51F42C45 Oggetto: ACQUISTO DI BOLLETTARI PER RITIRO DICHIARAZIONI IMU Atto: 744 Importo aggiudicato: € 160.00 Somme liquidate: € 160.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZE91E4AB6E Oggetto: ACQUISTO DI STAMPATI VARI Atto: 403/2017 Importo aggiudicato: € 510.00 Somme liquidate: € 510.00 Tempi di completamento: dal 24-04-2017 al 01-08-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZC11EE2EEB Oggetto: ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE Atto: 599/2017 Importo aggiudicato: € 3800.00 Somme liquidate: € 3800.00 Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 07-12-2017 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z0A1E844C6 Oggetto: DISMISSIONE DI ATTREZZATURE ESAUSTE Atto: 502/2017 Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 28-06-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z641E6C71E Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE AGGIORNAM. MAPPA DI VIA CARBONIA Atto: 518 Importo aggiudicato: € 850.00 Somme liquidate: € 850.00 Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 11-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z851CF7422 Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE Atto: DD 401-2017 Importo aggiudicato: € 30000.00 Somme liquidate: € 30000.00 Tempi di completamento: dal 24-04-2017 al 27-12-2018 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: zda1d8bf1c Oggetto: SERVIZIO GESTIONE BONUS LUCE/GAS - CAAF AUTORIZZATI Atto: Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 338.00 Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: z9c1f8b419 Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER PREMIAZIONI PARTECIPANTI TURISMO SOCIALE 3° ETA'. Atto: 905 Importo aggiudicato: € 450.00 Somme liquidate: € 450.00 Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-08-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z692067AD3 Oggetto: ABBONAMENTI TRASPORTO AGEVOLATI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI Atto: 1150 Importo aggiudicato: € 16258.00 Somme liquidate: € 16258.00 Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 27-03-2018 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: Z271E57CED Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E ANIMAZIONE PER TURISMO SOCIALE 3° ETA' IN LOCALITA' MONTANE Atto: 452 Importo aggiudicato: € 11190.00 Somme liquidate: € 10102.00 Tempi di completamento: dal 22-03-2017 al 16-10-2017 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z691E57D11 Oggetto: SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER TURISMO SOCIALE 3° ETA' IN LOCALITA' TERMALE Atto: 452 Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 22-03-2017 al 16-10-2017 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: z531e0f61b Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA NUOVA PRIMAVERA PER IL SIG. A.A.L. Atto: 777 Importo aggiudicato: € 1800.00 Somme liquidate: € 1800.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE11F446A5 Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA "NUOVA PRIMAVERA" PER IL SIG. B.G. Atto: 786 Importo aggiudicato: € 1200.00 Somme liquidate: € 1200.00 Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z681EF5E2 Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA RSA GLI ULIVI PER LA SIG.RA M.G. Atto: 354 Importo aggiudicato: € 20293.00 Somme liquidate: € 20293.00 Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z971EF5CE Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA RSA "GLI ULIVI" PER IL SIG. R.F. Atto: 347 Importo aggiudicato: € 4636.80 Somme liquidate: € 4636.80 Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 6893420623 Oggetto: Lavori di dragaggio fondali darsena di levante al porto canale di Riccione - A. 2016 Atto: Determinazione n° 87 del 06.02.17 Importo aggiudicato: € 87500.00 Somme liquidate: € 87402.00 Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 20-07-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 0000000028 Oggetto: Ripristino ambienti al Palazzo del Turismo Atto: Determinazione n° 113 del 09.02.17 integrata da Determinazione n° 674 del 20.06.2017 Importo aggiudicato: € 204918.03 Somme liquidate: € 204918.03 Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al 19-10-2017 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: Z511D2BC1B Oggetto: Fornitura di n. 3 colonnine per ricarica veicoli elettrici Atto: Determinazione n. 108 del 08.02.17 Importo aggiudicato: € 10725.36 Somme liquidate: € 10725.36 Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 14-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBD1D2BEBE Oggetto: Installazione di n. 3 colonnine per ricarica veicoli elettrici Atto: Determinazione n° 108 del 08.02.17 Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 24-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z811D2BE42 Oggetto: Collegamento alla rete elettrica di n. 3 colonnine per ricarica veicoli elettrici Atto: Determinazione n. 108 del 08.02.17 e Det. n. 192 del 03.03.17 integrazione impegno di spesa Importo aggiudicato: € 6824.79 Somme liquidate: € 6824.79 Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 12-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z191D0E9FF Oggetto: Affidamento incarico professionale di Direttore Operativo per i lavori di manutenzione straordinaria copertura Stadio del Nuoto Atto: Determinazione n° 142 del 20.02.17 Importo aggiudicato: € 1559.06 Somme liquidate: € 1559.06 Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 01-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 0000000029 Oggetto: Lavori di ripiantumazione degli alberi nei lavori di costruzione di una pista ciclo-pedonale in v.le Veneto tra il v.le Bergamo ed i Giardini Renato Mancini Atto: Determinazione n° 137 del 20.02.17 Importo aggiudicato: € 11570.00 Somme liquidate: € 11570.00 Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 13-06-2017 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: Z1E1D293E3 Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria alla rete di fognatura bianca - II intervento parte seconda Atto: Determinazione n° 114 del 14.02.17 Importo aggiudicato: € 32603.34 Somme liquidate: € 32440.32 Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 09-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z621D37322 Oggetto: Acquisto dispositivi di protezione individuali per i tecnici del Settore LL.PP. Atto: Determinazione n° 147 del 23.02.17 Importo aggiudicato: € 250.40 Somme liquidate: € 250.40 Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 20-03-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC41D472FA Oggetto: Affidamento incarico professionale di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L., misura e contabilità , coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per presentazione SCIA e lavori per alcuni immobili adibiti a palestre Atto: Determinazione n° 148 del 23.02.17 Importo aggiudicato: € 30416.55 Somme liquidate: € 12218.64 Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA81D481FB Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria alla rete di fognatura bianca - III intervento Atto: Determinazione n° 115 del 14.02.17 Importo aggiudicato: € 26211.65 Somme liquidate: € 26211.65 Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 25-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0A1D6B64E Oggetto: Lavori di smontaggio e rimontaggio dell'impianto fotovoltaico relativo alla prima campata della copertura dello Stadio del Nuoto Atto: Determinazione n° 150 del 23.02.17 Importo aggiudicato: € 13340.90 Somme liquidate: € 13340.90 Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 11-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAA1D602DD Oggetto: Affidamento incarico professionale di verifica di vulnerabilità sismica relativa alla scuola elementare di via Catullo e verifica controsoffitti pareti resistenti al fuoco presso il Palazzo del Turismo Atto: Determinazione n. 230 del 14.03.17 Importo aggiudicato: € 5512.00 Somme liquidate: € 5512.00 Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 18-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 0000000030 Oggetto: Interventi di ripristino strutture portuali danneggiate da avversità atmosferiche del 04-07.02.15 Atto: Determinazione n. 193 del 03.03.17 Importo aggiudicato: € 71000.00 Somme liquidate: € 64255.32 Tempi di completamento: dal 03-03-2017 al 14-03-2017 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: ZA41DAC5EE Oggetto: Affidamento incarico professionale di redazione progetto esecutivo e D.L. dei lavori di miglioramento sismico del controsoffitto Sala Concordia al Palazzo dei Congressi Atto: Determinazione n° 243 del 16.03.17 Importo aggiudicato: € 6032.00 Somme liquidate: € 6032.00 Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 03-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0A1DA82EE Oggetto: Lavori di realizzazione di un nuovo bypass alla pista ciclo-pedonale di v.le Veneto nel tratto tra v.le Bergamo ed i Giardini Renato Mancini ed opere di illuminazione accessoria (lato Cattolica) Atto: Determinazione n° 226 del 10.03.17 Importo aggiudicato: € 39503.27 Somme liquidate: € 39502.39 Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 07-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z571D3E0EC Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria in p.zza Spontricciolo Atto: Determinazione n° 228 del 10.03.17 integr. da Determ. n° 450 del 03.05.17 Importo aggiudicato: € 38154.10 Somme liquidate: € 38154.10 Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 05-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2A1DACB49 Oggetto: Fornitura e posa in opera di tensostruttura per copertura p.zza Spontricciolo Atto: Determinazione n° 228 del 10.03.17 Importo aggiudicato: € 18600.00 Somme liquidate: € 18600.00 Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 31-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z111DC5A76 Oggetto: Lavori di realizzazione nuova illuminazione pubblica del sottopasso di v.le G. da Verazzano Atto: Determinazione n° 245 del 16.03.17 Importo aggiudicato: € 24435.00 Somme liquidate: € 24435.00 Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 25-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEC1DE333F Oggetto: Affidamento lavori elettrici all'Anfiteatro all'aperto all'ex Fornace Piva Atto: Determinazione n° 287 del 24.03.17 Importo aggiudicato: € 3996.00 Somme liquidate: € 3996.00 Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 03-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z491D5899D Oggetto: Estensione incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva per modifiche al progetto dei lavori di messa in sicurezza della scuola elementare Riccione Paese - 1° stralcio Atto: Determinazione n. 319 del 04.04.17 Importo aggiudicato: € 3120.00 Somme liquidate: € 3120.00 Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 02-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB11D5233E Oggetto: Incarico professionale per redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica finalizzata alla realizzazione del Museo del Territorio all'interno del contenitore culturale all'ex Fornace Piva Atto: Determinazione n° 338 del 05.04.17 sostituita da Determinazione n° 1488 del 20.12.17 per dimissioni incaricato precedente Arch. Tosi Giancarlo Importo aggiudicato: € 16976.89 Somme liquidate: € 16976.89 Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 01-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA91DD883C Oggetto: Fornitura di proiettore a parete nell'ambito dei lavori di nuovo impianto di illuminazione pubblica in v.le Ceccarini a monte della ferrovia Atto: Determinazione n° 318 del 31.03.17 Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 13-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z421DD88E8 Oggetto: Lavori complementari di miglioramento nell'ambito dei lavori di nuovo impianto di pubblica illuminazione in v.le Ceccarini a monte della ferrovia Atto: Determinazione n° 318 del 31.03.17 Importo aggiudicato: € 20050.00 Somme liquidate: € 16442.53 Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 07-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4F1DDF06B Oggetto: Spostamento impianto telefonico nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza della scuola elementare di Riccione Paese - 1° stralcio Atto: Determinazione n. 303 del 29.03.17 integr. da Determinazione n° 1018 del 22.09.17 Importo aggiudicato: € 1579.28 Somme liquidate: € 1579.28 Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 03-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7C1DFCA59 Oggetto: Incarico professionale per la predisposizione della pratica di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio e voltura del CPI dello Stadio com.le Atto: Determinazione n. 337 del 05.04.17 Importo aggiudicato: € 312.00 Somme liquidate: € 312.00 Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 19-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z661D744C2 Oggetto: Affidamento incarico professionale di collaudatore strutturale in corso d'opera per i lavori di messa in sicurezza alla scuola elementare di Riccione Paese - 1° stralcio Atto: Determinazione n. 379 del 20.04.17 Importo aggiudicato: € 520.00 Somme liquidate: € 520.00 Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 14-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA31D74583 Oggetto: Affidamento incarico professionale di collaudatore strutturale in corso d'opera per i lavori di messa in sicurezza alla scuola elementare Riccione Paese - 2° stralcio Atto: Determinazione n. 379 del 20.04.17 Importo aggiudicato: € 1768.00 Somme liquidate: € 1768.00 Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 22-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 6990144150 Oggetto: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEL SOLAIO AL PIANO PRIMO E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AL FABBRICATO AD USO DIREZIONALE E PER ATTIVITA' CULTURALI-RICREATIVE DENOMINATO "VILLINO MATTIOLI" IN C.SO F.LLI CERVI ANG. VIALE ANZIO. Atto: Determinazione n° 366 del 12.04.17 Importo aggiudicato: € 34473.08 Somme liquidate: € 33412.83 Tempi di completamento: dal 12-04-2017 al 05-01-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z661E28B42 Oggetto: Lavori di fornitura e posa in opera della nuova illuminazione pubblica del sottopasso di via G. Da Verazzano. Ulteriori lavori per la bonifica e tinteggiatura delle pareti del sottopasso. Atto: Determinazione n° 376 del 19.04.17 Importo aggiudicato: € 6919.00 Somme liquidate: € 6919.00 Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 28-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 0000000031 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO ANNYKA BRANDI SITO IN VIALE FINALE LIGURE. Atto: Determinazione n° 378 del 20.04.17 Importo aggiudicato: € 228500.00 Somme liquidate: € 228500.00 Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 18-12-2018 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: Z991E51E27 Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA PORTUALE NEL COMUNE DI RICCIONE. Atto: Determinazione n° 342 del 07.04.17 Importo aggiudicato: € 38830.00 Somme liquidate: € 35594.13 Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 09-07-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 6863474DE8 Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI INCLUSIVI Atto: Determinazione n° 383 del 21.04.17 Importo aggiudicato: € 76200.00 Somme liquidate: € 75057.00 Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 14-12-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 0000000032 Oggetto: Affidamento gestione del sabbiodotto A. 2017 Atto: Determinazione n° 416 del 26.04.17 Importo aggiudicato: € 31876.23 Somme liquidate: € 31876.23 Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 10-06-2019 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: ZE31E27EDE Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO ARREDO: SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PAVIMENTAZIONE VIALE CECCARINI NEL TRATTO COMPRESO TRA I VIALI NIEVO E CORRIDONI A SEGUITO DI INTERVENTO DA PARTE DI HERA SPA DI RIFACIMENTO LINEA ACQUEDOTTO. Atto: Determinazione n° 429 del 27.04.17 Importo aggiudicato: € 23263.90 Somme liquidate: € 15015.79 Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 31-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z851E280FC Oggetto: LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO NUOVA CONDOTTA DISTRIBUZIONE ACQUA PROPEDEUTICI AI LAVORI DI RESTYLING DI V.LE D'ANNUNZIO 3° STRALCIO Atto: Determinazione n° 417 del 26.04.17 Importo aggiudicato: € 21855.96 Somme liquidate: € 17929.98 Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 31-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z821E135C2 Oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA ALGHERO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI E PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI. Atto: Determinazione n° 427 del 26.04.17 Importo aggiudicato: € 9880.00 Somme liquidate: € 9880.00 Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 25-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z091E33744 Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE MALTA. AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI. Atto: Determinazione n° 430 del 27.04.17 Importo aggiudicato: € 6900.22 Somme liquidate: € 6900.22 Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 16-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD51E37A04 Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA EX DISTRIBUTORE CARBURANTE MAGAZZINO COMUNALE. Atto: Determinazione n° 433 del 28.04.17 Importo aggiudicato: € 27996.69 Somme liquidate: € 27996.69 Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 21-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z261E3F769 Oggetto: AFFIDAMENTO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SU FABBRICATO MISTO IN C.A./MURATURA SECONDO IL D.M. 14/01/2008 FINALIZZATE ALLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA RELATIVA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CATULLO A RICCIONE. Atto: Determinazione n° 431 del 27.04.17 Importo aggiudicato: € 2368.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 27-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC41E51913 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLO STADIO DEL NUOTO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DEL NUOVO MANTO DI COPERTURA. Atto: Determinazione n° 432 del 28.04.17 Importo aggiudicato: € 29631.36 Somme liquidate: € 29631.36 Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 30-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCB1E59294 Oggetto: Intervento di ripristino del corretto funzionamento del quadro di comando e controllo delle pompe di innaffiamento degli orti comunali siti in v.le Piemonte Atto: Determinazione n° 494 del 09.05.17 Importo aggiudicato: € 320.00 Somme liquidate: € 320.00 Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 13-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z141E78265 Oggetto: Riqualificazione dei marciapiedi ed arredi urbani nei pressi di via Malta Atto: Determinazione n° 493 del 09.05.17 Importo aggiudicato: € 28094.00 Somme liquidate: € 28094.00 Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 30-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z761E798E3 Oggetto: Incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di rifacimento di tratto di fognatura bianca in v.le Aosta Atto: Determinazione n° 534 del 19.05.17 Importo aggiudicato: € 5799.98 Somme liquidate: € 5799.98 Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al 16-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z041EA5692 Oggetto: Ulteriori lavori di manutenzione straordinaria alla fognatura bianca Atto: Determinazione n° 530 del 19.05.17 Importo aggiudicato: € 11591.61 Somme liquidate: € 11591.61 Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al 14-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5B1E9DEDF Oggetto: Incarico professionale per la verifica delle strutture esistenti e redazione del certificato di idoneità statica dell'edificio Stadio com.le di v.le Forlimpopoli Atto: Determinazione n° 531 del 19.05.17 Importo aggiudicato: € 5699.20 Somme liquidate: € 5699.20 Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al 04-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 0000000033 Oggetto: SCUOLA MEDIA DI VIA IONIO. FORNITURA E ISTALLAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE Atto: Determinazione n° 556 del 30.05.17 Importo aggiudicato: € 27049.18 Somme liquidate: € 26432.00 Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 04-12-2017 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: Z5A1EA03DC Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE CILEA. Atto: Determinazione n° 554 del 29.05.17 Importo aggiudicato: € 12324.00 Somme liquidate: € 12324.00 Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 07-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3D1EA02E8 Oggetto: LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE IN V.LE BASILICATA. Atto: Determinazione n° 555 del 29.05.17 Importo aggiudicato: € 4710.00 Somme liquidate: € 4710.00 Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 01-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z971EA0693 Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL GIARDINO SITO IN VIALE GRAMSCI ANGOLO VIALE BATTISTI. Atto: Determinazione n° 553 del 29.05.17 Importo aggiudicato: € 6698.00 Somme liquidate: € 6698.00 Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 11-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7C1DF80D0 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI PARTE DELLA RETE ACQUE BIANCHE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA OLTRE LA REALIZZAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE DELLA RAMPA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LA POSA DEI LIMITATORI DI APERTURA Atto: Determinazione n° 591 del 06.06.17 Importo aggiudicato: € 5414.35 Somme liquidate: € 5414.35 Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 13-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 0000000034 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALL'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA EX SCUOLA MEDIA GIOVANNI PASCOLI Atto: Determinazione n° 645 del 15.06.17 Importo aggiudicato: € 28688.52 Somme liquidate: € 28688.52 Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 12-12-2017 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: Z941EF684E Oggetto: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALLA FOGNATURA BIANCA - A. 2016 Atto: Determinazione n° 656 del 15.06.17 Importo aggiudicato: € 7125.80 Somme liquidate: € 7125.80 Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 25-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 0000000035 Oggetto: SCUOLA MEDIA DI VIA IONIO. REALIZZAZIONE BAGNO DISABILI CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE DIMENSIONALI. Atto: Determinazione n° 659 del 15.06.17 Importo aggiudicato: € 14754.10 Somme liquidate: € 14754.10 Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 12-12-2017 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: Z401EF5887 Oggetto: ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTO STRADALE SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIALE CECCARINI MONTE Atto: Determinazione n° 690 del 22.06.17 Importo aggiudicato: € 3990.00 Somme liquidate: € 3990.00 Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 03-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 0000000036 Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DEGLI OLIVETANI NELL'AREA DELLA EX FORNACE IN VIALE EINAUDI Atto: Determinazione n. 682 del 21.06.17 Importo aggiudicato: € 272727.27 Somme liquidate: € 272727.27 Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 28-05-2018 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: 70957638DC Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE MASSAUA E VIALE CECCARINI ATTRAVERSO L'ARBORETO CICCHETTI. Atto: Determinazione n° 719 del 03.07.17 Importo aggiudicato: € 63743.35 Somme liquidate: € 63743.35 Tempi di completamento: dal 03-07-2017 al 23-01-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z641F1EE3E Oggetto: INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TERZO COMPONENTE DELLA COMMISSIONE TRANSATTIVA PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORIA PER GLI ANNI DAL 2013 ALLA FINE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO Atto: Determinazione n° 734 del 07.07.17 Importo aggiudicato: € 3094.31 Somme liquidate: € 3094.31 Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 14-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 0000000037 Oggetto: INSTALLAZIONE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI RICCIONE PAESE. Atto: Determinazione n. 808 del 26.07.17 Importo aggiudicato: € 23770.49 Somme liquidate: € 23770.49 Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 17-05-2018 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: 0000000038 Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CELLA DI SICUREZZA PRESSO COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GEAT SPA. Atto: Determinazione n° 807 del 26.07.17 Importo aggiudicato: € 44685.98 Somme liquidate: € 44685.98 Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 12-12-2017 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: ZB51F5418D Oggetto: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALLA FOGNATURA DELLA SCUOLA PAESE DI RICCIONE. Atto: Determinazione n° 790 del 20.07.17 Importo aggiudicato: € 8106.14 Somme liquidate: € 8060.14 Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3D1F8113A Oggetto: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SEGNALETICA E DI DELIMITAZIONE VISIVA DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI V.LE VENETO NEL TRATTO TRA V.LE BERGAMO E I GIARDINI RENATO MANCINI. Atto: Determinazione n° 829 del 28.07.17 Importo aggiudicato: € 3121.80 Somme liquidate: € 3063.75 Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 24-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3D1E9650D Oggetto: REVISIONE IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO ACQUA VASCA TUFFI ESTERNA E VASCA 50 METRI ESTERNA PRESSO LO STADIO DEL NUOTO. Atto: Determinazione n° 871 del 11.08.17 Importo aggiudicato: € 3250.00 Somme liquidate: € 3250.00 Tempi di completamento: dal 11-08-2017 al 27-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBA1F96F9C Oggetto: INTERVENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOSSALINE IN ACCIAIO INOX LUNGO TUTTO IL FRONTALE SUPERIORE, SIA LATO MONTE CHE LATO MARE, DEL SOTTOPASSO DI V.LE G. DA VERRAZZANO Atto: Determinazione n° 872 del 11.08.17 Importo aggiudicato: € 2700.00 Somme liquidate: € 2700.00 Tempi di completamento: dal 11-08-2017 al 08-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5E1F9E7EC Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA SCARICO A MARE RIO COSTA E SUCCESSIVI ED ULTERIORI LAVORI DI STESSA NATURA. Atto: Determinazione n. 888 del 18.08.17 Importo aggiudicato: € 8196.72 Somme liquidate: € 8196.72 Tempi di completamento: dal 18-08-2017 al 21-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z391F95FD8 Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE ELETTROPOMPE E DUE VALVOLE DI NON RITORNO PRESSO LO STADIO DEL NUOTO. Atto: Determinazione n° 870 del 11.08.17 Importo aggiudicato: € 4210.00 Somme liquidate: € 4210.00 Tempi di completamento: dal 11-08-2017 al 27-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z091f89357 Oggetto: RIPULITURA E PROTEZIONE SUPERFICIALE, VALORIZZAZIONE MEDIANTE ILLUMINAZIONE D'ACCENTO SULLA SCRITTA RESIDENZA MUNICIPALE IN MARMO BIANCO ALTORILIEVO SUL LATO V.LE CECCARINI Atto: Determinazione n. 956 del 05.09.17 Importo aggiudicato: € 3200.00 Somme liquidate: € 3200.00 Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 05-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD11F912C8 Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI SUPPORTO ALLA SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE LINEE INTERRATE DIVELTE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI SU VIALE RIMINI E VIALE PORTOVENERE Atto: Determinazione n° 936 del 01.09.17 Importo aggiudicato: € 11820.00 Somme liquidate: € 11820.00 Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 27-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z651F90F2A Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE LINEE INTERRATE DIVELTE DALLE LAVORAZIONI E SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI CON TECNOLOGIA LED SUI VIALI RIMINI E PORTOVENERE Atto: Determinazione n° 937 del 01.09.17 Importo aggiudicato: € 39970.88 Somme liquidate: € 39970.88 Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 04-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB11FB47BB Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI ATTRAVERSAMENTI DEI CANALI CONSORTILI E AI FOSSI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA UGUCCIONI CLAUDIO DI GABICCE MARE Atto: Determinazione n° 952 del 05.09.17 Importo aggiudicato: € 5247.25 Somme liquidate: € 5247.25 Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 18-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 0000000039 Oggetto: RIPRISTINO PARETE ESTERNA DEL LOCALE TECNICO PISCINA COPERTA STADIO DEL NUOTO. AFFIDAMENTO LAVORI A GEAT S.P.A., IMPEGNO DI SPESA E RIASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO Atto: Determinazione n° 951 del 05.09.17 Importo aggiudicato: € 7797.50 Somme liquidate: € 7797.50 Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 09-01-2018 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: Z7A1FBD9B4 Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE ACQUEDOTTO Atto: Determinazione n° 964 del 07.09.17 integrata da determinazione n° 1101 del 16.10.17 Importo aggiudicato: € 3960.00 Somme liquidate: € 3960.00 Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 15-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDC1FBD8AA Oggetto: PROVE DI CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO SU SOLAIO IN C.A. SECONDO IL DM 14.01.2008 CAPITOLATO 9, PARAGRAFO 9.2 RELATIVE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CATULLO A RICCIONE Atto: Determinazione n° 962 del 07.09.17 Importo aggiudicato: € 1300.00 Somme liquidate: € 1300.00 Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 14-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC21FD52FB Oggetto: MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE RICCIONE PAESE - 1° STRALCIO FUNZIONALE. PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE POST CANTIERIZZAZIONE. Atto: Determinazione n° 988 del 15.09.17 Importo aggiudicato: € 475.90 Somme liquidate: € 475.90 Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 13-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEE1FD96BA Oggetto: MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE RICCIONE PAESE - 1° STRALCIO FUNZIONALE. LAVORI PER NUOVO ALLACCIO LAVANDINO. Atto: Determinazione n. 987 del 15.09.17 Importo aggiudicato: € 450.00 Somme liquidate: € 450.00 Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 15-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDA1FD79CE Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI ATTRAVERSAMENTI DEI CANALI CONSORTILI. Atto: Determinazione n° 1011 del 21.09.17 Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2500.00 Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 18-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA11FE4611 Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI DELLA TUBAZIONE INTERRATA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Atto: Determinazione n° 1014 del 21.09.17 Importo aggiudicato: € 4660.00 Somme liquidate: € 4660.00 Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 18-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z991FEDAE7 Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE ANTISCIVOLO ALLE RAMPE INTERNE DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNYKA BRANDI Atto: Determinazione n° 1015 del 21.09.17 Importo aggiudicato: € 8428.00 Somme liquidate: € 8428.00 Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 20-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4F1FEDB8C Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CORRIMANO IN FERRO TONDO TUBOLARE DA POSIZIONARSI ALLA SCALA ESTERNA LATO PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNYKA BRANDI. Atto: Determinazione n° 1015 del 21.09.17 Importo aggiudicato: € 650.00 Somme liquidate: € 650.00 Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 30-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDE1FCD725 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL RILIEVO TOPOGRAFICO PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSEGGIATA GOETHE Atto: Determinazione n° 1019 del 22.09.17 Importo aggiudicato: € 6348.16 Somme liquidate: € 6348.16 Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 10-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6F1FFF9A5 Oggetto: MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO CON UN ADEGUATO INTERVENTO DI PULIZIA INTERNA DEI CORPI SCALDANTI E LORO VERNICIATURA PREVIO LORO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO SUCCESSIVO, MONTAGGIO DI NUOVE VALVOLE TERMOSTATICHE E CONTROLLO E RIPARAZIONE Atto: Determinazione n. 1020 del 22.09.17 Importo aggiudicato: € 4820.00 Somme liquidate: € 4820.00 Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 15-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6620101E8 Oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA ALGHERO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STRUTTURALE IN CORSO D'OPERA. Atto: Determinazione n° 1077 del 06.10.17 Importo aggiudicato: € 2025.74 Somme liquidate: € 2025.74 Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 10-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 71876414FD Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA BIANCA DI VIALE AOSTA NEL TRATTO VIALE CASALE-VIALE ALESSANDRIA. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. Atto: Determinazione n. 1075 del 06.10.17 Importo aggiudicato: € 72712.93 Somme liquidate: € 72322.04 Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z591FE4740 Oggetto: ACQUISTO DI ORTOFOTO SATELLITARI AD ALTA RISOLUZIONE ANNO 2017 Atto: Determinazione n. 1078 del 06.10.17 Importo aggiudicato: € 819.00 Somme liquidate: € 819.00 Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 28-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6E1FE4707 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LE ANALISI MICROBIOLOGICHE DEI VALORI DI BALNEAZIONE DEI CAMPIONI PRELEVATI SUL FIUME MARANO. Atto: Determinazione n° 1068 del 04.10.17 Importo aggiudicato: € 819.67 Somme liquidate: € 819.67 Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 29-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 0000000040 Oggetto: PREDISPOSIZIONE DELLA RETE ELETTRICA A SUPPORTO DELLA STAZIONE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DI ARPAE Atto: Determinazione n. 1100 del 16.10.17 Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal 16-10-2017 al 29-12-2017 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: Z9F201B6F8 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL RILIEVO TOPOGRAFICO PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE TASSO (TRATTO COMPRESO TRA VIALE VERDI E VIA M. D'AZEGLIO COMPRENSIVO DI PIAZZALE SACCO E VANZETTI) Atto: Determinazione n° 1085 del 11.10.17 Importo aggiudicato: € 4524.00 Somme liquidate: € 4524.00 Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 16-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF41FFCA27 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO AI SENSI DEL D.M. 14.01.2008 PER L'AMPLIAMENTO DELLA TORRE TUFFI A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI RICCIONE SITO IN VIALE MONTEROSA. Atto: Determinazione n° 1113 del 17.10.17 Importo aggiudicato: € 1560.00 Somme liquidate: € 1560.00 Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 01-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBF20180D8 Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA ELETTRICA PIAZZALE VITTORIO VENETO. Atto: Determinazione n° 1115 del 17.10.17 Importo aggiudicato: € 12959.70 Somme liquidate: € 12959.57 Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 10-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4C203AD26 Oggetto: MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE RICCIONE PAESE - 1° STRALCIO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO OPERE ELETTRICHE INTEGRATIVE PER ISTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE. Atto: Determinazione n. 1098 del 16.10.17 Importo aggiudicato: € 453.00 Somme liquidate: € 453.00 Tempi di completamento: dal 16-10-2017 al 09-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1C205208E Oggetto: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEL SOLAIO AL PIANO PRIMO E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ALL'EDIFICIO AD USO DIREZIONALE E PER ATTIVITA' CULTURALI-RICREATIVE DENOMINATO VILLINO MATTIOLI SITO IN CORSO F.LLI CERVI ANGOLO VIALE ANZIO. AFFIDAMENTO Atto: Determinazione n° 1130 del 23.10.17 Importo aggiudicato: € 3650.00 Somme liquidate: € 3650.00 Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 24-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 0000000041 Oggetto: COMPENSAZIONE DELL'INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE. AFFIDAMENTO PROGETTO ESECUTIVO ED ESECUZIONE LAVORI DI PIANTUMAZIONE AREE VERDI. Atto: Determinazione n° 1146 del 27.10.17 Importo aggiudicato: € 72106.13 Somme liquidate: € 72106.13 Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 05-03-2019 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: ZD62063D05 Oggetto: ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. Atto: Determinazione n° 1159 del 31.10.17 Importo aggiudicato: € 135.00 Somme liquidate: € 135.00 Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 22-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z41208C13A Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LINEA VITA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA ALGHERO E PRECISAMENTE: SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE DI ALCUNI COMPONENTI DELLA LINEA VITA E RIPRISTINI IMPERMEABILIZZAZIONE. Atto: Determinazione n° 1230 del 15.11.17 Importo aggiudicato: € 1800.00 Somme liquidate: € 1800.00 Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 22-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAE208C22C Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LINEA VITA, PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA ALGHERO E PRECISAMENTE: COLLAUDO DELLA LINEA VITA. Atto: Determinazione n° 1230 del 15.11.17 Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 05-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1D20B0F92 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLO STADIO DEL NUOTO CAMPATA LATO MARE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIRETTORE LAVORI OPERATIVO. Atto: Determinazione n° 1229 del 15.11.17 Importo aggiudicato: € 9360.00 Somme liquidate: € 9360.00 Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 29-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8B20CDCA0 Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della copertura dello Stadio del Nuoto - Campata lato mare. Affidamento lavori I stralcio. Atto: Determinazione n. 1259 del 20.11.17 Importo aggiudicato: € 38907.09 Somme liquidate: € 38907.09 Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 09-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 7190340845 Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE RESTYLING ARREDO CON REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI VIALE D'ANNUNZIO - 3° STRALCIO Atto: Determinazione n° 1264 del 23.11.17 e perizia di variante Determinazione n. 485 del 18.04.2018 Importo aggiudicato: € 629185.37 Somme liquidate: € 613189.59 Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 24-06-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z6A20E8CF1 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RESTYLING ARREDO E REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI V.LE D'ANNUNZIO - 3° STRALCIO Atto: Determ. n. 1407 del 13.12.17 Importo aggiudicato: € 5154.59 Somme liquidate: € 5154.59 Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 23-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB720C9234 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO DEL MANUFATTO DENOMINATO BUON VICINATO DI VIALE PUGLIA Atto: Determinazione n° 1273 del 27.11.17 e Determinazione n° 1425 del 25.10.18 revoca incarico Importo aggiudicato: € 1134.50 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 25-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED20D8149 Oggetto: ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA A SEGUITO DI VARIANTE PER LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DI VIALE CECCARINI Atto: Determinazione n° 1451 del 18.12.17 Importo aggiudicato: € 10983.54 Somme liquidate: € 10983.32 Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 23-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAB20DFAB9 Oggetto: AFFIDAMENTO PROVE DI CARICO PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SULLE STRUTTURE IN C.A. (COPERTURA TRIBUNA E GRADONI) SECONDO LE INDICAZIONI DEL D.M. 14.01.2008 E PROVE DI SPINTA (O TIRO) ORIZZONTALE SU ELEMENTI SEPARATORI ESTERNI (RECINZIONI INTERNE) Atto: Determinazione n° 1309 del 30.11.17 Importo aggiudicato: € 15220.00 Somme liquidate: € 13947.50 Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 13-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2820E4926 Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DEI RILIEVI TOPOGRAFICI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELLE SEGUENTI OPERE: A) REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE BOLOGNA E VIALE CORTEMAGGIORE B) COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI VIALE Atto: Determinazione n. 1306 del 30.11.17 Importo aggiudicato: € 6464.64 Somme liquidate: € 6464.64 Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 17-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 0000000042 Oggetto: REALIZZAZIONE DI N. 2 AULE DI INFORMATICA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI VIA IONIO E VIA ALGHERO Atto: Determinazione n° 1404 del 13.12.17 Importo aggiudicato: € 9250.00 Somme liquidate: € 9250.00 Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 16-05-2018 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: ZC41D472FA Oggetto: ESTENSIONE INCARICO PER PRESENTAZIONE DI SCIA (EX CPI), PER PREDISPOSIZIONE NUOVE VALUTAZIONI PROGETTO E COMUNICAZIONI ALCUNI EDIFICI AD USO PALESTRE OLTRE ALLA RICHIESTA VARIAZIONI PALESTRA VIALE BERGAMO E PRATICHE ANTINCENDIO EDIFICI USO PALESTRE Atto: Determinazione n° 1423 del 14.12.17 Importo aggiudicato: € 3224.00 Somme liquidate: € 3224.00 Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 08-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6A211336D Oggetto: ACQUISTO DI UNA NUOVA BATTERIA TAMPONE DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DEL PORTO DI RICCIONE. Atto: Determinazione n° 1454 del 18.12.17 Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 250.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 16-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 0000000043 Oggetto: IMPLEMENTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN VARI AMBITI CITTADINI. Atto: Determinazione n° 1424 del 14.12.17 Importo aggiudicato: € 95092.84 Somme liquidate: € 95092.84 Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 05-03-2019 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: Z8F2131ECF Oggetto: CONSOLIDAMENTO STATICO SOLAIO PIANO PRIMO ED IMPIANTI ELETTRICI VILLINO MATTIOLI SITO IN C.SO F.LLI CERVI. AFFIDAMENTO OPERE COMPLETAMENTO STUCCATURA, RINZEPPATURA LESIONI ESISTENTI, RASCHIATURA MURI, SOFFITTI, MOVIMENTAZIONE ARREDI Atto: Determinazione n° 1425 del 14.12.17 Importo aggiudicato: € 4621.14 Somme liquidate: € 4621.14 Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 20-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB52133BAE Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI RILIEVI TOPOGRAFICI SU VIALE TASSO SUD E PIAZZALE DELLUNITÀ Atto: Determinazione n° 1452 del 18.12.17 Importo aggiudicato: € 2288.00 Somme liquidate: € 2288.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 26-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z10207CCA1 Oggetto: NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER LAVORI DI DIFESA DELLA COSTA - A. 2017 Atto: Determinazione n° 1490 del 20.12.17 Importo aggiudicato: € 39500.00 Somme liquidate: € 39495.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 28-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2521384A4 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE DI FOGNATURA BIANCA - I INTERVENTO 2018 Atto: Determinazione n° 1494 del 21.12.17 Importo aggiudicato: € 28611.60 Somme liquidate: € 28611.60 Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 26-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA721560E4 Oggetto: ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO PROPEDEUTICO A PROGETTAZIONE OPERA DI RIQUALIFICAZIONE V.LE TASSO (ULTIMO TRATTO COMPRESO TRA V.LE LEONCAVALLO E V.LE VERDI). Atto: Determinazione n° 1496 del 21.12.17 Importo aggiudicato: € 1872.00 Somme liquidate: € 1872.00 Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 26-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z282156AC8 Oggetto: FORNITURA CHIAVETTE ELETTRONICHE RELATIVE AL SISTEMA CON CALOTTA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. Atto: Determinazione n° 1487 del 20.12.17 sostituita da determinazione n. 1240 del 19.09.18 Importo aggiudicato: € 2790.00 Somme liquidate: € 2790.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 05-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 0000000044 Oggetto: MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI GIOCHI E AREE A SCOPO LUDICO Atto: Determinazione n° 1576 del 28.12.17 Importo aggiudicato: € 72662.84 Somme liquidate: € 72662.84 Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 06-03-2019 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: Z902186725 Oggetto: NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER LAVORI DI DIFESA DELLA COSTA PER COMPLETAMENTO FORMAZIONE DELLA DUNA INVERNALE Atto: Determinazione n° 1575 del 28.12.17 Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2498.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 10-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 695827455A Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA PANORAMICA DI RICCIONE - INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAM. SICUREZZA PROGETTAZ. Atto: Determinazione n. 931 del 31.08.17 integr. da determinaz. n. 562 del 02.05.18 Importo aggiudicato: € 312845.55 Somme liquidate: € 312845.55 Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 24-07-2019 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z261E3F769 Oggetto: INDAGINI DIAGNOSTICHE SU FABBRICATO MISTO IN C.A./MURATURA SECONDO IL D.M. 14/01/2008 FINALIZZATE ALLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA SISMICA RELATIVA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CATULLO Atto: Determinazione n° 431 del 27.04.2017 Importo aggiudicato: € 2368.00 Somme liquidate: € 2368.00 Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 06-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 6866888F3A Oggetto: CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2017 Atto: 219 DEL 07-03-2017 Importo aggiudicato: € 168162.00 Somme liquidate: € 75068.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z551D64A14 Oggetto: CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2017 Atto: 219 DEL 07-03-2017 Importo aggiudicato: € 780.00 Somme liquidate: € 780.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZE81D64980 Oggetto: CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2017 Atto: 219 DEL 07-03-2017 Importo aggiudicato: € 780.00 Somme liquidate: € 780.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZF41D649CB Oggetto: CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2017 Atto: 219 DEL 07-03-2017 Importo aggiudicato: € 1404.00 Somme liquidate: € 1404.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z121DADE4F Oggetto: CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2017 Atto: 219 DEL 07-03-2017 Importo aggiudicato: € 12792.00 Somme liquidate: € 12792.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z141C8BB59 Oggetto: CONSUMI DI GAS DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2017 Atto: 327 DEL 04-04-2017 Importo aggiudicato: € 5991.00 Somme liquidate: € 5991.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z381D64920 Oggetto: CONSUMI DI GAS DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2017 Atto: 327 DEL 04-04-2017 Importo aggiudicato: € 3120.00 Somme liquidate: € 3120.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z961F81D73 Oggetto: CONSUMI DI GAS DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2017 - HERA COM Atto: 80 DEL 02-08-2017 Importo aggiudicato: € 4052.58 Somme liquidate: € 4052.58 Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZF420FE6FC Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE D.LGS N. 81/2008 Atto: 1500/2017 Importo aggiudicato: € 14040.00 Somme liquidate: € 14040.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z972104589 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO R.S.P.P. Atto: 1524/2017 Importo aggiudicato: € 15123.42 Somme liquidate: € 15123.42 Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1B1E701E1 Oggetto: CULTURA: ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER SERVIZI CULTURALI Atto: DET. IST. N. 21 DEL 5/05/2017 Importo aggiudicato: € 3809.00 Somme liquidate: € 3809.00 Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 17-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z501CD3505 Oggetto: NOLEGGIO STRUMENTO CONCERTO GOSPEL Atto: Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 200.00 Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 14-02-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF41CD351A Oggetto: SERVIZI AUDIO CONCERTO GOSPEL Atto: Importo aggiudicato: € 700.00 Somme liquidate: € 700.00 Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 22-02-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6B1CD356F Oggetto: SERVIZIO VIGILANZA CONCERTO GOSPEL Atto: Importo aggiudicato: € 123.00 Somme liquidate: € 120.00 Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 19-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9A1D13206 Oggetto: produzione video bike Atto: Importo aggiudicato: € 5500.00 Somme liquidate: € 5500.00 Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 13-07-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZC21D271A7 Oggetto: SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE FIERE APT SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE FIERE APT Atto: Importo aggiudicato: € 1350.00 Somme liquidate: € 890.00 Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 03-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7E19C60AD Oggetto: NOLEGGIO PARANCHI E RELATIVA MOVIMENTAZIONE PALCO PIAZZALE ROMA Atto: Importo aggiudicato: € 4500.00 Somme liquidate: € 2500.00 Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 24-09-2017 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z701DAC895 Oggetto: SERVIZI TECNICI URGENTI Atto: Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 250.00 Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 29-03-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4B1A7FF66 Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PALAZZO DEL TURISMO Atto: Importo aggiudicato: € 2135.00 Somme liquidate: € 2120.00 Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 22-03-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z211E52FD0 Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI TURISTICI Atto: Importo aggiudicato: € 15000.00 Somme liquidate: € 3797.82 Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 20-04-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z381DD5049 Oggetto: RIVESTIMENTO SEDUTE CON TESSUTO E IMBOTTITURA Atto: Importo aggiudicato: € 15845.00 Somme liquidate: € 15845.00 Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 08-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z921E1C742 Oggetto: AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROVA REAZIONE AL FUOCO DI CAMPIONE Atto: Importo aggiudicato: € 972.00 Somme liquidate: € 972.00 Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 27-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0C1E3BE66 Oggetto: FORNITURA SEDIE SALA CONVEGNI PALAZZO DEL TURISMO Atto: Importo aggiudicato: € 9000.00 Somme liquidate: € 8670.00 Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 14-06-2017 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZDA1E11888 Oggetto: EVENTO MC HIP HOP CONTEST - RIMBORSO COSTI VIVI PALAZZO DEI CONGRESSI Atto: Importo aggiudicato: € 13000.00 Somme liquidate: € 13000.00 Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 22-05-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZE21E118BA Oggetto: SERVIZI TECNICI FUNZIONALI Atto: Importo aggiudicato: € 8000.00 Somme liquidate: € 8000.00 Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 15-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9E1E4E0C0 Oggetto: RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICA PALAZZO DEI CONGRESSI Atto: Importo aggiudicato: € 38500.00 Somme liquidate: € 38500.00 Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 22-05-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z901E4E0E6 Oggetto: RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICA PALAZZO DEI CONGRESSI Atto: Importo aggiudicato: € 4580.00 Somme liquidate: € 4576.34 Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 22-05-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZED218A091 Oggetto: spettacolo pirotecnico capodanno Atto: Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 2950.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 07-02-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z111E8E67A Oggetto: Sperracoli pirotecnici 1 semestre Atto: Importo aggiudicato: € 7500.00 Somme liquidate: € 7500.00 Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 20-09-2017 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z8E1DD9A73 Oggetto: STAMPA ANNUARIO HOTEL Atto: Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 837.00 Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 15-07-2017 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z45218AE1D Oggetto: Rimborso spese vive utilizzo Palazzo dei Congressi Atto: Importo aggiudicato: € 13552.00 Somme liquidate: € 13552.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 13-02-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZC01EDC9A9 Oggetto: grafica elenco alberghi Atto: Importo aggiudicato: € 350.00 Somme liquidate: € 350.00 Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 15-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2F1EDC9CC Oggetto: grafica pieghevoli estivi Atto: Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 950.00 Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 05-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4E2171B9B Oggetto: potenziamento illuminazione albero di Natale Atto: Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z561E554A6 Oggetto: SMONTAGGIO E MONTAGGIO TENDE SALE PALAZZO DEL TURISMO Atto: Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 950.00 Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 11-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2E1E5BA9F Oggetto: ADEGUAMENTO ARMADIO DATI E LINEE TELEFONICHE PALAZZO DEL TURISMO Atto: Importo aggiudicato: € 1640.00 Somme liquidate: € 1573.03 Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 11-08-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z1F2177DBB Oggetto: realizzazioone materiale promozionale impronta Atto: Importo aggiudicato: € 700.00 Somme liquidate: € 700.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 12-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC91EDD1F8 Oggetto: spettacolo musicale la notte del liscio 10 giugno Atto: Importo aggiudicato: € 1200.00 Somme liquidate: € 1200.00 Tempi di completamento: dal 16-06-2017 al 25-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z671DFC7A1 Oggetto: SERVIZI TECNICI BEACH LINE FESTIVAL Atto: Importo aggiudicato: € 7700.00 Somme liquidate: € 7450.00 Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 28-06-2017 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z4A1E342E7 Oggetto: IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E VIDEOPROIEZIONE - FORNITURA E POSA IN OPERA Atto: Importo aggiudicato: € 8400.00 Somme liquidate: € 8000.00 Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 30-06-2017 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z471EF992A Oggetto: SERVIZI TECNICI PER ARENA CINE Atto: Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 3500.00 Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 05-08-2017 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z331F3E7B4 Oggetto: Fornitura transenne metalliche Atto: Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 5800.00 Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 11-08-2017 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z042177D51 Oggetto: noleggio generatore per eventi turistici Atto: Importo aggiudicato: € 550.00 Somme liquidate: € 540.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 07-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z551F3DD42 Oggetto: Fornitura recinzione da cantiere Atto: Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 11-08-2017 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZB51EDCF85 Oggetto: allestimenti tecnici eventi estivi Atto: Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1480.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 30-08-2017 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z951F1D245 Oggetto: Noleggi tecnici per eventi estivi An Atto: Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 800.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 12-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z921F1D271 Oggetto: Noleggi tecnici per eventi estivi bk Atto: Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA11F1D290 Oggetto: Noleggi tecnici per eventi estivi Ae Atto: Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z362119E02 Oggetto: stampati natalizi Atto: Importo aggiudicato: € 120.00 Somme liquidate: € 120.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 07-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE01F46D98 Oggetto: Noleggio impianti audio luci oem Atto: Importo aggiudicato: € 660.00 Somme liquidate: € 550.00 Tempi di completamento: dal 24-07-2017 al 30-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z481F46DCE Oggetto: Noleggio blocchi cemento per ordine pubblico Atto: Importo aggiudicato: € 700.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE41F46DB1 Oggetto: Noleggio Generatori elettrici Atto: Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2270.00 Tempi di completamento: dal 24-07-2017 al 30-08-2017 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z551E55461 Oggetto: RIPRISTINO TINTEGGIATURE E OPERE EDILI ACCESSORIE PALAZZO DEL TURISMO Atto: Importo aggiudicato: € 3750.00 Somme liquidate: € 3725.25 Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 11-08-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z782119D2B Oggetto: servizi tecnici per spettacoli natalizi concerto auguri e Natale Atto: Importo aggiudicato: € 5480.00 Somme liquidate: € 5480.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 07-02-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZE3216E2B3 Oggetto: posizioanamento piante villaggio natalizio Atto: Importo aggiudicato: € 15000.00 Somme liquidate: € 20580.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 13-02-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z6320EDF60 Oggetto: Stampati per sottopasso viale Ceccarini Atto: Importo aggiudicato: € 14000.00 Somme liquidate: € 11800.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 09-01-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z482087994 Oggetto: INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE PALAZZO DEL TURISMO Atto: Importo aggiudicato: € 8000.00 Somme liquidate: € 6950.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 08-01-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z95210F18F Oggetto: Natale Capodanno - Concerto degli Auguri Atto: Importo aggiudicato: € 13000.00 Somme liquidate: € 13000.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 27-01-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZBA1F89CCF Oggetto: spettacoli pirotecnici 2 semestre Atto: Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 4900.00 Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 07-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9F210F150 Oggetto: Natale Capodanno - Concerto di Lorenzo Kruger Atto: Importo aggiudicato: € 800.00 Somme liquidate: € 800.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 27-01-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZFA210F24F Oggetto: Natale e Capodanno - Servizi di verifica, controllo e certificazione delle strutture installate Atto: Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 9999.96 Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 12-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C20984C1 Oggetto: MATERIALE PROMOZIONALE EVENTI NATALE E CAPODANNO 2017 Atto: Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 3119.12 Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 22-08-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z8620A7D59 Oggetto: Natale Capodanno - allestimenti con tralicci in alluminio a tunnel Atto: Importo aggiudicato: € 15000.00 Somme liquidate: € 14250.00 Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 10-02-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZC51FCAD1C Oggetto: Noleggio allestimenti Atto: Importo aggiudicato: € 180.00 Somme liquidate: € 180.00 Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 09-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z081FCAD27 Oggetto: servizi di stampa Atto: Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 492.00 Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 16-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z791FCAD37 Oggetto: Riprazione tendaggi palazzo del turismo Atto: Importo aggiudicato: € 350.00 Somme liquidate: € 345.00 Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 18-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA020A9506 Oggetto: Natale Capodanno - posa tappeto sintetico Atto: Importo aggiudicato: € 12000.00 Somme liquidate: € 9975.00 Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 01-03-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z761F035F6 Oggetto: spettacoli artistici notte celeste Atto: Importo aggiudicato: € 5400.00 Somme liquidate: € 5400.00 Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 16-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8F1FCBCF3 Oggetto: servizi grafici per pannelli grandi eventi Atto: Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 950.00 Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA11D2709A Oggetto: RISTAMPA MATERIALE PROMOZIONALE Atto: Importo aggiudicato: € 2050.00 Somme liquidate: € 2050.00 Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 20-03-2017 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z831E8C76F Oggetto: INIZIATIVE PROMOZIONALI REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atto: Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2459.02 Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 07-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z951E9FA45 Oggetto: materiale promozionale pieghevoli eventi città di riccione Atto: Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 2173.00 Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 31-10-2017 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z3F1E9F7AE Oggetto: materiale promozionale cartine città di riccione Atto: Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 734.00 Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 28-07-2017 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZCA1E49A40 Oggetto: LAVAGGIO TESSUTI PALAZZO DEL TURISMO Atto: Importo aggiudicato: € 920.00 Somme liquidate: € 920.00 Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 14-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBC205F743 Oggetto: noleggio apparecchiature audio iniziative istituzionali con Ambasciata Grecia Atto: Importo aggiudicato: € 150.00 Somme liquidate: € 150.00 Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 24-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z91205F675 Oggetto: servizi di sicurezza iniziative culturali compleanno di Riccione Atto: Importo aggiudicato: € 310.00 Somme liquidate: € 305.00 Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 16-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBE1FCAF25 Oggetto: Fornitura stampati Atto: Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1500.00 Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 20-10-2017 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z44205FE23 Oggetto: Servizio di ripristino e riparazione gazebo Atto: Importo aggiudicato: € 1850.00 Somme liquidate: € 1835.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 09-01-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZF91F15C1D Oggetto: TURISMO Prestazioni artistiche manifestazione CINE' Atto: Importo aggiudicato: € 9000.00 Somme liquidate: € 8800.00 Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 05-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z001F15CA7 Oggetto: TURISMO rimborso spese sale manifestazione CINE' Atto: Importo aggiudicato: € 19500.00 Somme liquidate: € 19454.00 Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 05-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z021F15D31 Oggetto: URISMO rimborso spese sale manifestazione CRUISIN Atto: Importo aggiudicato: € 15000.00 Somme liquidate: € 15000.00 Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 26-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAC1FB8DF5 Oggetto: 2017 evento collaterale moto GP Atto: Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 10000.00 Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 12-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z931FD445A Oggetto: Concerti sopettacoli radio Deejay a Riccione integrazione disposizioni di sicurezza per accoglienza instradamento e regolazione dei flussi Atto: Importo aggiudicato: € 35000.00 Somme liquidate: € 35000.00 Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 10-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z591F110A2 Oggetto: Noleggio palco e copertura piazzale Roma estate 2017 Atto: Importo aggiudicato: € 25000.00 Somme liquidate: € 23700.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 14-09-2017 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z301F46D38 Oggetto: Striscione comune di riccione Atto: Importo aggiudicato: € 326.00 Somme liquidate: € 323.85 Tempi di completamento: dal 24-07-2017 al 13-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCC1FA4D25 Oggetto: acquisto spazi sui social Atto: Importo aggiudicato: € 850.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-08-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEA1F9310D Oggetto: servizi di facchinaggio per evento basket 3*3 Atto: Importo aggiudicato: € 1252.00 Somme liquidate: € 1252.00 Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 16-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z681FD4487 Oggetto: Concerti spettacoli radio Deejay a Riccione integrazione disposizioni di sicurezza per misure di primo soccorso Atto: Importo aggiudicato: € 15000.00 Somme liquidate: € 14800.00 Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 02-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z561FCD7BF Oggetto: Produzione video making Atto: Importo aggiudicato: € 6500.00 Somme liquidate: € 6200.00 Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al 14-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z061FCE967 Oggetto: servizio fotografico istituzionale Atto: Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9F2074797 Oggetto: riparazione vetri palazzo del Turismo Atto: Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 250.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 27-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8B2077C0C Oggetto: spettacolo musicale evento culturale compleanno di Riccione Atto: Importo aggiudicato: € 1830.00 Somme liquidate: € 1500.00 Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 27-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDE1DFD0 Oggetto: SERVIZI DI GUARDIANIA E SICUREZZA BEACH LINE FESTIVAL Atto: Importo aggiudicato: € 2220.00 Somme liquidate: € 2220.00 Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 28-06-2017 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z0F1E345A1 Oggetto: SERVIZIO DI CUSTODIA VIGILANZA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE Atto: Importo aggiudicato: € 5327.04 Somme liquidate: € 5327.04 Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 27-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED1EF2421 Oggetto: IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA DIG FESTIVAL RICCIONE 23-25 GIUGNO 2017 Atto: Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 9950.00 Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 15-07-2017 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z762063AAD Oggetto: servizi tecnici audio luci per evento culturale compleanno di Riccione Atto: Importo aggiudicato: € 2300.00 Somme liquidate: € 980.00 Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 25-11-2017 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZF02063B34 Oggetto: servizi di grafica e stampa per evento culturale compleanno di Riccione Atto: Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 1997.00 Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 01-12-2017 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z5D2077C65 Oggetto: forniture tecniche per evento culturale compleanno di Riccione Atto: Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 375.00 Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 02-12-2017 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: ZF22058B42 Oggetto: Servizi per allestimenti compleanno di Riccione Atto: Importo aggiudicato: € 160.00 Somme liquidate: € 98.34 Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 23-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAF2077CED Oggetto: servizi di stampa per evento culturale compleanno di Riccione Atto: Importo aggiudicato: € 100.00 Somme liquidate: € 100.00 Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 24-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAB20EDD36 Oggetto: servizi di illuminazione addobbi natalizi Atto: Importo aggiudicato: € 28000.00 Somme liquidate: € 28000.00 Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 06-12-2017 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z9A20A81C2 Oggetto: Natale Capodanno - illuminazione Atto: Importo aggiudicato: € 25000.00 Somme liquidate: € 21500.00 Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 13-12-2017 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z8C20E866B Oggetto: fornitura addobbi natalizi Atto: Importo aggiudicato: € 20000.00 Somme liquidate: € 20000.00 Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 05-01-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z6F209DA46 Oggetto: Natale Capodanno - allestimenti Atto: Importo aggiudicato: € 30120.00 Somme liquidate: € 28928.21 Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 09-01-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZD420494EB Oggetto: Prestazioni artistiche compleanno Riccione Atto: Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 1710.15 Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 20-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA7206CC3F Oggetto: servizi di service luci per evento culturale compleanno di Riccione Atto: Importo aggiudicato: € 1098.00 Somme liquidate: € 1098.00 Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 30-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8D20747A4 Oggetto: manutenzione arredi palazzo del Turismo Atto: Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z59210F113 Oggetto: NATALE CAPODANNO SPETTACOLI DI ANIMAZIONE ARTISTICA ITINERANTE Atto: Importo aggiudicato: € 26000.00 Somme liquidate: € 22991.80 Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 10-02-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 730982526B Oggetto: CONCERTI NATALE/CAPODANNO 2017-2018 Atto: Importo aggiudicato: € 100000.00 Somme liquidate: € 100000.00 Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 12-02-2018 Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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CIG: 7123263E92 Oggetto: NOTTE ROSA & DEEJAY & RICCIONE ESTATE Atto: Importo aggiudicato: € 115000.00 Somme liquidate: € 115000.00 Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 02-10-2017 Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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CIG: Z991D22002 Oggetto: ARREDI UFFICI Atto: Importo aggiudicato: € 3360.00 Somme liquidate: € 3360.00 Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 14-03-2017 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z221CDB7C5 Oggetto: STAMPA MAPPA STAMPA MAPPA ITINERARI CICLOTURISTICI Atto: Importo aggiudicato: € 2100.00 Somme liquidate: € 2100.00 Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 14-06-2017 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZBA20A1D8D Oggetto: Natale Capodanno - allestimenti scenografici Atto: Importo aggiudicato: € 38400.00 Somme liquidate: € 38400.00 Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 04-01-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZC520A7F9F Oggetto: Natale Capodanno - allestimenti rete microforata Atto: Importo aggiudicato: € 22800.00 Somme liquidate: € 22800.00 Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 04-01-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZB720D1887 Oggetto: Natale Capodanno - noleggio installazione in opera albero di Natale Atto: Importo aggiudicato: € 15000.00 Somme liquidate: € 14900.00 Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 04-01-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z061FCE967 Oggetto: servizio fotografico istituzionale Atto: Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 950.00 Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al 01-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4E2171B9B Oggetto: potenziamento illuminazione albero di Natale Atto: Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 4800.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 08-03-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z362177D11 Oggetto: service audio luci per concerto coro Allegre Note Atto: Importo aggiudicato: € 510.00 Somme liquidate: € 502.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 12-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEE2152888 Oggetto: VILLA FRANCESCHI: ACQUISTO NUOVO BUREAU Atto: Importo aggiudicato: € 6100.00 Somme liquidate: € 6100.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 12-03-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z3B21CFE5E Oggetto: Prestazione di servizi relativi a eventi turistici 2 Atto: Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 19-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3F2177D88 Oggetto: modifica antenna WIFI viale Dante Atto: Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 16-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEF24F3E97 Oggetto: incarico professionale sicurezza palco p.le Roma 2017 Atto: Importo aggiudicato: € 405.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 05-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB1217FA62 Oggetto: FORNITURA PALCHI PER EVENTI TURISTICI Atto: Importo aggiudicato: € 6600.00 Somme liquidate: € 5629.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 11-12-2019 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z411D2C971 Oggetto: acquisto materiale urgente ferramenta neri Atto: 33 Importo aggiudicato: € 2600.00 Somme liquidate: € 2600.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 16-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3C1D27B9E Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017 DITTA HIS 21 Atto: Importo aggiudicato: € 7400.00 Somme liquidate: € 7400.00 Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 22-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDE1D23E5F Oggetto: ADDESTRAMENTO TSN ANNO 2017 PM RICCIONE Atto: 69 Importo aggiudicato: € 6373.00 Somme liquidate: € 6373.00 Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 18-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC91D1AD7C Oggetto: CANONI 2017 ACI PER PAG.TO LOTTOMATICA, VEICOLI RUBATI E ARCHIVIO DATI Atto: 68 Importo aggiudicato: € 3359.00 Somme liquidate: € 3359.00 Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 26-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD11D15766 Oggetto: ACQUISTO ALAMARI PER MANTELLE Atto: 33 Importo aggiudicato: € 50.00 Somme liquidate: € 50.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 07-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3B1D132E4 Oggetto: RIPARAZIONI URGENTI MEZZI PM DITTA PARI Atto: 33 Importo aggiudicato: € 356.00 Somme liquidate: € 356.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 14-03-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEC1D10D4C Oggetto: RIPARAZIONE SPECCHIETTO MEZZO PM Atto: 33 Importo aggiudicato: € 16.00 Somme liquidate: € 16.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1F1D10BF8 Oggetto: ACQUISTO URGENTE VESTIARIO OP PER MISSIONE A CALDAROLA Atto: 33 Importo aggiudicato: € 60.00 Somme liquidate: € 60.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 17-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z281D07B53 Oggetto: REVISIONE MEZZI DITTA PARI Atto: 40 Importo aggiudicato: € 879.00 Somme liquidate: € 680.00 Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 18-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD71D07C69 Oggetto: SERVIZIO REVISIONE MEZZI PM DITTA MARMANELLI Atto: 40 Importo aggiudicato: € 824.00 Somme liquidate: € 358.00 Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 19-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAA1D01905 Oggetto: ACQUISTO PRONTUARI EGAF Atto: 41 Importo aggiudicato: € 1327.00 Somme liquidate: € 1327.00 Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 22-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z791D01699 Oggetto: FORNITURA GAS METANO PER I MEZZI PM Atto: 42 Importo aggiudicato: € 2393.00 Somme liquidate: € 2393.00 Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 12-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z081CF5562 Oggetto: ACQUISTO PC PER SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA Atto: 321 Importo aggiudicato: € 1585.00 Somme liquidate: € 1585.00 Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 19-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC71CEA856 Oggetto: CANONE SERVIZIO RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE Atto: 34 Importo aggiudicato: € 39000.00 Somme liquidate: € 39000.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 03-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z521D3C906 Oggetto: Servizio print on demand anno 2017 Atto: Importo aggiudicato: € 20496.00 Somme liquidate: € 20496.00 Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 04-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8B1D3D66D Oggetto: FORNITURA CARTONCINI COLORATI PER ABBONAMENTI AREE BLU Atto: Importo aggiudicato: € 115.00 Somme liquidate: € 115.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z981D30C08 Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA STRADE AREE AD USO PUBBLICO Atto: Importo aggiudicato: € 234.00 Somme liquidate: € 234.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC31D4806F Oggetto: acquisto catene da neve urgenti per missione caldarola Atto: 33 Importo aggiudicato: € 180.00 Somme liquidate: € 180.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 14-03-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD81D59E82 Oggetto: FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE PM Atto: Importo aggiudicato: € 10450.00 Somme liquidate: € 10350.00 Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 23-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z511D5C699 Oggetto: acquisto urgente 6 paia di guanti antitaglio Atto: 33 Importo aggiudicato: € 239.00 Somme liquidate: € 239.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 22-03-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6D1D5E1C1 Oggetto: ACQUISTO PRONTUARIO PER SETTORE EDILIZIA Atto: 33 Importo aggiudicato: € 80.00 Somme liquidate: € 80.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 26-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD91D5E94B Oggetto: acquisto bollettari per la sezione polizia amministrativa Atto: Importo aggiudicato: € 547.00 Somme liquidate: € 547.00 Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3D1D72A05 Oggetto: servizio di manutenzione stampanti e tablet anno 2017 Atto: 173 Importo aggiudicato: € 1194.00 Somme liquidate: € 398.00 Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al 26-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2F1D57CB9 Oggetto: FORNITURA DI 30 MANIFESTI/CARTELLI PER INIZIATIVA ARIA PULITA Atto: Importo aggiudicato: € 90.00 Somme liquidate: € 90.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z301D8ACBE Oggetto: Rimozione Custodia e demolizione veicoli su disposizione del COrpo Forestale - Ditta Poletti Atto: Importo aggiudicato: € 934.00 Somme liquidate: € 934.00 Tempi di completamento: dal 24-02-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE01D8CA88 Oggetto: manuntenzione e assistenza fotosegnalamento anno 2017 Atto: Importo aggiudicato: € 3470.00 Somme liquidate: € 3462.00 Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 27-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE61D95C47 Oggetto: quota fisu anno 2017 Atto: Importo aggiudicato: € 2570.00 Somme liquidate: € 2570.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2C1D9B94B Oggetto: servizio di manutenzione e assistenza hardware e software centrale operativa e verbatel Atto: Importo aggiudicato: € 5650.00 Somme liquidate: € 5650.00 Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBC1DA87C4 Oggetto: ACQUISTO PC SISTEMA FOTOSEGNALAMENTO Atto: Importo aggiudicato: € 947.00 Somme liquidate: € 947.00 Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 18-07-2017 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z641DA9358 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEFIBRILALLATORE Atto: Importo aggiudicato: € 100.00 Somme liquidate: € 100.00 Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 06-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEB1E134A5 Oggetto: corso di formazione in materia di social network Atto: 334 Importo aggiudicato: € 1200.00 Somme liquidate: € 1200.00 Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 31-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z221E186C1 Oggetto: smart park anno 2017 Atto: 335 Importo aggiudicato: € 2002.00 Somme liquidate: € 2002.00 Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 25-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z161E19EF9 Oggetto: spese urgenti per rimozioni Atto: 33 Importo aggiudicato: € 120.00 Somme liquidate: € 120.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 05-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z151E26E90 Oggetto: acquisto libro di testo Libreria del professionista Atto: 33 Importo aggiudicato: € 35.00 Somme liquidate: € 35.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDF1E31CA0 Oggetto: corso formazione social network Soncini Atto: Importo aggiudicato: € 375.00 Somme liquidate: € 375.00 Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z341E31F8F Oggetto: Corso formazione Comandante scuola SIPL Atto: Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 200.00 Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 06-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF61E8C9FF Oggetto: ACQUISTO URGENTE BERMUDA PER ABUCOM Atto: 33 Importo aggiudicato: € 192.00 Somme liquidate: € 192.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 07-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0F1E955B6 Oggetto: acquisto cartelline per ufficio infortunistica Atto: Importo aggiudicato: € 560.00 Somme liquidate: € 560.00 Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEA1E98DCC Oggetto: acquisto vestiario per personale in moto Atto: Importo aggiudicato: € 522.00 Somme liquidate: € 522.00 Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 08-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBD1E9944C Oggetto: acquisto libri di testo urgenti Atto: 33 Importo aggiudicato: € 63.00 Somme liquidate: € 63.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 06-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6F1E996CE Oggetto: REVISIONE E TARATURA ANNUALE AUTOVELOX Atto: Importo aggiudicato: € 3100.00 Somme liquidate: € 3100.00 Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 07-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB51EA32F0 Oggetto: manutenzione e riparazione urgente mezzi pm Atto: Importo aggiudicato: € 4098.00 Somme liquidate: € 4035.00 Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 17-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z761EB442D Oggetto: rimozione urgente Atto: 33 Importo aggiudicato: € 80.00 Somme liquidate: € 80.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 09-06-2017 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: ZF21EBD850 Oggetto: servizio di riparazione di carrozzeria per veicoli pm Atto: Importo aggiudicato: € 1705.00 Somme liquidate: € 1692.00 Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 08-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD81EBFA7C Oggetto: acquisto spry al peperoncino e ricariche complete Atto: Importo aggiudicato: € 2700.00 Somme liquidate: € 2700.00 Tempi di completamento: dal 24-05-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z821EBFDC7 Oggetto: ACQUISTO PREFABBRICATI PER POSTAZIONE CC E PS Atto: Importo aggiudicato: € 22500.00 Somme liquidate: € 22500.00 Tempi di completamento: dal 24-05-2017 al 07-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0E1EC31DA Oggetto: spese di giudizio Atto: 1276 Importo aggiudicato: € 500.25 Somme liquidate: € 500.25 Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 25-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z301EC80A1 Oggetto: acquisto vestiario per la protezione civile Atto: Importo aggiudicato: € 6115.50 Somme liquidate: € 6115.50 Tempi di completamento: dal 16-06-2017 al 25-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4F1ECAA52 Oggetto: acquisto libro di testo urgente decreto sicurezza Atto: 33 Importo aggiudicato: € 41.00 Somme liquidate: € 41.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 05-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z861ECAE5C Oggetto: servizio di manutenzione riparazione parti meccaniche Officina Gabellini Atto: Importo aggiudicato: € 10656.00 Somme liquidate: € 7533.00 Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 16-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5B1ECAF84 Oggetto: servizio di manutenzione e riparazione parti elettrauto ditta pari service Atto: Importo aggiudicato: € 3278.00 Somme liquidate: € 3278.00 Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 26-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF41ECB08E Oggetto: servizio di manutenzione moto e motocicli ditta pit stop Atto: Importo aggiudicato: € 12295.00 Somme liquidate: € 9779.00 Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 23-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE21ECB196 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GOMMISTA PARI SERVICE Atto: Importo aggiudicato: € 2050.00 Somme liquidate: € 2050.00 Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 26-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z951ECB362 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARTI DI CARROZZERIA DITTA CARROZZERIA ARTIGIANA Atto: Importo aggiudicato: € 5738.00 Somme liquidate: € 5738.00 Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 14-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9B1ECB500 Oggetto: SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO MEZZI Atto: Importo aggiudicato: € 820.00 Somme liquidate: € 820.00 Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 10-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6D1EDB059 Oggetto: acquisto attrezzatura per il personale di polizia municipale Atto: Importo aggiudicato: € 368.86 Somme liquidate: € 368.86 Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 06-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD21EF1BDF Oggetto: affidamento incarico professionale al dott.Cucci per protezione civile Atto: Importo aggiudicato: € 16393.44 Somme liquidate: € 16393.44 Tempi di completamento: dal 13-07-2017 al 20-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8A1EF3C6E Oggetto: riparazione ecovelobox Atto: Importo aggiudicato: € 1200.00 Somme liquidate: € 1200.00 Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 06-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z101F0CAF4 Oggetto: acquisto buffetteria per il personale stagionale Atto: Importo aggiudicato: € 3042.00 Somme liquidate: € 3042.00 Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 07-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z631F0CCBC Oggetto: acquisto toner urgenti Atto: 33 Importo aggiudicato: € 229.00 Somme liquidate: € 229.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 07-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB71F14A53 Oggetto: ACQUISTO PACTH CON LOGO NAC Atto: 33 Importo aggiudicato: € 154.00 Somme liquidate: € 154.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 18-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z381F35CD8 Oggetto: acquisto n.2 paia urgenti scarpe per agenti stagionali Atto: 33 Importo aggiudicato: € 138.00 Somme liquidate: € 138.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 11-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5F1F35E88 Oggetto: ACQUISTO URGENTE 1 PAIO DI SCARPE PER DONNA Atto: 33 Importo aggiudicato: € 81.00 Somme liquidate: € 81.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 11-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDA1F36A1D Oggetto: ACQUISTO SCARPE PER NAC E AUSILIARI Atto: Importo aggiudicato: € 1542.00 Somme liquidate: € 1542.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0E1F36CFA Oggetto: ACQUISTO POLO PER IL PERSONALE NAC Atto: Importo aggiudicato: € 3150.00 Somme liquidate: € 3150.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 01-12-2017 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: ZA71F36E04 Oggetto: acquisto buffetteria per il personale nac Atto: Importo aggiudicato: € 318.00 Somme liquidate: € 318.00 Tempi di completamento: dal 03-07-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB81F36EAD Oggetto: acquisto caschetti per il personale che svolge servizio in biciletta Atto: Importo aggiudicato: € 330.00 Somme liquidate: € 330.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 07-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z341F39B7F Oggetto: lavori di installazione riguardanti ampliamento sistema di videosorveglianza Atto: Importo aggiudicato: € 4098.00 Somme liquidate: € 4098.00 Tempi di completamento: dal 11-08-2017 al 07-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9F1F39BE7 Oggetto: lavori allacciamento alimentazione elettrica a seguito ampliamento sistema di videosorveglianza ditta Geat Atto: Importo aggiudicato: € 3480.00 Somme liquidate: € 3480.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 04-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3F1F3A64E Oggetto: acquisto plastificatrice Atto: Importo aggiudicato: € 181.00 Somme liquidate: € 181.00 Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 13-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8E1F3C567 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO COMANDO DI PM Atto: Importo aggiudicato: € 820.00 Somme liquidate: € 798.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 08-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z231F4A972 Oggetto: demolizione mezzi ditta Paglierani snc Atto: Importo aggiudicato: € 984.00 Somme liquidate: € 984.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 22-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z811F4AA45 Oggetto: SERVIZIO DEMOLIZIONI DITTA GIORGI Atto: Importo aggiudicato: € 1475.00 Somme liquidate: € 1171.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 12-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAE1F54687 Oggetto: acquisto berretto urgente da ditta forint Atto: 33 Importo aggiudicato: € 75.00 Somme liquidate: € 75.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 06-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1D1F59615 Oggetto: acquisto panelli per prefabbricati per ps e cc Atto: Importo aggiudicato: € 1680.00 Somme liquidate: € 1680.00 Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z701F5AB0 Oggetto: CANONE ACI PRA 2017 Atto: Importo aggiudicato: € 1532.00 Somme liquidate: € 334.00 Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 20-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF01F6B26C Oggetto: acquisto sacchi in polipropilene Atto: Importo aggiudicato: € 390.00 Somme liquidate: € 295.00 Tempi di completamento: dal 24-07-2018 al 24-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA91F6C09F Oggetto: SPESE IMMATRICOLAZIONE AUTO PM Atto: Importo aggiudicato: € 1230.00 Somme liquidate: € 1230.00 Tempi di completamento: dal 25-07-2017 al 01-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3B1F6F846 Oggetto: acquisto tendaggi esterni per prefabbricati cc e ps Atto: Importo aggiudicato: € 550.40 Somme liquidate: € 550.40 Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 11-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE81F754FC Oggetto: acquisto n.30 pen drive per personale pm Atto: Importo aggiudicato: € 419.00 Somme liquidate: € 419.00 Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 24-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4B1F5AE3F Oggetto: STAMPA E INCISIONE 181 TARGHETTE Atto: Importo aggiudicato: € 420.00 Somme liquidate: € 420.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9D1F4F287 Oggetto: FORNITURA DI SACCHETTI IN POLIETILENE Atto: Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDA1F4E97A Oggetto: TAGLIO E SALDATURA PALI SERVIZIO SEGNALETICA Atto: Importo aggiudicato: € 370.00 Somme liquidate: € 370.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z951F4EA7D Oggetto: SERVIZIO URGENTE DI SALDATURA PEZZI PARCOMETRI Atto: Importo aggiudicato: € 390.00 Somme liquidate: € 390.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBA1F48E7E Oggetto: BENI E MATERIALI DI CONSUMO URGENTI PER SERVIZIO TRAFFICO E SEGNALETICA Atto: Importo aggiudicato: € 284.00 Somme liquidate: € 284.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z701F26C09 Oggetto: BENI E MATERIALI DI CONSUMO URGENTI PER SERVIZIO SEGNALETICA Atto: Importo aggiudicato: € 521.00 Somme liquidate: € 521.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z991F26D48 Oggetto: BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO PARCHEGGI CUSTODITI Atto: 33 Importo aggiudicato: € 339.00 Somme liquidate: € 339.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC81F2100F Oggetto: FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE SEGNALETICA Atto: 33 Importo aggiudicato: € 76.00 Somme liquidate: € 76.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4D1F20A5C Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE HERMES Atto: Importo aggiudicato: € 780.00 Somme liquidate: € 780.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z391F206EE Oggetto: INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO FUNZIONAMENTO ASCENSORE PARCHEGGIO CURIEL Atto: Importo aggiudicato: € 520.00 Somme liquidate: € 520.00 Tempi di completamento: dal 24-12-2016 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z101F206AA Oggetto: FORNITURA URGENTE DI SCHEDA SERIALE PER ASCENSORE PARCHEGGIO P.LE CURIEL Atto: Importo aggiudicato: € 470.00 Somme liquidate: € 470.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD41EF43A1 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PARCHEGGIO VOLTA Atto: Importo aggiudicato: € 130.00 Somme liquidate: € 130.00 Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z811EF43CF Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PARCHEGGIO CURIEL Atto: Importo aggiudicato: € 440.00 Somme liquidate: € 440.00 Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBF1EE879A Oggetto: SERVIZIO URGENTE DI SALDATURA PEZZI DI PARCOMETRI Atto: Importo aggiudicato: € 140.00 Somme liquidate: € 140.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z731EDCA7A Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPRISTINO ATTREZZATURE INFORMATICHE MECCANICHE PARCHEGGIO MULTIPIANO DELLA STAZIONE Atto: Importo aggiudicato: € 1815.00 Somme liquidate: € 1815.00 Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF51ECABEC Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ASSISTENZA IMPIANTO ELEVATORE PARCHEGGIO CURIEL Atto: Importo aggiudicato: € 1060.00 Somme liquidate: € 1060.00 Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6F1EC403B Oggetto: VERIFICA PERIODICA ASCENSORE P.LE CURIEL Atto: Importo aggiudicato: € 140.00 Somme liquidate: € 140.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA71EB1B75 Oggetto: NOLEGGIO A BREVE VEICOLO ELETTRICO USO NAVETTA Atto: Importo aggiudicato: € 2155.00 Somme liquidate: € 2155.00 Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z081EA015E Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MARCOMETRI Atto: Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z921E9FE5D Oggetto: BENI E PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE PARCOMETRI Atto: Importo aggiudicato: € 13500.00 Somme liquidate: € 13106.30 Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z151E9846E Oggetto: FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E DEI ELATIVI ACCESSORI Atto: Importo aggiudicato: € 20000.00 Somme liquidate: € 19669.20 Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6E1E2C357 Oggetto: PEZZI DI RICAMBIO PER SISTEMA APERTURA SBARRE PARCHEGGIO DELLA STAZIONE Atto: Importo aggiudicato: € 179.00 Somme liquidate: € 179.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4F1E96500 Oggetto: TAGLIO E SALDATURA PALI E ALTRI MATERIALI PER SERVIZIO SEGNALETICA Atto: Importo aggiudicato: € 340.00 Somme liquidate: € 340.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAD1E8FCEA Oggetto: MATERIALI VARI E BENI DI CONSUMO URGENTI PER SERVIZIO TRAFFICO / PARCOMETRI Atto: Importo aggiudicato: € 203.00 Somme liquidate: € 203.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7E1E6EA8F Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE IN P.LE CURIEL Atto: Importo aggiudicato: € 90.00 Somme liquidate: € 90.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCA1E6EC6A Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO MISURATORE FISCALE MOD.SWEDA PER PARCHEGGIO VOLTA Atto: Importo aggiudicato: € 85.00 Somme liquidate: € 85.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3B1E5CCD5 Oggetto: MATERIALI VARI E BENI DI CONSUMO URGENTI PER SERVIZIO TRAFFICO/PARCOMETRO Atto: 33 Importo aggiudicato: € 190.00 Somme liquidate: € 190.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB51E2E52F Oggetto: ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO PER PERSONALE SEGNALETICA Atto: Importo aggiudicato: € 105.00 Somme liquidate: € 105.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z601E2C478 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIPRISTINO URGENTE AL CANCELLO DEL PARCHEGGIO TOSCANINI Atto: Importo aggiudicato: € 550.00 Somme liquidate: € 550.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4B1E2B6F7 Oggetto: SERVIZIO URGENTE PER MANUTENZIONE RIPRISTINO PARCOMETRI Atto: Importo aggiudicato: € 753.00 Somme liquidate: € 753.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0C1E2B998 Oggetto: PEZZI DI RICAMBIO URGENTI PER MANUTENZIONE RIPRISTINO PARCOMETRI Atto: Importo aggiudicato: € 419.00 Somme liquidate: € 419.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3C1DE5726 Oggetto: MATERIALI DI CONSUMO URGENTI PER MANUTENZIONE PARCOMETRI Atto: Importo aggiudicato: € 28.00 Somme liquidate: € 28.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA01DE5A92 Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO ASCENSORE IN P.LE CURIEL Atto: Importo aggiudicato: € 370.00 Somme liquidate: € 370.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7D1F7E5B0 Oggetto: ACQUISTO URGENTE SCARPE PER PERSONALE Atto: 33 Importo aggiudicato: € 207.00 Somme liquidate: € 207.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 18-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z111f86574 Oggetto: FORNITURA DI 50 DELINEATORI IN PLASTICA /FARI SEGNALATORI CON DUE FASCE RIFRANGENTI Atto: Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBC1F82B9D Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CANCELLO INGRESSO/USCITA PARCHEGGIO RECINTATO CUSTODITO DENOM. VOLTA Atto: Importo aggiudicato: € 220.00 Somme liquidate: € 220.00 Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 06-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8A1F829E7 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CANCELLI INGRESSO USCITA PARCHEGGI RECINTATI NON CUSTODITI Atto: Importo aggiudicato: € 880.00 Somme liquidate: € 880.00 Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 06-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD71F7FB01 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORPI ILLUMINANTI DEL PARCHEGGIO DI PIAZZALE CURIEL Atto: Importo aggiudicato: € 850.00 Somme liquidate: € 850.00 Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 06-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z951F8FBBF Oggetto: servizio urgente di stampa foto per la PM Atto: 33 Importo aggiudicato: € 187.00 Somme liquidate: € 187.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 09-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7A1F9EA91 Oggetto: spese urgenti kit tappetini da auto Atto: 33 Importo aggiudicato: € 33.00 Somme liquidate: € 33.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 09-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3C1FA3FD3 Oggetto: NOLEGGIO SECONDA ATTREZZATURA VISTA RED Atto: Importo aggiudicato: € 39000.00 Somme liquidate: € 33929.00 Tempi di completamento: dal 17-08-2017 al 28-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDF1FA6BC2 Oggetto: acquisto urgente pantaloni da op Atto: Importo aggiudicato: € 450.00 Somme liquidate: € 450.00 Tempi di completamento: dal 16-08-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF91FA6BE7 Oggetto: acquisto urgente anfibi Atto: Importo aggiudicato: € 135.00 Somme liquidate: € 135.00 Tempi di completamento: dal 22-08-2017 al 10-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA71FAA247 Oggetto: acquisto urgente scarpe presso Oliviero Atto: 33 Importo aggiudicato: € 75.00 Somme liquidate: € 75.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 24-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z221FB7D5A Oggetto: acquisto urgente cavetti usb per tablet Atto: 33 Importo aggiudicato: € 65.00 Somme liquidate: € 65.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 18-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA71FB9E42 Oggetto: acquisto kit toner per fotosegnalamento Atto: Importo aggiudicato: € 372.00 Somme liquidate: € 372.00 Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 02-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z041FBEED8 Oggetto: SERVIZIO URGENTE DI ALLACCIAMENTO ELETTRICO VIDEOCAMERE Atto: 33 Importo aggiudicato: € 724.00 Somme liquidate: € 724.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 08-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4E1FD1E25 Oggetto: prestazioni di servizio urgente installazione telecamere Atto: 33 Importo aggiudicato: € 502.00 Somme liquidate: € 502.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 03-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEA1FD8014 Oggetto: abbonamento riviste on line Atto: Importo aggiudicato: € 1520.00 Somme liquidate: € 1520.00 Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDC1FDBDFF Oggetto: acquisto urgente casco da moto Atto: 33 Importo aggiudicato: € 195.00 Somme liquidate: € 195.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 20-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB01FDF2D9 Oggetto: servizio completamento e collaudo telecamere ps e cc Atto: Importo aggiudicato: € 410.00 Somme liquidate: € 410.00 Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 03-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4C1FDF54F Oggetto: AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER PREFABBRICATI PS E CC Atto: Importo aggiudicato: € 3548.04 Somme liquidate: € 3500.00 Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 03-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z631FE130A Oggetto: acquisto n.7 Tricity Atto: Importo aggiudicato: € 21000.00 Somme liquidate: € 21000.00 Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 19-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1F1FE1452 Oggetto: riscatto n.1 Tricity Atto: Importo aggiudicato: € 2377.00 Somme liquidate: € 2377.00 Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z411FE15A4 Oggetto: immatricolazione Tricity Atto: Importo aggiudicato: € 1260.00 Somme liquidate: € 1260.00 Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 08-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC52034B5C Oggetto: acquisto armadio blindato Atto: Importo aggiudicato: € 217.00 Somme liquidate: € 217.00 Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 02-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z61204B5A7 Oggetto: manutenzione urgente flash autovelox Atto: 33 Importo aggiudicato: € 220.00 Somme liquidate: € 220.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 13-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE9205FF78 Oggetto: acquisto 23 radio portatili tetra Atto: Importo aggiudicato: € 10580.00 Somme liquidate: € 10580.00 Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 18-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB820600F8 Oggetto: acquisto 10 tablet Atto: Importo aggiudicato: € 6150.00 Somme liquidate: € 6150.00 Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 30-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF220601E5 Oggetto: acquisto router Atto: Importo aggiudicato: € 1024.00 Somme liquidate: € 1024.00 Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 23-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA62065A3E Oggetto: ACQUISTO DIVISA DA OP DITTA GERONIMO Atto: 33 Importo aggiudicato: € 65.00 Somme liquidate: € 65.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 24-01-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7A207EE1A Oggetto: acquisto vestiario associazione arcione Atto: Importo aggiudicato: € 4661.00 Somme liquidate: € 4658.00 Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 04-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6620AF52A Oggetto: sostituzione serbatoio gpl Atto: Importo aggiudicato: € 393.00 Somme liquidate: € 393.00 Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 08-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2420B1175 Oggetto: acquisto kit remotizzazione Atto: Importo aggiudicato: € 1200.00 Somme liquidate: € 1200.00 Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 29-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5B20B7595 Oggetto: manutenzione e riparazione radio portatli Atto: Importo aggiudicato: € 799.00 Somme liquidate: € 799.00 Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 04-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC720C23CD Oggetto: servizio di demolizione cicli e motocicli aci pra Atto: Importo aggiudicato: € 720.00 Somme liquidate: € 720.00 Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2E20C25B4 Oggetto: SERVIZIO DI DEMOLIZIONE AUTOMEZZI DITTA BATTARRA Atto: Importo aggiudicato: € 120.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7E20F77C3 Oggetto: acquisto kit da neve e kit porta oggetti per dacia duster Atto: Importo aggiudicato: € 908.00 Somme liquidate: € 908.00 Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 30-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3120F9117 Oggetto: acquisto catene da neve per bobcat Atto: Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 18-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2720FFA3F Oggetto: acquisto calzature per pm anno 2017 ditta gianfort Atto: Importo aggiudicato: € 4818.00 Somme liquidate: € 4797.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 10-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA320FFB50 Oggetto: acquisto vestiario 2017 securtex Atto: Importo aggiudicato: € 7710.00 Somme liquidate: € 4865.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 06-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8720FFC97 Oggetto: acquisto vestiario pm 2017 ditta kaama Atto: Importo aggiudicato: € 9743.00 Somme liquidate: € 9743.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 13-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5D20DF07C Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI VESTIARIO PER IL PERSONALE SERVIZIO TRAFFICO/PARCHEGGI Atto: Importo aggiudicato: € 134.00 Somme liquidate: € 134.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1621CD986 Oggetto: SERVIZIO DI TAGLIO E SALDATURA PER SERVIZIO TRAFFICO E PARCHEGGI Atto: Importo aggiudicato: € 275.00 Somme liquidate: € 275.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5020CDA73 Oggetto: SERVIZIO DI TAGLIO E SALDATURA PER SERVIZIO TRAFFICO E PARCHEGGI Atto: Importo aggiudicato: € 382.00 Somme liquidate: € 382.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5920BB0DA Oggetto: FORNITURA DI 6 PARCOMETRI PARKEON USATI E RIGENERATI Atto: Importo aggiudicato: € 20000.00 Somme liquidate: € 16392.00 Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEA20A9948 Oggetto: FORNITURA DI DUE DISSUASORI DI VELOCITA' ECOVELOBOX Atto: Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2500.00 Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA120A0FF3 Oggetto: NR. 50 DELINEATORI CILINDRICI CON FASCE RIFRANGENTI Atto: Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0A205FC3B Oggetto: FORNITURA ROTOLI CARTA PER PARCOMETRI Atto: Importo aggiudicato: € 1238.00 Somme liquidate: € 1238.00 Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB620A3110 Oggetto: MATERIALI DI CONSUMO DI FERRAMENTA PER UFFICIO TRAFFICO Atto: Importo aggiudicato: € 260.00 Somme liquidate: € 260.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z712047264 Oggetto: BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO PARCHEGGI Atto: Importo aggiudicato: € 218.00 Somme liquidate: € 218.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z28202BA18 Oggetto: STAMPA DIGITALE SU PVC ECO Atto: Importo aggiudicato: € 540.00 Somme liquidate: € 540.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD9202A626 Oggetto: SPESA PER CONGUAGLIO CHILOMETRICO PER NOLEGGIO NAVETTA ELETTRICA Atto: Importo aggiudicato: € 134.00 Somme liquidate: € 134.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3C201D040 Oggetto: FORNITURA DI 1 COFRA PANTALONE PER SERVIZIO SEGNALETICA Atto: Importo aggiudicato: € 22.00 Somme liquidate: € 22.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE51FF67FC Oggetto: FORNITURA DI 25 CARTELLI 40X60 IN MACONIL CON INDICAZIONE SMARTPARK Atto: Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5A1FE1D5C Oggetto: BENI MATERIALI E DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SEGNALETICA Atto: Importo aggiudicato: € 241.00 Somme liquidate: € 241.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z211FBC0BC Oggetto: FORNITURA DI UN PARCOMETRO USATO RIGENERATO Atto: Importo aggiudicato: € 2900.00 Somme liquidate: € 2900.00 Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z271FAA7FA Oggetto: VERIFICA PERIODICA MISURATORE FISCALE PARCHEGGIO VOLTA Atto: Importo aggiudicato: € 70.00 Somme liquidate: € 70.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3F1F9F814 Oggetto: BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO SEGNALETICA Atto: Importo aggiudicato: € 195.00 Somme liquidate: € 195.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDE1F9F8C6 Oggetto: BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO PARCOMETRI Atto: Importo aggiudicato: € 64.00 Somme liquidate: € 64.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4E1F9F92E Oggetto: BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO PARCHEGGI CUSTODITI Atto: Importo aggiudicato: € 112.00 Somme liquidate: € 112.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z961F9FAF0 Oggetto: SERVIZIO DI TAGLIO E SALDATURA URGENTE PEZZI PARCOMETRI Atto: Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z451F8A674 Oggetto: FORNITURA TAGLIO E SALDATURA LAMIERE PER PARCOMETRI Atto: Z451F8A674 Importo aggiudicato: € 510.00 Somme liquidate: € 510.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z631F89316 Oggetto: SERVIZIO URGENTE DI SALDATURA PEZZI Atto: Importo aggiudicato: € 160.00 Somme liquidate: € 160.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z431F89058 Oggetto: FORNITURA SBARRA IN ALLUMINIO, SALDATURA ECC.. Atto: Importo aggiudicato: € 410.00 Somme liquidate: € 410.00 Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z171369D50 Oggetto: SERVIZIO URGENTE DI PULIZIA MEZZI Atto: 33 Importo aggiudicato: € 58.00 Somme liquidate: € 58.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 22-02-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4A1D22EFE Oggetto: INTERVENTO SUL CENTRALINO Atto: 33 Importo aggiudicato: € 70.00 Somme liquidate: € 70.00 Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 01-03-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB8212B62A Oggetto: ACQUISTO CARTOLINE PER NOTIFICA VERBALI Atto: Importo aggiudicato: € 1521.00 Somme liquidate: € 1521.00 Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 10-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z982136EB1 Oggetto: previdenza complementare Cornacchini Unipol Atto: Importo aggiudicato: € 675.00 Somme liquidate: € 675.00 Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEE2136F52 Oggetto: previdenza complementare art. 208 Marullo Atto: Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z69215436F Oggetto: acquisto 4 tablet Atto: Importo aggiudicato: € 2460.00 Somme liquidate: € 2460.00 Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 31-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z582159EF0 Oggetto: acquisto aggiuntivo di ulteriori calzature gianfort Atto: Importo aggiudicato: € 4614.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z352159F4F Oggetto: acquisto ulteriore vestiario ditta Kaama Atto: Importo aggiudicato: € 5970.00 Somme liquidate: € 5970.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 13-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z072159FA8 Oggetto: acquisto ulteriore vestiario ditta Securtex Atto: Importo aggiudicato: € 3930.00 Somme liquidate: € 3930.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 09-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5F215C12E Oggetto: integrazione sistema di videosorveglianza Atto: Importo aggiudicato: € 17981.00 Somme liquidate: € 17810.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 27-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5A215C8A8 Oggetto: STAMPA DEPLIANT PER PROTEZIONE CIVILE Atto: Importo aggiudicato: € 3060.00 Somme liquidate: € 3060.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 31-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4A2174E7E Oggetto: acquisto armadietti blindati Atto: Importo aggiudicato: € 5356.00 Somme liquidate: € 5356.00 Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 06-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z042177383 Oggetto: acquisto di vestiario tecnico per la pm dalla ditta Emporio dei Desideri Atto: Importo aggiudicato: € 3080.00 Somme liquidate: € 3080.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 03-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC0217C97B Oggetto: acquisto giubbini antitaglio Atto: Importo aggiudicato: € 2100.00 Somme liquidate: € 2100.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 22-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z992183D73 Oggetto: assistenza e aggiornamento targa system Atto: Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 300.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE72186FE3 Oggetto: SERVIZIO DI RIMOZIONE IN OCCASIONE DI FIERE E MERCATI Atto: Importo aggiudicato: € 3800.00 Somme liquidate: € 3800.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 30-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z092188A55 Oggetto: acquisto caschi da moto ditta Kaama Atto: Importo aggiudicato: € 1950.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEA2189CD1 Oggetto: acquisto buffetteria da emporio dei desideri Atto: Importo aggiudicato: € 1432.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF1216875E Oggetto: FORNITURA DI 10 SACCHI DI CEMENTO DA 25 KG E 140 MATTONI FORATI Atto: Importo aggiudicato: € 100.00 Somme liquidate: € 79.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9021689A8 Oggetto: SERVIZIO DI RICARICA URGENTE DI UN ESTINTORE PRESSO IL PARCHEGGIO CURIEL Atto: Importo aggiudicato: € 100.00 Somme liquidate: € 100.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1F215FB6D Oggetto: PULIZIA URGENTE VANO SCALE PARCHEGGI INTERRATO CURIEL Atto: Importo aggiudicato: € 220.00 Somme liquidate: € 220.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBC215668D Oggetto: 15 BATTERIE PER PARCOMETRI PARKEON Atto: Importo aggiudicato: € 653.00 Somme liquidate: € 653.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: ZAA21563A9 Oggetto: PANTALONI IN FUSTAGNO ALTA VISIBILITA' PER SERVIZIO SEGNALETICA Atto: Importo aggiudicato: € 80.00 Somme liquidate: € 80.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z44214435D Oggetto: MATERIALI DI CONSUMO DI FERRAMENTA PER SERVIZIO TRAFFICO/SEGNALETICA Atto: Importo aggiudicato: € 231.00 Somme liquidate: € 231.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0C21288C9 Oggetto: F.P.O. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E/O RIFACIMENTO DI QUELLA USURATA Atto: Importo aggiudicato: € 8173.00 Somme liquidate: € 8029.13 Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z662133AFA Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI VESTIARIO PER PERSONALE SERVIZIO PARCHEGGI Atto: Importo aggiudicato: € 99.00 Somme liquidate: € 98.50 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB820600F8 Oggetto: ACQUISTO TABLET Atto: Importo aggiudicato: € 6150.00 Somme liquidate: € 6150.00 Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 30-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDA16AB834 Oggetto: CANONE ABBONAMENTO RIVISTE ON LINE MAGGIOLI Atto: Importo aggiudicato: € 760.00 Somme liquidate: € 760.00 Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 18-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5620EB798 Oggetto: PREDISPOSIZIONE CABLAGGI PER STAMPANTE PRESSO COMANDO PM Atto: Importo aggiudicato: € 259.00 Somme liquidate: € 259.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 14-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0B218DD3B Oggetto: BENI MATERIALI DI FERRAMENTA PER SERVIZIO TRAFFICO SEGNALETICA Atto: Importo aggiudicato: € 660.00 Somme liquidate: € 660.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC6218DDA1 Oggetto: TAGLIO E SALDATURA PALI PER UFFICIO TRAFFICO E SEGNALETICA Atto: Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC4218DE12 Oggetto: SERVIZIO DI MONTAGGIO CARTELLI INFORMATIVI DI INDICAZIONE Atto: Importo aggiudicato: € 380.00 Somme liquidate: € 250.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6E1E96D5B Oggetto: MANUTENZIONE URGENTE IMPIANTO PARCHEGGI Atto: Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF821CFA67 Oggetto: servizi ancitel 2018 Atto: Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 3957.00 Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 17-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDC210D893 Oggetto: SERVIZI DI STAMPA SU ADESIVI / PANNELLI PER SERVIZIO TRAFFICO/PARCHEGGI Atto: Importo aggiudicato: € 590.00 Somme liquidate: € 590.00 Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z481E02057 Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVELOX Atto: Importo aggiudicato: € 248.00 Somme liquidate: € 248.00 Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 06-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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