Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2016
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZC91CAAE2B
Oggetto: SERVIZI TECNICI CERTIFICAZIONI SPETTACOLI DI CAPODANNO 2016/2017
Atto: 1386/2016
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 641.28
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 06-02-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ING. MUZIO SALVATORI
    CF: SLVMZU69M05H199Y
  • ING. MUZIO SALVATORI
    CF: SLVMZU69M05H199Y
CIG: Z281BBAB75
Oggetto: Formazione in sede Tamassia
Atto: 1160 DEL 15.11.2016
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 15-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMASSIA LUCA
    CF: TMSLCU55M05F257Z
  • TAMASSIA LUCA
    CF: TMSLCU55M05F257Z
CIG: ZA71869322
Oggetto: SOSTITUZIONE TASTIERA COMANDO IMPIANTO RISCALDAMENTO TEATRO DEL MARE
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 6 DEL 12/02/2016
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2016 al 21-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVASAT DI BULDRINI STEFANO & C. S.N.C.
    CF: 02193630403
  • NOVASAT DI BULDRINI STEFANO & C. S.N.C.
    CF: 02193630403
CIG: Z721869489
Oggetto: SOSTITUZIONE FILTRI ARIA REFRIGERANTE INSTALLATA C/O IL TEATRO DEL MARE
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 6 DEL 12/02/2016
Importo aggiudicato: € 935.00
Somme liquidate: € 935.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2016 al 21-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVASAT DI BULDRINI STEFANO & C. S.N.C.
    CF: 02193630403
  • NOVASAT DI BULDRINI STEFANO & C. S.N.C.
    CF: 02193630403
CIG: Z0518B3304
Oggetto: DEMOLIZIONE APE CAR
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 24 DEL 28/04/2016
Importo aggiudicato: € 117.61
Somme liquidate: € 117.61
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 18-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTODEMOLIZIONE CASADEI S.R.L.
    CF: 03186800409
  • AUTODEMOLIZIONE CASADEI S.R.L.
    CF: 03186800409
CIG: ZDD1A45343
Oggetto: CULTURA:NOLEGGIO E POSA IN OPERA STRUTTURA METALLICA CINEMA IN GIARDINO
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 37 DEL 20/06/2016
Importo aggiudicato: € 2299.00
Somme liquidate: € 2299.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 18-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GRUPPO MICHELOTTI SRL
    CF: 02212300343
  • GRUPPO MICHELOTTI SRL
    CF: 02212300343
CIG: Z1B1A453EB
Oggetto: CULTURA: POSA IN OPERA STRUTTURA AMERICANA CINEMA IN GIARDINI 2016
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 37 DEL 20/06/2016
Importo aggiudicato: € 249.00
Somme liquidate: € 249.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 18-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GRUPPO MICHELOTTI SRL
    CF: 02212300343
  • GRUPPO MICHELOTTI SRL
    CF: 02212300343
CIG: Z981A45446
Oggetto: CULTURA:FORNITURA E POSA PEDANA PASSACAVO E MATERIALE FONOASSORBENTE CINEMA IN GIARDINO 2016
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 37 DEL 20/06/2016
Importo aggiudicato: € 599.00
Somme liquidate: € 599.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 18-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GRUPPO MICHELOTTI SRL
    CF: 02212300343
  • GRUPPO MICHELOTTI SRL
    CF: 02212300343
CIG: ZD01A454A9
Oggetto: CULTURA: POSA IN OPERA SCHERMO CINEMA IN GIARDINO 2016
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 37 DEL 20/06/2016
Importo aggiudicato: € 209.00
Somme liquidate: € 209.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 18-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GRUPPO MICHELOTTI SRL
    CF: 02212300343
  • GRUPPO MICHELOTTI SRL
    CF: 02212300343
CIG: Z141A454F9
Oggetto: CULTURA: POSA TRANSENNE DA CANTIERE CINEMA IN GIARDINO 2016
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 37 DEL 20/06/2016
Importo aggiudicato: € 209.00
Somme liquidate: € 209.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 18-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GRUPPO MICHELOTTI SRL
    CF: 02212300343
  • GRUPPO MICHELOTTI SRL
    CF: 02212300343
CIG: Z6C1A45529
Oggetto: CULTURA:IMPIANTO ELETTRICO CINEMA IN GIARDINO 2016
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 37 DEL 20/06/2016
Importo aggiudicato: € 599.00
Somme liquidate: € 599.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 18-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GRUPPO MICHELOTTI SRL
    CF: 02212300343
  • GRUPPO MICHELOTTI SRL
    CF: 02212300343
CIG: ZDD1A7BFCD
Oggetto: CULTURA: CINEMA IN GIARDINO RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 52 DEL 13/07/2016
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 24-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAVARRA DANIELE
    CF: NVRDNL77S08H294M
  • NAVARRA DANIELE
    CF: NVRDNL77S08H294M
CIG: Z521A7BF98
Oggetto: CULTURA: CINEMA IN GIARDINO REDAZIONE PRATICA COLLAUDO
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 52 DEL 13/07/2016
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 08-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREMI CLAUDIO
    CF: 02019140405
  • PREMI CLAUDIO
    CF: 02019140405
CIG: ZC71ACFA18
Oggetto: CULTURA: ACQUISTO SCHERMO MATTWHITE
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 63 DEL 05/08/2016
Importo aggiudicato: € 1840.00
Somme liquidate: € 1840.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CINEMANEXT ITALIA SRL
    CF: 11504401008
  • CINEMANEXT ITALIA SRL
    CF: 11504401008
CIG: ZE01AEC1E3
Oggetto: RASSEGNA PAROLE FUORI ONDA PRESTAZIONE ARTISTICA G. CACCAMO
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 68 DEL 24/08/2016
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2016 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS SRL
    CF: 06143380969
  • INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS SRL
    CF: 06143380969
CIG: Z331AF6900
Oggetto: CULTURA: REALIZZAZIONE ROLL-UP INIZIATIVA PAROLE FUORI ONDA 2016
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 68 DEL 24/08/2016
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2016 al 16-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.O.M. DESIGN S.R.L.
    CF: 03660500400
  • F.O.M. DESIGN S.R.L.
    CF: 03660500400
CIG: Z131AE0936
Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA SPETTACOLO PAROLE NOTE (ROSSATO)
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 68 DEL 24/08/2016
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2016 al 16-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSATO MAURIZIO LUIGI
    CF: RSSMZL79R28G388X
  • ROSSATO MAURIZIO LUIGI
    CF: RSSMZL79R28G388X
CIG: Z0A1AE09BA
Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA SPETTACOLO PAROLE NOTE (CATTANEO)
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 68 DEL 24/08/2016
Importo aggiudicato: € 659.00
Somme liquidate: € 659.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2016 al 25-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATTANEO GIANCARLO
    CF: CTTGCR73T15F839G
  • CATTANEO GIANCARLO
    CF: CTTGCR73T15F839G
CIG: Z321AEC20D
Oggetto: RASSEGNA PAROLE FUORI ONDA NOLEGGIO E SERVICE STRUMENTAZIONE TECNICA
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 68 DEL 24/08/2016
Importo aggiudicato: € 1030.00
Somme liquidate: € 1030.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2016 al 16-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • AMPLIFICAZIONI LOMBARDI DI LOMBARDI RENATO
    CF: LMBRNT62C16D704J
  • AMPLIFICAZIONI LOMBARDI DI LOMBARDI RENATO
    CF: LMBRNT62C16D704J
CIG: Z821AF1B44
Oggetto: RASSEGNA PAROLE FUORI ONDA - NOLEGGIO SCHERMO
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 68 DEL 24/08/2016
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2016 al 19-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: ZA81AF1BB4
Oggetto: RASSEGNA PAROLE FUORI ONDA PRESTAZIONE PELLEGRINI/FILIPPI
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 68 DEL 24/08/2016
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 1020.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2016 al 04-10-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PELLEGRINI LUCIO
    CF: PLLLCU65R20A479S
  • PELLEGRINI LUCIO
    CF: PLLLCU65R20A479S
CIG: ZEE1AEC1BD
Oggetto: RASSEGNA PAROLE FUORI ONDA - OSPITALITA' RISTORANTE
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 68 DEL 24/08/2016
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2016 al 04-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CRISTALLO S.A.S.
    CF: 01858440405
  • CRISTALLO S.A.S.
    CF: 01858440405
CIG: Z821AF1D3A
Oggetto: RASSEGNA PAROLE FUORI ONDA PRESTAZIONE TABANELLI
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 68 DEL 24/08/2016
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2016 al 18-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ARTE CINEMA TEATRO VOLONTARIATO
    CF: 91016040411
  • ASSOCIAZIONE ARTE CINEMA TEATRO VOLONTARIATO
    CF: 91016040411
CIG: Z741AE9517
Oggetto: RASSEGNA PAROLE FUORI ONDA PRESTAZIONE MUGHINI
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 68 DEL 24/08/2016
Importo aggiudicato: € 962.01
Somme liquidate: € 962.01
Tempi di completamento: dal 24-08-2016 al 18-10-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MUGHINI GIAMPIERO
    CF: MGHGPR41D16C351K
  • MUGHINI GIAMPIERO
    CF: MGHGPR41D16C351K
CIG: ZB51AE5636
Oggetto: RASSEGNA PAROLE FUORI ONDA OSPITALITA ALBERGHIERA
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 68 DEL 24/08/2016
Importo aggiudicato: € 667.50
Somme liquidate: € 667.50
Tempi di completamento: dal 24-08-2016 al 19-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOMEETING SRL
    CF: 03486160405
  • TUTTOMEETING SRL
    CF: 03486160405
CIG: Z531A5D0BA
Oggetto: CULTURA: REALIZZAZIONE TOTEM ESPOSITIVI INIZIATIVE ESTIVE 2016
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 56 DEL 20/07/2016
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 495.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 20-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: Z011A5CF37
Oggetto: CULTURA: IDEAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA LOGO UNICO INIZIATIVE ESTIVE 2016
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 56 DEL 20/07/2016
Importo aggiudicato: € 816.96
Somme liquidate: € 813.96
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 10-08-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MARGHERITA CENNI
    CF: 04027250408
  • MARGHERITA CENNI
    CF: 04027250408
CIG: Z861A5CFC4
Oggetto: CULTURA: MATERIALE PROMOZIONALE N. 5 INIZIATIVE ESTIVE 2016
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 57 DEL 20/07/2016
Importo aggiudicato: € 1181.00
Somme liquidate: € 1181.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 10-08-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: ZCC191B19A
Oggetto: CULTURA: MATERIALE PROMOZIONALE MOSTRA BORGESE VILLA MUSSOLINI
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 19 DEL 25/03/2016
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 345.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 20-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAESTRI COMUNICAZIONE DI GABRIELE MAESTRI
    CF: MSTGRL66C08H274S
  • MAESTRI COMUNICAZIONE DI GABRIELE MAESTRI
    CF: MSTGRL66C08H274S
CIG: ZB71A8E777
Oggetto: CULTURA: NOLEGGIO PIANOFORTE CONCERTO IN DATA 07/08/2016
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 54 DEL 14/07/2016
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 20-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
CIG: Z201A8E7F2
Oggetto: CULTURA: PRESTAZIONE MUSICALE DEL 15/08/2016 RASSEGNA MUSICHE DAL MARE
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 54 DEL 14/07/2016
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 22-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MF PRODUCTION DI MASTROMAURO FRANCESCO
    CF: MSTFNC60B27F205E
  • MF PRODUCTION DI MASTROMAURO FRANCESCO
    CF: MSTFNC60B27F205E
CIG: ZDD1A8E5F1
Oggetto: CULTURA: PRESTAZIONE MUSICALE DEL 10/07/2016 RASSEGNA MUSICHE DAL MARE
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 54 DEL 14/07/2016
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 20-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCADEMICI ITALIANI ASSOCIAZIONE NO-PROFIT
    CF: 02258300413
  • ACCADEMICI ITALIANI ASSOCIAZIONE NO-PROFIT
    CF: 02258300413
CIG: ZC01A923BD
Oggetto: CULTURA: OSPITALITA' RASSEGNA MUSICHE DAL MARE 2016
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 54 DEL 14/07/2016
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 03-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO 21
    CF: 91103040407
  • CENTRO 21
    CF: 91103040407
CIG: Z0B1AF6DE8
Oggetto: CULTURA: NOLEGGIO STRUMENTAZIONE TECNICA CONCERTO DEL 07/08/2016 - MUSICHE DAL MARE 2016
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 54 DEL 14/07/2016
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 03-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: ZA21AF6981
Oggetto: CULTURA: SERVICE TECNICO CONCERTO 15/08/2016 - MUSICHE DAL MARE
Atto: DET. ISTITUZIONE . 95 DEL 28/10/2016
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 03-11-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: Z9E1AF6968
Oggetto: CULTURA: NOLEGGIO BATTERIA CONCERTO 15/08/2016 - MUSICHE DAL MARE 2016
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 95 DEL 28/10/2016
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 03-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
CIG: Z001AEC152
Oggetto: RASSEGNA PAROLE FUORI ONDA - OSPITALITA' ALBERGHIERA PROMHOTELS
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 68 DEL 24/08/2016
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2016 al 04-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
CIG: ZA41BE54F8
Oggetto: CULTURA: PRESTAZIONE SERVIZI INSTALLAZIONE MATERIALE ELETTRICO INIZIATIVA ZENZERO DAY 2016
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 99 DEL 14/11/2016
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Bianchi Alessamdro
    CF: 02698300403
  • Bianchi Alessamdro
    CF: 02698300403
CIG: ZB71BBA5E1
Oggetto: CULTURA: PRESTAZIONE MUSICALE MARCING BAND CORCELLI
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 94 DEL 21/10/2016
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 25-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGASERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04044770404
  • MEGASERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04044770404
CIG: ZAE1BBA956
Oggetto: CULTURA: PRESTAZIONE MUSICALE MARCING BAND - SERAFINI
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 94 DEL 21/10/2016
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 29-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGASERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04044770404
  • MEGASERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04044770404
CIG: ZCE1BBAA1E
Oggetto: CULTURA: PRESTAZIONE MUSICALE MARCING BAND - DIONIGI
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 94 DEL 21/10/2016
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 29-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTRALMUSIC SRL
    CF: 02650160423
  • ASTRALMUSIC SRL
    CF: 02650160423
CIG: Z471BBA325
Oggetto: CULTURA: INIZIATIVA SCOPRIAMO RICCIONE - BUFFET
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 94/2016
Importo aggiudicato: € 83.00
Somme liquidate: € 83.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 29-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIANCHI RICCIONE SRL
    CF: 04237170404
  • BIANCHI RICCIONE SRL
    CF: 04237170404
CIG: ZDB1BBA3D1
Oggetto: CULTURA: NOLEGGIO ATTREZZATURE E PRESTAZIONE TECNICA INIZIATIVA SCOPRIAMO RICCIONE
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 94/2016
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 07-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI MIRCO
    CF: CSDMRC75C29H294C
  • CASADEI MIRCO
    CF: CSDMRC75C29H294C
CIG: Z041BDD586
Oggetto: CULTURA: REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE INIZIATIVA DIALETTO 2016
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 108/2016
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: Z3D1BDD62E
Oggetto: CULTURA: PROGETTAZIONE GRAFICA INIZIATIVA SUL DIALETTO 2016
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 108/2016
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENNI MARGHERITA
    CF: CNNMGH86D49H294D
  • CENNI MARGHERITA
    CF: CNNMGH86D49H294D
CIG: ZAA1C489F7
Oggetto: CULTURA: MATERIALE PROMOZIONALE MOSTRA AUGUSTO DEL BIANCO - DICEMBRE 2016
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 113/2016
Importo aggiudicato: € 306.00
Somme liquidate: € 306.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODULITALIA SRL
    CF: 02126910401
  • MODULITALIA SRL
    CF: 02126910401
CIG: Z001BBAA7B
Oggetto: CULTURA: PRESTAZIONE MUSICALE MARCING BAND - FERRI M.
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 104/2016
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 21-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
CIG: Z2111B25CF
Oggetto: SPORT: RIPRISTINO PIASTRA POLIVALENTE
Atto: DD. 974 del 04/10/2016
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 06-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
CIG: Z341CB1914
Oggetto: CULTURA: NOLEGGIO STRUMENTAZIONE CONCERTO AUGURI 2016
Atto: DET. ISTITUZIONE . 124 DEL 29/12/2016
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 13-01-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
CIG: Z361C5511C
Oggetto: CULTURA: SERVICE TECNICO CONCERTO AUGURI 2016
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 124 DEL 29/12/2016
Importo aggiudicato: € 2850.00
Somme liquidate: € 2850.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 27-01-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • AMPLIFICAZIONI LOMBARDI DI LOMBARDI RENATO
    CF: LMBRNT62C16D704J
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: Z6D1CB1DA8
Oggetto: CULTURA: PRESTAZIONE MUSICALE CONCERTO AUGURI 2016 - GUERRINI A.
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 124 DEL 29/12/2016
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 13-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUERRINI ANDREA
    CF: GRRNDR62S29E730Y
  • GUERRINI ANDREA
    CF: GRRNDR62S29E730Y
CIG: ZED1CB4EDD
Oggetto: CULTURA:PRESTAZIONE MUSICALE CONCERTO AUGURI 2016 - PESARESI G.
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 124 DEL 29/12/2016
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 13-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESARESI GABRIELE
    CF: PSRGRL71C19A271H
  • PESARESI GABRIELE
    CF: PSRGRL71C19A271H
CIG: ZA71CB4EAO
Oggetto: CULTURA: PRESTAZIONE MUSICALE CONCERTO AUGURI - MEGASERVIZI SOC COOP. - ROCCHETTA M.
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 124 DEL 29/12/2016
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 13-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGASERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04044770404
  • MEGASERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04044770404
CIG: ZC01CB4E80
Oggetto: CULTURA: PRESTAZIONE MUSICALE CONCERTO AUGURI 2016 - GNASSI D.
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 124 DEL 29/12/2016
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 13-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DINO GNASSI CORPORATION & C SAS
    CF: 03679740401
  • DINO GNASSI CORPORATION & C SAS
    CF: 03679740401
CIG: Z881CB4F18
Oggetto: CULTURA: PRESTAZIONE MUSICALE CONCERTO DEGLI AUGURI 2016 - CORTESI N.V.
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 124 DEL 29/12/2016
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 13-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORTESI NADIA VALENTINA
    CF: CRTNVL82E43E730G
  • CORTESI NADIA VALENTINA
    CF: CRTNVL82E43E730G
CIG: Z021CB4E46
Oggetto: CULTURA: PRESTAZIONE MUSICALE CONCERTO AUGURI 2016 - PIANCASTELLI M.
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 124 DEL 29/12/2016
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 27-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIANCASTELLI MAURIZIO
    CF: PNCMRZ63L03C265R
  • PIANCASTELLI MAURIZIO
    CF: PNCMRZ63L03C265R
CIG: Z831CB4EBA
Oggetto: CULTURA: PRESTAZIONE MUSICALE CONCERTO AUGURI - DOC SERVIZI (NASONE A.)
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 124 DEL 29/12/2016
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 27-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
CIG: Z941CB4E68
Oggetto: CULTURA: PRESTAZIONE MUSICALE CONCERTO AUGURI 2016 - DI BENEDETTO B.
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 124 DEL 29/12/2016
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 27-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE PROFESSIONAL MUSIC INSTITUTE
    CF: 91173100354
  • ASSOCIAZIONE PROFESSIONAL MUSIC INSTITUTE
    CF: 91173100354
CIG: Z511CB4EFA
Oggetto: CULTURA: PRESTAZIONE MUSICALE CONCERTO AUGURI 2016 - ASTRALMUSIC (MATTIONI L.)
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 124 DEL 29/12/2016
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 21-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTRALMUSIC SRL
    CF: 02650160423
  • ASTRALMUSIC SRL
    CF: 02650160423
CIG: ZA91CB4F2A
Oggetto: CULTURA: PRESTAZIONE MUSICALE CONCERTO AUGURI 2016 - ASS. OTTAVA NOTA (MINI E.)
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 124 DEL 29/12/2016
Importo aggiudicato: € 538.00
Somme liquidate: € 538.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 27-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. SCUOLA DI MUSICA L'OTTAVA NOTA
    CF: 01679660975
  • ASS. SCUOLA DI MUSICA L'OTTAVA NOTA
    CF: 01679660975
CIG: Z951CB1AB6
Oggetto: CULTURA: PRESTAZIONE MUSICALE CONCERTO AUGURI 2016 - ASS. ACCADEMICI ITALIANI
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 124 DEL 29/12/2016
Importo aggiudicato: € 3360.00
Somme liquidate: € 3360.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 27-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCADEMICI ITALIANI ASSOCIAZIONE NO-PROFIT
    CF: 02258300413
  • ACCADEMICI ITALIANI ASSOCIAZIONE NO-PROFIT
    CF: 02258300413
CIG: Z631CAC79F
Oggetto: CULTURA: SERVIZIO FACCHINAGGIO CONCERTO AUGURI 2016
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 124 DEL 29/12/2016
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 05-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COMETA GROUP SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04047600400
  • COMETA GROUP SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04047600400
CIG: ZD01CAE5FB
Oggetto: CULTURA: RASSEGNA TEATRO RAGAZZI E TEATRO PER FAMIGLIE 2015/2016
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 122 DEL 29/12/2016
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 5390.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 07-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA FRATELLI DI TAGLIA
    CF: 02615600406
  • SOCIETA' COOPERATIVA FRATELLI DI TAGLIA
    CF: 02615600406
CIG: Z2C1CC73F8
Oggetto: CULTURA: UTILIZZO TEATRO DEL MARE PER INIZIATIVE ANNO 2016
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 127 DEL 30/12/2016
Importo aggiudicato: € 2245.00
Somme liquidate: € 2245.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 21-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE RICCIONE TEATRO
    CF: 01710240407
  • ASSOCIAZIONE RICCIONE TEATRO
    CF: 01710240407
CIG: Z901C63E21
Oggetto: CULTURA: ACQUISTO MIXER
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 115 DEL 14/12/2016
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 16-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: Z331BE7D1B
Oggetto: PRESTAZIONE TECNICA INIZIATIVA SCOPRIAMO RICCIONE CONCERTO AMARCANTO
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 104 DEL 25/11/2016
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2016 al 17-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PATANE' ANTONIO, P.IVA: 04080260401
    CF: PTNNTN68T31F205P
  • PATANE' ANTONIO, P.IVA: 04080260401
    CF: PTNNTN68T31F205P
CIG: Z041B66479
Oggetto: ISTITUZIONE: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE INIZIATIVE AUTUNNO 2016
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 87 DEL 06/10/2016
Importo aggiudicato: € 1281.00
Somme liquidate: € 1281.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 17-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: Z561B66406
Oggetto: ISTITUZIONE: IDEAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA INIZIATIVE AUTUNNO 2016
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 87 DEL 06/10/2016
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 20-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARGHERITA CENNI
    CF: 04027250408
  • MARGHERITA CENNI
    CF: 04027250408
CIG: Z4A18D5EE9
Oggetto: PARI OPPORTUNITA' PRESTAZIONE ARTISTICA SPETTACOLO MARZO 2016
Atto: DET. DIR. N. 200 DEL 16/03/2016
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al 27-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO PROVINCIALE DI RIMINI
    CF: 91015580409
  • ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO PROVINCIALE DI RIMINI
    CF: 91015580409
CIG: Z9418C71F9
Oggetto: PARI OPPORTUNITA' SERVIZI PER UTILIZZO TEATRO INIZIATIVE MARZO 2016
Atto: DET. DIR. N. 396/2016
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 18-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE RICCIONE TEATRO
    CF: 01710240407
  • ASSOCIAZIONE RICCIONE TEATRO
    CF: 01710240407
CIG: ZF518C70AA
Oggetto: PARI OPPORTUINITA' - GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE EVENTI MARZO 2016.
Atto: DET. DIR. N 200/2016
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 19-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: Z811C1FABF
Oggetto: COMMISSIONE PO: UTILIZZO SALA CINEPALACE PER INIZIATIVA DEL 25 NOVEMBRE 2016
Atto: n. 1306/2016
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 07-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM SAS DI MATCH POINT SRL - P.IVA 01451060410
    CF: 01451060410
  • MILLENNIUM SAS DI MATCH POINT SRL - P.IVA 01451060410
    CF: 01451060410
CIG: Z321C1FAOB
Oggetto: COMMISSIONE PÚO: PRESTAZIONE ARTISTICA INIZIATIVA 25 NOVEMBRE 2016.
Atto: N. 1306/2016
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ITINERARTE
    CF: 03569660404
  • ASSOCIAZIONE ITINERARTE
    CF: 03569660404
CIG: Z271C1FB00
Oggetto: COMMISSIONE PO: REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE INIZIATIVA 25 NOVEMBRE 2016
Atto: N. 1306/2016
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 20-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: Z6A1AF691E
Oggetto: CULTURA: RIPRISTINO TRIBUNA CASTELLO AGOLANTI
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 74/2016
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 03-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z841AF6943
Oggetto: CULTURA: COLLAUDO ANNUALE TRIBUNA PICCOLA CASTELLO AGOLANTI
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 74/2016
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 21-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREMI CLAUDIO
    CF: 02019140405
  • PREMI CLAUDIO
    CF: 02019140405
CIG: Z4319D2D61
Oggetto: CULTURA: FORNITURA E POSA IN OPERA MOQUETTE COPERTURA PEDANA AGOLANTI
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 28/2016
Importo aggiudicato: € 378.00
Somme liquidate: € 378.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al 23-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z6A18C61C0
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARNE BOVINA PER ISTITUZIONI EDUCATIVE/SCOLASTICHE - PERIODO 08/04/2016 - 31/12/2017 - RDO 1144521
Atto: DET. 235 DEL 24/03/2016
Importo aggiudicato: € 10564.00
Somme liquidate: € 8527.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MARR S.P.A.
    CF: 01836980365
  • MARR S.P.A.
    CF: 01836980365
CIG: ZBD18C4814
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARNE SUINA PER ISTITUZIONI EDUCATIVE/SCOLASTICHE - PERIODO 15/04/2016 - 31/12/2017 - RDO 1144445
Atto: DET. 236 DEL 24/03/2016
Importo aggiudicato: € 2845.00
Somme liquidate: € 2845.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MARR S.P.A.
    CF: 01836980365
  • MARR S.P.A.
    CF: 01836980365
CIG: ZDA1A30AFA
Oggetto: FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ISTITUZIONI EDUCATIVE/SCOLASTICHE - PERIODO 01/07/2016-31/12/2017 - RDO1251032
Atto: DET. 635 DEL 07/07/2016
Importo aggiudicato: € 29984.18
Somme liquidate: € 28703.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MARR S.P.A.
    CF: 01836980365
  • MARR S.P.A.
    CF: 01836980365
CIG: Z371A31CD0
Oggetto: FORNITURA DI ACQUA OLIGOMINERALE PER ISTITUZIONI EDUCATIVE/SCOLASTICHE - PERIODO 15/07/2016-31/12/2017 - RDO
Atto: DET. 683 DEL 19/07/2016
Importo aggiudicato: € 18430.00
Somme liquidate: € 18430.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 13-01-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • WATER TIME IL BOCCIONE S.R.L. - VIA MAMELI, 2 - CASTELVETRO DI MODENA
    CF: 02484930363
  • WATER TIME IL BOCCIONE S.R.L. - VIA MAMELI, 2 - CASTELVETRO DI MODENA
    CF: 02484930363
CIG: Z5A1A3C129
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI PER ISTITUZIONI EDUCATIVE/SCOLASTICHE - PERIODO 01/08/2016-31/12/2017 - RDO
Atto: DET. 679 DEL 19/07/2016
Importo aggiudicato: € 24649.00
Somme liquidate: € 22865.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MARR S.P.A.
    CF: 01836980365
  • IGEA CARNI DI BERNARDINI TONINO & C. S.N.C.
    CF: 00629420407
  • IGEA CARNI DI BERNARDINI TONINO & C. S.N.C.
    CF: 00629420407
CIG: ZE21A99CAD
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI IGIENICI IN CARTA PER ISTITUZIONI EDUCATIVE SCOLASTICHE - PERIODO 10/08/2016 - 31/12/2017 - RDO 1290595
Atto: DET. 800 DEL 25/08/2016
Importo aggiudicato: € 17106.80
Somme liquidate: € 17106.80
Tempi di completamento: dal 25-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CHIMICART - VIA MASSA, 2029 - LONGIANO
    CF: 01613110400
  • PIERI GROUP S.R.
    CF: 03459870402
  • M.D. INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 01452360413
  • SND SERVIZIO NAZIONALE DETERGENZA ECOLOGICA DI BETTINI PATRIK
    CF: BTTPRK63C18I310W
  • PIERI GROUP S.R.
    CF: 03459870402
CIG: ZC31A99A34
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DETERSIVI/PRODOTTI DI PULIZIA PER ISTITUZIONI EDUCATIVE/SCOLASTICHE - PERIODO 10/08/2016 - 31/12/2017 - RDO 1290176
Atto: DET. 831 DEL 30/08/2016
Importo aggiudicato: € 26066.00
Somme liquidate: € 26066.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 28-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CENTROFARCADRIATICA S.R.L.
    CF: 01025090406
  • CHIMICART - VIA MASSA, 2029 - LONGIANO
    CF: 01613110400
  • SND SERVIZIO NAZIONALE DETERGENZA ECOLOGICA DI BETTINI PATRIK
    CF: BTTPRK63C18I310W
  • PIERI GROUP S.R.
    CF: 03459870402
  • M.D. INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 01452360413
  • M.D. INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 01452360413
CIG: ZBD1BA8933
Oggetto: SOSTEGNO EDUCATIVO/INFERMIERISTICO PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A RICCIONE FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - ANNO SC. 2016/2017
Atto: DET. 1100 DEL 31/10/2016
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
CIG: Z9D1C62E06
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWERE ICARO
Atto: DET. 1270 DEL 09/12/2016
Importo aggiudicato: € 4825.00
Somme liquidate: € 4825.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 15-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: 0000000024
Oggetto: SISTEMAZIONE/MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI EDUCATIVI/SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017
Atto: DET. 1452 DEL 29/12/2016
Importo aggiudicato: € 15801.20
Somme liquidate: € 2364.61
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 6905064F0F
Oggetto: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ISTITUZIONI EDUCATIVE/SCOLASTICHE PERIODO 01/01/2017 - 19/06/2019 - ADESIONE CONVENZIONE INTECENTER
Atto: DET. 1418 DEL 28/12/2016
Importo aggiudicato: € 228600.00
Somme liquidate: € 46052.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 19-06-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MARR S.P.A.
    CF: 01836980365
  • MARR S.P.A.
    CF: 01836980365
CIG: 6862483C1C
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA VIA FLAMINIA, 41 - PERIODO 01/01/2017 31/12/2019 - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER
Atto: DET. 1207 DEL 29/11/2016
Importo aggiudicato: € 34954.79
Somme liquidate: € 25572.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va
    CF: 03609840370
  • CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va
    CF: 03609840370
CIG: Z6E1C14233
Oggetto: ADESIONE ALLA RETE NAZIONALE ITALIANA DELLE AGENZIE LOCALI EURODESK 2016 - IMPEGNO DI SPESA.
Atto:
Importo aggiudicato: € 4270.00
Somme liquidate: € 4270.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURODESK ITALY SERVIZI SRL
    CF: 02696940929
  • EURODESK ITALY SERVIZI SRL
    CF: 02696940929
CIG: ZA61B50407
Oggetto: PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2015(F.R.N.A.)- PROGETTO TRASPORTO SOCIALE DISTRETTUALE - IMPEGNO DI SPESA
Atto: N.962 DEL 03/10/2016
Importo aggiudicato: € 35623.28
Somme liquidate: € 35623.28
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER VOLONTARIATO RIMINI
    CF: 91018560408
  • AUSER VOLONTARIATO RIMINI
    CF: 91018560408
CIG: Z3E1B618EC
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO G.E.T. "GRUPPO EDUCATIVO TERRITORIALE" ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVA POMERIDIANA RIVOLTA A BAMBINI/RAGAZZI DI ETA' 6/15 ANNI RESIDENTI A RICCIONE - PERIODO 03/11/2016 - 31/05/2017
Atto: DET. 1126 DEL 07/11/2016
Importo aggiudicato: € 27805.60
Somme liquidate: € 27805.60
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 15-06-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SOC. COOP. SOC.
    CF: 01587670355
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
  • IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC
    CF: 04196010401
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
CIG: 6790957AFD
Oggetto: ESTENSIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI NELLE CUCINE COMUNALI E DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - PERIODO 17/09/2016 - 16/09/2020
Atto: DET 860 DEL 02/09/2016
Importo aggiudicato: € 2782114.52
Somme liquidate: € 874586.85
Tempi di completamento: dal 17-09-2016 al 16-09-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GEMEAZ ELIORR SPA - VIA VENEZIA GIULIA, 5/A - MILANO
    CF: 05351490965
  • GEMEAZ ELIORR SPA - VIA VENEZIA GIULIA, 5/A - MILANO
    CF: 05351490965
CIG: Z9B1C8C543
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LABORATORI PER ANZIANI-AREE DI ATTIVITA PITTORICA-ARTISTICA E DI ALFEBETIZZAZIONE INFORMATICA PER PRINCIPIANTI (LIVELLO 1E 2)ANNO 2016/2017
Atto: 1335 DEL 21/12/2016
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 14-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ARL ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ARL ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z811C8C51E
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LABORATORI PER ANZIANI-AREE DI ATTIVITA' PITTORICA-ARTISTICA E DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA PER PRICIPIANTI (LIVELLO 1 E 2) ANNO 2016/2017
Atto: N.1335 DEL 21/12/2016
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 1380.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 21-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ARTE, AMORE E FANTASIA DI ANTONIETTA RIGHETTI
    CF: 03369990407
  • ARTE, AMORE E FANTASIA DI ANTONIETTA RIGHETTI
    CF: 03369990407
CIG: ZBE1C2DB0C
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO PER LO SPAZIO INCONTRO CAFFE' ALZHEIMER E PER I MOMENTI DI SOCIALIZZAZIONE PREVISTI PER GLI ANZIANI ISCRITTI AI CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA E AI LABORATORI
Atto: N.1208
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 987.25
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANIFICIO CASADEI DI BONINI MERCATELLI E C. S.N.C.
    CF: 00685030405
  • PANIFICIO CASADEI DI BONINI MERCATELLI E C. S.N.C.
    CF: 00685030405
CIG: Z051CAEA18
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LABORATORI PER ANZIANI-AREE DI ATTIVITA CORSO DI LINGUA INGLESE PER PRINCIPIANTI (LIVELLO 1 ) ANNO 2016/2017
Atto: N.1396 DEL 27/12/2016
Importo aggiudicato: € 2880.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ARL ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ARL ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z171B89680
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI-PERIODO OTTOBRE 2016-GIUGNO 2017
Atto: N.1046 DEL 24/10/2016
Importo aggiudicato: € 14656.00
Somme liquidate: € 14656.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 14-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • UISP
    CF: 02327210403
  • UISP
    CF: 02327210403
CIG: ZA61B50407
Oggetto: PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2015 (F.R.N.A.2015)- PROGETTO TRASPORTO SOCIALE DISTRETTUALE -IMPEGNO DI SPESA
Atto: N.962 DEL 03/10/2016
Importo aggiudicato: € 35623.28
Somme liquidate: € 35623.28
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 21-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER VOLONTARIATO RIMINI
    CF: 91018560408
  • AUSER VOLONTARIATO RIMINI
    CF: 91018560408
CIG: Z1C18599E3
Oggetto: SERVIZI DI TRASMISSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - 2016
Atto: DET. N.107 DEL 22-02-2016
Importo aggiudicato: € 1596.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 13-04-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
CIG: Z281859A2E
Oggetto: SERVIZI DI TRASMISSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - 2016
Atto: DET. N.107 DEL 22-02-2016
Importo aggiudicato: € 796.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 13-04-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CO.AP COMUNITA' APERTA SOC. COOP. A.R.L. - RADIO ICARO
    CF: 01310450406
  • CO.AP COMUNITA' APERTA SOC. COOP. A.R.L. - RADIO ICARO
    CF: 01310450406
CIG: ZD217B8D2B
Oggetto: ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI ON-LINE
Atto: DET N. 1374 DEL 31/12/2015
Importo aggiudicato: € 770.50
Somme liquidate: € 699.59
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRENITALIA S.P.A.
    CF: 05403151003
  • TRENITALIA S.P.A.
    CF: 05403151003
CIG: ZB918B046D
Oggetto: SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEVISIVA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto: DET N.293 DEL 06-04-2016
Importo aggiudicato: € 5614.76
Somme liquidate: € 3980.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 30-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
CIG: Z2C18B04A9
Oggetto: SERVIZIO DI TRASMISSIONE RADIOFONICA DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE
Atto: DET N. 293 DEL 06-04-2016
Importo aggiudicato: € 2581.97
Somme liquidate: € 2178.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CO.AP COMUNITA' APERTA SOC. COOP. A.R.L. - RADIO ICARO
    CF: 01310450406
  • CO.AP COMUNITA' APERTA SOC. COOP. A.R.L. - RADIO ICARO
    CF: 01310450406
CIG: Z791B29FDA
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA DEL SINDACO - VARIAZIONE COMPENSATIVA
Atto: DET. N.935 DEL 23/9/2016
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 28-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
CIG: ZA51AE6F50
Oggetto: ACQUISTO STAMPA ADESIVA LOGO CITTA' DI RICCIONE PER SALA CONSILIARE
Atto: DET. N.783 DEL 17/08/2016
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2016 al 05-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOTEM PUBBLICITA' DI PASCUCCI & PETRILLO S.N.C.
    CF: 01055030413
  • TOTEM PUBBLICITA' DI PASCUCCI & PETRILLO S.N.C.
    CF: 01055030413
CIG: Z8F1ADA259
Oggetto: ACQUISTO TENDE PER LA SALA RIUNIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto: DET. N.770 DEL 12/08/2016
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 11-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tappezzeria Riccionese Tendaggi Snc
    CF: 00626850408
  • Tappezzeria Riccionese Tendaggi Snc
    CF: 00626850408
CIG: ZBC1C62B98
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA SINDACO A ROMA IN DATA 07/12/2016
Atto: DET. N.1308 DEL 14/12/2016
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 11-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
CIG: Z7C1C4ACA1
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA ASSESSORE VICARELLI
Atto: DET. N.1309 DEL 14/12/2016
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 09-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
CIG: Z9C1C4A591
Oggetto: ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO
Atto: DET. N.1247 DEL 06/12/2016
Importo aggiudicato: € 1681.00
Somme liquidate: € 1681.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 20-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLARI GRAZIELLA - EDICOLA
    CF: 01202900491
  • MOLARI GRAZIELLA - EDICOLA
    CF: 01202900491
CIG: Z811BF592A
Oggetto: ACQUISTO TENDE PER UFFICI SINDACO
Atto: DET. N.1147 DEL 14/11/2016
Importo aggiudicato: € 245.91
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 23-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tappezzeria Riccionese Tendaggi Snc
    CF: 00626850408
  • Tappezzeria Riccionese Tendaggi Snc
    CF: 00626850408
CIG: Z981B8E178
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA SINDACO A MILANO
Atto: DET. N.1041 DEL 21/10/2016
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 08-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
CIG: Z1B1AA8C33
Oggetto: PRESTAZIONI VARIE PER SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO
Atto: DET. N.703 DEL 27/07/2016
Importo aggiudicato: € 819.68
Somme liquidate: € 204.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARGHERITA CENNI
    CF: 04027250408
  • MARGHERITA CENNI
    CF: 04027250408
CIG: ZC41AA8BAB
Oggetto: ACQUISTO CORONE DI FIORI - SEGRETERIA SINDACO
Atto: DET. N.743 DEL 08/08/2016
Importo aggiudicato: € 983.61
Somme liquidate: € 983.61
Tempi di completamento: dal 08-08-2016 al 18-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORERIA DA TANIA E LICIA DI DELLA BIANCIA ROSANNA E C. SNS
    CF: 02600540401
  • FIORERIA DA TANIA E LICIA DI DELLA BIANCIA ROSANNA E C. SNS
    CF: 02600540401
CIG: ZDB1A99DBB
Oggetto: UFFICIO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SALA CONSILIARE
Atto: DET. N.749 DEL 08/08/2016
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2016 al 11-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORDONI GROUP SRL
    CF: 03481610404
  • BORDONI GROUP SRL
    CF: 03481610404
CIG: ZC71A8DE0D
Oggetto: AFFARI GENERALI - ACQUISTO TESTO
Atto: DET. N.675 DEL 19/07/2016
Importo aggiudicato: € 128.00
Somme liquidate: € 128.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 18-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. GIUFFRE EDITORE S.P.A.
    CF: 00829840156
  • A. GIUFFRE EDITORE S.P.A.
    CF: 00829840156
CIG: 6709280102
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI (GENNAIO / SETTEMBRE 2016)
Atto: DET. N.659 DEL 12/07/2016
Importo aggiudicato: € 102459.00
Somme liquidate: € 81044.55
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al 29-11-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
CIG: ZC717B5251
Oggetto: SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERESSATA ALLA GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI RICCIONE - PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO SUL QUOTIDIANO "IL RESTO DEL CARLINO".
Atto: DET. N. 1254 DEL 23-12-2015
Importo aggiudicato: € 457.00
Somme liquidate: € 457.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 24-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
CIG: Z0117B52E0
Oggetto: SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERESSATA ALLA GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI RICCIONE - PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO SUL QUOTIDIANO "CORRIERE ROMAGNA".
Atto: DET. N. 1254 DEL 23-12-2015
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 24-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Publicor s.r.l.
    CF: 03981390408
  • Publicor s.r.l.
    CF: 03981390408
CIG: Z4F198A5C7
Oggetto: ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE IMMOBILE SITO A RICCIONE IN VIALE DIAZ - PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO SUL QUOTIDIANO "IL RESTO DEL CARLINO"
Atto: DET. N. 366 DEL 29-04-2016
Importo aggiudicato: € 457.00
Somme liquidate: € 457.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
CIG: Z88198A66F
Oggetto: ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE IMMOBILE SITO A RICCIONE IN VIALE DIAZ - PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO SUL QUOTIDIANO "CORRIERE ROMAGNA"
Atto: DET. N. 366 DEL 29-04-2016
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 14-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Publicor s.r.l.
    CF: 03981390408
  • Publicor s.r.l.
    CF: 03981390408
CIG: ZA719FD167
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE R.L.S. IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.
Atto: DET. N. 580 DEL 24-06-2016
Importo aggiudicato: € 518.00
Somme liquidate: € 518.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2016 al 11-08-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
CIG: Z551AD0F55
Oggetto: GARA INFORMALE PER ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO A RICCIONE IN VIALE DIAZ - STAMPA MANIFESTI ESTRATTO BANDO.
Atto: DET. N. 795 DEL 25-08-2016
Importo aggiudicato: € 92.00
Somme liquidate: € 92.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2016 al 29-09-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: z2519a3641
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI/DISABILI-AUSER VOLONTARIATO RIMINI
Atto: 419
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39500.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 26-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER VOLONTARIATO RIMINI
    CF: 91018560408
  • AUSER VOLONTARIATO RIMINI
    CF: 91018560408
CIG: ZB619A361E
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI/DISABILI-ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI SOS TAXI
Atto: 420
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 23-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO VOLONTARI SOS TAXI ONLUS
    CF: 91052880407
  • GRUPPO VOLONTARI SOS TAXI ONLUS
    CF: 91052880407
CIG: ZDD19A35D8
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA APPARTAMENTI ANZIANI/DISABILI-FORMULA SERVIZI SOC. COOPERATIVA
Atto: 420
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 27-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
CIG: Z54187A0F1
Oggetto: LABORATORIO PITTORICO/ARTISTICO PER ANZIANI
Atto: 142
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 04-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTE, AMORE E FANTASIA DI ANTONIETTA RIGHETTI
    CF: 03369990407
  • ARTE, AMORE E FANTASIA DI ANTONIETTA RIGHETTI
    CF: 03369990407
CIG: Z32187A09A
Oggetto: CORSO DI COMPUTER PER ANZIANI
Atto: 142
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 24-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE ENAIP S. ZAVATTA RIMINI
    CF: 02291500409
  • FONDAZIONE ENAIP S. ZAVATTA RIMINI
    CF: 02291500409
CIG: zf41baa7b6
Oggetto: FORMAZIONE SULLE FUNZIONI ACCREDITAMENTO ASSISTENTI SOCIALI-SOCIALNET
Atto: 1081
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 16000.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 19-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIALNET S.R.L.
    CF: 02137200412
  • SOCIALNET S.R.L.
    CF: 02137200412
CIG: z941bac9a5
Oggetto: ATTIVITA' GESTIONE/FORMAZIONE HOME CARE PREMIUM
Atto: 1082
Importo aggiudicato: € 20010.00
Somme liquidate: € 20010.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIALNET S.R.L.
    CF: 02137200412
  • SOCIALNET S.R.L.
    CF: 02137200412
CIG: Z281A33920
Oggetto: Acquisto di timbri per il servizio polizia municipale
Atto: DET. 553 del 22.06.2016
Importo aggiudicato: € 258.16
Somme liquidate: € 258.16
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 01-09-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BERLESE MASSIMILIANO
    CF: BRLMSM70C06L407B
  • Caselli Libero
    CF: CSLLBR53P17F139R
  • Caselli Libero
    CF: CSLLBR53P17F139R
CIG: Z7F19E3792
Oggetto: Acquisto di scatole per archivio per uffici e servizi comunali
Atto: DET. 467 DEL 23.05.2016
Importo aggiudicato: € 2184.00
Somme liquidate: € 2184.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • G.B. CARTA CANCELLERIA srl
    CF: 01703181204
  • La Pitagora di Macrelli dr. Gian Carlo
    CF:
  • MyO srl
    CF: 03222970406
  • PIRESTI S.R.L.
    CF: 07109591003
  • THEMA OFFICE di TIZZI GILDO & C. sas
    CF: 01762630406
  • G.B. CARTA CANCELLERIA srl
    CF: 01703181204
CIG: ZC918DD08F
Oggetto: Acquisto di badge magnetici per l'ufficio personale
Atto: DET. 181 DEL 11.03.2016
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al 19-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
CIG: ZD219132C7
Oggetto: Acquisto di pedane poggia piedi
Atto: DET. 278 DEL 05.04.2016
Importo aggiudicato: € 39.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 19-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Finelli Arredamenti
    CF: FNLPLG63L30D810B
  • Finelli Arredamenti
    CF: FNLPLG63L30D810B
CIG: Z3119903A9
Oggetto: Fornitura di arredo a servizio del territorio comunale di Riccione per celebrazione matrimoni.
Atto: DET. 450 del 06.05.2016
Importo aggiudicato: € 3220.00
Somme liquidate: € 3220.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 25-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TENDA SOLE GREGORONI DRUDI E C. SNC
    CF: 01844820405
  • LA TENDA SOLE GREGORONI DRUDI E C. SNC
    CF: 01844820405
CIG: ZC91C11036
Oggetto: Acquisto di arredi per il settore bilancio/affari generali/risorse umane/ufficio legale
Atto: DET. 1187 del 24.11.2016
Importo aggiudicato: € 5778.08
Somme liquidate: € 5778.08
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Falmar Project s.r.l.
    CF: 02409360415
  • Falmar Project s.r.l.
    CF: 02409360415
CIG: Z321BBFF88
Oggetto: Acquisto di pedane appoggiapiedi
Atto: DET. 1113 del 04.11.2016
Importo aggiudicato: € 94.50
Somme liquidate: € 94.50
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 06-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUTAN ITALIA S.P.A.
    CF: 09816660154
  • MANUTAN ITALIA S.P.A.
    CF: 09816660154
CIG: ZCD18D3AA5
Oggetto: Acquisto di carta per fotocopie per uffici e servizi comunali
Atto: DET 182 del 11.03.2016
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VALSECCHI GIOVANNI srl
    CF: 07997560151
  • VALSECCHI GIOVANNI srl
    CF: 07997560151
CIG: Z7219250B1
Oggetto: Acquisto di articoli vari di cancelleria per le istituzioni comunali per l'infanzia
Atto: DET 274 del 05.04.2016
Importo aggiudicato: € 948.52
Somme liquidate: € 948.52
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 01-07-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VALSECCHI GIOVANNI srl
    CF: 07997560151
  • La Pitagora di Macrelli dr. Gian Carlo
    CF:
  • MARCACCINI SERVICE S.R.L.
    CF: 00143010403
  • MyO srl
    CF: 03222970406
  • SISTERS S.R.L.
    CF: 02316361209
  • THEMA OFFICE di TIZZI GILDO & C. sas
    CF: 01762630406
  • LA TECNOGRAFICA S.R.L.
    CF: 00065450413
  • VALSECCHI GIOVANNI srl
    CF: 07997560151
CIG: ZB919B31ED
Oggetto: Acquisto di carta per plotter per il settore urbanistica/edilizia privata/ambiente
Atto: DET 458 del 13.05.2016
Importo aggiudicato: € 211.20
Somme liquidate: € 211.20
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 01-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE di TIZZI GILDO & C. sas
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE di TIZZI GILDO & C. sas
    CF: 01762630406
CIG: Z631B22E12
Oggetto: Acquisto di articoli vari di cancelleria per le istituzioni comunali per l'infanzia anno scolastico 2016/2017
Atto: DET. 910 del 16.09.2016
Importo aggiudicato: € 2634.95
Somme liquidate: € 2535.19
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • La Pitagora di Macrelli dr. Gian Carlo
    CF:
  • MARCACCINI SERVICE S.R.L.
    CF: 00143010403
  • SISTERS S.R.L.
    CF: 02316361209
  • MARCACCINI SERVICE S.R.L.
    CF: 00143010403
CIG: Z411B47BF9
Oggetto: Acquisto di carta per fotocopie per uffici e servizi comunali
Atto: DET. 957 del 03.10.2016
Importo aggiudicato: € 1317.50
Somme liquidate: € 1317.50
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 02-02-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VALSECCHI GIOVANNI srl
    CF: 07997560151
  • VALSECCHI GIOVANNI srl
    CF: 07997560151
CIG: Z251BEAF42
Oggetto: Acquisto di cancelleria varia per uffici e servizi comunali
Atto: DET. 1136 del 09.11.2016
Importo aggiudicato: € 2679.25
Somme liquidate: € 2679.25
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 07-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LA CONTABILITA' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • La Pitagora di Macrelli dr. Gian Carlo
    CF:
  • LA TECNOGRAFICA S.R.L.
    CF: 00065450413
  • MARCACCINI SERVICE S.R.L.
    CF: 00143010403
  • SISTERS S.R.L.
    CF: 02316361209
  • La Pitagora di Macrelli dr. Gian Carlo
    CF:
CIG: 646770355B
Oggetto: Rifornimento carburante veicoli in uso ai vario uffici e servizi comunali
Atto: DET. 23 del 26.01.2016
Importo aggiudicato: € 170000.00
Somme liquidate: € 168047.82
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
    CF: 00435970587
  • Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
    CF: 00435970587
CIG: 65664104F3
Oggetto: Acquisto di prodotti per igiene personale
Atto: det. 46 del 02.02.2016
Importo aggiudicato: € 742.00
Somme liquidate: € 742.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 12-05-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
  • PIERI GROUP S.R.
    CF: 03459870402
  • CARTARIA FORLIVESE S.R.L.
    CF: 02283080402
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
CIG: Z7319A502E
Oggetto: Acquisto di prodotti cartari igienici per le necessità dei vari uffici e servizi comunali
Atto: DET. 399 del 05.05.2016
Importo aggiudicato: € 2626.80
Somme liquidate: € 2626.80
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 02-02-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • PAREDES ITALIA S.P.A.
    CF: 02974560100
  • PAREDES ITALIA S.P.A.
    CF: 02974560100
CIG: Z861A378B3
Oggetto: Acquisto di prodotti per pulizia per uffici e servizi comunali
Atto: DET. 548 del 22.06.2016
Importo aggiudicato: € 515.00
Somme liquidate: € 515.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 02-08-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
CIG: ZAC1A90EA9
Oggetto: Acquisto di salviette per la mani piegate a "C" e carta igienica per uffici e servizi comunali
Atto: DET.676 DEL 19.07.2016
Importo aggiudicato: € 1524.59
Somme liquidate: € 1524.59
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 29-05-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • PAREDES ITALIA S.P.A.
    CF: 02974560100
  • PAREDES ITALIA S.P.A.
    CF: 02974560100
CIG: Z7E1A49FA0
Oggetto: Noleggio fotocopiatore per il servizio estivo della polizia di stato
Atto: DET. 604 del 30.06.2016
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: ZD81A49F5F
Oggetto: Pulizie ordinarie e straordinarie del comando estivo della polizia di stato
Atto: DET. 605 del 30.06.2016
Importo aggiudicato: € 2690.00
Somme liquidate: € 2150.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 16-01-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
CIG: ZF01887C74
Oggetto: Acquisto di schede per personale non di ruolo
Atto: DET. 137 del 29.02.2016
Importo aggiudicato: € 162.00
Somme liquidate: € 162.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 19-05-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE
    CF: 01409880414
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
  • TORIAZZI S.R.L.
    CF: 00938080348
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE
    CF: 01409880414
CIG: ZF91851839
Oggetto: Acquisto di buste intestate per uffici e servizi comunali
Atto: DET. 92 del 18.02.2016
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 246.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 19-05-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE
    CF: 01409880414
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
CIG: Z671A64DBC
Oggetto: Acquisto di registri per le scuole paritarie di Riccione
Atto: DET. 608 del 30.06.2016
Importo aggiudicato: € 193.90
Somme liquidate: € 193.90
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 01-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE
    CF: 01409880414
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE
    CF: 01409880414
CIG: ZB51A596D2
Oggetto: Acquisto di marche segnatasse per uffici e servizi comunali
Atto: DET. 611 del 30.06.2016
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 06-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE
    CF: 01409880414
  • ETRURIA p.a. S.R.L.
    CF: 05883740481
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE
    CF: 01409880414
CIG: ZA21BB7805
Oggetto: Acquisto di cartelle semplici personalizzate
Atto: DET. 1069 del 26.10.2016
Importo aggiudicato: € 432.00
Somme liquidate: € 432.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE
    CF: 01409880414
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
  • Fotocomposizione RG di Ciandrini Gabriele & Vanzini R. snc
    CF: 01692960402
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE
    CF: 01409880414
CIG: ZB01851C14
Oggetto: Acquisto di toner per stampanti
Atto: DET. 93 del 18.02.2016
Importo aggiudicato: € 12574.95
Somme liquidate: € 12574.95
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 19-05-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LA CONTABILITA' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • MyO srl
    CF: 03222970406
  • La Pitagora di Macrelli dr. Gian Carlo
    CF:
  • SISTERS S.R.L.
    CF: 02316361209
  • MyO srl
    CF: 03222970406
CIG: ZED18843C2
Oggetto: Acquisto di kit di manutenzione per stampante HP 4015
Atto: DET. 102 del 19.02.2016
Importo aggiudicato: € 559.60
Somme liquidate: € 559.60
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 24-03-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CARTO COPY SERVICE srl
    CF: 04864781002
  • CARTO COPY SERVICE srl
    CF: 04864781002
CIG: Z3F1954B7A
Oggetto: Acquisto di gruppo drum/toner per apparecchio fax Olivetti OFX 9100
Atto: DET. 326 del 19.04.2016
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 08-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: Z8C1A5FE7C
Oggetto: Acquisto di toner per stampante HP 201 A
Atto: DET. 603 del 30.06.2016
Importo aggiudicato: € 414.66
Somme liquidate: € 414.66
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 01-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 srl
    CF: 01121130197
  • C2 srl
    CF: 01121130197
CIG: ZA71A409E1
Oggetto: Acquisto di toner per le stampanti in uso ai vari uffici e servizi comunali
Atto: DET. 607 del 30.06.2016
Importo aggiudicato: € 3241.00
Somme liquidate: € 3241.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 06-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MyO srl
    CF: 03222970406
  • LA CONTABILITA' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • MyO srl
    CF: 03222970406
CIG: Z6A1ADF294
Oggetto: Acquisto kit di manutenzione per stampante Xerox Docuprint 2125 settore servizi alla persona
Atto: DET. 754 del 09.08.2016
Importo aggiudicato: € 308.50
Somme liquidate: € 308.50
Tempi di completamento: dal 09-08-2016 al 29-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE
    CF: 04406950875
  • CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE
    CF: 04406950875
CIG: ZE81AE64F0
Oggetto: Acquisto di toner per fax OFX 9200 settore servizi alla persona
Atto: DET. 866 del 02.09.2016
Importo aggiudicato: € 124.55
Somme liquidate: € 124.55
Tempi di completamento: dal 02-09-2016 al 19-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINBUC S.R.L.
    CF: 08573761007
  • FINBUC S.R.L.
    CF: 08573761007
CIG: Z2B1B37042
Oggetto: Acquisto di toner per le stampanti in uso ai vari uffici e servizi comunali
Atto: DET. 996 del 11.10.2016
Importo aggiudicato: € 6192.65
Somme liquidate: € 6192.65
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 01-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • LA CONTABILITA' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • MyO srl
    CF: 03222970406
  • LYRECO ITALIA SpA
    CF: 11582010150
  • MyO srl
    CF: 03222970406
CIG: Z4219B9441
Oggetto: Noleggio apparecchi erogazione acqua potabile a filtraggio meccanico
Atto: DET. 456 del 13.05.2016
Importo aggiudicato: € 3039.84
Somme liquidate: € 3039.84
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 11-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUE
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUE
    CF: 03128080409
CIG: Z361A68B0B
Oggetto: Acquisto di chiavi per ascensore Palas
Atto: DET. 606 del 30.06.2016
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE S.P.A.
    CF: 05069070158
  • KONE S.P.A.
    CF: 05069070158
CIG: ZEF1B3E988
Oggetto: Servizio di ritiro e smaltimento di toner esausti
Atto: DET. 987 del 10.10.2016
Importo aggiudicato: € 2664.00
Somme liquidate: € 2664.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECO-RECUPERI S.R.L.
    CF: 01409540398
  • ECO-RECUPERI S.R.L.
    CF: 01409540398
CIG: Z961BB73CE
Oggetto: Acquisto di massa vestiario
Atto: DET. 1070 del 26.10.2016
Importo aggiudicato: € 5318.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MODACOM S.R.L.
    CF: 01606430369
  • MODACOM S.R.L.
    CF: 01606430369
CIG: ZDF1C638F3
Oggetto: Acquisto di buste intestate per il servizio sociale territoriale
Atto: DET. 1265 del 09.12.2016
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 108.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 22-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE
    CF: 01409880414
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: ZDA1CB633C
Oggetto: Intervento di manutenzione su arredi degli uffici del settore bilancio/affari generali/risorse umane/ufficio legale
Atto: DET. 1437 del 28.12.2016
Importo aggiudicato: € 975.00
Somme liquidate: € 975.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Berti Arredamenti
    CF: BRTLSN83B25G479R
  • Berti Arredamenti
    CF: BRTLSN83B25G479R
CIG: Z551AB8820
Oggetto: Noleggio fotocopiatore multifunzione per servizio tributi
Atto: 746/2016
Importo aggiudicato: € 1971.26
Somme liquidate: € 1971.26
Tempi di completamento: dal 08-08-2016 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Kyocera Documents Solutions Italia S.p.A.
    CF: 01788080156
  • Kyocera Documents Solutions Italia S.p.A.
    CF: 01788080156
CIG: Z7F1AE8E40
Oggetto: Noleggio fotocopiatore multifunzione per servizi demografici
Atto: 784/2016
Importo aggiudicato: € 1903.51
Somme liquidate: € 1903.51
Tempi di completamento: dal 17-08-2016 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Kyocera Documents Solutions Italia S.p.A.
    CF: 01788080156
  • Kyocera Documents Solutions Italia S.p.A.
    CF: 01788080156
CIG: ZD31820864
Oggetto: SETTORE 11: ACQUISTO ORTOFOTO SATELLITARI 2015
Atto: DETERMINA N. 57 DEL 08/02/2016
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 939.40
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 01-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • e-GEOS S.p.A.
    CF: 01032180778
  • e-GEOS S.p.A.
    CF: 01032180778
CIG: ZDC1B5272C
Oggetto: PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA URBANPROMO 2016
Atto: DETERMINA N. 978 DEL 06/10/2016
Importo aggiudicato: € 2185.00
Somme liquidate: € 1704.30
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 20-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBANISTICA ITALIANA SRL
    CF: 06356481009
  • URBANISTICA ITALIANA SRL
    CF: 06356481009
CIG: Z551B40FA1
Oggetto: INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO NELL'AMBITO DI PROCEDURE COATTIVE ART. 24 L.R. 23/2004 - IMPEGNO DI SPESA
Atto: DETERMINA N. 1029 DEL 20/10/2016
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 24-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI
    CF: 00966060378
  • CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI
    CF: 00966060378
CIG: Z5A1A43CB3
Oggetto: APPROVAZIONE LETTERA DI INCARICO PER LO STUDIO SPERIMENTALE PER IL PROGETTO "ANALISI DI SOSTENIBILITA' COMPARATIVA SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI IN EMILIA-ROMAGNA" E IMPEGNO DI SPESA
Atto: DETERMINA N. 542 DEL 20/06/2016
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 17500.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 28-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO-EMILIA
    CF: 00427620364
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO-EMILIA
    CF: 00427620364
CIG: Z401C92941
Oggetto: FORNITURA CHIAVETTE ELETTRONICHE RELATIVE AL SISTEMA CON CALOTTA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
Atto: DETERMINA N. 1354 DEL 21/12/2016
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 05-01-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: ZD61EADAA5
Oggetto: REALIZZAZIONE PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTE ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI RICCIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016
Atto: DETERMINA N. 815 DEL 26/08/2016
Importo aggiudicato: € 7335.87
Somme liquidate: € 7038.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 21-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. ATLANTIDE
    CF: 01134730397
  • COOP. ATLANTIDE
    CF: 01134730397
CIG: ZD61AED9AA
Oggetto: REALIZZAZIONE PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTE ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI RICCIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016
Atto: DETERMINA N. 815 DEL 26/08/2016
Importo aggiudicato: € 886.67
Somme liquidate: € 886.67
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
CIG: ZBD1AED9CA
Oggetto: REALIZZAZIONE PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTE ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI RICCIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016
Atto: DETERMINA N. 815 DEL 26/08/2016
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NANNI FRANCESCA
    CF: NNNFNC76B69H294E
  • NANNI FRANCESCA
    CF: NNNFNC76B69H294E
CIG: Z3E1AED9E0
Oggetto: REALIZZAZIONE PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTE ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI RICCIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016
Atto: DETERMINA N. 815 DEL 26/08/2016
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Compagnia Le Pu-pazze di Elena Leria Jimenez
    CF: 04028650408
  • Compagnia Le Pu-pazze di Elena Leria Jimenez
    CF: 04028650408
CIG: ZD71AED9EF
Oggetto: REALIZZAZIONE PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTE ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI RICCIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016
Atto: DETERMINA N. 815 DEL 26/08/2016
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLUB NAUTICO DI RICCIONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
    CF: 00798730404
  • CLUB NAUTICO DI RICCIONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
    CF: 00798730404
CIG: ZBF1AEDA54
Oggetto: REALIZZAZIONE PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTE ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI RICCIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016
Atto: DETERMINA N. 815 DEL 26/08/2016
Importo aggiudicato: € 833.33
Somme liquidate: € 833.33
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
CIG: ZE51825E9F
Oggetto: GESTIONE CAMPO DA CALCIO VIA DELL'ARTIGIANATO
Atto: 72/2016
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11496.62
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 24-08-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FYA RICCIONE FOOTBALL NETWORK SRL
    CF: 02466520406
  • FYA RICCIONE FOOTBALL NETWORK SRL
    CF: 02466520406
CIG: Z861825E82
Oggetto: GESTIONE STADIO COMUNALE
Atto: 73/2016
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 36997.49
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 24-08-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FYA RICCIONE FOOTBALL NETWORK SRL
    CF: 02466520406
  • FYA RICCIONE FOOTBALL NETWORK SRL
    CF: 02466520406
CIG: Z8018DA269
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI OPERE DA FABBRO
Atto: 283/2016
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • L'A.M.I. di Crudi Luciano & C sas
    CF: 00337110407
  • L'A.M.I. di Crudi Luciano & C sas
    CF: 00337110407
CIG: ZCB18DA304
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI OPERE EDILI
Atto: 283/2016
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 10-08-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • I PITTORI DI BARBANTI PAOLO
    CF: 02491760407
  • I PITTORI DI BARBANTI PAOLO
    CF: 02491760407
CIG: Z1D18DA32E
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI OPERE EDILI
Atto: 283/2016
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 19-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Impresa Edile Marco Bravi
    CF: 03234130403
  • Impresa Edile Marco Bravi
    CF: 03234130403
CIG: Z4F18DA2EE
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI OPERE EDILI
Atto: 283/2016
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: Z6818DA2CE
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI OPERE DA FALEGNAME
Atto: 283/2016
Importo aggiudicato: € 1647.00
Somme liquidate: € 1647.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 17-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SEMPRINI GABRIELE
    CF: SMPGRL65L12H294I
  • SEMPRINI GABRIELE
    CF: SMPGRL65L12H294I
CIG: Z6D17C226E
Oggetto: ACQUISTO RASAERBA PER GESTIONE CAMPI DA CALCIO COMUNALI
Atto: 432/2016
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 20-05-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Benaglia Sas di Benaglia Franco & C.
    CF: 02125470407
  • Benaglia Sas di Benaglia Franco & C.
    CF: 02125470407
CIG: Z9819B5236
Oggetto: FORNITURA MOQUETTE
Atto: 494/2016
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 03-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
CIG: ZB919B5248
Oggetto: SERVIZI DISALLESTIMENTO EVENTI SPORTIVI
Atto: 494/2016
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 03-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
CIG: Z931A30A78
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Atto: 535/2016
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 231.20
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 14-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: ZBF1A30A90
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Atto: 535/2016
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 02-08-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
CIG: Z271A30AC6
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI OPERE EDILI
Atto: 535/2016
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 26-09-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Montefeltro Ceramiche s.r.l.
    CF: 02092540414
  • Montefeltro Ceramiche s.r.l.
    CF: 02092540414
CIG: ZC019DFF8E
Oggetto: FORNITURA RETE METALLICA
Atto: 596/2016
Importo aggiudicato: € 992.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 02-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: Z8917C29FA
Oggetto: RIMBORSO SPESE ATTIVITÀ PROMOZIONALE CLUB UNIONE PRODOTTO COSTA
Atto: 14/2016
Importo aggiudicato: € 10050.00
Somme liquidate: € 10049.73
Tempi di completamento: dal 18-01-2016 al 19-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO RICCIONE BIKE HOTELS
    CF: 03232770408
  • CONSORZIO RICCIONE BIKE HOTELS
    CF: 03232770408
CIG: Z9F1846CE5
Oggetto: SERVIZI FIERISTICI APT MONACO
Atto: 51/2016
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 26-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • APT SERVIZI SRL
    CF: 01886791209
  • APT SERVIZI SRL
    CF: 01886791209
CIG: Z381846C96
Oggetto: SPEDIZIONE MATERIALE FIERE APT
Atto: 51/2016
Importo aggiudicato: € 212.00
Somme liquidate: € 212.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 22-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AGENZIA GOLDINI
    CF: LNDGRC38C31L117A
  • AGENZIA GOLDINI
    CF: LNDGRC38C31L117A
CIG: Z671825D04
Oggetto: ALLESTIMENTI PER INIZIATIVE TURISTICHE
Atto: 118/2016
Importo aggiudicato: € 985.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z1F1825D38
Oggetto: SERVICE AUDIO LUCI PER EVENTI TURISTICO CULTURALI
Atto: 118/2016
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
CIG: ZC01825D79
Oggetto: NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER CONCERTI
Atto: 118/2016
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: Z3A1825DA2
Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURE PER CONCERTI
Atto: 118/2016
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
CIG: Z661825DBA
Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURE PER EVENTI TURISTICI
Atto: 118/2016
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 77.62
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 03-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
CIG: Z081825DE2
Oggetto: SERVICE AUDIO LUCI PER EVENTI TURISTICO CULTURALI
Atto: 118/2016
Importo aggiudicato: € 985.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: Z9A1825E04
Oggetto: SERVICE AUDIO LUCI PER EVENTI TURISTICO CULTURALI
Atto: 118/2016
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BACK STAGE DI FERRI MARCO & C SNC
    CF: 01332130416
  • BACK STAGE DI FERRI MARCO & C SNC
    CF: 01332130416
CIG: ZBF1825E2F
Oggetto: SERVICE AUDIO LUCI PER EVENTI TURISTICO CULTURALI
Atto: 118/2016
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ZELIG SERVICE SRL
    CF: 03626260404
  • ZELIG SERVICE SRL
    CF: 03626260404
CIG: ZB81825F3D
Oggetto: NOLO MEZZI MECCANICI PER EVENTI TURISTICI
Atto: 118/2016
Importo aggiudicato: € 615.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
CIG: ZFA1825F61
Oggetto: NOLEGGIO MEZZI MECCANICI E PRESTAZIONI DI MANODOPERA
Atto: 118/2016
Importo aggiudicato: € 615.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: Z07182608E
Oggetto: MANUTENZIONE LINEE DATI
Atto: 118/2016
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: ZA71825F8F
Oggetto: SERVICE AUDIO LUCI PER EVENTI TURISTICO CULTURALI
Atto: 118/2016
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 112.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 06-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TOMMASINI GABRIELE
    CF: TMMGRL60B09H274D
  • TOMMASINI GABRIELE
    CF: TMMGRL60B09H274D
CIG: Z1E1825FE4
Oggetto: SERVICE AUDIO LUCI PER EVENTI TURISTICO CULTURALI
Atto: 118/2016
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 352.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 21-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PARI PAOLO
    CF: PRAPLA65A07H294E
  • PARI PAOLO
    CF: PRAPLA65A07H294E
CIG: Z601826008
Oggetto: SERVICE AUDIO LUCI PER EVENTI TURISTICO CULTURALI
Atto: 118/2016
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BONATO CRISTIAN
    CF: BNTCST77D21H294T
  • BONATO CRISTIAN
    CF: BNTCST77D21H294T
CIG: Z0F18260C0
Oggetto: FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA
Atto: 118/2016
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 26.55
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: ZA118260E2
Oggetto: FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA
Atto: 118/2016
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 78.30
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 26-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: ZEE182610C
Oggetto: STAMPE PER EVENTI TURISTICI
Atto: 118/2016
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
CIG: ZB81826133
Oggetto: STAMPE PER EVENTI TURISTICI
Atto: 118/2016
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.
    CF: 03470130406
  • MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.
    CF: 03470130406
CIG: Z41182617B
Oggetto: STAMPE PER EVENTI TURISTICI
Atto: 118/2016
Importo aggiudicato: € 985.00
Somme liquidate: € 212.55
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BP MEDIA SRL
    CF: 03782500403
  • BP MEDIA SRL
    CF: 03782500403
CIG: ZB2182618B
Oggetto: STAMPE PER EVENTI TURISTICI
Atto: 118/2016
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LA.SER LITOGRAFIA DI ANTONINI LAMBERTO E C. SNC
    CF: 01326540406
  • LA.SER LITOGRAFIA DI ANTONINI LAMBERTO E C. SNC
    CF: 01326540406
CIG: ZD3182619D
Oggetto: STAMPE PER EVENTI TURISTICI
Atto: 118/2016
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 655.50
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 15-04-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: Z2D18261F9
Oggetto: RIPARAZIONI IMPIANTI AUDIO E LUCE
Atto: 118/2016
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
CIG: Z181826232
Oggetto: RIPARAZIONI IMPIANTI AUDIO E LUCE
Atto: 118/2016
Importo aggiudicato: € 985.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: Z4D189C228
Oggetto: EVENTO MC HIP HOP CONTEST 2016 - RIMBORSO COSTI VIVI PALAZZO DEI CONGRESSI
Atto: 170/2016
Importo aggiudicato: € 5750.00
Somme liquidate: € 5737.70
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 07-04-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: ZF9189C26F
Oggetto: EVENTO RICCIONE ESTATE DANZA 2016 - RIMBORSO COSTI VIVI PALAZZO DEI CONGRESSI
Atto: 170/2016
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 30-08-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: ZBF189C473
Oggetto: SERVIZI TECNICI FUNZIONALI
Atto: 170/2016
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 07-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL
    CF: 01511270363
  • IDEA SRL
    CF: 01511270363
CIG: Z0318D5A7B
Oggetto: ATTIVITÀ PROMOZIONALE SANTA CATERINA VALFURVA
Atto: 171/2016
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 10-08-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
CIG: ZD618CF870
Oggetto: NOLEGGIO GAZEBO E TRIBUNA METALLICA
Atto: 237/2016
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6260.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 21-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
CIG: Z1D18CF894
Oggetto: SERVIZI DI SORVEGLIANZA BEACH LINE FESTIVAL
Atto: 237/2016
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2020.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 30-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALCO SRL
    CF: 03288580404
  • FALCO SRL
    CF: 03288580404
CIG: ZE218CF8BB
Oggetto: IMPIANTO ELETTRICO BEACH LINE FESTIVAL
Atto: 237/2016
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 04-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTRICA 3A
    CF: 03552110409
  • ELETTRICA 3A
    CF: 03552110409
CIG: Z5519282B9
Oggetto: FIERA BERLINO E FUORI FIERA
Atto: 317/2016
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 3150.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
CIG: Z3F19282AD
Oggetto: FIERA BERLINO
Atto: 317/2016
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 04-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FOOD IN TOUR
    CF: 04219340405
  • CONSORZIO FOOD IN TOUR
    CF: 04219340405
CIG: Z7A199F005
Oggetto: RICCIONE GREEN PARK
Atto: 394/2016
Importo aggiudicato: € 35100.00
Somme liquidate: € 35100.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 03-06-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • DELFINO SPORT SRL
    CF: 00691360671
  • DELFINO SPORT SRL
    CF: 00691360671
CIG: ZB9199EA73
Oggetto: SISTEMA AUDIO PER CONCERTI
Atto: 403/2016
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 03-06-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • BACK STAGE DI FERRI MARCO & C SNC
    CF: 01332130416
  • BACK STAGE DI FERRI MARCO & C SNC
    CF: 01332130416
CIG: ZA919B5EA3
Oggetto: NOLEGGIO MATERIALI E IMPIANTI PER INZIATIVE TURISTICHE
Atto: 403/2016
Importo aggiudicato: € 343.00
Somme liquidate: € 342.13
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 03-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
CIG: Z6919B5F09
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER EVENTI TURISTICI
Atto: 403/2016
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 03-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RADIO SABBIA SRL
    CF: 01455680403
  • RADIO SABBIA SRL
    CF: 01455680403
CIG: Z3D19B5FEC
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER EVENTI TURISTICI
Atto: 403/2016
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 10-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA GOLDINI
    CF: LNDGRC38C31L117A
  • AGENZIA GOLDINI
    CF: LNDGRC38C31L117A
CIG: Z3D19B60E7
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI GRAFICI PER EVENTI TURISTICI
Atto: 403/2016
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 983.61
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 10-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGASERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04044770404
  • MEGASERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04044770404
CIG: Z0119B6166
Oggetto: STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI
Atto: 403/2016
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 810.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 10-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: Z6F19B61A2
Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE STAMPATI
Atto: 403/2016
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LITOINCISA87 SAS
    CF: 01839990403
  • LITOINCISA87 SAS
    CF: 01839990403
CIG: ZB718E5BD6
Oggetto: ANNUARIO HOTEL RICCIONE 2016
Atto: 403/2016
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 16-07-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • INTERNATIONAL PRINTING - ZONA INDUSTRIALE PIANODARDINE - 83100 AVELLINO (AV)
    CF: 01978430641
  • INTERNATIONAL PRINTING - ZONA INDUSTRIALE PIANODARDINE - 83100 AVELLINO (AV)
    CF: 01978430641
CIG: Z46198B20F
Oggetto: BROCHURE RICCIONE ON
Atto: 403/2016
Importo aggiudicato: € 1575.00
Somme liquidate: € 1470.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 16-07-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
CIG: Z9B19E52BA
Oggetto: RICCIONE GREEN PARK
Atto: 505/2016
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34875.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 15-07-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • AREA SPORT SERVICE SRL
    CF: 01556960431
  • AREA SPORT SERVICE SRL
    CF: 01556960431
CIG: Z7019D7A38
Oggetto: MATERIALE PROMOZIONALE 2016 - PIEGHEVOLE MENSILE PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2016
Atto: 554/2016
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 13-10-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • INTERNATIONAL PRINTING - ZONA INDUSTRIALE PIANODARDINE - 83100 AVELLINO (AV)
    CF: 01978430641
  • INTERNATIONAL PRINTING - ZONA INDUSTRIALE PIANODARDINE - 83100 AVELLINO (AV)
    CF: 01978430641
CIG: ZC419E143E
Oggetto: MATERIALE PROMOZIONALE 2016 - PIEGHEVOLE PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2016
Atto: 554/2016
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 14-07-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI OPERAI
    CF: 00209240241
  • COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI OPERAI
    CF: 00209240241
CIG: ZFA1A32736
Oggetto: STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI
Atto: 554/2016
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA.SER LITOGRAFIA DI ANTONINI LAMBERTO E C. SNC
    CF: 01326540406
  • LA.SER LITOGRAFIA DI ANTONINI LAMBERTO E C. SNC
    CF: 01326540406
CIG: Z371A32799
Oggetto: STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI
Atto: 554/2016
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
CIG: Z7D1A327D6
Oggetto: SERVIZI GRAFICI MATERIALE PROMOZIONALE
Atto: 554/2016
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • IMPRONTA DIGITALE SNC
    CF: 03346600400
  • IMPRONTA DIGITALE SNC
    CF: 03346600400
CIG: ZF21A18A3D
Oggetto: RICCIONE DAY
Atto: 556/2016
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 21-07-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CONSORZIO RICCIONE TURISMO
    CF: 03585860400
  • CONSORZIO RICCIONE TURISMO
    CF: 03585860400
CIG: Z971A18B34
Oggetto: FESTIVAL PIROMUSICALE - REALIZZAZIONE
Atto: 556/2016
Importo aggiudicato: € 24900.00
Somme liquidate: € 24900.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 15-07-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FONTI PIROTECNICA SRL
    CF: 03463240402
  • FONTI PIROTECNICA SRL
    CF: 03463240402
CIG: Z011A18BF4
Oggetto: FESTIVAL PIROMUSICALE - ORGANIZZAZIONE LOGISTICA
Atto: 556/2016
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 02-08-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STARDUST SRL
    CF: 02374350300
  • STARDUST SRL
    CF: 02374350300
CIG: Z471A18C31
Oggetto: FESTIVAL PIROMUSICALE - SERVICE AUDIO
Atto: 556/2016
Importo aggiudicato: € 8100.00
Somme liquidate: € 8100.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 01-08-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: ZF71A66FA5
Oggetto: CONCERTO NOTTE ROSA ANNALISA
Atto: 583/2016
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F&P GROUP SRL
    CF: 05969260966
  • F&P GROUP SRL
    CF: 05969260966
CIG: Z631A2E119
Oggetto: CINE' LE GIORNATE ESTIVE DEL CINEMA
Atto: 584/2016
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 04-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CINEVENTI SRL
    CF: 11882411009
  • CINEVENTI SRL
    CF: 11882411009
CIG: Z851A2E170
Oggetto: CINE' LE GIORNATE ESTIVE DEL CINEMA - PREDISPOSIZIONE SET CINEMATOGRAFICO
Atto: 584/2016
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39500.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 11-08-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • STUDIOS SRL
    CF: 05337011000
  • STUDIOS SRL
    CF: 05337011000
CIG: Z861A2E1B5
Oggetto: CINE' LE GIORNATE ESTIVE DEL CINEMA - REALIZZAZIONE SCENOGRAFIA SET CINEMATOGRAFICO
Atto: 584/2016
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 02-08-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TASCIOTTI MARIO
    CF: TSCMRA65L13H501F
  • TASCIOTTI MARIO
    CF: TSCMRA65L13H501F
CIG: ZDC1A2E256
Oggetto: CINE' LE GIORNATE ESTIVE DEL CINEMA - RIMBORSO COSTI VIVI PALAZZO DEI CONGRESSI
Atto: 584/2016
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 13-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: ZBA1A66AF8
Oggetto: CONCERTO NOTTE ROSA LUCA BARBAROSSA
Atto: 585/2016
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 25-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • OTRLIVE SRL
    CF: 11776721000
  • OTRLIVE SRL
    CF: 11776721000
CIG: Z4A1A66B2D
Oggetto: SERVIZI COMPLEMENTARI AL CONCERTO NOTTE ROSA 2016
Atto: 585/2016
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11503.07
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 14-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
CIG: Z541A6E86E
Oggetto: ALLESTIMENTI PER INIZIATIVE TURISTICHE CINÈ MAX
Atto: 593/2016
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 30500.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 12-08-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RISEA SRL
    CF: 06823561003
  • RISEA SRL
    CF: 06823561003
CIG: Z491A6A6B7
Oggetto: SERVICE AUDIO LUCI PER EVENTO DIG GIUGNO 2016
Atto: 630/2016
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 11-08-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: Z581A3A23A
Oggetto: SERVIZI TECNICI ARENA CINE'
Atto: 667/2016
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3925.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 11-08-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z1619D65E2
Oggetto: SERVIZI TECNICI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA FESTIVAL DEL SOLE - 3/8 LUGLIO 2016 - lotto 1/2/3
Atto: 668/2016
Importo aggiudicato: € 22540.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 30-08-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • GRUPPO MICHELOTTI SRL
    CF: 02212300343
  • GRUPPO MICHELOTTI SRL
    CF: 02212300343
CIG: Z3719D65F4
Oggetto: SERVIZI TECNICI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA FESTIVAL DEL SOLE - 3/8 LUGLIO 2016 - lotto 4
Atto: 668/2016
Importo aggiudicato: € 8850.00
Somme liquidate: € 8544.76
Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 24-08-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
CIG: Z311A4BBE5
Oggetto: LAVAGGIO TESSUTI E MATERIALI PALAZZO DEL TURISMO
Atto: 707/2016
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 49.40
Tempi di completamento: dal n.d. al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LAVANDERIA FABBRI SERVICE SRL
    CF: 00972970412
  • LAVANDERIA FABBRI SERVICE SRL
    CF: 00972970412
CIG: Z511A7FE13
Oggetto: RETE MESH PALCO PIAZZALE ROMA
Atto: 707/2016
Importo aggiudicato: € 498.00
Somme liquidate: € 498.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 30-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: Z9D1A7FEF3
Oggetto: RELAZIONE ACUSTICA ARENA CINE' MAX
Atto: 707/2016
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 17-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NAVARRA DANIELE
    CF: NVRDNL77S08H294M
  • NAVARRA DANIELE
    CF: NVRDNL77S08H294M
CIG: ZB01A7FF2B
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI TURISTICI
Atto: 707/2016
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 30-08-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
CIG: Z1D1A80D79
Oggetto: FESTIVAL DEL BRIDGE OVER 60 - SERVIZI TECNICI
Atto: 708/2016
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 30-08-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
CIG: ZC51A80DA7
Oggetto: FESTIVAL DEL BRIDGE OVER 60 - SERVIZI TECNICI
Atto: 708/2016
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI RICCIONE
    CF: 01906810583
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI RICCIONE
    CF: 01906810583
CIG: ZF21AD0E82
Oggetto: SPETTACOLO DUO LUCIANO E DIANA
Atto: 723/2016
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VECCHIA ROMAGNA COOP. CULTURALE
    CF:
  • VECCHIA ROMAGNA COOP. CULTURALE
    CF:
CIG: Z5A1AD0EB8
Oggetto: SPETTACOLO DUO "I RITMO"
Atto: 723/2016
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 02-09-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • INTERMUSIC SOC. COOP.
    CF: 02477940403
  • INTERMUSIC SOC. COOP.
    CF: 02477940403
CIG: Z421AD0F1D
Oggetto: ANIMAZIONE PER BAMBINI CON RACCONTI DI FAVOLE E MUSICA
Atto: 723/2016
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MEGASERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04044770404
  • MEGASERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04044770404
CIG: ZDC1AD0F71
Oggetto: CENA DI BENEFICENZA PER AIL
Atto: 723/2016
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 25-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
CIG: Z731A3AE68
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO STRUTTURE PALCO PIAZZALE ROMA - LOTTO 1
Atto: 748/2016
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2016 al 17-07-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: ZF51A3AF21
Oggetto: SERVIZI DI SICUREZZA EVENTI TURISTICI
Atto: 748/2016
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2016 al 16-09-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • DG MANAGEMENT di De Giglio Andrea
    CF: DGGNDR80R23A662X
  • DG MANAGEMENT di De Giglio Andrea
    CF: DGGNDR80R23A662X
CIG: Z591A73641
Oggetto: SERVIZI TECNICI CERTIFICAZIONI PALCO PIAZZALE ROMA
Atto: 748/2016
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2016 al 29-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ING. RATTINI LIBERO
    CF: RTTLBR67P08H294N
  • ING. RATTINI LIBERO
    CF: RTTLBR67P08H294N
CIG: Z971A7364C
Oggetto: SERVIZI TECNICI CERTIFICAZIONI SPETTACOLO NOTTE ROSA
Atto: 748/2016
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SISTI MAURIZIO
    CF: SSTMRZ52T29F244I
  • SISTI MAURIZIO
    CF: SSTMRZ52T29F244I
CIG: ZDB1A55E64
Oggetto: SERVICE AUDIO LUCI PER SPETTACOLO NOTTE ROSA 2016
Atto: 748/2016
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 16890.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2016 al 17-08-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: ZA01A66FBA
Oggetto: SERVIZIO DI SICUREZZA CONCERTO NOTTE ROSA
Atto: 748/2016
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2016 al 18-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • WAR PRIVATE SECURITY
    CF: 02504980414
  • WAR PRIVATE SECURITY
    CF: 02504980414
CIG: Z5D1A7365A
Oggetto: ASSISTENZA SANITARIA NOTTE ROSA
Atto: 748/2016
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2016 al 03-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI RICCIONE
    CF: 01906810583
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI RICCIONE
    CF: 01906810583
CIG: ZC51A7593F
Oggetto: SERVIZIO VIDEO NOTTE ROSA
Atto: 748/2016
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2016 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NEO S.R.L.
    CF: 03679170401
  • NEO S.R.L.
    CF: 03679170401
CIG: ZCC1A8C7DE
Oggetto: SERVIZI TECNICI STREETBALL BASKET 3VS3
Atto: 782/2016
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2016 al 30-08-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • PESAROFESTE SRL
    CF: 00425830411
  • PESAROFESTE SRL
    CF: 00425830411
CIG: Z8B1AE2893
Oggetto: UNIONE DI PRODOTTO COSTA SETTIMANA DEI BAMBINI
Atto: 802/2016
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2016 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CONSORZIO RICCIONE FAMILY HOTELS
    CF: 03232780407
  • CONSORZIO RICCIONE FAMILY HOTELS
    CF: 03232780407
CIG: Z481AEE951
Oggetto: MANIFESTAZIONE SPORTIVA LEGA VOLLEY SUMMER TOUR
Atto: 822/2016
Importo aggiudicato: € 8197.00
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 29-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MASTER GROUP SPORT SRL
    CF: 12785760153
  • MASTER GROUP SPORT SRL
    CF: 12785760153
CIG: Z7E19C60AD
Oggetto: NOLEGGIO PARANCHI E RELATIVA MOVIMENTAZIONE PALCO PIAZZALE ROMA
Atto: 852/2016
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 24-09-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
  • CROMA S.R.L.
    CF: 01717080384
CIG: Z5B1AAA646
Oggetto: NOLEGGIO PARANCHI E RELATIVA MOVIMENTAZIONE PALCO PIAZZALE ROMA
Atto: 852/2016
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 24-09-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • PARI ALESSANDRO
    CF: PRALSN73E24H294X
  • PARI ALESSANDRO
    CF: PRALSN73E24H294X
CIG: Z371A5D3F7
Oggetto: NOLEGGIO TRANSENNE ANTIPANICO NOTTE ROSA
Atto: 852/2016
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 14-09-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • BACK STAGE DI FERRI MARCO & C SNC
    CF: 01332130416
  • BACK STAGE DI FERRI MARCO & C SNC
    CF: 01332130416
CIG: Z471AFE40C
Oggetto: SERVIZI VIDEO
Atto: 852/2016
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NEO S.R.L.
    CF: 03679170401
  • NEO S.R.L.
    CF: 03679170401
CIG: Z931AFE3F1
Oggetto: SERVIZI TECNICI AUDIO
Atto: 852/2016
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 24-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PARI ALESSANDRO
    CF: PRALSN73E24H294X
  • PARI ALESSANDRO
    CF: PRALSN73E24H294X
CIG: ZE11B0DF60
Oggetto: UNIONE DI PRODOTTO TERME NOTTE CELESTE 2016
Atto: 878/2016
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 4918.04
Tempi di completamento: dal 08-09-2016 al 17-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RICCIONE TERME GROUP
    CF: 02006130401
  • RICCIONE TERME GROUP
    CF: 02006130401
CIG: ZF81B27D73
Oggetto: ANIMAZIONE MUSICALE FAN'S WEEK
Atto: 894/2016
Importo aggiudicato: € 3280.00
Somme liquidate: € 3278.69
Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 07-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • RADIO SABBIA SRL
    CF: 01455680403
  • RADIO SABBIA SRL
    CF: 01455680403
CIG: Z071ACA5FD
Oggetto: SERVICE LUCI VILLAGGIO WESTERN
Atto: 895/2016
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • BORDONI GROUP SRL
    CF: 03481610404
  • BORDONI GROUP SRL
    CF: 03481610404
CIG: Z101AF1608
Oggetto: SMONTAGGIO SET WESTERN
Atto: 895/2016
Importo aggiudicato: € 2990.00
Somme liquidate: € 2990.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
CIG: Z6A1AFB2A7
Oggetto: REALIZZAZIONE GRAFICA
Atto: 895/2016
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CREATIVA SRL
    CF: 04136650407
  • CREATIVA SRL
    CF: 04136650407
CIG: Z731B35886
Oggetto: RICCIONE GREEN PARK 2016
Atto: 932/2016
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AO. ENTERTAINMENT SRL
    CF: 13310020154
  • AO. ENTERTAINMENT SRL
    CF: 13310020154
CIG: ZC41A7D96B
Oggetto: EVENTO REAL TIME NOTTE ROSA
Atto: 1007/2016
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 25-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DISCOVERY ITALIA SRL
    CF: 04501580965
  • DISCOVERY ITALIA SRL
    CF: 04501580965
CIG: ZFA1B6350B
Oggetto: ALLACCI LINEA INTERNET PER EVENTI ESTIVI
Atto: 1008/2016
Importo aggiudicato: € 412.00
Somme liquidate: € 410.86
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 18-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z511B86958
Oggetto: NOLEGGIO STRUTTURE PER EVENTI TURISTICI
Atto: 1032/2016
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 04-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z561BCA61C
Oggetto: ALLESTIMENTO STAND INIZIATIVA PROMOZIONALE
Atto: 1106/2016
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DESIATO ALLESTIMENTI SRL
    CF: 03264640164
  • DESIATO ALLESTIMENTI SRL
    CF: 03264640164
CIG: ZA21B90B62
Oggetto: STAMPA GUIDA STORICO-CULTURALE
Atto: 1107/2016
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
CIG: Z991B90AEB
Oggetto: MATERIALE PROMOZIONALE
Atto: 1107/2016
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z201B90BA4
Oggetto: REALIZZAZIONE GRAFICA EVENTI 2016
Atto: 1107/2016
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • IMPRONTA DIGITALE SNC
    CF: 03346600400
  • IMPRONTA DIGITALE SNC
    CF: 03346600400
CIG: ZE21B90BF7
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER ALLESTIMENTO INIZIATIVE
Atto: 1107/2016
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 28-11-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ACQUAMARINA SRL
    CF: 02031570233
  • ACQUAMARINA SRL
    CF: 02031570233
CIG: Z8E1B79B38
Oggetto: REGIONE EMILIA ROMAGNA APT SERVIZI INIZIATIVE TURISTICO PROMOZIONALI
Atto: 1108/2016
Importo aggiudicato: € 16394.00
Somme liquidate: € 16393.44
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 26-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APT SERVIZI SRL
    CF: 01886791209
  • APT SERVIZI SRL
    CF: 01886791209
CIG: Z6A1B79B52
Oggetto: REGIONE EMILIA ROMAGNA APT SERVIZI INIZIATIVE TURISTICO PROMOZIONALI GERMANIA
Atto: 1108/2016
Importo aggiudicato: € 8197.00
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 26-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APT SERVIZI SRL
    CF: 01886791209
  • APT SERVIZI SRL
    CF: 01886791209
CIG: Z8F1B79B7D
Oggetto: REGIONE EMILIA ROMAGNA APT SERVIZI INIZIATIVE TURISTICO PROMOZIONALI FIERE
Atto: 1108/2016
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 26-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APT SERVIZI SRL
    CF: 01886791209
  • APT SERVIZI SRL
    CF: 01886791209
CIG: Z4A1B9DA13
Oggetto: WTM LONDRA SPESE DI PARTECIPAZIONE STAND REGIONE EMILIA ROMAGNA
Atto: 1109/2016
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
CIG: ZCE1AFE428
Oggetto: SERVIZI COMPLEMENTARI SPETTACOLI ESTIVI
Atto: 852/2016
Importo aggiudicato: € 940.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: Z0F1B5F3BE
Oggetto: RIPARAZIONI IDRAULICHE
Atto: 1006/2016
Importo aggiudicato: € 1844.00
Somme liquidate: € 1842.30
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 06-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
CIG: Z121B5F392
Oggetto: OPERE DA FALEGNAME
Atto: 1006/2016
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SEMPRINI GABRIELE
    CF: SMPGRL65L12H294I
  • SEMPRINI GABRIELE
    CF: SMPGRL65L12H294I
CIG: Z1E1B5F2E2
Oggetto: MINUTE RIPARAZIONI OPERE EDILI
Atto: 1006/2016
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 03-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Impresa Edile Marco Bravi
    CF: 03234130403
  • Impresa Edile Marco Bravi
    CF: 03234130403
CIG: Z0F1B5F2C3
Oggetto: MINUTE RIPARAZIONI OPERE EDILI
Atto: 1066/2016
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1229.51
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 26-09-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Montefeltro Ceramiche s.r.l.
    CF: 02092540414
  • Montefeltro Ceramiche s.r.l.
    CF: 02092540414
CIG: Z761B5F217
Oggetto: FORNITURE VARIE PER OPERE IN ECONOMIA DIRETTA
Atto: 1006/2016
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 149.18
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 21-09-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: ZD5147BC3C
Oggetto: FORNITURA FODERE PER materasso salto in alto
Atto: 1195/2016
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 20-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TELONE SNC
    CF: 02502020403
  • IL TELONE SNC
    CF: 02502020403
CIG: Z8D1BDD62C
Oggetto: SOSTITUZIONE 5 POMPE E 3 PREFILTRI STADIO DEL NUOTO PISCINA COMUNALE
Atto: 1197/2016
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14786.06
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 22-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: Z6718D6C9C
Oggetto: ABBONAMENTO TELEMACO - VISURE CAMERALI
Atto: 230/2016
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 15-07-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA
    CF: 02313821007
  • INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA
    CF: 02313821007
CIG: ZD11C79A11
Oggetto: SPETTACOLI FESTIVITA' NATALIZIE E CAPODANNO 2016/2017
Atto: 1314/2016
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 37500.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FMEDIA SRL
    CF: 03539010163
  • FMEDIA SRL
    CF: 03539010163
CIG: Z3A1C7BED3
Oggetto: SPETTACOLO FESTIVITA' EPIFANIA
Atto: 1315/2016
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
CIG: ZB81C79A31
Oggetto: SPETTACOLI FESTIVITA' NATALIZIE E CAPODANNO 2016/2017
Atto: 1316/2016
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FMEDIA SRL
    CF: 03539010163
  • FMEDIA SRL
    CF: 03539010163
CIG: Z1F1C684A9
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Atto: 1307/2016
Importo aggiudicato: € 943.00
Somme liquidate: € 188.42
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CAEM SVILUPPO SRL
    CF: 04170250403
  • CAEM SVILUPPO SRL
    CF: 04170250403
CIG: Z741C68505
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Atto: 1307/2016
Importo aggiudicato: € 875.00
Somme liquidate: € 875.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 20-01-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NAVACCHI INFISSI
    CF: 02093160402
  • NAVACCHI INFISSI
    CF: 02093160402
CIG: Z751C6854A
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Atto: 1307/2016
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 539.17
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • JANNI & CESCHI SRL
    CF: 00490560034
  • JANNI & CESCHI SRL
    CF: 00490560034
CIG: Z931C68588
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Atto: 1307/2016
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • MANUTAN ITALIA S.P.A.
    CF: 09816660154
  • MANUTAN ITALIA S.P.A.
    CF: 09816660154
CIG: Z021C685AB
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Atto: 1307/2016
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1224.96
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • OXA SAS
    CF: 02404510378
  • OXA SAS
    CF: 02404510378
CIG: ZD91C67CF2
Oggetto: FORNITURA GRIGLIE PERIMETRALI
Atto: 1307/2016
Importo aggiudicato: € 1910.00
Somme liquidate: € 1908.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 20-01-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • EDILCOMMERCIO SRL
    CF: 00887660066
  • EDILCOMMERCIO SRL
    CF: 00887660066
CIG: Z941C7C474
Oggetto: INTERVENTI EDILI
Atto: 1326/2016
Importo aggiudicato: € 2132.00
Somme liquidate: € 1473.49
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Montefeltro Ceramiche s.r.l.
    CF: 02092540414
  • Montefeltro Ceramiche s.r.l.
    CF: 02092540414
CIG: Z251C7C4EE
Oggetto: INTERVENTI EDILI
Atto: 1326/2016
Importo aggiudicato: € 1315.00
Somme liquidate: € 1310.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 09-11-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
CIG: Z3F1C7C513
Oggetto: INTERVENTI DI NATURA IMPIANTISTICA
Atto: 1326/2016
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 2049.18
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 05-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
CIG: ZDA1C7C4B1
Oggetto: INTERVENTI EDILI
Atto: 1326/2016
Importo aggiudicato: € 3115.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 07-03-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Impresa Edile Marco Bravi
    CF: 03234130403
  • Impresa Edile Marco Bravi
    CF: 03234130403
CIG: Z131CAC6A6
Oggetto: SERVIZI ELETTRICI ED IMPIANTISTICI
Atto: 1450/2016
Importo aggiudicato: € 1066.00
Somme liquidate: € 1065.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 26-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
  • BIANCHI ALESSANDRO
    CF: BNCLSN68D11H294L
CIG: ZF41CAC77C
Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI STADIO DEL NUOTO
Atto: 1451/2016
Importo aggiudicato: € 1476.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • H20 SERVIZI DI ALDINO VICI
    CF: VCILDN67B20H294N
  • H20 SERVIZI DI ALDINO VICI
    CF: VCILDN67B20H294N
CIG: 67672542AA
Oggetto: SPETTACOLI MUSICALI 2016
Atto: 735/2016
Importo aggiudicato: € 87200.00
Somme liquidate: € 87200.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 01-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAN MARINO PERFORMANCE SRL
    CF:
  • SAN MARINO PERFORMANCE SRL
    CF:
CIG: 6778823DB1
Oggetto: PROMOZIONE ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIE
Atto: 95/2016
Importo aggiudicato: € 49000.00
Somme liquidate: € 48525.01
Tempi di completamento: dal 08-09-2016 al 24-10-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
CIG: Z10185444B
Oggetto: Acquisto in convenzione di personal computer da tavolo
Atto:
Importo aggiudicato: € 16250.00
Somme liquidate: € 16250.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 12-07-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONVERGE S.p.A.
    CF: 04472901000
  • CONVERGE S.p.A.
    CF: 04472901000
CIG: Z2B18EF937
Oggetto: Acquisto software per acquisizione documenti di grandi dimensioni
Atto:
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 11-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTESI srl
    CF: 03973890480
  • SINTESI srl
    CF: 03973890480
CIG: Z7C19276AF
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione apparecchiature
Atto:
Importo aggiudicato: € 257.30
Somme liquidate: € 257.30
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 12-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
CIG: ZDC193AAEF
Oggetto: Lavori di ampliamento del cablaggio strutturato
Atto:
Importo aggiudicato: € 1740.00
Somme liquidate: € 1740.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 09-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: ZC3194CE42
Oggetto: Acquisto stampante
Atto:
Importo aggiudicato: € 162.92
Somme liquidate: € 162.92
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 12-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI srl
    CF: 08441191007
  • MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI srl
    CF: 08441191007
CIG: Z411978D83
Oggetto: Acquisizione, installazione e configurazione di access point WI-FI.
Atto:
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2016 al 28-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: ZB71A51109
Oggetto: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI DI NAVIGAZIONE E ANTIVIRUS. ANNO 2016.
Atto:
Importo aggiudicato: € 9575.00
Somme liquidate: € 9575.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 03-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: ZB21AA0179
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UNA ESTENSIONE GEOGRAFICA DELLA RETE MAN COMUNALE PER AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
Atto:
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10500.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORI GUGLIELMO MARCONI S.p.A.
    CF: 00656471208
  • LABORATORI GUGLIELMO MARCONI S.p.A.
    CF: 00656471208
CIG: Z3D181F879
Oggetto: Acquisto KIT firme digitali
Atto:
Importo aggiudicato: € 1460.00
Somme liquidate: € 1460.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 20-02-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • INFOCERT S.p.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.p.A.
    CF: 07945211006
CIG: Z5A192D187
Oggetto: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E HOSTING, ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: SERVIZI EDUCATIVI
Atto:
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 12-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Project srl
    CF: 01239400391
  • Project srl
    CF: 01239400391
CIG: Z71192D5C4
Oggetto: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: POLIZIA MUNICIPALE.
Atto:
Importo aggiudicato: € 2464.00
Somme liquidate: € 2464.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 27-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SOFTWARE srl
    CF: 02810000279
  • OPEN SOFTWARE srl
    CF: 02810000279
CIG: Z0A192D670
Oggetto: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE
Atto:
Importo aggiudicato: € 8084.00
Somme liquidate: € 8084.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 27-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
CIG: ZB4192D728
Oggetto: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: RAGIONERIA-TRIBUTI-FATT.EL
Atto:
Importo aggiudicato: € 26019.00
Somme liquidate: € 26019.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 02-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
CIG: Z2B192D973
Oggetto: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVO GESTIONALE SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI WEB
Atto:
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 17331.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z7D192D9FB
Oggetto: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA CONTENT MANAGEMENT SYSTEM
Atto:
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 12-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IWH srl
    CF: 01439770551
  • IWH srl
    CF: 01439770551
CIG: Z6C192DB48
Oggetto: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SALA MACCHINE - IMPIANTO ANTINCENDIO.
Atto:
Importo aggiudicato: € 1030.00
Somme liquidate: € 1025.08
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 27-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELFOR srl
    CF: 02031240407
  • ELFOR srl
    CF: 02031240407
CIG: Z41192DB75
Oggetto: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SALA MACCHINE - IMPIANTO CONDIZIONAMENTO.
Atto:
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 27-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI & PELLIZZARO srl
    CF: 00140000407
  • CASADEI & PELLIZZARO srl
    CF: 00140000407
CIG: ZB81ACB848
Oggetto: Servizio di manutenzione degli impianti di cablaggio dati e telefonico degli edifici comunali e dei relativi apparati di telecomunicazione
Atto:
Importo aggiudicato: € 12847.25
Somme liquidate: € 12847.25
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 21-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: Z7D1AF3F2D
Oggetto: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE HARDWARE PER SERVER E DISPOSITIVO DI MEMORIZZAZIONE. ANNO 2016.
Atto:
Importo aggiudicato: € 1820.00
Somme liquidate: € 1820.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2016 al 03-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: ZC51B6BACF
Oggetto: Acquisto personal computer da tavolo
Atto:
Importo aggiudicato: € 2475.00
Somme liquidate: € 2475.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 09-11-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Zucchetti Informatica S.p.A-
    CF: 09588050154
  • Zucchetti Informatica S.p.A-
    CF: 09588050154
CIG: ZDC1B6BB20
Oggetto: Acquisto notebook
Atto:
Importo aggiudicato: € 508.00
Somme liquidate: € 508.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 09-11-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Zucchetti Informatica S.p.A-
    CF: 09588050154
  • Zucchetti Informatica S.p.A-
    CF: 09588050154
CIG: Z011B9A31A
Oggetto: Estensione geografica della rete MAN Comunale
Atto:
Importo aggiudicato: € 35631.43
Somme liquidate: € 34483.05
Tempi di completamento: dal 15-10-2016 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • D.R. TELECOMUNICAZIONI srl
    CF: 01604570331
  • SITE SPA
    CF: 03983200373
  • COTES SPA
    CF:
  • D.R. TELECOMUNICAZIONI srl
    CF: 01604570331
CIG: Z3E1BB2B10
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione apparecchiature elettroniche
Atto:
Importo aggiudicato: € 866.80
Somme liquidate: € 866.47
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 02-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: Z721BD0BC8
Oggetto: Acquisto alimentatore per ricondizionamento server
Atto:
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 17-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
CIG: Z0A1C19028
Oggetto: Acquisto licenze software per elaborazioni grafiche tridimensionali
Atto:
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOBIT srl
    CF: 02017240249
  • TECNOBIT srl
    CF: 02017240249
CIG: Z591C7AFA6
Oggetto: Acquisto materiale per ricondizionamento e manutenzione apparecchiature elettroniche
Atto:
Importo aggiudicato: € 629.18
Somme liquidate: € 629.18
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
CIG: Z261CAEE16
Oggetto: Rinnovo certificati SSL
Atto:
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 68.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 02-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI srl
    CF: 08441191007
  • MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI srl
    CF: 08441191007
CIG: Z151CB03FA
Oggetto: MIGRAZIONE CONTROLLORI DI DOMINIO A NUOVO AMBIENTE. SUPPORTO, FORMAZIONE E ASSISTENZA.
Atto:
Importo aggiudicato: € 6475.00
Somme liquidate: € 2915.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: ZF01AE0025
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO ANNUALE SERVIZI GOOGLE APPS FOR BUSINESS
Atto:
Importo aggiudicato: € 14480.00
Somme liquidate: € 14400.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA srl
    CF: 03008670360
  • INJENIA srl
    CF: 03008670360
CIG: ZBF1AE00AA
Oggetto: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: PERSONALE- EDILIZIA.
Atto:
Importo aggiudicato: € 8514.00
Somme liquidate: € 8514.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 18-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl
    CF: 03188950103
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl
    CF: 03188950103
CIG: ZCB1AE00F5
Oggetto: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: GIS/SIT.
Atto:
Importo aggiudicato: € 33062.00
Somme liquidate: € 33062.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl
    CF: 03188950103
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl
    CF: 03188950103
CIG: Z4F1AE2B08
Oggetto: Integrazione modulo software procedura gestionale CDS di polizia municipale
Atto:
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2016 al 27-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SOFTWARE srl
    CF: 02810000279
  • OPEN SOFTWARE srl
    CF: 02810000279
CIG: ZF51C5286D
Oggetto: ANPR - ACQUISIZIONE SERVIZI E WEB SERVICES
Atto:
Importo aggiudicato: € 6975.00
Somme liquidate: € 6975.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z8D1C528D4
Oggetto: Acquisto in convenzione di un servizio di messaggistica avanzata
Atto:
Importo aggiudicato: € 3384.00
Somme liquidate: € 3384.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z281C5290F
Oggetto: Rilevazione/pubblicazione presenze in tempo reale
Atto:
Importo aggiudicato: € 7575.00
Somme liquidate: € 7575.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 28-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
CIG: ZE21C994A6
Oggetto: Servizi educativi - implementazione e formazione applicativo gestionale "Ecivis"
Atto:
Importo aggiudicato: € 5030.00
Somme liquidate: € 5030.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 21-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Project srl
    CF: 01239400391
  • Project srl
    CF: 01239400391
CIG: ZC41CC36F8
Oggetto: Rilascio kit di firme digitali
Atto:
Importo aggiudicato: € 1269.67
Somme liquidate: € 1269.67
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 05-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI
    CF: 04283130401
  • CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI
    CF: 04283130401
CIG: Z5B1CA0E1E
Oggetto: ATTIVITA' TEMPO LIBERO A.S. 2016/17 PROMOSSE DAL COMUNE DI RICCIONE - CORSI DI NUOTO/JUDO/PSICOMOTRICITA'/ATT.MOTORIA/MINI-BASKET.
Atto: DD. 1400 DEL 27/12/2016
Importo aggiudicato: € 2612.00
Somme liquidate: € 2612.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 16-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
CIG: Z151CA0DE1
Oggetto: ATTIVITA' TEMPO LIBERO A.S. 2016/17 PROMOSSE DAL COMUNE DI RICCIONE - ATTIVITA' LUDICO-CREATIVE ED USCITE/ESCURSIONI.
Atto: DD. 1400 DEL 27/12/2016
Importo aggiudicato: € 2857.14
Somme liquidate: € 1790.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ESPLORA
    CF: 91119230406
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ESPLORA
    CF: 91119230406
CIG: ZAD1CA0DAB
Oggetto: ATTIVITA' TEMPO LIBERO A.S. 2016/17 PROMOSSE DAL COMUNE DI RICCIONE - LABORATORIO DI CERAMICA E CUCINA.
Atto: DD. 1400 DEL 27/12/2016
Importo aggiudicato: € 2718.70
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 04-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: ZCA1C846B4
Oggetto: ACQUISTO TASTIERA FACILITATA DIDAKEIS PER ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE RESIDENTE NEL COMUNE DI RICCIONE E FREQUENTANTE L'A.S. 2016/17.
Atto: DD. 1375 DEL 22/12/2016
Importo aggiudicato: € 179.00
Somme liquidate: € 179.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 07-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSINFONET SRL
    CF: 13286770154
  • ASSINFONET SRL
    CF: 13286770154
CIG: ZB719188A5
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZA E VIGILANZA DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI DAL 25/03/2016 AL 31/05/2016.
Atto: DD. 234 DEL 24/03/2016
Importo aggiudicato: € 8391.39
Somme liquidate: € 6360.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LA PERLA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 04159040403
  • LA PERLA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 04159040403
CIG: Z191BCB315
Oggetto: ACQUISTO IPAD AIR 2 A FAVORE DI ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE RESIDENTE NEL COMUNE DI RICCIONE E FREQUENTANTE L'A.S. 2016/17.
Atto: DD. 1125 07/11/2016
Importo aggiudicato: € 468.00
Somme liquidate: € 454.48
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al 07-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATICA COMMERCIALE SPA
    CF: 02920840820
  • INFORMATICA COMMERCIALE SPA
    CF: 02920840820
CIG: Z9C1BB0C83
Oggetto: ACQUISTO PC DESKTOP PER DOTAZIONE UFFICIO "GESTIONE AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA" SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA.
Atto: DD. 1099 DEL 31/10/2016
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 495.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 23-01-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Zucchetti Informatica S.p.A-
    CF: 09588050154
  • Zucchetti Informatica S.p.A-
    CF: 09588050154
CIG: Z971BB0C25
Oggetto: ACQUISTO 2 PC NOTEBOOK E 1 PC DESKTOP A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI RICCIONE E FREQUENTANTI L'A.S. 2016/17.
Atto: DD. 1099 DEL 31/10/2016
Importo aggiudicato: € 1511.00
Somme liquidate: € 1511.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 23-01-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Zucchetti Informatica S.p.A-
    CF: 09588050154
  • Zucchetti Informatica S.p.A-
    CF: 09588050154
CIG: 6799975CE0
Oggetto: AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI E DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI L'A.S. 2016/17.
Atto: DD. 920 DEL 19/09/2016
Importo aggiudicato: € 235360.00
Somme liquidate: € 235360.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 17-07-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SOC. COOP. SOC.
    CF: 01587670355
  • IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC
    CF: 04196010401
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
CIG: Z24192A0A8
Oggetto: PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI IN FUNZIONE DELL'INTEGRAZIONE E DEL REINSERIMENTO SOCIALE E DEL TEMPO LIBERO DELLA POPOLAZIONE PENSIONATA. ATT. SOCIO-EDUCATIVE ANNO 2016.
Atto: DD. 302 DEL 07/04/2016
Importo aggiudicato: € 6571.43
Somme liquidate: € 6571.43
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 15-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: ZA6192A066
Oggetto: PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI IN FUNZIONE DELL'INTEGRAZIONE E DEL REINSERIMENTO SOCIALE E DEL TEMPO LIBERO DELLA POPOLAZIONE PENSIONATA - ATT. PARASCOLASTICHE ANNO 2016.
Atto: DD. 302 DEL 07.04.2016 E LA DD. 869 DEL 02.09.2016
Importo aggiudicato: € 31180.95
Somme liquidate: € 31180.95
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: ZCA18DB65B
Oggetto: ATTIVITA' TEMPO LIBERO PROMOSSE DAL COMUNE DI RICCIONE - CORSO DI DANZA A.S. 2015/16.
Atto: DD. 190 DEL 14/03/2016
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 05-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCADEMIA ANTONELLA BARTOLACCI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL
    CF: 03828770408
  • ACCADEMIA ANTONELLA BARTOLACCI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL
    CF: 03828770408
CIG: Z0819FA882
Oggetto: AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE LABORATORIO DI INFORMATICA PROMOSSO DAL COMUNE DI RICCIONE A FAVORE DEI RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI PARTECIPANTI ALLE ATTVITA' DEL TEMPO LIBERO A.S. 2015/16 - PERIODO GIUGNO 2016.
Atto: DD. 516 DEL 10/06/2016
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2016 al 16-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP. SOCIALE LA FRATERNITA' ARL
    CF: 02202680407
  • SOC. COOP. SOCIALE LA FRATERNITA' ARL
    CF: 02202680407
CIG: Z171912893
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI DAL 01.06.2016 AL 31.12.2016
Atto: DD. 493 DEL 31.05.2016
Importo aggiudicato: € 27850.00
Somme liquidate: € 27850.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 07-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • L'ARTE DEL SORRISO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 04191140401
  • EMMAUS SOC. COOP. SOC.
    CF: 04260610409
  • LA PERLA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 04159040403
  • LA PERLA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 04159040403
CIG: Z9C1C4486C
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017
Atto: DD. 1417 DEL 28.12.2016
Importo aggiudicato: € 34787.93
Somme liquidate: € 34787.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 03-05-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EMMAUS SOC. COOP. SOC.
    CF: 04260610409
  • NEW HORIZON SOC. COOP. SOC.
    CF: 02374950406
  • LA PERLA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 04159040403
  • LA PERLA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 04159040403
CIG: Z2C1A8E451
Oggetto: Servizio di assistenza per celebrazione matrimoni civili
Atto:
Importo aggiudicato: € 1016.00
Somme liquidate: € 1016.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2017 al 10-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: ZD61BE7513
Oggetto: Acquisto fogli di stato civile e cartelline allegati
Atto:
Importo aggiudicato: € 1124.77
Somme liquidate: € 1124.77
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 24-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: Z3418A5364
Oggetto: Acquisto di materiali di ferramenta per Referendum 17 Aprile 2016
Atto:
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al 11-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: Z5F18E9193
Oggetto: Acquisto materiali vari di ferramenta per il Referendum del 17 Aprile 2016
Atto:
Importo aggiudicato: € 169.00
Somme liquidate: € 169.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al 11-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z3618A53EE
Oggetto: Acquisto stampati per Referendum del 17 Aprile 2016
Atto:
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al 11-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZBE1B5BA00
Oggetto: Acquisto stampati per Referendum Costituzionale 04/12/2016
Atto:
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1109.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z121B5C678
Oggetto: Rinnovo abbonamento triennale on line Manuale del Servizi Demografici (anni 2016/2017/2018)
Atto: 1496
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z971B9B305
Oggetto: SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDENZA
Atto: 1116
Importo aggiudicato: € 16400.00
Somme liquidate: € 16400.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 18-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: z151b5b98d
Oggetto: Acquisto lenzuola per referendum Costituzionale 04/12/2016
Atto:
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 182.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZA51B5B925
Oggetto: Acquisto materiali vari di ferramenta per Referendum Costituzionale del 04/12/2016
Atto:
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1503.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: Z2D1B5B82D
Oggetto: Acquisto materiali di ferramenta per Referendum Costituzionale del 04/12/2016
Atto:
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 226.78
Tempi di completamento: dal 21-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z31181BC5F
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ALLA DITTA GARAGE GABELLINI
Atto: DET. 29 DEL 26/01/2016
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO & C. SNC
    CF: 01661690402
  • GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO & C. SNC
    CF: 01661690402
CIG: Z7D181BF35
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ALLA DITTA RICCIONE GOMME
Atto:
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 117.73
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 22-08-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AUTOFFICINA RICCIONE GOMME SNC
    CF: 02418210403
  • AUTOFFICINA RICCIONE GOMME SNC
    CF: 02418210403
CIG: ZA11771676
Oggetto: LINGUA INGLESE
Atto: DET. 144 DEL 29/02/2016
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 9800.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 24-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • DOLPHIN LANGUAGE SERVICE S.R.L. - VIA GIAN BATTUSTA VELLUTI, 17 - 62100 MACERATA
    CF: 01853850434
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
CIG: Z7F182F0AC
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO PER ISTITUZIONI PER L'INFANZIA - RDO 1079510
Atto: DET. 28 DEL 26/01/2016
Importo aggiudicato: € 1184.00
Somme liquidate: € 1184.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 19-02-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • UNIONE FARMACISTI LIGURI SPA - VIA LUNGO TORRENTE SECCA, 23/R - 16163 GENOVA
    CF: 03795140106
  • UNIONE FARMACISTI LIGURI SPA - VIA LUNGO TORRENTE SECCA, 23/R - 16163 GENOVA
    CF: 03795140106
CIG: ZA4181416F
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA - FERRAMENTA NERI
Atto: DET. 631 DEL 16/07/2015
Importo aggiudicato: € 323.00
Somme liquidate: € 323.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 19-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z5F18B4273
Oggetto: PARTECIPAZIONE CONVEGNO NAZIONALE DEI NIDI - MILANO 26/27/28 FEBBRAIO
Atto: DET. 146 DEL 02/03/2016
Importo aggiudicato: € 597.98
Somme liquidate: € 597.98
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ZEROSEIUP SRL - VIA BELLINI, 49 - 24129 BERGAMO
    CF: 04046640167
  • ZEROSEIUP SRL - VIA BELLINI, 49 - 24129 BERGAMO
    CF: 04046640167
CIG: Z5A187842A
Oggetto: SERVIZIO DI OSPITALITÀ PERSONALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNO - MILANO 26/27/28 FEBBRAIO - OSTELLO BELLO
Atto: DET. 146 DEL 02/03/2016
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 10-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSTELLO BELLO SPA - VIA MEDICI, 4 - 20122 MILANO
    CF: 07139620962
  • OSTELLO BELLO SPA - VIA MEDICI, 4 - 20122 MILANO
    CF: 07139620962
CIG: Z59189A218
Oggetto: ACQUISTO BANDIERE PER ISTITUZIONI EDUCATIVE/SCOLASTICHE E VARIE SEDI UFFICI PUBBLICI COMUNALI
Atto: DET. 156 DEL 07/03/2016
Importo aggiudicato: € 1012.60
Somme liquidate: € 1012.60
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE S.R.L.
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE S.R.L.
    CF: 02205060409
CIG: ZA61925DBA
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - RDO 1146885
Atto: DET. 296 DEL 06/04/2016
Importo aggiudicato: € 96.90
Somme liquidate: € 96.90
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 14-04-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TIPOLITOGRAFIA 3D DI VITTORIO DEFAZIO -VIA DE PANDIS, 39 - MARUGGIO (TA)
    CF: 01932880733
  • TIPOGRAFIA RAGIONE DI MARIO RAGIONE - VIA APPIA, 22/28 - BR
    CF: 02353130749
  • STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE
    CF: 01381050788
  • SPACE SRL SEMPLIFICATA
    CF: 04106230404
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • TIPO-LITO WAFRA S.A.S. DI MARINELLI FRANCO E C.
    CF: 00529050403
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • COOPERATIVA SOCIALE CENTOFIORI A R.L.
    CF: 01297440404
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
  • TIPOLITOGRAFIA QUATRINI A. & FIGLI DI QUATRINI GABRIELE E MARIO
    CF: 00114330566
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
  • FAST EDIT SRL - VIA GRAMSCI, 13 - 60030 ACQUAVIVA PICENA (AP)
    CF: 01266440443
  • NUOVA TIPOGRAFIA LITOGRAFIA MONTACCINI & C. - LARGO MADONNA DI LORETO, 21 - 61100 PESARO (PU)
    CF: 01289830414
  • INTERNATIONAL PRINTING - ZONA INDUSTRIALE PIANODARDINE - 83100 AVELLINO (AV)
    CF: 01978430641
  • BIOGRAPHIA DI LUCA GUERRIERO - VIA CELLINI, 4 - 10024 MONCALIERI (TO)
    CF: 06982350016
  • GRAFICA F.LLI DONNARUMMA - VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 34 - 80050 SANTA MARIA CARITA' (NA)GRAFICA F.LLI DONNARUMMA - VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 34 -
    CF: 05541901210
  • TIPOGRAFIA CHECCHINATO S.N.C. - VIA CIGNO, 88 - 45021 BADIA POLESINE (RO)
    CF: 00964640296
  • TIPOLITOGRAFIA 3D DI VITTORIO DEFAZIO -VIA DE PANDIS, 39 - MARUGGIO (TA)
    CF: 01932880733
CIG: ZEE1911EDF
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - NUOVA ELETTRONICA
Atto: DET. 298 DEL 06/04/2016
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ELETTRONICA DI MAURIZIO GARUFFI
    CF: GRFMRZ57M27F244O
  • NUOVA ELETTRONICA DI MAURIZIO GARUFFI
    CF: GRFMRZ57M27F244O
CIG: Z041911E8D
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE IN LEGNO - BRICOLEGNO
Atto: DET. 298 DEL 06/04/2016
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICOLEGNO
    CF: 01867980409
  • BRICOLEGNO
    CF: 01867980409
CIG: Z361911E4D
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA - FERRAMENTA NERI
Atto: DET. 298 DEL 06/04/2016
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z1C194A721
Oggetto: MANUTENZIONE/RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI ISTITUZIONI EDUCATIVE
Atto: DET. 297 DEL 06/04/2019
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CASADEI ELETTRO SERVICE DI CASADEI LUIGINO & ALESSANDRO snc
    CF: 03488500400
  • SIRIO S.R.L. - VIA PAOLUCCI, 14/B - 47923 RIMINI
    CF: 01907770406
  • T.R.E. S.N.C. DI VICENZI G. E C. - VIA EMILIA, 46 - 47838 RICCIONE
    CF: 00223340407
  • CASADEI ELETTRO SERVICE DI CASADEI LUIGINO & ALESSANDRO snc
    CF: 03488500400
CIG: ZC5193C321
Oggetto: FORNITURA DI STAMPE SERIGRAFICHE PER RASSEGNA FINALE DEL PROGETTO "SCUOLA-BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" - RDO 1153482
Atto: DET. 312 DEL 14/04/2016
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 20-05-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • F.C. DISTRIBUTION S.R.L.
    CF: 01854180856
  • SPACE SRL SEMPLIFICATA
    CF: 04106230404
  • UTILGRAPH SRL - VIA UGO FOSCOLO, 5/7 - TRIESTE
    CF: 00835150327
  • F.C. DISTRIBUTION S.R.L.
    CF: 01854180856
CIG: Z341934D9C
Oggetto: REALIZZAZIONE LABORATORI CREATIVI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI - ANNO SC. 2015/2016 - CECCHINI GIULIA
Atto: DET. 313 DEL 14/04/2016
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 12-11-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PACI ANNA VIA TARO, 10 - 47838 RICCIONE
    CF: PCANNA64E53H294F
  • CECCHINI GIULIA - VIA MODENA, 6 - 47838 RICCIONE
    CF: CCCGLI62D60F839F
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE "GIRO GIRO MONDO" - VIA BRUNATE, 8 - 47838 RICCIONE
    CF: 03431410400
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE "SENZA TITOLO" - VIA MARSALA, 22 - 40126 BOLOGNA
    CF: 91294460372
  • "CUORE 21" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - VIA LIMENTANI, 15 - 47838 RICCIONE
    CF: 04213940408
  • "ARTE-AMORE-FANTASIA" DI ANTONIETTA RIGHETTI - VIA MORSELLI, 20 - RIMINI
    CF: RGHNNT67A52H294Q
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • GRAF ANDREA ERNA - VIA SONNINO, 8 - 47841 CATTOLICA
    CF: GRFNRR63B57Z133C
  • CECCHINI GIULIA - VIA MODENA, 6 - 47838 RICCIONE
    CF: CCCGLI62D60F839F
CIG: Z5C1935282
Oggetto: REALIZZAZIONE LABORATORI CREATIVI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI - ANNO SC. 2015/2016 - ARTE-AMORE-FANTASIADI ANTONIETTA RIGHETTI
Atto: DET. 313 DEL 14/04/2016
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 3150.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 19-07-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PACI ANNA VIA TARO, 10 - 47838 RICCIONE
    CF: PCANNA64E53H294F
  • CECCHINI GIULIA - VIA MODENA, 6 - 47838 RICCIONE
    CF: CCCGLI62D60F839F
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE "GIRO GIRO MONDO" - VIA BRUNATE, 8 - 47838 RICCIONE
    CF: 03431410400
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE "SENZA TITOLO" - VIA MARSALA, 22 - 40126 BOLOGNA
    CF: 91294460372
  • "CUORE 21" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - VIA LIMENTANI, 15 - 47838 RICCIONE
    CF: 04213940408
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • "ARTE-AMORE-FANTASIA" DI ANTONIETTA RIGHETTI - VIA MORSELLI, 20 - RIMINI
    CF: RGHNNT67A52H294Q
  • GRAF ANDREA ERNA - VIA SONNINO, 8 - 47841 CATTOLICA
    CF: GRFNRR63B57Z133C
  • "ARTE-AMORE-FANTASIA" DI ANTONIETTA RIGHETTI - VIA MORSELLI, 20 - RIMINI
    CF: RGHNNT67A52H294Q
CIG: Z62193522A
Oggetto: REALIZZAZIONE LABORATORI CREATIVI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI - ANNO SC. 2015/2016 - GRAF ANDREA ERNA
Atto: DET. 313 DEL 14/04/2016
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 19-07-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PACI ANNA VIA TARO, 10 - 47838 RICCIONE
    CF: PCANNA64E53H294F
  • CECCHINI GIULIA - VIA MODENA, 6 - 47838 RICCIONE
    CF: CCCGLI62D60F839F
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE "GIRO GIRO MONDO" - VIA BRUNATE, 8 - 47838 RICCIONE
    CF: 03431410400
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE "SENZA TITOLO" - VIA MARSALA, 22 - 40126 BOLOGNA
    CF: 91294460372
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE "SENZA TITOLO" - VIA MARSALA, 22 - 40126 BOLOGNA
    CF: 91294460372
  • "CUORE 21" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - VIA LIMENTANI, 15 - 47838 RICCIONE
    CF: 04213940408
  • "ARTE-AMORE-FANTASIA" DI ANTONIETTA RIGHETTI - VIA MORSELLI, 20 - RIMINI
    CF: RGHNNT67A52H294Q
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • GRAF ANDREA ERNA - VIA SONNINO, 8 - 47841 CATTOLICA
    CF: GRFNRR63B57Z133C
  • GRAF ANDREA ERNA - VIA SONNINO, 8 - 47841 CATTOLICA
    CF: GRFNRR63B57Z133C
CIG: Z4719354B1
Oggetto: REALIZZAZIONE LABORATORIO TEATRALE SCUOLE DELL'INFANZIA - ANNO SC. 2015/2016 - F.LLI DI TAGLIA
Atto: DET. 318 DEL 15/04/2016
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 13-05-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOCIETA' COOPERATIVA FRATELLI DI TAGLIA
    CF: 02615600406
  • SOCIETA' COOPERATIVA FRATELLI DI TAGLIA
    CF: 02615600406
CIG: Z051808E4B
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINE E LAVANDERIA PER ISTITUZIONI EDUCATIVE E CENTRO DIURNO F. PULLE'. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016
Atto: DET. 363 DEL 27/04/2016
Importo aggiudicato: € 16260.00
Somme liquidate: € 5466.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI - VIA DELLE PESCHE, 851 - CESENA
    CF: 01964580409
  • DITTA VERONESI ATTILIO - VIA C. BATTISTI, 50/A - 42044 GUALTIERI (RE)
    CF: 02393150350
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI - VIA DELLE PESCHE, 851 - CESENA
    CF: 01964580409
CIG: ZA61992C05
Oggetto: ACQUISTO N. 1 LAVAGNA PER SCUOLA PRIMARIA "ANNYKA BRANDI". IMPEGNO DI SPESA
Atto: DET. 423 DEL 06/05/2016
Importo aggiudicato: € 182.52
Somme liquidate: € 182.52
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 06-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
CIG: ZA0199D01A
Oggetto: SERVIZO DI STAMPA MANIFESTI PER LA RASSEGAN FINALE DEL PROGETTO “SCUOLA BENI NATURALI – AMBIENTALI – CULTURALI 2015/2016” – RDO 1182282
Atto: DET. 452 DEL 12/05/2016
Importo aggiudicato: € 63.00
Somme liquidate: € 63.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 20-05-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IKONE SRL
    CF: 03702600614
  • IKONE SRL
    CF: 03702600614
CIG: ZBE196E53A
Oggetto: GIORNATA DI FORMAZIONE SUL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE-PARTECIPAZIONE DIPENDENTI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - RIMINI 25 MAGGIO 2016
Atto: DET. 352 DEL 26/04/2016
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 15-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z171A2EA07
Oggetto: FORNITURA DI CONTENITORI DI PLASTICA PER ISTITUZIONI EDUCATIVE - RDO 1199163
Atto: DET. 637 DEL 07/07/2016
Importo aggiudicato: € 894.00
Somme liquidate: € 894.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 29-11-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • A.S.A. RAPPRESENTANZE - VIA DELLE PUGLIE, 115 - 80100 NAPOLI
    CF: 00764520631
  • PAM UFFICIO srl
    CF: 01261820839
  • MyO srl
    CF: 03222970406
  • MyO srl
    CF: 03222970406
CIG: ZC51A739DF
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA PER ISTITUZIONI EDUCATIVE/SCOLASTICHE - RDO 1230099
Atto: DET. 636 DEL 07/07/2016
Importo aggiudicato: € 3274.21
Somme liquidate: € 3274.21
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PIERI GROUP S.R.
    CF: 03459870402
  • BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO E LUCIANA
    CF: 03787130289
  • CHIMICART - VIA MASSA, 2029 - LONGIANO
    CF: 01613110400
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
  • PALUAN PROFESSIONAL
    CF: 02632510356
  • CLEVEX - VIA BOCCACCIO, 33/35
    CF: 03579280615
  • DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA
    CF: GLTGNN59H60D548I
  • P.M.B. CHIMICA DI PANICONI MAURO
    CF: 02375370422
  • CENTROFARCADRIATICA S.R.L.
    CF: 01025090406
  • PIELLEBI S.R.L.
    CF: 03764560268
  • RADE' SRL
    CF: 06125020823
  • LV DI LEOPARDI VANNA & C S.A.S.
    CF: 04245390374
  • TOP STORE DISTRIBUZIONI SRL
    CF: 06549711213
  • MyO srl
    CF: 03222970406
  • NICOLA TANA
    CF: 01803010691
  • MARAL DIFFUSION SRL
    CF: 01367580436
  • PIERI GROUP S.R.
    CF: 03459870402
CIG: Z751A51AB3
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, SORVEGLIANZA E PULIZIA NEI SERVIZI EDUCATIVI (NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA E CENTRI ESTIVI INFANZIA) PERIODO 18/07/2016 - 02/09/2016
Atto: DET. 682 DEL 19/07/2016
Importo aggiudicato: € 30869.40
Somme liquidate: € 30869.40
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 22-11-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
CIG: Z6E19F4294
Oggetto: FORNITURA DI N. 1 LAVATRICE - SCUOLA INFANZIA CECCARINI
Atto: DET. 527 DEL 14/06/2016
Importo aggiudicato: € 289.00
Somme liquidate: € 289.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 27-07-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ARCOS ITALIA
    CF: 01993190741
  • ARCOS ITALIA
    CF: 01993190741
CIG: ZF413B60C6
Oggetto: SERVIZIO DI REVISIONE/MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Atto: DET. 945 DEL 23/09/2016
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 783.14
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 11-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARILARI & TREBBI - OFFICINA BARILARI LAMBERTO, TREBBI ANTONIO & C. SNC
    CF: 00717920409
  • BARILARI & TREBBI - OFFICINA BARILARI LAMBERTO, TREBBI ANTONIO & C. SNC
    CF: 00717920409
CIG: Z461B3AF6C
Oggetto: SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI CHE HANNO FREQUENTATO I CENTRI ESTIVI SAVIOLI E BERTAZZONI E IL CEIS NEL PERIODO ESTIVO 2016 - CEIS
Atto: DET. 937 DEL 23/09/2016
Importo aggiudicato: € 3097.60
Somme liquidate: € 3097.60
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 12-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO (CEIS) NEL PERIODO ESTIVO 2016
    CF: 01975370402
  • ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO (CEIS) NEL PERIODO ESTIVO 2016
    CF: 01975370402
CIG: Z6D1B3AF26
Oggetto: SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI CHE HANNO FREQUENTATO I CENTRI ESTIVI SAVIOLI E BERTAZZONI E IL CEIS NEL PERIODO ESTIVO 2016 - IL MILLEPIEDI
Atto: DET. 937 DEL 23/09/2016
Importo aggiudicato: € 4598.36
Somme liquidate: € 4598.36
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 25-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
CIG: Z4F1B3B8B6
Oggetto: FORNITURA DI N. 1 LAVASTOVIGLIE E N. 1 ARMADIO FRIGORIFERO PER ISTITUZIONI EDUCATIVE - RDO 1315526
Atto: DET. 940 DEL 23/09/2016
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 3150.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 24-11-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ONORATO SRL - VIA VILLAGRAZIA, 108/A - PALERMO
    CF: 05906250823
  • H-SERVICE - VIA S.S. SANNITICA KM. 21.100
    CF: 09569221006
  • SMEG SPA - VIA LEONARDO DA VINCI, 4 - GUASTALLA (RE)
    CF: 01555030350
  • SOLUZIONE UFFICIO srl
    CF: 02778750246
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI - VIA DELLE PESCHE, 851 - CESENA
    CF: 01964580409
  • ALCANTARA srl
    CF: 03359340837
  • ONORATO SRL - VIA VILLAGRAZIA, 108/A - PALERMO
    CF: 05906250823
CIG: Z901B444CA
Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO - INTEGRAZIONE USCITE DIDATTICHE PERIODO 01/10/2016 - 31/05/2017
Atto: DET. 964 DEL 03/10/2016
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
CIG: Z101B7483C
Oggetto: FORNITURA DI STOVIGLIE E PRODOTTI PER CUCINE/MENSE - RDO 1336822
Atto: DET. 1050 DEL 24/10/2016
Importo aggiudicato: € 4211.86
Somme liquidate: € 4211.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DITTA A.C.A. ONORE
    CF: 07891830585
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI - VIA DELLE PESCHE, 851 - CESENA
    CF: 01964580409
  • ALCANTARA srl
    CF: 03359340837
  • AREA GRANDI IMPIANTI SNC DI BISERINI STEFANO E RUSTICALI RICCARDO - RIMINI
    CF: 03148300407
  • DITTA CAPITA' S.R.L.
    CF: 00098560436
  • ETT DI TORRISI FELICE & C. - ARCIAREALE (CT)
    CF: 04606020875
  • H-SERVICE - VIA S.S. SANNITICA KM. 21.100
    CF: 09569221006
  • DITTA CAPITA' S.R.L.
    CF: 00098560436
CIG: 0000000023
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA
Atto: DET. 819 DEL 26/08/2016
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 04-11-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z391BCD91F
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO - DUCA NATASCIA
Atto: DET. 1138 DEL 09/11/2016
Importo aggiudicato: € 6750.00
Somme liquidate: € 6750.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 13-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA DUCA NATASCIA PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
    CF: DCUNSC77C61H294N
  • DOTT.SSA DUCA NATASCIA PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
    CF: DCUNSC77C61H294N
CIG: Z481BCD93E
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO - PASINI BARBARA
Atto: DET. 1138 DEL 09/11/2016
Importo aggiudicato: € 8460.00
Somme liquidate: € 8460.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 13-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA PASINI BARBARA
    CF: PSNBBR73B43H294Q
  • DOTT.SSA PASINI BARBARA
    CF: PSNBBR73B43H294Q
CIG: Z741BCD956
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO - MANTANI SIMONA
Atto: DET. 1138 DEL 09/11/2016
Importo aggiudicato: € 4380.00
Somme liquidate: € 4380.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 14-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA MANTANI SIMONA PSICOLOGA CLINICA
    CF: MNTSMN76S51H294I
  • DOTT.SSA MANTANI SIMONA PSICOLOGA CLINICA
    CF: MNTSMN76S51H294I
CIG: ZSD1BCD998
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO - MARCHI MARICA
Atto: DET. 1138 DEL 09/11/2016
Importo aggiudicato: € 2640.00
Somme liquidate: € 2640.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA MARCHI MARICA
    CF: MRCMRC76M41C265D
  • DOTT.SSA MARCHI MARICA
    CF: MRCMRC76M41C265D
CIG: Z961BCD9AD
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO - PAGLIARULO VALENTINA
Atto: DET. 1138 DEL 09/11/2016
Importo aggiudicato: € 6630.00
Somme liquidate: € 6630.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 10-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA PAGLIARULO VALENTINA
    CF: PGLVNT77L43C573L
  • DOTT.SSA PAGLIARULO VALENTINA
    CF: PGLVNT77L43C573L
CIG: ZA51BCD9CC
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO - CIAVATTI MIRCO
Atto: DET. 1138 DEL 09/11/2016
Importo aggiudicato: € 7770.00
Somme liquidate: € 7770.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 29-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. CIAVATTI MIRCO PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA
    CF: CVTMRC62P10H294K
  • DOTT. CIAVATTI MIRCO PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA
    CF: CVTMRC62P10H294K
CIG: Z811BCD9E6
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO - RICCHI CECILIA
Atto: DET. 1138 DEL 09/11/2016
Importo aggiudicato: € 8460.00
Somme liquidate: € 8460.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 21-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA RICCHI CECILIA
    CF: RCCCCL81C42H294T
  • DOTT.SSA RICCHI CECILIA
    CF: RCCCCL81C42H294T
CIG: Z7A1BCD9F9
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO - SAJEVA ANTONIETTA
Atto: DET. 1138 DEL 09/11/2016
Importo aggiudicato: € 11610.00
Somme liquidate: € 11610.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 14-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA SAJEVA ANTONIETTA PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
    CF: SJVNNT59L51F839G
  • DOTT.SSA SAJEVA ANTONIETTA PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
    CF: SJVNNT59L51F839G
CIG: Z9B1BCDA0B
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO - GUIDUCCI MARUSKA
Atto: DET. 1138 DEL 09/11/2016
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 13-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA GUIDUCCI MARUSKA PSICOLOGA
    CF: GDCMSK72L62H274P
  • DOTT.SSA GUIDUCCI MARUSKA PSICOLOGA
    CF: GDCMSK72L62H274P
CIG: Z261B39A0D
Oggetto: ACQUISTO GUANTI MONOUSO- DPI PER PERSONALE CDA F.PULLE’
Atto: 944 DEL 23.09.2016
Importo aggiudicato: € 549.00
Somme liquidate: € 543.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ISD S.R.L.
    CF: 05215390872
  • ISD S.R.L.
    CF: 05215390872
CIG: ZDB16A73F
Oggetto: RIPARAZIONI E MANUTENZIONI LAVATRICI CRA F. PULLE'
Atto: 1806 DEL 21.11.2015
Importo aggiudicato: € 98.36
Somme liquidate: € 98.36
Tempi di completamento: dal 21-11-2015 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CASADEI ELETTRO SERVICE DI CASADEI LUIGINO & ALESSANDRO snc
    CF: 03488500400
  • CASADEI ELETTRO SERVICE DI CASADEI LUIGINO & ALESSANDRO snc
    CF: 03488500400
CIG: Z721B94605
Oggetto: SERVIZI DI STAMPE SERIGRAFICHE PER PROGETTO "OUTDOR EDUCATION - PROGETTO ALL'APERTO" - RDO 1347964
Atto: DET. 1066 DEL 26/10/2016
Importo aggiudicato: € 75.65
Somme liquidate: € 75.65
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 01-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AGAVE DI ANDREA NATUZZI - VIA PIAVE, 6/C - 42016 GUASTALLA (RE)
    CF: NTZNDR89L18E253Q
  • LA PUBBLISPORT SRL - VIA VALLE DEI CORSI, 24/F - 00010 FONTE NUOVA (RM)
    CF: 12215831004
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • SIAS SRL - VIA CAMUSSO, 30 - 81100 CASERTA (CE)
    CF: 04144770619
  • DITTA HAPPY MAIL S.R.L.
    CF: 04462181217
  • COOPERATIVA SOCIALE CENTOFIORI A R.L.
    CF: 01297440404
  • MODULGRAFICA FORLIVESE S.R.L
    CF: 00880220405
  • DIGIT SNC
    CF: 02421500360
  • CRESTA
    CF: 01464610995
  • TIPOGRAFIA FEDELE SNC DI VITTORIO E MASSIMILIANO FEDELE - VIA GENOVA, 54 - 84100 NAPOLI (NA)
    CF: 01222040634
  • IDEA FORWEB DI FAUSTO MARINO - VIA MATTEOTTI - 84036 SALA CONSILINA (SA)
    CF: 05068270650
  • AGAVE DI ANDREA NATUZZI - VIA PIAVE, 6/C - 42016 GUASTALLA (RE)
    CF: NTZNDR89L18E253Q
CIG: Z3C1AFAF14
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE
Atto: DET. 1053 DEL 24/10/2016 E DET. 828 DEL 30/08/2016
Importo aggiudicato: € 1320.15
Somme liquidate: € 1320.15
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 29-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO & C. SNC
    CF: 01661690402
  • GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO & C. SNC
    CF: 01661690402
CIG: Z491AAC6AE
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Atto: DET. 725 DEL 03/08/2016
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 09-08-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO & C. SNC
    CF: 01661690402
  • GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO & C. SNC
    CF: 01661690402
CIG: Z2D1BB11E4
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Atto: DET. 1054 DEL 24/10/2016
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 17-03-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AUTOFFICINA RICCIONE GOMME SNC
    CF: 02418210403
  • AUTOFFICINA RICCIONE GOMME SNC
    CF: 02418210403
CIG: Z7F1C627E6
Oggetto: SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI
Atto: DET. 1275 DEL 12/12/2016
Importo aggiudicato: € 36472.87
Somme liquidate: € 36472.87
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 17-03-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GEMEAZ ELIORR SPA - VIA VENEZIA GIULIA, 5/A - MILANO
    CF: 05351490965
  • GEMEAZ ELIORR SPA - VIA VENEZIA GIULIA, 5/A - MILANO
    CF: 05351490965
CIG: Z151BB31A9
Oggetto: AMPLIAMENTO CENTRALINO TELEFONICO DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER RIORGANIZZAZIONE UFFICI
Atto: DET. 1281 DEL 12/12/2016
Importo aggiudicato: € 301.50
Somme liquidate: € 301.50
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 12-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: Z7C1C7DF52
Oggetto: SPESE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI – PER CDA F.PULLE’
Atto: det 1250 del 06.12.2016
Importo aggiudicato: € 81.97
Somme liquidate: € 65.02
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 07-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z971C5D71B
Oggetto: MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 E N. 2 DI RICCIONE
Atto: DET. 1328 DEL 19/12/2016
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1052.25
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 17-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: ZA41C85303
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANE PER ISTITUZIONI EDUCATIVE/SCOLASTICHE - PERIODO 09/01/2017 - 31/12/2019
Atto: DET. 1347 DEL 21/12/2016
Importo aggiudicato: € 26751.29
Somme liquidate: € 7259.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PANIFICIO BIANCHI DI BIANCHI GLAUCO E C. SNC
    CF: 01081350405
  • PANIFICIO CASADEI DI BONINI MERCATELLI E C. S.N.C.
    CF: 00685030405
  • PANIFICIO CASADEI DI BONINI MERCATELLI E C. S.N.C.
    CF: 00685030405
CIG: ZA41C4F81F
Oggetto: FORNITURA DI N. 5 SCANNER PER SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA-MERCATO ELETTRONICO
Atto: DET. 1279 DEL 13/12/2016
Importo aggiudicato: € 2270.00
Somme liquidate: € 2270.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 30-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO srl
    CF: 02778750246
  • SOLUZIONE UFFICIO srl
    CF: 02778750246
CIG: ZF61C92658
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPE TIPOGRAFICHE PER BANDO ISCRIZIONE NIDI/INFANZIA/PRIMARIE ANNO SC. 2017/2018 - RDO 1392501
Atto: DET. 1367 DEL 22/12/2016
Importo aggiudicato: € 498.00
Somme liquidate: € 498.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AGAVE DI ANDREA NATUZZI - VIA PIAVE, 6/C - 42016 GUASTALLA (RE)
    CF: NTZNDR89L18E253Q
  • TIPOGRAFIA RAGIONE DI MARIO RAGIONE - VIA APPIA, 22/28 - BR
    CF: 02353130749
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
  • TIPOGRAFIA DE FRANCO MARIANO DI DE FRANCO GIUSEPPE
    CF: DFRGPP61H18I537I
  • COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI OPERAI
    CF: 00209240241
  • MODULGRAFICA FORLIVESE S.R.L
    CF: 00880220405
  • EDITRICE CERBONE S.R.L.
    CF: 04954821213
  • STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE
    CF: 01381050788
  • PUBBLITURCO S.R.L.
    CF: 03347030789
  • COOPERATIVA SOCIALE CENTOFIORI A R.L.
    CF: 01297440404
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • TIPOGRAFIA CHECCHINATO S.N.C. - VIA CIGNO, 88 - 45021 BADIA POLESINE (RO)
    CF: 00964640296
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
  • STAMPA SUD S.R.L.
    CF: 02144720790
  • SOCIETA' TIPOGRAFICA S.N.C. DI PIZZICHELLI LORENZO & C.
    CF: 00098100415
  • NANNI STAMPA SRL
    CF: 03773400407
  • GRAFICA SAMMARITANA
    CF: 03438700613
  • TIPOLITOGRAFIA QUATRINI A. & FIGLI DI QUATRINI GABRIELE E MARIO
    CF: 00114330566
  • GRAFICHE BARONCINI SRL
    CF: 02796211205
  • ASCAM S.R.L. - VIA DOMENICO CORVI, 29 - 60019 SENIGALLIA
    CF: 00976050427
  • CADI' SERVICE DI CUSUMANO CARMELO - VIA MOLINERO, 8 - 17100 SAVONA
    CF: 01274180098
  • LA TIPOLITOGRAFICA SALSESE S.C.A.R.L. - VIA G. MAGNAGHI, 1 - 43039 SALSOMAGGIORE TERME
    CF: 00145150348
  • INNOCOM SRL - VIA PIERO ALOISI, 38 - 00100 ROMA
    CF: 10674221006
  • EDIZIONI MODERNA SOCIETA' COOPERATIVA - VIA CLASSICANA, 313 - 48100 RAVENNA
    CF: 02464670393
  • GLOBAL PRINT SRL - VIA LARGA, 8 - 20100 MILANO
    CF: 06405030963
  • GRAFICHE MIGLIORINI SRL - VIA LA MALFA, 54 - 20066 MELZO (MI)
    CF: 00492720156
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: Z5D1C95F27
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE LUDICO/DIDATTICO PER ISTITUZIONI EDUCATIVE
Atto: DET. 1395 DEL 27/12/2016
Importo aggiudicato: € 3346.50
Somme liquidate: € 3216.22
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 17-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO GIOCHI SRL - VIA CAVANI, 120 - 41100 MODENA
    CF: 02008460368
  • CENTRO GIOCHI SRL - VIA CAVANI, 120 - 41100 MODENA
    CF: 02008460368
CIG: ZF41CAEAC8
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE DA REALIZZARE SU 5 GRUPPI SEZIONE DI 4 SCUOLE INFANZIA COMUNALI - PERIODO DICEMBRE 2016 - GIUGNO 2017
Atto: DET. 1440 DEL 28/12/2016
Importo aggiudicato: € 20800.00
Somme liquidate: € 20800.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 28-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
CIG: ZD31CAE9BB
Oggetto: FORNITURA DI N. 2 LAVATRICI - SCUOLA INFANZIA MIMOSA/MENSA ANNYKA BRANDI - RDO 1434160
Atto: DET. 1463 DEL 29/12/2016
Importo aggiudicato: € 803.28
Somme liquidate: € 803.28
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 06-04-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LUCA P. ELETTRONICA SRL - VIA EMILIA LEVANTE, 80/B - 40100 BOLOGNA
    CF: 02491851206
  • AREA GRANDI IMPIANTI SNC DI BISERINI STEFANO E RUSTICALI RICCARDO - RIMINI
    CF: 03148300407
  • LUCA P. ELETTRONICA SRL - VIA EMILIA LEVANTE, 80/B - 40100 BOLOGNA
    CF: 02491851206
CIG: ZF41BAA7B6
Oggetto: ATTIVITÀ' DI FORMAZIONE SULLE FUNZIONI DI ACCREDITAMENTO E FORMAZIONE DELLE ASSISTENTI SOCIALI SST ANZIANI E DISABILI-SOCIALNET
Atto: DET. 1081 DEL 26/10/2016
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 16000.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 19-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIALNET S.R.L.
    CF: 02137200412
  • SOCIALNET S.R.L.
    CF: 02137200412
CIG: ZA01BC06A1
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE PER PSICOMOTRICITÀ PER ISTITUZIONI EDUCATIVE - RDO 1357167
Atto: DET. 1163 DEL 16/11/2016
Importo aggiudicato: € 1545.00
Somme liquidate: € 1545.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 09-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DITTA A.C.A. ONORE
    CF: 07891830585
  • ALCANTARA srl
    CF: 03359340837
  • LA LUCERNA - VIA GENOVA, 11/B - 12100 CUNEO
    CF: 01976920049
  • MONDO UFFICIO S.R.L.
    CF: 04845130659
  • DITTA A.C.A. ONORE
    CF: 07891830585
CIG: ZDD1C844F6
Oggetto: FORNITURA DI LIBRI PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO - RDO 1434160
Atto: DET. 1337 DEL 21/12/2016
Importo aggiudicato: € 467.34
Somme liquidate: € 467.34
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LIBRO CO. ITALIA SRL - VIA BORROMEO, 48 - 50026 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
    CF: 00527630479
  • EGEA - VIA SARFATTI, 25 - 20100 MILANO
    CF: 09170690151
  • LIBRERIA EDITRICE ESOTERICA FILOSOFICA SAS DI PILATI CESARE & C. - VIA CASTIGLIONE, 11/B - 40100 BOLOGNA
    CF: 02388410371
  • PROMO EDIT SRL - VIA SAN SEVERO KM. 1.500 - 71017 TORREMAGGIORE
    CF: 03304140712
  • LIBRO CO. ITALIA SRL - VIA BORROMEO, 48 - 50026 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
    CF: 00527630479
CIG: ZC31CBE35C
Oggetto: FORNITURA DI N. 2 DEFIBRILLATORI PER DIRIGENZE SCOLASTICHE ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 E ISTITUTO COMPRENSIVO G. ZAVALLONI - RDO 1440524
Atto: DET. 1462 DEL 29/12/2016
Importo aggiudicato: € 1580.00
Somme liquidate: € 1580.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LAMONEA SRL - VIA CADORE, 7 - 60100 ANCONA
    CF: 01201040423
  • ECHOES SRL - VIA SAVOIA, 78 - 00100 ROMA
    CF: 05432960481
  • SATCOM SRL - VIA XXIV MAGGIO, 5 - 34170 GORIZIA
    CF: 01084800315
  • LAMONEA SRL - VIA CADORE, 7 - 60100 ANCONA
    CF: 01201040423
CIG: ZE71C4E3F1
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - RDO 143400
Atto: DET. 1426 DEL 28/12/2016
Importo aggiudicato: € 1313.31
Somme liquidate: € 1313.31
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 17-03-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • THEMA OFFICE di TIZZI GILDO & C. sas
    CF: 01762630406
  • La Pitagora di Macrelli dr. Gian Carlo
    CF:
  • MARCACCINI SERVICE S.R.L.
    CF: 00143010403
  • SISTERS S.R.L.
    CF: 02316361209
  • SISTERS S.R.L.
    CF: 02316361209
CIG: ZA41C4F71F
Oggetto: ACQUISTO N. 5 SCANNER PER SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Atto: DET. 1297 DEL 13/12/2016
Importo aggiudicato: € 2223.00
Somme liquidate: € 2223.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 13-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO srl
    CF: 02778750246
  • SOLUZIONE UFFICIO srl
    CF: 02778750246
CIG: ZD41C8B736
Oggetto: FORNITURA DI UN CARTELLO PER SEDE CENTRO PER LE FAMIGLIE E CENTRO DOCUMENTAZIONE SITI IN VIA CAIROLI (EX NIDO CAIROLI)
Atto: DET. 1342 DEL 21/12/2016
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 09-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: ZC81A67A82
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PER I CENTRI DI BUON VICINATO
Atto: DET. 796 DEL 25.8.2016
Importo aggiudicato: € 5758.00
Somme liquidate: € 5758.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2016 al 19-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ARGENTINA SRL
    CF: 08872600013
  • ELCOM SPA
    CF: 00927100941
  • ELETTROMECCANICA PAGLIERANI SNC DI PALIERANI MARIO E C.
    CF: 00339120404
  • ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.
    CF: 00879951002
  • F.LLI ANGELO SRL
    CF: 03569280161
  • FERRAMENTA DE MATTEIS DI DI LUZIO GINO
    CF: 01393120660
  • LEGNO MARKET SNC DI FRATERNALI RENATO & MORONI DAVID
    CF: 03434720409
  • MANTOVA MOTOR GIARDINO DI VALLICELLI ANDREA
    CF: 01894960200
  • DNA SNC DI BERNARDINI ALESSANDRO E C.
    CF: 01142620259
  • NOLA FERRAMENTA SRL
    CF: 03970540963
  • RINALDINI SNC
    CF: 03211360262
  • SATCOM SRL - VIA XXIV MAGGIO, 5 - 34170 GORIZIA
    CF: 01084800315
  • STEFANELLI ANTONIO
    CF: 00611710161
  • ELETTROMECCANICA PAGLIERANI SNC DI PALIERANI MARIO E C.
    CF: 00339120404
CIG: Z171912893
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI DAL 01/06/2016 AL 31/12/2016.
Atto: 227 DEL 22/03/2016
Importo aggiudicato: € 27850.00
Somme liquidate: € 27850.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LA PERLA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 04159040403
  • LA PERLA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 04159040403
CIG: Z9C1C4486C
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI CON DECORRENZA DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017.
Atto: 1417 DEL 28/12/2016
Importo aggiudicato: € 34787.93
Somme liquidate: € 34787.93
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 17-10-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LA PERLA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 04159040403
  • EMMAUS SOC. COOP. SOC.
    CF: 04260610409
  • NEW HORIZON SOC. COOP. SOC.
    CF: 02374950406
  • LA PERLA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 04159040403
CIG: ZDE1C8B5FC
Oggetto: ATTIVITÀ' GESTIONE ASSEGNI BANDO INPS - HOME CARE PREMIUM 2014/2016 ASSEGNAZIONE AD AGENZIA SOCIALNET
Atto: det. 1341 del 21/12/2026
Importo aggiudicato: € 13526.07
Somme liquidate: € 13526.07
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOCIALNET S.R.L.
    CF: 02137200412
  • SOCIALNET S.R.L.
    CF: 02137200412
CIG: Z641874B0D
Oggetto: MUSEO: SERVIZI MUSEALI TRIMESTRE MARZO -MAGGIO 2016
Atto: DET. IST. N. 8 DEL 17/02/2016 E N. 11 DEL 29/02/2016
Importo aggiudicato: € 4109.00
Somme liquidate: € 4109.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 10-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecne s.r.l.
    CF: 02359400401
  • Tecne s.r.l.
    CF: 02359400401
CIG: Z3918DC147
Oggetto: MUSEO: ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA PER ATTIVITA' ARTISTICO-DIDATTICHE
Atto: DET. IST. N. 15 DEL 17/03/2016
Importo aggiudicato: € 818.00
Somme liquidate: € 818.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 13-06-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LA TECNOGRAFICA S.R.L.
    CF: 00065450413
  • POKER SRL
    CF: 00745450353
  • MARCACCINI SERVICE S.R.L.
    CF: 00143010403
  • THEMA OFFICE di TIZZI GILDO & C. sas
    CF: 01762630406
  • LA TECNOGRAFICA S.R.L.
    CF: 00065450413
CIG: ZBB18D3BAD
Oggetto: BIBLIOTECA: ACQUISTO LIBRI PRIMA TRANCHE ANNO 2016
Atto: DET. IST. 17 DEL 22/03/2016
Importo aggiudicato: € 2880.00
Somme liquidate: € 2880.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 18-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK
    CF: 02690950403
  • MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK
    CF: 02690950403
CIG: Z501934A5F
Oggetto: MUSEO: REALIZZAZIONE DI STAMPATI
Atto: DET. IST. N. 20 DEL 1/04/2016
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 01-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CGS PUBBLICITA
    CF: 03630810400
  • CGS PUBBLICITA
    CF: 03630810400
CIG: Z92190F277
Oggetto: ISTITUZIONE: FORNITURA TONER
Atto: det. ist. n. 16 del 22/03/2016
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 16-05-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • EMMEGI SNC DI MONTAGNA E GUIDUCCI
    CF: 03412550406
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: ZAF1940BA3
Oggetto: ISTITUZIONE: FORNITURA CARTA IN RISME
Atto: DET. IST. N. 22 DEL 6/04/2016
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 17-05-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VALSECCHI GIOVANNI srl
    CF: 07997560151
  • VALSECCHI GIOVANNI srl
    CF: 07997560151
CIG: ZE6193C71F
Oggetto: ISTITUZIONE: FORNITURA CANCELLERIA
Atto: DET. IST. N. 22 DEL 6/04/2016
Importo aggiudicato: € 326.00
Somme liquidate: € 326.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 17-05-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MyO srl
    CF: 03222970406
  • MyO srl
    CF: 03222970406
CIG: Z5F198E9D2
Oggetto: MUSEO: CONTROLLO A DISTANZA MICROCLIMA INTERNO VILLA FRANCESCHI DALL'01/09/2015 AL 31/12/2016
Atto: DET. IST. N. 23 DEL 27/04/2016
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al 15-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASOFT S.R.L.
    CF: 02721071203
  • PEGASOFT S.R.L.
    CF: 02721071203
CIG: Z631970D69
Oggetto: ISTITUZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER DEPOSITO BILANCI
Atto: DET. IST. N. 25 DEL 6/05/2016
Importo aggiudicato: € 448.00
Somme liquidate: € 448.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSCIA PICCIONI SARTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
    CF: 04049330402
  • COSCIA PICCIONI SARTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
    CF: 04049330402
CIG: Z9C19B138F
Oggetto: BIBLIOTECA: FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE FUORI ABBONAMENTO (MAGGIO -DICEMBRE 2016)
Atto: DET. IST. N. 29 DEL 20/05/2016
Importo aggiudicato: € 6498.00
Somme liquidate: € 6496.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al 05-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAIOCCHI PATRIZIA E ANTONELLA
    CF: 01734920406
  • BAIOCCHI PATRIZIA E ANTONELLA
    CF: 01734920406
CIG: ZE919F2DCE
Oggetto: BIBLIOTECA: MATERIALE PROMOZIONALE MOSTRA 70 ANNI REPUBBLICA
Atto: DET. IST. N. 30 DEL 26/05/2016
Importo aggiudicato: € 177.00
Somme liquidate: € 177.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 16-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: Z2A19F2D4F
Oggetto: BIBLIOTECA: PANNELLI PER MOSTRA 70 ANNI REPUBBLICA
Atto: DET. IST. N. 30 DEL 26/05/2016
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNO MARKET SNC DI FRATERNALI RENATO & MORONI DAVID
    CF: 03434720409
  • LEGNO MARKET SNC DI FRATERNALI RENATO & MORONI DAVID
    CF: 03434720409
CIG: ZE31970D98
Oggetto: ISTITUZIONE: FORNITURA LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI E RAGAZZI PUBBLICAZIONE EDIZIONI EL
Atto: DET. IST. N. 31 DEL 31/05/2016
Importo aggiudicato: € 712.00
Somme liquidate: € 712.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI EL S.R.L.
    CF: 00627340326
  • EDIZIONI EL S.R.L.
    CF: 00627340326
CIG: Z2A19F2D4F
Oggetto: BIBLIOTECA: MATERIALE PROMOZIONALE MOSTRA
Atto: DET. IST. N. 30 DEL 26/05/2016
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNO MARKET SNC DI FRATERNALI RENATO & MORONI DAVID
    CF: 03434720409
  • LEGNO MARKET SNC DI FRATERNALI RENATO & MORONI DAVID
    CF: 03434720409
CIG: Z3019EFCEC
Oggetto: CULTURA: RIMBORSO ORE LAVORI SOCIALMENTE UTILI ANNO 2016
Atto: DET. IST. N. 32 DEL 31/05/2016
Importo aggiudicato: € 4205.00
Somme liquidate: € 4205.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 13-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: Z2019EFC88
Oggetto: MUSEI: RIMBORSO ORE LAVORI SOCIALMENTE UTILI ANNO 2016
Atto: DET. IST. N. 32 DEL 31/05/2016
Importo aggiudicato: € 2315.00
Somme liquidate: € 2315.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 13-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: Z7819EFCB8
Oggetto: BIBLIOTECA: RIMBORSO ORE LAVORI SOCIALMENTE UTILI ANNO 2016
Atto: DET. IST. N. 32 DEL 31/05/2016
Importo aggiudicato: € 2825.00
Somme liquidate: € 2825.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 13-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: ZB21A0D831
Oggetto: ISTITUZIONE: ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA CONTENITORI CULTURALI ANNO 2016
Atto: DET. IST.33 DEL 31/05/2016
Importo aggiudicato: € 906.00
Somme liquidate: € 906.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2016 al 21-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
CIG: Z361A2EA8A
Oggetto: MUSEO: PULIZIA STRAORDINARIA VILLA FRANCESCHI
Atto: DET. IST. N. 47 DEL 6/07/2016
Importo aggiudicato: € 935.00
Somme liquidate: € 935.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 18-08-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01958530402
  • ECO SERVICE S.R.L
    CF: 02232230402
  • COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01958530402
CIG: Z271A48D14
Oggetto: BIBLIOTECA: ACQUISTO QUARTA FORNITURA LIBRI ANNO 2016
Atto: DET. IST. N. 49 DEL 8/07/2016
Importo aggiudicato: € 907.00
Somme liquidate: € 907.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2016 al 18-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. GIUFFRE EDITORE S.P.A.
    CF: 00829840156
  • A. GIUFFRE EDITORE S.P.A.
    CF: 00829840156
CIG: ZA91A3F3DE
Oggetto: BIBLIOTECA: ACQUISTO TERZA FORNITURA LIBRI ANNO 2016
Atto: DET. IST. N. 51 DEL 13/07/2016
Importo aggiudicato: € 11520.00
Somme liquidate: € 11520.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 23-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK
    CF: 02690950403
  • MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK
    CF: 02690950403
CIG: Z421A85923
Oggetto: MUSEI: SERVIZI MUSEALI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016
Atto: DET. IST. N. 55 DEL 14/07/2016
Importo aggiudicato: € 4085.00
Somme liquidate: € 4085.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 22-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecne s.r.l.
    CF: 02359400401
  • Tecne s.r.l.
    CF: 02359400401
CIG: ZF41AB52E5
Oggetto: MUSEI: APPENDICE AL CONTRATTO ALL RISKS OPERE D'ARTE
Atto: DET. IST. N. 58 DEL 27/07/2016
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 28-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRALE S.P.A.
    CF: 04912620152
  • CENTRALE S.P.A.
    CF: 04912620152
CIG: ZF61AC7D7F
Oggetto: CULTURA: REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI TEATRO DEL MARE
Atto: DET. IST. N. 60 DEL 28/07/2016
Importo aggiudicato: € 176.00
Somme liquidate: € 176.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 08-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: ZD41AC1A21
Oggetto: MUSEO: COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS OPERE D'ARTE DALL'01/08/2016 AL 31/07/2017
Atto: DET. IST. N. 59 DEL 28/07/2016
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 28-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRALE S.P.A.
    CF: 04912620152
  • CENTRALE S.P.A.
    CF: 04912620152
CIG: Z321ADD4C7
Oggetto: MUSEI: PRESTAZIONI ARTISTICHE IN DATA 11-17/08/2016 A VILLA FRANCESCHI
Atto: DET. IST. N. 64 DEL 10/08/2016
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2016 al 30-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Celesterosa Associazione culturale
    CF: 91104960405
  • Celesterosa Associazione culturale
    CF: 91104960405
CIG: ZD41AF2C77
Oggetto: BIBLIOTECA: ACQUISTO DVD ANNO 2016
Atto: DET. IST. N. 67 DEL 24/08/2016
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2016 al 18-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DVDSAT SNC DI MANNI FREDIANO & C. S.N.C.
    CF: 03537100756
  • LIBRI E COSE DI CECERE FRANCESCO
    CF: 02270310747
  • DVDSAT SNC DI MANNI FREDIANO & C. S.N.C.
    CF: 03537100756
CIG: Z6E1AFCE34
Oggetto: ISTITUZIONE: CANONE 2016 MANUTENZIONE CONTABILITA' DELL'ISTITUZIONE
Atto: DET. IST. N.69 DEL 31/08/2016
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
CIG: Z3C1AFCE74
Oggetto: ISTITUZIONE: ATTIVAZIONE ORDINATIVO TESORERIA CON FIRMA DIGITALE
Atto: DET. IST. N. 69 DEL 31/08/2016
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al 20-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
CIG: Z5D1AFCE86
Oggetto: ISTITUZIONE: FORMAZIONE PERSONALE PER ATTIVAZIONE ORDINATIVI TESORERIA CON FIRMA DIGITALE
Atto: DET. IST. N. 69 DEL 31/08/2016
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al 20-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
CIG: Z211825EBD
Oggetto: GESTIONE STADIO COMUNALE BASEBALL
Atto: 71/2016
Importo aggiudicato: € 13100.00
Somme liquidate: € 13057.94
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 06-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASD Baseball Club Riccione 2012
    CF: 03993510407
  • ASD Baseball Club Riccione 2012
    CF: 03993510407
CIG: ZF11A30A50
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Atto: 535/2016
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 368.85
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 14-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z3C1A30F74
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Atto: 535/2016
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 528.38
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 25-09-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: ZE41B21ED6
Oggetto: BIBLIOTECA: CORSO PER LETTORI VOLONTARI
Atto: DET. IST. N. 72 DEL 19/09/2016
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
CIG: Z451B1F3FB
Oggetto: MUSEO: ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA PER ATTIVITA' ARTISTICO-DIDATTICHE - SECONDA FORNITURA 2016
Atto: DET. IST. N. 73 DEL 19/09/2016
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 01-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MARCACCINI SERVICE S.R.L.
    CF: 00143010403
  • KRATOS S.p.A.
    CF: 02683390401
  • GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
    CF: 00150470342
  • MARCACCINI SERVICE S.R.L.
    CF: 00143010403
CIG: ZB71B1B29F
Oggetto: ISTITUZIONE: REALIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO CARTELLI LUOGHI STORICI
Atto: DET. IST. N. 70 DEL 12/09/2016
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 01-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CGS PUBBLICITA
    CF: 03630810400
  • CGS PUBBLICITA
    CF: 03630810400
CIG: ZA51B49DCA
Oggetto: BIBLIOTECA: ACQUISTO QUINTA TRANCHE LIBRI (PER RAGAZZI) ANNO 2016
Atto: DET. IST. N. 77 DEL 28/09/2016
Importo aggiudicato: € 2640.00
Somme liquidate: € 2640.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PAGLIONI IVO
    CF: 00906710421
  • PAGLIONI IVO
    CF: 00906710421
CIG: Z541B94BA9
Oggetto: BIBLIOTECA: ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA RIVOLTA ALLE SCUOLE ANNO 2016-2017
Atto: DET. IST. N. 90 DEL 17/10/2016
Importo aggiudicato: € 16700.00
Somme liquidate: € 16700.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 19-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Equilibri s.c.a.r.l.
    CF: 02608170367
  • Equilibri s.c.a.r.l.
    CF: 02608170367
CIG: Z4C1B94C72
Oggetto: BIBLIOTECA: LETTURE DRAMMATIZZATE PER BAMBINI NATALE 2016
Atto: DET. IST. N. 90 DEL 17/10/2016
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
CIG: Z251BD0B9E
Oggetto: MUSEI: ATTIVITA' ARTISTICO-DIDATTICHE NOVEMBRE 2016- FEBBRAIO 2017
Atto: DET. IST. N.98 DEL 10/11/2016
Importo aggiudicato: € 2688.00
Somme liquidate: € 2688.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LA VALIGIA DI MIRO'
    CF: 91161030407
  • LA VALIGIA DI MIRO'
    CF: 91161030407
CIG: ZB01BF6DAD
Oggetto: BIBLIOTECA: ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ANNO 2017
Atto: DET. IST. N. 101 del 17/11/2016
Importo aggiudicato: € 3824.00
Somme liquidate: € 3790.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DIAFRAMMA S.R.L.
    CF: 02246230375
  • DIAFRAMMA S.R.L.
    CF: 02246230375
CIG: Z701C12262
Oggetto: BIBLIOTECA: ACQUISTO MASSA VESTIARIO
Atto: DET. IST. N. 102 DEL 23/11/2016
Importo aggiudicato: € 368.00
Somme liquidate: € 368.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MODACOM S.R.L.
    CF: 01606430369
  • MODACOM S.R.L.
    CF: 01606430369
CIG: ZBE1BEB147
Oggetto: MUSEO: CONFERENZA DEL 13 NOVEMBRE 2016
Atto: DET. IST N. 105 DEL 25/11/2016
Importo aggiudicato: € 393.00
Somme liquidate: € 393.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 12-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MIROLLA MIRIAM
    CF: MRLMRM67D65F839L
  • MIROLLA MIRIAM
    CF: MRLMRM67D65F839L
CIG: ZAA1C0C91B
Oggetto: MUSEO: AFFITTO SALA CONFERENZA HOTEL DES BAINS PER I GIORNI 20/11/2016 E 4/12/2016
Atto: DET. IST. N. 105 DEL 25/11/2016
Importo aggiudicato: € 327.00
Somme liquidate: € 327.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GRAND HOTEL DES BAINS
    CF: 03191120405
  • GRAND HOTEL DES BAINS
    CF: 03191120405
CIG: ZD11C190D9
Oggetto: MUSEO: UTILIZZO TEATRO DEL MARE DEL 27/11/2016
Atto: DET. IST. N. 105 DEL 25/11/2016
Importo aggiudicato: € 163.00
Somme liquidate: € 163.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 14-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE RICCIONE TEATRO
    CF: 01710240407
  • ASSOCIAZIONE RICCIONE TEATRO
    CF: 01710240407
CIG: Z431B5F30D
Oggetto: MINUTE RIPARAZIONI OPERE EDILI
Atto: 1006/2016
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1229.50
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 08-01-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: ZD61B5F279
Oggetto: FORNITURA SABBIA
Atto: 1006/2016
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 598.14
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 12-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Eternedile spa
    CF: 00766930374
  • Eternedile spa
    CF: 00766930374
CIG: Z1C1B5F258
Oggetto: LAVORAZIONI EDILI PER OPERE IN ECONOMIA DIRETTA
Atto: 1006/2016
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 437.88
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDILTUTTO SRL
    CF: 00176640407
  • EDILTUTTO SRL
    CF: 00176640407
CIG: Z041B5F1C2
Oggetto: FORNITURE VARIE PER OPERE IN ECONOMIA DIRETTA
Atto: 1006/2016
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 57.84
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z281C19743
Oggetto: CULTURA: PRESTAZIONE DI SERVIZIO AL TEATRO DEL MARE DEL 4/11/2016
Atto: DET. IST. N. 107 DEL 28/11/2016
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
CIG: Z411C3E270
Oggetto: MUSEI: ACQUISTO AUDIOGUIDE PER MUSEI COMUNALI
Atto: DET. IST. N. 109 DEL 1/12/2016
Importo aggiudicato: € 739.00
Somme liquidate: € 739.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 01-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EUROVIDEO di CACCURI MICHELINA
    CF: 00070151204
  • EUROVIDEO di CACCURI MICHELINA
    CF: 00070151204
CIG: ZF41C4B08A
Oggetto: BIBLIOTECA: ACQUISTO STRISCE ANTITACCHEGGIO
Atto: DET. IST. N. 112 DEL 6/12/20016
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNICAS PANTRA S.L.
    CF:
  • TECNICAS PANTRA S.L.
    CF:
CIG: Z221C4B0CE
Oggetto: BIBLIOTECA: ACQUISTO ETICHETTE LIBRI PER RAGAZZI
Atto: DET. IST. N. 112 DEL 6/12/2016
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 13-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIBLIO S.R.L.
    CF: 01999530262
  • BIBLIO S.R.L.
    CF: 01999530262
CIG: Z961C4B1AD
Oggetto: BIBLIOTECA: ACQUISTO TAGLIERINE
Atto: DET. IST. N. 112 DEL 6/12/2016
Importo aggiudicato: € 287.00
Somme liquidate: € 287.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01192290516
    CF: 01192290516
  • 01192290516
    CF: 01192290516
CIG: Z501C4B170
Oggetto: BIBLIOTECA: ACQUISTO PLASTIFICATRICE
Atto: DET. IST. N. 112 DEL 6/12/2016
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 srl
    CF: 01121130197
  • C2 srl
    CF: 01121130197
CIG: ZDE1C9F2AD
Oggetto: BIBLIOTECA: ACQUISTO LIBRI EDIZIONE SPECIALE NTPL
Atto: DET. IST. 119 DEL 23/12/2016
Importo aggiudicato: € 466.00
Somme liquidate: € 466.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 20-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BABALIBRI
    CF: 12809640159
  • BABALIBRI
    CF: 12809640159
CIG: ZC21C98042
Oggetto: MUSEO: CONFERENZE DI ARCHEOLOGIA 2016 - CONFERENZA DEL 22/01/2017
Atto: DET. IST. N. 123 DEL 29/12/2016
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 27-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO
    CF: 97656000011
  • FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO
    CF: 97656000011
CIG: ZA61CC1273
Oggetto: MUSEO: CONTROLLO MICROCLIMATICO VILLA FRANCESCHI ANNO 2017
Atto: DET. IST. N. 125 DEL 29/12/2016
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 13-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASOFT S.R.L.
    CF: 02721071203
  • PEGASOFT S.R.L.
    CF: 02721071203
CIG: ZC51CBFF5A
Oggetto: BIBLIOTECA: ACQUISTO LIBRI DA JACA BOOK
Atto: DET. IST. N. 126 DEL 29/12/2016
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITORIALE JACA BOOK S.P.A.
    CF: 03529680153
  • EDITORIALE JACA BOOK S.P.A.
    CF: 03529680153
CIG: ZEB1CBFECF
Oggetto: BIBLIOTECA: ACQUISTO LIBRI DA IL PROFESSIONISTA
Atto: DET. N. 126 DEL 29/12/2016
Importo aggiudicato: € 999.00
Somme liquidate: € 996.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 07-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: ZF71CBFF1A
Oggetto: BIBLIOTECA: ACQUISTO LIBRI DA GIUFFRE'
Atto: DET. IST. N. 126 DEL 29/12/2016
Importo aggiudicato: € 999.00
Somme liquidate: € 999.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 07-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. GIUFFRE EDITORE S.P.A.
    CF: 00829840156
  • A. GIUFFRE EDITORE S.P.A.
    CF: 00829840156
CIG: Z8D1CBFEF7
Oggetto: BIBLIOTECA: ACQUISTO LIBRI DA FASTBOOK
Atto: DET. IST. N. 126 DEL 29/12/2016
Importo aggiudicato: € 986.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 07-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK
    CF: 02690950403
  • MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK
    CF: 02690950403
CIG: ZC41C68408
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Atto: 1307/2016
Importo aggiudicato: € 1041.47
Somme liquidate: € 1041.47
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z991C68435
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Atto: 1307/2016
Importo aggiudicato: € 943.00
Somme liquidate: € 943.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 07-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: Z731C684C0
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Atto: 1307/2016
Importo aggiudicato: € 943.00
Somme liquidate: € 696.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Eternedile spa
    CF: 00766930374
  • Eternedile spa
    CF: 00766930374
CIG: Z841C68569
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Atto: 1307/2016
Importo aggiudicato: € 2460.00
Somme liquidate: € 2458.86
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 14-02-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • WUERTH
    CF: 00125230219
  • WUERTH
    CF: 00125230219
CIG: Z361C685F5
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Atto: 1307/2016
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1147.89
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z011C68661
Oggetto: NOLEGGIO MEZZI MECCANICI
Atto: 1307/2016
Importo aggiudicato: € 1865.00
Somme liquidate: € 1864.75
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 08-01-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: Z661C7C4CD
Oggetto: INTERVENTI EDILI
Atto: 1326/2016
Importo aggiudicato: € 2135.00
Somme liquidate: € 2110.49
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 08-01-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: ZDC1C7C53B
Oggetto: INTERVENTI DI NATURA IMPIANTISTICA
Atto: 1326/2016
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1141.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 07-08-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TERMOIDRAULICA BFP SNC
    CF: 04243410406
  • TERMOIDRAULICA BFP SNC
    CF: 04243410406
CIG: Z061C7C566
Oggetto: INTERVENTI DI NATURA IMPIANTISTICA
Atto: 1326/2016
Importo aggiudicato: € 3115.00
Somme liquidate: € 313.90
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: Z8D1C7C582
Oggetto: INTERVENTI DI NATURA IMPIANTISTICA
Atto: 1326/2016
Importo aggiudicato: € 3115.00
Somme liquidate: € 3115.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
CIG: Z691C7C59C
Oggetto: INTERVENTI DI NATURA IMPIANTISTICA
Atto: 1326/2016
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NUOVA ELETTROMECCANICA RB S.N.C.
    CF: 04119230409
  • NUOVA ELETTROMECCANICA RB S.N.C.
    CF: 04119230409
CIG: Z001CAC66E
Oggetto: SERVIZI ELETTRICI ED IMPIANTISTICI
Atto: 1450/2016
Importo aggiudicato: € 5656.00
Somme liquidate: € 5655.70
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
CIG: Z471CAA695
Oggetto: ACQUISTO PROTEZIONI MURALI ANTITRAUMA
Atto: 1469/2016
Importo aggiudicato: € 3620.00
Somme liquidate: € 3613.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 08-01-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CODEX SRL
    CF: 00898460266
  • CODEX SRL
    CF: 00898460266
CIG: Z6B186D457
Oggetto: Riparazioni lavatrici per lavanderia cra f. pullÚ
Atto: DET 1086 DEL 24.11.15
Importo aggiudicato: € 109.20
Somme liquidate: € 109.20
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 08-02-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CASADEI ELETTRO SERVICE DI CASADEI LUIGINO & ALESSANDRO snc
    CF: 03488500400
  • CASADEI ELETTRO SERVICE DI CASADEI LUIGINO & ALESSANDRO snc
    CF: 03488500400
CIG: Z61177EF8D
Oggetto: CANONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFTWARE CDA F. PULLE' CBA INFORMATICA- ANNO 2016
Atto: DET 1392 DEL 22.1.22015
Importo aggiudicato: € 253.00
Somme liquidate: € 253.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 22-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
  • DITTA CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
CIG: Z2118D638C
Oggetto: FORNITURA DETERSIVI PER LAVANDERIA INTERNA CRA PULLE' RDO. N. 1140087
Atto: DET 263 DEL 31.03.2016
Importo aggiudicato: € 584.13
Somme liquidate: € 583.89
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 28-06-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CHIMICART - VIA MASSA, 2029 - LONGIANO
    CF: 01613110400
  • CHIMICART - VIA MASSA, 2029 - LONGIANO
    CF: 01613110400
CIG: Z051808E4B
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA E LAVANDERIA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA 2016
Atto: DET 363 DEL 27.04.2016
Importo aggiudicato: € 1639.36
Somme liquidate: € 1639.36
Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI - VIA DELLE PESCHE, 851 - CESENA
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI - VIA DELLE PESCHE, 851 - CESENA
    CF: 01964580409
CIG: ZEB1C4A44F
Oggetto: INTEGRAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI DETERSIVI PER LAVANDERIA CRA PULLE' DITTA M.D.INTERNATIONAL - RDO 1290176
Atto: 1251 DEL 06.12.2016
Importo aggiudicato: € 652.00
Somme liquidate: € 647.40
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 17-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • M.D. INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 01452360413
  • M.D. INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 01452360413
CIG: ZC71C50675
Oggetto: SPESE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI – PER CDA F.PULLE’
Atto: 998 DEL 11.10.2016
Importo aggiudicato: € 122.95
Somme liquidate: € 121.10
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 13-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: ZF41C446A6
Oggetto: INTEGRAZIONE SPESA SERVIZIO DI TRSPORTO PER GLI OSPITI DEL CDA F. PULLE' - ANNO 2016
Atto: DET 1261 DEL 09.12.2016
Importo aggiudicato: € 1187.27
Somme liquidate: € 1187.27
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 16-01-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
CIG: Z8A1C0DFDB
Oggetto: INTEGRAZIONE SPESA PER PREPARAZIONE E FORNITURA GIORNATA ALIMENTARE PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLÈ A FORMULA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA- ANNO 2016
Atto: DET 1237 DEL 01.12.2016
Importo aggiudicato: € 6460.82
Somme liquidate: € 1002.25
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
CIG: 6862483C1C
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE' E PIANO SEMINTERRATO DELLA RESIDENZA F.PULLE' VIA TOSCANA , 62 RICCIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER-ER DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E VARIAZIONE COMPENSATIVA
Atto: DET 1095 DEL 20.10.2016, DET 104 DEL 06.02.2017, DET 1478 DEL 20.12.2017
Importo aggiudicato: € 29526.69
Somme liquidate: € 16876.54
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
CIG: ZBA1D8F055
Oggetto: Corrispettivo per spostamento presa/gruppo di misura attivo oltre 10 metri presso scuola elementare Riccione Paese nell'ambito dei lavori di 1° stralcio della messa in sicurezza
Atto: Determinazione n. 1385 del 23.12.16
Importo aggiudicato: € 99.28
Somme liquidate: € 99.28
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 02-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
    CF: 05779711000
  • E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
    CF: 05779711000
CIG: Z081BF4938
Oggetto: ACCORDO COMMERCIALE CORPORATE TRAVEL B2B DI TRENITALIA SPA
Atto: DET. N.1146 DEL 14/11/2016
Importo aggiudicato: € 2213.12
Somme liquidate: € 1130.04
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 08-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRENITALIA S.P.A.
    CF: 05403151003
  • TRENITALIA S.P.A.
    CF: 05403151003
CIG: ZE51BEA929
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA A MILANO IN DATA 08/11/2016
Atto: DET. N.1161 DEL 16/11/2016
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 22-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
  • SERVICE EXECUTIVE CAR S.N.C.
    CF: 02108410404
CIG: ZA21B7747D
Oggetto: ACQUISTO N.2500 CARTOLINE PER DIVULGAZIONE INCONTRI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEI QUARTIERI
Atto: DET. N.1001 DEL 11/10/2016
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARGHERITA CENNI
    CF: 04027250408
  • MARGHERITA CENNI
    CF: 04027250408
CIG: 6757905F9C
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDE COMUNALE (DA OTTOBRE 2016 A SETTEMBRE 2019)
Atto: DET. N.705 DEL 27/07/2016
Importo aggiudicato: € 307377.03
Somme liquidate: € 301683.60
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
CIG: 6428664D58
Oggetto: CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2016
Atto: 431 DEL 06-05-2016
Importo aggiudicato: € 509649.00
Somme liquidate: € 509649.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: ZE016ACE69
Oggetto: CONSUMI DI GAS DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2016
Atto: 430 DEL 006-05-2016
Importo aggiudicato: € 8278.69
Somme liquidate: € 8278.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 01-02-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GALA SPA
    CF: 06832931007
  • GALA SPA
    CF: 06832931007
CIG: 66824937AB
Oggetto: CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE PER GLI UFFICI E I SERVIZI ANNO 2016
Atto: 415 DEL 06-05-2016
Importo aggiudicato: € 108606.56
Somme liquidate: € 97807.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: ZF31CB1A8E
Oggetto: CONSUMI DI GAS E LUCE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO ENTE
Atto: 1445
Importo aggiudicato: € 2786.00
Somme liquidate: € 2786.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SPA
    CF: 00338000409
  • SPA
    CF: 00338000409
CIG: ZCA1CB1A4A
Oggetto: CONSUMI DI GAS E LUCE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO ENTE
Atto: 1445
Importo aggiudicato: € 303.00
Somme liquidate: € 303.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SPA
    CF: 00338000409
  • SPA
    CF: 00338000409
CIG: Z921879342
Oggetto: MUSEO: ACQUISTO ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA PER ATTIVITA' ARTISTICO-DIDATTICHE
Atto: DET. IST. N. 7 DEL 16/02/2016
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2016 al 06-05-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • LEGNO MARKET SNC DI FRATERNALI RENATO & MORONI DAVID
    CF: 03434720409
  • BRICOLEGNO
    CF: 01867980409
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: Z8C17F2B79
Oggetto: MUSEO: OSPITALITA' ALBERGHIERA RELATORI CONFERENZE ARCHEOLOGIA 2016
Atto: DET. IST. N. 4 DEL 21.01.2016
Importo aggiudicato: € 284.00
Somme liquidate: € 266.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2016 al 22-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCAFAB DI FABBRI LOREDANA E C. SNC
    CF: 03196260404
  • MALIBU' S.R.L.
    CF: 08014140159
  • DARSENA DI TURA EUGENIO & C. S.A.S
    CF: 00847310406
  • DORY HOTEL S.R.L.
    CF: 02282450408
  • AL CAVALLINO BIANCO HOTEL & SUITE - GESTIONE "LA CAPANNINA" SNC DI TONTINI EUGENIO & C.
    CF: 01252720402
  • LEARDINI FRANCO & C. S.N.C
    CF: 02152790404
  • ARCAFAB DI FABBRI LOREDANA E C. SNC
    CF: 03196260404
CIG: Z1D18BA74C
Oggetto: DEMOLIZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA AJ658YG
Atto: 402
Importo aggiudicato: € 107.00
Somme liquidate: € 107.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 11-07-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AUTODEMOLIZIONE CASADEI S.R.L.
    CF: 03186800409
  • AUTODEMOLIZIONE CASADEI S.R.L.
    CF: 03186800409
CIG: ZB71A577FC
Oggetto: MUSEI E BIBLIOTECA: MATERIALE PROMOZIONALE STORIA E STORIE IN SPIAGGIA 2016
Atto: DET. IST. N. 44 DEL 24/06/2016
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2016 al 15-07-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: Z191A3275B
Oggetto: STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI
Atto: 554/2016
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 679.98
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 10-12-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: ZD51BC52AF
Oggetto: BIBLIOTECA: SESTA FORNITURA LIBRI ANNO 2016
Atto: DET. IST. N. 96 DEL 2/11/2016
Importo aggiudicato: € 999.00
Somme liquidate: € 998.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: ZF21C97F78
Oggetto: MUSEO: CONFERENZE DI ARCHEOLOGIA 2017 - MATERIALE PROMOZIONALE
Atto: DET. IST. N. 123 DEL 29/12/2016
Importo aggiudicato: € 535.00
Somme liquidate: € 535.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 15-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: Z361B132B5
Oggetto: NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE (anni 2016 - 2017 - 2018 - 2019)
Atto: 956
Importo aggiudicato: € 8640.00
Somme liquidate: € 2160.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
CIG: Z731B81753
Oggetto: Fornitura materiale per carte d'identità
Atto: 1089
Importo aggiudicato: € 816.00
Somme liquidate: € 814.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al 04-10-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z771CC66D9
Oggetto: Rinnovo abbonamento I Servizi Demografici 2° anno
Atto: 1497
Importo aggiudicato: € 132.98
Somme liquidate: € 109.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 05-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZAE17E98BE
Oggetto: Stampa manifesti per la convocazione delle sedute del consiglio comunale
Atto: DET. 13 del 18.01.2016
Importo aggiudicato: € 875.00
Somme liquidate: € 875.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2016 al 06-04-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE
    CF: 01409880414
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE
    CF: 01409880414
CIG: Z8D1C4E52D
Oggetto: Acquisto di carta per fotocopie per uffici e servizi comunali
Atto: DET. 1311 del 15-12-2016
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 21-07-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VALSECCHI GIOVANNI srl
    CF: 07997560151
  • VALSECCHI GIOVANNI srl
    CF: 07997560151
CIG: Z4F1CBC222
Oggetto: Acquisto di scatole per archivio per uffici e servizi comunali
Atto: DET. 1429 del 28.12.2016
Importo aggiudicato: € 1345.00
Somme liquidate: € 1345.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 28-03-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • F.lli Biagini s.r.l.
    CF: 00960900371
  • SISTERS S.R.L.
    CF: 02316361209
  • La Pitagora di Macrelli dr. Gian Carlo
    CF:
  • G.B. CARTA CANCELLERIA srl
    CF: 01703181204
  • PIRESTI S.R.L.
    CF: 07109591003
  • PIRESTI S.R.L.
    CF: 07109591003
CIG: Z9118706C8
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E VERIFICA TECNICA DELLA CONGRUITA’ DEI COEFFICIENTI DELLA TASSA RIFIUTI - PROVVEDIMENTI
Atto: 82
Importo aggiudicato: € 7900.00
Somme liquidate: € 7900.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 22-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.F.AMBIENTE
    CF: 01718561200
  • G.F.AMBIENTE
    CF: 01718561200
CIG: Z6C188DA4C
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI ANNO D’IMPOSTA 2015
Atto: 99
Importo aggiudicato: € 2067.42
Somme liquidate: € 2067.42
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 20-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIAPRINT SRL
    CF: 00865490676
  • MEDIAPRINT SRL
    CF: 00865490676
CIG: Z52190FEA1
Oggetto: SERVIZIO DI FORNITURA E POSTALIZZAZIONE STAMPATI PER ACCERTAMENTI TARES 2013 - AGGIUDICAZIONE RDO N. 1154476
Atto: 290
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6800.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 16-08-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MERCURIO SERVICE S.R.L.
    CF: 01413270669
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • MEDIAPRINT SRL
    CF: 00865490676
  • MERCURIO SERVICE S.R.L.
    CF: 01413270669
CIG: Z391909DB0
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEL RUOLO TARI 2016 - AGGIUDICAZIONE RDO N.1149960
Atto: 261
Importo aggiudicato: € 32356.66
Somme liquidate: € 32356.66
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 11-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MERCURIO SERVICE S.R.L.
    CF: 01413270669
  • POSTA NETWORK SRL
    CF: 01878120672
  • MEDIAPRINT SRL
    CF: 00865490676
  • POSTA NETWORK SRL
    CF: 01878120672
CIG: Z631ACF1C5
Oggetto: SERVIZIO DI FORNITURA E POSTALIZZAZIONE STAMPATI PER ACCERTAMENTI / SOLLECITI TARI 2014 - 2015 - AGGIUDICAZIONE RDO - VARIAZIONE COMPENSATIVA.
Atto: 883
Importo aggiudicato: € 13401.00
Somme liquidate: € 12776.41
Tempi di completamento: dal 08-09-2016 al 15-11-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MEDIAPRINT SRL
    CF: 00865490676
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • irisco
    CF: 06153390486
  • MERCURIO SERVICE S.R.L.
    CF: 01413270669
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: ZB11B78933
Oggetto: ACQUISTO CARTELLI DI PASSO CARRABILE. DETERMINA A CONTRATTARE- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 E 37 DEL D. LGS 50/2016 - VARIAZIONE COMPENSATIVA.
Atto: 980
Importo aggiudicato: € 989.00
Somme liquidate: € 989.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al 18-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Segnaletica Montefeltro di Crescentini Geom. Mariano
    CF: 00309640415
  • Segnaletica Montefeltro di Crescentini Geom. Mariano
    CF: 00309640415
CIG: ZC91CAA558
Oggetto: ACQUISTO DI BOLLETTARI PER RITIRO DICHIARAZIONI IMU - IMPEGNO DI SPESA
Atto: 1408
Importo aggiudicato: € 92.00
Somme liquidate: € 92.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 30-01-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: ZE519F2CBA
Oggetto: ACQUISIZIONE SERVIZIO RENDICONTAZIONE F24 SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA
Atto: 551
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 14-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMEDIA SRL
    CF: 07819600722
  • ARTEMEDIA SRL
    CF: 07819600722
CIG: Z12184B6AA
Oggetto: QUOTA ANUTEL
Atto:
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 25-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.T.E.L. Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali
    CF: 99330670797
  • A.N.U.T.E.L. Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali
    CF: 99330670797
CIG: 6823361F9C
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI RICCIONE PER IL PERIODO 01.01.2017-31.12.2018. CIG: 6823361F9C
Atto: 994
Importo aggiudicato: € 12900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03310710409
  • UNICREDIT SPA
    CF: 00348170101
  • UNICREDIT SPA
    CF: 00348170101
CIG: ZEC18AF7B3
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE TRIENNALE BILANCIO DIGITALE
Atto: 288
Importo aggiudicato: € 2376.00
Somme liquidate: € 2376.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 27-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z0F1943DA8
Oggetto: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA IL VIGILE URBANO
Atto: 289
Importo aggiudicato: € 219.00
Somme liquidate: € 219.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 27-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZF0193D0AE
Oggetto: ABBONAMENTI ALLA RIVISTA BAMBINI
Atto: 289
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 27-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02578750347
  • SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02578750347
CIG: ZE5193CEB2
Oggetto: ABBONAMENTO A NORME EDILI - URBANISTICA, EDIL.PRIV.
Atto: 289
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 12-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONE TECNICHE - DI PIETRO V.-S.A.S.
    CF: 02521240040
  • EDIZIONE TECNICHE - DI PIETRO V.-S.A.S.
    CF: 02521240040
CIG: ZC6193CE2F
Oggetto: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SCARP DE TENIS
Atto: 289
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 24-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLTRE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 08797530154
  • OLTRE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 08797530154
CIG: ZD4193CE09
Oggetto: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA CONFLITTI
Atto: 289
Importo aggiudicato: € 28.00
Somme liquidate: € 28.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 27-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01236580336
  • CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01236580336
CIG: Z66193CADC
Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE A LEGGI, CODICI, PRASSI, ECC.
Atto: 289
Importo aggiudicato: € 3899.00
Somme liquidate: € 3899.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 02-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
CIG: Z73193CA71
Oggetto: ABBONAMENTO ON-LINE MEMOWEB DI E.GASPARI
Atto: 289
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 02-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: ZD5192FC7C
Oggetto: QUOTIDIANO ENTI LOCALI & PA DIGITALE
Atto: 289
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: Z3F193CB22
Oggetto: ABBONAMENTO A QUOTIDIANO CARTACEO ILSOLE24ORE
Atto: 289
Importo aggiudicato: € 348.00
Somme liquidate: € 348.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 20-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: ZBD193CDB8
Oggetto: ABBONAMENTO A TUTTONORMEL - LL.PP.
Atto: 289
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 10-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TNE S.R.L.
    CF: 01282770187
  • TNE S.R.L.
    CF: 01282770187
CIG: Z44193CD76
Oggetto: ABBONAMENTO A LO STATO CIVILE ITALIANO
Atto: 289
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 14-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI
    CF: 00285910378
  • SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI
    CF: 00285910378
CIG: ZCA193CD4D
Oggetto: ABBONAMENTO A URBANISTICA ITALIANA
Atto: 289
Importo aggiudicato: € 242.00
Somme liquidate: € 242.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 12-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOROCCHI CHIARA
    CF: MRCCHR73E67D583D
  • MOROCCHI CHIARA
    CF: MRCCHR73E67D583D
CIG: Z60193CD2A
Oggetto: ABBONAMENTO A LEXITALIA.IT PREMIUM
Atto: 289
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 27-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIURICONSULT S.R.L.
    CF: 05247730822
  • GIURICONSULT S.R.L.
    CF: 05247730822
CIG: Z28193CCC7
Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE A BOLLETTINO INTERAZIONE
Atto: 289
Importo aggiudicato: € 114.00
Somme liquidate: € 114.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 12-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERAZIONE S.R.L.
    CF: 01638110203
  • INTERAZIONE S.R.L.
    CF: 01638110203
CIG: Z03193CC9C
Oggetto: ABBONAMENTO A FORMULA EDK CONTABILITA'
Atto: 289
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 24-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MyO srl
    CF: 03222970406
  • MyO srl
    CF: 03222970406
CIG: Z2E193CC6F
Oggetto: ABBONAMENTO CARTACEO E ON LINE A ITALIA OGGI
Atto: 289
Importo aggiudicato: € 304.00
Somme liquidate: € 304.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 12-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE S.R.L.
    CF: 10277500152
  • ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE S.R.L.
    CF: 10277500152
CIG: Z1E193CC0B
Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE A SEGRETARI EL NEWS
Atto: 289
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 104.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 10-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE NICCOLO' MACHIAVELLI
    CF: 03056600616
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE NICCOLO' MACHIAVELLI
    CF: 03056600616
CIG: Z36193CBA6
Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE AGGIORNAM. RAG.,PERS.LE,TRIB.
Atto: 289
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 20-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE S.R.L.
    CF: 03139650984
  • SOLUZIONE S.R.L.
    CF: 03139650984
CIG: Z1A193CDE8
Oggetto: ABBONAMENTO A INFANZIA DI SPAGGIARI EDIZIONI
Atto: 289
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 27-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02578750347
  • SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02578750347
CIG: Z4F1A4203E
Oggetto: ABBONAMENTO LEX - AGGIORNAMENTO 2016
Atto: 555
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 20-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
CIG: Z921A3FF51
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI R.C.PATRIMONIALE
Atto: 610
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 27-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
  • LLOYD'S
    CF: 07585850584
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
CIG: Z071A3FF1C
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI PER CORPI IMBARCAZIONE
Atto: 610
Importo aggiudicato: € 3420.00
Somme liquidate: € 3420.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
CIG: Z201A3FE01
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI CVT
Atto: 610
Importo aggiudicato: € 2985.00
Somme liquidate: € 2985.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
  • SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOC. COOP.
    CF: 00320160237
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
CIG: ZDC1A3FDB1
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA ELETTRONICA
Atto: 610
Importo aggiudicato: € 4785.00
Somme liquidate: € 4785.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
  • SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOC. COOP.
    CF: 00320160237
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
CIG: Z3B1A3FD70
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI INFORTUNI
Atto: 610
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10500.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
  • GENERALI ITALIA S.P.A.
    CF: 00409920584
  • SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOC. COOP.
    CF: 00320160237
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
CIG: Z0B1AE877F
Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE A ILSOLE24ORE CON EDILIZIA E TERRITORIO
Atto: 785
Importo aggiudicato: € 222.00
Somme liquidate: € 222.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2016 al 09-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: Z331B7EC95
Oggetto: REGOLAZIONE PREMIO 2015 POLIZZA RCT/O AIG N. ILI000147
Atto: 999
Importo aggiudicato: € 1671.00
Somme liquidate: € 1671.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
CIG: Z891BF5B52
Oggetto: PUBBLICAZIONE BANDO GARA ASSICURAZ. ALL RISKS E RCT SU GAZZETTE E QUOTIDIANI
Atto: 1214
Importo aggiudicato: € 1675.00
Somme liquidate: € 1675.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
CIG: ZF91C9C407
Oggetto: POLIZZA R.C.AUTO UNIPOL-REGOLAZ.PREMIO POSTICIPATO 31.10.15-31.10.16
Atto: 1972
Importo aggiudicato: € 5301.00
Somme liquidate: € 5301.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
CIG: Z8D1BF76DF
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PATRIMONIO-UNIPOL SAI-PROROGA 1/1-31/03/2017 NELLE MORE ESPLETAM.GARA
Atto: 1214
Importo aggiudicato: € 11227.00
Somme liquidate: € 11227.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
CIG: Z731CC5AFC
Oggetto: FRANCHIGIE NEL PERIODO 01/06/2014 - 31/08/2016-COMPRESA AMADIO
Atto: 1487
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 23000.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 30-01-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
CIG: 6864583119
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O_AIG EUROPE-PERIODO 1/1 - 31/03/2017
Atto: 1214
Importo aggiudicato: € 48531.58
Somme liquidate: € 48531.58
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 27-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
CIG: Z5B19821B5
Oggetto: ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE IMMOBILE SITO A RICCIONE IN V.LE DIAZ - STAMPA MANIFESTI AVVISO.
Atto: N. 366 del 29-04-2016
Importo aggiudicato: € 86.00
Somme liquidate: € 86.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 02-08-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: Z351AD0F88
Oggetto: GARA INFORMALE PER ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO A RICCIONE IN VIALE DIAZ - PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO SUL QUOTIDIANO "IL RESTO DEL CARLINO".
Atto: DET. N. 795 DEL 25-08-2016
Importo aggiudicato: € 457.00
Somme liquidate: € 457.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2016 al 20-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
CIG: ZB51AD0FB7
Oggetto: GARA INFORMALE PER ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO A RICCIONE IN VIALE DIAZ - PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO SUL QUOTIDIANO "CORRIERE ROMAGNA"
Atto: DET. N. 795 DEL 25-08-2016
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2016 al 07-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Publicor s.r.l.
    CF: 03981390408
  • Publicor s.r.l.
    CF: 03981390408
CIG: Z9C1B22EBA
Oggetto: Realizzazione di timbri per il comando polizia municipale
Atto: DET. 908 DEL 16.09.2016
Importo aggiudicato: € 65.55
Somme liquidate: € 65.55
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 01-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Caselli Libero
    CF: CSLLBR53P17F139R
  • BERLESE MASSIMILIANO
    CF: BRLMSM70C06L407B
  • Caselli Libero
    CF: CSLLBR53P17F139R
CIG: ZC718AC973
Oggetto: Acquisto di cancelleria varia per uffici e servizi comunali
Atto: DET 221 DEL 22.03.2016
Importo aggiudicato: € 760.10
Somme liquidate: € 760.10
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 19-05-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MyO srl
    CF: 03222970406
  • MyO srl
    CF: 03222970406
CIG: Z071831FBF
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE BONUS LUCE/GAS - CAAF AUTORIZZATI
Atto:
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1678.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 21-11-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • UNIONSERVICE SRL
    CF: 03373230402
  • SERV. E.R. CISL SRL
    CF: 03333811200
  • ACLI SERVICE RIMINI SRL
    CF: 02711960407
  • MULTISERVICE SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02086830409
  • UNIONSERVICE SRL
    CF: 03373230402
  • SERV. E.R. CISL SRL
    CF: 03333811200
  • ACLI SERVICE RIMINI SRL
    CF: 02711960407
  • MULTISERVICE SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02086830409
CIG: ZB61ADF956
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA U.O. SPORTELLO SOCIALE - ASSISTENZA E CASA. RDO 1293825
Atto: 766
Importo aggiudicato: € 136.00
Somme liquidate: € 136.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2016 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Centro grafico Tanagro S.N.C. di Criscuolo Tiziana e Maria Rosa
    CF: 03858950656
  • TIPOGRAFIA RAGIONE DI MARIO RAGIONE - VIA APPIA, 22/28 - BR
    CF: RGNMRA68C02B180T
  • TIPOLITOGRAFIA 3D DI VITTORIO DEFAZIO -VIA DE PANDIS, 39 - MARUGGIO (TA)
    CF: 01932880733
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • Del Gallo Editori D.G.E. Green pinting Srl
    CF: 03113570547
  • GRAFICHE BARONCINI SRL
    CF: 02796211205
  • STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE
    CF: 01381050788
  • COOPERATIVA SOCIALE CENTOFIORI A R.L.
    CF: 01297440404
  • servizi grafici di Cardetti Stefano
    CF: 08633040012
  • IKONE SRL
    CF: 03702600614
  • IKONE SRL
    CF: 03702600614
CIG: Z981BA5125
Oggetto: ABBONAMENTI TRASPORTO AGEVOLATI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI
Atto: 1080
Importo aggiudicato: € 5454.00
Somme liquidate: € 5454.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • START ROMAGNA SPA
    CF: 03836450407
  • START ROMAGNA SPA
    CF: 03836450407
CIG: ZF8191381E
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E ANIMAZIONE PER TURISMO SOCIALE 3° ETA' IN LOCALITA' MONTANE
Atto: 260
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 9332.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 26-10-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TGS
    CF: 03869490288
  • GANIMEDE VIAGGI SRL
    CF: 06072231217
  • ITALCAMEL TRAVEL AGENCY SRL
    CF: 01227490404
  • ITERMAR SRL
    CF: 00260160403
  • MONTANARI TOUR
    CF: 02410910406
  • GOLONDRINA TOUR
    CF: 04052920404
  • BECOME TRAVEL SRL
    CF: 03712340243
  • TGS
    CF: 03869490288
CIG: Z5C191383B
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO/ANIMAZIONE TURISMO SOCIALE 3° ETA' LOCALITA' TERMALI
Atto: 260
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 23-11-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ITERMAR SRL
    CF: 00260160403
  • TGS
    CF: 03869490288
  • GANIMEDE VIAGGI SRL
    CF: 06072231217
  • ITALCAMEL TRAVEL AGENCY SRL
    CF: 01227490404
  • MONTANARI TOUR
    CF: 02410910406
  • feedtravel
    CF: 07598551211
  • BECOME TRAVEL SRL
    CF: 03712340243
  • ITERMAR SRL
    CF: 00260160403
CIG: ZD41893AF6
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA CASA RESIDENZA ANZIANI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO A CITTADINO INDIGENTE
Atto: 159
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 1605.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 23-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: ZE01893B41
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA RSA GLI ULIVI A CITTADINO INDIGENTE.I SEMESTRE 2016
Atto: 157
Importo aggiudicato: € 5475.00
Somme liquidate: € 5475.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 22-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS
    CF: 01164310359
  • COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS
    CF: 01164310359
CIG: Z3A1A4B389
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA RSA GLI ULIVI A CITTADINO INDIGENTE.II SEMESTRE 2016
Atto: 577
Importo aggiudicato: € 2508.00
Somme liquidate: € 2508.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS
    CF: 01164310359
  • COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS
    CF: 01164310359
CIG: Z0C1752953
Oggetto: Lavori di vagliatura con trasporto della frazione sabbiosa per ripascimento arenile di Riccione
Atto: Determinazione n. 77 del 11.02.2016
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39500.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
CIG: 6602070882
Oggetto: Lavori di dragaggio del fondale della darsena di ponente del porto canale di Riccione
Atto: Determinazione n° 87 del 16.02.2016
Importo aggiudicato: € 59450.00
Somme liquidate: € 59450.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • E.CO.TEC. S.R.L.
    CF: 01856830409
  • LA DRAGAGGI S.R.L.
    CF: 02499550271
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
  • E.CO.TEC. S.R.L.
    CF: 01856830409
CIG: 6453651946
Oggetto: Lavori di realizzazione di una nuova costruzione di edificio ad uso buon vicinato "Fontanelle Insieme" sito in v.le Puglia.
Atto: Determinazione n° 79 del 11.02.2016
Importo aggiudicato: € 74154.75
Somme liquidate: € 74154.75
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 16-09-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • I.T.A.B. S.N.C. DI TAMBURINI ADRIANO E BUCCI GILBERTO
    CF: 00999070410
  • OUTLET LEGNO S.R.L.
    CF: 02478270412
  • I.T.A.B. S.N.C. DI TAMBURINI ADRIANO E BUCCI GILBERTO
    CF: 00999070410
CIG: Z8618154CD
Oggetto: Fornitura e posa in opera di balaustra in legno sulle gradonate dell'anfiteatro nell'area dell'ex Fornace
Atto: Determinazione n° 88 del 16.02.2016
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2016 al 19-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OUTLET LEGNO S.R.L.
    CF: 02478270412
  • OUTLET LEGNO S.R.L.
    CF: 02478270412
CIG: ZB5180752D
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria dell'area portuale - Anno 2016
Atto: Determinazione n° 125 del 25.02.2016
Importo aggiudicato: € 37752.00
Somme liquidate: € 37752.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LA PERLA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 04159040403
  • L'ARTE DEL SORRISO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 04191140401
  • LA PERLA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 04159040403
CIG: 6629841DDB
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della palestra della scuola Annyka Brandi per il superamento delle barriere architettoniche e messa a norma degli impianti
Atto: Determinazione n° 195 del 16.03.2016
Importo aggiudicato: € 105659.55
Somme liquidate: € 105659.55
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EDIL ESTERNI S.R.L.
    CF: 02581600406
  • IMPRESA MARIANI S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 02113940403
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
  • C.A.R. Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.
    CF: 01685300400
  • EDIL COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00189910409
  • SEMPRINI CAV. ORAZIO S.R.L.
    CF: 01865300402
  • F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO & CARLO S.N.C.
    CF: 01266020419
  • Geom. Giuseppe Bocchetta s.r.l.
    CF: 01501660763
  • GORINI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01251230403
  • BELLETTI & BARONI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03964110401
  • CO.CE.R. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03370460408
  • IMPRESA EDILE CUCCHI MARINO
    CF: 00243270402
  • Tecnostrade s.r.l.
    CF: 03973360401
  • Tecnostrade s.r.l.
    CF: 03973360401
CIG: ZAA191737E
Oggetto: Lavori accessori e complementari all'area esterna dell'ex Fornace Piva
Atto: Determinazione n° 268 del 05.04.2016
Importo aggiudicato: € 7318.00
Somme liquidate: € 7318.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 06-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Giuseppe Bocchetta s.r.l.
    CF: 01501660763
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Montefeltro Ceramiche s.r.l.
    CF: 02092540414
  • Geom. Giuseppe Bocchetta s.r.l.
    CF: 01501660763
CIG: ZD017AECD0
Oggetto: Intervento di ripristino delle indicazioni delle vie di esodo dai Giardini dell'Alba
Atto: Determinazione n° 416 del 06.05.2016
Importo aggiudicato: € 4360.00
Somme liquidate: € 4360.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 08-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • Giuseppe Davani & C. s.n.c.
    CF: 02211620402
  • Bacchini Adriano Impianti
    CF: 00166080408
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
  • F.LLI FRANCHINI S.R.L.
    CF: 02601870401
  • SB ELETTROIMPIANTI S.N.C.
    CF: 02155500404
  • Giuseppe Davani & C. s.n.c.
    CF: 02211620402
CIG: ZEE18DC5F1
Oggetto: Incarico professionale per la redazione del progetto preliminare per la realizzazione del museo del territorio all'interno del contenitore culturale nell'area dell'ex Fornace
Atto: Determinazione n° 337 del 21.04.2016
Importo aggiudicato: € 5304.00
Somme liquidate: € 5304.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 25-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Augusto Bacchiani
    CF: 00372110403
  • Arch. Augusto Bacchiani
    CF: 00372110403
CIG: Z66197919A
Oggetto: Lavori di movimentazione sabbia finalizzati alla tutela e difesa della costa - anno 2016
Atto: Determinazione n° 417 del 06.05.2016
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39489.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO & CARLO S.N.C.
    CF: 01266020419
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
  • Fermi Giuseppe, Bartoli Giuliano & C. s.a.s.
    CF: 00359100401
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
CIG: ZE219A2F59
Oggetto: Installazione di un punto luce in v.le Ceccarini lato a mare della ferrovia
Atto: Determinazione n° 434 del 06.05.2016
Importo aggiudicato: € 253.00
Somme liquidate: € 253.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 09-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
CIG: Z3419A2E88
Oggetto: Installazione di un punto luce in v.le Ceccarini lato a monte della ferrovia
Atto: Determinazione n° 435 del 06.05.2016
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 28-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
CIG: Z2E19A2EE0
Oggetto: Installazione di n° 3 punti luce in v.le Castrocaro
Atto: Determinazione n° 436 del 06.05.2016
Importo aggiudicato: € 822.60
Somme liquidate: € 822.60
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 17-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FRANCHINI S.R.L.
    CF: 02601870401
  • F.LLI FRANCHINI S.R.L.
    CF: 02601870401
CIG: Z6519ABF1F
Oggetto: Sostituzione di n° 4 punti luce presso la scuola media statale di via Alghero
Atto: Determinazione n° 446 del 06.05.2016
Importo aggiudicato: € 576.40
Somme liquidate: € 426.40
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 13-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
CIG: ZBA19B14C8
Oggetto: Esecuzione indagini diagnostiche su edificio in c.a. adibito a palestra della scuola media statale di via Alghero
Atto: Determinazione n° 447 del 06.05.2016
Importo aggiudicato: € 1085.60
Somme liquidate: € 1085.60
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 05-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
CIG: 6714079942
Oggetto: Incarico di progettazione strutturale, degli impianti ed attività  complementari per la realizzazione dei lavori di completamento della scuola elementare di via Capri
Atto: Determinazione n° 498 del 01.06.2016 integr. da Det. n° 1101 del 02.11.2016 e da Det. n° 1531 del 15.11.18
Importo aggiudicato: € 99075.80
Somme liquidate: € 77812.96
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    POLISTUDIO A.E.S. SOC. D'INGEGNERIA S.R.L. - Ing. Alberto Casalboni
    CF: 03452840402
     
    Dott. Geol. Fabio Vannoni
    CF: 02100560404
     
  • Raggruppamento:
    Studio Associato d'Ingegneria Thesis
    CF: 02076940408
     
    Ing. Secondo Bianchi
    CF: 01533830400
     
    Dott. Geol. Franco Battistini
    CF: 02074200409
     
    Dott. Geol. Francesco Tassi
    CF: 02604270419
     
  • Raggruppamento:
    Interstudio s.r.l. Soc. di Ingegneria
    CF: 01005090418
     
    Associazione Tecnico Professionale Interstudio
    CF: 00336220413
     
    Ing. Alessia Principi
    CF: 02564890412
     
    Studio Associato di Geologia del Dott. Sergio Caturani e del Dott. Vincenzo Mariani
    CF: 01367010418
     
  • Studio T.I. Soc. Coop. di Ingegneria
    CF: 00798650404
  • Cecchelani Progetti di Dott. Ing. Marco Cecchelani
    CF: 02034330353
  • Dott. Ing. Regolo Poluzzi - Ingegneria e Geomeccanica s.r.l.
    CF: 03602990404
  • Raggruppamento:
    Interstudio s.r.l. Soc. di Ingegneria
    CF: 01005090418
     
    Associazione Tecnico Professionale Interstudio
    CF: 00336220413
     
    Ing. Alessia Principi
    CF: 02564890412
     
    Studio Associato di Geologia del Dott. Sergio Caturani e del Dott. Vincenzo Mariani
    CF: 01367010418
     
CIG: Z6415EBED4
Oggetto: Affidamento incarico professionale per pratica sismica dei lavori di realizzazione di un Anfiteatro all'aperto nell'area ex Fornace
Atto: Determinazione n° 464 del 20.05.2016
Importo aggiudicato: € 2290.00
Somme liquidate: € 2290.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 26-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Alessandra Rancati
    CF: 03808730406
  • Ing. Alessandra Rancati
    CF: 03808730406
CIG: Z5E1992E2F
Oggetto: Lavori di pubblica illuminazione, illuminazione d'emergenza e lavori complementari nell'area dell'Anfiteatro all'aperto dell'ex Fornace Piva
Atto: Determinazione n° 463 del 20.05.2016
Importo aggiudicato: € 35084.94
Somme liquidate: € 35084.94
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Mariani Costruzioni Generali s.r.l.
    CF: 03935560403
  • Mariani Costruzioni Generali s.r.l.
    CF: 03935560403
CIG: Z071975A95
Oggetto: Affidamento incarico professionale per supporto tecnico in fase di progettazione nella definizione del pacchetto di copertura e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria copertura Stadio
Atto: Determinazione n° 521 del 10.06.2016
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2016 al 21-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Massimo Chiarabini
    CF: 03562130405
  • Arch. Massimo Chiarabini
    CF: 03562130405
CIG: Z201A307E8
Oggetto: Manutenzione ordinaria pulizia rete fognaria bianca: caditoie, bocche di lupo, griglie, pozzetti e condotte. Servizio anno 2016.
Atto: Determinazione n° 533 del 15.06.2016
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 12246.60
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
CIG: ZD31A00E49
Oggetto: Affidamento incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva strutturale e della D.L. per i lavori di realizzazione del prolungamento del sottopasso ciclo-pedonale in corrispondenza del v.le Ceccarini.
Atto: Determinazione n° 625 del 04.07.16
Importo aggiudicato: € 30472.00
Somme liquidate: € 30455.43
Tempi di completamento: dal 04-07-2016 al 23-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLISTUDIO A.E.S. SOC. D'INGEGNERIA S.R.L. - Ing. Alberto Casalboni
    CF: 03452840402
  • POLISTUDIO A.E.S. SOC. D'INGEGNERIA S.R.L. - Ing. Alberto Casalboni
    CF: 03452840402
CIG: ZD319D0AA8
Oggetto: Affidamento incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, strutturale, impianti meccanici e D.L. per l'esecuzione della scala antincendio nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza della scuola elementare Riccione
Atto: Determinazione n° 620 del 01.07.16
Importo aggiudicato: € 11325.60
Somme liquidate: € 11325.60
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Corrado Contadini
    CF: CNTCRD73D04H294H
  • Ing. Roberto Tonini
    CF: 03845210404
  • Ing. Alessandro Casadei
    CF: CSDLSN62B11H294K
  • Ing. Vincenzo Lombardi
    CF: LMBVCN54L19H274W
  • Ing. Francesco Regazzi
    CF: RGZFNC46E20B188P
  • Ing. Roberto Tonini
    CF: 03845210404
CIG: Z4119D0E72
Oggetto: Incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, architettonica, strutturale e D.L. per i lavori di miglioramento sismico al 60% nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza della scuola elementare Riccione Paese - 2° lotto funzionale
Atto: Determinazione n° 620 del 01.07.16 integr. da det. n. 210 del 07.03.2017
Importo aggiudicato: € 16806.26
Somme liquidate: € 16806.26
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 17-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Corrado Contadini
    CF: CNTCRD73D04H294H
  • Ing. Roberto Tonini
    CF: 03845210404
  • Ing. Alessandro Casadei
    CF: CSDLSN62B11H294K
  • Ing. Vincenzo Lombardi
    CF: LMBVCN54L19H274W
  • Ing. Francesco Regazzi
    CF: RGZFNC46E20B188P
  • Ing. Alessandra Rancati
    CF: 03808730406
  • Ing. Vincenzo Lombardi
    CF: LMBVCN54L19H274W
CIG: Z2C1A4E8A1
Oggetto: Affidamento incarico professionale per redazione di indagine geologica per i lavori di messa in sicurezza della scuola elementare di Riccione Paese 1° e 2° lotto.
Atto: Determinazione n° 649 del 08.07.16
Importo aggiudicato: € 1224.00
Somme liquidate: € 1224.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 03-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Geol. Pierpaolo Pazzaglia
    CF: 00789100401
  • Dott. Geol. Pierpaolo Pazzaglia
    CF: 00789100401
CIG: ZAE1A4C418
Oggetto: Affidamento incarico professionale per la redazione di uno studio di prefattibilità finalizzato alla realizzazione del progetto di mobilità dolce con scopi ad uso turistico per il centro storico di Riccione lungo l'antica via Flaminia, attuale c.so
Atto: Determinazione n° 626 del 04.07.16
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 4160.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2016 al 24-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Massimo Bottini
    CF: 02121050401
  • Arch. Massimo Bottini
    CF: 02121050401
CIG: Z0F1A5B884
Oggetto: Incarico professionale di progettazione e direzione operativa impianti elettrici per i lavori di ristrutturazione dell'edificio denominato "Villino Mattioli" destinato a "Centro Arti figurative" sito a Riccione in c.so F.lli Cervi.
Atto: Determinazione n° 598 del 30.06.16
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2040.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 01-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M Progetti
    CF: 03487260402
  • M Progetti
    CF: 03487260402
CIG: Z2C1A36944
Oggetto: Sostituzione pali illuminazione pubblica del c.so F.lli Cervi.
Atto: Determinazione n° 650 del 08.07.16
Importo aggiudicato: € 29160.00
Somme liquidate: € 29160.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z751A486A6
Oggetto: Affidamento incarico professionale di progettazione impiantistica ed attività accessorie relative allo spostamento interferenze da sottoservizi per i lavori di prolungamento del sottopasso ciclo-pedonale in corrispondenza di v.le Ceccarini.
Atto: Determinazione n° 627 del 04.07.16
Importo aggiudicato: € 14196.00
Somme liquidate: € 14196.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2016 al 05-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E. Consulting s.r.l.
    CF: 00729240408
  • E. Consulting s.r.l.
    CF: 00729240408
CIG: Z091A66D44
Oggetto: Affidamento servizio di manutenzione e riparazione meccanica di automobile com.le.
Atto: Determinazione n° 597 del 30.06.16
Importo aggiudicato: € 491.81
Somme liquidate: € 385.55
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Japancar s.r.l.
    CF: 01879070405
  • Japancar s.r.l.
    CF: 01879070405
CIG: Z6F1A683DB
Oggetto: Affidamento incarico professionale per la realizzazione di indagini stratigrafiche sulle pareti e sui soffitti relative alla ristrutturazione dell'edificio denominato "Villino Mattioli" destinato a "Centro Arti Figurative" sito in c.so F.lli Cervi.
Atto: Determinazione n° 651 del 08.07.16
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 20-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Etra s.n.c.
    CF: 01321580399
  • Etra s.n.c.
    CF: 01321580399
CIG: Z301A6896D
Oggetto: Fornitura di porte interne e relativo montaggio presso la scuola media statale di via Alghero.
Atto: Determinazione n° 653 del 08.07.16
Importo aggiudicato: € 19939.16
Somme liquidate: € 19670.80
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 03-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO RIMINESE S.A.S.
    CF: 01768260406
  • ANTINCENDIO RIMINESE S.A.S.
    CF: 01768260406
CIG: Z9F1A7D74A
Oggetto: Affidamento incarico professionale di rilievo e restituzione grafica dell'area esterna alla scuola elementare di via Capri.
Atto: Determinazione n° 652 del 08.07.16
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 3150.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 02-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Francesco Gualdi Studio Tecnico Associato Geomm. Guerra - Miceli
    CF: 01989280407
  • Geom. Francesco Gualdi Studio Tecnico Associato Geomm. Guerra - Miceli
    CF: 01989280407
CIG: Z161A929E2
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria di pavimentazione relativa al 2° lotto al piano primo all'interno presso la scuola media di via Alghero.
Atto: Determinazione n° 689 del 22.07.16
Importo aggiudicato: € 39948.83
Somme liquidate: € 39948.83
Tempi di completamento: dal 22-07-2016 al 09-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Decorazione Morcianese s.r.l.
    CF: 03216440408
  • CMT Posa di Testa Luigi
    CF: 04001420407
  • Della Chiara Pavimenti di Della Chiara Luca Antonio
    CF: 03384700401
  • Decorazione Morcianese s.r.l.
    CF: 03216440408
CIG: Z151A9299D
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria edili e di pavimentazione relativi al 1° lotto al piano terra all'interno ed all'esterno presso la scuola media di via Alghero.
Atto: Determinazione n° 695 del 26.07.16
Importo aggiudicato: € 37382.26
Somme liquidate: € 37382.26
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Della Chiara Pavimenti di Della Chiara Luca Antonio
    CF: 03384700401
  • CMT Posa di Testa Luigi
    CF: 04001420407
  • Decorazione Morcianese s.r.l.
    CF: 03216440408
  • Della Chiara Pavimenti di Della Chiara Luca Antonio
    CF: 03384700401
CIG: Z451A36A1F
Oggetto: Realizzazione nuova illuminazione pubblica in p.le Roma.
Atto: Determinazione n° 697 del 26.07.16
Importo aggiudicato: € 11361.75
Somme liquidate: € 11361.75
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • Giuseppe Davani & C. s.n.c.
    CF: 02211620402
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
  • F.LLI FRANCHINI S.R.L.
    CF: 02601870401
  • SB ELETTROIMPIANTI S.N.C.
    CF: 02155500404
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
CIG: Z0F1A36850
Oggetto: Realizzazione nuova illuminazione pubblica in p.le Unità.
Atto: Determinazione n° 696 del 26.07.16
Importo aggiudicato: € 10462.00
Somme liquidate: € 10462.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • Giuseppe Davani & C. s.n.c.
    CF: 02211620402
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
  • F.LLI FRANCHINI S.R.L.
    CF: 02601870401
  • SB ELETTROIMPIANTI S.N.C.
    CF: 02155500404
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
CIG: Z2E1AB5665
Oggetto: Lavori di intonaco armato alla palestra della scuola A. Brandi.
Atto: Determinazione n° 698 del 26.07.16
Importo aggiudicato: € 19685.70
Somme liquidate: € 19685.70
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 04-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.F.C. s.r.l.
    CF: 03937410409
  • I.F.C. s.r.l.
    CF: 03937410409
CIG: Z6D1AC1BC8
Oggetto: Affidamento incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria alla scuola media di via Alghero.
Atto: Determinazione n° 768 del 11.08.16
Importo aggiudicato: € 1872.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2016 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Riccardo Arfelli
    CF: 03558900407
  • Ing. Riccardo Arfelli
    CF: 03558900407
CIG: 0000000024
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per opere a verde presso la scuola media di via Alghero.
Atto: Determinazione n° 747 del 08.08.16
Importo aggiudicato: € 32200.00
Somme liquidate: € 32200.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2016 al 20-01-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: ZE01AD2CF4
Oggetto: Fornitura e posa in opera di plafoniere interne al led per efficientamento energetico previo smontaggio di quelle esistenti presso la scuola media di via Alghero.
Atto: Determinazione n° 776 del 17.08.16
Importo aggiudicato: € 14293.84
Somme liquidate: € 14293.84
Tempi di completamento: dal 17-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FRANCHINI S.R.L.
    CF: 02601870401
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • F.LLI FRANCHINI S.R.L.
    CF: 02601870401
CIG: Z7F1A822FC
Oggetto: Lavori di dragaggio aggiuntivi alla darsena di ponente del porto canale.
Atto: Determinazione n° 757 del 10.08.16
Importo aggiudicato: € 1026.23
Somme liquidate: € 1026.23
Tempi di completamento: dal 10-08-2016 al 08-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.CO.TEC. S.R.L.
    CF: 01856830409
  • E.CO.TEC. S.R.L.
    CF: 01856830409
CIG: Z0D1ADB732
Oggetto: Lavori propedeutici per esecuzione di nuovo acquedotto e nuovi allacci lungo tutto il viale Malta.
Atto: Determinazione n° 774 del 17.08.16
Importo aggiudicato: € 26164.44
Somme liquidate: € 26164.44
Tempi di completamento: dal 17-08-2016 al 23-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bilancioni Alberto s.r.l.
    CF: 02313970408
  • Bilancioni Alberto s.r.l.
    CF: 02313970408
CIG: ZC219E6806
Oggetto: Lavori di miglioria e completamento relativi all'ampliamento della tettoia d'ingresso presso la scuola media di via Alghero.
Atto: Determinazione n° 818 del 26.08.16
Importo aggiudicato: € 16294.52
Somme liquidate: € 16294.52
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 21-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
CIG: Z4F1ABEF6B
Oggetto: Affidamento incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di ristrutturazione del "Villino Mattioli" sito in c.so F.lli Cervi.
Atto: Determinazione n° 811 del 25.08.16
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 4160.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2016 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Fabio Berni Studio AMS
    CF: 03703790406
  • Ing. Fabio Berni Studio AMS
    CF: 03703790406
CIG: ZE11AF7C72
Oggetto: Fornitura e posa in opera di battiscopa presso la scuola media di via Alghero.
Atto: Determinazione n° 816 del 26.08.16
Importo aggiudicato: € 8954.66
Somme liquidate: € 8954.66
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 03-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.lli Aureli di Aureli Paolo & Sanzio s.r.l.
    CF: 02173410404
  • Dominart s.r.l. di Luca Dominici
    CF: 03921640409
  • Pav System di Mignucci Valerio
    CF: 03356940407
  • Giacomo Volanti
    CF: 03194860403
  • F.lli Aureli di Aureli Paolo & Sanzio s.r.l.
    CF: 02173410404
CIG: Z201AFC201
Oggetto: Servizio di pulizie straordinarie alla scuola media di via Alghero.
Atto: Determinazione n° 821 del 29.08.16
Importo aggiudicato: € 2674.35
Somme liquidate: € 2674.35
Tempi di completamento: dal 29-08-2016 al 25-10-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va
    CF: 03609840370
  • CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va
    CF: 03609840370
CIG: Z741AA9094
Oggetto: Interventi urgenti di manutenzione straordinaria all'area del porto canale.
Atto: Determinazione n° 840 del 31.08.16
Importo aggiudicato: € 7316.00
Somme liquidate: € 7316.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al 07-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PERLA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 04159040403
  • LA PERLA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 04159040403
CIG: Z5B1B7AECF
Oggetto: ACQUISTO BOBCAT CON MINIPALA PER PROTEZIONE CIVILE
Atto: 1025
Importo aggiudicato: € 8197.00
Somme liquidate: € 8197.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 19-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALE ADRIATICA MMT SRL
    CF: 03843020409
  • COMMERCIALE ADRIATICA MMT SRL
    CF: 03843020409
CIG: ZDA1ADA5E5
Oggetto: Messa in pristino stato di n° 3 punti luce in via Castrocaro
Atto: Determinazione n° 904 del 15.09.16
Importo aggiudicato: € 822.60
Somme liquidate: € 822.60
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 14-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FRANCHINI S.R.L.
    CF: 02601870401
  • F.LLI FRANCHINI S.R.L.
    CF: 02601870401
CIG: Z2F1ADF649
Oggetto: Fornitura proiettore a led per illuminazione in v.le Gramsci angolo v.le Ceccarini
Atto: Determinazione n° 903 del 15.09.16
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 08-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromarket Light s.r.l.
    CF: 03304850401
  • Elettromarket Light s.r.l.
    CF: 03304850401
CIG: ZAA1B1CB8D
Oggetto: Fornitura di tende e relativo montaggio presso la scuola media di via Alghero
Atto: Determinazione n° 879 del 08.09.16
Importo aggiudicato: € 18170.00
Somme liquidate: € 18170.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2016 al 14-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRUMA S.P.A.
    CF: 00920490406
  • DRUMA S.P.A.
    CF: 00920490406
CIG: ZC21B12E48
Oggetto: Verifica e classificazione di strutture in legno secondo il DM 14.01.2008 relativa alla ristrutturazione dell'edificio denominato "Villino Mattioli" destinato a Centro Arti Figurative
Atto: Determinazione n° 880 del 08.09.16
Importo aggiudicato: € 1130.00
Somme liquidate: € 1130.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2016 al 13-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
CIG: ZE21B1DC9B
Oggetto: Fornitura di energia elettrica per il Centro di Buon Vicinato in v.le Puglia
Atto: Determinazione n° 905 del 15.09.16
Importo aggiudicato: € 692.29
Somme liquidate: € 692.29
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 21-03-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z6E1B1DCB7
Oggetto: Lavori linea vita al Centro di Buon Vicinato in v.le Puglia
Atto: Determinazione n° 905 del 15.09.16
Importo aggiudicato: € 945.25
Somme liquidate: € 945.25
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.T.A.B. S.N.C. DI TAMBURINI ADRIANO E BUCCI GILBERTO
    CF: 00999070410
  • I.T.A.B. S.N.C. DI TAMBURINI ADRIANO E BUCCI GILBERTO
    CF: 00999070410
CIG: Z3A1B28FDA
Oggetto: Servizio di igienizzazione e pulizia della palestra e spogliatoi annessi alla scuola elementare A. Brandi
Atto: Determinazione n° 892 del 13.09.16
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 25-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va
    CF: 03609840370
  • CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.va
    CF: 03609840370
CIG: Z4B1B2E2DF
Oggetto: Lavori di piccola entità urgenti e propedeutici alle lavorazioni di manutenzione straordinaria presso la scuola media di via Alghero
Atto: Determinazione n° 902 del 15.09.16
Importo aggiudicato: € 846.27
Somme liquidate: € 846.27
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL MARECCHIESE DI PARI ROBERTO
    CF: 03184690406
  • EDIL MARECCHIESE DI PARI ROBERTO
    CF: 03184690406
CIG: 6792860D64
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria dell'illuminazione pubblica del v.le Tasso nel tratto compreso tra v.le Verdi ed il v.le D'Azeglio
Atto: Determinazione n° 969 del 04.10.16
Importo aggiudicato: € 55901.21
Somme liquidate: € 55901.21
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 27-01-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
  • MARIANI S.R.L.
    CF: 00082190430
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • GIROMETTI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02080760412
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
CIG: Z861B575F6
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE DI RICCIONE PAESE 1° LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DL IMPIANTI ELETTRICI ASSERVITI AGLI IMPIANTI MECCANICI PRESENTI ALL'INTERNO DELLA NUOVA CENTRALE TERMICA E IDRICA, E DEGLI IMPIAN
Atto: Determinazione n° 1011 del 12.10.16
Importo aggiudicato: € 985.92
Somme liquidate: € 985.92
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 27-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M Progetti
    CF: 03487260402
  • M Progetti
    CF: 03487260402
CIG: Z151B86EBE
Oggetto: Servizio di determinazione della nuova analisi di rischio propedeutica alla bonifica dell'ex distributore di carburante sito in via Lombardia.
Atto: Determinazione n° 1012 del 12.10.16
Importo aggiudicato: € 27844.72
Somme liquidate: € 22879.30
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 07-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Petroltecnica s.p.a.
    CF: 01508280409
  • Petroltecnica s.p.a.
    CF: 01508280409
CIG: ZD71AD4ECE
Oggetto: Incarico professionale per assistenza al RUP in merito all'organizzazione ed al coordinamento di un concorso di progettazione in 2 fasi propedeutico alla realizzazione di una struttura funzionale all'attività scolastica di via Panoramica.
Atto: Determinazione n° 1027 del 20.10.16
Importo aggiudicato: € 12703.60
Somme liquidate: € 12703.60
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Pier Giorgio Giannelli
    CF: 04208240376
  • Arch. Pier Giorgio Giannelli
    CF: 04208240376
CIG: Z961B74813
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione di parte della rete di fognatura ammalorata e relativi pozzetti con caditoie e chiusini vari, relativa al 2° lotto - 2.6 lavori del verde presso la scuola media di via Alghero
Atto: Determinazione n° 1018 del 14.10.16
Importo aggiudicato: € 6450.00
Somme liquidate: € 6450.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2016 al 02-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnostrade s.r.l.
    CF: 03973360401
  • Tecnostrade s.r.l.
    CF: 03973360401
CIG: ZA01B93CD9
Oggetto: Potenziamento illuminazione pubblica in v.le Bari.
Atto: Determinazione n° 1058 del 25.10.16
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
CIG: Z5F1B90CEF
Oggetto: Incarico professionale di rilievo topografico per realizzazione pista ciclabile di collegamento tra v.le Massaua e v.le Ceccarini attraverso l'Arboreto Cicchetti
Atto: Determinazione n° 1059 del 25.10.16 e n° 1178 del 23.11.2016 Estensione incarico
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 21-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Tecnico Associato Topograft Geom. Gabriele Baldacci
    CF: 03102960402
  • Studio Tecnico Associato Topograft Geom. Gabriele Baldacci
    CF: 03102960402
CIG: Z341B93D27
Oggetto: Potenziamento illuminazione pubblica in p.le Marinai d'Italia
Atto: Determinazione n° 1058 del 25.10.16
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
CIG: 6842514D2B
Oggetto: Lavori di riqualificazione del v.le Malta
Atto: Determinazione n° 1028 del 20.10.16
Importo aggiudicato: € 148516.36
Somme liquidate: € 148516.36
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 08-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Geom. Giuseppe Bocchetta s.r.l.
    CF: 01501660763
  • SCAVI E CONDOTTE S.R.L.
    CF: 01262740432
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
  • COSTRUZIONI GENERALI DEI F.LLI ROMANO S.R.L.
    CF: 00861440766
  • ABRUZZO RESTAURI S.R.L.
    CF: 01805590666
  • COOP.VA TRASPORTI IMOLA S.C.R.L. SOC. COOP.VA
    CF: 00498341205
  • Pesaresi Giuseppe s.p.a.
    CF: 01231130400
  • EDILPIAZZALI S.R.L.
    CF: 00470530429
  • COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • B.C. IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01732730856
  • PRO.GE.CO. S.R.L.
    CF: 01257940435
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
  • Uguccioni Claudio
    CF: 00465600419
  • Geom. Giuseppe Bocchetta s.r.l.
    CF: 01501660763
CIG: ZCA1BB0648
Oggetto: Incarico professionale di progettazione strutturale e D.L. per lavori di adeguamento sismico palestra scuola di via Alghero
Atto: Determinazione n. 1144 del 10.11.16
Importo aggiudicato: € 29838.97
Somme liquidate: € 29838.97
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Luca Gallini
    CF: 02106950401
  • Ing. Fabio Berni Studio AMS
    CF: 03703790406
  • Ing. Luca Gallini
    CF: 02106950401
CIG: ZA61BB58BE
Oggetto: Estensione incarico professionale di progettazione e D.O. strutture, coordinamento sicurezza strutture in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori all'edificio della sottostazione elettrica SSE di Riccione comprensivo dei saggi all'edificio nel
Atto: Determinazione n. 1140 del 10.11.16
Importo aggiudicato: € 6173.34
Somme liquidate: € 6173.34
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 14-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Renzo Vanzolini
    CF: 02653000402
  • Ing. Renzo Vanzolini
    CF: 02653000402
CIG: Z0C1BC2F23
Oggetto: Servizio di prove di laboratorio su campioni di pavimentazione del 1° piano della scuola Riccione Paese - 2° lotto.
Atto: Determinazione n° 1166 del 17.11.16
Importo aggiudicato: € 1025.00
Somme liquidate: € 1025.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 13-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO GIORDANO S.P.A.
    CF: 00549540409
  • ISTITUTO GIORDANO S.P.A.
    CF: 00549540409
CIG: Z591BBCA50
Oggetto: Manutenzione straordinaria marciapiede scuola elementare "Marina Centro" in v.le Catullo e pavimentazione percorso interno scuola infanzia "Mimosa".
Atto: Determinazione n° 1135 del 09.11.16
Importo aggiudicato: € 2371.20
Somme liquidate: € 2371.20
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
CIG: Z821B840A0
Oggetto: Estensione incarico professionale per rilievi topografici e frazionamenti.
Atto: Determinazione n° 1137 del 09.11.16
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 03-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Francesco Gualdi Studio Tecnico Associato Geomm. Guerra - Miceli
    CF: 01989280407
  • Geom. Francesco Gualdi Studio Tecnico Associato Geomm. Guerra - Miceli
    CF: 01989280407
CIG: Z7D1BB4AC0
Oggetto: Incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale di v.le Veneto
Atto: Determinazione n° 1159 del 15.11.16 integrata da Determinazione n° 536 del 19.05.2017
Importo aggiudicato: € 2560.32
Somme liquidate: € 2560.32
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 05-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Gianluca Vagnini
    CF: 02392520405
  • Geom. Gianluca Vagnini
    CF: 02392520405
CIG: ZA71BE3D44
Oggetto: Lavori di nuova impermeabilizzazione e sostituzione della scossalina previa rimozione del manto di copertura esistente sopra la palestra della scuola elementare A. Brandi
Atto: Determinazione n° 1139 del 10.11.16
Importo aggiudicato: € 24320.86
Somme liquidate: € 24320.86
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 03-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnostrade s.r.l.
    CF: 03973360401
  • Tecnostrade s.r.l.
    CF: 03973360401
CIG: ZD31990334
Oggetto: Fornitura di arredo a servizio del territorio comunale di Riccione per celebrazione matrimoni
Atto: det.450 del 06.05.2016
Importo aggiudicato: € 11549.54
Somme liquidate: € 11549.54
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 25-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIUM DI NICOLETTI E VANNI SNC
    CF: 02695410403
  • EMPORIUM DI NICOLETTI E VANNI SNC
    CF: 02695410403
CIG: ZAF1B98390
Oggetto: Incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi al 1° e 2° lotto per messa in sicurezza scuola elementare Riccione Paese
Atto: Determinazione n° 1216 del 29.11.16
Importo aggiudicato: € 8626.90
Somme liquidate: € 8626.90
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Contadini Associati Architettura Ingegneria
    CF: 02211140419
  • Arch. Francesco Bianchi
    CF: 02655130405
  • Ing. Filippo Buda
    CF: 03474120403
  • Contadini Associati Architettura Ingegneria
    CF: 02211140419
CIG: Z311BE5559
Oggetto: Incarico professionale per redazione indagine geologica e delle indagini geofisiche relativamente alla realizzazione del sottopassaggio pedonale in v.le Dei Mille, Delle Magnolie e Ceccarini
Atto: Determinazione n° 1238 del 02.12.16
Importo aggiudicato: € 2753.61
Somme liquidate: € 2753.61
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. GEOL. CARLO COPIOLI
    CF: 02660180403
  • DOTT. GEOL. CARLO COPIOLI
    CF: 02660180403
CIG: ZCA1BCCF2E
Oggetto: Polizza assicurativa copertura rischi professionali per lavori di riqualificazione di v.le Malta
Atto: Determinazione n° 1218 del 29.11.16
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BROKER ASSICURATIVO CENTRALE SPA
    CF: 01192940417
  • BROKER ASSICURATIVO CENTRALE SPA
    CF: 01192940417
CIG: Z851C00DAB
Oggetto: Incarico professionale relativo allo studio di risposta sismica locale ed analisi di III livello di approfondimento presso la scuola elementare di via Capri
Atto: Determinazione n° 1226 del 30.11.16
Importo aggiudicato: € 5726.00
Somme liquidate: € 5726.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Geol. Sergio Caturani Studio S.G. Associati
    CF: 02540340417
  • Dott. Geol. Sergio Caturani Studio S.G. Associati
    CF: 02540340417
CIG: 6792889555
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della copertura dello Stadio del Nuoto
Atto: Determinazione n° 1219 del 29.11.16
Importo aggiudicato: € 63811.78
Somme liquidate: € 63811.78
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 13-07-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Riviera Costruzioni di Fortugno Demetrio
    CF: 03644650404
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
  • MOSE' S.R.L.
    CF: 03464020266
  • F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO & CARLO S.N.C.
    CF: 01266020419
  • FIMAV s.r.l.
    CF: 00252310677
  • Riviera Costruzioni di Fortugno Demetrio
    CF: 03644650404
CIG: Z281C28A6B
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria alla fognatura bianca - I intervento
Atto: Determinazione n° 1231 del 30.11.16
Importo aggiudicato: € 35689.00
Somme liquidate: € 35689.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 21-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO & CARLO S.N.C.
    CF: 01266020419
  • Cesar s.r.l.
    CF: 03592710408
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
  • F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO & CARLO S.N.C.
    CF: 01266020419
CIG: 6834290A83
Oggetto: Lavori di realizzazione della pista ciclopedonale di v.le Veneto nel tratto tra v.le bergamo ed i Giardini Renato Mancini.
Atto: Determinazione n° 1301 del 14.12.16
Importo aggiudicato: € 100318.57
Somme liquidate: € 100297.04
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO & C. S.A.S.
    CF: 04188230405
  • GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
  • PATELLA S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01961670674
  • BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • CENTRO IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01174370435
  • IMPRESA EDILE STRADALE GUIDI GIOVANNI S.R.L.
    CF: 01106130410
  • Fermi Giuseppe, Bartoli Giuliano & C. s.a.s.
    CF: 00359100401
  • F.lli Fangano s.r.l.
    CF: 01290050895
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO & C. S.A.S.
    CF: 04188230405
CIG: 6870367633
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN V.LE CECCARINI A MONTE DELLA FERROVIA.
Atto: Determinazione n° 1302 del 14.12.16
Importo aggiudicato: € 99910.80
Somme liquidate: € 98369.03
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 26-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Giuseppe Davani & C. s.n.c.
    CF: 02211620402
  • FUSARO IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01415100294
  • STACCHIO IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01145980437
  • GAMIE S.R.L.
    CF: 00181520396
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
  • SAVINI FABIO, SAVINI LUCA & C. S.N.C.
    CF: 01438320424
  • MATER DI TOMEO TERENZIO & C. S.N.C.
    CF: 00353980949
  • DELTA IMPIANTI S.R.L. DI FREGNAN & VERONESE
    CF: 01436370298
  • Giuseppe Davani & C. s.n.c.
    CF: 02211620402
CIG: ZD31C5176B
Oggetto: Incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di realizzazione pista ciclabile di collegamento tra v.le Massaua e v.le Ceccarini attraverso l'Arboreto Cicchetti.
Atto: Determinazione n. 1305 del 14.12.16
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 08-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Libero Rattini
    CF: 02652270402
  • Ing. Libero Rattini
    CF: 02652270402
CIG: Z7F1C60595
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria alla fognatura bianca - II intervento
Atto: Determinazione n° 1323 del 16.12.16
Importo aggiudicato: € 31604.74
Somme liquidate: € 31604.74
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 22-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
  • FRISONI MAURO
    CF: 04287050407
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
CIG: ZE31BB0723
Oggetto: Incarico professionale di progettazione architettonica, impianti meccanici e D.L. per lavori di adeguamento sismico palestra scuola media di via Alghero
Atto: Determinazione n° 1380 del 23.12.16
Importo aggiudicato: € 22103.55
Somme liquidate: € 22103.55
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Associato d'Ingegneria Thesis
    CF: 02076940408
  • Studio Associato Rattini-Clementi-Franco & Partners
    CF: 03103960401
  • Studio Associato d'Ingegneria Thesis
    CF: 02076940408
CIG: Z9C1C28859
Oggetto: Incarico professionale per progettazione prevenzione incendi, valutazione progetto e segnalazione certificata di inizio attività  per i lavori di messa in sicurezza della scuola elementare Riccione Paese 1° e 2° lotto funzionale
Atto: Determinazione n° 1379 del 23.12.16
Importo aggiudicato: € 3064.16
Somme liquidate: € 3064.16
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 07-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Carlo Ballista
    CF: 03258220403
  • Ing. Mario Paradisi
    CF: 03983320403
  • Ing. Andrea Sabba
    CF: 03561470406
  • Geom. Carlo Ballista
    CF: 03258220403
CIG: 0000000025
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SABBIODOTTO PERMANENTE A SERVIZIO DELL'ARENILE - A. 2016
Atto: Determinazione n° 1377 del 23.12.16
Importo aggiudicato: € 24590.16
Somme liquidate: € 24590.16
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z431C8F328
Oggetto: Lavori di completamento all'Anfiteatro ex Fornace Piva e predisposizioni per allestimenti scenotecnici all'Anfiteatro.
Atto: Determinazione n° 1349 del 21.12.16
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 36000.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 27-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: 0000000026
Oggetto: Piantumazione e manutenzione di aree verdi
Atto: Determinazione n° 1378 del 23.12.16
Importo aggiudicato: € 133920.49
Somme liquidate: € 133920.49
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 6898161E86
Oggetto: LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RICCIONE PAESE – 1° STRALCIO FUNZIONALE
Atto: Determinazione n° 1385 del 23.12.16
Importo aggiudicato: € 105141.61
Somme liquidate: € 105141.07
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 24-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    COSTRUZIONI GENERALI DUE S.R.L.
    CF: 03542700368
     
    PTL S.R.L.
    CF: 02528020361
     
  • Raggruppamento:
    Feliziani Italo s.r.l. Unipersonale
    CF: 01951710670
     
    D.G.L. s.n.c. di Di Marco Giuseppe
    CF: 01526840671
     
  • Raggruppamento:
    CO.CE.R. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03370460408
     
    ALPA SYSTEM 2 s.r.l.
    CF: 02405040409
     
  • Raggruppamento:
    De Marchi s.r.l.
    CF: 02370350411
     
    Metal service s.r.l.
    CF: 03270940400
     
  • Raggruppamento:
    LANCIA S.R.L.
    CF: 01025150416
     
    BIAGIOTTI S.R.L.
    CF: 01151670419
     
  • Raggruppamento:
    I.F.C. s.r.l.
    CF: 03937410409
     
    Cometa s.r.l.
    CF: 02242120406
     
  • COMEL S.R.L.
    CF: 03843500616
  • Consorzio Stabile Abruzzese Innovazione e Restauro
    CF: 01781710668
  • Spada Costruzioni s.r.l.
    CF: 01894550894
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
  • Raggruppamento:
    I.F.C. s.r.l.
    CF: 03937410409
     
    Cometa s.r.l.
    CF: 02242120406
     
CIG: ZC81CAF579
Oggetto: Riparazione apparecchi di illuminazione pubblica della passeggiata Goethe danneggiati da evento atmosferico
Atto: Determinazione n° 1384 del 23.12.16
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 18-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giuseppe Davani & C. s.n.c.
    CF: 02211620402
  • Giuseppe Davani & C. s.n.c.
    CF: 02211620402
CIG: Z121CA4DC8
Oggetto: Acquisto aprichiusini per pozzetti di derivazione e rompitratta per impianto di illuminazione pubblica in v.le Dante
Atto: Determinazione n° 1389 del 27.12.16
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 07-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDA s.r.l.
    CF: 01483910558
  • FEDA s.r.l.
    CF: 01483910558
CIG: ZAC1C56B08
Oggetto: Nolo a caldo di mezzi meccanici per lavori difesa della costa - 2° affidamento A. 2016
Atto: Determinazione n° 1460 del 29.12.16
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39478.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fermi Giuseppe, Bartoli Giuliano & C. s.a.s.
    CF: 00359100401
  • Cesar s.r.l.
    CF: 03592710408
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
  • Fermi Giuseppe, Bartoli Giuliano & C. s.a.s.
    CF: 00359100401
CIG: ZBD1CC5B52
Oggetto: Lavori di centralizzazione comandi accensione torri faro in p.le Roma
Atto: Determinazione n° 1475 del 30.12.16
Importo aggiudicato: € 523.80
Somme liquidate: € 523.80
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
CIG: Z591CA0C99
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE DI RICCIONE PAESE - 1° STRALCIO FUNZIONALE. SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA ESTERNA.
Atto: Determinazione n° 1385 del 23.12.16
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 19-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
    CF: 05779711000
  • E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
    CF: 05779711000
CIG: 0000000027
Oggetto: Manutenzione straordinaria da eseguire presso l'Asilo Cairoli in via F. Cairoli, 6
Atto: Determinazione n° 931 del 21.09.16
Importo aggiudicato: € 44704.92
Somme liquidate: € 44704.92
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 16-01-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: ZDF18261E8
Oggetto: REALIZZAZIONE GRAFICA PER EVENTI TURISTICI
Atto: 118/2016
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 655.74
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 06-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRONTA DIGITALE SNC
    CF: 03346600400
  • IMPRONTA DIGITALE SNC
    CF: 03346600400
CIG: ZA218634A4
Oggetto: INIZIATIVE PROMOZIONALI E FIERE
Atto: 426/2016
Importo aggiudicato: € 16395.00
Somme liquidate: € 16391.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 04-02-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • DIAMANTE SAS
    CF: 01196310393
  • DIAMANTE SAS
    CF: 01196310393
CIG: ZBF1A047A5
Oggetto: SERVIZIO DI CUSTODIA VIGILANZA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE
Atto: 487/2016
Importo aggiudicato: € 1886.00
Somme liquidate: € 1886.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 16-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.
    CF: 01225640406
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.
    CF: 01225640406
CIG: Z731A2C7FF
Oggetto: SPETTACOLI PIROTECNICI
Atto: 534/2016
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 12987.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONTI PIROTECNICA SRL
    CF: 03463240402
  • FONTI PIROTECNICA SRL
    CF: 03463240402
CIG: Z971B0D24B
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER PULIZIE TRIENNALI PALAZZO DEL TURISMO
Atto: 877/2016
Importo aggiudicato: € 38060.00
Somme liquidate: € 35369.40
Tempi di completamento: dal 08-09-2016 al 25-06-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
CIG: Z4B1A7FF66
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PALAZZO DEL TURISMO
Atto:
Importo aggiudicato: € 2135.00
Somme liquidate: € 1923.28
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 22-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROVELLI TIZIANO
    CF: 01453820407
  • ROVELLI TIZIANO
    CF: 01453820407
CIG: Z1E1C892E7
Oggetto: STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI
Atto:
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 25-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
CIG: Z611C89255
Oggetto: STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI
Atto:
Importo aggiudicato: € 2083.00
Somme liquidate: € 2082.98
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 26-08-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
  • PRIMA PRINT S.R.L.
    CF: 02208650446
CIG: Z931CAAF4D
Oggetto: NOLEGGIO TRANSENNE ANTIPANICO PER SPETTACOLI DI CAPODANNO 2016/2017
Atto:
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
CIG: Z5A1CAAEA5
Oggetto: SERVIZI DI SICUREZZA SPETTACOLI DI CAPODANNO 2016/2017
Atto:
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 04-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBS ITALIA SRL
    CF: 02107450393
  • IBS ITALIA SRL
    CF: 02107450393
CIG: Z7D1A327D6
Oggetto: SERVIZI GRAFICI MATERIALE PROMOZIONALE
Atto:
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 06-02-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • IMPRONTA DIGITALE SNC
    CF: 03346600400
  • IMPRONTA DIGITALE SNC
    CF: 03346600400
CIG: Z201B90BA4
Oggetto: REALIZZAZIONE GRAFICA EVENTI 2016
Atto:
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1444.26
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 06-02-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • IMPRONTA DIGITALE SNC
    CF: 03346600400
  • IMPRONTA DIGITALE SNC
    CF: 03346600400
CIG: Z3A1C7BED3
Oggetto: SPETTACOLO FESTIVITA' EPIFANIA
Atto:
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 07-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
CIG: Z0F1CAAF05
Oggetto: NOLEGGIO GRUPPO GENERATORE DI EMERGENZA PER SPETTACOLI DI CAPODANNO 2016/2017
Atto:
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 515.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 07-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: ZB91CBDAC8
Oggetto: servizi di promozione turistica termale
Atto:
Importo aggiudicato: € 1945.00
Somme liquidate: € 1945.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 13-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIONE TERME GROUP
    CF: 02006130401
  • RICCIONE TERME GROUP
    CF: 02006130401
CIG: ZA71825F8F
Oggetto: Service audio luci per eventi turistico culturali
Atto:
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 125.25
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 24-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMMASINI GABRIELE
    CF: TMMGRL60B09H274D
  • TOMMASINI GABRIELE
    CF: TMMGRL60B09H274D
CIG: Z1619D65E2
Oggetto: SERVIZI TECNICI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA FESTIVAL DEL SOLE - 3/8 LUGLIO 2016 - lotti 1,2,3
Atto:
Importo aggiudicato: € 22540.00
Somme liquidate: € 20790.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 14-02-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • GRUPPO MICHELOTTI SRL
    CF: 02212300343
  • GRUPPO MICHELOTTI SRL
    CF: 02212300343
CIG: Z501CD3505
Oggetto: NOLEGGIO STRUMENTO CONCERTO GOSPEL
Atto:
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 14-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
CIG: Z4B1CAAB95
Oggetto: PULIZIA E TINTEGGIATURA GRIGLIE METALLICHE
Atto:
Importo aggiudicato: € 3940.00
Somme liquidate: € 3937.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 28-03-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
CIG: Z4A1B9DA13
Oggetto: WTM Londra spese di partecipazione stand Regione Emilia Romagna
Atto:
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1847.54
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 28-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
CIG: Z0F18260C0
Oggetto: Fornitura minuteria di ferramenta
Atto:
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 227.30
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 28-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: ZFA1825F61
Oggetto: Noleggio mezzi meccanici e prestazioni di manodopera
Atto:
Importo aggiudicato: € 615.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 22-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: Z971A7364C
Oggetto: Servizi tecnici certificazioni spettacolo notte Rosa
Atto:
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 588.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2016 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTI MAURIZIO
    CF: SSTMRZ52T29F244I
  • SISTI MAURIZIO
    CF: SSTMRZ52T29F244I
CIG: Z3E1CBDAF7
Oggetto: servizi di promozione turistica
Atto:
Importo aggiudicato: € 1645.00
Somme liquidate: € 1020.18
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
CIG: ZA21B90B62
Oggetto: STAMPA GUIDA STORICO-CULTURALE
Atto:
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 20-03-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
CIG: ZB81C79A31
Oggetto: SPETTACOLI FESTIVITA' NATALIZIE E CAPODANNO 2016/2017
Atto:
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 36500.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 27-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FMEDIA SRL
    CF: 03539010163
  • FMEDIA SRL
    CF: 03539010163
CIG: ZC91CAAE2B
Oggetto: SERVIZI TECNICI CERTIFICAZIONI SPETTACOLI DI CAPODANNO 2016/2017
Atto:
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 06-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MUZIO SALVATORI
    CF: SLVMZU69M05H199Y
  • ING. MUZIO SALVATORI
    CF: SLVMZU69M05H199Y
CIG: Z80180C8F0
Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI PM GARAGE GABELLINI
Atto: 58 del 08/02/2016
Importo aggiudicato: € 11066.00
Somme liquidate: € 8002.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO & C. SNC
    CF: 01661690402
  • GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO & C. SNC
    CF: 01661690402
CIG: Z08180C8F3
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLI PM ELETTRAUTO PARI SERVICE
Atto: 58
Importo aggiudicato: € 2869.00
Somme liquidate: € 2869.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARI SERVICE SNC DI D'ERCOLI ANDREA, GUIDI E STRAMIGIOLI
    CF: 02335170409
  • PARI SERVICE SNC DI D'ERCOLI ANDREA, GUIDI E STRAMIGIOLI
    CF: 02335170409
CIG: Z63180C8F7
Oggetto: CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €.40.000,00 AFFIDATI EX ART. 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CICLOMOTORI PM OFFICINA MECCANICA MONTANARI TONINO
Atto: 58
Importo aggiudicato: € 12377.00
Somme liquidate: € 12377.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA MONTANARI TONINO
    CF: 01482270400
  • OFFICINA MECCANICA MONTANARI TONINO
    CF: 01482270400
CIG: ZE6180C8FA
Oggetto: CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €. 40.000,00 AFFIDATI EX ART.125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO RIPARAZIONE VEICOLI PM GOMMISTA PARI SERVICE
Atto: 58
Importo aggiudicato: € 2049.00
Somme liquidate: € 2049.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 14-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARI SERVICE SNC DI D'ERCOLI ANDREA, GUIDI E STRAMIGIOLI
    CF: 02335170409
  • PARI SERVICE SNC DI D'ERCOLI ANDREA, GUIDI E STRAMIGIOLI
    CF: 02335170409
CIG: Z96180C8FC
Oggetto: CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €.40.000.00 AFFIDATI EX ART.125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO RIPARAZIONE MANUTENZIONE VEICOLI PM- CARROZZERIA RICCIONESE
Atto: 58
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 863.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA RICCIONESE
    CF: 03108610407
  • CARROZZERIA RICCIONESE
    CF: 03108610407
CIG: ZF1180C900
Oggetto: CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €. 40.000,00 AFFIDATI EX ART.125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO LAVAGGIO VEICOLI PM AUTOLAVAGGIO DIAMANTE
Atto: 58 del 08/02/2016
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1221.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 05-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOLAVAGGIO DIAMANTE DI SHKAMBI KRISTINA
    CF: 04035330408
  • AUTOLAVAGGIO DIAMANTE DI SHKAMBI KRISTINA
    CF: 04035330408
CIG: Z7117FAD76
Oggetto: CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 AFFIDATI EX ART. 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO FORNITURA PRONTUARI PER LA PM SOCIETA' EGAF
Atto: 103
Importo aggiudicato: € 1327.50
Somme liquidate: € 1327.50
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
CIG: Z2917FEE60
Oggetto: CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €. 40.000,00 AFFIDATI EX ART. 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE PROTEZIONE CIVILE DITTA ANTINCENDIO RIMINESE
Atto: 50
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO RIMINESE S.A.S.
    CF: 01768260406
  • ANTINCENDIO RIMINESE S.A.S.
    CF: 01768260406
CIG: Z94182B4A4
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO FORNITURA GAS METANO PM - METANO SERVICE
Atto: 53
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1628.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 05-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METANO SERVICE SAS
    CF: 01641790702
  • METANO SERVICE SAS
    CF: 01641790702
CIG: Z9218651AA
Oggetto: CONTRATTO DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000.00 AFFIDATI EX ART. 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO FORNITURA BATTERIE E GANCI PER RADIO PORTATILI DITTA EUROCOM
Atto: 138
Importo aggiudicato: € 2030.00
Somme liquidate: € 2009.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z59186E319
Oggetto: CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO fornitura carta autovelox ditta ceracarta di forlì
Atto: 640
Importo aggiudicato: € 537.00
Somme liquidate: € 537.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERACARTA
    CF: 00136740404
  • CERACARTA
    CF: 00136740404
CIG: Z0517F4CB3
Oggetto: CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €.40.000,00 AFFIDATI EX ART.125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE HIS 21
Atto: 59
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 6900.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
CIG: ZC918941CD
Oggetto: REVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLI PM DI RICCIONE DITTA PARI SERVICE
Atto: 141
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 767.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARI SERVICE SNC DI D'ERCOLI ANDREA, GUIDI E STRAMIGIOLI
    CF: 02335170409
  • PARI SERVICE SNC DI D'ERCOLI ANDREA, GUIDI E STRAMIGIOLI
    CF: 02335170409
CIG: Z14189420A
Oggetto: REVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLI PM DI RICCIONE - DITTA MARMANELLI
Atto: 141
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 344.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARMANELLI & C. SNC DI MARMANELLI EMANUELA, DAVIDE E MIRCO
    CF: 02053790404
  • MARMANELLI & C. SNC DI MARMANELLI EMANUELA, DAVIDE E MIRCO
    CF: 02053790404
CIG: ZA7189880E
Oggetto: Servizio Pulizie Comando e parcheggi
Atto: 121
Importo aggiudicato: € 17672.00
Somme liquidate: € 17604.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
CIG: Z3D18CAED8
Oggetto: Addestramento Tiro a Segno personale di Riccione
Atto: 176
Importo aggiudicato: € 6282.00
Somme liquidate: € 6272.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO
    CF: 92022270414
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO
    CF: 92022270414
CIG: ZE418CAFBC
Oggetto: Addestramento Tiro a Segno personale di Coriano
Atto: 176
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO
    CF: 92022270414
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO
    CF: 92022270414
CIG: Z4A18D29F7
Oggetto: adesione al servizio PRINT ON DEMAND di Open Software
Atto: 175
Importo aggiudicato: € 8197.00
Somme liquidate: € 8197.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 17-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SOFTWARE srl
    CF: 02810000279
  • OPEN SOFTWARE srl
    CF: 02810000279
CIG: Z44188B024
Oggetto: F.P.O. DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E/O RIFACIMENTO URGENTE DI QUELLA USURATA.
Atto: 173
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11929.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIS MOBILITY SRL
    CF: 01839090675
  • VIS MOBILITY SRL
    CF: 01839090675
CIG: ZE1186E184
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N° 1 SELEZIONATRICE DI MONETE COMPLETA DI N° 1 STAMPANTE;
Atto: 174
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITRADE ITALIA S.P.A.
    CF: 04022550158
  • SITRADE ITALIA S.P.A.
    CF: 04022550158
CIG: Z5718EE99F
Oggetto: fornitura toner ditta all ufficio
Atto: det.139 del 29/02/2016
Importo aggiudicato: € 171.00
Somme liquidate: € 171.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: Z0B18FA8EB
Oggetto: manutenzione e taratura autovelox
Atto: 247
Importo aggiudicato: € 4120.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486
CIG: ZA5190B1F9
Oggetto: abbonamento ancitel 2016 veicoli rubati e pagamenti LIS
Atto: 256
Importo aggiudicato: € 2470.00
Somme liquidate: € 2470.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
CIG: Z5C190B4D9
Oggetto: abbonamento ancitel 2016 servizi informativi telematici di base e aci pra
Atto: 225
Importo aggiudicato: € 1533.00
Somme liquidate: € 333.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
CIG: Z9E19127B4
Oggetto: SERVIZIO DI PRELIEVO E RELATIVO TRASPORTO VALORI/INTROITI DERIVANTI DAI PARCOMETRI
Atto: 249
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITTADINI DELL'ORDINE SRL - ISTITUTO DI VIGILANZA
    CF: 02415990213
  • CITTADINI DELL'ORDINE SRL - ISTITUTO DI VIGILANZA
    CF: 02415990213
CIG: ZD8191140A
Oggetto: ACQUISTO DI DUE ETILOMETRI PRECURSORI DITTA MORGAN ITALIA
Atto: 445
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORGAN ITALIA
    CF: 04181370372
  • MORGAN ITALIA
    CF: 04181370372
CIG: ZCB191D1B0
Oggetto: Fornitura di buste e cartoline verdi - Ditta Maggioli Spa
Atto: 253
Importo aggiudicato: € 2842.00
Somme liquidate: € 2842.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZF0192AA8A
Oggetto: SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA SUI PARCHEGGI DENOMINATI MULTIPIANO DELLA STAZIONE E VOLTA
Atto: 250
Importo aggiudicato: € 8160.00
Somme liquidate: € 8160.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.
    CF: 02475340408
  • C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.
    CF: 02475340408
CIG: ZD71924A94
Oggetto: FORNITURA URGENTE DI N.20.000 TAGLIANDI GRATTA E SOSTA VALIDITA' 24 ORE
Atto: det.139 del 29/02/2016
Importo aggiudicato: € 655.00
Somme liquidate: € 655.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.
    CF: 06905270010
  • MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.
    CF: 06905270010
CIG: ZA31937C32
Oggetto: QUOTA ASSOCIATIVA FISU 2016
Atto: 360
Importo aggiudicato: € 2495.00
Somme liquidate: € 2495.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORUM ITALIANO SICUREZZA URBANA (FISU)
    CF: 91186570379
  • FORUM ITALIANO SICUREZZA URBANA (FISU)
    CF: 91186570379
CIG: Z2F1957B21
Oggetto: FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.
Atto: 1240
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 13500.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 30-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini geom. Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini geom. Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
CIG: Z1C195D036
Oggetto: MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO
Atto: 330
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z90195ED84
Oggetto: Acquisto di piccola entità materiale di ferramenta
Atto: D.D.139 DEL 29/02/2016
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 03-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z81195E397
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI SISTEMI DI APERTURA AUTOMATICA CANCELLI PARCHEGGI PUBBLICI
Atto: 333
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
CIG: Z52195DFBF
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI VARI CORPI ILUMINANTI DEL PARCHEGGIO DI P.LE CURIEL
Atto: 332
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
CIG: Z71195DA60
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALL'IMPIANTO ELEVATORE/ASCENSORE N.22N44184 DEL PARCHEGGIO DI P.LE CURIEL
Atto: 331
Importo aggiudicato: € 1060.00
Somme liquidate: € 1060.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
CIG: Z2D197C2F3
Oggetto: ACQUISTO SCARPE PER PERSONALE DEI NAC E AUSILIARI DEL TRAFFICO
Atto: 381
Importo aggiudicato: € 2096.00
Somme liquidate: € 2096.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLERIA DELLO SPORT SRL
    CF: 00492110481
  • GALLERIA DELLO SPORT SRL
    CF: 00492110481
CIG: ZAE197C171
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI CLIPS PER RADIO PORTATILI
Atto: 386
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZF2198AE6A
Oggetto: Acquisto bollettari per polizia amminsitrativa
Atto: 383
Importo aggiudicato: € 547.00
Somme liquidate: € 547.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: ZAC19A9964
Oggetto: Servizio rimozione veicoli garage Gabellini in occasione di fiere mercati e particolari esigenze
Atto: 1355
Importo aggiudicato: € 2296.00
Somme liquidate: € 2296.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 21-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO & C. SNC
    CF: 01661690402
  • GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO & C. SNC
    CF: 01661690402
CIG: Z9D19A9945
Oggetto: Sostituzione pneumatici del veicolo in dotazione alla protezione civile
Atto: 384
Importo aggiudicato: € 574.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARI SERVICE SNC DI D'ERCOLI ANDREA, GUIDI E STRAMIGIOLI
    CF: 02335170409
  • PARI SERVICE SNC DI D'ERCOLI ANDREA, GUIDI E STRAMIGIOLI
    CF: 02335170409
CIG: ZD119B5F9D
Oggetto: Servizi per manutenzione parcometri
Atto: 407
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 30-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
CIG: ZA419B5E45
Oggetto: BENI PER MANUTENZIONE PARCOMETRO
Atto: 407
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5674.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 30-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
CIG: ZB419B5ABD
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE HERMES RELATIVO ALLA GESTIONE INFORMATIZZATA DI MERCATI E FIERE
Atto: 406
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEARDINI STEFANO
    CF: LRDSFN60T28H294W
  • LEARDINI STEFANO
    CF: LRDSFN60T28H294W
CIG: Z6C19B5705
Oggetto: NOLEGGIO A BREVE TERMINE SENZA CONDUCENTE DI UN VEICOLO A TRAZIONE ELETTRICA PER USO NAVETTA
Atto: 405
Importo aggiudicato: € 3475.00
Somme liquidate: € 3475.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.I.L. - Trasporti Integrati e Logistica S.r.l. - Servizi & Management
    CF: 01808020356
  • T.I.L. - Trasporti Integrati e Logistica S.r.l. - Servizi & Management
    CF: 01808020356
CIG: Z4419C89E9
Oggetto: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE
Atto: 471
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALAVASI CLAUDIO
    CF: MLVCLD63S16F257W
  • MALAVASI CLAUDIO
    CF: MLVCLD63S16F257W
CIG: ZF419C8853
Oggetto: ACQUISTO SPRAY ANTIAGRESSIONE AD USO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DI PM
Atto: 582
Importo aggiudicato: € 1210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 03405620364
    CF: 03405620364
  • 03405620364
    CF: 03405620364
CIG: Z4319C4DD5
Oggetto: SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA SUI PARCHEGGI DENOMINATI MULTIPIANO DELLA STAZIONE E VOLTA
Atto: 501
Importo aggiudicato: € 12648.00
Somme liquidate: € 12648.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.
    CF: 02475340408
  • C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.
    CF: 02475340408
CIG: ZB819E51B8
Oggetto: abbonamento 2016-2018 triennale servizio internet patenti straniere
Atto: 559
Importo aggiudicato: € 751.00
Somme liquidate: € 751.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 23-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZAF19E814C
Oggetto: Servizio assistenza manutenzione hardware e software Centrale Operativa e Software Verbatel
Atto: 588
Importo aggiudicato: € 5650.00
Somme liquidate: € 5650.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 22-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZA71A0A434
Oggetto: ACQUISTO TONER PER FAX COMANDO DI PM
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: Z6A1A0A664
Oggetto: Corso di Etica e deontologia
Atto: 522
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE
    CF: 02658900366
  • SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE
    CF: 02658900366
CIG: Z161A0A843
Oggetto: Acquisto colonne segna percorso per ingresso Comando di Pm
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 158.00
Somme liquidate: € 158.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: ZBD1A0A927
Oggetto: Acquisto server per CRO comando di PM
Atto: 560
Importo aggiudicato: € 6640.00
Somme liquidate: € 6640.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZD71A0AB42
Oggetto: Manutenzione palmari HIS21
Atto: 524
Importo aggiudicato: € 3482.00
Somme liquidate: € 2445.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2016 al 14-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
CIG: ZC71A0ADCF
Oggetto: Acquisto autovelox mod.106 carica batteria di ricambio e supporto da tavolo
Atto: 525
Importo aggiudicato: € 25245.00
Somme liquidate: € 25245.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486
CIG: Z831A42860
Oggetto: Acquisto fornitura calzature abucom
Atto: 561
Importo aggiudicato: € 393.00
Somme liquidate: € 393.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLERIA DELLO SPORT SRL
    CF: 00492110481
  • GALLERIA DELLO SPORT SRL
    CF: 00492110481
CIG: ZE61A426A0
Oggetto: ACQUISTO TABLET DITTA HIS 21
Atto: 654
Importo aggiudicato: € 11280.00
Somme liquidate: € 11280.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
CIG: Z6E199628A
Oggetto: Corso aggiornamento personale corpo intercomunale
Atto: 408
Importo aggiudicato: € 832.00
Somme liquidate: € 832.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRI GIANNI
    CF: FRRGNN43H11F257J
  • FERRI GIANNI
    CF: FRRGNN43H11F257J
CIG: Z5A1A302F3
Oggetto: Acquisto fiocco tricolore per gonfalone - Adria Bandiere -
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE S.R.L.
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE S.R.L.
    CF: 02205060409
CIG: Z921A4392A
Oggetto: Riparazioni urgenti telefono ditta rl com
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 181.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: Z971A59985
Oggetto: Progetti DIG
Atto: 630
Importo aggiudicato: € 28700.00
Somme liquidate: € 28700.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIG Associazione senza scopo di lucro
    CF: 00000000001
  • DIG Associazione senza scopo di lucro
    CF: 00000000001
CIG: Z311A67DEE
Oggetto: Affidamento di incarico professionale Dott.Geol.Pietro Cucci per protezione civile
Atto: 693
Importo aggiudicato: € 16394.00
Somme liquidate: € 16394.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2016 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cucci Pietro
    CF: CCCPTR68P24H294V
  • Cucci Pietro
    CF: CCCPTR68P24H294V
CIG: Z061A4ED18
Oggetto: ACQUISTO POLO PERSONALE NAC
Atto: 562
Importo aggiudicato: € 2378.00
Somme liquidate: € 2378.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.C.C.P. SRL DI MONTEPRANDONE
    CF: 01708990443
  • C.C.C.P. SRL DI MONTEPRANDONE
    CF: 01708990443
CIG: ZE51A4ED64
Oggetto: ACQUISTO BERMUDA PERSONALE NAC DA EMPORIO E DESIDERI
Atto: 562
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
CIG: Z6A1A54DA9
Oggetto: FORNITURA DI NR 100.000 TAGLIANDI GRATTA E SOSTA AVENTI VALIDITA' 4 ORE
Atto: 581
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.
    CF: 06905270010
  • MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.
    CF: 06905270010
CIG: Z0B1A3F567
Oggetto: BENI MATERIALI DI CONSUMO URGENTI PER CASSA PARCHEGGIO DELLA STAZIONE
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 99.00
Somme liquidate: € 99.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESIGNA ITALIA S.R.L.
    CF: 01657340210
  • DESIGNA ITALIA S.R.L.
    CF: 01657340210
CIG: Z811A3F0EE
Oggetto: SERVIZIO DI RIPRISTINO URGENTE ASCENSORE 22N44184 DI PIAZZALE CURIEL
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 298.00
Somme liquidate: € 298.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
CIG: Z841A3EBDB
Oggetto: BENI E MATERIALI DI CONSUMO URGENTI DI FERRAMENTA
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 506.00
Somme liquidate: € 506.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: Z261A3765B
Oggetto: BENI E MATERIALI DI CONSUMO URGENTI DI FERRAMENTA
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 448.00
Somme liquidate: € 448.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: Z551A3F6B8
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE URGENTE CASSA PARCHEGGIO DELLA STAZIONE
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESIGNA ITALIA S.R.L.
    CF: 01657340210
  • DESIGNA ITALIA S.R.L.
    CF: 01657340210
CIG: Z0C1A4C297
Oggetto: NASTRO SEGNALETICO ADESIVO PER SERVIZIO PARCHEGGI
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: ZA01A7833D
Oggetto: Corso di aggiornamento Web procedura minorile
Atto: 638
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE
    CF: 02658900366
  • SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE
    CF: 02658900366
CIG: ZD31A41C9A
Oggetto: fornitura calzature personale stagionale pm gianfort
Atto: 644
Importo aggiudicato: € 1462.00
Somme liquidate: € 1462.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANFORT SRL
    CF: 03477090249
  • GIANFORT SRL
    CF: 03477090249
CIG: ZEC1A0AA0E
Oggetto: fornitura buffetteria e capi tecnici KAAMA
Atto: 644
Importo aggiudicato: € 5199.00
Somme liquidate: € 5199.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: ZEA19E4F82
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO PERSONALE STAGIONALE FORINT
Atto: 644
Importo aggiudicato: € 2860.00
Somme liquidate: € 2860.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 17-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
CIG: Z4C1A87B35
Oggetto: Prestazione di servizio di modesta entità società easy problem
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 98.36
Somme liquidate: € 98.36
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Easy Problem Srl
    CF: 02446000412
  • Easy Problem Srl
    CF: 02446000412
CIG: ZD41AAB733
Oggetto: manutenzione e riparazione radio portatili eurocom telecomunicazioni srl
Atto: 993
Importo aggiudicato: € 1545.00
Somme liquidate: € 1545.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z781AAC795
Oggetto: acquisto carta terminalini per palmari in dotazione al personale di PM
Atto: 691
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 5700.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZF91ACC5E1
Oggetto: Prestazione di servizio per sistemazione grafica motoveicolo Yamaha
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 16-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CGS PUBBLICITA
    CF: 03630810400
  • CGS PUBBLICITA
    CF: 03630810400
CIG: Z7B1AD42C1
Oggetto: acquisto pouches per plastificatrici di diversi formati per gli uffici del Comando di Polizia Muncipale
Atto: 740
Importo aggiudicato: € 752.00
Somme liquidate: € 752.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO srl
    CF: 02778750246
  • SOLUZIONE UFFICIO srl
    CF: 02778750246
CIG: Z5E1AD4B9B
Oggetto: acquisto pendrive per il Comando di PM
Atto: 788
Importo aggiudicato: € 318.00
Somme liquidate: € 318.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHNOLOGY DI FRANCESCO PIERRI
    CF: 03538740659
  • TECHNOLOGY DI FRANCESCO PIERRI
    CF: 03538740659
CIG: Z691AD5183
Oggetto: manutenzione sistema sm@rt park in utilizzo all'ufficio traffico del comando di pm per il pagamento delle soste
Atto: 791
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 03344550409
  • INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 03344550409
CIG: Z1C1ADB656
Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO ATTREZZATURE INFORMATICHE MECCANICHE NEL PARCHEGGIO MULTIPIANO DELLA STAZIONE
Atto: 790
Importo aggiudicato: € 1449.00
Somme liquidate: € 1449.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESIGNA ITALIA S.R.L.
    CF: 01657340210
  • DESIGNA ITALIA S.R.L.
    CF: 01657340210
CIG: ZF21AE8DDF
Oggetto: acquisto manette e portamanette
Atto: 834
Importo aggiudicato: € 1109.00
Somme liquidate: € 1109.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
CIG: Z741AE8E3A
Oggetto: acquisto scudo per tso
Atto: 834
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 03405620364
    CF: 03405620364
  • 03405620364
    CF: 03405620364
CIG: Z8A1AE6AFA
Oggetto: SERVIZIO DI TAGLIO E SALDATURA DI PALI E LAMINATI PER SERVIZIO SEGNALETICA
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 672.00
Somme liquidate: € 672.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: Z4B1AE6BA5
Oggetto: SERVIZIO DI TAGLIO E SALDATURA DI PALI E LAMINATI PER SERVIZIO PARCHEGGI
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 558.00
Somme liquidate: € 558.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: Z481ADDAB5
Oggetto: VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA MISURATORE FISCALE PARCK VOLTA
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.RE.CA SNC DI GALLI T.
    CF: 01385690407
  • CO.RE.CA SNC DI GALLI T.
    CF: 01385690407
CIG: Z591B3CD0E
Oggetto: Acquisto metal detector
Atto:
Importo aggiudicato: € 438.00
Somme liquidate: € 438.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECURITALY SRL
    CF: 03558340406
  • SECURITALY SRL
    CF: 03558340406
CIG: Z551B48549
Oggetto: acquisto materiale urgente per il comando di pm dalla ditta jolly elettronica
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
  • JOLLY ELETTRONICA S.A.S.
    CF: 01952670402
CIG: ZF51B494F5
Oggetto: acquisto di due radio portatili nuove dalla ditta eurocom telecomunicazioni srl
Atto:
Importo aggiudicato: € 1160.00
Somme liquidate: € 1160.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z671B6A2
Oggetto: predisposizione grafica e stampa biglietti da visita per il Comandante
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAESTRI COMUNICAZIONE DI GABRIELE MAESTRI
    CF: MSTGRL66C08H274S
  • MAESTRI COMUNICAZIONE DI GABRIELE MAESTRI
    CF: MSTGRL66C08H274S
CIG: Z8A1AF67F0
Oggetto: FORNITURA DI DELINEATORI IN PLASTICA
Atto: 921
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 13-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.F.G. SRL
    CF: 02050120415
  • U.F.G. SRL
    CF: 02050120415
CIG: ZB11AF0794
Oggetto: BENI VARI DI CONSUMO PER SERVIZIO PARCHEGGI
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 514.00
Somme liquidate: € 514.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: Z881AEEECD
Oggetto: FORNITURA DI SACCHETTI IN POLIETILENE FORMATO 40X60
Atto: 924
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.PI.VI. SRL
    CF: 02834700151
  • O.PI.VI. SRL
    CF: 02834700151
CIG: Z961AEE9C0
Oggetto: MATERIALI DI CONSUMO DI FERRAMENTA PER SERVIZIO TRAFFICO SEGNALETICA
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 429.00
Somme liquidate: € 429.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: Z591B2E996
Oggetto: BENI SEGNALETICA FORNITURA PANNELLI CON INDICAZIONE RICCIONE PAESE STAZIONE OSPEDALE
Atto:
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: Z801B2E950
Oggetto: BENI PER PARCOMETRI ACQUISTO ADESIVI CON INDICAZIONE SMART PARK
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: ZE81B2E8E9
Oggetto: ACQUISTO BENI PER PARCHEGGI CUSTODITI TELO IN PVC PUBBLICITARIO PARCHEGGIO VOLTA
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: Z5E1B5EF8B
Oggetto: TAGLIO E SALDATURA PALI PER SERVIZIO SEGNALETICA OTTAVIANI INFISSI
Atto: 835
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 13-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: ZF51B7AD2D
Oggetto: ACQUISTO APPARATI RADIO PER ATTIVAZIONE CENTRALE RADIO DA COC RICCIONE A COI CATTOLICA
Atto: 1026
Importo aggiudicato: € 5692.00
Somme liquidate: € 5692.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 17-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZAF1B7ADEB
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA PER AREA DI EMERGENZA PER PROTEZIONE CIVILE
Atto: 1165
Importo aggiudicato: € 6615.00
Somme liquidate: € 6615.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 25-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Segnaletica Montefeltro di Crescentini Geom. Mariano
    CF: 00309640415
  • Segnaletica Montefeltro di Crescentini Geom. Mariano
    CF: 00309640415
CIG: ZD21B7AE87
Oggetto: ACQUISTO MODULO ANTI INCENDIO PER PROTEZIONE CIVILE
Atto: 1022
Importo aggiudicato: € 4990.00
Somme liquidate: € 4990.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 17-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FULMIX ANTINCENDI SAS DI MENEGARI PAOLO E C.
    CF: 00618900229
  • FULMIX ANTINCENDI SAS DI MENEGARI PAOLO E C.
    CF: 00618900229
CIG: Z281B7AFC5
Oggetto: PREDISPOSIZIONE RETE DATI UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Atto:
Importo aggiudicato: € 2140.00
Somme liquidate: € 2140.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 17-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTEL SRL TECNOLOGIE TELEFONICHE
    CF: 01081430405
  • TECNOTEL SRL TECNOLOGIE TELEFONICHE
    CF: 01081430405
CIG: ZEA1B7B018
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE
Atto: 1303
Importo aggiudicato: € 2559.00
Somme liquidate: € 2559.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 28-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROFUTURA SRL
    CF: 03666490408
  • EUROFUTURA SRL
    CF: 03666490408
CIG: Z421BA3BED
Oggetto: corso di formazione anci per il comandante
Atto:
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI
    CF: 80118510587
  • ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI
    CF: 80118510587
CIG: ZBC1BA3C74
Oggetto: ACQUISTO DISPOSITIVI AD ALTA VISIBILITA' DALLA DITTA KAAMA
Atto: 1075
Importo aggiudicato: € 1039.00
Somme liquidate: € 1012.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: ZD11BAACFC
Oggetto: acquisti urgenti per l'ufficio traffico presso ferramenta Maioli
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 246.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 03-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: Z9E1BAFC62
Oggetto: acquisto stand appendiabiti
Atto: 1174
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 21-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAESCO SRL
    CF: 07398390968
  • GAESCO SRL
    CF: 07398390968
CIG: Z361BB5507
Oggetto: ACQUISTO PC PER PROTEZIONE CIVILE
Atto: 1164
Importo aggiudicato: € 6590.00
Somme liquidate: € 6590.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
  • COMPUTER MICROBYTE srl
    CF: 02686240405
CIG: Z8C1BDB396
Oggetto: acquisto n.3 telecamere aggiuntive per integrazione sistema videosorveglianza
Atto: 1130
Importo aggiudicato: € 2370.00
Somme liquidate: € 2370.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z0D1BE18A9
Oggetto: acquisto materiale urgente per ufficio traffico da ditta Ediltutto Servizi Srl
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 22.00
Somme liquidate: € 22.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILTUTTO SRL
    CF: 00176640407
  • EDILTUTTO SRL
    CF: 00176640407
CIG: ZC11BE1922
Oggetto: acquisto materiale urgente per ufficio traffico ferramenta Maioli
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 232.00
Somme liquidate: € 232.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: Z4D1BEE338
Oggetto: acquisto particolare attrezzatura di equipaggiamento e articoli specifici di vestiario per il personale di pm
Atto: 1169
Importo aggiudicato: € 2496.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE MILITARI E CIVILI SRL
    CF: 00814240362
  • FORNITURE MILITARI E CIVILI SRL
    CF: 00814240362
CIG: ZD31C056A8
Oggetto: acquisto materiale urgente per la PM ditta RLCOM
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 49.00
Somme liquidate: € 49.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: Z491C0ECBB
Oggetto: acquisto rilevatori di banconote false
Atto: 1173
Importo aggiudicato: € 288.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: Z551C22F99
Oggetto: servizio di stampa serigrafica a 2 colori su cartello monofacciale cm.40x60 ditta jolly neon
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: Z8B1C2C37F
Oggetto: acquisto vestiario invernale per il personale ausiliario del traffico ditta KAAMA
Atto: 1199
Importo aggiudicato: € 1033.00
Somme liquidate: € 1260.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: Z831C47D7E
Oggetto: F.P.O./LAVORI DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E RIFACIMENTO URGENTE DI QUELLA USURATA
Atto: 1239
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: Z021C5CC5C
Oggetto: acquisto materiale per aggiornamento professionale ditta Maggioli
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z591C63821
Oggetto: acquisto materiale urgente per Ufficio Traffico Ferramenta maioli
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 108.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: Z991C7CF9B
Oggetto: PREVIDENZA ART.208 UNIPOL
Atto: 1318
Importo aggiudicato: € 578.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
CIG: ZAE1C7CF62
Oggetto: PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO ARCA PREVIDENZA
Atto: 1318
Importo aggiudicato: € 743.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCA PREVIDENZA
    CF: 01153230360
  • ARCA PREVIDENZA
    CF: 01153230360
CIG: ZBC1C8013D
Oggetto: ACQUISTO SET BANDIERE COMANDO DI PM
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 219.00
Somme liquidate: € 219.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 17-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE S.R.L.
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE S.R.L.
    CF: 02205060409
CIG: Z6F1C84B97
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO PM 2016 DITTA GIANFORT
Atto: 1320
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 26-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANFORT SRL
    CF: 03477090249
  • GIANFORT SRL
    CF: 03477090249
CIG: ZE81C84BD9
Oggetto: ACQUISTO BUFFETTERIA 2016 EMPORIO DEI DESIDERI
Atto: 1320
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 25-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
CIG: ZE91C84C1E
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO 2016 BRUMAR
Atto: 1320
Importo aggiudicato: € 3666.00
Somme liquidate: € 3666.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUMAR SRL
    CF: 03596871008
  • BRUMAR SRL
    CF: 03596871008
CIG: Z761C84C7F
Oggetto: ACQUSITO VESTIARIO SECURTEX ANNO 2016
Atto: 1320
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 6463.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
CIG: Z191C84CEC
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO 2016 KAAMA
Atto: 1320
Importo aggiudicato: € 11100.00
Somme liquidate: € 11100.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 07-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: ZA01C9AC0A
Oggetto: servizio di rimozione veicoli
Atto: 1355
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO & C. SNC
    CF: 01661690402
  • GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO & C. SNC
    CF: 01661690402
CIG: Z141C9B754
Oggetto: acquisto automezzi pm
Atto: 1485
Importo aggiudicato: € 34358.00
Somme liquidate: € 34358.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 01-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • F.C.A. FLEET & TANDERS SRL
    CF: 00224830133
  • F.C.A. FLEET & TANDERS SRL
    CF: 00224830133
CIG: ZAD1C841D4
Oggetto: ACQUISTO ROTOLI NASTRO SEGNALETICO
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Segnaletica Montefeltro di Crescentini Geom. Mariano
    CF: 00309640415
  • Segnaletica Montefeltro di Crescentini Geom. Mariano
    CF: 00309640415
CIG: Z3C17C9E7D
Oggetto: ACQUISTO PRONTUARI
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 51.00
Somme liquidate: € 51.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 25-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z091CB5415
Oggetto: acqusito ulteriori 4 telecamere ditta Eurocom
Atto: 1448
Importo aggiudicato: € 16497.00
Somme liquidate: € 16497.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 19-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z4D1CB6473
Oggetto: Servizio di Rimorchio mezzo protezione civile in avaria Garage Gabellini
Atto: 1438
Importo aggiudicato: € 656.00
Somme liquidate: € 656.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO & C. SNC
    CF: 01661690402
  • GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO & C. SNC
    CF: 01661690402
CIG: ZD21CB6500
Oggetto: Manutenzione e riparazione mezzo protezione civile ditta Mazzoli di Riccione
Atto: 1438
Importo aggiudicato: € 658.00
Somme liquidate: € 658.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIE COMUNALI DI RICCIONE SPA
    CF: 00324360403
  • FARMACIE COMUNALI DI RICCIONE SPA
    CF: 00324360403
CIG: Z761CBFCB0
Oggetto: acquisto mezzo per la protezione civile
Atto: 1476
Importo aggiudicato: € 17081.00
Somme liquidate: € 16711.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 17-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REN-AUTO SRL
    CF: 00126630409
  • REN-AUTO SRL
    CF: 00126630409
CIG: ZF21AE8DDF
Oggetto: Acquisto manette e portamanette
Atto: 834
Importo aggiudicato: € 909.00
Somme liquidate: € 909.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
  • EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA
    CF: 03779050404
CIG: Z951CBE3B5
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO PARCOMETRI
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 13-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: Z411CBDEB7
Oggetto: SERVIZI DI TAGLIO E SALDATURA PER SERVIZIO SEGNALETICA
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: ZB41CB822C
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO GENERATORE SERVIZIO SEGNALETICA E PARCHEGGI
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 13-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: Z031CB7BA5
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO PEZZI PARCOMETRI
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 495.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 30-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
CIG: Z5B1C83588
Oggetto: MATERIALI DI CONSUMO URGENTI PER SERVIZIO PARCOMETRI
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 604.00
Somme liquidate: € 604.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: Z4E1C8239
Oggetto: FORNITURA DI ADESIVI CROMATI ANTICONTRAFFAZIONE PERSONALIZZATI
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 30-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA & c. S.n.c.
    CF: 02688850409
  • TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA & c. S.n.c.
    CF: 02688850409
CIG: Z621C8017E
Oggetto: FORNITURA DI N.4 PANTALONI RAY PER PERSONALE SERVIZIO SEGNALETICA E PARCHEGGI
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 108.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 13-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: Z141CAB640
Oggetto: SERVIZI URGENTI DI TAGLIO E SALDATURA PER SERVIZIO PARCHEGGI CUSTODITI
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 472.00
Somme liquidate: € 472.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: Z5A1C8F183
Oggetto: FORNITURA DI 40 DELINEATORI IN PLASTICA FARI SEGNALATORI CON NR.2 FASCE RIFRANGENTI
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.F.G. SRL
    CF: 02050120415
  • U.F.G. SRL
    CF: 02050120415
CIG: ZEA1C8F507
Oggetto: FORNITURA ROTOLI CARTA TICHKETS PER PARCOMETRI MOD.PARKEON STELIO E MOD.PARKEON DG4
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 1585.00
Somme liquidate: € 1585.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRRONE S.R.L.
    CF: 08055750965
  • PIRRONE S.R.L.
    CF: 08055750965
CIG: Z44187DA66
Oggetto: Servizio di manutenzione e riparazione fotosegnalamento
Atto: 178
Importo aggiudicato: € 3450.00
Somme liquidate: € 3450.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 21-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECOM SRL, 01596231009
    CF: 06689140587
  • SECOM SRL, 01596231009
    CF: 06689140587
CIG: Z6B1A302A1
Oggetto: spese di spedizione attrezzatura pm
Atto: 139
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.
    CF: 01273040129
  • TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.
    CF: 01273040129
CIG: Z481E02057
Oggetto: manutenzione urgente autovelox
Atto: 33
Importo aggiudicato: € 248.00
Somme liquidate: € 248.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 10-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486