Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2017
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z58207C0A9
Oggetto: UFFICIO FORMAZIONE - CORSO IN SEDE DLGS N. 75/2017
Atto: 1180 DEL 7/11/2017
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 24-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Publica S.r.l.
    CF: 02213820208
  • Publica S.r.l.
    CF: 02213820208
CIG: ZC42137F74
Oggetto: UFFICIO FORMAZIONE - CORSO ONLINE ANTICORRUZIONE
Atto: 1393 DEL 12/12/2017
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: Z6E1D2D0AB
Oggetto: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO 2017
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 5/2017
Importo aggiudicato: € 266.00
Somme liquidate: € 266.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 21-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: ZC21D3C7D6
Oggetto: ISTITUZIONE: SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 4/2017
Importo aggiudicato: € 28.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNI IT - GRUPPO UNICREDIT
    CF: 01827210228
  • UNI IT - GRUPPO UNICREDIT
    CF: 01827210228
CIG: Z701D65642
Oggetto: CULTURA: IDEAZIONE GRAFICA INIZIATIVE GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO 2017
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 5/2017
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 23-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENNI MARGHERITA
    CF: CNNMGH86D49H294D
  • CENNI MARGHERITA
    CF: CNNMGH86D49H294D
CIG: ZDB1D656AA
Oggetto: CULTURA: PRESTAZIONE ARTISTICA R. MERCADINI GIORNO DELLA MEMORIA 2017
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 5/2017
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 08-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE MIKRA'
    CF: 90070780409
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE MIKRA'
    CF: 90070780409
CIG: Z821DB035C
Oggetto: CULTURA: RIPRESE AUDIO-VIDEO PROGETTO DIALETTO "NONNA TERRA, NONNO MARE" 2017
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 9/2017
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 02-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVIERI MARIO
    CF: LVRMRA79E30C514N
  • OLIVIERI MARIO
    CF: LVRMRA79E30C514N
CIG: Z9D1DBBE10
Oggetto: ACQUISTO SCALA PROFESSIONALE PER TEATRO
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 18 DEL 04/04/2017
Importo aggiudicato: € 186.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 20-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: Z371F5953F
Oggetto: MUSEI: ADATTAMENTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE PROMO INIZIATIVE ESTIVE 2017
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 43 DEL 26/07/2017
Importo aggiudicato: € 337.00
Somme liquidate: € 337.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 06-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: Z9C1F59409
Oggetto: CULTURA: ADATTAMENTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE PROMO INIZIATIVE ESTIVE 2017
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 43 DEL 26/07/2017
Importo aggiudicato: € 408.00
Somme liquidate: € 408.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 07-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: ZA31F70694
Oggetto: CINEMA IN GIARDINO 2017 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 44/2017
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 07-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
CIG: Z491F7FFDF
Oggetto: ISTITUZIONE: ACQUISTO FORNITURA MOQUETTE-FELTRO PER INIZIATIVE CULTURALI
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 43/2017
Importo aggiudicato: € 201.00
Somme liquidate: € 184.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 07-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL CONTRACT S.R.L.
    CF: 03890140407
  • EDIL CONTRACT S.R.L.
    CF: 03890140407
CIG: Z811F30992
Oggetto: NOLEGGIO E POSA IN OPERA STRUTTURA METALLICA CINEMA IN GIARDINO 2017
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 36/2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 12-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
CIG: ZD01F30B41
Oggetto: POSA STRUTTURA AMERICANA E PEDANE PASSACAVO CINEMA IN GIARDINO 2017
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 44/2017
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 12-09-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: Z761F70637
Oggetto: CINEMA IN GIARDINO 2017 - REDAZIONE PRATICA COLLAUDO PER COMMISSIONE
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 44/2017
Importo aggiudicato: € 986.00
Somme liquidate: € 986.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 25-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PREMI CLAUDIO
    CF: 02019140405
  • PREMI CLAUDIO
    CF: 02019140405
CIG: Z511FB2312
Oggetto: PRESTAZIONE PROFESSIONALE VERIFICA ANNUALE TRIBUNA E PRATICA COMM. VIGILANZA TAFUZZY DAYS 2017
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 53/2017
Importo aggiudicato: € 291.00
Somme liquidate: € 291.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2017 al 30-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREMI CLAUDIO
    CF: 02019140405
  • PREMI CLAUDIO
    CF: 02019140405
CIG: Z2B1F8067E
Oggetto: MUSICHE DAL MARE 2017 - PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 15/08/2017
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 52/2017
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTRALMUSIC SRL
    CF: 02650160423
  • ASTRALMUSIC SRL
    CF: 02650160423
CIG: Z291F91A72
Oggetto: MUSICHE DAL MARE 2017 - PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 27/08/2017
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 52/2017
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMUSIC SOC. COOP.
    CF: 02477940403
  • INTERMUSIC SOC. COOP.
    CF: 02477940403
CIG: Z8220A9D9B
Oggetto: VILLA FRANCESCHI - STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE CONFERENZE D'ARTE NOVEMBRE -DICEMBRE 2017
Atto: D.D. 1265 DEL 24/11/2017
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 16-01-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
CIG: Z9520A9ECE
Oggetto: MUSEO VILLA FRANCESCHI: CONFERENZA DEL 19 NOVEMBRE 2017 A CURA DI GUALDONI FLAMINIO
Atto: D.D. 1265 DEL 24/11/2017
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUALDONI FLAMINIO
    CF: GLDFMN54P29D198N
  • GUALDONI FLAMINIO
    CF: GLDFMN54P29D198N
CIG: Z4A20A9F23
Oggetto: MUSEO VILLA FRANCESCHI: CONFERENZA DEL 10 DICEMBRE 2017 A CURA DI FABBRI PAOLO MARIA
Atto: D.D. 1265 DEL 24/11/2017
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 16-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBRI PAOLO MARIA
    CF: FBBPMR39D17H294F
  • FABBRI PAOLO MARIA
    CF: FBBPMR39D17H294F
CIG: Z2C217B91F
Oggetto: acquisto piante palazzo del Turismo
Atto: d.d. 1528/2017
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 654.54
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 09-02-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GIANLUCA DIONIGI
    CF: DNGGLC67E10H294G
  • GIANLUCA DIONIGI
    CF: DNGGLC67E10H294G
CIG: ZB1217FA62
Oggetto: FORNITURA PALCHI PER EVENTI TURISTICI
Atto: D.D. 1597/2017
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ILMA SRL
    CF: 01999610387
  • ILMA SRL
    CF: 01999610387
CIG: ZA21E1C6AB
Oggetto: AFFITTO SALA PER MANIFESTAZIONE FESTA DELLA DONNA
Atto: D.D. N. 400/2017
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2017 al 15-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL CORALLO SRL
    CF: 02209660402
  • HOTEL CORALLO SRL
    CF: 02209660402
CIG: ZBF1E1C79F
Oggetto: FORNITURA STAMPATI PER LA FESTA DELLA DONNA
Atto: D.D. N. 400/2017
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2017 al 24-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
CIG: Z701DBB6D6
Oggetto: FORNITURA PANI DI ARGILLA BIANCA PER ISTITUZIONI EDUCATIVE - RDO 1495497
Atto: DET. 260 DEL 16/03/2017
Importo aggiudicato: € 199.00
Somme liquidate: € 199.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C. - VIA G. FORTUNATO, 59/61 - 85050 PATERNO (PZ)
    CF: 00825000763
  • MARCACCINI SERVICE S.R.L.
    CF: 00143010403
  • SISTERS S.R.L.
    CF: 02316361209
  • F.C. DISTRIBUTION S.R.L.
    CF: 01854180856
  • NUOVA CENTER CART DI CARDINALE GIUSEPPE - VIA AMMIRAGLIO LUIGI RIZZO, 38 - 91022 CASTELVETRANO (TP)
    CF: 02032640811
  • CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA - VIA N. COPERNICO, 12 - 37100 VERONA (VR)
    CF: 02253960237
  • ALFANA DI ALBERTO MATONE - VIA DEI MARTIRI DELLE FOIBE - 64100 TERAMO (TE)
    CF: 00077000677
  • EP MEGASTOR DI PEPE P. - VIA V. BACHELET, 44/46 - 80021 AFRAGOLA (NA)
    CF: 06406361219
  • PAM UFFICIO srl
    CF: 01261820839
  • VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C. - VIA G. FORTUNATO, 59/61 - 85050 PATERNO (PZ)
    CF: 00825000763
CIG: Z1C1DC82AF
Oggetto: manutenzione urgente automezzi
Atto:
Importo aggiudicato: € 1216.00
Somme liquidate: € 883.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARI SERVICE SNC DI D'ERCOLI ANDREA, GUIDI E STRAMIGIOLI
    CF: 02335170409
  • PARI SERVICE SNC DI D'ERCOLI ANDREA, GUIDI E STRAMIGIOLI
    CF: 02335170409
CIG: Z0B1DE8C9D
Oggetto: SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA - PROGETTO SPRAR
Atto: DET. 296 DEL 29/03/2017
Importo aggiudicato: € 1606.00
Somme liquidate: € 1606.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 27-04-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • S.I.F.I.C. S.R.L. - VIA VALLE MIANO, 13
    CF: 00205740426
  • S.I.F.I.C. S.R.L. - VIA VALLE MIANO, 13
    CF: 00205740426
CIG: Z911EB70B6
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE LAVATRICI/ESSICCATOI IN DOTAZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI/SCOLASTICI FINO AL 31/12/2018
Atto: DET. 646 DEL 15/06/2017
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CASADEI ELETTRO SERVICE DI CASADEI LUIGINO & ALESSANDRO snc
    CF: 03488500400
  • CASADEI ELETTRO SERVICE DI CASADEI LUIGINO & ALESSANDRO snc
    CF: 03488500400
CIG: Z5C1EEE38E
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE (ELETTRAUTO) VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PARI SERVICE
Atto: DET. 652/2017
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 07-01-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PARI SERVICE SNC DI D'ERCOLI ANDREA, GUIDI E STRAMIGIOLI
    CF: 02335170409
  • PARI SERVICE SNC DI D'ERCOLI ANDREA, GUIDI E STRAMIGIOLI
    CF: 02335170409
CIG: Z751EED5B4
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE (MECCANICA) VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - OFFICINA GABELLINI DI GABELLINI ERALDO
Atto: DET. 652/2017
Importo aggiudicato: € 2559.85
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 20-07-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • OFFICINA GABELLINI DI GABELLINI ERALDO
    CF: GBLRLD56P30H274U
  • OFFICINA GABELLINI DI GABELLINI ERALDO
    CF: GBLRLD56P30H274U
CIG: Z311EEE3BB
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE (GOMMISTA) DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PARI SERVICE
Atto: DET.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 07-01-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PARI SERVICE SNC DI D'ERCOLI ANDREA, GUIDI E STRAMIGIOLI
    CF: 02335170409
  • PARI SERVICE SNC DI D'ERCOLI ANDREA, GUIDI E STRAMIGIOLI
    CF: 02335170409
CIG: ZA51F23C8D
Oggetto: FORNITURA DI GELATI PER I SERVIZI EDUCATIVI PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2018 RDO 1591337
Atto: DET. 725 DEL 04/07/2017
Importo aggiudicato: € 6880.00
Somme liquidate: € 6880.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TANA SRL - VIA DEL PORTO, 24/B - VASTO
    CF: 02565050693
  • TANA SRL - VIA DEL PORTO, 24/B - VASTO
    CF: 02565050693
CIG: Z231F8BBAF
Oggetto: SERVIZIO GRUPPI EDUCATIVI TERRITORIALI - PERIODO 16/10/2017 - 31/05/2018
Atto: DET. 1066 DEL 04/10/2017
Importo aggiudicato: € 30684.00
Somme liquidate: € 30684.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
CIG: 70957806E4
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA - PROGETTO SPRAR - PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2019
Atto: DET. 708 DEL 30/06/2017
Importo aggiudicato: € 672166.28
Somme liquidate: € 131560.81
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
CIG: 70416812FD
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO 15/09/2017 - 31/08/2020
Atto: DET. 788 DEL 19/07/2017
Importo aggiudicato: € 142634.50
Somme liquidate: € 105748.92
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
CIG: Z221F43C58
Oggetto: SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO (CEIS) NEL PERIODO ESTIVO 2017
Atto: DET. 768 DEL 11/07/2017
Importo aggiudicato: € 3607.50
Somme liquidate: € 3607.50
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 27-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO (CEIS) NEL PERIODO ESTIVO 2016
    CF: 01975370402
  • ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO (CEIS) NEL PERIODO ESTIVO 2016
    CF: 01975370402
CIG: ZBF20058BE
Oggetto: SOSTEGNO EDUCATIVO/INFERMIERISTICO PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A RICCIONE E FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - ANNO SC. 2017/2018
Atto: DET. 1072 DEL 04/10/2017
Importo aggiudicato: € 26156.00
Somme liquidate: € 18912.08
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
CIG: ZE11F63E9B
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE PER PSICOMOTRICITÀ - RDO 1657814
Atto: DET. 1065 DEL 04/10/2017
Importo aggiudicato: € 3699.00
Somme liquidate: € 3699.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DITTA A.C.A. ONORE
    CF: 07891830585
  • PAM UFFICIO srl
    CF: 01261820839
  • SADEL MEDICA S.R.L. UNIPERSONALE - VIA MONTE BOVE, 24 - 65100 PESCARA
    CF: 02060030687
  • MONDO UFFICIO S.R.L.
    CF: 04845130659
  • VISA - LOC. SERRAMONDA - 88044 MARCELLINARA (CZ)
    CF: 01667330797
  • EDIL SD DI DORATO SALVATORE & C. - VIA C. DA GALLUCCIO, 48 - 87012 CASTROVILLARI (CS)
    CF: 01958080788
  • DITTA A.C.A. ONORE
    CF: 07891830585
CIG: Z741FB1BD6
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA U.O. SPORTELLO SOCIALE - ASSISTENZA E CASA. RDO 1657277
Atto: 918
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 84.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2017 al 01-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LA TIPOLITOGRAFICA SALSESE S.C.A.R.L. - VIA G. MAGNAGHI, 1 - 43039 SALSOMAGGIORE TERME
    CF: 00145150348
  • STEFANINI WALTER
    CF: STFWTR49A21F668H
  • CONIGRAF SRL
    CF: 04303840401
  • SPACE SRL SEMPLIFICATA
    CF: 04106230404
  • TIPO-LITO WAFRA S.A.S. DI MARINELLI FRANCO E C.
    CF: 00529050403
  • IL DIGITALE S.A.S.
    CF: 02495380400
  • GRAFICHE BARONCINI SRL
    CF: 02796211205
  • LA TIPOLITOGRAFICA SALSESE S.C.A.R.L. - VIA G. MAGNAGHI, 1 - 43039 SALSOMAGGIORE TERME
    CF: 00145150348
CIG: Z7B20AF9D8
Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO - INTEGRAZIONE USCITE DIDATTICHE E TRASPORTO ALLA PALESTRA A.S. 2017/2018
Atto: DET. 1350 DEL 06/12/2017
Importo aggiudicato: € 8112.00
Somme liquidate: € 8112.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 07-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
CIG: ZBC2123BB4
Oggetto: SERVIZIO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE PER L.A.S. 2017/2018
Atto: DET. 1362 DEL 06/12/2017
Importo aggiudicato: € 559.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 07-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01236580336
  • CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01236580336
CIG: Z69211BE62
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMA "ICARO" - DITTA MAGGIOLI
Atto: 1359 DEL 06/12/2017
Importo aggiudicato: € 6597.26
Somme liquidate: € 6597.26
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z90211EA3B
Oggetto: FORNITURA DI STAMPE TIPOGRAFICHE PER PIEGHEVOLI E MANIFESTI PER LE ISCRIZIONI AI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER A.S. 2018/2019
Atto: DET. 1365 DEL 07/12/2017
Importo aggiudicato: € 745.00
Somme liquidate: € 745.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 22-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
  • IL DIGITALE S.A.S.
    CF: 02495380400
  • SPACE SRL SEMPLIFICATA
    CF: 04106230404
  • TIPO-LITO WAFRA S.A.S. DI MARINELLI FRANCO E C.
    CF: 00529050403
  • COOPERATIVA SOCIALE CENTOFIORI A R.L.
    CF: 01297440404
  • MODULGRAFICA FORLIVESE S.R.L
    CF: 00880220405
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE - VIA NICOLA SACCO, 34 - FORLI'
    CF: 04157020407
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
  • PAZZINI STAMPATORE EDITORE SRL
    CF: 00914990403
  • CONIGRAF SRL
    CF: 04303840401
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • LA GRAFICA SRL - VIA MENTANA, 12/14 - CATTOLICA
    CF: 04152020402
  • TORIAZZI S.R.L.
    CF: 00938080348
  • NUOVA ELIOTECNICA DI GARAVINI STEFANO - FORLI'
    CF: 03569140407
  • NUOVA ELIOTECNICA DI GARAVINI STEFANO - FORLI'
    CF: 03569140407
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
CIG: Z252004CA6
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO 2017/2018 - DUCA NATASCIA
Atto: det. 1218 del 10/11/2017
Importo aggiudicato: € 6450.00
Somme liquidate: € 6450.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 07-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA DUCA NATASCIA PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
    CF: DCUNSC77C61H294N
  • DOTT.SSA DUCA NATASCIA PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
    CF: DCUNSC77C61H294N
CIG: Z132004EA9
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO 2017/2018 - PASINI BARBARA
Atto: det. 1218 del 10/11/2017
Importo aggiudicato: € 8760.00
Somme liquidate: € 8760.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 07-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA PASINI BARBARA
    CF: PSNBBR73B43H294Q
  • DOTT.SSA PASINI BARBARA
    CF: PSNBBR73B43H294Q
CIG: ZB0209AB15
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO 2017/2018 - CIAVATTI MIRCO
Atto: det. 1218 del 10/11/2017
Importo aggiudicato: € 7770.00
Somme liquidate: € 7770.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 07-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. CIAVATTI MIRCO PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA
    CF: CVTMRC62P10H294K
  • DOTT. CIAVATTI MIRCO PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA
    CF: CVTMRC62P10H294K
CIG: Z3520054E2
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO 2017/2018 - SAJEVA ANTONIETTA
Atto: det. 1218 del 10/11/2017
Importo aggiudicato: € 11610.00
Somme liquidate: € 11610.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 07-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA SAJEVA ANTONIETTA PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
    CF: SJVNNT59L51F839G
  • DOTT.SSA SAJEVA ANTONIETTA PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
    CF: SJVNNT59L51F839G
CIG: ZF32005326
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO 2017/2018 - MARCHI MARICA
Atto: det. 1218 del 10/11/2017
Importo aggiudicato: € 2640.00
Somme liquidate: € 2640.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 07-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA MARCHI MARICA
    CF: MRCMRC76M41C265D
  • DOTT.SSA MARCHI MARICA
    CF: MRCMRC76M41C265D
CIG: ZE720053D6
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO 2017/2018 - RICCHI CECILIA
Atto: det. 1218 del 10/11/2017
Importo aggiudicato: € 8460.00
Somme liquidate: € 8460.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 07-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA RICCHI CECILIA
    CF: RCCCCL81C42H294T
  • DOTT.SSA RICCHI CECILIA
    CF: RCCCCL81C42H294T
CIG: ZBB200665F
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO 2017/2018 - GUIDUCCI MARISKA
Atto: det. 1218 del 10/11/2017
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 07-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA GUIDUCCI MARUSKA PSICOLOGA
    CF: GDCMSK72L62H274P
  • DOTT.SSA GUIDUCCI MARUSKA PSICOLOGA
    CF: GDCMSK72L62H274P
CIG: Z3E2005363
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO 2017/2018 - PAGLIARULO VALENTINA
Atto: det. 1218 del 10/11/2017
Importo aggiudicato: € 6630.00
Somme liquidate: € 6630.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 07-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA PAGLIARULO VALENTINA
    CF: PGLVNT77L43C573L
  • DOTT.SSA PAGLIARULO VALENTINA
    CF: PGLVNT77L43C573L
CIG: Z411F0121B
Oggetto: FORMAZIONE FUNZIONI ACCREDITAMENTO - SOCIALNET
Atto: DET. 650/2017
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIALNET S.R.L.
    CF: 02137200412
  • SOCIALNET S.R.L.
    CF: 02137200412
CIG: ZCA2057D89
Oggetto: FORNITURA N. 6 TABLET PER ISTITUZIONI EDUCATIVE
Atto: 1127/2017
Importo aggiudicato: € 2774.28
Somme liquidate: € 2774.28
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONVERGE S.p.A.
    CF: 04472901000
  • CONVERGE S.p.A.
    CF: 04472901000
CIG: Z5D20E285F
Oggetto: ATTIVITA' DI FORMAZIONE SUL PERCORSO DI PROGRAMMAZIONE DEL NUOVO PIANO DI ZONA DISTRETTUALE 2017/2019
Atto: 1339/2017
Importo aggiudicato: € 14700.00
Somme liquidate: € 14700.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICERCA SOCIALE Soc. Coop. (IRS) - via XX Settembre 24 - Milano
    CF: 01767140153
  • RICERCA SOCIALE Soc. Coop. (IRS) - via XX Settembre 24 - Milano
    CF: 01767140153
CIG: z0d1fdc5ef
Oggetto: ACQUISTO N. 6 SEDUTE PER UFFICI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Atto: det. 1076 del 06/10/2017
Importo aggiudicato: € 467.75
Somme liquidate: € 467.35
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • PAPER-INGROS - VIA S.ELIA, 20 - 87010 LUNGRO
    CF: 00531920783
  • PAPER-INGROS - VIA S.ELIA, 20 - 87010 LUNGRO
    CF: 00531920783
CIG: ZE91F00394
Oggetto: ATTIVITA' GESTIONE ASSEGNI BANDO INPS HOME CARE PREMIUM - AGENZIA SOCILANET
Atto: DET 651 DEL 15/06/2017
Importo aggiudicato: € 14850.00
Somme liquidate: € 14850.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIALNET S.R.L.
    CF: 02137200412
  • SOCIALNET S.R.L.
    CF: 02137200412
CIG: 0000000045
Oggetto: MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI
Atto: DET. 1414/2017
Importo aggiudicato: € 11019.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z2320645A4
Oggetto: MANUTENZIONE DELL'ADDOLCITORE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA S. LORENZO
Atto: DET. 1152 DEL 30/10/2017
Importo aggiudicato: € 827.98
Somme liquidate: € 796.54
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • D.M.EUROPE DM S.R.L. - via Respighi, 52/2 47841 - Cattolica (RN)
    CF: 03457940405
  • D.M.EUROPE DM S.R.L. - via Respighi, 52/2 47841 - Cattolica (RN)
    CF: 03457940405
CIG: 7311924690
Oggetto: CONVENZIONE TRA COMUNE DI RICCIONE, AUSL DELLA ROMAGNA ED IL CONSORZIO QUARANTACINQUE SOC. COOP. SOCIALE PER LE ATTIVITA' E LE PRESTAZIONI DI CURA ED ASSISTENZA DI CARATTERE SOCIALE, SANITARIO ED A RILIEVO SANITARIO PER RSA "GLI ULIVI" MORCIANO DI R.
Atto:
Importo aggiudicato: € 598000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SOC. COOP. SOC.
    CF: 01587670355
  • CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SOC. COOP. SOC.
    CF: 01587670355
CIG: ZDB1E7CAA9
Oggetto: PIANO PER LA NON AUTOSUFFICENZA 2016 PROGETTO INCLUSIONE E INVECCHIAMENTO ATTIVO DEL COMUNE DI RICCIONE
Atto: 505 DEL 10.05.2017
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5100.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 20-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
CIG: ZE91E7CA83
Oggetto: SERVIZI TRASPORTO SOCIALE
Atto: DETERMINA 505 DEL 10 5 2017
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2620.60
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 13-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO VOLONTARI SOS TAXI ONLUS
    CF: 91052880407
  • GRUPPO VOLONTARI SOS TAXI ONLUS
    CF: 91052880407
CIG: ZE420033A7
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO PER LO SPAZIO INCONTRO CAFFE ALZHEIMER
Atto: 1054 DEL 29/09/2017
Importo aggiudicato: € 536.00
Somme liquidate: € 536.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANIFICIO CASADEI DI BONINI MERCATELLI E C. S.N.C.
    CF: 00685030405
  • PANIFICIO CASADEI DI BONINI MERCATELLI E C. S.N.C.
    CF: 00685030405
CIG: ZA21FB77A7
Oggetto: FORNITURA DI ACQUISTO DI BIBITE-ACQUA PER LO SPAZIO INCONTRO CAFFE ALZHEIMER E PER I MOMENTI DI SOCIALIZZAZIONE PREVISTI PER GLI ANZIANI ISCRITTI AI CORSI DI ATTIVITA MOTORIA E LABORATORI.
Atto: 1056 DEL 02/10/2017
Importo aggiudicato: € 1363.96
Somme liquidate: € 1363.96
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 23-01-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TANA SRL - VIA DEL PORTO, 24/B - VASTO
    CF: 02565050693
  • TANA SRL - VIA DEL PORTO, 24/B - VASTO
    CF: 02565050693
CIG: ZBB1FED84D
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITA MOTORIA PER ANZIANI PER GLI ANNI 2017/2018 E 2018/2019 ALLA UISP- UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE DI RIMINI
Atto: 1164 DEL 31/10/2017
Importo aggiudicato: € 29960.00
Somme liquidate: € 14980.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 06-07-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • UISP
    CF: 02327210403
  • UISP
    CF: 02327210403
CIG: Z3C213D460
Oggetto: piccoli acquisti di minuteria e ferramenta per le politiche sociali
Atto: 1536 DEL 28122017
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 05-03-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z041911E8D
Oggetto: PICCOLI ACQUISTI DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LE POLITICHE SOCIALI
Atto: 1536 DEL 28122017
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BRICOLEGNO
    CF: 01867980409
  • BRICOLEGNO
    CF: 01867980409
CIG: Z7F1E4BBF6
Oggetto: PICCOLI ACQUISTI DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LE POLITICHE SOCIALI
Atto: 1536 DEL 28122017
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 04-04-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NUOVA ELETTRONICA DI MAURIZIO GARUFFI
    CF: GRFMRZ57M27F244O
  • NUOVA ELETTRONICA DI MAURIZIO GARUFFI
    CF: GRFMRZ57M27F244O
CIG: ZDD21780E6
Oggetto: Inclusione e Invecchiamento Attivo
Atto: DET.N.1610 DEL 29.12.2017
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
CIG: ZAA213E933
Oggetto: COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE NOLEGGIO ATTREZZATURE FESTA DELLA FAMIGLIA
Atto: 1482/2017
Importo aggiudicato: € 2440.00
Somme liquidate: € 2440.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z611EF0542
Oggetto: AFFITTO SPAZIO TONDELLI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DELL'ASSOCIAZIONE ONDA SONORA
Atto: 820/2017
Importo aggiudicato: € 318.42
Somme liquidate: € 318.42
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 20-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE RICCIONE TEATRO
    CF: 01710240407
  • ASSOCIAZIONE RICCIONE TEATRO
    CF: 01710240407
CIG: Z661F9F4DD
Oggetto: PRESTAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE VELE BIANCHE
Atto: 993/2017
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI RICCIONE
    CF: 01906810583
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI RICCIONE
    CF: 01906810583
CIG: ZD01FC2BB6
Oggetto: ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE IMMOBILE SITO A RICCIONE IN VIALE CECCARINI N. 190 - STAMPA MANIFESTI AVVISO.
Atto: N. 947 DEL 04.09.2017
Importo aggiudicato: € 62.00
Somme liquidate: € 62.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 03-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
CIG: Z7F1FC2B73
Oggetto: ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE IMMOBILE SITO A RICCIONE IN VIALE CECCARINI N. 190 - PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO SU G.U.R.I.
Atto: N. 947 DEL 04-09-2017
Importo aggiudicato: € 457.00
Somme liquidate: € 457.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 03-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
    CF: 04982190151
  • LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
    CF: 04982190151
CIG: ZB61FC2B91
Oggetto: ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE IMMOBILE SITO A RICCIONE IN VIALE CECCARINI N. 190 - PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO SUI QUOTIDIANI.
Atto: N. 947 del 04-09-2017
Importo aggiudicato: € 1204.00
Somme liquidate: € 1204.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 23-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOUVELLE S.R.L.
    CF: 03386930378
  • NOUVELLE S.R.L.
    CF: 03386930378
CIG: ZB2205D436
Oggetto: GARA INFORMALE PER ALIENAZIONE IMMOBILE SITO A RICCIONE IN VIALE CECCARINI N. 190 - STAMPA MANIFESTI ESTRATTO BANDO.
Atto: DET. N. 1131 DEL 23-10-2017
Importo aggiudicato: € 62.00
Somme liquidate: € 62.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
CIG: Z80205D476
Oggetto: GARA INFORMALE PER ALIENAZIONE IMMOBILE SITO A RICCIONE IN VIALE CECCARINI N. 190 - PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO SUL QUOTIDIANO "IL RESTO DEL CARLINO".
Atto: DET. N. 1131 DEL 23.10.2017
Importo aggiudicato: € 457.00
Somme liquidate: € 457.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 09-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
CIG: ZAD205D4D3
Oggetto: GARA INFORMALE PER ALIENAZIONE IMMOBILE SITO A RICCIONE IN VIALE CECCARINI N. 190 - PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO SUL QUOTIDIANO "CORRIERE ROMAGNA".
Atto: DET. N. 1131 DEL 23-10-2017
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 09-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
  • A. MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
CIG: ZB92051CCA
Oggetto: TRATTATIVA DIRETTA PER CESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE IMMOBILE SITO A RICCIONE IN VIALE MICHELANGELO - STAMPA MANIFESTI ESTRATTO BANDO.
Atto: DET. N. 1103 DEL 17.10.2017
Importo aggiudicato: € 62.00
Somme liquidate: € 62.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 27-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
CIG: Z462051D2B
Oggetto: TRATTATIVA PRIVATA PER CESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE IMMOBILE SITO A RICCIONE IN VIALE MICHELANGELO - PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO SUL QUOTIDIANO "IL RESTO DEL CARLINO".
Atto: DET. N. 1103 DEL 17-10-2017
Importo aggiudicato: € 457.00
Somme liquidate: € 457.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 08-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
CIG: Z062051D91
Oggetto: TRATTATIVA PRIVATA PER CESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE IMMOBILE SITO A RICCIONE IN VIALE MICHELANGELO - PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO SUL QUOTIDIANO "CORRIERE ROMAGNA".
Atto: DET. N. 1103 DEL 17-10-2017
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 08-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
  • A. MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
CIG: Z6F1F7C57B
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO G.S.-COOP. SOC. CA' SANTINO ARL
Atto:
Importo aggiudicato: € 10854.17
Somme liquidate: € 10298.86
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 27-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: ZC61F7C566
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO C.S.-COOP. SOC. L'AQUILONE ONLUS
Atto:
Importo aggiudicato: € 26071.43
Somme liquidate: € 18285.74
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 12-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
CIG: ZB71F7C547
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO B.F.-CAMBIAMENTI COOP. SOC. ONLUS
Atto:
Importo aggiudicato: € 21046.00
Somme liquidate: € 21046.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 12-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cambiamenti Società Cooperativa Sociale
    CF: 04220270401
  • Cambiamenti Società Cooperativa Sociale
    CF: 04220270401
CIG: ZD01F7C527
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO I.F.-MONTETAURO COOP. SOC. ARL
Atto:
Importo aggiudicato: € 22555.50
Somme liquidate: € 9446.25
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 06-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montetauro Cooperativa Sociale A R.L.
    CF: 01949270407
  • Montetauro Cooperativa Sociale A R.L.
    CF: 01949270407
CIG: ZCF1F8BBF6
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO S.U. ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII
Atto:
Importo aggiudicato: € 8376.75
Somme liquidate: € 4188.52
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 27-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
CIG: Z531F8BBE0
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO P.F.-ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII
Atto:
Importo aggiudicato: € 9817.02
Somme liquidate: € 7908.09
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 27-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 00310810221
CIG: ZD21F8BBCA
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO S.O. - EAGLES SRL
Atto:
Importo aggiudicato: € 13831.20
Somme liquidate: € 6183.55
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EAGLES SRL
    CF: 01382420410
  • EAGLES SRL
    CF: 01382420410
CIG: 7178557CA0
Oggetto: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE DISABILI
Atto:
Importo aggiudicato: € 57360.62
Somme liquidate: € 57360.62
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 27-02-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: Z2A1D56AB5
Oggetto: STAMPA MANIFESTI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE
Atto: 136/2017
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 06-07-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
  • ARTI GRAFICHE STIBU SNC DI BIAGETTI ENRICO E FRANCO
    CF: 00144490414
  • Fotocomposizione RG di Ciandrini Gabriele & Vanzini R. snc
    CF: 01692960402
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • LITOGRAFIA EREDI MARGELLONI STEFANO
    CF: 01659620403
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
  • TORIAZZI S.R.L.
    CF: 00938080348
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
CIG: Z051D5A26D
Oggetto: SPOSTAMENTO FOTOCOPIATORE AA.EE.
Atto: 125/2017
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2017 al 02-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
    CF: 02973040963
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
    CF: 02973040963
CIG: ZBA1D98367
Oggetto: ACQIUSTO TIMBRI NUMERATORI
Atto: 185/2017
Importo aggiudicato: € 169.72
Somme liquidate: € 169.12
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 02-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: ZB21DAD287
Oggetto: ACQUISTO TESTINE DI STAMPA PER PLOTTER
Atto: 447/2017
Importo aggiudicato: € 1710.00
Somme liquidate: € 1710.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 20-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 srl
    CF: 01121130197
  • C2 srl
    CF: 01121130197
CIG: ZA81DBC4F3
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI PER SUE
Atto: 248/2017
Importo aggiudicato: € 5164.00
Somme liquidate: € 5164.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONVERGE S.p.A.
    CF: 04472901000
  • CONVERGE S.p.A.
    CF: 04472901000
CIG: Z701DEFD23
Oggetto: ACQUISTO CHIAVI E RADIOCOMANDI PER ACCESSO PALAS
Atto: 302/2017
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 02-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE S.P.A.
    CF: 05069070158
  • KONE S.P.A.
    CF: 05069070158
CIG: ZD21E6AAEB
Oggetto: ACQUISTO VESTIARI PER RSA F. PULLE'
Atto: 469/2017
Importo aggiudicato: € 787.00
Somme liquidate: € 787.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 28-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODACOM S.R.L.
    CF: 01606430369
  • MODACOM S.R.L.
    CF: 01606430369
CIG: ZDA1E35520
Oggetto: ACQUISTO DI CARTA IGIENICA E SALVIETTE PER LE MANI
Atto: 1033/2017
Importo aggiudicato: € 3918.03
Somme liquidate: € 3918.03
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 23-04-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • PAREDES ITALIA S.P.A.
    CF: 02974560100
  • PAREDES ITALIA S.P.A.
    CF: 02974560100
CIG: ZCB1EB5534
Oggetto: ACQUISTO RILEVATORI DI BANCONOTE CONTRAFFATTE
Atto: 867/2017
Importo aggiudicato: € 587.68
Somme liquidate: € 587.68
Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al 09-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALI S.R.L.
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALI S.R.L.
    CF: 03675290286
CIG: ZD71E8A535
Oggetto: ACQUISTO DI DETERGENTI
Atto: 523/2017
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 07-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
CIG: Z5E1F277DA
Oggetto: NOLEGGIO EROGATORI ACQUA POTABILE
Atto: 709/2017
Importo aggiudicato: € 8820.00
Somme liquidate: € 8820.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 28-05-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ADRIATICA ACQUE
    CF: 03128080409
  • Culligan B.W. s.r.l.
    CF: 03663210106
  • S.I.D.E.A. ITALIA s.r.l.
    CF: 02117490488
  • Culligan B.W. s.r.l.
    CF: 03663210106
CIG: ZF61F16AFE
Oggetto: ACQUISTO EFFETTI DI VESTIARIO
Atto: 765/2017
Importo aggiudicato: € 1833.50
Somme liquidate: € 1833.50
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 14-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MODACOM S.R.L.
    CF: 01606430369
  • GERMANI LUIGI
    CF: GRMLGU55T12E208G
  • MODACOM S.R.L.
    CF: 01606430369
CIG: ZB91F22487
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO CATASTALE
Atto: 711/2017
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 16-10-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BALDACCI GABRIELE
    CF: BLDGRL75L09H294Q
  • QUADRELLI DANIELE
    CF: QDRDNL87A31H294H
  • Studio Geo-graphic Geomm. Michele Stabellini e Giuseppe Capobianco
    CF: 02491820409
  • BALDACCI GABRIELE
    CF: BLDGRL75L09H294Q
CIG: ZB71F0B741
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI SCUOLE PARITARIE
Atto: 678/2017
Importo aggiudicato: € 226.90
Somme liquidate: € 226.90
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 01-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
CIG: Z941F0B6A5
Oggetto: RILEGATURA SCHEDE PERSONALE NON DI RUOLO
Atto: 687/2017
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 192.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 20-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
CIG: Z101F942C5
Oggetto: REALIZZAZIONE DI TIMBRI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 899/2017
Importo aggiudicato: € 46.50
Somme liquidate: € 46.50
Tempi di completamento: dal 22-08-2017 al 24-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caselli Libero
    CF: CSLLBR53P17F139R
  • Caselli Libero
    CF: CSLLBR53P17F139R
CIG: ZEB1F44957
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER COMANDO ESTIVO P.S.
Atto: 745/2017
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 07-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: Z3C1F3E14E
Oggetto: NOLEGGIO EROGATORI ACQUA POTABILE
Atto: 739/2017
Importo aggiudicato: € 452.66
Somme liquidate: € 452.66
Tempi di completamento: dal 11-08-2017 al 29-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUE
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUE
    CF: 03128080409
CIG: Z901F2E46F
Oggetto: ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI
Atto: 746/2017
Importo aggiudicato: € 12295.00
Somme liquidate: € 10694.08
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: ZF62049251
Oggetto: ACQUISTO VALIGETTE E KIT DI PRIMO SOCCORSO
Atto: 1110/2017
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 670.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 28-03-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z49207E9B8
Oggetto: REALIZZAZIONE DI TIMBRI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 1154/2017
Importo aggiudicato: € 131.08
Somme liquidate: € 131.08
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Caselli Libero
    CF: CSLLBR53P17F139R
  • Caselli Libero
    CF: CSLLBR53P17F139R
CIG: Z7B2055F6B
Oggetto: NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATORI A COLORI PER COMANDO P.M.
Atto: 1163/2017
Importo aggiudicato: € 8577.80
Somme liquidate: € 7308.90
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
    CF: 02973040963
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
    CF: 02973040963
CIG: Z2F208CA1A
Oggetto: ACQUISTO DI STAMPATI PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO
Atto: 1179/2017
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 255.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 27-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
CIG: ZB42087D32
Oggetto: ACQUISTO DI COPERTINE PER TERMORILEGATRICE
Atto: 1367/2017
Importo aggiudicato: € 1538.76
Somme liquidate: € 1538.76
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 19-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIROMAE S.R.L.
    CF: 12723701004
  • UNIROMAE S.R.L.
    CF: 12723701004
CIG: Z3A20F19F0
Oggetto: ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIE PER LE ISTITUZIONI PER L'INFANZIA
Atto: 1282/2017
Importo aggiudicato: € 3997.00
Somme liquidate: € 3997.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 04-07-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • La Pitagora di Macrelli dr. Gian Carlo
    CF:
  • MyO srl
    CF: 03222970406
  • SISTERS S.R.L.
    CF: 02316361209
  • La Pitagora di Macrelli dr. Gian Carlo
    CF:
CIG: ZE320F1968
Oggetto: ACQUISTO DI CARTELLE SEMPLICI PERSONALIZZATE
Atto: 1281/2017
Importo aggiudicato: € 910.00
Somme liquidate: € 910.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 12-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
CIG: Z0720CFEA9
Oggetto: ACQUISTO DI TIMBRI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 1250/2017
Importo aggiudicato: € 464.21
Somme liquidate: € 464.21
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 21-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Caselli Libero
    CF: CSLLBR53P17F139R
  • Caselli Libero
    CF: CSLLBR53P17F139R
CIG: Z0520CC63C
Oggetto: ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 1251/2017
Importo aggiudicato: € 6420.00
Somme liquidate: € 6420.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • La Pitagora di Macrelli dr. Gian Carlo
    CF:
  • MARCACCINI SERVICE S.R.L.
    CF: 00143010403
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
CIG: Z5E210BA89
Oggetto: ACQUISTO DI BIGLIETTI DA VISITA PER AMMINISTRATORI COMUNALI
Atto: 1327/2017
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 12-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
CIG: ZBC2177CE8
Oggetto: ACQUISTO DI TENDAGGI PER UFFICI SETTORE BILANCIO
Atto: 1541/2017
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 26-03-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EDIL CONTRACT S.R.L.
    CF: 03890140407
  • EDIL CONTRACT S.R.L.
    CF: 03890140407
CIG: Z542136EFE
Oggetto: ACQUISTO DI APPARECCHIO FAX PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Atto: 1553/2017
Importo aggiudicato: € 118.00
Somme liquidate: € 118.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO srl
    CF: 02778750246
  • SOLUZIONE UFFICIO srl
    CF: 02778750246
CIG: ZCB21212A5
Oggetto: ACQUISTO DI MACCHINA DA CALCOLO PER UFFICIO LEGALE
Atto: 1519/2017
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INK POINT sas
    CF: 04277791218
  • INK POINT sas
    CF: 04277791218
CIG: ZD220E635C
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICI E SERVIZI
Atto: 1294/2017
Importo aggiudicato: € 28412.32
Somme liquidate: € 17954.66
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
    CF: 02973040963
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
    CF: 02973040963
CIG: ZA31EE3C67
Oggetto: ACQUISTO BADGE MAGNETICI PERSONALIZZATI
Atto: 601/2017
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 30-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
CIG: Z592177EA8
Oggetto: ACQUISTO MASSA VESTIARIO PER PERSONALE IST.NI INFANZIA
Atto: 1544/2017
Importo aggiudicato: € 2278.92
Somme liquidate: € 2278.92
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 11-06-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MODACOM S.R.L.
    CF: 01606430369
  • GERMANI LUIGI
    CF: GRMLGU55T12E208G
  • MODACOM S.R.L.
    CF: 01606430369
CIG: 6955884111
Oggetto: ACQUISTO DI TONER PER LE STAMPANTI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 88/2017
Importo aggiudicato: € 61475.40
Somme liquidate: € 61475.40
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • la tecnica spa
    CF: 00597900166
  • la tecnica spa
    CF: 00597900166
CIG: ZB11D1F37E
Oggetto: SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO VALORI PER UFFICIO TRAFFICO SERVIZIO PARCHEGGI E PARCOMETRI
Atto:
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 25235.81
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICREDIT SPA
    CF: 00348170101
  • UNICREDIT SPA
    CF: 00348170101
CIG: Z971B0D24B
Oggetto: adesione a convenzione Intercenter per pulizie triennali palazzo del turismo
Atto: DET. N. 109 DEL 09/02/2017
Importo aggiudicato: € 38060.00
Somme liquidate: € 16147.80
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va
    CF: 03609840370
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
  • CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va
    CF: 03609840370
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
CIG: Z101EAA25C
Oggetto: INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO NELL'AMBITO DI PROCEDURE COATTIVE ART. 24 L.R. 23/04 VIALE CECCARINI N. 63 BLUE BAR
Atto: DETERMINA N. 582/17
Importo aggiudicato: € 2714.00
Somme liquidate: € 2714.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 05-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z6E1FE4707
Oggetto: ANALISI MICROBIOLOGICHE DEI VALORI DI BALNEAZIONE
Atto: DETERMINA N. 1068/17
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.A.V. S.R.L. LABORATORIO ANALISI E CONSULENZA
    CF: 00955560404
  • L.A.V. S.R.L. LABORATORIO ANALISI E CONSULENZA
    CF: 00955560404
CIG: ZC51F38CA7
Oggetto: REALIZZAZIONE PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE MATERNE DI RICCIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017
Atto: DETERMINA N. 748/17
Importo aggiudicato: € 1372.80
Somme liquidate: € 1372.80
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 18-07-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LERIA JIMENEZ ELENA
    CF: LRJLNE77M45Z131I
  • LERIA JIMENEZ ELENA
    CF: LRJLNE77M45Z131I
CIG: Z991F38B94
Oggetto: REALIZZAZIONE PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE MATERNE DI RICCIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017
Atto: DETERMINA N. 748/17
Importo aggiudicato: € 1372.80
Somme liquidate: € 1372.80
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 18-07-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NANNI FRANCESCA
    CF: NNNFNC76B69H294E
  • NANNI FRANCESCA
    CF: NNNFNC76B69H294E
CIG: Z881FE4536
Oggetto: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA, MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DELLE PLANCE DI BALNEAZIONE 2017
Atto: DETERMINA N. 976/17
Importo aggiudicato: € 3339.00
Somme liquidate: € 3339.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z9C1D12CAE
Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA PANORAMICA
Atto: DETERMINA N. 74/17
Importo aggiudicato: € 1013.85
Somme liquidate: € 1013.85
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 05-04-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Info s.r.l.
    CF: 04656100726
  • Info s.r.l.
    CF: 04656100726
CIG: ZBC1F920BB
Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA PANORAMICA DI RICCIONE - PUBBLICAZIONE ESITO PROCEDURA
Atto: DETERMINA N. 1025/17
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 16-10-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Info s.r.l.
    CF: 04656100726
  • Info s.r.l.
    CF: 04656100726
CIG: Z421D12BF4
Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA PANORAMICA DI RICCIONE
Atto: DETERMINA N. 74/17
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 27-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • KINETICA S.R.L.
    CF: 02105531202
  • KINETICA S.R.L.
    CF: 02105531202
CIG: Z391E53648
Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA PANORAMICA DI RICCIONE
Atto: DETERMINA N. 453/17
Importo aggiudicato: € 618.00
Somme liquidate: € 618.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 22-03-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
CIG: ZCA2097066
Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA PANORAMICA DI RICCIONE
Atto: DETERMINA N. 1025/17
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 08-03-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • RICCI ROBERTO
    CF: RCCRRT65B07H294W
  • RICCI ROBERTO
    CF: RCCRRT65B07H294W
CIG: Z961F96DCO
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA ZONA SUD DEL COMUNE DI RICCIONE
Atto: DETERMINA N. 862/17
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 11000.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2017 al 03-07-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BONIZZATO MARINO
    CF: BNZMRN38H25A944U
  • BONIZZATO MARINO
    CF: BNZMRN38H25A944U
CIG: Z941E8A7BD
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE IN MATERIA DI OPERE A SCOMPUTO, OPERE GRATUITE E INTERVENTI MANUTENTIVI CON IL BARATTO AMMINISTRATIVO
Atto: DETERMINA N. 634/17
Importo aggiudicato: € 1890.00
Somme liquidate: € 1890.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 03-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FORMEL S.R.L.
    CF: 01784630814
  • FORMEL S.R.L.
    CF: 01784630814
CIG: Z241D1B8E6
Oggetto: GESTIONE STADIO COMUNALE BASEBALL
Atto: 75/2017
Importo aggiudicato: € 9794.00
Somme liquidate: € 9793.40
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 05-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASD Baseball Club Riccione 2012
    CF: 03993510407
  • ASD Baseball Club Riccione 2012
    CF: 03993510407
CIG: Z641DB2B51
Oggetto: PALAZZETTO DELLO SPORT - PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Atto: 232/2017
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 12-04-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GOODTIME PROMOTION
    CF: 03958330403
  • GOODTIME PROMOTION
    CF: 03958330403
CIG: Z431DC9605
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Atto: 282/2017
Importo aggiudicato: € 2835.00
Somme liquidate: € 2835.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 07-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
CIG: Z311E11524
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Atto: 364/2017
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2017 al 25-09-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
CIG: Z181E11544
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI
Atto: 364/2017
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 230.83
Tempi di completamento: dal 11-04-2017 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.LLI MUCCIOLI DI LORIS E MASSIMO SNC
    CF: 01685380402
  • F.LLI MUCCIOLI DI LORIS E MASSIMO SNC
    CF: 01685380402
CIG: ZE71E3BCA3
Oggetto: PALAZZETTO DELLO SPORT - PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Atto: 459/2017
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 1260.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 18-05-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GOODTIME PROMOTION
    CF: 03958330403
  • GOODTIME PROMOTION
    CF: 03958330403
CIG: ZF51E64C6C
Oggetto: PALAZZETTO DELLO SPORT - PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Atto: 485/2017
Importo aggiudicato: € 3240.00
Somme liquidate: € 3240.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 23-06-2017
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GOODTIME PROMOTION
    CF: 03958330403
  • GOODTIME PROMOTION
    CF: 03958330403
CIG: ZA11E93C5A
Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONALE COGENERATORE STADIO DEL NUOTO
Atto: 537/2017
Importo aggiudicato: € 22029.00
Somme liquidate: € 21664.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IBT GROUP
    CF: 04625180262
  • IBT GROUP
    CF: 04625180262
CIG: Z1A1EE72A9
Oggetto: SERVIZI TECNICI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA
Atto: 723/2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2017 al 06-07-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z961F1D28A
Oggetto: VERIFICA ANNUALE TRIBUNE METALLICHE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Atto: 886/2017
Importo aggiudicato: € 1134.00
Somme liquidate: € 1098.20
Tempi di completamento: dal 17-08-2017 al 03-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREMI CLAUDIO
    CF: 02019140405
  • PREMI CLAUDIO
    CF: 02019140405
CIG: ZDA2012809
Oggetto: MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI
Atto: 1081/2017
Importo aggiudicato: € 2460.00
Somme liquidate: € 2459.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 04-01-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PAIANO VINCENZO
    CF: PNAVCN50M09H302X
  • PAIANO VINCENZO
    CF: PNAVCN50M09H302X
CIG: Z0A1D4CE08
Oggetto: ACQUISTO PULITORE STADIO DEL NUOTO
Atto: 231/2017
Importo aggiudicato: € 14900.00
Somme liquidate: € 14900.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 28-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • HEXAGONE ITALIA
    CF: 03386710366
  • HEXAGONE ITALIA
    CF: 03386710366
CIG: Z421EE1B65
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA SULLA STABILITA' STRUTTURALE DEL FABBRICATO SITO IN RICCIONE VIALE CECCARINI 69 DENOMINATO "HOTEL AQUILA D'ORO"
Atto: 698/2017
Importo aggiudicato: € 336.00
Somme liquidate: € 336.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2017 al 13-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. TONINI ROBERTO
    CF: TNNRRT66R15H274G
  • ING. TONINI ROBERTO
    CF: TNNRRT66R15H274G
CIG: Z8D1CDDD6F
Oggetto: Acquisto switch
Atto:
Importo aggiudicato: € 495.56
Somme liquidate: € 495.56
Tempi di completamento: dal 10-01-2017 al 18-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRTUAL LOGIC srl
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC srl
    CF: 03878640238
CIG: Z171D362D7
Oggetto: Acquisto notebook
Atto:
Importo aggiudicato: € 508.00
Somme liquidate: € 508.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Zucchetti Informatica S.p.A-
    CF: 09588050154
  • Zucchetti Informatica S.p.A-
    CF: 09588050154
CIG: ZBA1DB5B02
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER RICONDIZIONAMENTO E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE
Atto:
Importo aggiudicato: € 2427.00
Somme liquidate: € 2427.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 20-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
CIG: ZEA1DA8284
Oggetto: ACQUISIZIONE DI APPARATI ATTIVI DI RETE CON SERVIZIO DI INSTALLAZIONE
Atto:
Importo aggiudicato: € 7998.00
Somme liquidate: € 7998.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 26-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: Z551CFABD4
Oggetto: RICONFIGURAZIONE DI UNA COPPIA DI SWITCH CISCO E CONFIGURAZIONE DI 4 NUOVI SWITCH PER RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA
Atto:
Importo aggiudicato: € 485.00
Somme liquidate: € 485.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATICMIND S.p.A.
    CF: 05032840968
  • MATICMIND S.p.A.
    CF: 05032840968
CIG: Z411EB5D1C
Oggetto: Acquisto processori e dissipatori per ricondizionamento apparecchiature
Atto:
Importo aggiudicato: € 539.80
Somme liquidate: € 539.80
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 27-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
CIG: Z441D65A16
Oggetto: Acquisto software per lo sviluppo del sistema informativo integrato del corpo intercomunale di polizia municipale e dei servizi connessi.
Atto:
Importo aggiudicato: € 19080.00
Somme liquidate: € 19080.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 23-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SISMIC SISTEMI srl
    CF: 04403120480
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z811DDB070
Oggetto: Canone di manutenzione e assistenza content management system
Atto:
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 18-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IWH srl
    CF: 01439770551
  • IWH srl
    CF: 01439770551
CIG: ZCE1DDB486
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
Atto:
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 23-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI & PELLIZZARO srl
    CF: 00140000407
  • CASADEI & PELLIZZARO srl
    CF: 00140000407
CIG: Z0B1DDB4E9
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
Atto:
Importo aggiudicato: € 1030.00
Somme liquidate: € 1030.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 18-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELFOR srl
    CF: 02031240407
  • ELFOR srl
    CF: 02031240407
CIG: Z041E03F09
Oggetto: Manutenzione e assistenza applicativo gestionale per polizia municipale
Atto:
Importo aggiudicato: € 1970.00
Somme liquidate: € 1970.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 20-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SOFTWARE srl
    CF: 02810000279
  • OPEN SOFTWARE srl
    CF: 02810000279
CIG: ZE91E18968
Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE E TELEPRESENZA
Atto:
Importo aggiudicato: € 7448.00
Somme liquidate: € 7448.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 18-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
CIG: ZB01E189BB
Oggetto: Manutenzione e assistenza applicativo gestionale per servizi educativi
Atto:
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 5800.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 26-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Project srl
    CF: 01239400391
  • Project srl
    CF: 01239400391
CIG: ZB71E18D94
Oggetto: Manutenzione e assistenza applicativi gestionali per servizi demografici e affari generali
Atto:
Importo aggiudicato: € 20500.00
Somme liquidate: € 17572.97
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZCF1E31850
Oggetto: Manutenzione e assistenza applicativi gestionale per servizi di edilizia privata, Sit e risorse umane
Atto:
Importo aggiudicato: € 26700.00
Somme liquidate: € 22590.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl
    CF: 03188950103
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl
    CF: 03188950103
CIG: Z4A1E318BE
Oggetto: Manutenzione e assistenza applicativi GIS
Atto:
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14990.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 24-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl
    CF: 03188950103
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl
    CF: 03188950103
CIG: Z031E4B408
Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: RAGIONERIA/FATTURAZIONE, TRIBUTI.
Atto:
Importo aggiudicato: € 20770.00
Somme liquidate: € 20565.30
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
CIG: Z371E78BD4
Oggetto: INTEGRAZIONI SERVIZI E PERSONALIZZAZIONE MODULI, APPLICATIVO GESTIONALE DEMOGRAFICI E IMPOSTA DI SOGGIORNO.
Atto:
Importo aggiudicato: € 6020.00
Somme liquidate: € 5959.83
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 09-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZAC1EBF678
Oggetto: Acquisto certificato SSL
Atto:
Importo aggiudicato: € 435.00
Somme liquidate: € 435.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2017 al 26-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: Z831EC35EF
Oggetto: Acquisto licenze sistema antivirus
Atto:
Importo aggiudicato: € 7499.90
Somme liquidate: € 7499.90
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 24-07-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • ARGONAVIS srl
    CF: 02246890129
  • DIGIBYTE srl
    CF: 04293020378
  • ARGONAVIS srl
    CF: 02246890129
CIG: Z1A1F13885
Oggetto: Fornitura di un servizio di connettività wireless presso il Palazzo del Turismo
Atto:
Importo aggiudicato: € 2720.00
Somme liquidate: € 2720.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 21-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: ZB01F5A531
Oggetto: Acquisto ed installazione citofono e access point WI-FI
Atto:
Importo aggiudicato: € 1509.50
Somme liquidate: € 1509.50
Tempi di completamento: dal 13-07-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: Z231F6810D
Oggetto: Acquisto personal computer da tavolo
Atto:
Importo aggiudicato: € 18560.00
Somme liquidate: € 18560.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Zucchetti Informatica S.p.A-
    CF: 09588050154
  • Zucchetti Informatica S.p.A-
    CF: 09588050154
CIG: ZC91F681AC
Oggetto: Acquisto notebook
Atto:
Importo aggiudicato: € 2540.00
Somme liquidate: € 2540.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Zucchetti Informatica S.p.A-
    CF: 09588050154
  • Zucchetti Informatica S.p.A-
    CF: 09588050154
CIG: ZD51F63387
Oggetto: ISTITUZIONE: MANUTENZIONE PROGRAMMA DI CONTABILITA' E ASSISTENZA
Atto: DET. IST. 40 DEL 20/07/2017
Importo aggiudicato: € 1639.00
Somme liquidate: € 1639.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 13-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
CIG: ZFA1FA7018
Oggetto: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE HARDWARE PER SERVER E DISPOSITIVO DI MEMORIZZAZIONE. ANNO 2017
Atto:
Importo aggiudicato: € 1820.00
Somme liquidate: € 1820.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2017 al 01-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: Z7A2027FCC
Oggetto: Rinnovo contratto di manutenzione degli apparati attivi della rete MAN in fibra ottica
Atto:
Importo aggiudicato: € 14970.00
Somme liquidate: € 14970.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATICMIND S.p.A.
    CF: 05032840968
  • MATICMIND S.p.A.
    CF: 05032840968
CIG: Z722037C90
Oggetto: ACQUISIZIONE ULTERIORI LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS
Atto:
Importo aggiudicato: € 1075.50
Somme liquidate: € 860.40
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGONAVIS srl
    CF: 02246890129
  • ARGONAVIS srl
    CF: 02246890129
CIG: Z6A1ECBE58
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO SUAP/COMMERCIO (MODULO AGGIUNTIVO).
Atto:
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 16840.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZDB1F7CA14
Oggetto: Rinnovo licenze servizi posta elettronica
Atto:
Importo aggiudicato: € 15630.00
Somme liquidate: € 15468.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 23-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA srl
    CF: 03008670360
  • INJENIA srl
    CF: 03008670360
CIG: Z581FA01C2
Oggetto: FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA - EDILIZIA PRIVATA - SISMICA - URBANISTICA - AMBIENTE - DEMANIO - E DEI SERVIZI CONNESSI.
Atto:
Importo aggiudicato: € 36600.00
Somme liquidate: € 24799.62
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZD82023CF8
Oggetto: Rinnovo servizi di messaggistica avanzata
Atto:
Importo aggiudicato: € 3384.00
Somme liquidate: € 2653.08
Tempi di completamento: dal 03-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z4720B7FE1
Oggetto: Acquisto notebook per servizi educativi
Atto:
Importo aggiudicato: € 1916.00
Somme liquidate: € 1916.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Zucchetti Informatica S.p.A-
    CF: 09588050154
  • Zucchetti Informatica S.p.A-
    CF: 09588050154
CIG: Z5620EB798
Oggetto: Manutenzione cablaggio comando di PM
Atto:
Importo aggiudicato: € 259.36
Somme liquidate: € 259.36
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: Z1B215E0DB
Oggetto: Acquisizione apparecchiature elettroniche
Atto:
Importo aggiudicato: € 14392.00
Somme liquidate: € 14392.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 05-06-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ATES INFORMATICA
    CF: 01191170933
  • LET IT SHINE srl
    CF: 09419341004
  • NADA 2008
    CF: 09234221001
  • SOLUZIONE UFFICIO srl
    CF: 02778750246
  • KRATOS S.p.A.
    CF: 02683390401
  • PC CENTER BERGAMO srl
    CF: 02170060160
  • GINESTRO ALESSANDRO
    CF: GNSLSN81R24E506R
  • COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO
    CF: PCNPTR78T11D423C
  • SOLPA
    CF: 08687680960
  • FERRARI GIOVANNI COMPUTERS srl
    CF: 02138390360
  • EGIS COMPUTER srl
    CF: 06639351003
  • ETT DI TORRISI FELICE & C. - ARCIAREALE (CT)
    CF: 04606020875
  • NET & SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO & C.
    CF: 02049520816
  • ATES INFORMATICA
    CF: 01191170933
CIG: Z892160F2C
Oggetto: Integrazione assistenza e manutenzione applicativo contabile
Atto:
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 20-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
CIG: Z1421612EF
Oggetto: Acquisto PEC massiva
Atto:
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 16-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.p.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.p.A.
    CF: 07945211006
CIG: ZFA2164DFC
Oggetto: INTERVENTI SUL CABLAGGIO STRUTTURATO E SUI CENTRALINI TELEFONICI IN VARIE SEDI DEL COMUNE DI RICCIONE
Atto:
Importo aggiudicato: € 8209.93
Somme liquidate: € 8209.93
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 21-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: Z0221204AB
Oggetto: Manutenzione e assistenza applicativi GIS
Atto:
Importo aggiudicato: € 16600.00
Somme liquidate: € 16600.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 16-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl
    CF: 03188950103
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl
    CF: 03188950103
CIG: ZA0217AB49
Oggetto: Rilascio e/o rinnovo kit di firme digitali
Atto:
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 1260.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 09-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI
    CF: 04283130401
  • CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI
    CF: 04283130401
CIG: Z9C1C4486C
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI CON DECORRENZA DAL 01.01.17 AL 31.12.17.
Atto: N. 1417 DEL 28.12.2016
Importo aggiudicato: € 34787.93
Somme liquidate: € 34787.93
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 03-05-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EMMAUS SOC. COOP. SOC.
    CF: 04260610409
  • NEW HORIZON SOC. COOP. SOC.
    CF: 02374950406
  • LA PERLA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 04159040403
  • LA PERLA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 04159040403
CIG: 7184766078
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO "ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO NEGLI AA.SS. 2017/18 E 2018/19 - L.104/92 PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA"
Atto: N. 923 DEL 29.08.2017
Importo aggiudicato: € 277428.00
Somme liquidate: € 277428.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 27-08-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
     
    CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
     
  • Raggruppamento:
    COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
     
    CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
     
CIG: 71361243D1
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI BAMBINI E DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI I SERVIZI EDUCATIVI-SCOLASTICI NEGLI AA.SS. 2017/18 E 29018/19 - L.104/92 PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA".
Atto: DD. 921 DEL 29.08.2017
Importo aggiudicato: € 558532.30
Somme liquidate: € 558532.30
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
CIG: Z8B21517A7
Oggetto: ATTIVITA' TEMPO LIBERO A.S. 2017/18 PROMOSSE DAL COMUNE DI RICCIONE A FAVORE DI UTENTI CON DISABILITA' E/O IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE.
Atto: DD. 1480 DEL 20.12.2017
Importo aggiudicato: € 1210.00
Somme liquidate: € 1210.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 18-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ESPLORA
    CF: 91119230406
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ESPLORA
    CF: 91119230406
CIG: Z681FC3CC8
Oggetto: ATTIVITA' TEMPO LIBERO A.S. 2017/18 PROMOSSE DAL COMUNE DI RICCIONE A FAVORE DI UTENTI CON DISABILITA' E/O IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE.
Atto: DD. 1480 DEL 20.12.2017
Importo aggiudicato: € 1271.09
Somme liquidate: € 1271.09
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: Z8121517E6
Oggetto: ATTIVITA' TEMPO LIBERO A.S. 2017/18 PROMOSSE DAL COMUNE DI RICCIONE A FAVORE DI UTENTI CON DISABILITA' E/O IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE.
Atto: DD. 1480 DEL 20.12.2017
Importo aggiudicato: € 1486.36
Somme liquidate: € 1486.36
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 12-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
CIG: Z9B1DBBD86
Oggetto: PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI IN FUNZIONE DELL'INTEGRAZIONE E DEL REINSERIMENTO SOCIALE E DEL TEMPO LIBERO DELLA POPOLAZIONE PENSIONATA - PERIODO 15.03.2017 - 31.12.2017.
Atto: DD. 412 DEL 26.04.2017
Importo aggiudicato: € 28599.50
Somme liquidate: € 28599.50
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 17-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: ZE520F8DA4
Oggetto: ACQUISTO N. 1 BANCO E N. 1 SEDIA SCHOOL UP AD USO IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNO CON DISABILITA' FREQUENTANTE L'A.S. 2017/18.
Atto: DD. 1320 DEL 05.12.2017
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ SCUOLA SRL
    CF: 02679140646
  • AZ SCUOLA SRL
    CF: 02679140646
CIG: Z312187E90
Oggetto: ACQUISTO DI N. 4 TABLET ANCHE AD USO IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI L'A.S. 2017/18.
Atto: DD. 1585 DEL 21.12.2017
Importo aggiudicato: € 1672.00
Somme liquidate: € 1254.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 20-02-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONVERGE S.p.A.
    CF: 04472901000
  • CONVERGE S.p.A.
    CF: 04472901000
CIG: Z8920CEDBC
Oggetto: ACQUISTO N. 1 IMBRAGATURA UNIVERSALE ALTA PER SOLLEVATORE AD USO IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNO CON DISABILITA FREQUENTANTE L'A.S. 2017/18.
Atto: DD. 1256 DEL 17.11.2017
Importo aggiudicato: € 146.00
Somme liquidate: € 136.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 12-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADIJUTOR SRL OFFICINE ORTOPEDICHE
    CF: 02108510401
  • ADIJUTOR SRL OFFICINE ORTOPEDICHE
    CF: 02108510401
CIG: ZFA2187ED0
Oggetto: ACQUISTO N. 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A4 AD USO IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNA CON DISABILITA' FREQUENTANTE L'A.S. 2017/18.
Atto: DD. 1584 DEL 29.12.2017
Importo aggiudicato: € 177.21
Somme liquidate: € 177.21
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 10-07-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ITALWARE SRL
    CF: 02102821002
  • ITALWARE SRL
    CF: 02102821002
CIG: ZF42074BDF
Oggetto: Acquisto fogli di Stato Civile anno 2018 e cartelline degli allegati
Atto:
Importo aggiudicato: € 1345.40
Somme liquidate: € 1345.40
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z2C1A8E451
Oggetto: Servizio di assistenza per celebrazione matrimoni civili. Impegno di spesa
Atto: 818
Importo aggiudicato: € 821.28
Somme liquidate: € 821.28
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: ZEE2124E15
Oggetto: ACQUISTO TESTI PER SERVIZI DEMOGRAFICI
Atto: 1366
Importo aggiudicato: € 178.40
Somme liquidate: € 178.40
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 13-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z8A1E09B0A
Oggetto: SPESE URGENTI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11.06.2017 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 25.06.2017 - VARIAZIONE COMPENSATIVA
Atto: 333
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 232.58
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 13-09-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: ZB71DE0887
Oggetto: AFFRANCATURA CORRISPONDENZA ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA
Atto: 277
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2017 al 22-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
CIG: Z631E09A55
Oggetto: SPESE URGENTI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11.06.2017 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 25.06.2017 - VARIAZIONE COMPENSATIVA
Atto: 333
Importo aggiudicato: € 8150.00
Somme liquidate: € 4335.09
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 12-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z411E6FF60
Oggetto: ACQUISTO CARTUCCIA INCHIOSTRO PER MACCHINA AFFRANCAPOSTA
Atto: 486
Importo aggiudicato: € 171.00
Somme liquidate: € 171.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 23-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
CIG: ZB02052526
Oggetto: ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO PER MACCHINA AFFRANCAPOSTA
Atto: 1142
Importo aggiudicato: € 442.00
Somme liquidate: € 432.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 05-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
CIG: Z8F1FEA052
Oggetto: ACQUISTO TESTI PER ANAGRAFE E STATO CIVILE
Atto: 1007
Importo aggiudicato: € 214.10
Somme liquidate: € 214.10
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z701E09AE5
Oggetto: SPESE URGENTI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11.06.2017 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 25.06.2017 - VARIAZIONE COMPENSATIVA
Atto: 333
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1822.10
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 13-09-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: ZE81D95DCC
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE ESSICATOIO NIDO RODARI
Atto: DET. 257 DEL 16/03/2017
Importo aggiudicato: € 91.00
Somme liquidate: € 91.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 11-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO-CUCINE SRL - VIA FIUME, 23 - PESARO
    CF: 02248190411
  • TECNO-CUCINE SRL - VIA FIUME, 23 - PESARO
    CF: 02248190411
CIG: Z221D7FB6D
Oggetto: ACQUISTO GUANTI MONOUSO PER PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E PER PERSONALE DEL C.D.A. F.PULLE'
Atto: DET. 208 DEL 07/03/2017
Importo aggiudicato: € 3968.00
Somme liquidate: € 3968.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 15-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOTEC 92 SAS - VIA ASTERIO, 11 - 00166 ROMA
    CF: 04293631000
  • CARTOTEC 92 SAS - VIA ASTERIO, 11 - 00166 ROMA
    CF: 04293631000
CIG: Z1A1E03A2E
Oggetto: STAMPE PER PANNELLI E BANNER PER RASSEGNA FINALE PROGETTO SPECIALE RDO 1518903
Atto: DET. 425 DEL 26/04/2017
Importo aggiudicato: € 599.00
Somme liquidate: € 599.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 16-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DIGIT SNC
    CF: 02421500360
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE
    CF: LRDGPP72R05I287A
  • SPACE SRL SEMPLIFICATA
    CF: 04106230404
  • DM STAMPA S.N.C.
    CF: 02324851209
  • AGAVE DI ANDREA NATUZZI - VIA PIAVE, 6/C - 42016 GUASTALLA (RE)
    CF: NTZNDR89L18E253Q
  • TIPO-LITO WAFRA S.A.S. DI MARINELLI FRANCO E C.
    CF: 00529050403
  • STEFANINI WALTER
    CF: STFWTR49A21F668H
  • OFFICINA GRAFICA MC - SNC DI MONTEVERDE BARBARA E C.
    CF: 01764700439
  • DIGIT SNC
    CF: 02421500360
CIG: Z5F1DE8BB9
Oggetto: ATTIVITA' DI SUPERVISIONE SUPPORTO SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO
Atto: DET. 346/2017
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01236580336
  • CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01236580336
CIG: ZBD1D9F3FC
Oggetto: FORNITURA LIBRI PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO
Atto: DET. 60 DEL 30/01/2017
Importo aggiudicato: € 328.29
Somme liquidate: € 328.29
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIALE DEI CILIEGI 17 DI BIGLI ALICE & C. - VIA BRTOLA, 53 - 47921 RIMINI
    CF: 03449690407
  • VIALE DEI CILIEGI 17 DI BIGLI ALICE & C. - VIA BRTOLA, 53 - 47921 RIMINI
    CF: 03449690407
CIG: ZBE1E1043D
Oggetto: AFFIDAMENTO LABORATORIO RICICLO CREATIVO ISTITUZIONI EDUCATIVE
Atto: DET. 413 DEL 26/04/2017
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 22-05-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BENVENUTI MANOLO - VIA G. FAINI, 9 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: BNVMNL75A17C573G
  • BENVENUTI MANOLO - VIA G. FAINI, 9 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: BNVMNL75A17C573G
CIG: ZC71E101C3
Oggetto: AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE LABORATORIO TEATRALE PER GENITORI E BAMBINI DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-COMPAGNIA LE PUPAZZE
Atto: DET. 414 DEL 26/04/2017
Importo aggiudicato: € 842.40
Somme liquidate: € 842.40
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 14-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Compagnia Le Pu-pazze di Elena Leria Jimenez
    CF: 04028650408
  • Compagnia Le Pu-pazze di Elena Leria Jimenez
    CF: 04028650408
CIG: ZF11E0DA19
Oggetto: AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE LABORATORIO TEATRALE PER GENITORI E BAMBINI DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017-F.LLI DI TAGLIA
Atto: DET. 414 DEL 26/04/2017
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 22-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA FRATELLI DI TAGLIA
    CF: 02615600406
  • SOCIETA' COOPERATIVA FRATELLI DI TAGLIA
    CF: 02615600406
CIG: ZCD1C9EA2C
Oggetto: ACQUISTO RICARICHE PER CONTENITORI SIGILLA PANNOLINI IN DOTAZIONE C/O I NIDI D'INFANZIA
Atto: DET. 340 DEL 06/04/2017
Importo aggiudicato: € 1521.00
Somme liquidate: € 1521.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 20-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DANPETE SRL - VIA CANSIGLIO, 15 - VICENZA
    CF: 03508470246
  • DANPETE SRL - VIA CANSIGLIO, 15 - VICENZA
    CF: 03508470246
CIG: ZDC1CD7249
Oggetto: CANONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA SCHEDA F.A.R. CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE - DITTA CBA INFORMATICA s.r.l. ..IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017
Atto: DET 153 DEL 24.02.2017
Importo aggiudicato: € 253.00
Somme liquidate: € 253.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2017 al 14-04-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DITTA CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
  • DITTA CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
CIG: Z661E61E09
Oggetto: FORNITURA DI STAMPE DI MANIFESTI PER RASSEGNA FINALE PROGETTO SPECIALE 2016/2017 - RDO 1531941
Atto: DET. 478 DEL 05/05/2017
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 15-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL DIGITALE S.A.S.
    CF: 02495380400
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE
    CF: 01409880414
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GRAFICA SARNASESE SNC DI PERUGINI PIERPAOLO
    CF: 01208130433
  • AGAVE DI ANDREA NATUZZI - VIA PIAVE, 6/C - 42016 GUASTALLA (RE)
    CF: NTZNDR89L18E253Q
  • TIPO-LITO WAFRA S.A.S. DI MARINELLI FRANCO E C.
    CF: 00529050403
  • STEFANINI WALTER
    CF: STFWTR49A21F668H
  • NUOVA ELIOTECNICA DI GARAVINI STEFANO - FORLI'
    CF: 03569140407
  • NEW T.J. SRL SEMPLIFICATA
    CF: 02626990424
  • STAMPARE S.R.L.
    CF: 03223420401
  • LA TIPOLITOGRAFICA SALSESE S.C.A.R.L. - VIA G. MAGNAGHI, 1 - 43039 SALSOMAGGIORE TERME
    CF: 00145150348
  • CONTE CAMILLO - VIA DELLA VITTORIA, 8 - 61030 CARTOCETO - (PU)
    CF: 02093860415
  • TIPOGRAFIA COMMERCIALE SNC DI CAVASSI VITTORIO - RAVENNA
    CF: 00889130399
  • CENTRO UFFICIO DI MASCAGNI STEFANIA - VIA LIBERTA', 79 - 40059 MEDICINA - (BO)
    CF: 00298481201
  • ELIOS DIGITAL PRINT DI ROSELLI MARCO & C. SNC - RAVENNA
    CF: 02536540392
  • GE. GRAF SRL - VIALE 2 AGOSTO, 583 - BERTINORO
    CF: 00694170408
  • TECNOSTAMPA - C.SO PERSIANI, 44 - RECANATI (MC)
    CF: 00116830431
  • LA NUOVA TIPOLITO SNC DI BORGHI G. E C. - CASTELNOVO DE' MONTI - (RE)
    CF: 00984380352
  • GRAFICHE BARONCINI SRL
    CF: 02796211205
  • PAZZINI STAMPATORE EDITORE SRL
    CF: 00914990403
  • KRATOS S.p.A.
    CF: 02683390401
  • TORIAZZI S.R.L.
    CF: 00938080348
  • TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA MASI DI MASI CLAUDIO E MASI RICCARDO - BOLOGNA
    CF: 03509680371
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
  • IL DIGITALE S.A.S.
    CF: 02495380400
CIG: ZE41EB9C5
Oggetto: FORNITURA DI N. 1 LAVATRICE PER SCUOLA INFANZIA FONTANELLE - RDO 1542876
Atto: DET. 451 DEL 03/05/2017
Importo aggiudicato: € 318.60
Somme liquidate: € 318.60
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LEGNO MARKET SNC DI FRATERNALI RENATO & MORONI DAVID
    CF: 03434720409
  • THECA MOBILIFICIO MODERNO M.M. DI MARGHERITINI E C. SNC - SANTA SOFIA (FC)
    CF: 00253570402
  • LEGNO MARKET SNC DI FRATERNALI RENATO & MORONI DAVID
    CF: 03434720409
CIG: Z151EA3BC7
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI/ATTREZZATURE PER PULIZIE PER ISTITUZIONI EDUCATIVE/SCOLASTICHE - RDO 1611674
Atto: DET. 594 DEL 06/06/2017
Importo aggiudicato: € 4279.00
Somme liquidate: € 4279.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 13-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • P.M.B. CHIMICA DI PANICONI MAURO
    CF: 02375370422
  • PIERI GROUP S.R.
    CF: 03459870402
  • EUROCART - VIA PROVINCIALE VECCHIA, 4/A - 40050 CASTELLO D'ARGILE (BO)
    CF: 02894111208
  • CHIMICART - VIA MASSA, 2029 - LONGIANO
    CF: 01613110400
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
  • SND SERVIZIO NAZIONALE DETERGENZA ECOLOGICA DI BETTINI PATRIK
    CF: BTTPRK63C18I310W
  • CARTARIA FORLIVESE S.R.L.
    CF: 02283080402
  • CONSENSI S.R.L.
    CF: 00593811201
  • MyO srl
    CF: 03222970406
  • COPT GROUP - VIA F.L. FERRARI, 27 - 44100 FERRARA
    CF: 01490120381
  • MAZZOTTI SRL - VIA LUGHESE, 409 - 47100 FORLI'
    CF: 01064700402
  • M.D. INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 01452360413
  • P.M.B. CHIMICA DI PANICONI MAURO
    CF: 02375370422
CIG: Z2E1E9C8F
Oggetto: PRODUZIONE DI STAMPE PER N. 1 PIEGHEVOLE BIFACCIALE A TRE ANTE - RDO 1555510
Atto: DET. 593 DEL 06/06/2017
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 21-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GRAFICHE BARONCINI SRL
    CF: 02796211205
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE
    CF: 01409880414
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • IL DIGITALE S.A.S.
    CF: 02495380400
  • TIPO-LITO WAFRA S.A.S. DI MARINELLI FRANCO E C.
    CF: 00529050403
  • NUOVA ELIOTECNICA DI GARAVINI STEFANO - FORLI'
    CF: 03569140407
  • NEW T.J. SRL SEMPLIFICATA
    CF: 02626990424
  • LA TIPOLITOGRAFICA SALSESE S.C.A.R.L. - VIA G. MAGNAGHI, 1 - 43039 SALSOMAGGIORE TERME
    CF: 00145150348
  • CONTE CAMILLO - VIA DELLA VITTORIA, 8 - 61030 CARTOCETO - (PU)
    CF: 02093860415
  • GE. GRAF SRL - VIALE 2 AGOSTO, 583 - BERTINORO
    CF: 00694170408
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE - VIA NICOLA SACCO, 34 - FORLI'
    CF: 04157020407
  • LA GRAFICA SRL - VIA MENTANA, 12/14 - CATTOLICA
    CF: 04152020402
  • TIPO-LITOGRAFIA FABBRI DI FABBRI GRAZIANO & C. - LARGO TITO LIVIO, 7 - MODIGLIANA
    CF: 02632250409
  • MZDS SNC DI ZANOTTI VICTOR & C. - VIA EMILIA LEVANTE, 4301 - CESENA
    CF: 04110950401
  • SOCIETA' TIPOGRAFICA S.N.C. DI PIZZICHELLI LORENZO & C.
    CF: 00098100415
  • BAGNOLI 1920 DI BAGNOLI R. - VIA BORGOMOZZO, 8 - PIEVE DI CENTO
    CF: 01787370384
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS DI MISSIROLI FABIO E G. - VIA MACERO SAULI, 18 - FORLI'
    CF: 03471490403
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
  • VISUALGRAF DI SALVARANI E CAMPARINI - VIA TONDELLI, 8 B/F - CORREGGIO
    CF: 01776750356
  • IDEOSTAMPA - VIA DEL PROGRESSO SNC, - SALTARA - (PU)
    CF: 01334790415
  • FLAMINII SRL - VIA THOMAS EDISON, 9 - OSIMO
    CF: 00108140427
  • TIPOGRAFIA ABBATELLI DI ABBATELLI SERGIO & C. SNC - VIA BRODOLINI, 25 - CASTELPLANIO
    CF: 02218430425
  • BERTANI & C. - VIA GUADIANA, 6/8 - CAVRIAGO
    CF: 00219590353
  • NUOVA TIPOGRAFIA LITOGRAFIA MONTACCINI & C. - LARGO MADONNA DI LORETO, 21 - 61100 PESARO (PU)
    CF: 01289830414
  • TIPOGRAFIA LA NUOVA RAPIDA - VIA E. BELLESI, 26 - FERMO
    CF: 01351970445
  • GRAFICHE BARONCINI SRL
    CF: 02796211205
CIG: Z561EEE3E6
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE (CARROZZERIA) DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CARROZZERIA ARTIGIANA DEI F.LLI CALLI E SAVINI
Atto: DET. 652 del 15/06/2017
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CARROZZERIA ARTIGIANA DI CALLI E SAVINI SNC
    CF: 02304110402
  • CARROZZERIA ARTIGIANA DI CALLI E SAVINI SNC
    CF: 02304110402
CIG: Z361EEE419
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AUTOLAVAGGIO RICCIONE 1 DI MELETTI GERMANO E C.
Atto: DET. 652 DEL 15/06/2017
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 06-04-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AUTOLAVAGGIO RICCIONE 1 DI MELETTI SNC
    CF: 01621460409
  • AUTOLAVAGGIO RICCIONE 1 DI MELETTI SNC
    CF: 01621460409
CIG: ZB81ED21CE
Oggetto: FORNITURA DI N. 1 FRIGORIFERO PER NIDO SPONTRICCIOLO - RDO 1585130
Atto: DET. 632 DEL 13/06/2017
Importo aggiudicato: € 299.00
Somme liquidate: € 299.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2017 al 04-07-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LEGNO MARKET SNC DI FRATERNALI RENATO & MORONI DAVID
    CF: 03434720409
  • LUCA P. ELETTRONICA SRL - VIA EMILIA LEVANTE, 80/B - 40100 BOLOGNA
    CF: 02491851206
  • LEGNO MARKET SNC DI FRATERNALI RENATO & MORONI DAVID
    CF: 03434720409
CIG: Z921CEB581
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER PREPARAZIONE E FORNITURA GIORNATA ALIMENTARE PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE A FORMULA SERVIZI SOCIETAâ COOPERATIVA ANNO 2017-
Atto: DET 25 DEL 16.03.2017
Importo aggiudicato: € 29090.91
Somme liquidate: € 29090.91
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 11-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
CIG: Z7F1E4BBF6
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ISTITUZIONI EDUCATIVE/SCOLASTICHE - NUOVA ELETTRONICA
Atto: DET. 424 DEL 26/04/2017
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ELETTRONICA DI MAURIZIO GARUFFI
    CF: GRFMRZ57M27F244O
  • NUOVA ELETTRONICA DI MAURIZIO GARUFFI
    CF: GRFMRZ57M27F244O
CIG: Z971E4BB91
Oggetto: ACQUISTO LEGNAME PER MANUTENZIONE ISTITUZIONI EDUCATIVE/SCOLASTICHE - BRICO LEGNO
Atto: DET. 424 DEL 26/04/2017
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICOLEGNO
    CF: 01867980409
  • BRICOLEGNO
    CF: 01867980409
CIG: Z911E4BAEE
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ISTITUZIONI EDUCATIVE/SCOLASTICHE - FERRAMENTA NERI
Atto: DET. 424 DEL 26/04/2017
Importo aggiudicato: € 747.00
Somme liquidate: € 747.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: ZBO1F7ED8D
Oggetto: RIPARAZIONI E MANUTENZIONI LAVATRICI RESIDENZA F. PULLE'
Atto: 1086 DEL 24.11.2015
Importo aggiudicato: € 98.36
Somme liquidate: € 98.36
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 25-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CASADEI ELETTRO SERVICE DI CASADEI LUIGINO & ALESSANDRO snc
    CF: 03488500400
  • CASADEI ELETTRO SERVICE DI CASADEI LUIGINO & ALESSANDRO snc
    CF: 03488500400
CIG: ZCE1F76873
Oggetto: FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER VARI PLESSI APPARTENENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. ZAVALLONI
Atto: DET.928 DEL 31/08/2017
Importo aggiudicato: € 4907.50
Somme liquidate: € 4907.50
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 20-10-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
CIG: Z261FCCDCO
Oggetto: SPESE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI PER CDA F.PULLE
Atto: DET 846 DEL 03.08.2017
Importo aggiudicato: € 163.93
Somme liquidate: € 163.93
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z162020B9F
Oggetto: PICCOLI ACQUISTI MINUTI DI FERRAMENTA CDA PULLE'
Atto: 1053 DEL 29.09.2017
Importo aggiudicato: € 204.92
Somme liquidate: € 204.58
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z441E0F5FC
Oggetto: integrazione retta casa di riposo nuova primavera per la sig.ra c.a.
Atto: DET. 348 DEL 10/04/2017
Importo aggiudicato: € 3903.00
Somme liquidate: € 3903.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 17-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
CIG: ZB9211BF5G
Oggetto: CANONE ASSISTENZA CONTROLLO TIMBRATURE ASSISTENTI SOCIALI - DITTA TECNICONTROL
Atto: 1359 DEL 06/12/2017
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
CIG: Z4020052F2
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO 2017/2018 - MANTANI SIMONA
Atto: det. 1218 del 10/11/2017
Importo aggiudicato: € 4380.00
Somme liquidate: € 4380.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 07-06-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DOTT.SSA MANTANI SIMONA PSICOLOGA CLINICA
    CF: MNTSMN76S51H294I
  • DOTT.SSA MANTANI SIMONA PSICOLOGA CLINICA
    CF: MNTSMN76S51H294I
CIG: Z301D73925
Oggetto: ISTITUZIONE: ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ANNO 2017
Atto: DET. IST. N. 8 DEL 9/03/2017 E DET. IST. N. 12 DEL 9/03/2017
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2017 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
CIG: ZB61DF9654
Oggetto: MUSEI: ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA PER ATTIVITA' ARTISTICO-DIDATTICHE
Atto: DET. IST. N. 17 DEL 4/04/2017
Importo aggiudicato: € 663.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 08-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MARCACCINI SERVICE S.R.L.
    CF: 00143010403
  • GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
    CF: 00150470342
  • SISTERS S.R.L.
    CF: 02316361209
  • ICAR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 01155340357
  • POKER SRL
    CF: 00745450353
  • THEMA OFFICE di TIZZI GILDO & C. sas
    CF: 01762630406
  • F.lli Biagini s.r.l.
    CF: 00960900371
  • KRATOS S.p.A.
    CF: 02683390401
  • Caselli Libero
    CF: CSLLBR53P17F139R
  • MARCACCINI SERVICE S.R.L.
    CF: 00143010403
CIG: ZAF1E70388
Oggetto: BIBLIOTECA: ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE
Atto: DET. IST. N. 21 DEL 5/05/2017
Importo aggiudicato: € 1428.00
Somme liquidate: € 932.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: Z671E702C1
Oggetto: MUSEI: ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PRESSO MUSEI COMUNALI
Atto: DET. IST. N. 21 DEL 5/05/2017
Importo aggiudicato: € 1428.00
Somme liquidate: € 1223.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: ZCE1E59363
Oggetto: BIBLIOTECA: ACQUISTO DVD ANNO 2017
Atto: DET. IST. N. 20 DEL 4/05/2017
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 07-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DVDSAT SNC DI MANNI FREDIANO & C. S.N.C.
    CF: 03537100756
  • DVDSAT SNC DI MANNI FREDIANO & C. S.N.C.
    CF: 03537100756
CIG: Z121ED767C
Oggetto: ISTITUZIONE: DEPOSITO BILANCIO CCIAA DI RIMINI E PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2017
Atto: DET. IST. N. 26 DEL 1/06/2017
Importo aggiudicato: € 397.00
Somme liquidate: € 397.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 12-09-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COSCIA PICCIONI SARTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
    CF: 04049330402
  • COSCIA PICCIONI SARTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
    CF: 04049330402
CIG: Z4C1EC38C2
Oggetto: BIBLIOTECA: FORNITURA QUOTIDIANI FUORI ABBONAMENTO GIUGNO 2017-GENNAIO 2018
Atto: DET. IST. N. 28 DEL 5/06/2017
Importo aggiudicato: € 3030.00
Somme liquidate: € 495.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BAIOCCHI PATRIZIA E ANTONELLA
    CF: 01734920406
  • BAIOCCHI PATRIZIA E ANTONELLA
    CF: 01734920406
CIG: Z761EE519C
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI VILLA FRANCESCHI
Atto: DET IST. N. 30 DEL 15/06/2017
Importo aggiudicato: € 985.00
Somme liquidate: € 985.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 18-08-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01958530402
  • COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01958530402
CIG: ZF11D1C503
Oggetto: GESTIONE STADIO CENTRALE
Atto: 94/2017
Importo aggiudicato: € 26862.00
Somme liquidate: € 26861.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 10-08-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FYA RICCIONE FOOTBALL NETWORK SRL
    CF: 02466520406
  • FYA RICCIONE FOOTBALL NETWORK SRL
    CF: 02466520406
CIG: Z671DC4680
Oggetto: GESTIONE CAMPO DA CALCIO VIA DELL'ARTIGIANATO
Atto: 283/2017
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11495.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FYA RICCIONE FOOTBALL NETWORK SRL
    CF: 02466520406
  • FYA RICCIONE FOOTBALL NETWORK SRL
    CF: 02466520406
CIG: ZB01E1150E
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Atto: 364/2017
Importo aggiudicato: € 1722.00
Somme liquidate: € 1639.09
Tempi di completamento: dal 11-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
CIG: Z3A1F633E9
Oggetto: ISTITUZIONE: FORMAZIONE PERSONALE MANDATO INFORMATICO
Atto: DET. IST. N. 40 DEL 20/07/2017
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
CIG: Z671F5450A
Oggetto: MUSEI: LETTURE SCENICHE VILLA FRANCESCHI LUGLIO 2017
Atto:
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Celesterosa Associazione culturale
    CF: 91104960405
  • Celesterosa Associazione culturale
    CF: 91104960405
CIG: Z0E1F81249
Oggetto: BIBLIOTECA: SECONDA FORNITURA LIBRI ANNO 2017 DA GIUFFRE'
Atto: DET. IST. N. 47 DEL 1/08/2017
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 392.70
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. GIUFFRE EDITORE S.P.A.
    CF: 00829840156
  • A. GIUFFRE EDITORE S.P.A.
    CF: 00829840156
CIG: ZF71F99795
Oggetto: copertura assicurativa all risks opere d'arte 31.07.2017-31.07.2018
Atto: DET. IST. N. 51 DEL 8/08/2017
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2017 al 08-08-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CENTRALE S.P.A.
    CF: 04912620152
  • CENTRALE S.P.A.
    CF: 04912620152
CIG: Z451FB8DA6
Oggetto: BIBLIOTECA: TERZA FORNITURA LIBRI ANNO 2017
Atto: DET. IST. N. 54 DEL 4/09/2017
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 106.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK
    CF: 02690950403
  • MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK
    CF: 02690950403
CIG: Z0C209AFE7
Oggetto: ATTIVAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI (ANNO 2018)
Atto: DET 1236/2017
Importo aggiudicato: € 3699.00
Somme liquidate: € 3699.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DIAFRAMMA S.R.L.
    CF: 02246230375
  • DIAFRAMMA S.R.L.
    CF: 02246230375
CIG: ZB420D5E50
Oggetto: Biblioteca: promozione alla lettura - le storie di Zia Natalina
Atto:
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
CIG: Z4920E0F5F
Oggetto: Biblioteca: progetto Leggereinbiblioteca 2017/18
Atto:
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Equilibri s.c.a.r.l.
    CF: 02608170367
  • Equilibri s.c.a.r.l.
    CF: 02608170367
CIG: Z1F20E18A4
Oggetto: Biblioteca: trasporti per le scuole Leggereinbiblioteca 2017/18
Atto:
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
CIG: Z2720E730A
Oggetto: BIBLIOTECA - STAMPA MANIFESTI PER MOSTRA PORTO DI RICCIONE
Atto:
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
  • TIPOGRAFIA BACCHINI
    CF: 02208840401
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: Z0720E7242
Oggetto: BIBLIOTECA - REALIZZAZIONE GRAFICA MANIFESTO MOSTRA PORTO DI RICCIONE
Atto:
Importo aggiudicato: € 279.14
Somme liquidate: € 279.14
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IMAGO DI MARINA MOCCHEGGIANI
    CF: MCCMRN68L61A271Z
  • MARGHERITA CENNI
    CF: 04027250408
  • IMAGO DI MARINA MOCCHEGGIANI
    CF: MCCMRN68L61A271Z
CIG: Z622159FAC
Oggetto: SPORT: RIPRISTINO FUNZIONALITA' CALDAIA STADIO DEL NUOTO
Atto: D.D. N. 1503 DEL 22/12/2017
Importo aggiudicato: € 4580.00
Somme liquidate: € 4580.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 20-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMAX-ROMAGNA PISCINE S.R.L.
    CF: 04309860403
  • CLIMAX ITALIA SRL
    CF: 03904630401
  • CLIMAX-ROMAGNA PISCINE S.R.L.
    CF: 04309860403
CIG: ZB820AEAE9
Oggetto: MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI
Atto: D.D. N. 1266 DEL 24/11/2017
Importo aggiudicato: € 1540.00
Somme liquidate: € 912.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
CIG: ZE520AEB46
Oggetto: MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI
Atto: D.D. N. 1266 DEL 24/11/2017
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 754.60
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MANCINI ARTURO SRL
    CF: 00100070416
  • MANCINI ARTURO SRL
    CF: 00100070416
CIG: Z17217C130
Oggetto: IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI
Atto: D.D. N. 1556 DEL 28/12/2017
Importo aggiudicato: € 2049.00
Somme liquidate: € 1960.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
CIG: Z9B2181F98
Oggetto: MANUTENZIONE CAMPO DI VIA MENAGGIO
Atto: D.D. N. 1623 DEL 29/12/2017
Importo aggiudicato: € 8087.00
Somme liquidate: € 8087.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA TALLEVI GENIO SNC
    CF: 01231560416
  • IMPRESA TALLEVI GENIO SNC
    CF: 01231560416
CIG: ZAC218213C
Oggetto: INTERVENTI MANUTENZIONE TELONE PIASTRA POLIVALENTE
Atto: D.D. N. 1623 DEL 29/12/2017
Importo aggiudicato: € 3306.00
Somme liquidate: € 2841.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z02218217F
Oggetto: ACQUISTO DOTAZIONE PER PALESTRE
Atto: D.D. N. 1623 DEL 29/12/2017
Importo aggiudicato: € 1493.00
Somme liquidate: € 1493.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTISPORT SRL
    CF: 01277860266
  • ARTISPORT SRL
    CF: 01277860266
CIG: ZB921821CC
Oggetto: FORNITURA BENI DI CONSUMO
Atto: D.D. N. 1623 DEL 29/12/2017
Importo aggiudicato: € 614.00
Somme liquidate: € 593.49
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAEM SVILUPPO SRL
    CF: 04170250403
  • CAEM SVILUPPO SRL
    CF: 04170250403
CIG: ZC121821FE
Oggetto: ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA
Atto: D.D. N. 1623 DEL 29/12/2017
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: Z132182228
Oggetto: ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA
Atto: D.D. N. 1623 DEL 29/12/2017
Importo aggiudicato: € 361.00
Somme liquidate: € 358.08
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 16-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z102182254
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Atto: D.D. N. 1623 DEL 29/12/2017
Importo aggiudicato: € 614.00
Somme liquidate: € 612.28
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WUERTH
    CF: 00125230219
  • WUERTH
    CF: 00125230219
CIG: ZEE2152888
Oggetto: VILLA FRANCESCHI: ACQUISTO NUOVO BUREAU
Atto: D.D. N. 1510 DEL 27/12/2017
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BILUNE SAS DI TOMBINI SILVANA E C.
    CF: TMBSVN53L60I459H
  • DONATI ALBERTO DI DONATI ROBERTO & c. SAS
    CF: DNTRRT72E22H294N
  • BILUNE SAS DI TOMBINI SILVANA E C.
    CF: TMBSVN53L60I459H
CIG: 7186799E23
Oggetto: SERVIZIO AMICO SPORT E SPORT A SCUOLA A.S. 2017-2018
Atto: 983/2017
Importo aggiudicato: € 50700.00
Somme liquidate: € 50208.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 10-09-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
CIG: ZA220127A6
Oggetto: MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI
Atto: 1081/2017
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1230.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 08-08-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
CIG: ZC720127D1
Oggetto: MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI
Atto: 1081/2017
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 776.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 02-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SEMPRINI GABRIELE
    CF: SMPGRL65L12H294I
  • SEMPRINI GABRIELE
    CF: SMPGRL65L12H294I
CIG: Z80208015E
Oggetto: GESTIONE STADIO CENTRALE
Atto: 1191/2017
Importo aggiudicato: € 10137.00
Somme liquidate: € 10130.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FYA RICCIONE FOOTBALL NETWORK SRL
    CF: 02466520406
  • FYA RICCIONE FOOTBALL NETWORK SRL
    CF: 02466520406
CIG: Z3C1DABD82
Oggetto: DEMOLIZIONE POLLICINO FIAT IVECO TARGA FO 672378 IN DOTAZIONE ALLA RESIDENZA FELICE PULLE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA- IMPEGNO DI SPESA.
Atto: DET 222 DEL 8.03.2017
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 14-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poletti Nazzareno e C. Sas
    CF: 02311110403
  • Poletti Nazzareno e C. Sas
    CF: 02311110403
CIG: ZDD1E2775E
Oggetto: INTEGRAZIONE SPESA PER FORNITURA DI DETERSIVI PER LAVANDERIA CRA F.PULLE DITTA M.D. INTERNATIONAL - RDO 1290176
Atto: 408 DEL 26.04.2017
Importo aggiudicato: € 1246.05
Somme liquidate: € 1246.05
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.D. INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 01452360413
  • M.D. INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 01452360413
CIG: Z281ED7F5B
Oggetto: SPESE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI PER CDA F.PULLE
Atto: 409 DEL 26.04.2017
Importo aggiudicato: € 163.93
Somme liquidate: € 163.93
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 18-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: ZB01F7ED8D
Oggetto: RIPARAZIONI E MANUTENZIONI LAVATRICI DI TIPO DOMESTICO PRESSO CRA E CDA F. PULLE' - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015
Atto: DET 1086 DEL 24.11.2015
Importo aggiudicato: € 98.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI ELETTRO SERVICE DI CASADEI LUIGINO & ALESSANDRO snc
    CF: 03488500400
  • CASADEI ELETTRO SERVICE DI CASADEI LUIGINO & ALESSANDRO snc
    CF: 03488500400
CIG: ZD720CD4AD
Oggetto: INTEGRAZIONE SPESA RDO PI019693-16 DITTA ADRIATICA ASSISTENZA PE RRIPARAZIONI E MAUNTENZIONE ATTREZZATURE DI LAVANDERIA RESIDENZA FELICE PULLE’
Atto: 1253 DEL 17.11.2017
Importo aggiudicato: € 719.67
Somme liquidate: € 116.88
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI - VIA DELLE PESCHE, 851 - CESENA
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI - VIA DELLE PESCHE, 851 - CESENA
    CF: 01964580409
CIG: ZBB20B400A
Oggetto: RIPARAZIONI E MAUNTENZIONE ATTREZZATURE DI LAVANDERIA RESIDENZA FELICE PULLE
Atto: 1086 DEL 24.11.2015
Importo aggiudicato: € 257.15
Somme liquidate: € 206.23
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 03-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI - VIA DELLE PESCHE, 851 - CESENA
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI - VIA DELLE PESCHE, 851 - CESENA
    CF: 01964580409
CIG: ZB8208B91A
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DETERSIVI PER LA LAVANDERIA INTERNA DELLA CRA F. PULLE - PERIODO 01/04/2016“31/12/2016 RDO N.1140087
Atto: DET1182 DEL 7.11.2017
Importo aggiudicato: € 788.99
Somme liquidate: € 788.99
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SE. COM. SERVIZI E COMINITA' SRL UNIPERSONALE
    CF: 01395120205
  • SE. COM. SERVIZI E COMINITA' SRL UNIPERSONALE
    CF: 01395120205
CIG: ZBC210B675
Oggetto: ACQUISTO AUSILI PER CDA F. PULLE'- IMPEGNO DI SPESA
Atto: 1318 DEL 05.12.17
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DP PHARMA SRL
    CF: 04270270400
  • DP PHARMA SRL
    CF: 04270270400
CIG: ZF120D4A74
Oggetto: ACQUISTO N.1 POLTRONA ELEVABILE ALZAINPIEDI - DITTA DPHARMA SRL CON RISORSE DONAZIONE ASSOCIAZIONE AMICI PER RICCIONE
Atto: DET 1319 DEL 05.12.17
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 480.77
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DP PHARMA SRL
    CF: 04270270400
  • DP PHARMA SRL
    CF: 04270270400
CIG: ZD72101904
Oggetto: ACQUISTO TELO VIDEO PROIETTORE PER IL CDA F. PULLE' -CON RISORESE DONAZAZIONE FAMIGLIA CASADEI W
Atto: 1305 DEL 31.11.17
Importo aggiudicato: € 214.59
Somme liquidate: € 214.59
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 03-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO
    CF: 00622290807
  • L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO
    CF: 00622290807
CIG: Z92216148A
Oggetto: SERVIZIO INFERMIERISTICO E RIABILITATIVO PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA _AFFIDAMENTO SERVIZIO NELL'AMBITO DEL PERCORSO DI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO - DGR 514/09_ANNO 2017
Atto: DET1443 DEL 15.12.2017
Importo aggiudicato: € 12050.65
Somme liquidate: € 12050.65
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 12-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
CIG: Z6C20CF791
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI IN PLASTICA USA E GETTA PER IL CENTRO DIURNO FELICE PULLE' - RDO 1781206
Atto: DET 1483 DEL 20.12.2017
Importo aggiudicato: € 395.64
Somme liquidate: € 395.64
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 15-02-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TOP STORE DISTRIBUZIONI SRL
    CF: 06549711213
  • TOP STORE DISTRIBUZIONI SRL
    CF: 06549711213
CIG: Z3A2177E25
Oggetto: PROROGA ACCORDO 2018-2019 PER CANONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA SCHEDA F.A.R. CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE- DITTA CBA INFORMATICA s.r.l. ..IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018
Atto:
Importo aggiudicato: € 506.00
Somme liquidate: € 506.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
  • DITTA CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
CIG: Z9420C742E
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 VIDEOPROIETTORE PER IL CDA F. PULLE’ - RDO N.1706210
Atto: DET 1249 DEL 12.10.2017
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 105.74
Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 03-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ACX SAS DI CALIUMI LORENZO & C.
    CF: 02761180369
  • ACX SAS DI CALIUMI LORENZO & C.
    CF: 02761180369
CIG: ZEC1D2B1EB
Oggetto: analisi e progettazione coefficienti tari 2017
Atto:
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.F.AMBIENTE
    CF: 01718561200
  • G.F.AMBIENTE
    CF: 01718561200
CIG: ZAC1E408E6
Oggetto: POSTALIZZAZIONE TARI 2017
Atto: 369
Importo aggiudicato: € 21258.00
Somme liquidate: € 21258.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • POSTA NETWORK SRL
    CF: 01878120672
  • POSTA NETWORK SRL
    CF: 01878120672
CIG: ZA01E498BC
Oggetto: ACQUISTO CARTELLI DI PASSO CARRABILE
Atto: 426
Importo aggiudicato: € 575.00
Somme liquidate: € 575.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini geom. Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini geom. Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
CIG: Z551E4E596
Oggetto: ACQUISTO BOLLETTINI VIOLAZIONI TARSU
Atto: 402
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: ZAB1D34423
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE F24
Atto: 96
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARTEMEDIA SRL
    CF: 07819600722
  • ARTEMEDIA SRL
    CF: 07819600722
CIG: Z221D335C3
Oggetto: QUOTA DI ADESIONE ALL'ANUTEL ANNO 2017
Atto: 97
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.L.)
    CF: 02035210794
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.L.)
    CF: 02035210794
CIG: Z2B1E816C3
Oggetto: SERVIZIO RENDICONTAZIONI BOLLETTINO REPORT GOLD DI POSTE ITALIANE
Atto: 489
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 545.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z2B1E5FD77
Oggetto: SERVIZIO BONIFICA BANCA DATI IMU 2015
Atto: 491
Importo aggiudicato: € 10863.00
Somme liquidate: € 10863.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
CIG: Z282028B08
Oggetto: SERVIZIO DI CARICAMENTO DENUNCE IMU 2016-2017 E BONIFICA BANCA DATI
Atto: 1091
Importo aggiudicato: € 27390.00
Somme liquidate: € 27390.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
CIG: Z80213869E
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' SU GURI E QUOTIDIANI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RESTYLING ARREDO V.LE D'ANNUNZIO CON REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE - 3° STRALCIO
Atto: 1450
Importo aggiudicato: € 866.00
Somme liquidate: € 866.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 18-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Info s.r.l.
    CF: 04656100726
  • Info s.r.l.
    CF: 04656100726
CIG: Z00204AD28
Oggetto: SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEVISIVA PER SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE
Atto: DET. N.1111 DEL 17/10/2017
Importo aggiudicato: € 398.00
Somme liquidate: € 398.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 09-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
CIG: Z28204AE22
Oggetto: SERVIZIO DI TRASMISSIONE RADIOFONICA DELLE SEDUTE CONSILIARI
Atto: DET. N.1107 DEL 17/10/2017
Importo aggiudicato: € 198.00
Somme liquidate: € 198.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 09-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.AP COMUNITA' APERTA SOC. COOP. A.R.L. - RADIO ICARO
    CF: 01310450406
  • CO.AP COMUNITA' APERTA SOC. COOP. A.R.L. - RADIO ICARO
    CF: 01310450406
CIG: Z14200170B
Oggetto: SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEVISIVA PER SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE
Atto: DET. N.1036 DEL 27/09/2017
Importo aggiudicato: € 398.00
Somme liquidate: € 398.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
CIG: Z311CEA334
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA ASSESSORE SUSANNA VICARELLI A BOLOGNA IN DATA 11-01-2017
Atto: DETERMINA N.38 DEL 24/01/2017
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
CIG: Z031D2BCA7
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA SINDACO A MILANO IN DATA 29-01-2017
Atto: DETERMINA N.194 DEL 06/03/2017
Importo aggiudicato: € 620.00
Somme liquidate: € 620.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 14-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
CIG: Z271D4E975
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA SINDACO A ROMA IN DATA 09-02-2017
Atto: DETERMINA N.195 DEL 06/03/2017
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 14-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
CIG: ZB21D73AD9
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA SINDACO A MILANO IN DATA 15-02-2017
Atto: DETERMINA N,244 DEL 16/03/2017
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
CIG: Z251DE5EAD
Oggetto: ACCORDO COMMERCIALE CORPORATE TRAVEL B2B DI TRENITALIA SPA ANNO 2017
Atto: DETERMINA N. 268 DEL 21/03/2017
Importo aggiudicato: € 2983.60
Somme liquidate: € 1857.33
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 01-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRENITALIA S.P.A.
    CF: 05403151003
  • TRENITALIA S.P.A.
    CF: 05403151003
CIG: Z461E2F74F
Oggetto: FORNITURA DI QUOTIDIANI PER UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO - ANNO 2017
Atto: DETERMINA N.399 DEL 24/04/2017
Importo aggiudicato: € 2021.00
Somme liquidate: € 1588.20
Tempi di completamento: dal 24-04-2017 al 06-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLARI GRAZIELLA - EDICOLA
    CF: 01202900491
  • MOLARI GRAZIELLA - EDICOLA
    CF: 01202900491
CIG: ZCB1E7C659
Oggetto: INTERVENTO DI BONIFICA E RICONDIZIONAMENTO DEI VOLUMI DELLE DELIBERAZIONI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE DAL 1956 AL 1995
Atto: DETERMINA N.666 DEL 16/06/2017
Importo aggiudicato: € 10747.00
Somme liquidate: € 10390.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
CIG: Z4B1E865FB
Oggetto: SEGRETERIA DEL SINDACO _ IMPEGNO DI SPESA PER CORONE DI FIORI PER EVENTI _ ANNO 2017
Atto: DETERMINA N.499 DEL 10/05/2017
Importo aggiudicato: € 727.28
Somme liquidate: € 673.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 17-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORERIA DA TANIA E LICIA DI DELLA BIANCIA ROSANNA E C. SNS
    CF: 02600540401
  • FIORERIA DA TANIA E LICIA DI DELLA BIANCIA ROSANNA E C. SNS
    CF: 02600540401
CIG: Z5F1F9718E
Oggetto: ACQUISTO FASCIA DA SINDACO TRICOLORE CON STEMMA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E STEMMA COMUNALE RICAMATI
Atto: DETERMINA N.861 DEL 09/08/2017
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MyO srl
    CF: 03222970406
  • MyO srl
    CF: 03222970406
CIG: Z4F1FD06E2
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SISTEMA DI CONFERENZA DELLA SALA CONSILIARE
Atto: DETERMINA N.973 DEL 12/09/2017
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 18-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORDONI GROUP SRL
    CF: 03481610404
  • BORDONI GROUP SRL
    CF: 03481610404
CIG: ZAF202C402
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA SINDACO A MILANO IN DATA 13-10-2017
Atto: DETERMINA N.1108 DEL 17/10/2017
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 23-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
CIG: Z02204FD1D
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEVISIVA DELLE SEDUTE CONSILIARI - ANNO 2017 / 2018
Atto: DETERMINA N. 1226 DEL 15/11/2017
Importo aggiudicato: € 6434.43
Somme liquidate: € 4378.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 21-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
CIG: Z0B204FD94
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASMISSIONE RADIOFONICA DELLE SEDUTE CONSILIARI - ANNO 2017 / 2018
Atto: DETERMINA N. 1226 DEL 15/11/2017
Importo aggiudicato: € 3196.72
Somme liquidate: € 2178.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 21-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.AP COMUNITA' APERTA SOC. COOP. A.R.L. - RADIO ICARO
    CF: 01310450406
  • CO.AP COMUNITA' APERTA SOC. COOP. A.R.L. - RADIO ICARO
    CF: 01310450406
CIG: Z9220B1E70
Oggetto: ACQUISTO VOLUME "I REGOLAMENTI E LE ORDINANZE DEL COMUNE" DI MAGGIOLI EDITORE
Atto: DETERMINA N. 1400 DEL 13/12/2017
Importo aggiudicato: € 52.20
Somme liquidate: € 52.20
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z5820FB904
Oggetto: ACQUISTO CODICE DI CONTABILITA' PUBBLICA - ALTALEX EDITORE
Atto: DETERMINA N. 1277 DEL 28/11/2017
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
CIG: ZDD210962C
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA SINDACO A MILANO IN DATA 30/11/2017
Atto: DETERMINA N. 1322 DEL 05/12/2017
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 18-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
CIG: Z872132C57
Oggetto: ACQUISTO VOLUME "IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI"
Atto: DETERMINA N. 1388 DEL 12/12/2017
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 18-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: Z9320F2047
Oggetto: FORNITURA DI QUOTIDIANI PER L'UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO - ANNO 2018
Atto: DETERMINA N. 1563 DEL 28/12/2017
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 1825.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLARI GRAZIELLA - EDICOLA
    CF: 01202900491
  • MOLARI GRAZIELLA - EDICOLA
    CF: 01202900491
CIG: 73158942B7
Oggetto: FORNITURA NUOVO SISTEMA DI CONFERENZA DELLA SALA CONSILIARE
Atto: DETERMINAZIONE N. 1508 DEL 27/12/2017
Importo aggiudicato: € 46500.00
Somme liquidate: € 41183.65
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 10-08-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • EUROTECNICA SALMASO SRL
    CF: 01871990238
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • INFONAIR SAS
    CF: 01194260327
  • DAVE PRO SRL
    CF: 01928200441
  • EKKLESIA SRL
    CF: 06101351002
  • EMME EFFE ENGINEERING SRL
    CF: 08031780722
  • EUREL INFORMATICA SPA
    CF: 01753841004
  • MICROVISION SRL
    CF: 04565170877
  • EUROTECNICA SALMASO SRL
    CF: 01871990238
CIG: Z981D6FAF9
Oggetto: CULTURA: REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI TEATRO DEL MARE
Atto: DET. IST. N. 6 DEL 9/03/2017
Importo aggiudicato: € 93.00
Somme liquidate: € 93.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2017 al 27-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRE GROUP ANTINCENDIO SAS DI FRANCESCO G. E C.
    CF: 01902160686
  • ANTINCENDIO ADRIATICA S.R.L.
    CF: 02691340406
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • FIRE GROUP ANTINCENDIO SAS DI FRANCESCO G. E C.
    CF: 01902160686
CIG: Z381DFA36E
Oggetto: MUSEI: ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA
Atto: DET. IST. N. 17 DEL 4/04/2017
Importo aggiudicato: € 828.00
Somme liquidate: € 828.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LEGNO MARKET SNC DI FRATERNALI RENATO & MORONI DAVID
    CF: 03434720409
  • BRICOLEGNO
    CF: 01867980409
  • LEGNO MARKET SNC DI FRATERNALI RENATO & MORONI DAVID
    CF: 03434720409
CIG: ZF61E22CBA
Oggetto: BIBLIOTECA: INTERVENTO IMPIANTO AUDIO SALA CONFERENZE CENTRO DELLA PESA
Atto: DET. IST. N.19 DEL 14/04/2017
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2017 al 23-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: Z2D1E22E70
Oggetto: TEATRO DEL MARE: INTERVENTI AL SISTEMA ANTI-INCENDIO
Atto: DET. IST. N. 19 DEL 14/04/2017
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 12-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRE GROUP ANTINCENDIO SAS DI FRANCESCO G. E C.
    CF: 01902160686
  • FIRE GROUP ANTINCENDIO SAS DI FRANCESCO G. E C.
    CF: 01902160686
CIG: Z5D1E9581B
Oggetto: BIBLIOTECA: ACQUISTO PRIMA FORNITURA LIBRI ANNO 2017
Atto: DET. IST. N. 24 DEL 12/05/2017
Importo aggiudicato: € 8340.00
Somme liquidate: € 6376.61
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LEGGERE S.R.L.
    CF: 02511020162
  • MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK
    CF: 02690950403
  • LEGGERE S.R.L.
    CF: 02511020162
CIG: ZDF1F25DD5
Oggetto: MUSEO VILLA FRANCESCHI: PULIZIA TENDAGGI
Atto: DET. IST. N. 32 DEL 29/06/2017 E N. 42 DEL 20/07/201
Importo aggiudicato: € 673.00
Somme liquidate: € 673.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 28-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CE.SA S.R.L.
    CF: 01208820405
  • CE.SA S.R.L.
    CF: 01208820405
  • CE.SA S.R.L.
    CF: 01208820405
CIG: Z5A1F28967
Oggetto: MUSEI: MATERIALE PROMOZIONALE PER ATTIVITA' IN SPIAGGIA 2017
Atto: DET. IST. N. 35 DEL 30/06/2017
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 05-07-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: ZD71F288C7
Oggetto: BIBLIOTECA: MATERIALE PROMOZIONALE PER ATTIVITA' IN SPIAGGIA
Atto: DET. IST. N. 35 DEL 30/06/2017
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 05-07-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: Z381F810DC
Oggetto: BIBLIOTECA: ACQUISTO SECONDA FORNITURA LIBRI ANNO 2017 DA LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Atto: DET. IST. N. 47 DEL 1/08/2017
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 989.42
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: Z091F811EB
Oggetto: BIBLIOTECA: SECONDA FORNITURA LIBRI ANNO 2017 DA EDIZIONI EL
Atto: DET. IST. N. 47 DEL 1/08/2017
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 795.41
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EDIZIONI EL S.R.L.
    CF: 00627340326
  • EDIZIONI EL S.R.L.
    CF: 00627340326
CIG: Z6C1F81221
Oggetto: BIBLIOTECA: SECONDA FORNITURA ANNO 2017 DA LIBRERIA EDITRICE E FILOSOFICA
Atto: DET. IST. N. 47 DEL 1/08/2017
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 894.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LIBRERIA EDITRICE ESOTERICA FILOSOFICA SAS DI PILATI CESARE & C. - VIA CASTIGLIONE, 11/B - 40100 BOLOGNA
    CF: 02388410371
  • LIBRERIA EDITRICE ESOTERICA FILOSOFICA SAS DI PILATI CESARE & C. - VIA CASTIGLIONE, 11/B - 40100 BOLOGNA
    CF: 02388410371
CIG: ZE720A9E5B
Oggetto: MUSEO VILLA FRANCESCHI: IDEAZIONE GRAFICA PER MATERIALE PROMOZIONALE CONFERENZE D'ARTE
Atto: D.D. 1265 DEL 24/11/2017
Importo aggiudicato: € 728.00
Somme liquidate: € 728.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CENNI MARGHERITA
    CF: CNNMGH86D49H294D
  • CENNI MARGHERITA
    CF: CNNMGH86D49H294D
CIG: Z281FAAA35
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'
Atto: 965
Importo aggiudicato: € 814.00
Somme liquidate: € 814.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 04-10-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z1F217A7E4
Oggetto: museo - Formazione personale front-office - corso di inglese
Atto: 1539 DEL 28.12.2017
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • British schools Group
    CF: 02286280405
  • British schools Group
    CF: 02286280405
CIG: z55215E8A5
Oggetto: MUSEO – IDEAZIONE IMMAGINE COORDINATA MUSEO DEL TERRITORIO STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE.
Atto: Det. n. 1598 del 29.12.2017
Importo aggiudicato: € 5826.64
Somme liquidate: € 5826.64
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: ZAC215A6DF
Oggetto: MUSEO - PROGETTO MUSEO ACCOGLIENTI ACQUISTO ULTERIORI ARREDI
Atto: DET N. 1607 DEL 29.12.2017
Importo aggiudicato: € 2579.08
Somme liquidate: € 2579.08
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Armetta Office
    CF: 05697370483
  • BETA OFFICE SAS
    CF: 06171001214
  • PAPER GROS
    CF: FRGDVD45L24E745Y
  • EDILKOM
    CF: 04801420870
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
  • Armetta Office
    CF: 05697370483
CIG: Z322124D6A
Oggetto: MUSEO RINNOVATO
Atto: DET N. 1540 DEL 28.12.2017
Importo aggiudicato: € 84.18
Somme liquidate: € 84.18
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: Z12211E1C3
Oggetto: MUSEO REALIZZAZIONE IV CICLO CONFERENZE ARCHEOLOGIA
Atto: DET. N. 1549 DEL 28.12.2017
Importo aggiudicato: € 496.00
Somme liquidate: € 496.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CENNI MARGHERITA
    CF: CNNMGH86D49H294D
  • CENNI MARGHERITA
    CF: CNNMGH86D49H294D
CIG: Z5B20E133E
Oggetto: MUSEO - BUREAU MUSEO DEL TERRITORIO
Atto: DET. N. 1559 DEL 29.12.2017
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MARCACLAC DI CATTANEO SERGIO BIAGIO
    CF: 03459230961
  • LANDI ARREDAMENTI SAS DI LANDI ANGELO & C.
    CF: 00676261209
  • MISE SRL
    CF: 00120030424
  • MARCACLAC DI CATTANEO SERGIO BIAGIO
    CF: 03459230961
CIG: ZBA2148E4F
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZ GESTIONE E RENDICONTAZ. PROGETTI EUROPEI
Atto: DD 1491 DEL 20.12.2017
Importo aggiudicato: € 7050.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Finproject Srl
    CF: 03864170406
  • Finproject Srl
    CF: 03864170406
CIG: Z0720E7242
Oggetto: BIBLIOTECA - REALIZZAZIONE GRAFICA MANIFESTO MOSTRA PORTO DI RICCIONE
Atto: DD 22.11.2017
Importo aggiudicato: € 279.14
Somme liquidate: € 279.14
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMAGO DI MARINA MOCCHEGGIANI
    CF: MCCMRN68L61A271Z
  • IMAGO DI MARINA MOCCHEGGIANI
    CF: MCCMRN68L61A271Z
CIG: 68699183AD
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PATRIMONIO COMUNALE
Atto: 1214
Importo aggiudicato: € 99375.00
Somme liquidate: € 93972.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 07-08-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
CIG: 686993735B
Oggetto: SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.T./O
Atto: 206
Importo aggiudicato: € 1112496.91
Somme liquidate: € 1112496.91
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LLOYD'S
    CF: 07585850584
  • UNIQA
    CF:
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
  • LLOYD'S
    CF: 07585850584
CIG: 6984433870
Oggetto: CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2017
Atto: 401 DEL 24-04-2017
Importo aggiudicato: € 96800.00
Somme liquidate: € 36804.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 18-01-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z9B2134652
Oggetto: POLIZZA R.C.AUTO - REGOLAZIONE PREMIO 30/10/16-30/06/17
Atto: 1116
Importo aggiudicato: € 4697.00
Somme liquidate: € 4697.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
CIG: ZB820E6C0A
Oggetto: ACQUISTO PROGRAMMA PER CERTIFICATO MINIST. BILANCIO PREV. 2017
Atto: 1269
Importo aggiudicato: € 349.00
Somme liquidate: € 349.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEL COMMERCIALE S.R.L.
    CF: 01913750681
  • CEL COMMERCIALE S.R.L.
    CF: 01913750681
CIG: ZE31F79D2C
Oggetto: ACQUISTO PROGRAMMA PER REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO E NOTA INTEGRATIVA 2016
Atto: 809
Importo aggiudicato: € 399.20
Somme liquidate: € 399.20
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 22-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEL COMMERCIALE S.R.L.
    CF: 01913750681
  • CEL COMMERCIALE S.R.L.
    CF: 01913750681
CIG: Z421F4F76A
Oggetto: REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT N. ILIE000147 DAL 31.12.15 AL 31.12.16
Atto: 890
Importo aggiudicato: € 3699.57
Somme liquidate: € 3699.57
Tempi di completamento: dal 25-09-2015 al 11-07-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
CIG: ZDD1F4CFD0
Oggetto: REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA R.C.PATRIMONIALE N. IFLE000903 DAL 30.06 AL 31.12.16
Atto: 789
Importo aggiudicato: € 280.11
Somme liquidate: € 280.11
Tempi di completamento: dal 17-08-2016 al 10-07-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
CIG: ZE11E15F0D
Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITO GARA APERTA
Atto: 359
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 12-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
CIG: Z471D83280
Oggetto: ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ON LINE IL SOLE 24 ORE-EDILIZIA E TERRITORIO
Atto: 196
Importo aggiudicato: € 173.07
Somme liquidate: € 173.07
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: Z5F1D8321B
Oggetto: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA NORME EDILI
Atto: 196
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 17-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONE TECNICHE - DI PIETRO V.-S.A.S.
    CF: 02521240040
  • EDIZIONE TECNICHE - DI PIETRO V.-S.A.S.
    CF: 02521240040
CIG: ZD31D83009
Oggetto: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA CONFLITTI
Atto: 196
Importo aggiudicato: € 28.00
Somme liquidate: € 28.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 29-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01236580336
  • CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01236580336
CIG: Z531D82EDF
Oggetto: ABBONAMENTO CARTACEO ALLA RIVISTA TUTTONORMEL
Atto: 196
Importo aggiudicato: € 72.50
Somme liquidate: € 72.50
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 17-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TNE S.R.L.
    CF: 01282770187
  • TNE S.R.L.
    CF: 01282770187
CIG: ZE71D82E90
Oggetto: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO
Atto: 196
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 246.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 29-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI
    CF: 00285910378
  • SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI
    CF: 00285910378
CIG: Z291D82E56
Oggetto: ABBONAMENTO A URBANISTICA ITALIANA
Atto: 196
Importo aggiudicato: € 242.31
Somme liquidate: € 242.31
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 17-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOROCCHI CHIARA
    CF: MRCCHR73E67D583D
  • MOROCCHI CHIARA
    CF: MRCCHR73E67D583D
CIG: Z4B1D82CB7
Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE A LEXITALIA PREMIUM
Atto: 196
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 25-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIURICONSULT S.R.L.
    CF: 05247730822
  • GIURICONSULT S.R.L.
    CF: 05247730822
CIG: Z341D82C66
Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE A BOLLETTINO INTERAZIONE
Atto: 196
Importo aggiudicato: € 115.38
Somme liquidate: € 115.38
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERAZIONE S.R.L.
    CF: 01638110203
  • INTERAZIONE S.R.L.
    CF: 01638110203
CIG: ZD61D82BF1
Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE A FORMULA EDK CONTABILITA'
Atto: 196
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MyO srl
    CF: 03222970406
  • MyO srl
    CF: 03222970406
CIG: ZA01D82B1D
Oggetto: ABBONAMENTO CARTACEO E ON LINE A ITALIA OGGI
Atto: 196
Importo aggiudicato: € 229.99
Somme liquidate: € 229.99
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 06-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MF SERVICE SRL
    CF: 08931350154
  • MF SERVICE SRL
    CF: 08931350154
CIG: Z021D82AB0
Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE A RIVISTA BISETTIMANALE SEGRETARI EL-NEWS
Atto: 196
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 24-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE NICCOLO' MACHIAVELLI
    CF: 03056600616
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE NICCOLO' MACHIAVELLI
    CF: 03056600616
CIG: Z251D82A51
Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE AGGIORNAMENTO PERIODICO RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI
Atto: 196
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 29-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE S.R.L.
    CF: 03139650984
  • SOLUZIONE S.R.L.
    CF: 03139650984
CIG: Z331D82930
Oggetto: ABBONAMENTO CARTACEO E ON LINE A IL SOLE 24 ORE
Atto: 196
Importo aggiudicato: € 348.90
Somme liquidate: € 348.90
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: Z441D828DE
Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE A QUOTIDIANO EE.LL. & P.A.
Atto: 196
Importo aggiudicato: € 115.38
Somme liquidate: € 115.38
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 19-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: Z6A1D82853
Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE A LEGGI, CODICI, PRASSI, QUOTIDIANO EE.LL., REPERT.GIURISP.,CASSAZ.,C.DI STATO,TAR,ECC.
Atto: 196
Importo aggiudicato: € 3899.76
Somme liquidate: € 3899.76
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 17-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
CIG: Z241D8271B
Oggetto: ABBONAMENTO RIVISTA IL VIGILE URBANO
Atto: 196
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 192.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 24-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z881D825A0
Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE A MEMOWEB
Atto: 196
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 24-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: ZE51F42C45
Oggetto: ACQUISTO DI BOLLETTARI PER RITIRO DICHIARAZIONI IMU
Atto: 744
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: ZE91E4AB6E
Oggetto: ACQUISTO DI STAMPATI VARI
Atto: 403/2017
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2017 al 01-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
CIG: ZC11EE2EEB
Oggetto: ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE
Atto: 599/2017
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VALSECCHI GIOVANNI srl
    CF: 07997560151
  • VALSECCHI GIOVANNI srl
    CF: 07997560151
CIG: Z0A1E844C6
Oggetto: DISMISSIONE DI ATTREZZATURE ESAUSTE
Atto: 502/2017
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 28-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECO-RECUPERI S.R.L.
    CF: 01409540398
  • ECOF ITALIA S.R.L.
    CF: 06565491005
  • ECO-RECUPERI S.R.L.
    CF: 01409540398
CIG: Z641E6C71E
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE AGGIORNAM. MAPPA DI VIA CARBONIA
Atto: 518
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TURRINI CLAUDIO
    CF: TRRCLD55T10H724N
  • BALDACCI GABRIELE
    CF: BLDGRL75L09H294Q
  • GUALDI FRANCESCO
    CF: GLDFNC81S02C573W
  • QUADRELLI DANIELE
    CF: QDRDNL87A31H294H
  • MAZZA TIZIANO
    CF: MZZTZN61H21H274C
  • TURRINI CLAUDIO
    CF: TRRCLD55T10H724N
CIG: Z851CF7422
Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE
Atto: DD 401-2017
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2017 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: zda1d8bf1c
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE BONUS LUCE/GAS - CAAF AUTORIZZATI
Atto:
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 338.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ACLI SERVICE RIMINI SRL
    CF: 02711960407
  • MULTISERVICE SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02086830409
  • SERV. E.R. CISL SRL
    CF: 03333811200
  • UNIONSERVICE SRL
    CF: 03373230402
  • ACLI SERVICE RIMINI SRL
    CF: 02711960407
  • MULTISERVICE SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02086830409
  • SERV. E.R. CISL SRL
    CF: 03333811200
  • UNIONSERVICE SRL
    CF: 03373230402
CIG: z9c1f8b419
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER PREMIAZIONI PARTECIPANTI TURISMO SOCIALE 3° ETA'.
Atto: 905
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE DI FELISATTI MARCO
    CF: 00662670389
  • IL DIGITALE S.A.S.
    CF: 02495380400
  • C.B. CORRADO BORGATTI
    CF: 00560100380
  • NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE DI FELISATTI MARCO
    CF: 00662670389
CIG: Z692067AD3
Oggetto: ABBONAMENTI TRASPORTO AGEVOLATI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI
Atto: 1150
Importo aggiudicato: € 16258.00
Somme liquidate: € 16258.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 27-03-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • START ROMAGNA SPA
    CF: 03836450407
  • START ROMAGNA SPA
    CF: 03836450407
CIG: Z271E57CED
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E ANIMAZIONE PER TURISMO SOCIALE 3° ETA' IN LOCALITA' MONTANE
Atto: 452
Importo aggiudicato: € 11190.00
Somme liquidate: € 10102.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2017 al 16-10-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TGA SRL
    CF: 04636990287
  • MONTANARI TOUR
    CF: 02410910406
  • ITALCAMEL TRAVEL AGENCY SRL
    CF: 01227490404
  • TGA SRL
    CF: 04636990287
CIG: Z691E57D11
Oggetto: SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER TURISMO SOCIALE 3° ETA' IN LOCALITA' TERMALE
Atto: 452
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2017 al 16-10-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TGA SRL
    CF: 04636990287
  • MONTANARI TOUR
    CF: 02410910406
  • ITALCAMEL TRAVEL AGENCY SRL
    CF: 01227490404
  • ITALCAMEL TRAVEL AGENCY SRL
    CF: 01227490404
CIG: z531e0f61b
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA NUOVA PRIMAVERA PER IL SIG. A.A.L.
Atto: 777
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
CIG: ZE11F446A5
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA "NUOVA PRIMAVERA" PER IL SIG. B.G.
Atto: 786
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
  • Cooperativa Sociale L’Aquilone S.C.S.R.L. O.N.L.U.S.
    CF: 01966590406
CIG: Z681EF5E2
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA RSA GLI ULIVI PER LA SIG.RA M.G.
Atto: 354
Importo aggiudicato: € 20293.00
Somme liquidate: € 20293.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS
    CF: 01164310359
  • COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS
    CF: 01164310359
CIG: Z971EF5CE
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA RSA "GLI ULIVI" PER IL SIG. R.F.
Atto: 347
Importo aggiudicato: € 4636.80
Somme liquidate: € 4636.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS
    CF: 01164310359
  • COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS
    CF: 01164310359
CIG: 6893420623
Oggetto: Lavori di dragaggio fondali darsena di levante al porto canale di Riccione - A. 2016
Atto: Determinazione n° 87 del 06.02.17
Importo aggiudicato: € 87500.00
Somme liquidate: € 87402.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 20-07-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • E.CO.TEC. S.R.L.
    CF: 01856830409
  • LA MORDENTE S.R.L.
    CF: 00453440406
  • LA DRAGAGGI S.R.L.
    CF: 02499550271
  • BRESCIANI S.R.L.
    CF: 00583610290
  • E.CO.TEC. S.R.L.
    CF: 01856830409
CIG: 0000000028
Oggetto: Ripristino ambienti al Palazzo del Turismo
Atto: Determinazione n° 113 del 09.02.17 integrata da Determinazione n° 674 del 20.06.2017
Importo aggiudicato: € 204918.03
Somme liquidate: € 204918.03
Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z511D2BC1B
Oggetto: Fornitura di n. 3 colonnine per ricarica veicoli elettrici
Atto: Determinazione n. 108 del 08.02.17
Importo aggiudicato: € 10725.36
Somme liquidate: € 10725.36
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 14-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SOLE S.R.L.
    CF: 05999811002
  • ENEL SOLE S.R.L.
    CF: 05999811002
CIG: ZBD1D2BEBE
Oggetto: Installazione di n. 3 colonnine per ricarica veicoli elettrici
Atto: Determinazione n° 108 del 08.02.17
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 24-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bacchini Adriano Impianti
    CF: 00166080408
  • Bacchini Adriano Impianti
    CF: 00166080408
CIG: Z811D2BE42
Oggetto: Collegamento alla rete elettrica di n. 3 colonnine per ricarica veicoli elettrici
Atto: Determinazione n. 108 del 08.02.17 e Det. n. 192 del 03.03.17 integrazione impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 6824.79
Somme liquidate: € 6824.79
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 12-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
    CF: 05779711000
  • E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
    CF: 05779711000
CIG: Z191D0E9FF
Oggetto: Affidamento incarico professionale di Direttore Operativo per i lavori di manutenzione straordinaria copertura Stadio del Nuoto
Atto: Determinazione n° 142 del 20.02.17
Importo aggiudicato: € 1559.06
Somme liquidate: € 1559.06
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 01-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Libero Rattini
    CF: 02652270402
  • Ing. Libero Rattini
    CF: 02652270402
CIG: 0000000029
Oggetto: Lavori di ripiantumazione degli alberi nei lavori di costruzione di una pista ciclo-pedonale in v.le Veneto tra il v.le Bergamo ed i Giardini Renato Mancini
Atto: Determinazione n° 137 del 20.02.17
Importo aggiudicato: € 11570.00
Somme liquidate: € 11570.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 13-06-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z1E1D293E3
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria alla rete di fognatura bianca - II intervento parte seconda
Atto: Determinazione n° 114 del 14.02.17
Importo aggiudicato: € 32603.34
Somme liquidate: € 32440.32
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
  • Uguccioni Claudio
    CF: 00465600419
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
CIG: Z621D37322
Oggetto: Acquisto dispositivi di protezione individuali per i tecnici del Settore LL.PP.
Atto: Determinazione n° 147 del 23.02.17
Importo aggiudicato: € 250.40
Somme liquidate: € 250.40
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 20-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: ZC41D472FA
Oggetto: Affidamento incarico professionale di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L., misura e contabilità , coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per presentazione SCIA e lavori per alcuni immobili adibiti a palestre
Atto: Determinazione n° 148 del 23.02.17
Importo aggiudicato: € 30416.55
Somme liquidate: € 12218.64
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Carlo Ballista
    CF: 03258220403
  • Ing. Amedeo Betti
    CF: 02580840409
  • Geom. Carlo Ballista
    CF: 03258220403
CIG: ZA81D481FB
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria alla rete di fognatura bianca - III intervento
Atto: Determinazione n° 115 del 14.02.17
Importo aggiudicato: € 26211.65
Somme liquidate: € 26211.65
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 25-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
  • F.lli Fangano s.r.l.
    CF: 01290050895
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
CIG: Z0A1D6B64E
Oggetto: Lavori di smontaggio e rimontaggio dell'impianto fotovoltaico relativo alla prima campata della copertura dello Stadio del Nuoto
Atto: Determinazione n° 150 del 23.02.17
Importo aggiudicato: € 13340.90
Somme liquidate: € 13340.90
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 11-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FRANCHINI S.R.L.
    CF: 02601870401
  • F.LLI FRANCHINI S.R.L.
    CF: 02601870401
CIG: ZAA1D602DD
Oggetto: Affidamento incarico professionale di verifica di vulnerabilità  sismica relativa alla scuola elementare di via Catullo e verifica controsoffitti pareti resistenti al fuoco presso il Palazzo del Turismo
Atto: Determinazione n. 230 del 14.03.17
Importo aggiudicato: € 5512.00
Somme liquidate: € 5512.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 18-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Pietro Battarra
    CF: 03560730404
  • Ing. Pietro Battarra
    CF: 03560730404
CIG: 0000000030
Oggetto: Interventi di ripristino strutture portuali danneggiate da avversità  atmosferiche del 04-07.02.15
Atto: Determinazione n. 193 del 03.03.17
Importo aggiudicato: € 71000.00
Somme liquidate: € 64255.32
Tempi di completamento: dal 03-03-2017 al 14-03-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: ZA41DAC5EE
Oggetto: Affidamento incarico professionale di redazione progetto esecutivo e D.L. dei lavori di miglioramento sismico del controsoffitto Sala Concordia al Palazzo dei Congressi
Atto: Determinazione n° 243 del 16.03.17
Importo aggiudicato: € 6032.00
Somme liquidate: € 6032.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 03-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Secondo Bianchi
    CF: 01533830400
  • Ing. Secondo Bianchi
    CF: 01533830400
CIG: Z0A1DA82EE
Oggetto: Lavori di realizzazione di un nuovo bypass alla pista ciclo-pedonale di v.le Veneto nel tratto tra v.le Bergamo ed i Giardini Renato Mancini ed opere di illuminazione accessoria (lato Cattolica)
Atto: Determinazione n° 226 del 10.03.17
Importo aggiudicato: € 39503.27
Somme liquidate: € 39502.39
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 07-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO & C. S.A.S.
    CF: 04188230405
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO & C. S.A.S.
    CF: 04188230405
CIG: Z571D3E0EC
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria in p.zza Spontricciolo
Atto: Determinazione n° 228 del 10.03.17 integr. da Determ. n° 450 del 03.05.17
Importo aggiudicato: € 38154.10
Somme liquidate: € 38154.10
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 05-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
CIG: Z2A1DACB49
Oggetto: Fornitura e posa in opera di tensostruttura per copertura p.zza Spontricciolo
Atto: Determinazione n° 228 del 10.03.17
Importo aggiudicato: € 18600.00
Somme liquidate: € 18600.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TENDA SOLE GREGORONI DRUDI E C. SNC
    CF: 01844820405
  • LA TENDA SOLE GREGORONI DRUDI E C. SNC
    CF: 01844820405
CIG: Z111DC5A76
Oggetto: Lavori di realizzazione nuova illuminazione pubblica del sottopasso di v.le G. da Verazzano
Atto: Determinazione n° 245 del 16.03.17
Importo aggiudicato: € 24435.00
Somme liquidate: € 24435.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 25-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • Giuseppe Davani & C. s.n.c.
    CF: 02211620402
  • Bacchini Adriano Impianti
    CF: 00166080408
  • F.LLI FRANCHINI S.R.L.
    CF: 02601870401
  • SB ELETTROIMPIANTI S.N.C.
    CF: 02155500404
  • Giorgi e Bucci s.n.c.
    CF: 03198140406
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
CIG: ZEC1DE333F
Oggetto: Affidamento lavori elettrici all'Anfiteatro all'aperto all'ex Fornace Piva
Atto: Determinazione n° 287 del 24.03.17
Importo aggiudicato: € 3996.00
Somme liquidate: € 3996.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 03-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
  • CIE Costruzioni Installazioni Elettriche s.r.l.
    CF: 00958130403
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
CIG: Z491D5899D
Oggetto: Estensione incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva per modifiche al progetto dei lavori di messa in sicurezza della scuola elementare Riccione Paese - 1° stralcio
Atto: Determinazione n. 319 del 04.04.17
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 02-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Roberto Tonini
    CF: 03845210404
  • Ing. Roberto Tonini
    CF: 03845210404
CIG: ZB11D5233E
Oggetto: Incarico professionale per redazione progetto di fattibilità  tecnica ed economica finalizzata alla realizzazione del Museo del Territorio all'interno del contenitore culturale all'ex Fornace Piva
Atto: Determinazione n° 338 del 05.04.17 sostituita da Determinazione n° 1488 del 20.12.17 per dimissioni incaricato precedente Arch. Tosi Giancarlo
Importo aggiudicato: € 16976.89
Somme liquidate: € 16976.89
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 01-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Associato d'Ingegneria Thesis
    CF: 02076940408
  • Studio Associato Rattini-Clementi-Franco & Partners
    CF: 03103960401
  • Arch. Roberto Ricci
    CF: 01760590404
  • POLISTUDIO A.E.S. SOC. D'INGEGNERIA S.R.L. - Ing. Alberto Casalboni
    CF: 03452840402
  • Studio Associato Rattini-Clementi-Franco & Partners
    CF: 03103960401
CIG: ZA91DD883C
Oggetto: Fornitura di proiettore a parete nell'ambito dei lavori di nuovo impianto di illuminazione pubblica in v.le Ceccarini a monte della ferrovia
Atto: Determinazione n° 318 del 31.03.17
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 13-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromarket Light s.r.l.
    CF: 03304850401
  • Elettromarket Light s.r.l.
    CF: 03304850401
CIG: Z421DD88E8
Oggetto: Lavori complementari di miglioramento nell'ambito dei lavori di nuovo impianto di pubblica illuminazione in v.le Ceccarini a monte della ferrovia
Atto: Determinazione n° 318 del 31.03.17
Importo aggiudicato: € 20050.00
Somme liquidate: € 16442.53
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 07-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giuseppe Davani & C. s.n.c.
    CF: 02211620402
  • Giuseppe Davani & C. s.n.c.
    CF: 02211620402
CIG: Z4F1DDF06B
Oggetto: Spostamento impianto telefonico nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza della scuola elementare di Riccione Paese - 1° stralcio
Atto: Determinazione n. 303 del 29.03.17 integr. da Determinazione n° 1018 del 22.09.17
Importo aggiudicato: € 1579.28
Somme liquidate: € 1579.28
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 03-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z7C1DFCA59
Oggetto: Incarico professionale per la predisposizione della pratica di attestazione di rinnovo periodico di conformità  antincendio e voltura del CPI dello Stadio com.le
Atto: Determinazione n. 337 del 05.04.17
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 19-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ignifor s.r.l.
    CF: 02536640408
  • Ignifor s.r.l.
    CF: 02536640408
CIG: Z661D744C2
Oggetto: Affidamento incarico professionale di collaudatore strutturale in corso d'opera per i lavori di messa in sicurezza alla scuola elementare di Riccione Paese - 1° stralcio
Atto: Determinazione n. 379 del 20.04.17
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 14-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Contadini Associati Architettura Ingegneria
    CF: 02211140419
  • Contadini Associati Architettura Ingegneria
    CF: 02211140419
CIG: ZA31D74583
Oggetto: Affidamento incarico professionale di collaudatore strutturale in corso d'opera per i lavori di messa in sicurezza alla scuola elementare Riccione Paese - 2° stralcio
Atto: Determinazione n. 379 del 20.04.17
Importo aggiudicato: € 1768.00
Somme liquidate: € 1768.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 22-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Contadini Associati Architettura Ingegneria
    CF: 02211140419
  • Contadini Associati Architettura Ingegneria
    CF: 02211140419
CIG: 6990144150
Oggetto: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEL SOLAIO AL PIANO PRIMO E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AL FABBRICATO AD USO DIREZIONALE E PER ATTIVITA' CULTURALI-RICREATIVE DENOMINATO "VILLINO MATTIOLI" IN C.SO F.LLI CERVI ANG. VIALE ANZIO.
Atto: Determinazione n° 366 del 12.04.17
Importo aggiudicato: € 34473.08
Somme liquidate: € 33412.83
Tempi di completamento: dal 12-04-2017 al 05-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.A.R. Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.
    CF: 01685300400
  • Bortoletto Metal Construction s.r.l.
    CF: 03476880269
  • Consorzio CON.CO.S. Soc. Coop.
    CF: 04001290404
  • Veneta Montaggi 2001 s.r.l.
    CF: 03154230233
  • C.A.R. Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.
    CF: 01685300400
CIG: Z661E28B42
Oggetto: Lavori di fornitura e posa in opera della nuova illuminazione pubblica del sottopasso di via G. Da Verazzano. Ulteriori lavori per la bonifica e tinteggiatura delle pareti del sottopasso.
Atto: Determinazione n° 376 del 19.04.17
Importo aggiudicato: € 6919.00
Somme liquidate: € 6919.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 28-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Aureli di Aureli Paolo & Sanzio s.r.l.
    CF: 02173410404
  • F.lli Aureli di Aureli Paolo & Sanzio s.r.l.
    CF: 02173410404
CIG: 0000000031
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO ANNYKA BRANDI SITO IN VIALE FINALE LIGURE.
Atto: Determinazione n° 378 del 20.04.17
Importo aggiudicato: € 228500.00
Somme liquidate: € 228500.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z991E51E27
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA PORTUALE NEL COMUNE DI RICCIONE.
Atto: Determinazione n° 342 del 07.04.17
Importo aggiudicato: € 38830.00
Somme liquidate: € 35594.13
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 09-07-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.
    CF: 02475340408
  • LA PERLA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 04159040403
  • C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.
    CF: 02475340408
CIG: 6863474DE8
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI INCLUSIVI
Atto: Determinazione n° 383 del 21.04.17
Importo aggiudicato: € 76200.00
Somme liquidate: € 75057.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Ludicando s.r.l.
    CF: 06940980961
  • Legnolandia s.r.l.
    CF: 01732620305
  • Stebo Ambiente s.r.l.
    CF: 01432260212
  • Proludic s.r.l.
    CF: 03500980960
  • Funplay s.r.l.
    CF: 05787960961
  • Ludicando s.r.l.
    CF: 06940980961
CIG: 0000000032
Oggetto: Affidamento gestione del sabbiodotto A. 2017
Atto: Determinazione n° 416 del 26.04.17
Importo aggiudicato: € 31876.23
Somme liquidate: € 31876.23
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: ZE31E27EDE
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO ARREDO: SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PAVIMENTAZIONE VIALE CECCARINI NEL TRATTO COMPRESO TRA I VIALI NIEVO E CORRIDONI A SEGUITO DI INTERVENTO DA PARTE DI HERA SPA DI RIFACIMENTO LINEA ACQUEDOTTO.
Atto: Determinazione n° 429 del 27.04.17
Importo aggiudicato: € 23263.90
Somme liquidate: € 15015.79
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGALLINA S.R.L. IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI
    CF: 04806590875
  • INGALLINA S.R.L. IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI
    CF: 04806590875
CIG: Z851E280FC
Oggetto: LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO NUOVA CONDOTTA DISTRIBUZIONE ACQUA PROPEDEUTICI AI LAVORI DI RESTYLING DI V.LE D'ANNUNZIO 3° STRALCIO
Atto: Determinazione n° 417 del 26.04.17
Importo aggiudicato: € 21855.96
Somme liquidate: € 17929.98
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGALLINA S.R.L. IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI
    CF: 04806590875
  • INGALLINA S.R.L. IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI
    CF: 04806590875
CIG: Z821E135C2
Oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA ALGHERO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI E PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI.
Atto: Determinazione n° 427 del 26.04.17
Importo aggiudicato: € 9880.00
Somme liquidate: € 9880.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Associato d'Ingegneria Thesis
    CF: 02076940408
  • Studio Associato d'Ingegneria Thesis
    CF: 02076940408
CIG: Z091E33744
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE MALTA. AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI.
Atto: Determinazione n° 430 del 27.04.17
Importo aggiudicato: € 6900.22
Somme liquidate: € 6900.22
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 16-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Giuseppe Bocchetta s.r.l.
    CF: 01501660763
  • Geom. Giuseppe Bocchetta s.r.l.
    CF: 01501660763
CIG: ZD51E37A04
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA EX DISTRIBUTORE CARBURANTE MAGAZZINO COMUNALE.
Atto: Determinazione n° 433 del 28.04.17
Importo aggiudicato: € 27996.69
Somme liquidate: € 27996.69
Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 21-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Petroltecnica s.p.a.
    CF: 01508280409
  • Petroltecnica s.p.a.
    CF: 01508280409
CIG: Z261E3F769
Oggetto: AFFIDAMENTO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SU FABBRICATO MISTO IN C.A./MURATURA SECONDO IL D.M. 14/01/2008 FINALIZZATE ALLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA RELATIVA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CATULLO A RICCIONE.
Atto: Determinazione n° 431 del 27.04.17
Importo aggiudicato: € 2368.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 27-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
CIG: ZC41E51913
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLO STADIO DEL NUOTO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DEL NUOVO MANTO DI COPERTURA.
Atto: Determinazione n° 432 del 28.04.17
Importo aggiudicato: € 29631.36
Somme liquidate: € 29631.36
Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Foredil Costruzioni di Fortugno Salvatore
    CF: 01483590418
  • Foredil Costruzioni di Fortugno Salvatore
    CF: 01483590418
CIG: ZCB1E59294
Oggetto: Intervento di ripristino del corretto funzionamento del quadro di comando e controllo delle pompe di innaffiamento degli orti comunali siti in v.le Piemonte
Atto: Determinazione n° 494 del 09.05.17
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 13-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giorgi e Bucci s.n.c.
    CF: 03198140406
  • Giorgi e Bucci s.n.c.
    CF: 03198140406
CIG: Z141E78265
Oggetto: Riqualificazione dei marciapiedi ed arredi urbani nei pressi di via Malta
Atto: Determinazione n° 493 del 09.05.17
Importo aggiudicato: € 28094.00
Somme liquidate: € 28094.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO & CARLO S.N.C.
    CF: 01266020419
  • F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO & CARLO S.N.C.
    CF: 01266020419
CIG: Z761E798E3
Oggetto: Incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di rifacimento di tratto di fognatura bianca in v.le Aosta
Atto: Determinazione n° 534 del 19.05.17
Importo aggiudicato: € 5799.98
Somme liquidate: € 5799.98
Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al 16-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E. Consulting s.r.l.
    CF: 00729240408
  • E. Consulting s.r.l.
    CF: 00729240408
CIG: Z041EA5692
Oggetto: Ulteriori lavori di manutenzione straordinaria alla fognatura bianca
Atto: Determinazione n° 530 del 19.05.17
Importo aggiudicato: € 11591.61
Somme liquidate: € 11591.61
Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al 14-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO & CARLO S.N.C.
    CF: 01266020419
  • F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO & CARLO S.N.C.
    CF: 01266020419
CIG: Z5B1E9DEDF
Oggetto: Incarico professionale per la verifica delle strutture esistenti e redazione del certificato di idoneità  statica dell'edificio Stadio com.le di v.le Forlimpopoli
Atto: Determinazione n° 531 del 19.05.17
Importo aggiudicato: € 5699.20
Somme liquidate: € 5699.20
Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al 04-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Mauro Cevoli
    CF: 02206720407
  • Ing. Matteo Pratelli
    CF: 03570380406
  • Ing. Mauro Dasasso
    CF: 03927030407
  • Ing. Mauro Cevoli
    CF: 02206720407
CIG: 0000000033
Oggetto: SCUOLA MEDIA DI VIA IONIO. FORNITURA E ISTALLAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE
Atto: Determinazione n° 556 del 30.05.17
Importo aggiudicato: € 27049.18
Somme liquidate: € 26432.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z5A1EA03DC
Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE CILEA.
Atto: Determinazione n° 554 del 29.05.17
Importo aggiudicato: € 12324.00
Somme liquidate: € 12324.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 07-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FRANCHINI S.R.L.
    CF: 02601870401
  • Bacchini Adriano Impianti
    CF: 00166080408
  • SB ELETTROIMPIANTI S.N.C.
    CF: 02155500404
  • Giorgi e Bucci s.n.c.
    CF: 03198140406
  • F.LLI FRANCHINI S.R.L.
    CF: 02601870401
CIG: Z3D1EA02E8
Oggetto: LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE IN V.LE BASILICATA.
Atto: Determinazione n° 555 del 29.05.17
Importo aggiudicato: € 4710.00
Somme liquidate: € 4710.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 01-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • Giuseppe Davani & C. s.n.c.
    CF: 02211620402
  • Bacchini Adriano Impianti
    CF: 00166080408
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
  • F.LLI FRANCHINI S.R.L.
    CF: 02601870401
  • SB ELETTROIMPIANTI S.N.C.
    CF: 02155500404
  • Giorgi e Bucci s.n.c.
    CF: 03198140406
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
CIG: Z971EA0693
Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL GIARDINO SITO IN VIALE GRAMSCI ANGOLO VIALE BATTISTI.
Atto: Determinazione n° 553 del 29.05.17
Importo aggiudicato: € 6698.00
Somme liquidate: € 6698.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 11-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FRANCHINI S.R.L.
    CF: 02601870401
  • Bacchini Adriano Impianti
    CF: 00166080408
  • SB ELETTROIMPIANTI S.N.C.
    CF: 02155500404
  • Giorgi e Bucci s.n.c.
    CF: 03198140406
  • F.LLI FRANCHINI S.R.L.
    CF: 02601870401
CIG: Z7C1DF80D0
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI PARTE DELLA RETE ACQUE BIANCHE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA OLTRE LA REALIZZAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE DELLA RAMPA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LA POSA DEI LIMITATORI DI APERTURA
Atto: Determinazione n° 591 del 06.06.17
Importo aggiudicato: € 5414.35
Somme liquidate: € 5414.35
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 13-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnostrade s.r.l.
    CF: 03973360401
  • Tecnostrade s.r.l.
    CF: 03973360401
CIG: 0000000034
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALL'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA EX SCUOLA MEDIA GIOVANNI PASCOLI
Atto: Determinazione n° 645 del 15.06.17
Importo aggiudicato: € 28688.52
Somme liquidate: € 28688.52
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z941EF684E
Oggetto: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALLA FOGNATURA BIANCA - A. 2016
Atto: Determinazione n° 656 del 15.06.17
Importo aggiudicato: € 7125.80
Somme liquidate: € 7125.80
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 25-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
CIG: 0000000035
Oggetto: SCUOLA MEDIA DI VIA IONIO. REALIZZAZIONE BAGNO DISABILI CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE DIMENSIONALI.
Atto: Determinazione n° 659 del 15.06.17
Importo aggiudicato: € 14754.10
Somme liquidate: € 14754.10
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z401EF5887
Oggetto: ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTO STRADALE SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIALE CECCARINI MONTE
Atto: Determinazione n° 690 del 22.06.17
Importo aggiudicato: € 3990.00
Somme liquidate: € 3990.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 03-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giuseppe Davani & C. s.n.c.
    CF: 02211620402
  • Giuseppe Davani & C. s.n.c.
    CF: 02211620402
CIG: 0000000036
Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DEGLI OLIVETANI NELL'AREA DELLA EX FORNACE IN VIALE EINAUDI
Atto: Determinazione n. 682 del 21.06.17
Importo aggiudicato: € 272727.27
Somme liquidate: € 272727.27
Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 28-05-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 70957638DC
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE MASSAUA E VIALE CECCARINI ATTRAVERSO L'ARBORETO CICCHETTI.
Atto: Determinazione n° 719 del 03.07.17
Importo aggiudicato: € 63743.35
Somme liquidate: € 63743.35
Tempi di completamento: dal 03-07-2017 al 23-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02575530411
  • F.LLI BARTOLINI S.N.C. DI BARTOLINI ROBERTO & MARCO
    CF: 01980780405
  • LA MORDENTE S.R.L.
    CF: 00453440406
  • Cesar s.r.l.
    CF: 03592710408
  • COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • S.E.M. S.R.L.
    CF: 00173140401
  • COSTRUZIONI NASONI S.R.L.
    CF: 00675940415
  • ELMI S.R.L.
    CF: 00331300400
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.
    CF: 02171840412
  • Foredil Costruzioni di Fortugno Salvatore
    CF: 01483590418
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
  • SANTUCCI ANGELO S.R.L.
    CF: 00970490413
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO & C. S.A.S.
    CF: 04188230405
  • IMPRESA MATTEI S.R.L.
    CF: 02013670407
  • ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02575530411
CIG: Z641F1EE3E
Oggetto: INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TERZO COMPONENTE DELLA COMMISSIONE TRANSATTIVA PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORIA PER GLI ANNI DAL 2013 ALLA FINE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
Atto: Determinazione n° 734 del 07.07.17
Importo aggiudicato: € 3094.31
Somme liquidate: € 3094.31
Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 14-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO D'INGEGNERIA ELLEI
    CF: 02279420414
  • STUDIO D'INGEGNERIA ELLEI
    CF: 02279420414
CIG: 0000000037
Oggetto: INSTALLAZIONE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI RICCIONE PAESE.
Atto: Determinazione n. 808 del 26.07.17
Importo aggiudicato: € 23770.49
Somme liquidate: € 23770.49
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 17-05-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 0000000038
Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CELLA DI SICUREZZA PRESSO COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GEAT SPA.
Atto: Determinazione n° 807 del 26.07.17
Importo aggiudicato: € 44685.98
Somme liquidate: € 44685.98
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: ZB51F5418D
Oggetto: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALLA FOGNATURA DELLA SCUOLA PAESE DI RICCIONE.
Atto: Determinazione n° 790 del 20.07.17
Importo aggiudicato: € 8106.14
Somme liquidate: € 8060.14
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI GENERALI DUE S.R.L.
    CF: 03542700368
  • COSTRUZIONI GENERALI DUE S.R.L.
    CF: 03542700368
CIG: Z3D1F8113A
Oggetto: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SEGNALETICA E DI DELIMITAZIONE VISIVA DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI V.LE VENETO NEL TRATTO TRA V.LE BERGAMO E I GIARDINI RENATO MANCINI.
Atto: Determinazione n° 829 del 28.07.17
Importo aggiudicato: € 3121.80
Somme liquidate: € 3063.75
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 24-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: Z3D1E9650D
Oggetto: REVISIONE IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO ACQUA VASCA TUFFI ESTERNA E VASCA 50 METRI ESTERNA PRESSO LO STADIO DEL NUOTO.
Atto: Determinazione n° 871 del 11.08.17
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 3250.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2017 al 27-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CULLIGAN ITALIANA S.P.A.
    CF: 00502961204
  • CULLIGAN ITALIANA S.P.A.
    CF: 00502961204
CIG: ZBA1F96F9C
Oggetto: INTERVENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOSSALINE IN ACCIAIO INOX LUNGO TUTTO IL FRONTALE SUPERIORE, SIA LATO MONTE CHE LATO MARE, DEL SOTTOPASSO DI V.LE G. DA VERRAZZANO
Atto: Determinazione n° 872 del 11.08.17
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2017 al 08-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Aureli di Aureli Paolo & Sanzio s.r.l.
    CF: 02173410404
  • F.lli Aureli di Aureli Paolo & Sanzio s.r.l.
    CF: 02173410404
CIG: Z5E1F9E7EC
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA SCARICO A MARE RIO COSTA E SUCCESSIVI ED ULTERIORI LAVORI DI STESSA NATURA.
Atto: Determinazione n. 888 del 18.08.17
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 18-08-2017 al 21-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
CIG: Z391F95FD8
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE ELETTROPOMPE E DUE VALVOLE DI NON RITORNO PRESSO LO STADIO DEL NUOTO.
Atto: Determinazione n° 870 del 11.08.17
Importo aggiudicato: € 4210.00
Somme liquidate: € 4210.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2017 al 27-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: Z091f89357
Oggetto: RIPULITURA E PROTEZIONE SUPERFICIALE, VALORIZZAZIONE MEDIANTE ILLUMINAZIONE D'ACCENTO SULLA SCRITTA RESIDENZA MUNICIPALE IN MARMO BIANCO ALTORILIEVO SUL LATO V.LE CECCARINI
Atto: Determinazione n. 956 del 05.09.17
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 05-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bacchini Adriano Impianti
    CF: 00166080408
  • Bacchini Adriano Impianti
    CF: 00166080408
CIG: ZD11F912C8
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI SUPPORTO ALLA SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE LINEE INTERRATE DIVELTE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI SU VIALE RIMINI E VIALE PORTOVENERE
Atto: Determinazione n° 936 del 01.09.17
Importo aggiudicato: € 11820.00
Somme liquidate: € 11820.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 27-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
CIG: Z651F90F2A
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE LINEE INTERRATE DIVELTE DALLE LAVORAZIONI E SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI CON TECNOLOGIA LED SUI VIALI RIMINI E PORTOVENERE
Atto: Determinazione n° 937 del 01.09.17
Importo aggiudicato: € 39970.88
Somme liquidate: € 39970.88
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA LUCE S.r.l.
    CF: 02074861200
  • HERA LUCE S.r.l.
    CF: 02074861200
CIG: ZB11FB47BB
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI ATTRAVERSAMENTI DEI CANALI CONSORTILI E AI FOSSI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA UGUCCIONI CLAUDIO DI GABICCE MARE
Atto: Determinazione n° 952 del 05.09.17
Importo aggiudicato: € 5247.25
Somme liquidate: € 5247.25
Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 18-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Uguccioni Claudio
    CF: 00465600419
  • Uguccioni Claudio
    CF: 00465600419
CIG: 0000000039
Oggetto: RIPRISTINO PARETE ESTERNA DEL LOCALE TECNICO PISCINA COPERTA STADIO DEL NUOTO. AFFIDAMENTO LAVORI A GEAT S.P.A., IMPEGNO DI SPESA E RIASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO
Atto: Determinazione n° 951 del 05.09.17
Importo aggiudicato: € 7797.50
Somme liquidate: € 7797.50
Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 09-01-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z7A1FBD9B4
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE ACQUEDOTTO
Atto: Determinazione n° 964 del 07.09.17 integrata da determinazione n° 1101 del 16.10.17
Importo aggiudicato: € 3960.00
Somme liquidate: € 3960.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
CIG: ZDC1FBD8AA
Oggetto: PROVE DI CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO SU SOLAIO IN C.A. SECONDO IL DM 14.01.2008 CAPITOLATO 9, PARAGRAFO 9.2 RELATIVE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CATULLO A RICCIONE
Atto: Determinazione n° 962 del 07.09.17
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 14-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO GIORDANO S.P.A.
    CF: 00549540409
  • ISTITUTO GIORDANO S.P.A.
    CF: 00549540409
CIG: ZC21FD52FB
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE RICCIONE PAESE - 1° STRALCIO FUNZIONALE. PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE POST CANTIERIZZAZIONE.
Atto: Determinazione n° 988 del 15.09.17
Importo aggiudicato: € 475.90
Somme liquidate: € 475.90
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 13-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Prime Cleaning Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02282540406
  • Prime Cleaning Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02282540406
CIG: ZEE1FD96BA
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE RICCIONE PAESE - 1° STRALCIO FUNZIONALE. LAVORI PER NUOVO ALLACCIO LAVANDINO.
Atto: Determinazione n. 987 del 15.09.17
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica DICA s.r.l.
    CF: 03283810400
  • Idrotermica DICA s.r.l.
    CF: 03283810400
CIG: ZDA1FD79CE
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI ATTRAVERSAMENTI DEI CANALI CONSORTILI.
Atto: Determinazione n° 1011 del 21.09.17
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 18-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Uguccioni Claudio
    CF: 00465600419
  • Uguccioni Claudio
    CF: 00465600419
CIG: ZA11FE4611
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI DELLA TUBAZIONE INTERRATA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Atto: Determinazione n° 1014 del 21.09.17
Importo aggiudicato: € 4660.00
Somme liquidate: € 4660.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 18-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
CIG: Z991FEDAE7
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE ANTISCIVOLO ALLE RAMPE INTERNE DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNYKA BRANDI
Atto: Determinazione n° 1015 del 21.09.17
Importo aggiudicato: € 8428.00
Somme liquidate: € 8428.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 20-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMAR S.R.L.
    CF: 01681230064
  • FORMAR S.R.L.
    CF: 01681230064
CIG: Z4F1FEDB8C
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CORRIMANO IN FERRO TONDO TUBOLARE DA POSIZIONARSI ALLA SCALA ESTERNA LATO PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNYKA BRANDI.
Atto: Determinazione n° 1015 del 21.09.17
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: ZDE1FCD725
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL RILIEVO TOPOGRAFICO PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSEGGIATA GOETHE
Atto: Determinazione n° 1019 del 22.09.17
Importo aggiudicato: € 6348.16
Somme liquidate: € 6348.16
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Claudio Turrini
    CF: 03333760407
  • Studio Tecnico Associato Topograft Geom. Gabriele Baldacci
    CF: 03102960402
  • Geom. Claudio Turrini
    CF: 03333760407
CIG: Z6F1FFF9A5
Oggetto: MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO CON UN ADEGUATO INTERVENTO DI PULIZIA INTERNA DEI CORPI SCALDANTI E LORO VERNICIATURA PREVIO LORO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO SUCCESSIVO, MONTAGGIO DI NUOVE VALVOLE TERMOSTATICHE E CONTROLLO E RIPARAZIONE
Atto: Determinazione n. 1020 del 22.09.17
Importo aggiudicato: € 4820.00
Somme liquidate: € 4820.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M & G Technology s.r.l.
    CF: 04112680402
  • M & G Technology s.r.l.
    CF: 04112680402
CIG: Z6620101E8
Oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA ALGHERO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STRUTTURALE IN CORSO D'OPERA.
Atto: Determinazione n° 1077 del 06.10.17
Importo aggiudicato: € 2025.74
Somme liquidate: € 2025.74
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 10-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Fabio Masini
    CF: 02649960404
  • Ing. Fabio Berni Studio AMS
    CF: 03703790406
  • Ing. Mauro Dasasso
    CF: 03927030407
  • Ing. Fabio Masini
    CF: 02649960404
CIG: 71876414FD
Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA BIANCA DI VIALE AOSTA NEL TRATTO VIALE CASALE-VIALE ALESSANDRIA. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.
Atto: Determinazione n. 1075 del 06.10.17
Importo aggiudicato: € 72712.93
Somme liquidate: € 72322.04
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • F.lli Fangano s.r.l.
    CF: 01290050895
  • Riviera Costruzioni di Fortugno Demetrio
    CF: 03644650404
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • SANTUCCI ANGELO S.R.L.
    CF: 00970490413
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO & C. S.A.S.
    CF: 04188230405
  • Pesaresi Giuseppe s.p.a.
    CF: 01231130400
  • Consorzio CON.CO.S. Soc. Coop.
    CF: 04001290404
  • LA MORDENTE S.R.L.
    CF: 00453440406
  • I.G.T. Impresa Generale Torri s.r.l.
    CF: 04166890402
  • Bilancioni Alberto s.r.l.
    CF: 02313970408
  • IMPRESA MATTEI S.R.L.
    CF: 02013670407
  • Foredil Costruzioni di Fortugno Salvatore
    CF: 01483590418
  • F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO & CARLO S.N.C.
    CF: 01266020419
  • Geom. Giuseppe Bocchetta s.r.l.
    CF: 01501660763
  • F.lli Fangano s.r.l.
    CF: 01290050895
CIG: Z591FE4740
Oggetto: ACQUISTO DI ORTOFOTO SATELLITARI AD ALTA RISOLUZIONE ANNO 2017
Atto: Determinazione n. 1078 del 06.10.17
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 28-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • e-GEOS S.p.A.
    CF: 01032180778
  • e-GEOS S.p.A.
    CF: 01032180778
CIG: Z6E1FE4707
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LE ANALISI MICROBIOLOGICHE DEI VALORI DI BALNEAZIONE DEI CAMPIONI PRELEVATI SUL FIUME MARANO.
Atto: Determinazione n° 1068 del 04.10.17
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.A.V. S.R.L. LABORATORIO ANALISI E CONSULENZA
    CF: 00955560404
  • L.A.V. S.R.L. LABORATORIO ANALISI E CONSULENZA
    CF: 00955560404
CIG: 0000000040
Oggetto: PREDISPOSIZIONE DELLA RETE ELETTRICA A SUPPORTO DELLA STAZIONE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DI ARPAE
Atto: Determinazione n. 1100 del 16.10.17
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z9F201B6F8
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL RILIEVO TOPOGRAFICO PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE TASSO (TRATTO COMPRESO TRA VIALE VERDI E VIA M. D'AZEGLIO COMPRENSIVO DI PIAZZALE SACCO E VANZETTI)
Atto: Determinazione n° 1085 del 11.10.17
Importo aggiudicato: € 4524.00
Somme liquidate: € 4524.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 16-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Antonio Sgambato
    CF: 04263580401
  • Geom. Antonio Sgambato
    CF: 04263580401
CIG: ZF41FFCA27
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO AI SENSI DEL D.M. 14.01.2008 PER L'AMPLIAMENTO DELLA TORRE TUFFI A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI RICCIONE SITO IN VIALE MONTEROSA.
Atto: Determinazione n° 1113 del 17.10.17
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 01-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Associato Rattini-Clementi-Franco & Partners
    CF: 03103960401
  • Studio Associato Rattini-Clementi-Franco & Partners
    CF: 03103960401
CIG: ZBF20180D8
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA ELETTRICA PIAZZALE VITTORIO VENETO.
Atto: Determinazione n° 1115 del 17.10.17
Importo aggiudicato: € 12959.70
Somme liquidate: € 12959.57
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGUZZINI ILLUMINAZIONE S.P.A.
    CF: 00082630435
  • IGUZZINI ILLUMINAZIONE S.P.A.
    CF: 00082630435
CIG: Z4C203AD26
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE RICCIONE PAESE - 1° STRALCIO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO OPERE ELETTRICHE INTEGRATIVE PER ISTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE.
Atto: Determinazione n. 1098 del 16.10.17
Importo aggiudicato: € 453.00
Somme liquidate: € 453.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2017 al 09-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SB ELETTROIMPIANTI S.N.C.
    CF: 02155500404
  • SB ELETTROIMPIANTI S.N.C.
    CF: 02155500404
CIG: Z1C205208E
Oggetto: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEL SOLAIO AL PIANO PRIMO E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ALL'EDIFICIO AD USO DIREZIONALE E PER ATTIVITA' CULTURALI-RICREATIVE DENOMINATO VILLINO MATTIOLI SITO IN CORSO F.LLI CERVI ANGOLO VIALE ANZIO. AFFIDAMENTO
Atto: Determinazione n° 1130 del 23.10.17
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 3650.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 24-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vaccarini Filippo Tinteggiatura e Decorazioni
    CF: 03479930400
  • Idea Colore di Silvestri, Delbianco, Masia e Migani
    CF: 03765020400
  • Vaccarini Filippo Tinteggiatura e Decorazioni
    CF: 03479930400
CIG: 0000000041
Oggetto: COMPENSAZIONE DELL'INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE. AFFIDAMENTO PROGETTO ESECUTIVO ED ESECUZIONE LAVORI DI PIANTUMAZIONE AREE VERDI.
Atto: Determinazione n° 1146 del 27.10.17
Importo aggiudicato: € 72106.13
Somme liquidate: € 72106.13
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 05-03-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: ZD62063D05
Oggetto: ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.
Atto: Determinazione n° 1159 del 31.10.17
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 22-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z41208C13A
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LINEA VITA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA ALGHERO E PRECISAMENTE: SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE DI ALCUNI COMPONENTI DELLA LINEA VITA E RIPRISTINI IMPERMEABILIZZAZIONE.
Atto: Determinazione n° 1230 del 15.11.17
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 22-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCOPERTURE S.N.C.
    CF: 01936020435
  • EUROCOPERTURE S.N.C.
    CF: 01936020435
CIG: ZAE208C22C
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LINEA VITA, PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA ALGHERO E PRECISAMENTE: COLLAUDO DELLA LINEA VITA.
Atto: Determinazione n° 1230 del 15.11.17
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 05-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.T. S.R.L.
    CF: 02179790395
  • M.T. S.R.L.
    CF: 02179790395
CIG: Z1D20B0F92
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLO STADIO DEL NUOTO CAMPATA LATO MARE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIRETTORE LAVORI OPERATIVO.
Atto: Determinazione n° 1229 del 15.11.17
Importo aggiudicato: € 9360.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 29-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Libero Rattini
    CF: 02652270402
  • Ing. Libero Rattini
    CF: 02652270402
CIG: Z8B20CDCA0
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della copertura dello Stadio del Nuoto - Campata lato mare. Affidamento lavori I stralcio.
Atto: Determinazione n. 1259 del 20.11.17
Importo aggiudicato: € 38907.09
Somme liquidate: € 38907.09
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 09-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Riviera Costruzioni di Fortugno Demetrio
    CF: 03644650404
  • Riviera Costruzioni di Fortugno Demetrio
    CF: 03644650404
CIG: 7190340845
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE RESTYLING ARREDO CON REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI VIALE D'ANNUNZIO - 3° STRALCIO
Atto: Determinazione n° 1264 del 23.11.17 e perizia di variante Determinazione n. 485 del 18.04.2018
Importo aggiudicato: € 629185.37
Somme liquidate: € 613189.59
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    ROSSI SRL COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 02057290419
     
    TECNOROCK SRL
    CF: 01224260412
     
  • Raggruppamento:
    ITALBETON SRL
    CF: 01027900222
     
    Pesaresi Giuseppe s.p.a.
    CF: 01231130400
     
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
  • CGM SRL
    CF: 01732740764
  • I.G.T. Impresa Generale Torri s.r.l.
    CF: 04166890402
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COP.
    CF: 02031070408
  • CVC SRL
    CF: 02076770516
  • IMPRESA TOVOLI PRIMO SRL
    CF: 00682911201
  • ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02575530411
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 02411510395
  • BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • GAMA CASTELLI SPA
    CF: 01282860392
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • C.A.R. Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.
    CF: 01685300400
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
  • Consorzio CON.CO.S. Soc. Coop.
    CF: 04001290404
  • Foredil Costruzioni di Fortugno Salvatore
    CF: 01483590418
  • F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO & CARLO S.N.C.
    CF: 01266020419
  • CAV ALDO ILARI SNC
    CF: 01200280426
  • SOCIETA' COOP CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI - TRASPORTI
    CF: 00261280291
  • PORFIREA SRL
    CF: 02775830363
  • COSTRUZIONI ITAL STRADE SRL
    CF: 01683700387
  • CMTT SOC COOP ARL
    CF: 01112250418
  • C.A.R. Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.
    CF: 01685300400
CIG: Z6A20E8CF1
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RESTYLING ARREDO E REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI V.LE D'ANNUNZIO - 3° STRALCIO
Atto: Determ. n. 1407 del 13.12.17
Importo aggiudicato: € 5154.59
Somme liquidate: € 5154.59
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 23-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Andrea Urbinati
    CF: 03575150408
  • Ing. Andrea Urbinati
    CF: 03575150408
CIG: ZB720C9234
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO DEL MANUFATTO DENOMINATO BUON VICINATO DI VIALE PUGLIA
Atto: Determinazione n° 1273 del 27.11.17 e Determinazione n° 1425 del 25.10.18 revoca incarico
Importo aggiudicato: € 1134.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. ALESSANDRO CURLO
    CF: 04051210401
  • GEOM. ALESSANDRO CURLO
    CF: 04051210401
CIG: ZED20D8149
Oggetto: ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA A SEGUITO DI VARIANTE PER LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DI VIALE CECCARINI
Atto: Determinazione n° 1451 del 18.12.17
Importo aggiudicato: € 10983.54
Somme liquidate: € 10983.32
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 23-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLISTUDIO A.E.S. SOC. D'INGEGNERIA S.R.L. - Ing. Alberto Casalboni
    CF: 03452840402
  • POLISTUDIO A.E.S. SOC. D'INGEGNERIA S.R.L. - Ing. Alberto Casalboni
    CF: 03452840402
CIG: ZAB20DFAB9
Oggetto: AFFIDAMENTO PROVE DI CARICO PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SULLE STRUTTURE IN C.A. (COPERTURA TRIBUNA E GRADONI) SECONDO LE INDICAZIONI DEL D.M. 14.01.2008 E PROVE DI SPINTA (O TIRO) ORIZZONTALE SU ELEMENTI SEPARATORI ESTERNI (RECINZIONI INTERNE)
Atto: Determinazione n° 1309 del 30.11.17
Importo aggiudicato: € 15220.00
Somme liquidate: € 13947.50
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 13-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO GIORDANO S.P.A.
    CF: 00549540409
  • ISTITUTO GIORDANO S.P.A.
    CF: 00549540409
CIG: Z2820E4926
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DEI RILIEVI TOPOGRAFICI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELLE SEGUENTI OPERE: A) REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE BOLOGNA E VIALE CORTEMAGGIORE B) COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI VIALE
Atto: Determinazione n. 1306 del 30.11.17
Importo aggiudicato: € 6464.64
Somme liquidate: € 6464.64
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 17-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Claudio Turrini
    CF: 03333760407
  • Studio Tecnico Associato Topograft Geom. Gabriele Baldacci
    CF: 03102960402
  • Geom. Claudio Turrini
    CF: 03333760407
CIG: 0000000042
Oggetto: REALIZZAZIONE DI N. 2 AULE DI INFORMATICA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI VIA IONIO E VIA ALGHERO
Atto: Determinazione n° 1404 del 13.12.17
Importo aggiudicato: € 9250.00
Somme liquidate: € 9250.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 16-05-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: ZC41D472FA
Oggetto: ESTENSIONE INCARICO PER PRESENTAZIONE DI SCIA (EX CPI), PER PREDISPOSIZIONE NUOVE VALUTAZIONI PROGETTO E COMUNICAZIONI ALCUNI EDIFICI AD USO PALESTRE OLTRE ALLA RICHIESTA VARIAZIONI PALESTRA VIALE BERGAMO E PRATICHE ANTINCENDIO EDIFICI USO PALESTRE
Atto: Determinazione n° 1423 del 14.12.17
Importo aggiudicato: € 3224.00
Somme liquidate: € 3224.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 08-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Carlo Ballista
    CF: 03258220403
  • Geom. Carlo Ballista
    CF: 03258220403
CIG: Z6A211336D
Oggetto: ACQUISTO DI UNA NUOVA BATTERIA TAMPONE DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DEL PORTO DI RICCIONE.
Atto: Determinazione n° 1454 del 18.12.17
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 16-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01958530402
  • COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01958530402
CIG: 0000000043
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN VARI AMBITI CITTADINI.
Atto: Determinazione n° 1424 del 14.12.17
Importo aggiudicato: € 95092.84
Somme liquidate: € 95092.84
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 05-03-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z8F2131ECF
Oggetto: CONSOLIDAMENTO STATICO SOLAIO PIANO PRIMO ED IMPIANTI ELETTRICI VILLINO MATTIOLI SITO IN C.SO F.LLI CERVI. AFFIDAMENTO OPERE COMPLETAMENTO STUCCATURA, RINZEPPATURA LESIONI ESISTENTI, RASCHIATURA MURI, SOFFITTI, MOVIMENTAZIONE ARREDI
Atto: Determinazione n° 1425 del 14.12.17
Importo aggiudicato: € 4621.14
Somme liquidate: € 4621.14
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 20-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02382080410
  • G.M. COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02382080410
CIG: ZB52133BAE
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI RILIEVI TOPOGRAFICI SU VIALE TASSO SUD E PIAZZALE DELL’UNITÀ
Atto: Determinazione n° 1452 del 18.12.17
Importo aggiudicato: € 2288.00
Somme liquidate: € 2288.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 26-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Tecnico Associato Topograft Geom. Gabriele Baldacci
    CF: 03102960402
  • Geom. Paolo Signorotti
    CF: 02202140402
  • Geom. Giovanni Avanzolini
    CF: 02180420404
  • Studio Tecnico Associato Topograft Geom. Gabriele Baldacci
    CF: 03102960402
CIG: Z10207CCA1
Oggetto: NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER LAVORI DI DIFESA DELLA COSTA - A. 2017
Atto: Determinazione n° 1490 del 20.12.17
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39495.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 28-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio CON.CO.S. Soc. Coop.
    CF: 04001290404
  • Cesar s.r.l.
    CF: 03592710408
  • Consorzio CON.CO.S. Soc. Coop.
    CF: 04001290404
CIG: Z2521384A4
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE DI FOGNATURA BIANCA - I INTERVENTO 2018
Atto: Determinazione n° 1494 del 21.12.17
Importo aggiudicato: € 28611.60
Somme liquidate: € 28611.60
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 26-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fermi Giuseppe, Bartoli Giuliano & C. s.a.s.
    CF: 00359100401
  • Bilancioni Alberto s.r.l.
    CF: 02313970408
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO & C. S.A.S.
    CF: 04188230405
  • Fermi Giuseppe, Bartoli Giuliano & C. s.a.s.
    CF: 00359100401
CIG: ZA721560E4
Oggetto: ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO PROPEDEUTICO A PROGETTAZIONE OPERA DI RIQUALIFICAZIONE V.LE TASSO (ULTIMO TRATTO COMPRESO TRA V.LE LEONCAVALLO E V.LE VERDI).
Atto: Determinazione n° 1496 del 21.12.17
Importo aggiudicato: € 1872.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 26-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Tecnico Associato Topograft Geom. Gabriele Baldacci
    CF: 03102960402
  • Studio Tecnico Associato Topograft Geom. Gabriele Baldacci
    CF: 03102960402
CIG: Z282156AC8
Oggetto: FORNITURA CHIAVETTE ELETTRONICHE RELATIVE AL SISTEMA CON CALOTTA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI.
Atto: Determinazione n° 1487 del 20.12.17 sostituita da determinazione n. 1240 del 19.09.18
Importo aggiudicato: € 2790.00
Somme liquidate: € 2790.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 05-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: 0000000044
Oggetto: MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI GIOCHI E AREE A SCOPO LUDICO
Atto: Determinazione n° 1576 del 28.12.17
Importo aggiudicato: € 72662.84
Somme liquidate: € 72662.84
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 06-03-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z902186725
Oggetto: NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER LAVORI DI DIFESA DELLA COSTA PER COMPLETAMENTO FORMAZIONE DELLA DUNA INVERNALE
Atto: Determinazione n° 1575 del 28.12.17
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2498.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fermi Giuseppe, Bartoli Giuliano & C. s.a.s.
    CF: 00359100401
  • Fermi Giuseppe, Bartoli Giuliano & C. s.a.s.
    CF: 00359100401
CIG: 695827455A
Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA PANORAMICA DI RICCIONE - INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAM. SICUREZZA PROGETTAZ.
Atto: Determinazione n. 931 del 31.08.17 integr. da determinaz. n. 562 del 02.05.18
Importo aggiudicato: € 312845.55
Somme liquidate: € 312845.55
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 24-07-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    DURANTE DANIELE
    CF: DRNDNL69A23H501C
     
    STRUCTURA ENGINEERING S.R.L.
    CF: 03867910402
     
    SARTI GILBERTO
    CF: SRTGBR52H30H294C
     
  • Raggruppamento:
    CAMMAROTA ROCCO
    CF: CMMRCC74H09G942Y
     
    CAMMAROTA MARISA
    CF: CMMMRS72P47G942W
     
    BERNARDINI SIMONE
    CF: BRNSMN78E14H501U
     
    BIGIOTTI STEFANO
    CF: BGTSFN87D22G148D
     
    LEO VIOLA
    CF: VLILEO79L24C349T
     
    DI FELICE FRANCESCA
    CF: DFLFNC86A46H501E
     
    SANTAMARIA ALESSIO
    CF: SNTLSS77C12H501F
     
    STUDIO SPERI SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L.
    CF: 08177840587
     
    FELICI ALESSANDRO
    CF: FLCLSN81M15A269T
     
  • Raggruppamento:
    PIRACCINI ALESSANDRO
    CF: PRCLSN81B07C573X
     
    FANCELLU LUCA
    CF: FNCLCU90L13C573Z
     
    BALDACCI CHRISTIAN
    CF: BLDCRS75A28C573P
     
    STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGEGNER ANGELO MATASSONI & AMP
    CF: 02606190409
     
    STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA BENEDETTI E SANTINI
    CF: 02530590401
     
  • STUDIO ATA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
    CF: 08005800019
  • STUDIO SARDELLINI MARASCA ASSOCIATI
    CF: 02294960428
  • Raggruppamento:
    PIRACCINI ALESSANDRO
    CF: PRCLSN81B07C573X
     
    FANCELLU LUCA
    CF: FNCLCU90L13C573Z
     
    BALDACCI CHRISTIAN
    CF: BLDCRS75A28C573P
     
    STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGEGNER ANGELO MATASSONI & AMP
    CF: 02606190409
     
    STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA BENEDETTI E SANTINI
    CF: 02530590401
     
CIG: Z261E3F769
Oggetto: INDAGINI DIAGNOSTICHE SU FABBRICATO MISTO IN C.A./MURATURA SECONDO IL D.M. 14/01/2008 FINALIZZATE ALLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA RELATIVA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CATULLO
Atto: Determinazione n° 431 del 27.04.2017
Importo aggiudicato: € 2368.00
Somme liquidate: € 2368.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 06-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
CIG: 6866888F3A
Oggetto: CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2017
Atto: 219 DEL 07-03-2017
Importo aggiudicato: € 168162.00
Somme liquidate: € 75068.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z551D64A14
Oggetto: CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2017
Atto: 219 DEL 07-03-2017
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
    CF: 06655971007
CIG: ZE81D64980
Oggetto: CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2017
Atto: 219 DEL 07-03-2017
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GALA SPA
    CF: 06832931007
  • GALA SPA
    CF: 06832931007
CIG: ZF41D649CB
Oggetto: CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2017
Atto: 219 DEL 07-03-2017
Importo aggiudicato: € 1404.00
Somme liquidate: € 1404.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SPA
    CF: 00338000409
  • SPA
    CF: 00338000409
CIG: Z121DADE4F
Oggetto: CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2017
Atto: 219 DEL 07-03-2017
Importo aggiudicato: € 12792.00
Somme liquidate: € 12792.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO
    CF: 06655971007
CIG: Z141C8BB59
Oggetto: CONSUMI DI GAS DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2017
Atto: 327 DEL 04-04-2017
Importo aggiudicato: € 5991.00
Somme liquidate: € 5991.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z381D64920
Oggetto: CONSUMI DI GAS DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2017
Atto: 327 DEL 04-04-2017
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SPA
    CF: 00338000409
  • SPA
    CF: 00338000409
CIG: Z961F81D73
Oggetto: CONSUMI DI GAS DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2017 - HERA COM
Atto: 80 DEL 02-08-2017
Importo aggiudicato: € 4052.58
Somme liquidate: € 4052.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: ZF420FE6FC
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE D.LGS N. 81/2008
Atto: 1500/2017
Importo aggiudicato: € 14040.00
Somme liquidate: € 14040.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
CIG: Z972104589
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO R.S.P.P.
Atto: 1524/2017
Importo aggiudicato: € 15123.42
Somme liquidate: € 15123.42
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
  • NIER INGEGNERIA S.P.A.
    CF: 02242161202
  • NIER INGEGNERIA S.P.A.
    CF: 02242161202
CIG: Z1B1E701E1
Oggetto: CULTURA: ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER SERVIZI CULTURALI
Atto: DET. IST. N. 21 DEL 5/05/2017
Importo aggiudicato: € 3809.00
Somme liquidate: € 3809.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 17-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: Z501CD3505
Oggetto: NOLEGGIO STRUMENTO CONCERTO GOSPEL
Atto:
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 14-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
CIG: ZF41CD351A
Oggetto: SERVIZI AUDIO CONCERTO GOSPEL
Atto:
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 22-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: Z6B1CD356F
Oggetto: SERVIZIO VIGILANZA CONCERTO GOSPEL
Atto:
Importo aggiudicato: € 123.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBS ITALIA SRL
    CF: 02107450393
  • IBS ITALIA SRL
    CF: 02107450393
CIG: Z9A1D13206
Oggetto: produzione video bike
Atto:
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 13-07-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CONSORZIO RICCIONE BIKE HOTELS
    CF: 03232770408
  • CONSORZIO RICCIONE BIKE HOTELS
    CF: 03232770408
CIG: ZC21D271A7
Oggetto: SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE FIERE APT SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE FIERE APT
Atto:
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 890.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 03-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRADING POST EXPRESS SERVICE SRL
    CF: 01600670341
  • TRADING POST EXPRESS SERVICE SRL
    CF: 01600670341
CIG: Z7E19C60AD
Oggetto: NOLEGGIO PARANCHI E RELATIVA MOVIMENTAZIONE PALCO PIAZZALE ROMA
Atto:
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 24-09-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: Z701DAC895
Oggetto: SERVIZI TECNICI URGENTI
Atto:
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 29-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
CIG: Z4B1A7FF66
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PALAZZO DEL TURISMO
Atto:
Importo aggiudicato: € 2135.00
Somme liquidate: € 2120.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 22-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROVELLI TIZIANO
    CF: 01453820407
  • ROVELLI TIZIANO
    CF: 01453820407
CIG: Z211E52FD0
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI TURISTICI
Atto:
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 3797.82
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 20-04-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
CIG: Z381DD5049
Oggetto: RIVESTIMENTO SEDUTE CON TESSUTO E IMBOTTITURA
Atto:
Importo aggiudicato: € 15845.00
Somme liquidate: € 15845.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 08-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • W & V DI BARGELLINI VILMA
    CF: 01924830407
  • W & V DI BARGELLINI VILMA
    CF: 01924830407
CIG: Z921E1C742
Oggetto: AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROVA REAZIONE AL FUOCO DI CAMPIONE
Atto:
Importo aggiudicato: € 972.00
Somme liquidate: € 972.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 27-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO GIORDANO S.P.A.
    CF: 00549540409
  • ISTITUTO GIORDANO S.P.A.
    CF: 00549540409
CIG: Z0C1E3BE66
Oggetto: FORNITURA SEDIE SALA CONVEGNI PALAZZO DEL TURISMO
Atto:
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8670.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 14-06-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CO.ME.L. SRL
    CF: 00988080685
  • CO.ME.L. SRL
    CF: 00988080685
CIG: ZDA1E11888
Oggetto: EVENTO MC HIP HOP CONTEST - RIMBORSO COSTI VIVI PALAZZO DEI CONGRESSI
Atto:
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 22-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: ZE21E118BA
Oggetto: SERVIZI TECNICI FUNZIONALI
Atto:
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 15-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL
    CF: 01511270363
  • IDEA SRL
    CF: 01511270363
CIG: Z9E1E4E0C0
Oggetto: RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICA PALAZZO DEI CONGRESSI
Atto:
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 38500.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 22-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAX PRONTO ARREDO SRL
    CF: 04015920400
  • MAX PRONTO ARREDO SRL
    CF: 04015920400
CIG: Z901E4E0E6
Oggetto: RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICA PALAZZO DEI CONGRESSI
Atto:
Importo aggiudicato: € 4580.00
Somme liquidate: € 4576.34
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 22-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAKS ARREDAMENTI SRL
    CF: 04241680406
  • MAKS ARREDAMENTI SRL
    CF: 04241680406
CIG: ZED218A091
Oggetto: spettacolo pirotecnico capodanno
Atto:
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2950.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 07-02-2018
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • FONTI PIROTECNICA SRL
    CF: 03463240402
  • FONTI PIROTECNICA SRL
    CF: 03463240402
CIG: Z111E8E67A
Oggetto: Sperracoli pirotecnici 1 semestre
Atto:
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • FONTI PIROTECNICA SRL
    CF: 03463240402
  • FONTI PIROTECNICA SRL
    CF: 03463240402
CIG: Z8E1DD9A73
Oggetto: STAMPA ANNUARIO HOTEL
Atto:
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 837.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 15-07-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI OPERAI
    CF: 00209240241
  • COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI OPERAI
    CF: 00209240241
CIG: Z45218AE1D
Oggetto: Rimborso spese vive utilizzo Palazzo dei Congressi
Atto:
Importo aggiudicato: € 13552.00
Somme liquidate: € 13552.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 13-02-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: ZC01EDC9A9
Oggetto: grafica elenco alberghi
Atto:
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 15-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LITOINCISA87 SAS
    CF: 01839990403
  • LITOINCISA87 SAS
    CF: 01839990403
CIG: Z2F1EDC9CC
Oggetto: grafica pieghevoli estivi
Atto:
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 05-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGASERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04044770404
  • MEGASERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04044770404
CIG: Z4E2171B9B
Oggetto: potenziamento illuminazione albero di Natale
Atto:
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • LEED-LIGHT SNC
    CF: 02286650417
  • LEED-LIGHT SNC
    CF: 02286650417
CIG: Z561E554A6
Oggetto: SMONTAGGIO E MONTAGGIO TENDE SALE PALAZZO DEL TURISMO
Atto:
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 11-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROVELLI TIZIANO
    CF: 01453820407
  • ROVELLI TIZIANO
    CF: 01453820407
CIG: Z2E1E5BA9F
Oggetto: ADEGUAMENTO ARMADIO DATI E LINEE TELEFONICHE PALAZZO DEL TURISMO
Atto:
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1573.03
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 11-08-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: Z1F2177DBB
Oggetto: realizzazioone materiale promozionale impronta
Atto:
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 12-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRONTA DIGITALE SNC
    CF: 03346600400
  • IMPRONTA DIGITALE SNC
    CF: 03346600400
CIG: ZC91EDD1F8
Oggetto: spettacolo musicale la notte del liscio 10 giugno
Atto:
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2017 al 25-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDLEY SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03460361201
  • MEDLEY SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03460361201
CIG: Z671DFC7A1
Oggetto: SERVIZI TECNICI BEACH LINE FESTIVAL
Atto:
Importo aggiudicato: € 7700.00
Somme liquidate: € 7450.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 28-06-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
CIG: Z4A1E342E7
Oggetto: IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E VIDEOPROIEZIONE - FORNITURA E POSA IN OPERA
Atto:
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: Z471EF992A
Oggetto: SERVIZI TECNICI PER ARENA CINE’
Atto:
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 05-08-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z331F3E7B4
Oggetto: Fornitura transenne metalliche
Atto:
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5800.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 11-08-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • GRADIM GIOCHI SAS
    CF: 03487400750
  • GRADIM GIOCHI SAS
    CF: 03487400750
CIG: Z042177D51
Oggetto: noleggio generatore per eventi turistici
Atto:
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 07-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: Z551F3DD42
Oggetto: Fornitura recinzione da cantiere
Atto:
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 11-08-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: ZB51EDCF85
Oggetto: allestimenti tecnici eventi estivi
Atto:
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1480.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 30-08-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
CIG: Z951F1D245
Oggetto: Noleggi tecnici per eventi estivi An
Atto:
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 12-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z921F1D271
Oggetto: Noleggi tecnici per eventi estivi bk
Atto:
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACK STAGE DI FERRI MARCO & C SNC
    CF: 01332130416
  • BACK STAGE DI FERRI MARCO & C SNC
    CF: 01332130416
CIG: ZA11F1D290
Oggetto: Noleggi tecnici per eventi estivi Ae
Atto:
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: Z362119E02
Oggetto: stampati natalizi
Atto:
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 07-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTTICELLI STEFANO
    CF: BTTSFN63C14F137F
  • BOTTICELLI STEFANO
    CF: BTTSFN63C14F137F
CIG: ZE01F46D98
Oggetto: Noleggio impianti audio luci oem
Atto:
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2017 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: Z481F46DCE
Oggetto: Noleggio blocchi cemento per ordine pubblico
Atto:
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE JOLLY SRL
    CF: 02306370400
  • GARAGE JOLLY SRL
    CF: 02306370400
CIG: ZE41F46DB1
Oggetto: Noleggio Generatori elettrici
Atto:
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2270.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2017 al 30-08-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: Z551E55461
Oggetto: RIPRISTINO TINTEGGIATURE E OPERE EDILI ACCESSORIE PALAZZO DEL TURISMO
Atto:
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 3725.25
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 11-08-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • KALAJA BLEDAR
    CF: KLJBDR82C28Z100C
  • KALAJA BLEDAR
    CF: KLJBDR82C28Z100C
CIG: Z782119D2B
Oggetto: servizi tecnici per spettacoli natalizi concerto auguri e Natale
Atto:
Importo aggiudicato: € 5480.00
Somme liquidate: € 5480.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 07-02-2018
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: ZE3216E2B3
Oggetto: posizioanamento piante villaggio natalizio
Atto:
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 20580.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 13-02-2018
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: Z6320EDF60
Oggetto: Stampati per sottopasso viale Ceccarini
Atto:
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 11800.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 09-01-2018
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • NEON RIMINI GROUP SRL
    CF: 02220170407
  • NEON RIMINI GROUP SRL
    CF: 02220170407
CIG: Z482087994
Oggetto: INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE PALAZZO DEL TURISMO
Atto:
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6950.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 08-01-2018
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • BACK STAGE DI FERRI MARCO & C SNC
    CF: 01332130416
  • BACK STAGE DI FERRI MARCO & C SNC
    CF: 01332130416
CIG: Z95210F18F
Oggetto: Natale Capodanno - Concerto degli Auguri
Atto:
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 27-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ME & GI SNC
    CF: 05691411218
  • ME & GI SNC
    CF: 05691411218
CIG: ZBA1F89CCF
Oggetto: spettacoli pirotecnici 2 semestre
Atto:
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 07-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONTI PIROTECNICA SRL
    CF: 03463240402
  • FONTI PIROTECNICA SRL
    CF: 03463240402
CIG: Z9F210F150
Oggetto: Natale Capodanno - Concerto di Lorenzo Kruger
Atto:
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 27-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
CIG: ZFA210F24F
Oggetto: Natale e Capodanno - Servizi di verifica, controllo e certificazione delle strutture installate
Atto:
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9999.96
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 12-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MUZIO SALVATORI
    CF: SLVMZU69M05H199Y
  • ING. MUZIO SALVATORI
    CF: SLVMZU69M05H199Y
CIG: Z5C20984C1
Oggetto: MATERIALE PROMOZIONALE EVENTI NATALE E CAPODANNO 2017
Atto:
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3119.12
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 22-08-2018
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • TIPO-LITO WAFRA S.A.S. DI MARINELLI FRANCO E C.
    CF: 00529050403
  • TIPO-LITO WAFRA S.A.S. DI MARINELLI FRANCO E C.
    CF: 00529050403
CIG: Z8620A7D59
Oggetto: Natale Capodanno - allestimenti con tralicci in alluminio a tunnel
Atto:
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14250.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 10-02-2018
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • TRE CIVETTE GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 03682650407
  • TRE CIVETTE GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 03682650407
CIG: ZC51FCAD1C
Oggetto: Noleggio allestimenti
Atto:
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 09-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RO.FRA SERVICE S.R.L.
    CF: 03424310401
  • RO.FRA SERVICE S.R.L.
    CF: 03424310401
CIG: Z081FCAD27
Oggetto: servizi di stampa
Atto:
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 492.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 16-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: Z791FCAD37
Oggetto: Riprazione tendaggi palazzo del turismo
Atto:
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 345.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 18-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROVELLI TIZIANO
    CF: 01453820407
  • ROVELLI TIZIANO
    CF: 01453820407
CIG: ZA020A9506
Oggetto: Natale Capodanno - posa tappeto sintetico
Atto:
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9975.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 01-03-2018
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ATTIVITA' SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03879220246
  • ATTIVITA' SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03879220246
CIG: Z761F035F6
Oggetto: spettacoli artistici notte celeste
Atto:
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 5400.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 16-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIONE TERME GROUP
    CF: 02006130401
  • RICCIONE TERME GROUP
    CF: 02006130401
CIG: Z8F1FCBCF3
Oggetto: servizi grafici per pannelli grandi eventi
Atto:
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGASERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04044770404
  • MEGASERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04044770404
CIG: ZA11D2709A
Oggetto: RISTAMPA MATERIALE PROMOZIONALE
Atto:
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 2050.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 20-03-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
CIG: Z831E8C76F
Oggetto: INIZIATIVE PROMOZIONALI REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atto:
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2459.02
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 07-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APT SERVIZI SRL
    CF: 01886791209
  • APT SERVIZI SRL
    CF: 01886791209
CIG: Z951E9FA45
Oggetto: materiale promozionale pieghevoli eventi città di riccione
Atto:
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2173.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
CIG: Z3F1E9F7AE
Oggetto: materiale promozionale cartine città di riccione
Atto:
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 734.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 28-07-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
CIG: ZCA1E49A40
Oggetto: LAVAGGIO TESSUTI PALAZZO DEL TURISMO
Atto:
Importo aggiudicato: € 920.00
Somme liquidate: € 920.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 14-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STIRO JEANS DI CEVOLI ELIO & C SNC
    CF: 03414920409
  • STIRO JEANS DI CEVOLI ELIO & C SNC
    CF: 03414920409
CIG: ZBC205F743
Oggetto: noleggio apparecchiature audio iniziative istituzionali con Ambasciata Grecia
Atto:
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 24-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORDONI GROUP SRL
    CF: 03481610404
  • BORDONI GROUP SRL
    CF: 03481610404
CIG: Z91205F675
Oggetto: servizi di sicurezza iniziative culturali compleanno di Riccione
Atto:
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 16-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SERVICE INTERNATIONAL SRL
    CF: 10862981007
  • GLOBAL SERVICE INTERNATIONAL SRL
    CF: 10862981007
CIG: ZBE1FCAF25
Oggetto: Fornitura stampati
Atto:
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 20-10-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z44205FE23
Oggetto: Servizio di ripristino e riparazione gazebo
Atto:
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1835.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 09-01-2018
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • GRUPPO MICHELOTTI SRL
    CF: 02212300343
  • GRUPPO MICHELOTTI SRL
    CF: 02212300343
CIG: ZF91F15C1D
Oggetto: TURISMO Prestazioni artistiche manifestazione CINE'
Atto:
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8800.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 05-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINEVENTI SRL
    CF: 11882411009
  • CINEVENTI SRL
    CF: 11882411009
CIG: Z001F15CA7
Oggetto: TURISMO rimborso spese sale manifestazione CINE'
Atto:
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 19454.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 05-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: Z021F15D31
Oggetto: URISMO rimborso spese sale manifestazione CRUISIN
Atto:
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 26-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: ZAC1FB8DF5
Oggetto: 2017 evento collaterale moto GP
Atto:
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 12-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BK SRL
    CF: 03556441206
  • BK SRL
    CF: 03556441206
CIG: Z931FD445A
Oggetto: Concerti sopettacoli radio Deejay a Riccione integrazione disposizioni di sicurezza per accoglienza instradamento e regolazione dei flussi
Atto:
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 35000.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN MARINO PERFORMANCE SRL
    CF:
  • SAN MARINO PERFORMANCE SRL
    CF:
CIG: Z591F110A2
Oggetto: Noleggio palco e copertura piazzale Roma estate 2017
Atto:
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 23700.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 14-09-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • PARI ALESSANDRO
    CF: PRALSN73E24H294X
  • PARI ALESSANDRO
    CF: PRALSN73E24H294X
CIG: Z301F46D38
Oggetto: Striscione comune di riccione
Atto:
Importo aggiudicato: € 326.00
Somme liquidate: € 323.85
Tempi di completamento: dal 24-07-2017 al 13-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUNDIALSERI
    CF: 00477230460
  • MUNDIALSERI
    CF: 00477230460
CIG: ZCC1FA4D25
Oggetto: acquisto spazi sui social
Atto:
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FACEBOOK IRELAND LIMITED
    CF:
  • FACEBOOK IRELAND LIMITED
    CF:
CIG: ZEA1F9310D
Oggetto: servizi di facchinaggio per evento basket 3*3
Atto:
Importo aggiudicato: € 1252.00
Somme liquidate: € 1252.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 16-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTI & MULTI SERVIZI SRLS
    CF: 04269670404
  • MULTI & MULTI SERVIZI SRLS
    CF: 04269670404
CIG: Z681FD4487
Oggetto: Concerti spettacoli radio Deejay a Riccione integrazione disposizioni di sicurezza per misure di primo soccorso
Atto:
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14800.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 02-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN MARINO PERFORMANCE SRL
    CF:
  • SAN MARINO PERFORMANCE SRL
    CF:
CIG: Z561FCD7BF
Oggetto: Produzione video making
Atto:
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6200.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al 14-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOURISTONE DI FELICI MICHAEL
    CF:
  • TOURISTONE DI FELICI MICHAEL
    CF:
CIG: Z061FCE967
Oggetto: servizio fotografico istituzionale
Atto:
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOTO SPEED S.R.L.
    CF: 03655480402
  • FOTO SPEED S.R.L.
    CF: 03655480402
CIG: Z9F2074797
Oggetto: riparazione vetri palazzo del Turismo
Atto:
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 27-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA EVANGELISTI SRL
    CF: 03729830400
  • VETRERIA EVANGELISTI SRL
    CF: 03729830400
CIG: Z8B2077C0C
Oggetto: spettacolo musicale evento culturale compleanno di Riccione
Atto:
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 27-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BPM CONCERTI SRL
    CF: 01733060931
  • BPM CONCERTI SRL
    CF: 01733060931
CIG: ZDE1DFD0
Oggetto: SERVIZI DI GUARDIANIA E SICUREZZA BEACH LINE FESTIVAL
Atto:
Importo aggiudicato: € 2220.00
Somme liquidate: € 2220.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 28-06-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • FALCO SRL
    CF: 03288580404
  • FALCO SRL
    CF: 03288580404
CIG: Z0F1E345A1
Oggetto: SERVIZIO DI CUSTODIA VIGILANZA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE
Atto:
Importo aggiudicato: € 5327.04
Somme liquidate: € 5327.04
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 27-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: ZED1EF2421
Oggetto: IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA DIG FESTIVAL RICCIONE 23-25 GIUGNO 2017
Atto:
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9950.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 15-07-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: Z762063AAD
Oggetto: servizi tecnici audio luci per evento culturale compleanno di Riccione
Atto:
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 25-11-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: ZF02063B34
Oggetto: servizi di grafica e stampa per evento culturale compleanno di Riccione
Atto:
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1997.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 01-12-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • IMPRONTA DIGITALE SNC
    CF: 03346600400
  • IMPRONTA DIGITALE SNC
    CF: 03346600400
CIG: Z5D2077C65
Oggetto: forniture tecniche per evento culturale compleanno di Riccione
Atto:
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 02-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOCIETA' AGRICOLA SANTINI S.S.
    CF: 03318870403
  • SOCIETA' AGRICOLA SANTINI S.S.
    CF: 03318870403
CIG: ZF22058B42
Oggetto: Servizi per allestimenti compleanno di Riccione
Atto:
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 98.34
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 23-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MO.CA. SPA
    CF: 00387080401
  • MO.CA. SPA
    CF: 00387080401
CIG: ZAF2077CED
Oggetto: servizi di stampa per evento culturale compleanno di Riccione
Atto:
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 24-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINAZIONE SRL
    CF: 01789610407
  • IMMAGINAZIONE SRL
    CF: 01789610407
CIG: ZAB20EDD36
Oggetto: servizi di illuminazione addobbi natalizi
Atto:
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 28000.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 06-12-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: Z9A20A81C2
Oggetto: Natale Capodanno - illuminazione
Atto:
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 21500.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • LA LUCE SRL DI AMELLI E LUPPI
    CF: 01604340362
  • LA LUCE SRL DI AMELLI E LUPPI
    CF: 01604340362
CIG: Z8C20E866B
Oggetto: fornitura addobbi natalizi
Atto:
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 05-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECO.GIARDINO DI ROSCIANI ANDREA
    CF: RSCNDR73P02I608I
  • ECO.GIARDINO DI ROSCIANI ANDREA
    CF: RSCNDR73P02I608I
CIG: Z6F209DA46
Oggetto: Natale Capodanno - allestimenti
Atto:
Importo aggiudicato: € 30120.00
Somme liquidate: € 28928.21
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 09-01-2018
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ACQUAMARINA SRL
    CF: 02031570233
  • ACQUAMARINA SRL
    CF: 02031570233
CIG: ZD420494EB
Oggetto: Prestazioni artistiche compleanno Riccione
Atto:
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1710.15
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 20-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARILLON SOC. COOP. ARL
    CF: 01946580188
  • CARILLON SOC. COOP. ARL
    CF: 01946580188
CIG: ZA7206CC3F
Oggetto: servizi di service luci per evento culturale compleanno di Riccione
Atto:
Importo aggiudicato: € 1098.00
Somme liquidate: € 1098.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MB LIGHT DI BUSSANDRI MARCO
    CF: BSSMRC87C17D611Q
  • MB LIGHT DI BUSSANDRI MARCO
    CF: BSSMRC87C17D611Q
CIG: Z8D20747A4
Oggetto: manutenzione arredi palazzo del Turismo
Atto:
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITECH SOLUZIONI SRL
    CF: 03771830407
  • ITECH SOLUZIONI SRL
    CF: 03771830407
CIG: Z59210F113
Oggetto: NATALE CAPODANNO SPETTACOLI DI ANIMAZIONE ARTISTICA ITINERANTE
Atto:
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 22991.80
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 10-02-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EASY SHOW COOP.
    CF: 03716630367
  • EASY SHOW COOP.
    CF: 03716630367
CIG: 730982526B
Oggetto: CONCERTI NATALE/CAPODANNO 2017-2018
Atto:
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 100000.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 12-02-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SAN MARINO PERFORMANCE SRL
    CF:
  • SAN MARINO PERFORMANCE SRL
    CF:
CIG: 7123263E92
Oggetto: NOTTE ROSA & DEEJAY & RICCIONE ESTATE
Atto:
Importo aggiudicato: € 115000.00
Somme liquidate: € 115000.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 02-10-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SAN MARINO PERFORMANCE SRL
    CF:
  • SAN MARINO PERFORMANCE SRL
    CF:
CIG: Z991D22002
Oggetto: ARREDI UFFICI
Atto:
Importo aggiudicato: € 3360.00
Somme liquidate: € 3360.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 14-03-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Falmar Project s.r.l.
    CF: 02409360415
  • Falmar Project s.r.l.
    CF: 02409360415
CIG: Z221CDB7C5
Oggetto: STAMPA MAPPA STAMPA MAPPA ITINERARI CICLOTURISTICI
Atto:
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 14-06-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
CIG: ZBA20A1D8D
Oggetto: Natale Capodanno - allestimenti scenografici
Atto:
Importo aggiudicato: € 38400.00
Somme liquidate: € 38400.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 04-01-2018
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • PERARIA SRL
    CF: 02503360048
  • PERARIA SRL
    CF: 02503360048
CIG: ZC520A7F9F
Oggetto: Natale Capodanno - allestimenti rete microforata
Atto:
Importo aggiudicato: € 22800.00
Somme liquidate: € 22800.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 04-01-2018
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • PERARIA SRL
    CF: 02503360048
  • PERARIA SRL
    CF: 02503360048
CIG: ZB720D1887
Oggetto: Natale Capodanno - noleggio installazione in opera albero di Natale
Atto:
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14900.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 04-01-2018
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • PERARIA SRL
    CF: 02503360048
  • PERARIA SRL
    CF: 02503360048
CIG: Z061FCE967
Oggetto: servizio fotografico istituzionale
Atto:
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al 01-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOTO SPEED S.R.L.
    CF: 03655480402
  • FOTO SPEED S.R.L.
    CF: 03655480402
CIG: Z4E2171B9B
Oggetto: potenziamento illuminazione albero di Natale
Atto:
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 08-03-2018
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • LEED-LIGHT SNC
    CF: 02286650417
  • LEED-LIGHT SNC
    CF: 02286650417
CIG: Z362177D11
Oggetto: service audio luci per concerto coro Allegre Note
Atto:
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 502.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 12-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BROLLI GIANLUCA
    CF: 03145600403
  • BROLLI GIANLUCA
    CF: 03145600403
CIG: ZEE2152888
Oggetto: VILLA FRANCESCHI: ACQUISTO NUOVO BUREAU
Atto:
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 6100.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 12-03-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BILUNE SAS DI TOMBINI SILVANA E C.
    CF: TMBSVN53L60I459H
  • BILUNE SAS DI TOMBINI SILVANA E C.
    CF: TMBSVN53L60I459H
CIG: Z3B21CFE5E
Oggetto: Prestazione di servizi relativi a eventi turistici 2
Atto:
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 19-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EASY SHOW COOP.
    CF: 03716630367
  • EASY SHOW COOP.
    CF: 03716630367
CIG: Z3F2177D88
Oggetto: modifica antenna WIFI viale Dante
Atto:
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 16-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACME Produzioni srl
    CF: 10245151005
  • ACME Produzioni srl
    CF: 10245151005
CIG: ZEF24F3E97
Oggetto: incarico professionale sicurezza palco p.le Roma 2017
Atto:
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 05-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIENNA DANILO
    CF: VNNDNL75H19H294M
  • VIENNA DANILO
    CF: VNNDNL75H19H294M
CIG: ZB1217FA62
Oggetto: FORNITURA PALCHI PER EVENTI TURISTICI
Atto:
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 5629.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ILMA SRL
    CF: 01999610387
  • ILMA SRL
    CF: 01999610387
CIG: Z411D2C971
Oggetto: acquisto materiale urgente ferramenta neri
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 16-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z3C1D27B9E
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017 DITTA HIS 21
Atto:
Importo aggiudicato: € 7400.00
Somme liquidate: € 7400.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 22-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
CIG: ZDE1D23E5F
Oggetto: ADDESTRAMENTO TSN ANNO 2017 PM RICCIONE
Atto: 69
Importo aggiudicato: € 6373.00
Somme liquidate: € 6373.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO
    CF: 92022270414
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO
    CF: 92022270414
CIG: ZC91D1AD7C
Oggetto: CANONI 2017 ACI PER PAG.TO LOTTOMATICA, VEICOLI RUBATI E ARCHIVIO DATI
Atto: 68
Importo aggiudicato: € 3359.00
Somme liquidate: € 3359.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 26-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
CIG: ZD11D15766
Oggetto: ACQUISTO ALAMARI PER MANTELLE
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 07-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP PROFESSIONALE SRL
    CF: 00170020366
  • TOP PROFESSIONALE SRL
    CF: 00170020366
CIG: Z3B1D132E4
Oggetto: RIPARAZIONI URGENTI MEZZI PM DITTA PARI
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 356.00
Somme liquidate: € 356.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 14-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARI SERVICE SNC DI D'ERCOLI ANDREA, GUIDI E STRAMIGIOLI
    CF: 02335170409
  • PARI SERVICE SNC DI D'ERCOLI ANDREA, GUIDI E STRAMIGIOLI
    CF: 02335170409
CIG: ZEC1D10D4C
Oggetto: RIPARAZIONE SPECCHIETTO MEZZO PM
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 16.00
Somme liquidate: € 16.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA RICCIONESE
    CF: 03108610407
  • CARROZZERIA RICCIONESE
    CF: 03108610407
CIG: Z1F1D10BF8
Oggetto: ACQUISTO URGENTE VESTIARIO OP PER MISSIONE A CALDAROLA
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 17-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
CIG: Z281D07B53
Oggetto: REVISIONE MEZZI DITTA PARI
Atto: 40
Importo aggiudicato: € 879.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 18-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARI SERVICE SNC DI D'ERCOLI ANDREA, GUIDI E STRAMIGIOLI
    CF: 02335170409
  • PARI SERVICE SNC DI D'ERCOLI ANDREA, GUIDI E STRAMIGIOLI
    CF: 02335170409
CIG: ZD71D07C69
Oggetto: SERVIZIO REVISIONE MEZZI PM DITTA MARMANELLI
Atto: 40
Importo aggiudicato: € 824.00
Somme liquidate: € 358.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 19-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARMANELLI & C. SNC DI MARMANELLI EMANUELA, DAVIDE E MIRCO
    CF: 02053790404
  • MARMANELLI & C. SNC DI MARMANELLI EMANUELA, DAVIDE E MIRCO
    CF: 02053790404
CIG: ZAA1D01905
Oggetto: ACQUISTO PRONTUARI EGAF
Atto: 41
Importo aggiudicato: € 1327.00
Somme liquidate: € 1327.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 22-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
CIG: Z791D01699
Oggetto: FORNITURA GAS METANO PER I MEZZI PM
Atto: 42
Importo aggiudicato: € 2393.00
Somme liquidate: € 2393.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 12-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METANO SERVICE SAS
    CF: 01641790702
  • METANO SERVICE SAS
    CF: 01641790702
CIG: Z081CF5562
Oggetto: ACQUISTO PC PER SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA
Atto: 321
Importo aggiudicato: € 1585.00
Somme liquidate: € 1585.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 19-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZC71CEA856
Oggetto: CANONE SERVIZIO RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE
Atto: 34
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 03-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Traffic Tecnology Srl
    CF: 03298520242
  • Traffic Tecnology Srl
    CF: 03298520242
CIG: Z521D3C906
Oggetto: Servizio print on demand anno 2017
Atto:
Importo aggiudicato: € 20496.00
Somme liquidate: € 20496.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SOFTWARE srl
    CF: 02810000279
  • OPEN SOFTWARE srl
    CF: 02810000279
CIG: Z8B1D3D66D
Oggetto: FORNITURA CARTONCINI COLORATI PER ABBONAMENTI AREE BLU
Atto:
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: Z981D30C08
Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA STRADE AREE AD USO PUBBLICO
Atto:
Importo aggiudicato: € 234.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
CIG: ZC31D4806F
Oggetto: acquisto catene da neve urgenti per missione caldarola
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 14-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARI SERVICE SNC DI D'ERCOLI ANDREA, GUIDI E STRAMIGIOLI
    CF: 02335170409
  • PARI SERVICE SNC DI D'ERCOLI ANDREA, GUIDI E STRAMIGIOLI
    CF: 02335170409
CIG: ZD81D59E82
Oggetto: FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE PM
Atto:
Importo aggiudicato: € 10450.00
Somme liquidate: € 10350.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE
    CF: 02658900366
  • SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE
    CF: 02658900366
CIG: Z511D5C699
Oggetto: acquisto urgente 6 paia di guanti antitaglio
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 239.00
Somme liquidate: € 239.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 22-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
CIG: Z6D1D5E1C1
Oggetto: ACQUISTO PRONTUARIO PER SETTORE EDILIZIA
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 26-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: ZD91D5E94B
Oggetto: acquisto bollettari per la sezione polizia amministrativa
Atto:
Importo aggiudicato: € 547.00
Somme liquidate: € 547.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: Z3D1D72A05
Oggetto: servizio di manutenzione stampanti e tablet anno 2017
Atto: 173
Importo aggiudicato: € 1194.00
Somme liquidate: € 398.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al 26-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
CIG: Z2F1D57CB9
Oggetto: FORNITURA DI 30 MANIFESTI/CARTELLI PER INIZIATIVA ARIA PULITA
Atto:
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA & c. S.n.c.
    CF: 02688850409
  • TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA & c. S.n.c.
    CF: 02688850409
CIG: Z301D8ACBE
Oggetto: Rimozione Custodia e demolizione veicoli su disposizione del COrpo Forestale - Ditta Poletti
Atto:
Importo aggiudicato: € 934.00
Somme liquidate: € 934.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poletti Nazzareno e C. Sas
    CF: 02311110403
  • Poletti Nazzareno e C. Sas
    CF: 02311110403
CIG: ZE01D8CA88
Oggetto: manuntenzione e assistenza fotosegnalamento anno 2017
Atto:
Importo aggiudicato: € 3470.00
Somme liquidate: € 3462.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 27-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECOM SRL, 01596231009
    CF: 06689140587
  • SECOM SRL, 01596231009
    CF: 06689140587
CIG: ZE61D95C47
Oggetto: quota fisu anno 2017
Atto:
Importo aggiudicato: € 2570.00
Somme liquidate: € 2570.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORUM ITALIANO SICUREZZA URBANA (FISU)
    CF: 91186570379
  • FORUM ITALIANO SICUREZZA URBANA (FISU)
    CF: 91186570379
CIG: Z2C1D9B94B
Oggetto: servizio di manutenzione e assistenza hardware e software centrale operativa e verbatel
Atto:
Importo aggiudicato: € 5650.00
Somme liquidate: € 5650.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZBC1DA87C4
Oggetto: ACQUISTO PC SISTEMA FOTOSEGNALAMENTO
Atto:
Importo aggiudicato: € 947.00
Somme liquidate: € 947.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 18-07-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SECOM SRL, 01596231009
    CF: 06689140587
  • SECOM SRL, 01596231009
    CF: 06689140587
CIG: Z641DA9358
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEFIBRILALLATORE
Atto:
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 06-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO RIMINESE S.A.S.
    CF: 01768260406
  • ANTINCENDIO RIMINESE S.A.S.
    CF: 01768260406
CIG: ZEB1E134A5
Oggetto: corso di formazione in materia di social network
Atto: 334
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI ROBERTO
    CF: CSDRRT72B12H274X
  • CASADEI ROBERTO
    CF: CSDRRT72B12H274X
CIG: Z221E186C1
Oggetto: smart park anno 2017
Atto: 335
Importo aggiudicato: € 2002.00
Somme liquidate: € 2002.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 25-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 03344550409
  • INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 03344550409
CIG: Z161E19EF9
Oggetto: spese urgenti per rimozioni
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 05-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA CAMILLINI sNC
    CF: 02591320409
  • CARROZZERIA CAMILLINI sNC
    CF: 02591320409
CIG: Z151E26E90
Oggetto: acquisto libro di testo Libreria del professionista
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: ZDF1E31CA0
Oggetto: corso formazione social network Soncini
Atto:
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONCINI LIUBA
    CF: SNCLBI64E56H223O
  • SONCINI LIUBA
    CF: SNCLBI64E56H223O
CIG: Z341E31F8F
Oggetto: Corso formazione Comandante scuola SIPL
Atto:
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 06-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE
    CF: 02658900366
  • SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE
    CF: 02658900366
CIG: ZF61E8C9FF
Oggetto: ACQUISTO URGENTE BERMUDA PER ABUCOM
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 192.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 07-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
CIG: Z0F1E955B6
Oggetto: acquisto cartelline per ufficio infortunistica
Atto:
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZEA1E98DCC
Oggetto: acquisto vestiario per personale in moto
Atto:
Importo aggiudicato: € 522.00
Somme liquidate: € 522.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 08-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
CIG: ZBD1E9944C
Oggetto: acquisto libri di testo urgenti
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 63.00
Somme liquidate: € 63.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 06-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: Z6F1E996CE
Oggetto: REVISIONE E TARATURA ANNUALE AUTOVELOX
Atto:
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3100.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 07-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486
CIG: ZB51EA32F0
Oggetto: manutenzione e riparazione urgente mezzi pm
Atto:
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 4035.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 17-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARI SERVICE SNC DI D'ERCOLI ANDREA, GUIDI E STRAMIGIOLI
    CF: 02335170409
  • PARI SERVICE SNC DI D'ERCOLI ANDREA, GUIDI E STRAMIGIOLI
    CF: 02335170409
CIG: Z761EB442D
Oggetto: rimozione urgente
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CARROZZERIA CAMILLINI sNC
    CF: 02591320409
  • CARROZZERIA CAMILLINI sNC
    CF: 02591320409
CIG: ZF21EBD850
Oggetto: servizio di riparazione di carrozzeria per veicoli pm
Atto:
Importo aggiudicato: € 1705.00
Somme liquidate: € 1692.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA RICCIONESE
    CF: 03108610407
  • CARROZZERIA RICCIONESE
    CF: 03108610407
CIG: ZD81EBFA7C
Oggetto: acquisto spry al peperoncino e ricariche complete
Atto:
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEFENCE SYSTEM SRL
    CF: 03663130361
  • DEFENCE SYSTEM SRL
    CF: 03663130361
CIG: Z821EBFDC7
Oggetto: ACQUISTO PREFABBRICATI PER POSTAZIONE CC E PS
Atto:
Importo aggiudicato: € 22500.00
Somme liquidate: € 22500.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2017 al 07-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.T.A.B. S.N.C. DI TAMBURINI ADRIANO E BUCCI GILBERTO
    CF: 00999070410
  • I.T.A.B. S.N.C. DI TAMBURINI ADRIANO E BUCCI GILBERTO
    CF: 00999070410
CIG: Z0E1EC31DA
Oggetto: spese di giudizio
Atto: 1276
Importo aggiudicato: € 500.25
Somme liquidate: € 500.25
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 25-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIGNATARO GIANLUCA
    CF: PGNGLC82L20C514Q
  • PIGNATARO GIANLUCA
    CF: PGNGLC82L20C514Q
CIG: Z301EC80A1
Oggetto: acquisto vestiario per la protezione civile
Atto:
Importo aggiudicato: € 6115.50
Somme liquidate: € 6115.50
Tempi di completamento: dal 16-06-2017 al 25-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
CIG: Z4F1ECAA52
Oggetto: acquisto libro di testo urgente decreto sicurezza
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 41.00
Somme liquidate: € 41.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 05-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z861ECAE5C
Oggetto: servizio di manutenzione riparazione parti meccaniche Officina Gabellini
Atto:
Importo aggiudicato: € 10656.00
Somme liquidate: € 7533.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 16-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA GABELLINI DI GABELLINI ERALDO
    CF: GBLRLD56P30H274U
  • OFFICINA GABELLINI DI GABELLINI ERALDO
    CF: GBLRLD56P30H274U
CIG: Z5B1ECAF84
Oggetto: servizio di manutenzione e riparazione parti elettrauto ditta pari service
Atto:
Importo aggiudicato: € 3278.00
Somme liquidate: € 3278.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 26-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARI SERVICE SNC DI D'ERCOLI ANDREA, GUIDI E STRAMIGIOLI
    CF: 02335170409
  • PARI SERVICE SNC DI D'ERCOLI ANDREA, GUIDI E STRAMIGIOLI
    CF: 02335170409
CIG: ZF41ECB08E
Oggetto: servizio di manutenzione moto e motocicli ditta pit stop
Atto:
Importo aggiudicato: € 12295.00
Somme liquidate: € 9779.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 23-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIT STOP GARAGE DI RENZO PINI
    CF: PNIRNZ70H20H274G
  • PIT STOP GARAGE DI RENZO PINI
    CF: PNIRNZ70H20H274G
CIG: ZE21ECB196
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GOMMISTA PARI SERVICE
Atto:
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 2050.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 26-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARI SERVICE SNC DI D'ERCOLI ANDREA, GUIDI E STRAMIGIOLI
    CF: 02335170409
  • PARI SERVICE SNC DI D'ERCOLI ANDREA, GUIDI E STRAMIGIOLI
    CF: 02335170409
CIG: Z951ECB362
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARTI DI CARROZZERIA DITTA CARROZZERIA ARTIGIANA
Atto:
Importo aggiudicato: € 5738.00
Somme liquidate: € 5738.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 14-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA ARTIGIANA DI CALLI E SAVINI SNC
    CF: 02304110402
  • CARROZZERIA ARTIGIANA DI CALLI E SAVINI SNC
    CF: 02304110402
CIG: Z9B1ECB500
Oggetto: SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO MEZZI
Atto:
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOLAVAGGIO RICCIONE 1 DI MELETTI SNC
    CF: 01621460409
  • AUTOLAVAGGIO RICCIONE 1 DI MELETTI SNC
    CF: 01621460409
CIG: Z6D1EDB059
Oggetto: acquisto attrezzatura per il personale di polizia municipale
Atto:
Importo aggiudicato: € 368.86
Somme liquidate: € 368.86
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 06-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOTO KINO S.R.L.
    CF: 03655490401
  • FOTO KINO S.R.L.
    CF: 03655490401
CIG: ZD21EF1BDF
Oggetto: affidamento incarico professionale al dott.Cucci per protezione civile
Atto:
Importo aggiudicato: € 16393.44
Somme liquidate: € 16393.44
Tempi di completamento: dal 13-07-2017 al 20-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CUCCI PIETRO
    CF: 02494160407
  • CUCCI PIETRO
    CF: 02494160407
CIG: Z8A1EF3C6E
Oggetto: riparazione ecovelobox
Atto:
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 06-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: Z101F0CAF4
Oggetto: acquisto buffetteria per il personale stagionale
Atto:
Importo aggiudicato: € 3042.00
Somme liquidate: € 3042.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 07-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: Z631F0CCBC
Oggetto: acquisto toner urgenti
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 229.00
Somme liquidate: € 229.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 07-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: ZB71F14A53
Oggetto: ACQUISTO PACTH CON LOGO NAC
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 154.00
Somme liquidate: € 154.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 18-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.O.M. DESIGN S.R.L.
    CF: 03660500400
  • F.O.M. DESIGN S.R.L.
    CF: 03660500400
CIG: Z381F35CD8
Oggetto: acquisto n.2 paia urgenti scarpe per agenti stagionali
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 138.00
Somme liquidate: € 138.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 11-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLERIA DELLO SPORT SRL
    CF: 00492110481
  • GALLERIA DELLO SPORT SRL
    CF: 00492110481
CIG: Z5F1F35E88
Oggetto: ACQUISTO URGENTE 1 PAIO DI SCARPE PER DONNA
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 81.00
Somme liquidate: € 81.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 11-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLERIA DELLO SPORT SRL
    CF: 00492110481
  • GALLERIA DELLO SPORT SRL
    CF: 00492110481
CIG: ZDA1F36A1D
Oggetto: ACQUISTO SCARPE PER NAC E AUSILIARI
Atto:
Importo aggiudicato: € 1542.00
Somme liquidate: € 1542.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFEZIONI ORSI SNC
    CF: 02289740488
  • CONFEZIONI ORSI SNC
    CF: 02289740488
CIG: Z0E1F36CFA
Oggetto: ACQUISTO POLO PER IL PERSONALE NAC
Atto:
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 3150.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 01-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SAGRES
    CF:
  • SAGRES
    CF:
CIG: ZA71F36E04
Oggetto: acquisto buffetteria per il personale nac
Atto:
Importo aggiudicato: € 318.00
Somme liquidate: € 318.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
CIG: ZB81F36EAD
Oggetto: acquisto caschetti per il personale che svolge servizio in biciletta
Atto:
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 07-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUMAR SRL
    CF: 03596871008
  • BRUMAR SRL
    CF: 03596871008
CIG: Z341F39B7F
Oggetto: lavori di installazione riguardanti ampliamento sistema di videosorveglianza
Atto:
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 4098.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2017 al 07-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z9F1F39BE7
Oggetto: lavori allacciamento alimentazione elettrica a seguito ampliamento sistema di videosorveglianza ditta Geat
Atto:
Importo aggiudicato: € 3480.00
Somme liquidate: € 3480.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z3F1F3A64E
Oggetto: acquisto plastificatrice
Atto:
Importo aggiudicato: € 181.00
Somme liquidate: € 181.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 13-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORPORATE EXPRESS S.R.L.
    CF: 00936630151
  • CORPORATE EXPRESS S.R.L.
    CF: 00936630151
CIG: Z8E1F3C567
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO COMANDO DI PM
Atto:
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 798.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: Z231F4A972
Oggetto: demolizione mezzi ditta Paglierani snc
Atto:
Importo aggiudicato: € 984.00
Somme liquidate: € 984.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 22-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Paglierani s.n.c. di Paolo e Renzo
    CF: 03801630405
  • Paglierani s.n.c. di Paolo e Renzo
    CF: 03801630405
CIG: Z811F4AA45
Oggetto: SERVIZIO DEMOLIZIONI DITTA GIORGI
Atto:
Importo aggiudicato: € 1475.00
Somme liquidate: € 1171.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 12-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTODEMOLIZIONI GIORGI ANGELO
    CF: GRGNGL52R15I779U
  • AUTODEMOLIZIONI GIORGI ANGELO
    CF: GRGNGL52R15I779U
CIG: ZAE1F54687
Oggetto: acquisto berretto urgente da ditta forint
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 06-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
CIG: Z1D1F59615
Oggetto: acquisto panelli per prefabbricati per ps e cc
Atto:
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: Z701F5AB0
Oggetto: CANONE ACI PRA 2017
Atto:
Importo aggiudicato: € 1532.00
Somme liquidate: € 334.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 20-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
CIG: ZF01F6B26C
Oggetto: acquisto sacchi in polipropilene
Atto:
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 295.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2018 al 24-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EVERGREEN
    CF: 01939600407
  • EVERGREEN
    CF: 01939600407
CIG: ZA91F6C09F
Oggetto: SPESE IMMATRICOLAZIONE AUTO PM
Atto:
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1230.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2017 al 01-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.C.A. FLEET & TANDERS SRL
    CF: 00224830133
  • F.C.A. FLEET & TANDERS SRL
    CF: 00224830133
CIG: Z3B1F6F846
Oggetto: acquisto tendaggi esterni per prefabbricati cc e ps
Atto:
Importo aggiudicato: € 550.40
Somme liquidate: € 550.40
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 11-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIZIANO ROVELLI
    CF: RVLTZN54P13F502J
  • TIZIANO ROVELLI
    CF: RVLTZN54P13F502J
CIG: ZE81F754FC
Oggetto: acquisto n.30 pen drive per personale pm
Atto:
Importo aggiudicato: € 419.00
Somme liquidate: € 419.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 24-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FULLOFFICE SRL
    CF: 02602541209
  • FULLOFFICE SRL
    CF: 02602541209
CIG: Z4B1F5AE3F
Oggetto: STAMPA E INCISIONE 181 TARGHETTE
Atto:
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: Z9D1F4F287
Oggetto: FORNITURA DI SACCHETTI IN POLIETILENE
Atto:
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.PI.VI. SRL
    CF: 02834700151
  • O.PI.VI. SRL
    CF: 02834700151
CIG: ZDA1F4E97A
Oggetto: TAGLIO E SALDATURA PALI SERVIZIO SEGNALETICA
Atto:
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: Z951F4EA7D
Oggetto: SERVIZIO URGENTE DI SALDATURA PEZZI PARCOMETRI
Atto:
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: ZBA1F48E7E
Oggetto: BENI E MATERIALI DI CONSUMO URGENTI PER SERVIZIO TRAFFICO E SEGNALETICA
Atto:
Importo aggiudicato: € 284.00
Somme liquidate: € 284.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: Z701F26C09
Oggetto: BENI E MATERIALI DI CONSUMO URGENTI PER SERVIZIO SEGNALETICA
Atto:
Importo aggiudicato: € 521.00
Somme liquidate: € 521.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: Z991F26D48
Oggetto: BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO PARCHEGGI CUSTODITI
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 339.00
Somme liquidate: € 339.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: ZC81F2100F
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE SEGNALETICA
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 76.00
Somme liquidate: € 76.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: Z4D1F20A5C
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE HERMES
Atto:
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEARDINI STEFANO
    CF: LRDSFN60T28H294W
  • LEARDINI STEFANO
    CF: LRDSFN60T28H294W
CIG: Z391F206EE
Oggetto: INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO FUNZIONAMENTO ASCENSORE PARCHEGGIO CURIEL
Atto:
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
CIG: Z101F206AA
Oggetto: FORNITURA URGENTE DI SCHEDA SERIALE PER ASCENSORE PARCHEGGIO P.LE CURIEL
Atto:
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 470.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
CIG: ZD41EF43A1
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PARCHEGGIO VOLTA
Atto:
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z811EF43CF
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PARCHEGGIO CURIEL
Atto:
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
CIG: ZBF1EE879A
Oggetto: SERVIZIO URGENTE DI SALDATURA PEZZI DI PARCOMETRI
Atto:
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: Z731EDCA7A
Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPRISTINO ATTREZZATURE INFORMATICHE MECCANICHE PARCHEGGIO MULTIPIANO DELLA STAZIONE
Atto:
Importo aggiudicato: € 1815.00
Somme liquidate: € 1815.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESIGNA ITALIA S.R.L.
    CF: 01657340210
  • DESIGNA ITALIA S.R.L.
    CF: 01657340210
CIG: ZF51ECABEC
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ASSISTENZA IMPIANTO ELEVATORE PARCHEGGIO CURIEL
Atto:
Importo aggiudicato: € 1060.00
Somme liquidate: € 1060.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
CIG: Z6F1EC403B
Oggetto: VERIFICA PERIODICA ASCENSORE P.LE CURIEL
Atto:
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO CERTIFICAZIONI SPA
    CF: 01358950390
  • ECO CERTIFICAZIONI SPA
    CF: 01358950390
CIG: ZA71EB1B75
Oggetto: NOLEGGIO A BREVE VEICOLO ELETTRICO USO NAVETTA
Atto:
Importo aggiudicato: € 2155.00
Somme liquidate: € 2155.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.I.L. - Trasporti Integrati e Logistica S.r.l. - Servizi & Management
    CF: 01808020356
  • T.I.L. - Trasporti Integrati e Logistica S.r.l. - Servizi & Management
    CF: 01808020356
CIG: Z081EA015E
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MARCOMETRI
Atto:
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
CIG: Z921E9FE5D
Oggetto: BENI E PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE PARCOMETRI
Atto:
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 13106.30
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
CIG: Z151E9846E
Oggetto: FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E DEI ELATIVI ACCESSORI
Atto:
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19669.20
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini geom. Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini geom. Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
CIG: Z6E1E2C357
Oggetto: PEZZI DI RICAMBIO PER SISTEMA APERTURA SBARRE PARCHEGGIO DELLA STAZIONE
Atto:
Importo aggiudicato: € 179.00
Somme liquidate: € 179.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
CIG: Z4F1E96500
Oggetto: TAGLIO E SALDATURA PALI E ALTRI MATERIALI PER SERVIZIO SEGNALETICA
Atto:
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: ZAD1E8FCEA
Oggetto: MATERIALI VARI E BENI DI CONSUMO URGENTI PER SERVIZIO TRAFFICO / PARCOMETRI
Atto:
Importo aggiudicato: € 203.00
Somme liquidate: € 203.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: Z7E1E6EA8F
Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE IN P.LE CURIEL
Atto:
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
CIG: ZCA1E6EC6A
Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO MISURATORE FISCALE MOD.SWEDA PER PARCHEGGIO VOLTA
Atto:
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.RE.CA SNC DI GALLI T.
    CF: 01385690407
  • CO.RE.CA SNC DI GALLI T.
    CF: 01385690407
CIG: Z3B1E5CCD5
Oggetto: MATERIALI VARI E BENI DI CONSUMO URGENTI PER SERVIZIO TRAFFICO/PARCOMETRO
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: ZB51E2E52F
Oggetto: ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO PER PERSONALE SEGNALETICA
Atto:
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: Z601E2C478
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIPRISTINO URGENTE AL CANCELLO DEL PARCHEGGIO TOSCANINI
Atto:
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
CIG: Z4B1E2B6F7
Oggetto: SERVIZIO URGENTE PER MANUTENZIONE RIPRISTINO PARCOMETRI
Atto:
Importo aggiudicato: € 753.00
Somme liquidate: € 753.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
CIG: Z0C1E2B998
Oggetto: PEZZI DI RICAMBIO URGENTI PER MANUTENZIONE RIPRISTINO PARCOMETRI
Atto:
Importo aggiudicato: € 419.00
Somme liquidate: € 419.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
CIG: Z3C1DE5726
Oggetto: MATERIALI DI CONSUMO URGENTI PER MANUTENZIONE PARCOMETRI
Atto:
Importo aggiudicato: € 28.00
Somme liquidate: € 28.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: ZA01DE5A92
Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO ASCENSORE IN P.LE CURIEL
Atto:
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
CIG: Z7D1F7E5B0
Oggetto: ACQUISTO URGENTE SCARPE PER PERSONALE
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 207.00
Somme liquidate: € 207.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 18-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANFORT SRL
    CF: 03477090249
  • GIANFORT SRL
    CF: 03477090249
CIG: z111f86574
Oggetto: FORNITURA DI 50 DELINEATORI IN PLASTICA /FARI SEGNALATORI CON DUE FASCE RIFRANGENTI
Atto:
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.F.G. SRL
    CF: 02050120415
  • U.F.G. SRL
    CF: 02050120415
CIG: ZBC1F82B9D
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CANCELLO INGRESSO/USCITA PARCHEGGIO RECINTATO CUSTODITO DENOM. VOLTA
Atto:
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
CIG: Z8A1F829E7
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CANCELLI INGRESSO USCITA PARCHEGGI RECINTATI NON CUSTODITI
Atto:
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
CIG: ZD71F7FB01
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORPI ILLUMINANTI DEL PARCHEGGIO DI PIAZZALE CURIEL
Atto:
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
CIG: Z951F8FBBF
Oggetto: servizio urgente di stampa foto per la PM
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 187.00
Somme liquidate: € 187.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 09-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOTO KINO S.R.L.
    CF: 03655490401
  • FOTO KINO S.R.L.
    CF: 03655490401
CIG: Z7A1F9EA91
Oggetto: spese urgenti kit tappetini da auto
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 33.00
Somme liquidate: € 33.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 09-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURORICAMBI DI UGOLINI G. & C. S.N.C.
    CF: 01813030408
  • EURORICAMBI DI UGOLINI G. & C. S.N.C.
    CF: 01813030408
CIG: Z3C1FA3FD3
Oggetto: NOLEGGIO SECONDA ATTREZZATURA VISTA RED
Atto:
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 33929.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2017 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Traffic Tecnology Srl
    CF: 03298520242
  • Traffic Tecnology Srl
    CF: 03298520242
CIG: ZDF1FA6BC2
Oggetto: acquisto urgente pantaloni da op
Atto:
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
CIG: ZF91FA6BE7
Oggetto: acquisto urgente anfibi
Atto:
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2017 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANFORT SRL
    CF: 03477090249
  • GIANFORT SRL
    CF: 03477090249
CIG: ZA71FAA247
Oggetto: acquisto urgente scarpe presso Oliviero
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 24-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVIERO ABBIGLIAMENTO SRL
    CF: 01840620403
  • OLIVIERO ABBIGLIAMENTO SRL
    CF: 01840620403
CIG: Z221FB7D5A
Oggetto: acquisto urgente cavetti usb per tablet
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 18-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: ZA71FB9E42
Oggetto: acquisto kit toner per fotosegnalamento
Atto:
Importo aggiudicato: € 372.00
Somme liquidate: € 372.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 02-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECOM SRL, 01596231009
    CF: 06689140587
  • SECOM SRL, 01596231009
    CF: 06689140587
CIG: Z041FBEED8
Oggetto: SERVIZIO URGENTE DI ALLACCIAMENTO ELETTRICO VIDEOCAMERE
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 724.00
Somme liquidate: € 724.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
CIG: Z4E1FD1E25
Oggetto: prestazioni di servizio urgente installazione telecamere
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 502.00
Somme liquidate: € 502.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 03-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZEA1FD8014
Oggetto: abbonamento riviste on line
Atto:
Importo aggiudicato: € 1520.00
Somme liquidate: € 1520.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZDC1FDBDFF
Oggetto: acquisto urgente casco da moto
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 20-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: ZB01FDF2D9
Oggetto: servizio completamento e collaudo telecamere ps e cc
Atto:
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 03-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z4C1FDF54F
Oggetto: AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER PREFABBRICATI PS E CC
Atto:
Importo aggiudicato: € 3548.04
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 03-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z631FE130A
Oggetto: acquisto n.7 Tricity
Atto:
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 21000.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 19-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.
    CF: 08846960964
  • YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.
    CF: 08846960964
CIG: Z1F1FE1452
Oggetto: riscatto n.1 Tricity
Atto:
Importo aggiudicato: € 2377.00
Somme liquidate: € 2377.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.
    CF: 08846960964
  • YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.
    CF: 08846960964
CIG: Z411FE15A4
Oggetto: immatricolazione Tricity
Atto:
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 1260.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 08-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.
    CF: 08846960964
  • YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.
    CF: 08846960964
CIG: ZC52034B5C
Oggetto: acquisto armadio blindato
Atto:
Importo aggiudicato: € 217.00
Somme liquidate: € 217.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 02-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z61204B5A7
Oggetto: manutenzione urgente flash autovelox
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486
CIG: ZE9205FF78
Oggetto: acquisto 23 radio portatili tetra
Atto:
Importo aggiudicato: € 10580.00
Somme liquidate: € 10580.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZB820600F8
Oggetto: acquisto 10 tablet
Atto:
Importo aggiudicato: € 6150.00
Somme liquidate: € 6150.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
CIG: ZF220601E5
Oggetto: acquisto router
Atto:
Importo aggiudicato: € 1024.00
Somme liquidate: € 1024.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 23-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.PO. srl
    CF: 02509001208
  • MA.PO. srl
    CF: 02509001208
CIG: ZA62065A3E
Oggetto: ACQUISTO DIVISA DA OP DITTA GERONIMO
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEN.CON SAS
    CF: 02142660972
  • GEN.CON SAS
    CF: 02142660972
CIG: Z7A207EE1A
Oggetto: acquisto vestiario associazione arcione
Atto:
Importo aggiudicato: € 4661.00
Somme liquidate: € 4658.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARLO SPLENDIANI SRL
    CF: 02013490426
  • CARLO SPLENDIANI SRL
    CF: 02013490426
CIG: Z6620AF52A
Oggetto: sostituzione serbatoio gpl
Atto:
Importo aggiudicato: € 393.00
Somme liquidate: € 393.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 08-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTI RICCARDO SRL
    CF: 03922260405
  • BETTI RICCARDO SRL
    CF: 03922260405
CIG: Z2420B1175
Oggetto: acquisto kit remotizzazione
Atto:
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 29-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z5B20B7595
Oggetto: manutenzione e riparazione radio portatli
Atto:
Importo aggiudicato: € 799.00
Somme liquidate: € 799.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZC720C23CD
Oggetto: servizio di demolizione cicli e motocicli aci pra
Atto:
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRA S.R.L.
    CF: 02410940544
  • INTEGRA S.R.L.
    CF: 02410940544
CIG: Z2E20C25B4
Oggetto: SERVIZIO DI DEMOLIZIONE AUTOMEZZI DITTA BATTARRA
Atto:
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTARRA VITTORIO E LUCA SNC
    CF: 00582030402
  • BATTARRA VITTORIO E LUCA SNC
    CF: 00582030402
CIG: Z7E20F77C3
Oggetto: acquisto kit da neve e kit porta oggetti per dacia duster
Atto:
Importo aggiudicato: € 908.00
Somme liquidate: € 908.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOCACCIA GROUP AUTOMOTIVE
    CF: 02422050399
  • FOCACCIA GROUP AUTOMOTIVE
    CF: 02422050399
CIG: Z3120F9117
Oggetto: acquisto catene da neve per bobcat
Atto:
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALE ADRIATICA MMT SRL
    CF: 03843020409
  • COMMERCIALE ADRIATICA MMT SRL
    CF: 03843020409
CIG: Z2720FFA3F
Oggetto: acquisto calzature per pm anno 2017 ditta gianfort
Atto:
Importo aggiudicato: € 4818.00
Somme liquidate: € 4797.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANFORT SRL
    CF: 03477090249
  • GIANFORT SRL
    CF: 03477090249
CIG: ZA320FFB50
Oggetto: acquisto vestiario 2017 securtex
Atto:
Importo aggiudicato: € 7710.00
Somme liquidate: € 4865.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 06-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
CIG: Z8720FFC97
Oggetto: acquisto vestiario pm 2017 ditta kaama
Atto:
Importo aggiudicato: € 9743.00
Somme liquidate: € 9743.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 13-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: Z5D20DF07C
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI VESTIARIO PER IL PERSONALE SERVIZIO TRAFFICO/PARCHEGGI
Atto:
Importo aggiudicato: € 134.00
Somme liquidate: € 134.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: Z1621CD986
Oggetto: SERVIZIO DI TAGLIO E SALDATURA PER SERVIZIO TRAFFICO E PARCHEGGI
Atto:
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: Z5020CDA73
Oggetto: SERVIZIO DI TAGLIO E SALDATURA PER SERVIZIO TRAFFICO E PARCHEGGI
Atto:
Importo aggiudicato: € 382.00
Somme liquidate: € 382.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: Z5920BB0DA
Oggetto: FORNITURA DI 6 PARCOMETRI PARKEON USATI E RIGENERATI
Atto:
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16392.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
CIG: ZEA20A9948
Oggetto: FORNITURA DI DUE DISSUASORI DI VELOCITA' ECOVELOBOX
Atto:
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTRAFFIC SRL
    CF: 01779010204
  • ECOTRAFFIC SRL
    CF: 01779010204
CIG: ZA120A0FF3
Oggetto: NR. 50 DELINEATORI CILINDRICI CON FASCE RIFRANGENTI
Atto:
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z0A205FC3B
Oggetto: FORNITURA ROTOLI CARTA PER PARCOMETRI
Atto:
Importo aggiudicato: € 1238.00
Somme liquidate: € 1238.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRRONE S.R.L.
    CF: 08055750965
  • PIRRONE S.R.L.
    CF: 08055750965
CIG: ZB620A3110
Oggetto: MATERIALI DI CONSUMO DI FERRAMENTA PER UFFICIO TRAFFICO
Atto:
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: Z712047264
Oggetto: BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO PARCHEGGI
Atto:
Importo aggiudicato: € 218.00
Somme liquidate: € 218.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: Z28202BA18
Oggetto: STAMPA DIGITALE SU PVC ECO
Atto:
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: ZD9202A626
Oggetto: SPESA PER CONGUAGLIO CHILOMETRICO PER NOLEGGIO NAVETTA ELETTRICA
Atto:
Importo aggiudicato: € 134.00
Somme liquidate: € 134.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.I.L. - Trasporti Integrati e Logistica S.r.l. - Servizi & Management
    CF: 01808020356
  • T.I.L. - Trasporti Integrati e Logistica S.r.l. - Servizi & Management
    CF: 01808020356
CIG: Z3C201D040
Oggetto: FORNITURA DI 1 COFRA PANTALONE PER SERVIZIO SEGNALETICA
Atto:
Importo aggiudicato: € 22.00
Somme liquidate: € 22.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: ZE51FF67FC
Oggetto: FORNITURA DI 25 CARTELLI 40X60 IN MACONIL CON INDICAZIONE SMARTPARK
Atto:
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: Z5A1FE1D5C
Oggetto: BENI MATERIALI E DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SEGNALETICA
Atto:
Importo aggiudicato: € 241.00
Somme liquidate: € 241.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: Z211FBC0BC
Oggetto: FORNITURA DI UN PARCOMETRO USATO RIGENERATO
Atto:
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
CIG: Z271FAA7FA
Oggetto: VERIFICA PERIODICA MISURATORE FISCALE PARCHEGGIO VOLTA
Atto:
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.RE.CA SNC DI GALLI T.
    CF: 01385690407
  • CO.RE.CA SNC DI GALLI T.
    CF: 01385690407
CIG: Z3F1F9F814
Oggetto: BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO SEGNALETICA
Atto:
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: ZDE1F9F8C6
Oggetto: BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO PARCOMETRI
Atto:
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: Z4E1F9F92E
Oggetto: BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO PARCHEGGI CUSTODITI
Atto:
Importo aggiudicato: € 112.00
Somme liquidate: € 112.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: Z961F9FAF0
Oggetto: SERVIZIO DI TAGLIO E SALDATURA URGENTE PEZZI PARCOMETRI
Atto:
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: Z451F8A674
Oggetto: FORNITURA TAGLIO E SALDATURA LAMIERE PER PARCOMETRI
Atto: Z451F8A674
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: Z631F89316
Oggetto: SERVIZIO URGENTE DI SALDATURA PEZZI
Atto:
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: Z431F89058
Oggetto: FORNITURA SBARRA IN ALLUMINIO, SALDATURA ECC..
Atto:
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: Z171369D50
Oggetto: SERVIZIO URGENTE DI PULIZIA MEZZI
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 58.00
Somme liquidate: € 58.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 22-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOLAVAGGIO DIAMANTE DI SHKAMBI KRISTINA
    CF: 04035330408
  • AUTOLAVAGGIO DIAMANTE DI SHKAMBI KRISTINA
    CF: 04035330408
CIG: Z4A1D22EFE
Oggetto: INTERVENTO SUL CENTRALINO
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 01-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: ZB8212B62A
Oggetto: ACQUISTO CARTOLINE PER NOTIFICA VERBALI
Atto:
Importo aggiudicato: € 1521.00
Somme liquidate: € 1521.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 10-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z982136EB1
Oggetto: previdenza complementare Cornacchini Unipol
Atto:
Importo aggiudicato: € 675.00
Somme liquidate: € 675.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
CIG: ZEE2136F52
Oggetto: previdenza complementare art. 208 Marullo
Atto:
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCA PREVIDENZA
    CF: 01153230360
  • ARCA PREVIDENZA
    CF: 01153230360
CIG: Z69215436F
Oggetto: acquisto 4 tablet
Atto:
Importo aggiudicato: € 2460.00
Somme liquidate: € 2460.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
CIG: Z582159EF0
Oggetto: acquisto aggiuntivo di ulteriori calzature gianfort
Atto:
Importo aggiudicato: € 4614.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANFORT SRL
    CF: 03477090249
  • GIANFORT SRL
    CF: 03477090249
CIG: Z352159F4F
Oggetto: acquisto ulteriore vestiario ditta Kaama
Atto:
Importo aggiudicato: € 5970.00
Somme liquidate: € 5970.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 13-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: Z072159FA8
Oggetto: acquisto ulteriore vestiario ditta Securtex
Atto:
Importo aggiudicato: € 3930.00
Somme liquidate: € 3930.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
CIG: Z5F215C12E
Oggetto: integrazione sistema di videosorveglianza
Atto:
Importo aggiudicato: € 17981.00
Somme liquidate: € 17810.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 27-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z5A215C8A8
Oggetto: STAMPA DEPLIANT PER PROTEZIONE CIVILE
Atto:
Importo aggiudicato: € 3060.00
Somme liquidate: € 3060.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GRAFICA SRL - VIA MENTANA, 12/14 - CATTOLICA
    CF: 04152020402
  • LA GRAFICA SRL - VIA MENTANA, 12/14 - CATTOLICA
    CF: 04152020402
CIG: Z4A2174E7E
Oggetto: acquisto armadietti blindati
Atto:
Importo aggiudicato: € 5356.00
Somme liquidate: € 5356.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 06-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFORTI SPA
    CF: 09671050152
  • CONFORTI SPA
    CF: 09671050152
CIG: Z042177383
Oggetto: acquisto di vestiario tecnico per la pm dalla ditta Emporio dei Desideri
Atto:
Importo aggiudicato: € 3080.00
Somme liquidate: € 3080.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 03-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
CIG: ZC0217C97B
Oggetto: acquisto giubbini antitaglio
Atto:
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 22-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAD MAX CO.ITALIA SRL
    CF: 11175241006
  • MAD MAX CO.ITALIA SRL
    CF: 11175241006
CIG: Z992183D73
Oggetto: assistenza e aggiornamento targa system
Atto:
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZE72186FE3
Oggetto: SERVIZIO DI RIMOZIONE IN OCCASIONE DI FIERE E MERCATI
Atto:
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE JOLLY SRL
    CF: 02306370400
  • GARAGE JOLLY SRL
    CF: 02306370400
CIG: Z092188A55
Oggetto: acquisto caschi da moto ditta Kaama
Atto:
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: ZEA2189CD1
Oggetto: acquisto buffetteria da emporio dei desideri
Atto:
Importo aggiudicato: € 1432.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
CIG: ZF1216875E
Oggetto: FORNITURA DI 10 SACCHI DI CEMENTO DA 25 KG E 140 MATTONI FORATI
Atto:
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 79.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAEM SVILUPPO SRL
    CF: 04170250403
  • CAEM SVILUPPO SRL
    CF: 04170250403
CIG: Z9021689A8
Oggetto: SERVIZIO DI RICARICA URGENTE DI UN ESTINTORE PRESSO IL PARCHEGGIO CURIEL
Atto:
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z1F215FB6D
Oggetto: PULIZIA URGENTE VANO SCALE PARCHEGGI INTERRATO CURIEL
Atto:
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
CIG: ZBC215668D
Oggetto: 15 BATTERIE PER PARCOMETRI PARKEON
Atto:
Importo aggiudicato: € 653.00
Somme liquidate: € 653.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EURORICAMBI DI UGOLINI G. & C. S.N.C.
    CF: 01813030408
  • EURORICAMBI DI UGOLINI G. & C. S.N.C.
    CF: 01813030408
CIG: ZAA21563A9
Oggetto: PANTALONI IN FUSTAGNO ALTA VISIBILITA' PER SERVIZIO SEGNALETICA
Atto:
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z44214435D
Oggetto: MATERIALI DI CONSUMO DI FERRAMENTA PER SERVIZIO TRAFFICO/SEGNALETICA
Atto:
Importo aggiudicato: € 231.00
Somme liquidate: € 231.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: Z0C21288C9
Oggetto: F.P.O. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E/O RIFACIMENTO DI QUELLA USURATA
Atto:
Importo aggiudicato: € 8173.00
Somme liquidate: € 8029.13
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.
    CF: 01210380208
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.
    CF: 01210380208
CIG: Z662133AFA
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI VESTIARIO PER PERSONALE SERVIZIO PARCHEGGI
Atto:
Importo aggiudicato: € 99.00
Somme liquidate: € 98.50
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: ZB820600F8
Oggetto: ACQUISTO TABLET
Atto:
Importo aggiudicato: € 6150.00
Somme liquidate: € 6150.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
CIG: ZDA16AB834
Oggetto: CANONE ABBONAMENTO RIVISTE ON LINE MAGGIOLI
Atto:
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z5620EB798
Oggetto: PREDISPOSIZIONE CABLAGGI PER STAMPANTE PRESSO COMANDO PM
Atto:
Importo aggiudicato: € 259.00
Somme liquidate: € 259.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: Z0B218DD3B
Oggetto: BENI MATERIALI DI FERRAMENTA PER SERVIZIO TRAFFICO SEGNALETICA
Atto:
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: ZC6218DDA1
Oggetto: TAGLIO E SALDATURA PALI PER UFFICIO TRAFFICO E SEGNALETICA
Atto:
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: ZC4218DE12
Oggetto: SERVIZIO DI MONTAGGIO CARTELLI INFORMATIVI DI INDICAZIONE
Atto:
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: Z6E1E96D5B
Oggetto: MANUTENZIONE URGENTE IMPIANTO PARCHEGGI
Atto:
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESIGNA ITALIA S.R.L.
    CF: 01657340210
  • DESIGNA ITALIA S.R.L.
    CF: 01657340210
CIG: ZF821CFA67
Oggetto: servizi ancitel 2018
Atto:
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3957.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 17-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
CIG: ZDC210D893
Oggetto: SERVIZI DI STAMPA SU ADESIVI / PANNELLI PER SERVIZIO TRAFFICO/PARCHEGGI
Atto:
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: Z481E02057
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVELOX
Atto:
Importo aggiudicato: € 248.00
Somme liquidate: € 248.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 06-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486