Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014
URL pubblicazione: https://www.comune.riccione.rn.it/Engine/RAServeFile.php/f//avcp_dataset_2014.xml
Lotto | Partecipanti | Aggiudicatari |
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CIG: Z0311LD5E0 Oggetto: UTILIZZO DI BENI TERZI Atto: Importo aggiudicato: € 342.00 Somme liquidate: € 342.00 Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 20-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z750E13A96 Oggetto: Ampliamento del cablaggio strutturato presso Palazzo Municipale Atto: Importo aggiudicato: € 800.00 Somme liquidate: € 797.73 Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 04-12-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z4F0DFF698 Oggetto: Manutenzione centralino telefonico Atto: Importo aggiudicato: € 150.00 Somme liquidate: € 150.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 24-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9E0DC28B6 Oggetto: Acquisto alimentatori per personal computer. Atto: Importo aggiudicato: € 658.35 Somme liquidate: € 658.35 Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 30-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD90E30DC5 Oggetto: Acquisto KIT mini-pc per monitor SUE Atto: Importo aggiudicato: € 57.77 Somme liquidate: € 57.77 Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al 19-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEA0E9FA23 Oggetto: Rinnovo canone di manutenzione e assistenza applicativo gestionale servizio elettorale Atto: Importo aggiudicato: € 1737.00 Somme liquidate: € 1737.00 Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 03-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z540E9FAE3 Oggetto: Canone assistenza sistema di rilevazione presenze Atto: Importo aggiudicato: € 6452.00 Somme liquidate: € 6452.00 Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 29-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z040E9FCDB Oggetto: Rinnovo canone di manutenzione licenze DBMS Atto: Importo aggiudicato: € 5130.25 Somme liquidate: € 5130.25 Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF90E9FD33 Oggetto: Rinnovo canone di manutenzione e assistenza applicativo servizi educativi Atto: Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 27-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z570E9FDA8 Oggetto: Rinnovo canone di manutenzione e assistenza applicativo polizia municipale Atto: Importo aggiudicato: € 1030.00 Somme liquidate: € 1030.00 Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 08-08-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE20E9FDDD Oggetto: Rinnovo manutenzione sala macchine Atto: Importo aggiudicato: € 1948.00 Somme liquidate: € 1948.00 Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 05-08-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z030E9FAA0 Oggetto: Smaltimento RAEE Atto: Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 01-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA90F40027 Oggetto: Rinnovo registrazione domini internet Atto: Importo aggiudicato: € 540.00 Somme liquidate: € 540.00 Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 17-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 5509947819 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE PER IL RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI NEI VIALI: ATRI, CELANO, ISERNIA, ROCCARASO, GIULIANOVA E ROSETO. Atto: Importo aggiudicato: € 66637.00 Somme liquidate: € 66631.00 Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 13-11-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z0C0D97B3B Oggetto: LAVORI DI ESECUZIONE DI PROVE DI TRAZIONE SUI TASSELLI MECCANICI SU PILASTRI IN C.A. ALL'EDIFICIO ADIBITO A PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "EX F.LLI CERVI" SEDE DI VIA IONIO, 16. Atto: Importo aggiudicato: € 430.00 Somme liquidate: € 430.00 Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 09-06-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z9D0DC1EA3 Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI SCAVI NEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE ALLA SS.16 IN CORRISPONDENZA DEL VECCHIO CIMITERO. Atto: Importo aggiudicato: € 2980.00 Somme liquidate: € 2980.00 Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 02-09-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z8A0D92593 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI FRAZIONAMENTO ED ACCATASTAMENTO DELLE AREE OCCORSE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'USCITA DEL CASELLO AUTOSTRADALE E DI UN MARCIAPIEDE E PISTA CICLABILE SU V.LE BERLINGUER. Atto: Importo aggiudicato: € 1050.00 Somme liquidate: € 1050.00 Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 16-04-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z520DF730A Oggetto: Lavori di costruzione di un parcheggio in via Limentani nei pressi del Centro 21. Atto: Importo aggiudicato: € 18987.00 Somme liquidate: € 18987.00 Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 18-04-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z010E5F1A7 Oggetto: LAVORI COMPLEMENTARI AL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE DELLA SS.16 Atto: Importo aggiudicato: € 34489.00 Somme liquidate: € 34317.00 Tempi di completamento: dal 25-03-2014 al 20-06-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZB00DE78DD Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO LUNGO V.LE ANACAPRI Atto: Importo aggiudicato: € 30176.00 Somme liquidate: € 30085.00 Tempi di completamento: dal 26-03-2014 al 02-09-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z0D0E887C3 Oggetto: ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE PER IL RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI NEI V.LI ROCCARASO, GIULIANOVA E ROSETO. Atto: Importo aggiudicato: € 25194.00 Somme liquidate: € 25157.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 13-11-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 5630632085 Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA DELL'INDUSTRIA NEI PRESSI DEL CENTRO "JIMMY MONACO". Atto: Importo aggiudicato: € 62260.00 Somme liquidate: € 62254.00 Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 18-07-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZA10ECFAC2 Oggetto: SISTEMAZIONE DEL TERRENO E SEMINA CON PRATO NELL'AREA INTORNO ALL'EDIFICIO CENTRO 21 IN VIA LIMENTANI. Atto: Importo aggiudicato: € 1380.00 Somme liquidate: € 1380.00 Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 29-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2A0EB2A4C Oggetto: LAVORI DI MOVIMENTAZIONE SABBIA FINALIZZATI ALLA TUTELA E DIFESA DELLA COSTA. Atto: Importo aggiudicato: € 39500.00 Somme liquidate: € 39500.00 Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 27-11-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z500F34F36 Oggetto: ULTERIORI LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE PER IL RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI NEI V.LI: ATRI, CELANO, ISERNIA, ROCCARASO, GIULIANOVA E ROSETO. Atto: Importo aggiudicato: € 6181.00 Somme liquidate: € 6165.00 Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 11-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z460B84D60 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO. Atto: Importo aggiudicato: € 5320.00 Somme liquidate: € 5320.00 Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 22-10-2014 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: ZE40F8D2C7 Oggetto: Acquisto dischi rigidi esterni Atto: Importo aggiudicato: € 84.06 Somme liquidate: € 84.06 Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 01-08-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z400F905AE Oggetto: Intervento sul cablaggio strutturato della residenza "Felice PullÚ" ed installazione centralino Atto: Importo aggiudicato: € 5850.00 Somme liquidate: € 5850.00 Tempi di completamento: dal 07-06-2014 al 08-08-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z250FB5091 Oggetto: Rinnovo canone di manutenzione e assistenza content management system anno 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 4500.00 Somme liquidate: € 4500.00 Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 18-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1E0FBF366 Oggetto: Acquisto stampanti per settore Servizi Alla Persona Atto: Importo aggiudicato: € 229.96 Somme liquidate: € 229.96 Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 15-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z890F997D6 Oggetto: Bonifica della cisterna nell'ambito dei lavori di realizzazione di una palazzina uffici nell'area dell'ex Fornace Atto: Importo aggiudicato: € 11050.00 Somme liquidate: € 11016.00 Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 28-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z580F9985B Oggetto: Modifica alla fermata degli autobus nell'ambito dei lavori di realizzazione di una palazzina uffici nell'area dell'ex Fornace Atto: Importo aggiudicato: € 5500.00 Somme liquidate: € 5500.00 Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 28-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC30F99CAF Oggetto: Sostituzione ed allaccio di condotta idrica nell'ambito dei lavori di realizzazione di una palazzina uffici nell'area dell'ex Fornace Atto: Importo aggiudicato: € 9600.00 Somme liquidate: € 9600.00 Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 28-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z750F99D3B Oggetto: Lavori di realizzazione di paletti dissuasori a servizio dell'area dell'ex Fornace per la protezione delle aree riservate alla fermata degli autobus nell'ambito dei lavori di realizzazione di una palazzina uffici nell'area dell'ex Fornace Atto: Importo aggiudicato: € 4332.00 Somme liquidate: € 4332.00 Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 28-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF20F8CAC9 Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria stradale per il rifacimento di marciapiedi nei v.li: Roccaraso, Giulianova e Roseto. Ulteriori lavori Atto: Importo aggiudicato: € 5486.00 Somme liquidate: € 5486.00 Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 18-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4F0FAA38F Oggetto: Lavori complementari e di messa in sicurezza al sottopasso ciclo-pedonale della SS.16 in corrispondenza del Vecchio Cimitero. Pulizia pompe. Atto: Importo aggiudicato: € 480.00 Somme liquidate: € 480.00 Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 15-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD00FAA403 Oggetto: Lavori complementari e di messa in sicurezza al sottopasso ciclo-pedonale della SS.16 in corrispondenza del Vecchio Cimitero. Spostamento fibre ottiche comunali all'interno dell'impianto d'illuminazione esistente. Atto: Importo aggiudicato: € 9518.00 Somme liquidate: € 9518.00 Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 15-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z930FB6B46 Oggetto: Lavori complementari e di messa in sicurezza al sottopasso ciclo-pedonale della SS.16 in corrispondenza del Vecchio Cimitero. Fornitura e posa in opera di staccionata in legno. Atto: Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 29-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA31060B7C Oggetto: Rinnovo suite Google Apps for business Atto: Importo aggiudicato: € 17700.00 Somme liquidate: € 15500.00 Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al 24-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6F0E9297B Oggetto: INSTALLAZIONE EROGATORE D'ACQUA C/O IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA VIA FLAMINIA, 41 Atto: Importo aggiudicato: € 732.00 Somme liquidate: € 732.00 Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 21-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z390FB30B3 Oggetto: ACQUISTO LAVATRICE PER SCUOLA INFANZIA BELVEDERE Atto: Importo aggiudicato: € 294.30 Somme liquidate: € 294.30 Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 01-08-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z9F0FA8DFB Oggetto: ACQUISTO DI UNA CASSETTIERA PER SCUOLA INFANZIA FLOREALE Atto: Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 300.00 Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 01-08-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z410E99D86 Oggetto: ACQUISTO LAVATRICE SCUOLA PRIMARIA MARINA CENTRO Atto: Importo aggiudicato: € 283.00 Somme liquidate: € 283.00 Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 16-04-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZA50D9C9BA Oggetto: ACQUISTO LAVATRICE SCUOLA INFANZIA CECCARINI Atto: Importo aggiudicato: € 444.30 Somme liquidate: € 444.30 Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 04-02-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: 5746375AA7 Oggetto: AFFIDAMENTO CENTRO ESTIVO BERTAZZONI - ANNO 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 58090.00 Somme liquidate: € 58090.00 Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al 23-09-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z390F27B1D Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GEO CENCI" - NUOVA SEDE VIA EINAUDI Atto: Importo aggiudicato: € 12672.00 Somme liquidate: € 12672.80 Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 23-09-2014 Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z8B102C39E Oggetto: ACQUISTO ARREDI PER VARI PLESSI SCOLASTICI APPARTENENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 RICCIONE Atto: Importo aggiudicato: € 9056.00 Somme liquidate: € 9056.00 Tempi di completamento: dal 06-08-2014 al 01-10-2014 Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZC01071043 Oggetto: Acquisto tablet Atto: Importo aggiudicato: € 1065.00 Somme liquidate: € 1065.00 Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 03-11-2014 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z631077E80 Oggetto: Acquisto scanner per servizio SIT Atto: Importo aggiudicato: € 4473.00 Somme liquidate: € 4473.00 Tempi di completamento: dal 13-08-2014 al 29-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0C1077E95 Oggetto: Acquisto piedistallo per scanner servizio SIT Atto: Importo aggiudicato: € 464.59 Somme liquidate: € 464.59 Tempi di completamento: dal 13-08-2014 al 29-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB50DDE338 Oggetto: ACQUISTO BENI PER RESIDENZA PULLE' Atto: Importo aggiudicato: € 58.00 Somme liquidate: € 58.00 Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 26-05-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZDF0E7D026 Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA RESIDENZA PULLE' Atto: Importo aggiudicato: € 72.00 Somme liquidate: € 72.00 Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 26-03-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z400E6EEED Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI MERCERIA PER RESIDENZA PULLE' Atto: Importo aggiudicato: € 223.00 Somme liquidate: € 223.00 Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al 26-03-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z930EA77B8 Oggetto: FORNITURA PICCOLI ACQUISTI Atto: Importo aggiudicato: € 29.42 Somme liquidate: € 29.42 Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 26-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCD0EB764 Oggetto: CANOME MANUTENZIONE SFTWARE -FLUSSO FAR - ANNO 2014 RESIDENZA PULLE' Atto: Importo aggiudicato: € 245.00 Somme liquidate: € 245.00 Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 07-04-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z8D0C0B603 Oggetto: FORNITURA PRODOTTI FERRAMENTA RESIDENZA PULLE' Atto: Importo aggiudicato: € 53.00 Somme liquidate: € 53.00 Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 22-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6B0F7194F Oggetto: FORNITURA BIANCHERIA RESIDENZA PULLE' Atto: Importo aggiudicato: € 60.00 Somme liquidate: € 60.00 Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 29-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6B0FAD34E Oggetto: Completamento dei lavori di realizzazione di attraversamenti pedonali con "isola salvagente" Atto: Importo aggiudicato: € 7453.00 Somme liquidate: € 7453.00 Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al 04-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3F0FDB777 Oggetto: Lavori di completamento al parcheggio lungo v.le Anacapri Atto: Importo aggiudicato: € 7221.00 Somme liquidate: € 7221.00 Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al 03-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3D0FB0F76 Oggetto: Lavori di realizzazione dell'arredo interno alla rotatoria all'incrocio tra v.le V. Emanuele II e v.le L. Einaudi Atto: Importo aggiudicato: € 15823.00 Somme liquidate: € 15803.00 Tempi di completamento: dal 20-08-2014 al 29-10-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZEC0FD4B2E Oggetto: Lavori di messa in sicurezza dei parcheggi adiacenti al Cimitero Vecchio e di collegamento ciclabile con la pista del Rio Melo Atto: Importo aggiudicato: € 35896.00 Somme liquidate: € 35800.00 Tempi di completamento: dal 18-08-2014 al 29-09-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZE310419FD Oggetto: Lavori di realizzazione impianto antifurto e proiezioni video presso la scuola media all'ex Fornace Piva Atto: Importo aggiudicato: € 17138.00 Somme liquidate: € 17138.00 Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al 08-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC01041A5C Oggetto: Lavori di sostituzione di alcuni lavelli con altri più ampi alla scuola media all'ex Fornace Piva Atto: Importo aggiudicato: € 2840.00 Somme liquidate: € 2840.00 Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al 08-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z080FE4293 Oggetto: Esecuzione prove di carico verticale su pali di fondazione nei lavori di miglioramento sismico della scuola media statale "ex F.lli Cervi" sede di via Alghero, 3 Atto: Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2500.00 Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al 01-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z76108981D Oggetto: Acquisto dischi rigidi esterni Atto: Importo aggiudicato: € 211.80 Somme liquidate: € 211.80 Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 26-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z56109F366 Oggetto: Acquisto alimentatori di ricambio per CISCO IE3000 Atto: Importo aggiudicato: € 528.00 Somme liquidate: € 528.00 Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 13-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9710A0004 Oggetto: Acquisto personal computer amministrativi Atto: Importo aggiudicato: € 4082.00 Somme liquidate: € 4082.00 Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 15-12-2014 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: 0000000008 Oggetto: Lavori di messa in sicurezza del sottopasso al Cimitero Vecchio mediante fornitura e messa a dimora di verde Atto: Importo aggiudicato: € 13500.00 Somme liquidate: € 12149.00 Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 29-09-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZC50FE3DA1 Oggetto: Ulteriore messa in sicurezza di un tratto di pista ciclabile presso il sottopasso ciclo-pedonale alla SS.16 di fronte al Cimitero Vecchio mediante la fornitura e posa in opera di staccionata in legno Atto: Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2420.00 Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 29-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z990FDB63B Oggetto: Lavori di messa in sicurezza del sottopasso al Cimitero Vecchio mediante fornitura e posa in opera di corrimano alla rampe pedonali del sottopasso. Atto: Importo aggiudicato: € 7500.00 Somme liquidate: € 7244.00 Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 29-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7A0FD4BD4 Oggetto: Lavori di realizzazione asfalto e segnaletica orizzontale al sottopasso ciclo-pedonale della SS.16 di fronte al Cimitero Vecchio Atto: Importo aggiudicato: € 13000.00 Somme liquidate: € 12981.00 Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 29-09-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z5E0FDB7FA Oggetto: Lavori di realizzazione di piccoli tratti di fognatura bianca e caditoie nelle aree limitrofe al v.le Anacapri Atto: Importo aggiudicato: € 8779.00 Somme liquidate: € 8779.00 Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al 24-11-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZE20FE5427 Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per impermeabilizzazione locale presso la scuola statale di via Ionio, 16 Atto: Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1500.00 Tempi di completamento: dal 12-09-2014 al 17-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC00FE4BF8 Oggetto: Fornitura e posa in opera di pensilina provvisoria alla scuola media statale "ex F.lli Cervi" sede di via Alghero, 3 Atto: Importo aggiudicato: € 8000.00 Somme liquidate: € 8000.00 Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 09-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z540D7774D Oggetto: Spese di viaggio per destinazioni fiere Atto: Importo aggiudicato: € 440.00 Somme liquidate: € 200.00 Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 05-03-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3E0D7783C Oggetto: Marketing territoriale: adesione "Marcialonga" Atto: Importo aggiudicato: € 1473.00 Somme liquidate: € 268.00 Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 27-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0D0DDB5F0 Oggetto: Salone fieristico Fahrrad - Essen (DE) 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 9837.00 Somme liquidate: € 9836.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 01-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z350F0E12E Oggetto: WINXCLUB - 26.04.2014 Atto: Importo aggiudicato: € 6500.00 Somme liquidate: € 6500.00 Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 01-07-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZC90F76797 Oggetto: BEAUTIFUL FASHION NIGHT 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 12296.00 Somme liquidate: € 12295.08 Tempi di completamento: dal 04-06-2014 al 13-10-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z110F88260 Oggetto: 1000miglia - edizione Riccione 2014" - speaker Atto: Importo aggiudicato: € 190.00 Somme liquidate: € 190.00 Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al 11-07-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZB30F882E6 Oggetto: Pasqua 2014 - spettacolo musicale Megaservizi Atto: Importo aggiudicato: € 1100.00 Somme liquidate: € 1100.00 Tempi di completamento: dal 28-06-2014 al 04-07-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z380F88315 Oggetto: Pasqua 2014 - spettacolo musicale Distretto Atto: Importo aggiudicato: € 150.00 Somme liquidate: € 150.00 Tempi di completamento: dal 28-06-2014 al 04-07-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZCA0F88337 Oggetto: Pasqua 2014 - spettacolo musicale Doc Servizi Atto: Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 300.00 Tempi di completamento: dal 28-06-2014 al 09-07-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z8E0F883B6 Oggetto: Pasqua 2014 - spettacolo musicale Guerrini Atto: Importo aggiudicato: € 150.00 Somme liquidate: € 150.00 Tempi di completamento: dal 28-06-2014 al 04-07-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZD20F88464 Oggetto: Pasqua 2014 - assistenza tecnica spettacolo musicale Intermusic Atto: Importo aggiudicato: € 220.00 Somme liquidate: € 220.00 Tempi di completamento: dal 28-06-2014 al 04-07-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZC40F8848A Oggetto: Pasqua 2014 - spettacolo musicale Astralmusic Atto: Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 28-06-2014 al 04-07-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z620F93129 Oggetto: Educational Tour Bus Operator anno 2013/2014 Atto: Importo aggiudicato: € 16000.00 Somme liquidate: € 15023.00 Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 08-08-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: X200D8DDDD Oggetto: Stampa catalogo ospitalità 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 1400.00 Somme liquidate: € 1360.00 Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 29-05-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: X7B0D8DDE1 Oggetto: Servizi per gestione manifestazione legalità Atto: Importo aggiudicato: € 11760.00 Somme liquidate: € 11760.00 Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 24-07-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: XD60D8DDE5 Oggetto: Torneo di pallavolo beach line festival Atto: Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 9754.00 Tempi di completamento: dal 19-04-2014 al 18-08-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z220F77372 Oggetto: Attività promozionale assessore al turismo Atto: Importo aggiudicato: € 1325.00 Somme liquidate: € 1325.00 Tempi di completamento: dal 13-06-2014 al 27-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z530F78493 Oggetto: Attività promozionale assessore al turismo Atto: Importo aggiudicato: € 174.00 Somme liquidate: € 174.00 Tempi di completamento: dal 13-06-2014 al 27-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1E0F888D2 Oggetto: Acquisto rete di protezione campo da baseball Atto: Importo aggiudicato: € 1887.00 Somme liquidate: € 1887.00 Tempi di completamento: dal 11-06-2014 al 23-07-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZBD0F9857F Oggetto: Acquisto pannelli palco piazzale Roma Atto: Importo aggiudicato: € 2820.00 Somme liquidate: € 2296.00 Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al 18-08-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: XCD0FA6183 Oggetto: Notte Celeste 2014 - Spettacolo musicale Celebration Atto: Importo aggiudicato: € 3800.00 Somme liquidate: € 3800.00 Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 14-08-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: XA50FA6184 Oggetto: Notte Celeste 2014 - allestimenti scenici Atto: Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 14-08-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X7D0FA6185 Oggetto: Notte Celeste 2014 - compartecipazione attività varie Atto: Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 950.00 Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 14-08-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X550FA6186 Oggetto: Notte Celeste 2014 - competenze commissione vigilanza Atto: Importo aggiudicato: € 800.00 Somme liquidate: € 644.40 Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: XD80FA6189 Oggetto: Facchinaggio per montaggio tensostruttura comunale Atto: Importo aggiudicato: € 7000.00 Somme liquidate: € 7000.00 Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 06-08-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: XB00FA618A Oggetto: Spettacoli pirotecnici 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 14000.00 Somme liquidate: € 14000.00 Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 22-08-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: X880FA618B Oggetto: Manutenzione attrezzature comunali Atto: Importo aggiudicato: € 680.00 Somme liquidate: € 677.30 Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 01-12-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: XE30FA618F Oggetto: Movimentazione americana palco piazzale Roma Atto: Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 950.00 Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 29-08-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: XBB0FA6190 Oggetto: Collaudo palco piazzale Roma Atto: Importo aggiudicato: € 624.00 Somme liquidate: € 624.00 Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 29-08-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X6B0FA6192 Oggetto: Acquisto cartucce toner Atto: Importo aggiudicato: € 325.00 Somme liquidate: € 322.00 Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al 05-09-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: XC60FA6196 Oggetto: Tralicci palco piazzale Roma Atto: Importo aggiudicato: € 4403.80 Somme liquidate: € 4403.80 Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al 18-09-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X9E0FA6197 Oggetto: Montaggio tralicci palco p.le Roma Atto: Importo aggiudicato: € 1200.00 Somme liquidate: € 1200.00 Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al 23-09-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X4E0FA6199 Oggetto: Tendaggi sala San Martino Atto: Importo aggiudicato: € 1230.00 Somme liquidate: € 1230.00 Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 19-08-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: XD10FA619C Oggetto: Transfer fiera turistica Atto: Importo aggiudicato: € 100.00 Somme liquidate: € 100.00 Tempi di completamento: dal 28-05-2012 al 30-07-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X810FA619E Oggetto: Servizi diversi per cerimonia bicentenario fondazione dell'Arma Atto: Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2500.00 Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 30-09-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: XDC0FA61A2 Oggetto: Dance Experience 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 5560.00 Somme liquidate: € 5555.84 Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 27-10-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: X520FA61B2 Oggetto: Attrezzature sportive Atto: Importo aggiudicato: € 1408.00 Somme liquidate: € 1354.00 Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 24-10-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: X2A0FA61B3 Oggetto: Attrezzature sportive Atto: Importo aggiudicato: € 267.00 Somme liquidate: € 264.00 Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 02-10-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: X480D8DDDC Oggetto: Gestione stadio centrale Atto: Importo aggiudicato: € 36839.00 Somme liquidate: € 37034.00 Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 28-08-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: XCB0D8DDDF Oggetto: Gestione campo calcio via dell'Artigianato Atto: Importo aggiudicato: € 11510.00 Somme liquidate: € 11508.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 28-08-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X2B0D8DDE3 Oggetto: Manutenzione centrale termica pattinodromo Atto: Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 594.00 Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 12-05-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X030D8DDE4 Oggetto: Gara ciclistica fondo città di riccione utilizzo palaterme Atto: Importo aggiudicato: € 1650.00 Somme liquidate: € 1617.00 Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 12-05-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: XAE0D8DDE6 Oggetto: Promozione pratica sportiva palazzetto dello sport Atto: Importo aggiudicato: € 25000.00 Somme liquidate: € 9885.00 Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 01-07-2014 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZF50F70C80 Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi Atto: Importo aggiudicato: € 3023.00 Somme liquidate: € 3023.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 28-07-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZAD0F70CB4 Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi Atto: Importo aggiudicato: € 643.00 Somme liquidate: € 643.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 28-07-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z110F70CD1 Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi Atto: Importo aggiudicato: € 404.00 Somme liquidate: € 404.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 28-07-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z480F70CEF Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi Atto: Importo aggiudicato: € 485.00 Somme liquidate: € 485.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 28-07-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X2D0FA6187 Oggetto: Riparazione rasaerba BCS Atto: Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 292.00 Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 28-07-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X430FA6193 Oggetto: Manutenzione impianti sportivi Atto: Importo aggiudicato: € 1560.00 Somme liquidate: € 1560.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 28-07-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: XBF0FA61A9 Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi Atto: Importo aggiudicato: € 1400.00 Somme liquidate: € 1380.00 Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 25-09-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X1F0FA61AD Oggetto: Materiali per manutenzione e ripristino allestimenti Atto: Importo aggiudicato: € 650.00 Somme liquidate: € 650.00 Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al 25-09-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X050FA6188 Oggetto: Acquisto rasaerba Atto: Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 2980.00 Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al 18-09-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: X1A106B766 Oggetto: Servizi in economia e riparazione attrezzature comunali - Meridiana Atto: Importo aggiudicato: € 330.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: XED106B767 Oggetto: Servizi in economia e riparazione attrezzature comunali - Andreini Atto: Importo aggiudicato: € 1120.00 Somme liquidate: € 920.00 Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 03-10-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: X9D106B769 Oggetto: Servizi in economia e riparazione attrezzature comunali - Giardino del Suono Atto: Importo aggiudicato: € 2100.00 Somme liquidate: € 2090.00 Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 04-11-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z871118449 Oggetto: Acquisto ed installazione di access point per navigazione internet wi-fi presso sala giunta Atto: Importo aggiudicato: € 615.00 Somme liquidate: € 615.00 Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 15-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3C10F0660 Oggetto: SERVIZIO SOSTEGNO HANDICAP - CENTRO ESTIVO BERTAZZONI ESTATE 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 7730.00 Somme liquidate: € 7730.00 Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 13-11-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZC710C2836 Oggetto: FORNITURA TESSUTI Atto: Importo aggiudicato: € 5720.98 Somme liquidate: € 5720.98 Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 22-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1210C2873 Oggetto: FORNITURA PASSAMANERIA Atto: Importo aggiudicato: € 344.59 Somme liquidate: € 344.59 Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 22-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z361219FE0 Oggetto: Interventi manutenzione cablaggio strutturato Atto: Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 788.85 Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 11-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z680FD52BE Oggetto: Intervento di manutenzione ordinaria all'area verde nell'area di riequilibrio ecologico del rio Melo Atto: Importo aggiudicato: € 994.00 Somme liquidate: € 994.00 Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 18-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2E10A8B60 Oggetto: Estensione servizio di assistenza archeologica agli scavi per la realizzazione di un sottopasso ciclo-pedonale alla SS.16 in corrispondenza del Vecchio Cimitero Atto: Importo aggiudicato: € 2260.00 Somme liquidate: € 2260.00 Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 25-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z351095B5B Oggetto: Lavori di asfaltatura al parcheggio nell'area dell'ex Fornace in via L. Einaudi Atto: Importo aggiudicato: € 32997.00 Somme liquidate: € 32997.00 Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 10-12-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z581095AFC Oggetto: Lavori di completamento impianto di illuminazione presso il parcheggio nell'area dell'ex Fornace in via L. Einaudi Atto: Importo aggiudicato: € 12000.00 Somme liquidate: € 12000.00 Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 10-12-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZAC1095C0E Oggetto: Lavori di realizzazione di mobilio su misura per aula di scienze alla scuola media nell'area dell'ex Fornace in via L. Einaudi Atto: Importo aggiudicato: € 11000.00 Somme liquidate: € 11000.00 Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 20-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1C1095C76 Oggetto: Lavori di realizzazione strutture in ferro per il sostegno di attrezzature sportive alla scuola media nell'area dell'ex Fornace in via L. Einaudi Atto: Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 5000.00 Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 04-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBC0FE4ED0 Oggetto: Copertura assicurativa responsabilità civile dipendenti per verifica progettazione nei lavori di miglioramento sismico alla scuola media statale di via Alghero, 3 Atto: Importo aggiudicato: € 955.00 Somme liquidate: € 955.00 Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 12-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5B1154412 Oggetto: Interventi sul cablaggio dati e telefonico delle sedi comunali Atto: Importo aggiudicato: € 1475.41 Somme liquidate: € 1400.26 Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 15-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: zab113b5fe Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI Atto: Importo aggiudicato: € 241.00 Somme liquidate: € 241.00 Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 23-10-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZDD112B9C3 Oggetto: Servizio di pulizia ed igienizzazione di n. 3 locali della palestra utilizzati in fase di cantiere nai lavori di miglioramento sismico della scuola media statale di via Alghero Atto: Importo aggiudicato: € 350.00 Somme liquidate: € 350.00 Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 19-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD10FEBD62 Oggetto: Lavori in economia a completamento del nuovo parcheggio in via Dell'Industria Atto: Importo aggiudicato: € 3500.00 Somme liquidate: € 3500.00 Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 19-11-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z490FEBEF7 Oggetto: Lavori di asfaltatura in via Dell'Industria Atto: Importo aggiudicato: € 7700.00 Somme liquidate: € 7700.00 Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 19-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z701181F47 Oggetto: Sostituzione centralino telefonico presso Residenza "F. PullÚ" Atto: Importo aggiudicato: € 9750.00 Somme liquidate: € 9750.00 Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 15-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z511184115 Oggetto: Acquisto notebook Atto: Importo aggiudicato: € 1010.00 Somme liquidate: € 1010.00 Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 12-12-2014 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZD31195E24 Oggetto: Lavori di ampliamento dell'impianto fotovoltaico e realizzazione di impianto di riscaldamento al piano interrato ed al piano sottotetto della palazzina ad uso uffici nell'area dell'ex Fornace Atto: Importo aggiudicato: € 37738.00 Somme liquidate: € 37738.00 Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 12-12-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z561054930 Oggetto: UTILIZZO BENI TERZI - ATTREZZATURE DI IGIENIZZAZIONE/SANIFICAZIONE Atto: Importo aggiudicato: € 358.00 Somme liquidate: € 358.00 Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 01-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE50DB9EF9 Oggetto: PULIZIA UFFICI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - GENNAIO/FEBBRAIO 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 3333.00 Somme liquidate: € 3333.00 Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 20-03-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z750A3C30B Oggetto: Interventi di ripristino ed incremento della vegetazione ripariale e della vegetazione igrofila con manutenzione straordinaria di alberature nell'area di riequilibrio del rio melo Atto: Importo aggiudicato: € 15585.00 Somme liquidate: € 15015.00 Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 02-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7F0A3C3C7 Oggetto: Intervento di miglioramento e restauro della sentieristica ed installazione di segnaletica e cartellonistica nell'area di riequilibrio ecologico del Rio Melo nel Comune di Riccione Atto: Importo aggiudicato: € 11101.74 Somme liquidate: € 8637.00 Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 5126964887 Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PALAZZINA AD USO UFFICI NELL'AREA DENOMINATA EX FORNACE Atto: Importo aggiudicato: € 652785.23 Somme liquidate: € 649519.00 Tempi di completamento: dal 22-05-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: ZAC09908DE Oggetto: REALIZZAZIONE DI ROTATORIA PROVVISORIA SULLA STRADA STATALE 16 IN CORR. VIALE FORMIA VIALE CAGLIARI Atto: Importo aggiudicato: € 10040.00 Somme liquidate: € 9489.00 Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 12-12-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z7E05F7BB6 Oggetto: Servizio di nolo a caldo di mezzi meccanici per il ripascimento dell'arenile. Atto: Importo aggiudicato: € 39669.00 Somme liquidate: € 39543.00 Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 28-11-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 2292117AC6 Oggetto: Affidamento del servizio di nolo a caldo di mezzi meccanici per il ripascimento dell'arenile in erosione. Atto: Importo aggiudicato: € 8196.00 Somme liquidate: € 8184.00 Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al 20-06-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z9E0CD98F8 Oggetto: Lavori di realizzazione di una rampa per disabili su c.so F.lli Cervi ingresso Ospedale Ceccarini Atto: Importo aggiudicato: € 5775.00 Somme liquidate: € 4475.00 Tempi di completamento: dal 11-12-2013 al 19-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCB014C6DA Oggetto: SPESE MANUTENZIONE PALAZZO DEL TURISMO Atto: Importo aggiudicato: € 7500.00 Somme liquidate: € 2136.87 Tempi di completamento: dal 05-09-2011 al 03-12-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z31079B2DB Oggetto: PROMOZIONE TURISTICA A INNSBRUCK E MADONNA DI CAMPIGLIO Atto: Importo aggiudicato: € 4200.00 Somme liquidate: € 157.00 Tempi di completamento: dal 27-11-2012 al 25-01-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0B0B7CFA9 Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-EDUCATIVO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA PIOMBINO Atto: Importo aggiudicato: € 3344.00 Somme liquidate: € 1193.00 Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF80610568 Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA Atto: Importo aggiudicato: € 2100.00 Somme liquidate: € 699.64 Tempi di completamento: dal 13-08-2012 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z7606132C4 Oggetto: SPESE PER SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' ORDINARIA GESTIONE CORRENTE UFFICI IAT ANNO 2012 Atto: Importo aggiudicato: € 12400.00 Somme liquidate: € 3870.00 Tempi di completamento: dal 20-11-2012 al 05-08-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3B06EF36A Oggetto: SPETTACOLI PIROTECNICI 2012 Atto: Importo aggiudicato: € 11000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3506132E5 Oggetto: ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' ORDINARIA GESTIONE CORRENTE UFFICI IAT ANNO 2012 Atto: Importo aggiudicato: € 4200.00 Somme liquidate: € 28.92 Tempi di completamento: dal 29-08-2012 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA60B550FE Oggetto: Leggereinbiblioteca 2013-2014 Atto: Importo aggiudicato: € 11690.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 5364340966 Oggetto: SERVIZIO REVISIONE GENERALE, COMPLETAMENTO E AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI, AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI IMMOBILI E.F. 2013 E ADEMPIMENTI ART. 2, C. 222, L. N. 191/2009 E S.M.I. E PREDISPOSIZIONE CONTO DEL PATRIMONIO ED ALLEGATI E.F. 2013 Atto: Importo aggiudicato: € 39544.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z20079C5CE Oggetto: FESTIVITA' NATALIZIE E CAPODANNO 2012/2013 Atto: Importo aggiudicato: € 33000.00 Somme liquidate: € 19599.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al 16-04-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE307D2340 Oggetto: SPESE PER INTERVENTO IN CAMPO TURISTICO Atto: Importo aggiudicato: € 6900.00 Somme liquidate: € 1735.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 03-07-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5507D2141 Oggetto: SPESE PER GESTIONE PALAZZO DEL TURISMO Atto: Importo aggiudicato: € 8700.00 Somme liquidate: € 4572.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 20-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2009A25B5 Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO ACQUE NERE C/O CANILE COMUNALE Atto: Importo aggiudicato: € 1700.00 Somme liquidate: € 1316.00 Tempi di completamento: dal 02-05-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEE084E4B9 Oggetto: SPESE PUBBLICITARIE PER ASTA PUBBLICA VIA FORMIA Atto: Importo aggiudicato: € 1019.00 Somme liquidate: € 637.00 Tempi di completamento: dal 07-01-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA009FF448 Oggetto: MANUTENZIONE PALCO PIAZZALE ROMA Atto: Importo aggiudicato: € 16529.00 Somme liquidate: € 9190.00 Tempi di completamento: dal 21-05-2013 al 25-07-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCB0ADB3FD Oggetto: CINE'-GIORNATE ESTIVE DEL CINEMA 2013 Atto: Importo aggiudicato: € 20662.00 Somme liquidate: € 20661.00 Tempi di completamento: dal 09-08-2013 al 13-08-2013 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z770B2B850 Oggetto: PROGETTO DI PROMOZIONE DEL TURISMO TERMALE E NOTTE CELESTE 2013 Atto: Importo aggiudicato: € 16600.00 Somme liquidate: € 6885.00 Tempi di completamento: dal 09-08-2013 al 18-12-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z490955C63 Oggetto: ROADSHOW PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA-SERVIZI LOGISTICI Atto: Importo aggiudicato: € 11000.00 Somme liquidate: € 4314.00 Tempi di completamento: dal 02-04-2013 al 25-09-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z130B0AD3E Oggetto: SPETTACOLI PIROTECNICI 2013 Atto: Importo aggiudicato: € 12992.00 Somme liquidate: € 10991.00 Tempi di completamento: dal 09-08-2013 al 31-01-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC10AA6712 Oggetto: SPETTACOLI NOTTE ROSA 2013 Atto: Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 8266.62 Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 16-09-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9C0AD3C73 Oggetto: MATERIALE PROMOZIONALE ESTATE 2013 Atto: Importo aggiudicato: € 1800.00 Somme liquidate: € 1798.00 Tempi di completamento: dal 26-07-2013 al 07-10-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7007D23A1 Oggetto: SPESE PER GESTIONE UFFICI IAT Atto: Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 220.00 Tempi di completamento: dal 26-07-2013 al 07-10-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z300962F50 Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI IAT ANNO 2013 Atto: Importo aggiudicato: € 1700.00 Somme liquidate: € 1072.00 Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 19-11-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBE0BFD206 Oggetto: IDEA SRL-DANZA E FITNESS 2013 Atto: Importo aggiudicato: € 33588.00 Somme liquidate: € 28647.00 Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 31-10-2013 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z570B4C124 Oggetto: PARTITA BENEFICA 14 SETTEMBRE 2013 Atto: Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 987.68 Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 04-11-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZE207D23F6 Oggetto: SPESE PER SITO TURISTICO Atto: Importo aggiudicato: € 610.00 Somme liquidate: € 272.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 06-11-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4A0C18D4E Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER STAGIONE ESTIVA 2013 Atto: Importo aggiudicato: € 850.00 Somme liquidate: € 520.00 Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al 04-12-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z2807D619A Oggetto: Attività di supporto amministrativo per la gestione delle pratiche di archivio Atto: Importo aggiudicato: € 3490.00 Somme liquidate: € 3485.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 21-11-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD60CECA48 Oggetto: LUMINARIE NATALIZIE Atto: Importo aggiudicato: € 2050.00 Somme liquidate: € 2049.18 Tempi di completamento: dal 03-08-2013 al 20-12-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z960C5B8EE Oggetto: CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA 2013 Atto: Importo aggiudicato: € 2050.00 Somme liquidate: € 2049.18 Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 31-12-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z200885C69 Oggetto: Acquisto personal computer da tavolo. Atto: Importo aggiudicato: € 271.80 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 20-02-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z6A0C9FE0F Oggetto: PRESTAZIONI ARTISTICHE CAPODANNO 2013 Atto: Importo aggiudicato: € 38350.00 Somme liquidate: € 35100.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 22-05-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z9709DF5F9 Oggetto: Acquisto applicativo per gestione servizi on line demografici e imposta di soggiorno Atto: Importo aggiudicato: € 17600.00 Somme liquidate: € 17485.24 Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al 03-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z220B9E655 Oggetto: Fornitura di legna da ardere a cittadini indigenti Atto: Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 2640.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2013 al 28-03-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZBC057300F Oggetto: TAVOLO DI LAVORO PER IL TURISMO 2012-BENI DI CONSUMO Atto: Importo aggiudicato: € 23000.00 Somme liquidate: € 1240.00 Tempi di completamento: dal 28-05-2012 al 31-08-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: zb90ac7177 Oggetto: ABBONAMENTI AGEVOLATI PER ANZIANI E INVALIDI Atto: Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 5130.00 Tempi di completamento: dal 26-07-2013 al 12-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB10D197D1 Oggetto: IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SELF DATA CENTER PER LA GESTIONE DI SERVER VIRTUALI (SERVIZIO CLOUD). Atto: Importo aggiudicato: € 15220.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z200D1A0C7 Oggetto: ATTIVITAâ DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE DEI SERVER VIRTUALI IN AMBIENTE CLOUD. Atto: Importo aggiudicato: € 2400.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 2639655835 Oggetto: Affidamento in gestione impianto sportivo via Arezzo Atto: Importo aggiudicato: € 102717.00 Somme liquidate: € 30533.00 Tempi di completamento: dal 08-06-2011 al 28-08-2014 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: 2664932374 Oggetto: Affidamento in gestione impianto sportivo Spontricciolo Atto: Importo aggiudicato: € 115557.00 Somme liquidate: € 34546.00 Tempi di completamento: dal 08-06-2011 al 28-08-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: zce0885853 Oggetto: Gestione stadio comunale da Baseball 2013 Atto: Importo aggiudicato: € 13100.43 Somme liquidate: € 13046.73 Tempi di completamento: dal 05-02-2013 al 04-03-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: z8b098fff9 Oggetto: Acquisto beni per manifestazioni sportive Atto: Importo aggiudicato: € 3500.00 Somme liquidate: € 764.77 Tempi di completamento: dal 18-04-2013 al 24-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: zfb0bae5b6 Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi Atto: Importo aggiudicato: € 19100.00 Somme liquidate: € 18898.51 Tempi di completamento: dal 27-09-2013 al 31-10-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: z330c061f2 Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi Atto: Importo aggiudicato: € 36142.04 Somme liquidate: € 27745.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2013 al 02-01-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z990BC8B8E Oggetto: PRESTAZIONE SERVIZI Atto: Importo aggiudicato: € 4600.00 Somme liquidate: € 3553.00 Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al 10-10-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 50724340F5 Oggetto: ACQUISTO DETERGENTI Atto: Importo aggiudicato: € 2066.11 Somme liquidate: € 650.61 Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z7C0AE1264 Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO/STIRATURA BIANCHERIA PIANA CRA - RESIDENZA PULLE' Atto: Importo aggiudicato: € 3200.00 Somme liquidate: € 3199.00 Tempi di completamento: dal 25-07-2013 al 27-02-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X310FA61A0 Oggetto: Riccione Estate Danza 2013 Atto: Importo aggiudicato: € 8850.00 Somme liquidate: € 8845.09 Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 27-10-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z600BB03B1 Oggetto: ATTIVITA' SOC. UTILI - COO.UNIT PENSIONATI RESIDENZA PULLE' Atto: Importo aggiudicato: € 7000.00 Somme liquidate: € 6480.00 Tempi di completamento: dal 16-10-2013 al 26-08-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7C09571FA Oggetto: fornitura vestiario Rep. Antiabusivismo Commerciale Atto: Importo aggiudicato: € 1453.00 Somme liquidate: € 1429.00 Tempi di completamento: dal 17-04-2013 al 30-07-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4B0C790E9 Oggetto: Prestazioni di servizi per eventi turistici Atto: Importo aggiudicato: € 27546.00 Somme liquidate: € 23700.00 Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZD0097537A Oggetto: UTILIZZO BENI DI TERZI PER SERVIZIO PARCHEGGI E PARCOMETRI Atto: Importo aggiudicato: € 15000.00 Somme liquidate: € 3500.00 Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7907BD2D0 Oggetto: ACQUISTO BENI CONSUMO Atto: Importo aggiudicato: € 2626.00 Somme liquidate: € 51.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2012 al 16-05-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAD0A5BF50 Oggetto: F.P.O. DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN VARIE STRADE/PIAZZE COMUNALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE Atto: Importo aggiudicato: € 39900.00 Somme liquidate: € 39891.92 Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 13-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE80A5BE8C Oggetto: F.P.O. DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NELLA EX S.S.16 - ADRIATICA Atto: Importo aggiudicato: € 15000.00 Somme liquidate: € 10022.32 Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 27-08-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z670A5BE18 Oggetto: F.P.O. DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NELLA ZONA UBICATA A MARE DELLA LINEA FERROVIARIA FF.SS. Atto: Importo aggiudicato: € 12000.00 Somme liquidate: € 9303.20 Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 10-09-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z17084E3A4 Oggetto: SPESE PUBBLICITARIE PER GARA LOCAZIONE BAR OBERDAN Atto: Importo aggiudicato: € 809.00 Somme liquidate: € 427.00 Tempi di completamento: dal 04-12-2012 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z28084E44D Oggetto: SPESE PUBBLICITARIE GARA GRANDE COCOMERO Atto: Importo aggiudicato: € 1019.00 Somme liquidate: € 637.00 Tempi di completamento: dal 04-12-2012 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9C0A60349 Oggetto: SPESE PUBBLICITARIE ASTA PUBBLICA POSTI AUTO Atto: Importo aggiudicato: € 932.00 Somme liquidate: € 637.00 Tempi di completamento: dal 20-06-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z0807CDD70 Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZIO - CENTRO MULTIMEDIALE Atto: Importo aggiudicato: € 1900.00 Somme liquidate: € 826.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2012 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z060D2389B Oggetto: Acquisto libri Atto: Importo aggiudicato: € 1778.00 Somme liquidate: € 1298.00 Tempi di completamento: dal 20-07-2013 al 28-01-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZF40A270B2 Oggetto: Acquisto periodici e abbonamenti per la biblioteca comunale Atto: Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 1928.00 Tempi di completamento: dal 05-08-2013 al 29-11-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZBC04ACB43 Oggetto: Acquisto libri per la biblioteca comunale Atto: Importo aggiudicato: € 20000.00 Somme liquidate: € 9270.00 Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 28-01-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZC30A27232 Oggetto: Iniziative culturali biblioteca comunale Atto: Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 12-07-2013 al 22-07-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZA20A5ED5F Oggetto: INSERIMENTO DENUNCE DI VARIAZIONE ICI 2011 E DENUNCE DI SUCCESSIONE ICI DI VARI ANNI Atto: Importo aggiudicato: € 1597.75 Somme liquidate: € 936.00 Tempi di completamento: dal 14-06-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2709ABD9B Oggetto: Formazione controllo Partecipate maggio 2013 Atto: Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 03-05-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z070A779DD Oggetto: Acquisto di materiale tecnico informatico Atto: Importo aggiudicato: € 2514.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z840C1F142 Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITAâ CIVILE AUTO (R.C.A.) DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI Atto: Importo aggiudicato: € 29141.29 Somme liquidate: € 26522.13 Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z18098DA1D Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE -RESIDENZA PULLE' Atto: Importo aggiudicato: € 3600.00 Somme liquidate: € 1974.00 Tempi di completamento: dal 25-02-2013 al 31-10-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3C095153B Oggetto: SERVIZIO INFERMIERISTICO E RIABILITATIVO CENTRO DIURNO -RESIDENZA PULLE' Atto: Importo aggiudicato: € 12699.00 Somme liquidate: € 12669.00 Tempi di completamento: dal 03-05-2013 al 12-01-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6807F06CE Oggetto: SPESE PER ATTIVAZIONE PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE A.S. 2012/2013 Atto: Importo aggiudicato: € 790.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2012 al 16-09-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z370b07250 Oggetto: Riccione Moda Italia 2013 Atto: Importo aggiudicato: € 25000.00 Somme liquidate: € 24793.00 Tempi di completamento: dal 27-07-2013 al 01-02-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z7A06DE51E Oggetto: fornitura veicoli per la P.M. Atto: Importo aggiudicato: € 23000.00 Somme liquidate: € 7050.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2012 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9009E1386 Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE - STIPULA CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA Atto: Importo aggiudicato: € 3512.00 Somme liquidate: € 1756.00 Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 4895368976 Oggetto: FORNITURA CARBURANTE Atto: Importo aggiudicato: € 35954.00 Somme liquidate: € 10623.00 Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZF70B4C50C Oggetto: KIRKOS OPERA Atto: Importo aggiudicato: € 23264.00 Somme liquidate: € 13402.00 Tempi di completamento: dal 19-09-2013 al 03-10-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0E0BC15B1 Oggetto: AFFIDAMENTO DITTA TECNE S.R.L. DEI SERVIZI AL PUBBLICO MUSEI COMUNALI RICCIONE Atto: Importo aggiudicato: € 1475.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZB30BC1801 Oggetto: SERVIZI PENSIONATI CUP Atto: Importo aggiudicato: € 3459.00 Somme liquidate: € 2710.00 Tempi di completamento: dal 21-10-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZA70C89CDD Oggetto: INTEGRAZIONE SERVIZI PENSIONATI CUP Atto: Importo aggiudicato: € 692.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z760CE582A Oggetto: FORNITURA BENI VARI PER INIZIATIVE PERIODO INVERNALE MUSEI DI RICCIONE Atto: Importo aggiudicato: € 145.54 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE907CE61E Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO Atto: Importo aggiudicato: € 2506.00 Somme liquidate: € 2349.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 19-09-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z900CA6281 Oggetto: servizi tecnici capodanno 2013 Atto: Importo aggiudicato: € 7600.00 Somme liquidate: € 3929.00 Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 31-01-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZC90BDF780 Oggetto: ATTIVITA' DIDATTICA MUSEI Atto: Importo aggiudicato: € 1639.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZA30A7877A Oggetto: spese per collaudo per iniziative estive Atto: Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 790.00 Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 10-02-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z270CE5C5D Oggetto: ACQUISTO TESTI Atto: Importo aggiudicato: € 797.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD00B5A0F2 Oggetto: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE Atto: Importo aggiudicato: € 4513.00 Somme liquidate: € 2045.00 Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2F0A9B092 Oggetto: prestazioni servizio protezione civile Atto: Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 620.00 Tempi di completamento: dal 12-08-2013 al 22-08-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z080B416D1 Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA Atto: Importo aggiudicato: € 1510.00 Somme liquidate: € 844.40 Tempi di completamento: dal 29-08-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: zDF0C63E57 Oggetto: fornitura materiali di cancelleria e altri beni di consumo Atto: Importo aggiudicato: € 4500.00 Somme liquidate: € 1384.00 Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al 19-02-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZF20CECAF7 Oggetto: Acquisto beni durevoli per il Palazzo del Turismo Atto: Importo aggiudicato: € 12295.00 Somme liquidate: € 11321.00 Tempi di completamento: dal 14-12-2013 al 26-02-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z6408F6636 Oggetto: MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO Atto: Importo aggiudicato: € 10500.00 Somme liquidate: € 4436.00 Tempi di completamento: dal 08-03-2013 al 18-03-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 5077648FAB Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA VARIA Atto: Importo aggiudicato: € 6198.34 Somme liquidate: € 2195.70 Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZB607D6B71 Oggetto: acquisto beni per CCV Atto: Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 2180.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 28-11-2013 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: ZA909589DF Oggetto: EVENTI PRIMAVERILI MUSEI DI RICCIONE Atto: Importo aggiudicato: € 418.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB50D1F50F Oggetto: Acquisto beni durevoli per servizio sport Atto: Importo aggiudicato: € 6125.00 Somme liquidate: € 4820.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2013 al 10-02-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZE90958D65 Oggetto: PICCOLE SPESE PER EVENTI CULTURALI E DIDATTICI MUSEI - 2013 Atto: Importo aggiudicato: € 5844.00 Somme liquidate: € 1075.00 Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z320D1A69C Oggetto: manutenzione straordinaria impianti sportivi Atto: Importo aggiudicato: € 30929.00 Somme liquidate: € 27904.00 Tempi di completamento: dal 24-12-2013 al 24-10-2014 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: ZF6060B08C Oggetto: FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE Atto: Importo aggiudicato: € 25000.00 Somme liquidate: € 19339.00 Tempi di completamento: dal 20-08-2012 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6707A351B Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI - INIZIATIVE LABORATORIALI E CULTURALI MUSEI COMUNALI Atto: Importo aggiudicato: € 1236.00 Somme liquidate: € 123.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 30-01-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8707A35E3 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI - INIZIATIVE LABORATORIALI E CULTURALI MUSEI COMUNALI Atto: Importo aggiudicato: € 2995.00 Somme liquidate: € 354.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 18-01-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDB0CEC6BA Oggetto: completamento installazione telecamere Atto: Importo aggiudicato: € 5578.00 Somme liquidate: € 2879.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 19-01-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1A0D1C275 Oggetto: fornitura telecamera Atto: Importo aggiudicato: € 1880.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z980BA2197 Oggetto: FORNITURA SERVIZI PIANO OPERATIVO Atto: Importo aggiudicato: € 32650.00 Somme liquidate: € 20150.00 Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z400C09A65 Oggetto: PRESTAZIONI SERVIZI Atto: Importo aggiudicato: € 3910.00 Somme liquidate: € 470.00 Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al 26-11-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0F0C09BE5 Oggetto: ACQUISTO BENI Atto: Importo aggiudicato: € 530.00 Somme liquidate: € 313.00 Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 26-11-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z590D27C14 Oggetto: Fornitura bollettini postali precompilati per ufficio TARSU Atto: Importo aggiudicato: € 360.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z94003EEA2 Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO PER CENTRO DIURNO F. PULLE' Atto: Importo aggiudicato: € 9059.00 Somme liquidate: € 6373.00 Tempi di completamento: dal 03-06-2011 al 11-02-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z540610553 Oggetto: Spese per gestione Palazzo del Turismo Atto: Importo aggiudicato: € 7600.00 Somme liquidate: € 619.00 Tempi di completamento: dal 13-08-2012 al 18-09-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z40055F92A Oggetto: Acquisto beni per manifestazioni sportive Atto: Importo aggiudicato: € 3700.00 Somme liquidate: € 384.30 Tempi di completamento: dal 14-06-2012 al 21-12-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF005614FE Oggetto: Prestazioni di servizio per manifestazioni sportive Atto: Importo aggiudicato: € 9000.00 Somme liquidate: € 1887.60 Tempi di completamento: dal 14-06-2012 al 31-07-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2007C1507 Oggetto: Acqusto beni per manifestazioni sportive Atto: Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 680.00 Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 08-04-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 2664589865 Oggetto: Affidamento in gestione impianto sportivo via puglia Atto: Importo aggiudicato: € 179775.00 Somme liquidate: € 7925.49 Tempi di completamento: dal 07-06-2011 al 13-02-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z520868e5c Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi Atto: Importo aggiudicato: € 12634.00 Somme liquidate: € 7139.00 Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 19-02-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZBBO23FED8 Oggetto: Noleggio e attrezzature Atto: Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 6050.00 Tempi di completamento: dal 10-11-2011 al 19-02-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z2B086D53A Oggetto: Promozione dell'attività motoria nelle scuole dell'infanzia e primarie riccionesi Atto: Importo aggiudicato: € 18799.38 Somme liquidate: € 18644.00 Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 04-03-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 2664844AD3 Oggetto: Affidamento in gestione impianto sportivo via Bergamo Atto: Importo aggiudicato: € 168965.00 Somme liquidate: € 25327.48 Tempi di completamento: dal 08-06-2011 al 14-08-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z6A095D413 Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi Atto: Importo aggiudicato: € 12000.00 Somme liquidate: € 8030.58 Tempi di completamento: dal 04-04-2013 al 07-05-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z9B098637D Oggetto: Ripristino palestra via Bergamo a seguito incendio Atto: Importo aggiudicato: € 3146.00 Somme liquidate: € 2662.00 Tempi di completamento: dal 16-04-2013 al 07-05-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: z5c098661e Oggetto: Manutenzione straordinaria impanti sportivi Atto: Importo aggiudicato: € 16833.13 Somme liquidate: € 5445.00 Tempi di completamento: dal 16-04-2013 al 07-05-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: z5509cdb75 Oggetto: Promozione attività motorie nelle scuole dell'infanzia e primarie riccionesi Atto: Importo aggiudicato: € 19785.84 Somme liquidate: € 1785.73 Tempi di completamento: dal 08-05-2013 al 28-05-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: z680a37ed4 Oggetto: Manutenzione attrezzature e mezzi Atto: Importo aggiudicato: € 1400.00 Somme liquidate: € 544.50 Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al 31-07-2013 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: z910aadb8e Oggetto: Promozione dell'attività motoria nelle scuole dell'infanzia e primarie riccionesi Atto: Importo aggiudicato: € 9100.00 Somme liquidate: € 9090.90 Tempi di completamento: dal 08-07-2013 al 31-07-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: z6507ceabd Oggetto: Prestazioni di servizio per manifestazioni sportive Atto: Importo aggiudicato: € 11000.00 Somme liquidate: € 2516.80 Tempi di completamento: dal 18-12-2012 al 31-07-3013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: za40adfcd1 Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi Atto: Importo aggiudicato: € 3800.00 Somme liquidate: € 3154.18 Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 19-08-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: zbf07c6524 Oggetto: noleggio attrezzatura Atto: Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 1953.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2012 al 21-08-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z780b48953 Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi Atto: Importo aggiudicato: € 7820.00 Somme liquidate: € 3095.10 Tempi di completamento: dal 28-08-2013 al 04-10-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: zdc0ba0fa4 Oggetto: Capionati europei juniores di nuoto per salvamento Atto: Importo aggiudicato: € 6620.00 Somme liquidate: € 6557.38 Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 31-10-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z390c0b6e7 Oggetto: Mondiali di nuoto 2012 Atto: Importo aggiudicato: € 17800.00 Somme liquidate: € 17786.89 Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al 21-11-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z340cc5060 Oggetto: Realizzazione logo Riccione DE.C.O. Atto: Importo aggiudicato: € 1560.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z790C6ECD3 Oggetto: Spese per servizi gestione Palazzo del Turismo Atto: Importo aggiudicato: € 2336.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 19-11-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z9707D69F3 Oggetto: prestazioni di servizio per CCV Atto: Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 550.00 Tempi di completamento: dal 19-12-0201 al 24-10-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5E0C2A730 Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA, PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE BICI PUBBLICHE BIKE SHARING. Atto: Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0A0CFFD17 Oggetto: manutenzione campo da calcio via puglia Atto: Importo aggiudicato: € 11124.00 Somme liquidate: € 11033.00 Tempi di completamento: dal 19-11-2013 al 28-01-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z7B0BAE5B6 Oggetto: manutenzione straordinaria impianti sportivi Atto: Importo aggiudicato: € 19100.00 Somme liquidate: € 18898.51 Tempi di completamento: dal 27-09-2013 al 31-10-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: zB80BB74A2 Oggetto: Iniziative turistiche e promozionali Atto: Importo aggiudicato: € 5130.00 Somme liquidate: € 4475.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z680D34F00 Oggetto: Corso nuovo sistema contabile 2 giornata Atto: Importo aggiudicato: € 504.00 Somme liquidate: € 504.00 Tempi di completamento: dal 08-01-2014 al 10-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7D100418F Oggetto: Compenso componente O.I.V. anno 2013 Atto: Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 5000.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2012 al 03-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB6103A3F8 Oggetto: Formazione su fatturazione elettronica Atto: Importo aggiudicato: € 504.00 Somme liquidate: € 504.00 Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 12-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7E103FCCE Oggetto: Accoglienza docente corso luglio 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 83.64 Somme liquidate: € 83.64 Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 25-08-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0E126E8ED Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA CONCERTO DEGLI AUGURI 2014 Atto: DET. IST. 107 DEL 22/12/2014 Importo aggiudicato: € 23000.00 Somme liquidate: € 23000.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 13-01-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z9112587F8 Oggetto: SERVICE TECNICO AUDIO-LUCI CONCERTO DEGLI AUGURI 2014 Atto: DET. IST. N. 96 DEL 11/12/2014 Importo aggiudicato: € 2650.00 Somme liquidate: € 2650.00 Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 13-01-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z11123745F Oggetto: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE CONCERTO DEGLI AUGURI 2014 Atto: DET. IST. N. 107 DEL 22/12/2014 Importo aggiudicato: € 428.00 Somme liquidate: € 428.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 30-01-2015 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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CIG: ZCE1230C66 Oggetto: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE MOSTRA SCULTORE CORSUCCI Atto: DET. IST. N. 97 DEL 11/12/2014 Importo aggiudicato: € 454.00 Somme liquidate: € 454.00 Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 09-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEF10CCBF2 Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA BIBLIOTECA COMUNALE RICCIONE Atto: DET. IST. N. 72 DEL 06/10/2014 Importo aggiudicato: € 465.00 Somme liquidate: € 465.00 Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 29-10-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z070FD416C Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIA UFFICIO CULTURA Atto: DET. IST. N. 56 DEL 30/07/2014 Importo aggiudicato: € 245.00 Somme liquidate: € 245.00 Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 23-09-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z1D1087070 Oggetto: ACQUISTO TONER PER MUSEO VILLA FRANCESCI Atto: DET. IST. N. 66 DEL 22/09/2014 Importo aggiudicato: € 37.00 Somme liquidate: € 37.00 Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 17-10-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z660E70BCC Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO CULTURA Atto: DET. IST. N. 27 DEL 07/05/2014 Importo aggiudicato: € 322.00 Somme liquidate: € 322.00 Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 19-05-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZA111D1029 Oggetto: ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE CITYWARE E CORSO FORMAZIONE Atto: DET. IST. N. 86 DEL 20/11/2014 Importo aggiudicato: € 8000.00 Somme liquidate: € 8000.00 Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 22-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z65118C5EF Oggetto: DOCUMENTAZIONE VIDEO RASSEGNA CINEMA IN GIARDINO Atto: DET. IST. N. 81 DEL 05/11/2014 Importo aggiudicato: € 125.00 Somme liquidate: € 125.00 Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 06-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8D118C4F3 Oggetto: RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO RASSEGNA CINEMA IN GIARDINO 2014 Atto: DET. IST. N. 81 DEL 05/11/2014 Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 250.00 Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 06-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7F118C41E Oggetto: INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO MATERIALE ELETTRICO RASSEGNA CINEMA IN GIARDINO 2014 Atto: DET. IST. N. 81 DEL 05/11/2014 Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 06-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z15118C10A Oggetto: PRATICA COLLAUDO STRUTTURA MODULARE TEMPORANEA RASSEGNA CINEMA IN GIARDINO Atto: DET. IST. N. 81 DEL 05/11/2014 Importo aggiudicato: € 936.00 Somme liquidate: € 936.00 Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 06-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAB118BE54 Oggetto: ALLESTIMENTO PONTEGGIO RASSEGNA CINEMA IN GIARDINO 2014 Atto: DET. IST. N 81 DEL 05/11/2014 Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 06-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8C1123719 Oggetto: SOSTITUZIONE SERRATURE TEATRO DEL MARE Atto: DET. IST. N. 73 DEL 08/10/2014 Importo aggiudicato: € 140.00 Somme liquidate: € 140.00 Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 31-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z811122D45 Oggetto: REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA TEATRO DEL MARE Atto: DET. IST. N. 73 DEL 08/10/2014 Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 300.00 Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 31-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8A1122CC1 Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI SICUREZZA TEATRO DEL MARE Atto: DET. IST. N. 73 DEL 08/10/2014 Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 200.00 Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 31-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z48110B809 Oggetto: MATERIALE PROMOZIONALE MUSICHE DAL MARE Atto: DE. IST. N. 53 DEL 11/07/2014 Importo aggiudicato: € 525.00 Somme liquidate: € 525.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 23-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB410849B8 Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA CONCERTO ALBA FERRAGOSTO ZANCHINI SIMONE Atto: DET. IST. N. 53 DEL 11/07/2014 Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 23-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4310849A8 Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA CONCERTO ALBA FERRAGOSTO MARZI MARIO Atto: DET. IST. N. 53 DEL 11/07/2014 Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 23-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0A105E62B Oggetto: PRESTAZIONE CONCERTO ALBE MUSICALI ARS GRATIA Atto: DET. IST. N. 53 DEL 11/07/2014 Importo aggiudicato: € 204.00 Somme liquidate: € 204.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 10-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA5105E5C9 Oggetto: PRESTAZIONE CONCERTO ALBE MUSICALI 2014 MEGASERVIZI SOC. COOP. Atto: DET. IST. N. 53 DEL 11/07/2014 Importo aggiudicato: € 204.00 Somme liquidate: € 204.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 10-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC5105E596 Oggetto: PRESTAZIONE PER CONCERTO ALBE MUSICALI 2014 COOPERATIVA ASTRAL MUSIC Atto: DET. IST. N. 53 DEL 11/07/2014 Importo aggiudicato: € 204.00 Somme liquidate: € 204.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 23-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9F105E526 Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA GRUPPO MYO CONCERTO ALBA 2014 Atto: DET. IST. N. 53 DEL 11/07/2014 Importo aggiudicato: € 909.00 Somme liquidate: € 909.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 10-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2F0E4FB35 Oggetto: REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI FOGHERACCIA 2014 Atto: DET. IST. N. 11 DEL 17/03/2014 Importo aggiudicato: € 79.00 Somme liquidate: € 79.00 Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 19-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE50E4FA42 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE MONOUSO PER CATERING Atto: DET. IST. N. 11 DEL 17/03/2014 Importo aggiudicato: € 25.00 Somme liquidate: € 25.00 Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 10-04-2014 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z5B0E4FC48 Oggetto: ACQUISTO BEVANDE DEGUSTAZIONE INIZIATIVA FOGHERACCIA 2014 Atto: DET. IST. N. 11 DEL 17/03/2014 Importo aggiudicato: € 59.00 Somme liquidate: € 59.00 Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 10-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4E125587F Oggetto: SERVIZIO TECNICO AUDIO-LUCI CONCERTO AUGURI 2014 Atto: DET. ISTITUZIONE N. 96/2014 Importo aggiudicato: € 2650.00 Somme liquidate: € 2650.00 Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 13-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z110F22BB3 Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE COMUNALE Atto: DETERMINAZIONE N. 374/2014 Importo aggiudicato: € 97213.11 Somme liquidate: € 97144.72 Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 16-06-2015 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZC90F0BC98 Oggetto: RAPPRESENTAZIONE TEATRALE 8 MARZO Atto: DETERMINAZIONE N. 476/2014 Importo aggiudicato: € 430.00 Somme liquidate: € 430.00 Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 25-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC70F0BD09 Oggetto: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE 8 MARZO Atto: DETERMINAZIONE N. 476/2014 Importo aggiudicato: € 385.00 Somme liquidate: € 385.00 Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 12-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8E0F0BD5C Oggetto: AFFITTO TEATRO DEL MARE Atto: DETERMINAZIONE N. 476/2014 Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 25-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z420F0BD77 Oggetto: CONDUTTRICE DIBATTITO INIZIATIVA 8 MARZO Atto: DETERMINAZIONE N. 476/2014 Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 200.00 Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 25-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6C0F0BE00 Oggetto: OSPITALITA' RELATORI INIZIATIVA 8 MARZO Atto: DETERMINAZIONE N. 476/2014 Importo aggiudicato: € 90.00 Somme liquidate: € 81.00 Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 25-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6E1047AE5 Oggetto: Servizio di trasmissione televisiva delle sedute di consiglio comunale Atto: DETERMINAZIONE N. 647/2014 Importo aggiudicato: € 2700.00 Somme liquidate: € 2250.00 Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 11-03-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2D1050D1D Oggetto: SERVIZIO DI TRASMISSIONE RADIOFONICA DELLE SEDUTE CONSILIARI Atto: DETERMINAZIONE N. 647/2014 Importo aggiudicato: € 1200.00 Somme liquidate: € 1200.00 Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 19-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4211F4724 Oggetto: RINNOVO SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEVISIVA SEDUTE CONSILIARI - 2015 Atto: DETERMINAZIONE N. 1193/2014 Importo aggiudicato: € 2250.00 Somme liquidate: € 1350.00 Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 12-05-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD311F47FC Oggetto: RINNOVO SERVIZIO DI TRASMISSIONE RADIOFONICA DELLE SEDUTE CONSILIARI - 2015 Atto: DETERMINAZIONE N. 1193/2014 Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 12-05-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z390E55EF8 Oggetto: Spedizione atti giudiziari attraverso corriere Atto: DETERMINAZIONE N.328/2014 Importo aggiudicato: € 117.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5F11262DB Oggetto: RILEGATURA VOLUMI DELIBERAZIONI C.C. E G.C., VERBALI INTERNI C.C. E FASCICOLI LEX Atto: DETERMINAZIONE N. 1192/2014 Importo aggiudicato: € 1083.60 Somme liquidate: € 1083.60 Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 30-04-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA50D1AE13 Oggetto: REALIZZAZIONE MATERIALE DIVULGATIVO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' Atto: DETERMINAZIONE N.1150/2013 Importo aggiudicato: € 1520.00 Somme liquidate: € 1427.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2013 al 16-12-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z940B4E727 Oggetto: FORNITURE - ACQUISTO BENI Atto: Importo aggiudicato: € 3519.00 Somme liquidate: € 1282.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2013 al 10-03-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z4708FADD0 Oggetto: SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEVISIVA DELLE SEDUTE CONSILIARI Atto: Importo aggiudicato: € 5738.00 Somme liquidate: € 1350.00 Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 24-04-2014 Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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CIG: ZB008FAEA9 Oggetto: SERVIZIO DI TRASMISSIONE RADIOFONICA DELLE SEDUTE CONSILIARI Atto: Importo aggiudicato: € 2460.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 11-02-2014 Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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CIG: ZAA0B11F7A Oggetto: SERVIZI - PULIZIA LOCALI SEDE COMUNALE Atto: determinazione n.700/2013 Importo aggiudicato: € 90976.00 Somme liquidate: € 24239.00 Tempi di completamento: dal 14-08-2013 al 12-02-2014 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZDF1252851 Oggetto: SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ANNO 2014 Atto: 1335 Importo aggiudicato: € 2400.00 Somme liquidate: € 2400.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 12-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE1125BDE3 Oggetto: SERVIZIO INFORMAGIOVANI Atto: 1276 Importo aggiudicato: € 17500.00 Somme liquidate: € 17500.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 28-10-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDA1266D77 Oggetto: FORNITURE MATERIALE TECNICO PER RICCIONE WEBRADIO SU FORNITURA DELLA DITTA EUROVIDEO DI CUCCARI MICHELINA Atto: 1278 Importo aggiudicato: € 303.78 Somme liquidate: € 303.78 Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 12-02-2015 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z9210415CE Oggetto: SERVIZIO INFORMAGIOVANI 01/08/2014 - 31/12/2014. Atto: 697 Importo aggiudicato: € 16200.00 Somme liquidate: € 16200.00 Tempi di completamento: dal 14-08-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z520CB0247 Oggetto: SPESE PER LA GESTIONE DELLA WEB RADIO PER I GIOVANI Atto: 232 Importo aggiudicato: € 27970.00 Somme liquidate: € 23495.00 Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4D0EF2F6B Oggetto: SERVIZIO INFORMAGIOVANI PERIODO APRILE - LUGLIO 2014 Atto: 372 Importo aggiudicato: € 16000.00 Somme liquidate: € 16000.00 Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 02-09-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z8811AFD41 Oggetto: Alienazione immobile proprietà comunale Via Latini 22 (ec Cacetta) Indizione gara informale Pubblicazione bando e stampa manifesti Atto: 1108 DEL 28.11.2014 Importo aggiudicato: € 44.00 Somme liquidate: € 44.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z60101F1F9 Oggetto: POTENZIAMENTO STADIO DEL NUOTO - PRATICHE CATASTALI Atto: DE 857 DEL 25.09.2014 Importo aggiudicato: € 1872.00 Somme liquidate: € 1872.00 Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 31-03-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZB90DB0FBB Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PREDISPOSIZIONE PERIZIA GIURATA DI STIMA NEW PALARICCIONE Atto: DET 194 DEL 27.03.2014 Importo aggiudicato: € 6280.00 Somme liquidate: € 6280.00 Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 01-04-2020 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZED11AFD06 Oggetto: ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE VIA LATINI 22 (EX CACETTA) - INDIZIONE GARA INFORMALE - PUBBLICAZIONE BANDO. Atto: DET. N. 1108 DEL 28-11-2014 Importo aggiudicato: € 717.00 Somme liquidate: € 717.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 06-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZFA0DAD5C1 Oggetto: CORSO DI COMPUTER PER ANZIANI Atto: Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 23-05-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZF00D6EEE7 Oggetto: SERVIZIO LABORATORI ANZIANI - DITTA TALEA Atto: Importo aggiudicato: € 1098.00 Somme liquidate: € 1073.00 Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 30-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC50D6EF14 Oggetto: SERVIZIO LABORATORI ANZIANI - DITTA ARTE AMORE E FANTASIA DI RIGHETTI ANTONIETTA Atto: Importo aggiudicato: € 1294.00 Somme liquidate: € 1293.20 Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 14-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0710B0635 Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA THEMA OFFICE Atto: Importo aggiudicato: € 312.43 Somme liquidate: € 312.43 Tempi di completamento: dal n.d. al 06-10-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z891089950 Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA DUBINI Atto: Importo aggiudicato: € 357.00 Somme liquidate: € 357.00 Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al 13-10-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z5B1053AD9 Oggetto: FORNITURA MATERIALI USO GINNICO - DITTA ARTISPORT Atto: Importo aggiudicato: € 570.00 Somme liquidate: € 570.00 Tempi di completamento: dal 11-08-2014 al 17-10-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZCA1130314 Oggetto: CORSI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI - UISP Atto: Importo aggiudicato: € 6840.00 Somme liquidate: € 6840.00 Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 27-07-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5A1130349 Oggetto: CORSI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI - POLISPORTIVA COMUNALE DI RICCIONE Atto: Importo aggiudicato: € 5686.00 Somme liquidate: € 5686.00 Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 19-06-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2210FFA5E Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE - ANNO SC. 2014/2015 - DUCA NATASCIA Atto: 954 DEL 22/10/2014 Importo aggiudicato: € 4380.00 Somme liquidate: € 4380.00 Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 21-09-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDB10FFB35 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE - ANNO SC. 2014/2015 - CIAVATTI MIRCO Atto: 954 DEL 22/10/2014 Importo aggiudicato: € 7770.00 Somme liquidate: € 7770.00 Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 25-09-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAC10FFB49 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE - ANNO SC. 2014/2015 - SAJEVA ANTONIETTA Atto: 954 DEL 22/10/2014 Importo aggiudicato: € 11610.00 Somme liquidate: € 11610.00 Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 12-10-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9710FFB82 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE - ANNO SC. 2014/2015 - GUIDUCCI MARUSKA Atto: 954 DEL 22/10/2014 Importo aggiudicato: € 4500.00 Somme liquidate: € 4500.00 Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 20-08-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4812750CD Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 2015-2017 Atto: Importo aggiudicato: € 26620.05 Somme liquidate: € 26620.05 Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 21-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z400ED33F4 Oggetto: Prestazione servizio Atto: Importo aggiudicato: € 11200.00 Somme liquidate: € 11200.00 Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 15-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3007ED660 Oggetto: PRESTAZIONE SERVIZI Atto: Importo aggiudicato: € 368.00 Somme liquidate: € 358.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8B0D8501A Oggetto: AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ART. 125 COMMA 11, ULTIMO PERIODO, DLGS 163/06, PER INDAGINI VOLTE ALLA REDAZIONE DELLA CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO, DELLA CLE E ARCHIVIAZIONE INFORMATICA DATI (DGR 1919/2013). Atto: DET. N. 81 DEL 17/02/2014 Importo aggiudicato: € 16072.00 Somme liquidate: € 16072.00 Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 13-02-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8D0F4CC63 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIE DI STIMA RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DEL PROFITTO CONSEGUITO O DANNO ARRECATO PER INTERVENTI IN AREE VINCOLATE AI SENSI DEL D.LGS. 42/04 ART. 142 Atto: DET. N. 421 DEL 28/05/2014 Importo aggiudicato: € 1144.00 Somme liquidate: € 1144.00 Tempi di completamento: dal 28-05-2014 al 26-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z950F6DFFF Oggetto: ACQUISTO ORTOFOTO SATELLITARI Atto: DET. N. 480 DEL 13/06/2014 Importo aggiudicato: € 916.00 Somme liquidate: € 916.00 Tempi di completamento: dal 13-06-2014 al 04-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8A10923D4 Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVA AGLI AMBITI TERRITORIALI INCLUSI NEL POC - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Atto: DET. N. 765 DEL 03/09/2014 Importo aggiudicato: € 2958.00 Somme liquidate: € 2958.00 Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 07-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z950F6DFFF Oggetto: ACQUISTO ORTOFOTO SATELLITARI - INTEGRAZIONE Atto: DET. N. 771 DEL 04/09/2014 Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 250.00 Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 04-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z021211B39 Oggetto: SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTERVENTI SU NUMERI TELEFONICI INTERNI Atto: DET. N. 1154 DEL 05/12/2014 Importo aggiudicato: € 107.00 Somme liquidate: € 107.00 Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 15-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC911FCF89 Oggetto: SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - RIPRODUZIONI GRAFICHE - IMPEGNO DI SPESA. - Atto: DET. N. 1144 DEL 04/12/2014 Importo aggiudicato: € 196.00 Somme liquidate: € 196.00 Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 09-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9B10367BF Oggetto: STUDIO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DEL TRATTO TERMALE DEL TORRENTE MARANO - MODALITA' OPERATIVE TRA COMUNE DI RICCIONE, ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI ED HERA SPA Atto: DET. N. 615 DEL 21/07/2014 Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 1830.00 Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9B10367BF Oggetto: STUDIO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DEL TRATTO TERMALE DEL TORRENTE MARANO - MODALITA' OPERATIVE TRA COMUNE DI RICCIONE, ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI Atto: DET. N. 659-660 DEL 04/08/2014 Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z590F19386 Oggetto: INIZIATIVA BIMBI IN BICI 2014 Atto: DET. N. 329 DEL 09/05/2014 Importo aggiudicato: € 294.00 Somme liquidate: € 294.00 Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 25-08-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z070F193F9 Oggetto: INIZIATIVA BIMBI IN BICI 2014 Atto: DET. N. 329 DEL 09/05/2014 Importo aggiudicato: € 280.00 Somme liquidate: € 280.00 Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 25-08-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z090F8A47F Oggetto: FORNITURA N°70 CHIAVETTE ELETTRONICHE RELATIVE AL SISTEMA CON CALOTTA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI Atto: DET. N. 482 DEL 13/06/2014 Importo aggiudicato: € 700.00 Somme liquidate: € 700.00 Tempi di completamento: dal 13-06-2014 al 25-08-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF21051AFE Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO AMBIENTE Atto: DET. N. 752 DEL 29/08/2014 Importo aggiudicato: € 472.00 Somme liquidate: € 472.00 Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 11-12-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z5A106A073 Oggetto: FORNITURA N°70 CHIAVETTE ELETTRONICHE RELATIVE AL SISTEMA CON CALOTTA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. Atto: DET. N. 1235 DEL 23/12/2014 Importo aggiudicato: € 700.00 Somme liquidate: € 300.00 Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF1122E8BB Oggetto: FORNITURA N°70 CHIAVETTE ELETTRONICHE RELATIVE AL SISTEMA CON CALOTTA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. Atto: DET. N. 1236 DEL 23/12/2014 Importo aggiudicato: € 700.00 Somme liquidate: € 700.00 Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 30-04-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBC1276548 Oggetto: CORRISPETTIVO AL CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO PER LA GESTIONE E L'AFFIDAMENTO DELL'ARBORETO CICCHETTI- ANNO 2014 Atto: DET. N. 1296 DEL 30/12/2014 Importo aggiudicato: € 12295.00 Somme liquidate: € 12295.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 05-01-2017 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZC509B8BEE Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER ORDINANZA BALNEARE COMUNALE PER L'ANNO 2013 Atto: Importo aggiudicato: € 235.00 Somme liquidate: € 234.00 Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al 25-09-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z420A7337C Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO A FAVORE DELL'AMBIENTE Atto: Importo aggiudicato: € 626.00 Somme liquidate: € 320.00 Tempi di completamento: dal 09-07-2013 al 08-08-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z790A73495 Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DELL'AMBIENTE Atto: DET. N. 555 DEL 09/07/2013 Importo aggiudicato: € 910.00 Somme liquidate: € 650.00 Tempi di completamento: dal 09-07-2013 al 08-08-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: X760FA6198 Oggetto: Riccione Moda Italia 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 24420.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 19-08-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: XA30D8DDE0 Oggetto: Stampa materiale promozionale Atto: Importo aggiudicato: € 4850.00 Somme liquidate: € 4850.00 Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 09-02-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: X600FA618C Oggetto: Manutenzione attrezzature comunali Atto: Importo aggiudicato: € 322.00 Somme liquidate: € 58.96 Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 03-07-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X380FA618D Oggetto: Manutenzione attrezzature comunali Atto: 654/2014 Importo aggiudicato: € 160.00 Somme liquidate: € 158.80 Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 19-02-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X100FA618E Oggetto: Manutenzione attrezzature comunali Atto: 654/2014 Importo aggiudicato: € 740.00 Somme liquidate: € 738.70 Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 16-03-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X930FA6191 Oggetto: Performance musicale live e cabaret 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 30000.00 Somme liquidate: € 30000.00 Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 23-09-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: X260FA619A Oggetto: Lavaggio tessuti e materiali Palazzo del Turismo Atto: Importo aggiudicato: € 330.00 Somme liquidate: € 276.67 Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 20-11-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: XF90FA619B Oggetto: Vigilanza per manifestazioni turistiche Atto: Importo aggiudicato: € 660.00 Somme liquidate: € 552.87 Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 31-08-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X590FA619F Oggetto: Concerto Samuele Bersani Atto: Importo aggiudicato: € 39900.00 Somme liquidate: € 39900.00 Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 23-09-2014 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: X7A0FA61B1 Oggetto: Manutenzione e gestione sito turistico Atto: Importo aggiudicato: € 8400.00 Somme liquidate: € 4200.00 Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: XF30D8DDDE Oggetto: Gestione stadio comunale baseball 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 13180.00 Somme liquidate: € 13071.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X140FA61A7 Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi Atto: Importo aggiudicato: € 1070.00 Somme liquidate: € 1064.00 Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 04-11-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: XE70FA61A8 Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi Atto: Importo aggiudicato: € 820.00 Somme liquidate: € 625.00 Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 20-04-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X970FA61AA Oggetto: Materiali per manutenzione e ripristino allestimenti Atto: Importo aggiudicato: € 1230.00 Somme liquidate: € 1230.00 Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 07-05-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: X6F0FA61AB Oggetto: Materiali per manutenzione e ripristino allestimenti Atto: Importo aggiudicato: € 350.00 Somme liquidate: € 346.00 Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al 28-04-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X470FA61AC Oggetto: Materiali per manutenzione e ripristino allestimenti Atto: Importo aggiudicato: € 170.00 Somme liquidate: € 170.00 Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al 07-04-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: XF20FA61AE Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi Atto: Importo aggiudicato: € 820.00 Somme liquidate: € 740.00 Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al 20-04-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: XC5106B768 Oggetto: Servizi in economia e riparazione attrezzature comunali - Zelig Atto: Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 245.90 Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 25-01-2016 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: X75106B76A Oggetto: Servizi in economia e riparazione attrezzature comunali - Samir Costruzioni Atto: 841/2014 Importo aggiudicato: € 330.00 Somme liquidate: € 327.87 Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 12-03-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: X4D106B76B Oggetto: Servizi in economia e riparazione attrezzature comunali - Big Atto: Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 250.00 Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 27-01-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: X25106B76C Oggetto: Servizi in economia e riparazione attrezzature comunali - Righetti Atto: Importo aggiudicato: € 290.00 Somme liquidate: € 151.64 Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 30-01-2015 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: XF8106B76D Oggetto: Servizi in economia e riparazione attrezzature comunali - Alterecho Atto: Importo aggiudicato: € 290.00 Somme liquidate: € 286.00 Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 10-02-2016 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: X80106B770 Oggetto: EVENTO VODAFONE Atto: Importo aggiudicato: € 4100.00 Somme liquidate: € 4098.36 Tempi di completamento: dal 20-10-2014 al 12-02-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: X08106B773 Oggetto: ACQUISTO LEGNAMI PER MANUTENZIONI Atto: Importo aggiudicato: € 165.00 Somme liquidate: € 163.94 Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 11-01-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: XDB106B774 Oggetto: PREDISPOSIZIONE TENDAGGI PALAZZO DEL TURISMO Atto: Importo aggiudicato: € 100.00 Somme liquidate: € 100.00 Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 16-02-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: XB3106B775 Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE Atto: Importo aggiudicato: € 241.00 Somme liquidate: € 240.12 Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 31-08-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X8B106B776 Oggetto: ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI Atto: Importo aggiudicato: € 165.00 Somme liquidate: € 163.00 Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X63106B777 Oggetto: ACQUISTO CABINE BALNEARI Atto: Importo aggiudicato: € 3500.00 Somme liquidate: € 3500.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 09-03-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z681241807 Oggetto: BEACH GOLF Atto: Importo aggiudicato: € 16000.00 Somme liquidate: € 8000.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: XDE11B0F88 Oggetto: PANNELLI INFORMATIVI Atto: 1226 DEL 29.12.2014 Importo aggiudicato: € 1120.00 Somme liquidate: € 1119.45 Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 29-02-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X8E11B0F8A Oggetto: SPETTACOLO DEL 31 DICEMBRE 2014 Atto: 1123 DEL 02.12.2014 Importo aggiudicato: € 34000.00 Somme liquidate: € 34000.00 Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 12-02-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: X6611B0F8B Oggetto: SPETTACOLO DEL 1° GENNAIO 2015 Atto: 1123 DEL 02.12.2014 Importo aggiudicato: € 34000.00 Somme liquidate: € 34000.00 Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 18-02-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: X3E11B0F8C Oggetto: ACQUISTO BANDIERE Atto: 1339 DEL 31.12.2014 Importo aggiudicato: € 95.00 Somme liquidate: € 95.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 09-02-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: X1611B0F8D Oggetto: FORNITURA SABBIA CAMPO VIA MENAGGIO Atto: 1348 DEL 31.12.2014 Importo aggiudicato: € 4120.00 Somme liquidate: € 4119.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 04-05-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: XE911B0F8E Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - JANNI & CESCHI Atto: 1339 DEL 31.12.2014 Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 489.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 16-03-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: XC111B0F8F Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI PISCINA COMUNALE Atto: 1206 DEL 18.12.2014 Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 4956.75 Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 11-02-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X9911B0F90 Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI PISCINA COMUNALE Atto: 1206 DEL 18.12.2014 Importo aggiudicato: € 3200.00 Somme liquidate: € 3154.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 30-04-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X7111B0F91 Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI PISCINA COMUNALE Atto: 1206 DEL 18.12.2014 Importo aggiudicato: € 2300.00 Somme liquidate: € 2260.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 17-08-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X4911B0F92 Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI PISCINA COMUNALE Atto: 1206 DEL 18.12.2014 Importo aggiudicato: € 2900.00 Somme liquidate: € 2830.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 30-06-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X2111B0F93 Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA MOQUETTE PIAZZALE CECCARINI Atto: 1266 DEL 29.12.2014 Importo aggiudicato: € 4950.00 Somme liquidate: € 4950.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 19-02-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: XF411B0F94 Oggetto: SCENOGRAFIA LUMINOSA PALAZZO DEL TURISMO Atto: 1266 DEL 29.12.2014 Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 12-02-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: XCC11B0F95 Oggetto: UTILIZZO PALATERME PER INIZIATIVE IST. COMPRENSIVO N. 1 RICCIONE Atto: 1226 DEL 29.12.2014 Importo aggiudicato: € 648.00 Somme liquidate: € 647.11 Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 09-02-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: XA411B0F96 Oggetto: BANNER INFORMATIVI Atto: 1266 DEL 29.12.2014 Importo aggiudicato: € 1602.00 Somme liquidate: € 1602.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 12-02-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X7C11B0F97 Oggetto: ACQUISTO GENERI ALIMENTARI INIZIATIVA PROMOZIONALE Atto: 1282 DEL 30.12.2014 Importo aggiudicato: € 24.00 Somme liquidate: € 23.29 Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 09-03-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: X5411B0F98 Oggetto: ACQUISTO GENERI ALIMENTARI INIZIATIVA PROMOZIONALE Atto: 1282 DEL 30.12.2014 Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 195.16 Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 07-04-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: X2C11B0F99 Oggetto: SERVIZI DI TRASPORTO, MOVIMENTAZIONI E MANODOPERA - CTR Atto: 1339 DEL 31.12.2014 Importo aggiudicato: € 1800.00 Somme liquidate: € 1475.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 16-03-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X0411B0F9A Oggetto: SERVIZI DI TRASPORTO, MOVIMENTAZIONI E MANODOPERA - MANTA Atto: 1339 DEL 31.12.2014 Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 1630.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 16-03-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: XD711B0F9B Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - WURTH Atto: 1339 DEL 31.12.2014 Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 983.14 Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 04-05-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: X8711B0F9D Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - VENTURINI Atto: 1339 DEL 31.12.2014 Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 245.48 Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 16-03-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: X5F11B0F9E Oggetto: NOLEGGIO MATERIALI E ATTREZZATURE - ALLESTIMENTI ANDREINI Atto: 1339 DEL 31.12.2014 Importo aggiudicato: € 1150.00 Somme liquidate: € 840.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: X3711B0F9F Oggetto: NOLEGGIO MATERIALI E ATTREZZATURE - ALTERECHO Atto: 1339 DEL 31.12.2014 Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 939.67 Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 04-05-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: X0F11B0FA0 Oggetto: NOLEGGIO MATERIALI E ATTREZZATURE - MERIDIANA Atto: 1339 DEL 31.12.2014 Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 367.13 Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 12-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: XE211B0FA1 Oggetto: RIPARAZIONE TUBAZIONI TENDONE Atto: 1339 DEL 31.12.2014 Importo aggiudicato: € 840.00 Somme liquidate: € 497.54 Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 19-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: XBA11B0FA2 Oggetto: ANIMAZIONI TEATRALI A RICCIONE PAESE NATALE 2014 Atto: 1279 DEL 30.12.2014 Importo aggiudicato: € 1350.00 Somme liquidate: € 1350.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 12-02-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: X9211B0FA3 Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI ITTICI INIZIATIVA PROMOZIONALE Atto: 1282 DEL 30.12.2014 Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1477.95 Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 09-03-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: X6A11B0FA4 Oggetto: PLAYHALL - PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE Atto: 1285 del 30.12.2014 Importo aggiudicato: € 3125.00 Somme liquidate: € 3122.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 04-02-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: X4211B0FA5 Oggetto: STRISCIONE PROMOZIONALE TNT Atto: 1328 DEL 31.12.2014 Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2437.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 16-04-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X1A11B0FA6 Oggetto: UTILIZZO PALATERME PER INIZIATIVA COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII Atto: 1350 DEL 31.12.2014 Importo aggiudicato: € 1295.00 Somme liquidate: € 1294.22 Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 09-02-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: XED11B0FA7 Oggetto: MC HIP HOP CONTEST 2015 Atto: 1319 del 30.12.2014 Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 10000.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 12-02-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: XC511B0FA8 Oggetto: SERVICE AUDIO E LUCI PER EVENTI DEL 3 GENNAIO 2015 Atto: 1319 DEL 30.12.2014 Importo aggiudicato: € 3700.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X9D11B0FA9 Oggetto: UTILIZZO PALAZZO DEI CONGRESSI PER MC HIP HOP CONTEST 2015 Atto: 1319 DEL 30.12.2014 Importo aggiudicato: € 5750.00 Somme liquidate: € 5737.70 Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 21-12-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: X4D11B0FAB Oggetto: SERVIZI IN ECONOMIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI - BIG Atto: 1339 DEL 31.12.2014 Importo aggiudicato: € 135.00 Somme liquidate: € 130.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 27-01-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: XF811B0FAD Oggetto: ACQUISTO GADGETS INIZIATIVA PROMOZIONALE Atto: 1282 DEL 30.12.2014 Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 164.60 Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 09-03-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: XD011B0FAE Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PALAZZO DEL TURISMO Atto: 1346/2014 Importo aggiudicato: € 8500.00 Somme liquidate: € 8196.72 Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 21-12-2015 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: X5811B0FB1 Oggetto: SALE PALACONGRESSI PER CRUISIN - RICCIONE ESTATE DANZA 2014 Atto: 1347 DEL 31.12.2014 Importo aggiudicato: € 28578.00 Somme liquidate: € 28578.30 Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 12-02-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: X3011B0FB2 Oggetto: ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE TURISTICHE Atto: 1326 DEL 31.12.2014 Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 24-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z4d0bab509 Oggetto: Manutenzione attrezzature e mezzi Atto: Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 1777.00 Tempi di completamento: dal 27-09-2013 al 18-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 5393408D11 Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIE PALAZZO DEL TURISMO Atto: Importo aggiudicato: € 50000.00 Somme liquidate: € 17580.41 Tempi di completamento: dal 25-10-2013 al 05-09-2015 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z280D1EB7D Oggetto: Prestazioni di servizio per manifestazioni sportive e impianti sportivi Atto: Importo aggiudicato: € 18522.00 Somme liquidate: € 7546.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2013 al 25-03-2015 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: X1A106B766 Oggetto: SERVIZI IN ECONOMIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI - MERIDIANA Atto: 841/2014 - 1339/2014 Importo aggiudicato: € 330.00 Somme liquidate: € 327.87 Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 12-02-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: XED106B767 Oggetto: SERVIZI IN ECONOMIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI - ANDREINI Atto: 841/2014 Importo aggiudicato: € 1120.00 Somme liquidate: € 186.56 Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X760FA6198 Oggetto: RICCIONE MODA ITALIA 2014 Atto: 707/2014 Importo aggiudicato: € 24420.00 Somme liquidate: € 16476.19 Tempi di completamento: dal 19-08-2014 al 07-04-2016 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZD298EE601 Oggetto: Servizio di messaggistica SMS anno 2013 Atto: Importo aggiudicato: € 478.59 Somme liquidate: € 478.59 Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 06-02-2014 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z2D0E9FE1A Oggetto: Rinnovo canone di accesso rete Lepida Atto: Importo aggiudicato: € 12084.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAD0F10572 Oggetto: Acquisto scanner per Ufficio Parcheggi e PG Atto: Importo aggiudicato: € 103.86 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z340F502D6 Oggetto: Intervento sul cablaggio strutturato della biblioteca comunale per spostamento postazioni personal computer a disposizione dell'utenza Atto: Importo aggiudicato: € 1100.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZF0105CEDC Oggetto: Manutenzione apparati attivi Atto: Importo aggiudicato: € 2524.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z711069ECE Oggetto: Attività su Datacenter Atto: Importo aggiudicato: € 350.00 Somme liquidate: € 350.00 Tempi di completamento: dal 06-08-2014 al 08-08-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF6112C371 Oggetto: Manutenzione apparecchiature hardware Atto: Importo aggiudicato: € 481.25 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7E05A6C83 Oggetto: Rinnovo canone di accesso rete Lepida Atto: Importo aggiudicato: € 12084.78 Somme liquidate: € 12084.78 Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 24-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCF1233EAC Oggetto: INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE APPLICATIVO GESTIONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE Atto: Importo aggiudicato: € 1130.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z980A02130 Oggetto: Rinnovo canone di manutenzione e assistenza content management system. Anno 2013. Atto: Importo aggiudicato: € 4600.00 Somme liquidate: € 4500.00 Tempi di completamento: dal 27-06-2013 al 03-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0707C7A24 Oggetto: Rinnovo registrazione domini Internet Atto: Importo aggiudicato: € 1063.64 Somme liquidate: € 930.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 27-02-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z400D78B67 Oggetto: Acquisto materiale per webradio Atto: Importo aggiudicato: € 523.22 Somme liquidate: € 523.22 Tempi di completamento: dal 10-01-2014 al 08-08-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZB00DFF549 Oggetto: Manutenzione sistema telefonia Atto: Importo aggiudicato: € 377.92 Somme liquidate: € 377.92 Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 01-08-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3B0D68831 Oggetto: Alimentatore per notebook Atto: Importo aggiudicato: € 49.00 Somme liquidate: € 49.00 Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 06-08-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z370E548DC Oggetto: Acquisto Mouse ottici Atto: Importo aggiudicato: € 214.00 Somme liquidate: € 214.00 Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 01-08-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3B0D82207 Oggetto: Servizio di messaggistica SMS Atto: Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1461.25 Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 07-04-2015 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZD20D85197 Oggetto: Manutenzione hardware Atto: Importo aggiudicato: € 494.25 Somme liquidate: € 494.25 Tempi di completamento: dal 24-01-2014 al 26-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z340E9FB16 Oggetto: Rinnovo canone manutenzione e assistenza apparecchiature elettroniche Atto: Importo aggiudicato: € 1698.00 Somme liquidate: € 3498.00 Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 09-04-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF70E9FE9F Oggetto: Rinnovo canone manutenzione applicativi controllo della navigazione Atto: Importo aggiudicato: € 9475.00 Somme liquidate: € 9367.75 Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 07-10-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7D0E9FF13 Oggetto: Rinnovo canone manutenzione e assistenza applicativo gestionale ragioneria - tributi Atto: Importo aggiudicato: € 17704.00 Somme liquidate: € 18464.75 Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 07-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5D0E9FF46 Oggetto: Rinnovo canone manutenzione e assistenza applicativi GIS Atto: Importo aggiudicato: € 20972.00 Somme liquidate: € 19952.00 Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 07-10-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z790E9FFF5 Oggetto: Rinnovo canone manutenzione e assitenza applicativi gestionali personale, AAGG, edilizia, contratti, protocollo Atto: Importo aggiudicato: € 26386.89 Somme liquidate: € 26386.89 Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 09-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB50EA0071 Oggetto: Rinnovo canone manutenzione e assistenza applicativo gestionale servizi demografici Atto: Importo aggiudicato: € 14295.00 Somme liquidate: € 14295.00 Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 07-10-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6D108999C Oggetto: Acquisto mouse PS2 Atto: Importo aggiudicato: € 114.00 Somme liquidate: € 114.00 Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 07-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4C10C3138 Oggetto: Acquisto stampante a colori per ufficio segreteria del sindaco Atto: Importo aggiudicato: € 258.98 Somme liquidate: € 258.98 Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 12-12-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z5E10DC90B Oggetto: Acquisto etichettatrice Atto: Importo aggiudicato: € 99.50 Somme liquidate: € 99.50 Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 22-06-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z52111BAA2 Oggetto: Acquisto memorie RAM Atto: Importo aggiudicato: € 228.80 Somme liquidate: € 228.80 Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 07-01-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z9A112FC06 Oggetto: Acquisto alimentatori Atto: Importo aggiudicato: € 569.78 Somme liquidate: € 569.78 Tempi di completamento: dal 13-10-2014 al 27-11-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z7C11DEB05 Oggetto: Acquisto materiale informatico progetto SIEDER Atto: Importo aggiudicato: € 1679.80 Somme liquidate: € 1679.80 Tempi di completamento: dal 23-11-2014 al 20-03-2015 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z4A122E2F0 Oggetto: Acquisto UPS Atto: Importo aggiudicato: € 214.80 Somme liquidate: € 214.80 Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 07-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z771233E7C Oggetto: INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ACQUISTO MODULI AGGIUNTIVI APPLICATIVO CONTABILE-TRIBUTI Atto: Importo aggiudicato: € 15036.07 Somme liquidate: € 14462.55 Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 17-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6A1233EE7 Oggetto: Progetto CMS condiviso Atto: Importo aggiudicato: € 30819.67 Somme liquidate: € 30819.67 Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 17-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z64123AE0A Oggetto: Interventi sul cablaggio dati e telefonico di scuole e sedi comunali Atto: Importo aggiudicato: € 1663.93 Somme liquidate: € 1663.93 Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 17-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDE124F029 Oggetto: Manutenzione apparecchiature hardware Atto: Importo aggiudicato: € 3248.36 Somme liquidate: € 3248.36 Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 20-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z381128F40 Oggetto: Acquisizione materiale per sala video Atto: Importo aggiudicato: € 490.00 Somme liquidate: € 490.00 Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 09-04-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 55745117FF Oggetto: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI Atto: 91 Importo aggiudicato: € 91994.14 Somme liquidate: € 91994.14 Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 02-04-2015 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZF80A09E17 Oggetto: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA ANTIVIRUS E CONTROLLO DELLA NAVIGAZIONE INTERNET - ANNO 2013. Atto: Importo aggiudicato: € 9475.00 Somme liquidate: € 9475.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 07-10-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5B1154412 Oggetto: Interventi sugli impianti di cablaggio dati e telefonico Atto: Importo aggiudicato: € 1475.41 Somme liquidate: € 1475.41 Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 17-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z340F502D6 Oggetto: Intervento sul cablaggio strutturato della biblioteca comunale per spostamento postazioni personal computer a disposizione dell'utenza Atto: Importo aggiudicato: € 1100.00 Somme liquidate: € 1100.00 Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 17-02-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZF0105CEDC Oggetto: Manutenzione apparati attivi Atto: Importo aggiudicato: € 6532.00 Somme liquidate: € 6532.00 Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 17-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z80110ADA3 Oggetto: ACQUISTO BADGE MAGNETICI Atto: 912 Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 200.00 Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 17-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC20D82419 Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/2008 - PROROGA AFFIDAMENTO FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE Atto: 32 Importo aggiudicato: € 5250.00 Somme liquidate: € 4121.71 Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 5460103B86 Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA CON BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI Atto: 996 Importo aggiudicato: € 104762.00 Somme liquidate: € 78631.50 Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z8211736DB Oggetto: ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE E BIADESIVI, PELLICOLE E CUSTODIE PER CARTA D'IDENTITA Atto: DETERMINA N.1161/2014 Importo aggiudicato: € 2048.00 Somme liquidate: € 2048.00 Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 21-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0C117366D Oggetto: RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E COMMISSIONE ELETTORALE Atto: DETERMINAZIONE N. 1173/2014 Importo aggiudicato: € 1170.00 Somme liquidate: € 976.00 Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 23-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCA0EF7759 Oggetto: ACQUISTO LENZUOLA ELEZIONI 25/05/2014 Atto: Importo aggiudicato: € 235.00 Somme liquidate: € 235.00 Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 01-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBC0EF777F Oggetto: ACQUISTO STAMPATI PER ELEZIONI 25/05/2014 Atto: Importo aggiudicato: € 974.00 Somme liquidate: € 974.00 Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 01-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z570EF77BA Oggetto: ACQUISTO FERRAMENTA PER ELEZIONI 25/05/2015 Atto: Importo aggiudicato: € 1600.00 Somme liquidate: € 1600.00 Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 29-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z991102635 Oggetto: Acquisto materiale di ferramenta per Elezioni Regionali Emilia Romagna del 23 novembre 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 1327.04 Somme liquidate: € 1327.04 Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 18-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1411026A3 Oggetto: Acquisto stampati per Elezioni Regionali Emilia Romagna del 23 novembre 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 628.00 Somme liquidate: € 628.00 Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 18-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC31179ABC Oggetto: Acquisto Toner per stampanti Atto: Importo aggiudicato: € 590.95 Somme liquidate: € 590.95 Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 09-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC71231D24 Oggetto: Acquisto toner per fax e cancelleria Atto: Importo aggiudicato: € 297.81 Somme liquidate: € 297.81 Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 16-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEC11FC366 Oggetto: Aggiornamento tariffe postali Atto: Importo aggiudicato: € 460.00 Somme liquidate: € 460.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 16-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEF07CE6C1 Oggetto: PRESTAZIONI SERVIZI Atto: Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 210.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 26-03-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8607D14F8 Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO Atto: Importo aggiudicato: € 2663.00 Somme liquidate: € 1476.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 03-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA91231CE6 Oggetto: Acquisto nastri per stampanti Stato Civile Atto: Importo aggiudicato: € 245.00 Somme liquidate: € 245.00 Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 24-03-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1712577C1 Oggetto: ATTIVITA' TEMPO LIBERO A.S. 2014/15 - CORSI SPORTIVI -IMPEGNO ANNO 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 1639.34 Somme liquidate: € 1520.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-07-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3112577E6 Oggetto: TEMPO LIBERO A.S. 2014/15 - CORSO CERAMICA - IMPEGNO ANNO 2014 - Atto: Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1500.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-07-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z891257816 Oggetto: ATTIVITA' TEMPO LIBERO A.S. 2014/15 - CORSO DANZA - IMPEGNO ANNO 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 501.00 Somme liquidate: € 501.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 19-10-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1C1215F05 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER ALUNNI IC 2 RICCIONE A.S. 2014/15. IMPEGNO DI SPESA Atto: Importo aggiudicato: € 98.48 Somme liquidate: € 98.00 Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 17-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF21215EDA Oggetto: ACQUISTO PEDANA RIPOSO CON LETTO PER ALUNNA SC. INFANZIA RICCIONE Atto: Importo aggiudicato: € 730.00 Somme liquidate: € 730.00 Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 03-03-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z2B11DB1E4 Oggetto: ACQUISTO TASTIERA E MOUSE SPECIALI PER ALUNNO SC. CORIANO Atto: Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 200.00 Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 04-12-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z1611BBF0E Oggetto: ACQUISTO SOLLEVATORE PASSIVO PER ALUNNI IC 2 RICCIONE - A.S. 2014/15 Atto: Importo aggiudicato: € 989.00 Somme liquidate: € 989.00 Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 22-01-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z391169BEO Oggetto: UTILIZZO PALATERME DI RICCIONE PER ASSOCIAZIONE A.R.O.P. IL 15/11/14 Atto: Importo aggiudicato: € 647.00 Somme liquidate: € 647.00 Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB1113DED4 Oggetto: ATT. PARASCOLASTICHE CUP - INTEG. IMPEGNO ANNO 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 7860.00 Somme liquidate: € 7856.00 Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 18-02-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZAB1116BAC Oggetto: ATT. VIGILANZA BAGNI CUP - INTEG. IMPEGNO ANNO 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 7957.00 Somme liquidate: € 7956.00 Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 18-02-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZA5102EEE7 Oggetto: ATT. PARASCOLASTICHE CUP - IMPEGNO 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 21995.00 Somme liquidate: € 21995.00 Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al 12-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF910165D3 Oggetto: ATT. VIGILANZA BAGNI CUP - IMPEGNO 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 17307.00 Somme liquidate: € 17307.00 Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 12-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9A112640D Oggetto: ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK E N. 1 TABLET Atto: Importo aggiudicato: € 1029.00 Somme liquidate: € 1029.00 Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al 05-03-2015 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z590FA4D08 Oggetto: INIZIATIVA VELE BIANCHE 2014 - SERVIZIO TIPOGRAFICO Atto: Importo aggiudicato: € 70.00 Somme liquidate: € 70.00 Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 24-07-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z270FA4D48 Oggetto: INIZIATIVA VELE BIANCHE 2014 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DI PRONTO INTERVENTO SANITARIO Atto: Importo aggiudicato: € 150.00 Somme liquidate: € 150.00 Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 11-08-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBE0F3C51A Oggetto: ATTIVITA' TEMPO LIBERO A.S. 2014 - CORSI POLISPORTIVA COMUNALE Atto: Importo aggiudicato: € 2388.00 Somme liquidate: € 2388.00 Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 07-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z460FA4CD0 Oggetto: ATTIVITA' TEMPO LIBERO A.S. 2014 - CORSI COOP. CA' SANTINO Atto: Importo aggiudicato: € 2625.00 Somme liquidate: € 2625.00 Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 14-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0C0FA4CDE Oggetto: ATTIVITA' TEMPO LIBERO A.S. 2014 - CORSI COOP. ZAFFIRIA Atto: Importo aggiudicato: € 913.00 Somme liquidate: € 913.00 Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 14-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA50FA4CED Oggetto: ATTIVITA' TEMPO LIBERO A.S. 2014 - CORSI ACCADEMIA A. BARTOLACCI Atto: Importo aggiudicato: € 780.00 Somme liquidate: € 780.00 Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 19-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z930F1E9C0 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE LUDICO-DIDATTICO - DITTA BORGIONE Atto: Importo aggiudicato: € 360.00 Somme liquidate: € 360.00 Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 25-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA00EE13E2 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE LUDICO-DIDATTICO - DITTA LUDOVICO Atto: Importo aggiudicato: € 2266.00 Somme liquidate: € 2266.00 Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 01-08-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3E0EA3B8D Oggetto: ACQUISTO AUSILI LUDICO-DIDATTICI - DITTA AUXILIA Atto: Importo aggiudicato: € 358.00 Somme liquidate: € 358.00 Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 25-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9E0EA3221 Oggetto: ACQUISTO PIANOFORTE PORTATILE - DITTA CASA MUSICALE VARESE Atto: Importo aggiudicato: € 390.00 Somme liquidate: € 390.00 Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 14-05-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZD20E9C49B Oggetto: ACQUISTO N. 3 RADIOREGISTRATORI - DITTA EUROVIDEO Atto: Importo aggiudicato: € 168.00 Somme liquidate: € 168.00 Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 14-05-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z7D0E6D33F Oggetto: ACQUISTO MATERIALE LUDICO-DIDATTICO - DITTA SPAZIO UFFICIO Atto: Importo aggiudicato: € 141.00 Somme liquidate: € 141.00 Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 23-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0D0E1E49C Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO CENTRO IMMIGRATI V. TOSCANA - DITTA O.GITEK Atto: Importo aggiudicato: € 395.00 Somme liquidate: € 395.00 Tempi di completamento: dal 10-03-2014 al 01-07-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZC70E120A5 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE LUDICO-DIDATTICO - DITTA LUDOVICO Atto: Importo aggiudicato: € 3176.00 Somme liquidate: € 3175.00 Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 11-03-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z680E12088 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE LUDICO-DIDATTICO - DITTA ERICKSON Atto: Importo aggiudicato: € 63.00 Somme liquidate: € 59.00 Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 24-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6B0DFA0FF Oggetto: ACQUISTO N. 3 STAMPANTI A4 Atto: Importo aggiudicato: € 375.00 Somme liquidate: € 375.00 Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 24-04-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZAC0BF3E06 Oggetto: SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE ALUNNI HANDICAP SCUOLE DELL'I.C. DI CORIANO 2013/2014 Atto: Importo aggiudicato: € 37400.00 Somme liquidate: € 34796.00 Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 12-08-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD60A7982A Oggetto: SERVIZIO INFORMAGIOVANI Atto: Importo aggiudicato: € 37000.00 Somme liquidate: € 37000.00 Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al 07-08-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE40C0132C Oggetto: GESTIONE LUDOTECA TANA DEL RICCIO 2013-2014 Atto: Importo aggiudicato: € 11100.00 Somme liquidate: € 11100.00 Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 06-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2C0B22B80 Oggetto: ATTIVITA' DI VIGILANZA E CUSTODIA SERVIZI IGIENICI - COOP.SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL DI RIMINI - ANNO 2013 Atto: Importo aggiudicato: € 15065.37 Somme liquidate: € 14412.91 Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al 12-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z300B10670 Oggetto: ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE - COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL - ANNO 2013 Atto: Importo aggiudicato: € 6310.58 Somme liquidate: € 5863.90 Tempi di completamento: dal 06-08-2013 al 10-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAB0B10641 Oggetto: ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE ANNO 2013 Atto: Importo aggiudicato: € 15384.62 Somme liquidate: € 13002.00 Tempi di completamento: dal 06-08-2013 al 10-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA40B10654 Oggetto: ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - - ANNO 2013 Atto: Importo aggiudicato: € 34519.23 Somme liquidate: € 30617.04 Tempi di completamento: dal 06-08-2013 al 10-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA3126DB29 Oggetto: ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA DI CONSIP SPA DI N. 1 VIDEOPROIETTORE PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA Atto: Importo aggiudicato: € 399.00 Somme liquidate: € 399.00 Tempi di completamento: dal 08-01-2015 al 06-02-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z510ED9B90 Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI Atto: Importo aggiudicato: € 86.00 Somme liquidate: € 86.00 Tempi di completamento: dal 09-05-2015 al 15-05-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z390E1209C Oggetto: ACQUISTO AUSILI INDIVIDUALI (MATERIALE LUDICO-DIDATTICO) A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2013/14 Atto: Importo aggiudicato: € 55.00 Somme liquidate: € 55.00 Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 05-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z37110CFE3 Oggetto: ACQUISTO NOTEBOOK PER CEDEES DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA Atto: Importo aggiudicato: € 1866.00 Somme liquidate: € 1866.00 Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 02-03-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZC30D9C9F8 Oggetto: ACQUISTO AUSILIO INDIVIDUALE (VASO RIDUTTORE) A FAVORE DI ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE Atto: Importo aggiudicato: € 31.00 Somme liquidate: € 31.00 Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 20-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z530DDFACF Oggetto: ACQUISTO AUSILI INDIVIDUALI (MATERIALE LUDICO-DIDATTICO) A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S.2013/2014 Atto: Importo aggiudicato: € 48.00 Somme liquidate: € 48.00 Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 11-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2B0DDF8DA Oggetto: ACQUISTO AUSILI INDIVIDUALI (MATERIALE LUDICO-DIDATTICO) A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - A.S. 2013/2014 Atto: Importo aggiudicato: € 389.00 Somme liquidate: € 389.00 Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 05-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA4113DF3F Oggetto: LAVORI SOCIALMENTE UTILI - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (INTEGRAZIONE SPESA ANNO 2014) Atto: Importo aggiudicato: € 3293.00 Somme liquidate: € 2826.58 Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 18-12-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z81102EF01 Oggetto: ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE - ANNO 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 16346.00 Somme liquidate: € 13615.04 Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al 18-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z29102EED1 Oggetto: ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI - ANNO 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 8653.85 Somme liquidate: € 8653.85 Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al 11-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF7125EFF0 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE LUDICO DIDATTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - A.S. 2014/2015 Atto: Importo aggiudicato: € 1660.00 Somme liquidate: € 1658.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 11-03-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z120D06D0F Oggetto: ACQUISTO NOTEBOOK E TABLET Atto: Importo aggiudicato: € 4300.00 Somme liquidate: € 4300.00 Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 28-03-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZD90D06DC0 Oggetto: ACQUISTO NOTEBOOK E TABLET Atto: Importo aggiudicato: € 408.00 Somme liquidate: € 408.00 Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 28-03-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: 577705616D Oggetto: AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A.S. 2014/2015 ALLA COOP. IL MILLEPIEDI Atto: Importo aggiudicato: € 271279.00 Somme liquidate: € 271278.00 Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 14-10-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z670FA4DDD Oggetto: DOCUMENTAZIONE DELL'INIZIATIVA "VELE BIANCHE" ANNO 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 190.00 Somme liquidate: € 190.00 Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 11-08-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z360F4C4A0 Oggetto: ACQUISTO ARREDI PER ISTITUZIONI EDUCATIVE Atto: Importo aggiudicato: € 11723.81 Somme liquidate: € 11723.00 Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 17-03-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: 580649466D Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO 15/09/2014 - 31/08/2015 Atto: Importo aggiudicato: € 53880.00 Somme liquidate: € 53880.00 Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 09-10-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 5716633AC7 Oggetto: ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GEO CENCI" DA VIA REGGIO EMILIA A NUOVA SEDE VIA EINAUDI Atto: Importo aggiudicato: € 60500.00 Somme liquidate: € 60453.00 Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 07-08-2014 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZCF0ECDCFF Oggetto: ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GEO CENCI" DA VIA REGGIO EMILIA A NUOVA SEDE VIA EINAUDI Atto: Importo aggiudicato: € 9500.00 Somme liquidate: € 9190.87 Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 06-10-2016 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: 0000000007 Oggetto: SPESE PER MANUTENZIONE E TRASFERIMENTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 RICCIONE Atto: 606 del 18/07/2014 Importo aggiudicato: € 9000.00 Somme liquidate: € 9000.00 Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 20-04-2015 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: 5606230758 Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER ISTITUZIONI EDUCATIVE/SCOLASTICHE - PERIODO 23/03/2014 - 22/03/2017 Atto: Importo aggiudicato: € 98000.00 Somme liquidate: € 92091.00 Tempi di completamento: dal 04-04-2014 al 29-12-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z050EF0962 Oggetto: FORNITURA PANE/AFFINI PER ISTITUZIONI EDUCATIVE - PANIFICIO CASADEI Atto: Importo aggiudicato: € 7307.00 Somme liquidate: € 7307.00 Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 31-03-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8F0EF0952 Oggetto: FORNITURA PANE/AFFINI PER ISTITUZIONI EDUCATIVE - PANIFICIO ZANNI Atto: DET. 370 DEL 16/05/2014 Importo aggiudicato: € 4038.00 Somme liquidate: € 4038.00 Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z260EF0974 Oggetto: FORNITURA FARINA PER ISTITUZIONI EDUCATIVE - MOLINO RONCI Atto: Importo aggiudicato: € 865.00 Somme liquidate: € 865.00 Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 31-03-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD910F9C8B Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA INFERMIERISTICA Atto: Importo aggiudicato: € 6364.00 Somme liquidate: € 6364.00 Tempi di completamento: dal 20-10-2014 al 12-06-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z761221FEB Oggetto: FORMAZIONE LABORATORIALE I.R.E.S.S. Atto: DET. 1246 DEL 24/12/2015 Importo aggiudicato: € 21300.00 Somme liquidate: € 21300.00 Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 16-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z37110CFE3 Oggetto: ACQUISTO NOTEBOOK PER CEDEES - SETT. SERVIZI ALLA PERSONA Atto: Importo aggiudicato: € 1866.00 Somme liquidate: € 1866.00 Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 02-03-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z7C0E6B881 Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI Atto: Importo aggiudicato: € 255.00 Somme liquidate: € 255.00 Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 06-06-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z490E72C2E Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI Atto: Importo aggiudicato: € 187.00 Somme liquidate: € 187.00 Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 06-06-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z280F16305 Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI - RDO 483834 Atto: Importo aggiudicato: € 165.00 Somme liquidate: € 165.00 Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 11-09-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z971188BD6 Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI - RDO 629955 Atto: Importo aggiudicato: € 174.00 Somme liquidate: € 174.00 Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al 23-12-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z14120E349 Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI - RDO 670914 Atto: Det. 1152 del 04/12/2014 Importo aggiudicato: € 161.00 Somme liquidate: € 161.00 Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 15-01-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZOCOF77E2F Oggetto: ACQUISTO DI STOVIGLIE PER MENSE SCOLASTICHE - RDO 498497 Atto: Importo aggiudicato: € 3315.00 Somme liquidate: € 3315.00 Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 15-07-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z3C10F141A Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER ATTIVITÃ' PSICOMOTORIE PER ISTITUZIONI EDUCATIVE - RDO 577284 Atto: Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 4000.00 Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 11-12-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z2B1096C45 Oggetto: UTILIZZO DI BENI TERZI Atto: Importo aggiudicato: € 278.00 Somme liquidate: € 278.00 Tempi di completamento: dal 24-09-2014 al 26-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF70DEDD61 Oggetto: PULIZIA UFFICI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PERIODO 01/03/2014 - 31/12/2015 Atto: Importo aggiudicato: € 35280.00 Somme liquidate: € 33323.00 Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al 17-11-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZCF116A9D5 Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER ATTIVITÃ LABORATORIALI Atto: Importo aggiudicato: € 1179.31 Somme liquidate: € 1179.00 Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 07-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA5116A36A Oggetto: ACQUISTO GRATTUGIA /TRITACARNE - SCUOLA INFANZIA MIMOSA Atto: Importo aggiudicato: € 1037.00 Somme liquidate: € 1037.00 Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 07-01-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z8011F7835 Oggetto: FORNITURA N. 2 DISTRUGGIDOCUMENTI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA Atto: Importo aggiudicato: € 873.08 Somme liquidate: € 873.00 Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 07-01-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZB61030EF0 Oggetto: FORNITURA ARREDI SCUOLE INFANZIA COMUNALI Atto: Importo aggiudicato: € 777.00 Somme liquidate: € 777.00 Tempi di completamento: dal 25-08-2014 al 19-12-2014 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z28102AFCC Oggetto: SOSTEGNO EDUCATIVO/INFERMIERISTICO RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI IL CENTRO ESTIVO BERTAZZONI Atto: Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1500.00 Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 17-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB2102B2AD Oggetto: SOSTEGNO EDUCATIVO/INFERMIERISTICO RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI IL CENTRO ESTIVO BERTAZZONI - COOP. SOC. IL MILLEPIEDI Atto: Importo aggiudicato: € 38380.00 Somme liquidate: € 38380.00 Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 13-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z120FC1376 Oggetto: SOSTEGNO EDUCATIVO/ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER MINORE IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTE IL CENTRO ESTIVO BERTAZZONI Atto: Importo aggiudicato: € 5250.00 Somme liquidate: € 5250.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 20-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD110FFA79 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE - ANNO SC. 2014/2015 - PASINI BARBARA Atto: 954 DEL 22/10/2014 Importo aggiudicato: € 7080.00 Somme liquidate: € 7080.00 Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 30-07-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE810FFACA Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE - ANNO SC. 2014/2015 - MANTANI SIMONA Atto: 954 DEL 22/10/2014 Importo aggiudicato: € 4380.00 Somme liquidate: € 4380.00 Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 18-06-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB210FFAF1 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE - ANNO SC. 2014/2015 - CENTRO ELISABETTA RENZI Atto: 954 DEL 22/10/2014 Importo aggiudicato: € 6390.00 Somme liquidate: € 6390.00 Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 29-06-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7C10FFB18 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE - ANNO SC. 2014/2015 - PAGLIARULO VALENTINA Atto: 954 DEL 22/10/2014 Importo aggiudicato: € 6630.00 Somme liquidate: € 6630.00 Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 09-07-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6010FFB64 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE - ANNO SC. 2014/2015 - RICCHI CECILIA Atto: 954 DEL 22/10/2014 Importo aggiudicato: € 8460.00 Somme liquidate: € 8460.00 Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 28-07-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1110FFBAB Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE - ANNO SC. 2014/2015 - CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE .... Atto: 954 DEL 22/10/2014 Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1500.00 Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 21-04-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA30E8CD9B Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO DELLA CUCINA CENTRALIZZATA SAN LORENZO Atto: 283 DEL 24/04/2014 Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 4000.00 Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z15102FB13 Oggetto: FORNITURA DI GELATI PER ISTITUZIONI EDUCATIVE ANNO 2014 Atto: 609 DEL 21/07/2014 Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 4000.00 Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 19-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC40EF09E1 Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA PER LE CUCINE/MENSE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE Atto: 371 DEL 16/05/2014 Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 5409.00 Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 19-11-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 0000000010 Oggetto: INTERVENTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GEO CENCI" Atto: liquidazione 707 del 26/05/2014 Importo aggiudicato: € 2894.00 Somme liquidate: € 2894.00 Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 26-05-2014 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: 0000000011 Oggetto: INTERVENTO IMPIANTO ADDOLCITORE CUCINA SAN LORENZO Atto: liquidazione 872 del 01/07/2014 Importo aggiudicato: € 570.00 Somme liquidate: € 570.00 Tempi di completamento: dal 16-01-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: 0000000012 Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE C/O SCUOLA DELL'INFANZIA BELVEDERE Atto: liquidazione 1862 del 18/12/2014 Importo aggiudicato: € 1100.00 Somme liquidate: € 1100.00 Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 18-12-2014 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: 0000000013 Oggetto: TRASFERIMENTO ARREDI/ATTREZZATURE E ARCHIVIO ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 Atto: 1100 del 26/11/2014 Importo aggiudicato: € 10549.00 Somme liquidate: € 10549.00 Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 05-08-2015 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: 0000000014 Oggetto: INTERVENTO C/O LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GEO CENCI" Atto: 1420 del 10/12/2012 - liquidazione 707 del 26/05/2014 Importo aggiudicato: € 1725.00 Somme liquidate: € 1725.00 Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 26-05-2014 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: Z35092630E Oggetto: INTERPELLO PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA PER ISTITUZIONI EDUCATIVE Atto: Importo aggiudicato: € 21652.00 Somme liquidate: € 21652.00 Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z530769322 Oggetto: RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA DI PROSCIUTTI PER ISTITUZIONI EDUCATIVE Atto: Importo aggiudicato: € 10909.00 Somme liquidate: € 10909.00 Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8107A0F03 Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI TRASPORTO E GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO SC. PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO E CENTRO DIURNO PULLE' Atto: Importo aggiudicato: € 18144.57 Somme liquidate: € 4348.00 Tempi di completamento: dal 06-12-2012 al 31-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9B1235103 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER ISTITUZIONI EDUCATIVE Atto: DET. 1238 DEL 23/12/2015 Importo aggiudicato: € 3591.00 Somme liquidate: € 3591.00 Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 03-06-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 580649466D Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 15/09/2014-31/08/2015 Atto: DET. 722 DEL 25/08/2014 Importo aggiudicato: € 53880.00 Somme liquidate: € 53880.00 Tempi di completamento: dal 25-08-2014 al 09-10-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z9911FFF63 Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - UTILIZZO DI BENI TERZI - Atto: DET. 1327 DEL 31/12/2014 Importo aggiudicato: € 1528.00 Somme liquidate: € 1158.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 06-03-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z441200002 Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - UTILIZZO DI BENI TERZI - R.C.M. Atto: DET. 1327 DEL 31/12/2014 Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 452.11 Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 03-06-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD6114373D Oggetto: GESTIONE GRUPPI EDUCATIVI TERRITORIALI - PERIODO 20/10/2014 - 31/05/2015 Atto: DET. 953 DEL 22/10/2014 Importo aggiudicato: € 30529.28 Somme liquidate: € 30529.28 Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 29-06-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB60BC8B87 Oggetto: In!biblioteca - Iniziative culturali biblioteca comunale Atto: Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 2102.00 Tempi di completamento: dal 09-10-2013 al 28-01-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZE20A271BA Oggetto: Spese diverse per gestione biblioteca comunale Atto: Importo aggiudicato: € 5510.00 Somme liquidate: € 626.00 Tempi di completamento: dal 05-08-2013 al 12-08-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZB40D08036 Oggetto: Fornitura materiale per pulizie e detergenti Italchim Atto: Importo aggiudicato: € 410.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZBE0D080F2 Oggetto: Fornitura materiale per pulizie presso ditta Atto: Importo aggiudicato: € 1685.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z490BC926D Oggetto: Prestazioni per la biblioteca comunale Atto: Importo aggiudicato: € 9295.00 Somme liquidate: € 8401.00 Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 24-01-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z9112587F8 Oggetto: UTILIZZO PALAZZO DEI CONGRESSI PER MANIFESTAZIONE CULTURALE 13/12/2014 Atto: Importo aggiudicato: € 3600.00 Somme liquidate: € 3600.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 22-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z980D9F15D Oggetto: IL SUBACQUE ABBONAMENTO 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 50.00 Somme liquidate: € 40.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 20-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z130D8EB07 Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO TEATRO DEL MARE Atto: Importo aggiudicato: € 850.00 Somme liquidate: € 850.00 Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 05-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z500D8EACD Oggetto: ESIBIZIONE MUSICALE INAUGURAZIONE TEATRO DEL MARE DI RICCIONE 20.10.2013 Atto: Importo aggiudicato: € 700.00 Somme liquidate: € 700.00 Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 05-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z190E1C587 Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA SPETTACOLO DEL 27/01/2014 AL TEATRO DEL MARE DI RICCIONE Atto: DET. IST. N. 6 DEL 05.03.2014 Importo aggiudicato: € 1454.00 Somme liquidate: € 1454.00 Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 10-03-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAD0E1C538 Oggetto: PRESENTAZIONE E PREFAZIONE SPETTACOLO DEL 27/01/2014 AL TEATRO DEL MARE DI RICCIONE Atto: DET. IST. N. 6 DEL 05.03.2014 Importo aggiudicato: € 245.00 Somme liquidate: € 245.00 Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 10-03-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z620D9F37A Oggetto: ALUMINA E CHARTA ABBONAMENTO 2014 Atto: DET. IST. N. 3 DEL 12/02/2014 Importo aggiudicato: € 75.00 Somme liquidate: € 75.00 Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 20-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z481248800 Oggetto: SERVIZIO FACCHINAGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO CONCERTO AUGURI 2014 Atto: DET. IST. N. 107 DEL 22/12/2014 Importo aggiudicato: € 460.00 Somme liquidate: € 460.00 Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 30-01-2015 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: ZCF0D9F276 Oggetto: RIDOTTO ABBONAMENTO 2014 Atto: DET. IST. N. 3 DEL 12.02.2014 Importo aggiudicato: € 50.00 Somme liquidate: € 50.00 Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 20-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z320E9FA8C Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PER NUOVO "BRAND" Atto: DET. IST. N. 17 DEL 03.04.2014 Importo aggiudicato: € 7000.00 Somme liquidate: € 7000.00 Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 19-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2E124EFC9 Oggetto: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE MOSTRA FAME Atto: DET. IST. N. 104 DEL 17/12/2014 Importo aggiudicato: € 2435.00 Somme liquidate: € 2435.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 18-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAF124F03D Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURA PER MOSTRA FAME Atto: DET. IST. N. 104 DEL 17/12/2014 Importo aggiudicato: € 1200.00 Somme liquidate: € 1200.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 18-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2D0F15F77 Oggetto: Iniziative gennaio-febbraio presso galleria Villa Franceschi. (Angelini) Atto: DET. IST. N. 29 DEL 08.05.2014 Importo aggiudicato: € 70.00 Somme liquidate: € 70.00 Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 23-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC80F39DA3 Oggetto: Iniziative gennaio-febbraio presso galleria Villa Franceschi. (Maioli) Atto: DET. IST. N. 29 DEL 08.05.2014 Importo aggiudicato: € 98.00 Somme liquidate: € 98.00 Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 23-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7A0F579B6 Oggetto: Iniziativa "Segmenti d'Arte" (Dehò) Atto: DET. IST. N. 28 DEL 08.05.2014 Importo aggiudicato: € 428.00 Somme liquidate: € 428.00 Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 19-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z40124EEC1 Oggetto: NOLEGGIO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER MOSTRA FAME Atto: DET. IST. N. 104 DEL 17/12/2014 Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 250.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 18-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z120EFBA6E Oggetto: Iniziativa "Segmenti d'Arte" (D'Abramo) Atto: DET. IST. N. 28 DEL 08.05.2014 Importo aggiudicato: € 202.00 Somme liquidate: € 202.00 Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 19-06-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZAF0F5794A Oggetto: Iniziativa "Segmanti d'Arte" (Salvo) Atto: DET. IST. N. 28 DEL 08.05.2014 Importo aggiudicato: € 261.00 Somme liquidate: € 261.00 Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 19-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z888125371 Oggetto: PROGETTO LEGGEREINBIBLOTECA GENNAIO-MAGGIO 2015 Atto: DET. IST. N. 109 DEL 29/12/2014 Importo aggiudicato: € 3500.00 Somme liquidate: € 3500.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 02-07-2015 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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CIG: ZAC0F57A71 Oggetto: niziativa "Segmanti d'Arte" (Laser) Atto: DET. IST. N. 28 DEL 08.05.2014 Importo aggiudicato: € 530.00 Somme liquidate: € 530.00 Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 19-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBC0F578DF Oggetto: Iniziativa "Segmanti d'Arte" (Amati) Atto: DET. IST. N. 28 DEL 08.05.2014 Importo aggiudicato: € 202.00 Somme liquidate: € 202.00 Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 30-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z300FA53A1 Oggetto: Acquisto materiale ferramenta - Musei Atto: DET. IST. N. 28 DEL 08.05.2014 Importo aggiudicato: € 120.00 Somme liquidate: € 22.00 Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 30-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z37115B6E3 Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE Atto: DET. IST. N. 82 DEL 05/11/2014 Importo aggiudicato: € 176.00 Somme liquidate: € 119.00 Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 17-12-2014 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z220F5788B Oggetto: Iniziativa "Segmanti d'Arte" (Ferri) Atto: DET. IST. N. 28 DEL 08.05.2014 Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 200.00 Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 15-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z650E65A10 Oggetto: REALIZZAZIONE MANIFESTI PER INIZIATIVA "IL LINGUAGGIO DELLE PASSIONI" Atto: DET. IST. N. 13 DEL 01.04.2014 Importo aggiudicato: € 340.00 Somme liquidate: € 340.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 02-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z200E65531 Oggetto: ACQUISTO E INSTALLAZIONE MATERIALE DI AMPLIFICAZIONE IMPIANTO DEL TEATRO DEL MARE Atto: DET- IST. N. 13 DEL 1.04.2014 Importo aggiudicato: € 800.00 Somme liquidate: € 800.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 02-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z900E65401 Oggetto: ACQUISTO TARGA CON INCISIONE PER RICCIONE INN JAZZ Atto: DET. IST. N. 13 DEL 01.04.2014 Importo aggiudicato: € 32.00 Somme liquidate: € 32.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 02-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1E11C0EAB Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE BELLE ARTI PER LABORATORI DIDATTICO-ARTISTICI Atto: DET. IST. N. 85 DEL 19/11/2014 Importo aggiudicato: € 2044.00 Somme liquidate: € 2044.00 Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 16-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1C11C0F1C Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER MUSEI COMUNALI Atto: DET. IST. N. 85 DEL 19/11/2014 Importo aggiudicato: € 767.00 Somme liquidate: € 767.00 Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 04-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z970E535A2 Oggetto: PRESTAZIONE MUSICALE CONCERTO DEGLI AUGURI 2013 Atto: ET. IST. N. 12 DEL 19.03.2014 Importo aggiudicato: € 13636.00 Somme liquidate: € 13636.00 Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 08-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA50E53772 Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO, NOLEGGIO CON TRASPORTO ED ASSISTENZA TECNICA CONCERTO DEGLI AUGURI 2013 Atto: DET. IST. N. 12 DEL 19.03.2014 Importo aggiudicato: € 3458.00 Somme liquidate: € 3458.00 Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 08-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB60E53A11 Oggetto: STAMPA MANIFESTI PER CONCERTO DEGLI AUGURI Atto: DET. IST. N. 12 DEL 19.03.2014 Importo aggiudicato: € 270.00 Somme liquidate: € 270.00 Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 08-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z090E53985 Oggetto: SERVIZI DI FACCHINAGGIO PER CONCERTO DEGLI AUGURI 2013 Atto: DET. IST. N. 12 DEL 19.03.2014 Importo aggiudicato: € 280.00 Somme liquidate: € 280.00 Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 08-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4C0F0A2BF Oggetto: SEVIZIO TECNICO PREMIO GIORNALISTICO ILARIA ALPI Atto: DET. IST. N. 26 DEL 07.05.2014 Importo aggiudicato: € 6900.00 Somme liquidate: € 6900.00 Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 13-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z191087057 Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI VARI DI PULIZIA PER MUSEI Atto: DET. IST. N. 66 DEL 22/09/2014 Importo aggiudicato: € 95.00 Somme liquidate: € 82.00 Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 05-11-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z4D0ECAF2C Oggetto: MOSTRA ARTE CONTEMPORANEA RICCIONE 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 18500.00 Somme liquidate: € 18500.00 Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 22-08-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z660F16FCF Oggetto: REALIZZAZIONE MUSICAL "ON THE ROCK" Atto: DET. N. 30 DEL 8.05.2014 Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 13-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z720F1701A Oggetto: RASSEGNA MOBY CULT ESTATE 2013 Atto: DET. 30 DEL 08.05.2014 Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 5000.00 Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 13-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7D0FC3920 Oggetto: ISTRUTTORIA TECNICA AUTORIZZAZIONE ALLESTIMENTI ESTIVI GIARDINI VILLA MUSSOLINI Atto: DET. IST. N. 46 DEL 20.06.2014 Importo aggiudicato: € 1050.00 Somme liquidate: € 1050.00 Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 27-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE010CE260 Oggetto: ACQUISTO SCAFFALI BIBLIOTECA Atto: DET. IST. N. 64 DEL 18/09/2014 Importo aggiudicato: € 189.00 Somme liquidate: € 189.00 Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 05-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z950F8B5A4 Oggetto: REALIZZAZIONE EVENTI ESTATE 2014 PRESSO I GIARDINI DI VILLA MUSSOLINI Atto: DET. IST. N. 41 DEL 05.06.2014 Importo aggiudicato: € 30000.00 Somme liquidate: € 30000.00 Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 22-08-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z20121F717 Oggetto: ACQUISTO TONER PER ISTITUZIONE Atto: DET. IST. N. 94 DEL 05/12/2014 Importo aggiudicato: € 112.00 Somme liquidate: € 112.00 Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 18-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z670F8453C Oggetto: REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA "CIAO MASCHIO. IL CINEMA ITALIANO RITRATTO AL MASCHILE" Atto: DET. IST. N. 39 DEL 05.06.2014 Importo aggiudicato: € 12295.00 Somme liquidate: € 12295.00 Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 23-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z081198688 Oggetto: SERVIZIO DI WI-FI GRATUITO PER BIBLIOTECA COMUNALE Atto: DET. IST. N. 83 DEL 06/11/2014 Importo aggiudicato: € 120.00 Somme liquidate: € 120.00 Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 17-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC0118E458 Oggetto: PROGETTO LEGGEREINBIBLIOTECA NOVEMBRE 2014 Atto: DET. IST. N. 84 DEL 07/11/2014 Importo aggiudicato: € 4450.00 Somme liquidate: € 4450.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2014 al 17-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z710F6DE23 Oggetto: PUBBLICITA' AUDIOFONICA SULLA SPIAGGIA - INIZIATIVE ESTATE 2014 Atto: DET. IST. N. 38 DEL 3.06.2014 Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2500.00 Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 10-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z900F5266B Oggetto: PRESTAZIONE TECNICA CONCERTO ISTITUTO MUSICALE 27/05/2014 Atto: DET. IST. N. 34 DEL 23.05.2014 Importo aggiudicato: € 150.00 Somme liquidate: € 150.00 Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 19-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2F11DA82F Oggetto: DIDATTICA E SERVIZI MUSEALI DICEMBRE 2014 Atto: DET. IST. N. 91 DEL 28/11/2014 Importo aggiudicato: € 2380.00 Somme liquidate: € 2380.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 12-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z620F526C4 Oggetto: NOLEGGIO PIANOFORTE CONCERTO DEL 27/05/2014 Atto: DET. IST. N. 34 DEL 23.05.2014 Importo aggiudicato: € 350.00 Somme liquidate: € 350.00 Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 19-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0711F0928 Oggetto: FORNITURA RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE RICCIONE ANNO 2015 Atto: DET. IST. N. 99 DEL 15/12/2014 Importo aggiudicato: € 1659.00 Somme liquidate: € 1659.00 Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 18-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA20FB7B15 Oggetto: RIMBORSO ORE CUP CULTURA 2014 Atto: DET. IST. N. 47 DEL 23.06.2014 Importo aggiudicato: € 5250.00 Somme liquidate: € 5210.00 Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 06-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z270FB7A49 Oggetto: RIMBORSO ORE CUP ISTITUTO MUSICALE DI VIALE FUCINI Atto: DET. IST. N. 47 DEL 23.06.2014 Importo aggiudicato: € 1392.00 Somme liquidate: € 1392.00 Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 30-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8B0FB78CE Oggetto: RIMBORSO ORE CUO MUSEO 2014 Atto: DET. IST. N. 47 DEL 23.06.2014 Importo aggiudicato: € 2785.00 Somme liquidate: € 2773.00 Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 17-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1B1083FDB Oggetto: RIMBORSO ORE CUP MUSEO - INTEGRAZIONE DI SPESA ANNO 2014 Atto: DET. IST. N. 60 DEL 28.08.2014 Importo aggiudicato: € 1442.00 Somme liquidate: € 569.00 Tempi di completamento: dal 28-08-2014 al 13-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDF0FDF051 Oggetto: PRATICHE DI DEPOSITO BILANCIO 2013 ISTITUZIONE PRESSO CCIASS DI RN E VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE Atto: DET. N. 52 DEL 10.07.2014 Importo aggiudicato: € 418.00 Somme liquidate: € 418.00 Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 22-08-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD80FDADB8 Oggetto: PRESTAZIONE TECNICA COLLAUDO P.LE ROMA Atto: DET. IST. N.46 DEL 20.06.2014 Importo aggiudicato: € 450.00 Somme liquidate: € 450.00 Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 27-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2C106FCF6 Oggetto: ASSICURAZIONE COLLEZIONE PERMANENTE VILLA FRANCESCHI Atto: DET. IST. N. 57 DEL 08/08/2014 Importo aggiudicato: € 2445.00 Somme liquidate: € 2445.00 Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 08-08-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z301157C22 Oggetto: CONCERTO EMIR KUSTURICA 25/10/2014 PLAY HALL RICCIONE Atto: DET. IST. N. 75 DEL 22/10/2014 Importo aggiudicato: € 1640.00 Somme liquidate: € 1640.00 Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 12-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6A0F146BA Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PULIZIE PER BIBLIOTECA COMUNALE Atto: DET. IST. N. 31 DEL 19/05/2014 Importo aggiudicato: € 585.01 Somme liquidate: € 585.00 Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 25-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF10D8F1EB Oggetto: FORMAZIONE PERSONALE BIBLIOTECA ANNO 2014 Atto: DET. IST. N. 2 DEL 12.02.2014 Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 06-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAD0F0FE95 Oggetto: PROGETTO DI BRAND MANAGMENT IMMAGINE COORDINATA COMUNE DI RICCIONE Atto: Importo aggiudicato: € 23500.00 Somme liquidate: € 23500.00 Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 06-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0111D0AAD Oggetto: LE STORIE DI ZIA NATALINA Atto: DET. IST. N. 89 DEL 25.11.2014 Importo aggiudicato: € 920.00 Somme liquidate: € 920.00 Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 17-12-2014 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: ZA710E7E7F Oggetto: MANIFESTI PER L'INIZIATIVA PIANETASHAKESPEARE Atto: DET. IST. N. 68 DEL 30.09.2014 Importo aggiudicato: € 82.00 Somme liquidate: € 82.00 Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 14-01-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z760E10AD0 Oggetto: ACQUISTO FILMOLUX Atto: DET. IST. N. 7 DEL 5.03.2014 Importo aggiudicato: € 456.00 Somme liquidate: € 455.00 Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 30-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF20E16615 Oggetto: ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE Atto: DET. IST. N. E DEL 5.03.2014 Importo aggiudicato: € 1813.00 Somme liquidate: € 1813.00 Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 05-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEA0E165E3 Oggetto: ACQUISTO LIBRI Atto: DET. IST. N. 8 DEL 05.03.2014 Importo aggiudicato: € 187.00 Somme liquidate: € 50.00 Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 14-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z790E4619C Oggetto: PRESTAZIONI ARTISTICHE TEATRALI Atto: DET. IST. N. 10 DEL 13.03.2014 Importo aggiudicato: € 1804.00 Somme liquidate: € 1804.00 Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 27-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBF0E461D9 Oggetto: NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI Atto: DET. IST. N. 13.03.2014 Importo aggiudicato: € 328.00 Somme liquidate: € 327.00 Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 27-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2D0E2833F Oggetto: FORNITURA DI QUOTIDIANI PER I MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2014 Atto: DET. IST. N. 14 DEL 01.04..2014 Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 03-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDC0EBF91C Oggetto: FORNITURA LIBRI EINAUDI EDITORE Atto: DET. IST. N. 25 DEL 22.04.2014 Importo aggiudicato: € 581.00 Somme liquidate: € 581.00 Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 30-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z720EBF9F4 Oggetto: ACQUISTO LIBRI DA GIUFFRE Atto: DET. IST. N. 25 DEL 22.04.2014 Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 499.00 Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 14-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEB0EBFA36 Oggetto: ACQUISTO LIBRI DA LICOSA Atto: DET. IST. N. 25 DEL 22.04.2014 Importo aggiudicato: € 2345.00 Somme liquidate: € 2345.00 Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 06-08-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB90EBFA76 Oggetto: ACQUISTO LIBRI DA IBS Atto: DET. IST. N. 25 DEL 22.04.2014 Importo aggiudicato: € 800.00 Somme liquidate: € 798.00 Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 09-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z610EBFB41 Oggetto: ACQUISTO LIBRI DA IL PROFESSIONISTA Atto: DET. IST. N. 25 DEL 22.04.2014 Importo aggiudicato: € 1064.00 Somme liquidate: € 1064.00 Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 06-08-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3B0ED358C Oggetto: ACQUISTO LIBRI DA EDIZIONI EL Atto: DET. IST. N. 25 DEL 22.04.2014 Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 14-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6D0ED3647 Oggetto: ACQUISTO LIBRI DA EDIZIONI JACA BOOK SPA Atto: DET. IST. N. 25 DEL 22.04.2014 Importo aggiudicato: € 308.00 Somme liquidate: € 308.00 Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 12-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z840ED811C Oggetto: SPESA PER RASSEGNA INGRANDIMENTI IN BIBLIOTECA CON RAPSODIA Atto: DET. N. 33 DEL 21.05.2014 Importo aggiudicato: € 800.00 Somme liquidate: € 800.00 Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 29-07-2014 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: Z7D0F61A56 Oggetto: FORNITURA DI QUOTIDIANI PER I MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2014 Atto: DET. IST. N. 36 DEL 27.05.2014 Importo aggiudicato: € 2800.00 Somme liquidate: € 2800.00 Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 05-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF50F2B69C Oggetto: ACQUISTO PERIODICI PRESSO LICOSA SANSONI S.R.L. Atto: DET. IST. N. 37 DEL 27.05.2014 Importo aggiudicato: € 284.00 Somme liquidate: € 284.00 Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 25-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2AOF2B7C8 Oggetto: ACQUISTO LIBRI PRESSO LICOSA SANSONI SRL Atto: DET. IST. N. 37 DEL 27.05.2014 Importo aggiudicato: € 47.00 Somme liquidate: € 47.00 Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 25-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAC0F2B881 Oggetto: ACQSUITO LIBRI PRESSO EDIZIONI EL SRL Atto: DET. IST. N. 37 DEL 27.05.2014 Importo aggiudicato: € 175.00 Somme liquidate: € 175.00 Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 25-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z850F2B8C7 Oggetto: ACQUISTO LIBRI PRESSO GIULIO EINAUDI EDITORE SPA Atto: DET. IST. N. 37 DEL 27.05.2014 Importo aggiudicato: € 556.00 Somme liquidate: € 556.00 Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 25-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z200F8AAB2 Oggetto: ACQUISTO RIPIANI RINFORZATI PER BIBLIOTECA COMUNALE Atto: DET. IST. N. 40 DEL 5.06.2014 Importo aggiudicato: € 568.00 Somme liquidate: € 568.00 Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 30-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD50F2B9C0 Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PRESSO SPENDIBENE MAXISHOP SNC Atto: DET. IST. N. 43 DEL 16.06.2014 Importo aggiudicato: € 137.00 Somme liquidate: € 137.00 Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 29-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9F0FB62BE Oggetto: RIMBORSO ORE CUP BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2014 Atto: DET. IST. N. 47 DEL 23.06.2014 Importo aggiudicato: € 5305.00 Somme liquidate: € 5305.00 Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 05-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z531010EEC Oggetto: ACQUISTO LIBRI EINAUDI Atto: DET. N. 63 DEL 29.08.2014 Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 12-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z101010F7E Oggetto: ACQUISTO LIBRI GIUFFRE' Atto: DET. IST. N. 63 DEL 29.08.2014 Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 14-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z701010FE0 Oggetto: ACQUISTO LIBRI LICOSA Atto: DET. IST. N. 63 DEL 29.08.2014 Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 4919.00 Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 18-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3E1011020 Oggetto: ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE IBS Atto: DET. IST. N. 63 DEL 29.08.2014 Importo aggiudicato: € 1600.00 Somme liquidate: € 1589.00 Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 12-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE010110A6 Oggetto: ACQUISTO LIBRI IL PROFESSIONISTA Atto: DET. IST. N. 63 DEL 29.08.2014 Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1499.00 Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 14-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z091011769 Oggetto: ACQUISTO LIBRI EL Atto: DET. IST. N. 63 DEL 29.08.2014 Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 14-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1D10117E6 Oggetto: ACQUISTO LIBRI JACA Atto: DET. IST. N. 63 DEL 29.08.2014 Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 12-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z60101184F Oggetto: ACQUISTO LIBRI PAGLIONI IVO Atto: DET. IST. N. 63 DEL 29.08.2014 Importo aggiudicato: € 1200.00 Somme liquidate: € 1199.00 Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 17-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE010CE260 Oggetto: ACQUISTO SCAFFALI BIBLIOTECA Atto: DET. IST. N. 64 DEL 18.09.2014 Importo aggiudicato: € 189.00 Somme liquidate: € 189.00 Tempi di completamento: dal 19-08-2014 al 05-11-2014 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: ZEB10E7C3C Oggetto: ACQUISTO LIBRI CURCIO EDITORE Atto: DET. IST. N. 67 DEL 30.09.2014 Importo aggiudicato: € 1150.00 Somme liquidate: € 1150.00 Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 18-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBF10E7D1F Oggetto: ACQUISTO LIBRI CENTRO PRODUZIONE EDITORIALE Atto: DET. IST. N. Importo aggiudicato: € 650.00 Somme liquidate: € 650.00 Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 09-10-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z5C10E7DE4 Oggetto: INIZIATIVA PIANETA SHAKESPEARE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE Atto: DET. IST. N. 68 DEL 30.09.2014 Importo aggiudicato: € 1106.00 Somme liquidate: € 1106.00 Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 05-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCA0D9FCE1 Oggetto: FORNITURA DI QUOTIDIANI PER IL MESE DI GENNAIO 2014 Atto: DET. IST. N. 3 DEL 12.02.2014 Importo aggiudicato: € 275.00 Somme liquidate: € 274.00 Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 20-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF800D9FC8 Oggetto: LIBER ABBONAMENTO 2014 Atto: DET. IST. N. 3 DEL 12.02.2014 Importo aggiudicato: € 44.00 Somme liquidate: € 44.00 Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 20-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8E0D9FC65 Oggetto: PANORAMA ABBONAMENTO 2014 Atto: DET. IST. N. 3 DEL 12.02.2014 Importo aggiudicato: € 49.00 Somme liquidate: € 49.00 Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 20-01-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9B0D9FBFA Oggetto: CONFINI ABBONAMENTO 2014 Atto: DET. IST. N. 2 DEL 12.02.2014 Importo aggiudicato: € 14.00 Somme liquidate: € 14.00 Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 20-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z120D9FB54 Oggetto: SP ABBONAMENTO 2014 Atto: DET. IST. N. 3 DEL 12.02.2014 Importo aggiudicato: € 50.00 Somme liquidate: € 50.00 Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 20-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z250D9FA91 Oggetto: AMNESTY INT. ABBONAMENTO 2014 Atto: DET. IST. N. 3 DEL 12.02.2014 Importo aggiudicato: € 50.00 Somme liquidate: € 50.00 Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 20-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5E0D9F070 Oggetto: MERIDIANI ABBONAMENTO 2014 Atto: DET. IST. N. 3 DEL 12.02.2014 Importo aggiudicato: € 43.00 Somme liquidate: € 43.00 Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 20-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE00D9F224 Oggetto: PUNTO D'INCONTRO ABBONAMENTO 2014 Atto: DET. IST. N. 3 DEL 12.02.2014 Importo aggiudicato: € 40.00 Somme liquidate: € 40.00 Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 20-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD60D9FB36 Oggetto: FAMIJA ARCIUNESA ABBONAMENTO 2014 Atto: DET. IST. N. 3 DEL 12.02.2014 Importo aggiudicato: € 50.00 Somme liquidate: € 50.00 Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 20-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z410D9FC3B Oggetto: IL PONTE ABBONAMENTO 2014 Atto: DET. IST. N. 3 DEL 12.02.2014 Importo aggiudicato: € 75.00 Somme liquidate: € 75.00 Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 20-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z590D9F012 Oggetto: FORNITURA PERIODICI E ABBONAMENTI Atto: DET. IST. N. 3 DEL 12.02.2014 Importo aggiudicato: € 4500.00 Somme liquidate: € 4063.00 Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 05-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2F0CE58A3 Oggetto: INIZIATIVE PERIODO INVERNALE MUSEI DI RICCIONE - SERVIZI Atto: Importo aggiudicato: € 2131.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1E0CCCAE3 Oggetto: RASSEGNA READING PAROLE TRA NOI 2013 Atto: Importo aggiudicato: € 8200.00 Somme liquidate: € 8196.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 05-02-2014 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: ZF00CE56BB Oggetto: RICERCA RICCIONE UPDATING Atto: Importo aggiudicato: € 20491.00 Somme liquidate: € 8196.00 Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z2F11DA82F Oggetto: DIDATTICA E SERVIZI MUSEALI - AFFIDAMENTO DIRETTO Atto: Det. Ist. n. 91 del 28.11.2014 Importo aggiudicato: € 2380.00 Somme liquidate: € 2380.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z88125371B Oggetto: PROGETTO LEGGERE IN BIBLIOTECA GENNAIO-MAGGIO 2015 Atto: DET. IST. N. 109 DEL 29/12/2015 Importo aggiudicato: € 3500.00 Somme liquidate: € 3500.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 02-07-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z1412136A0 Oggetto: UTILIZZO TEATRO DEL MARE 2015 Atto: Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 18-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4111D1029 Oggetto: ACQUISTO LICENZA SOFTWARE "CITYWARE" E CORSO FORMAZIONE Atto: DET. IST. N. 86 DEL 20/11/2014 Importo aggiudicato: € 8000.00 Somme liquidate: € 8000.00 Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 22-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCA0DDBCC2 Oggetto: FORMAZIONE DEL 6/12/2013 PROGRAMMA CONTABILITA' ISTITUZIONE Atto: DET. IST. N. 4 DEL 18/02/2014 Importo aggiudicato: € 396.00 Somme liquidate: € 396.00 Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 19-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z030D8229F Oggetto: FORNITURA LAVAGGIO, STIRATURA BIANCHERIA PIANA - CRA F. PULLE'- ANNO 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 15573.00 Somme liquidate: € 15573.00 Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 19-03-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z2B10795A5 Oggetto: PREPARAZIONE PASTI PER CENTRO DIURNO ANZIANI RESIDENZA PULLE' -COOP FORMULA SERVIZI Atto: det .854 del 24.09.2014 Importo aggiudicato: € 8100.00 Somme liquidate: € 8100.00 Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 05-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z81105C77E Oggetto: FORNITURE PRODOTTI PER PULIZIA RESIDENZA PULLE'-M.D.INTERNATIONAL Atto: d.d.690 del 11.08.14 Importo aggiudicato: € 390.00 Somme liquidate: € 390.00 Tempi di completamento: dal 11-08-2014 al 15-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5D105C798 Oggetto: FORNITURE PRODOTTI DI PULIZIA RESIDENZA PULLE' - DITTA PIERI GROUP Atto: Importo aggiudicato: € 360.00 Somme liquidate: € 352.00 Tempi di completamento: dal 11-08-2014 al 13-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB6105C80D Oggetto: FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA DITTA CENTROFARC Atto: DET 690 DEL 11.08.14 Importo aggiudicato: € 1560.00 Somme liquidate: € 1560.00 Tempi di completamento: dal 11-08-2014 al 30-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z641070727 Oggetto: SERVIZIO BARBIERE E PARRUCCHIERA - RESIDENZA PULLE' COOP SOCIALE UNITARIA PENSIONATI Atto: 751 DEL 29.08.2014 Importo aggiudicato: € 3840.00 Somme liquidate: € 2589.41 Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 05-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDC0DCCC7E Oggetto: PICCOLI ACQUISTI RESIDENZA PULLE' Atto: Importo aggiudicato: € 44.00 Somme liquidate: € 44.00 Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 22-07-2014 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z5F108DF5F Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO PER OSPITI CENTRO DIURNO ANZIANI F. PULLE' Atto: Importo aggiudicato: € 24893.10 Somme liquidate: € 24893.10 Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 15-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB21231971 Oggetto: SERVIZIO DI TRRASPORTO PER CENTRO DIURNO ANZIANI PULLE' Atto: D.D. 1232 DEL 22.12.2014 Importo aggiudicato: € 3600.00 Somme liquidate: € 3600.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 15-01-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z701238A0E Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER IGIENE PULIZIE CDA F. PULLE' Atto: D.D.1191 DEL 16.12.14 Importo aggiudicato: € 875.00 Somme liquidate: € 331.72 Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 15-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC21238A96 Oggetto: PRODOTTI PULIZIA PER LAVANDERIA CRA E IGIENE PER CDA F. PULLE' Atto: DET 1191 DEL 16.12.2014 Importo aggiudicato: € 4680.00 Somme liquidate: € 2353.54 Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 16-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5D105C798 Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENE PER CDA PULLE' Atto: DET 690 DEL 11.8.14 Importo aggiudicato: € 390.00 Somme liquidate: € 366.61 Tempi di completamento: dal 11-08-2014 al 21-07-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z340C3108B Oggetto: MANUTENZIONE/RIPARAZIONE ATTREZZATURE E BENI - CRA/CDA RESIDENZA PULLE' Atto: Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 2394.75 Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 12-01-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z9507B0B7B Oggetto: AQCUISTO BENI E MATERIALE DI CONSUMO VARI- RESIDENZA PULLE' Atto: Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 3492.00 Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 07-11-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1F08C4C10 Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PULIZIA/SANIFICAZIONE/IGENE - RESIDENZA PULLE' Atto: DET 1013 DEL 02.12.2013 Importo aggiudicato: € 4657.00 Somme liquidate: € 4118.77 Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 30-01-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZA08732A7 Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CRA F.PULLE' Atto: Importo aggiudicato: € 339.00 Somme liquidate: € 298.00 Tempi di completamento: dal 25-02-2013 al 27-02-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z3A12631AC Oggetto: CANONE ASSISTENZA SFRWARE ANNO 2015 - PER CDA F. PULLE' DITTA CBA INFORMATICA Atto: DET 1338 DEL 31.12.2014 Importo aggiudicato: € 253.00 Somme liquidate: € 253.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 20-03-2015 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: ZEF1231937 Oggetto: FORNITURA PASTI PER CENTRO DIURNO ANZIANI PULLE' Atto: DET. 1231 DEL 22.12.14 E N. 847 DEL 10.9.15 Importo aggiudicato: € 8730.00 Somme liquidate: € 8730.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 23-09-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z62101B5B9 Oggetto: SPESE PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO GARA SERVIZI RSPP E MEDICO COMPETENTE GURI E QUOTIDIANI Atto: 517 DEL 26.06.2014 Importo aggiudicato: € 981.00 Somme liquidate: € 981.00 Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 11-08-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z9C1061C3A Oggetto: PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO D'ASTA PER ALIENAZIONE IMMOBILE Atto: DET 686 DEL 08.08.2014 Importo aggiudicato: € 260.00 Somme liquidate: € 260.00 Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 26-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD21061C13 Oggetto: PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO D'ASTA PER ALIENAZIONE IMMOBILE Atto: DET 686 DEL 08.08.2014 Importo aggiudicato: € 457.00 Somme liquidate: € 457.00 Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 26-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9A1061BB0 Oggetto: FORNITURA MANIFESTI PER ALIENAZIONE IMMOBILE Atto: DET 686 DEL 08.08.2014 Importo aggiudicato: € 50.00 Somme liquidate: € 50.00 Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 27-10-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z350DB8CF3 Oggetto: FORNITURA MANIFESTI PER GARA INFORMALE ALIENAZIONE POSTI AUTO Atto: Importo aggiudicato: € 69.00 Somme liquidate: € 69.00 Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 27-03-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZCD0DB8CBD Oggetto: SPESE PUBBLICITARIA PER GARA INFORMALE ALIENAZIONE POSTI AUTO Atto: DET 62 DEL 11.02.2014 Importo aggiudicato: € 260.00 Somme liquidate: € 260.00 Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 27-03-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC60D01936 Oggetto: SPESE PUBBLICITARIE PER PUBBLICAZIONE BANDO POSTI AUTO Atto: DET 62 DEL 11.02.2014 Importo aggiudicato: € 637.00 Somme liquidate: € 637.00 Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 27-03-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1C1004AB6 Oggetto: iNTERVENTI STRAORDINARI IMBARCAZIONE LA SAVIOLINA Atto: LIQ 1110 DEL 11.08.2014 Importo aggiudicato: € 38000.00 Somme liquidate: € 38000.00 Tempi di completamento: dal 11-08-2014 al 11-08-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA9107F174 Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO ACQUE REFLUE Atto: DET 766 DEL 03.09.2014 Importo aggiudicato: € 320.00 Somme liquidate: € 320.00 Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 09-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 4909938104 Oggetto: SERVIZIO CANILE COMUNALE E ANAGRAFE CANINA Atto: Importo aggiudicato: € 208000.00 Somme liquidate: € 193000.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 5665951AAB Oggetto: SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C.T./O Atto: 178 Importo aggiudicato: € 128364.00 Somme liquidate: € 128364.00 Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 12-06-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z040F0CA2B Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO MERCATO ITTICO Atto: Importo aggiudicato: € 37.01 Somme liquidate: € 37.01 Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 08-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z810F39B2B Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI-LOTTO 1 INFORTUNI Atto: 719 Importo aggiudicato: € 19937.50 Somme liquidate: € 15950.00 Tempi di completamento: dal 22-08-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZD30F39EA4 Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI-LOTTO 4 CVT Atto: 719 Importo aggiudicato: € 5000.03 Somme liquidate: € 4000.02 Tempi di completamento: dal 22-08-2014 al 28-07-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z440F39F51 Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI-LOTTO 5 CORPI Atto: 719 Importo aggiudicato: € 5625.43 Somme liquidate: € 4563.34 Tempi di completamento: dal 22-08-2014 al 28-07-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 5761426F20 Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI-LOTTO 2 ALL RISKS Atto: 719 Importo aggiudicato: € 59600.00 Somme liquidate: € 59600.00 Tempi di completamento: dal 22-08-2014 al 22-08-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z900F39D40 Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI-LOTTO 3 ELETTRONICA Atto: 719 Importo aggiudicato: € 3360.00 Somme liquidate: € 3360.00 Tempi di completamento: dal 22-08-2014 al 22-08-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZB50F3C1B2 Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI PARCHEGGI Atto: 412 Importo aggiudicato: € 6240.00 Somme liquidate: € 6240.00 Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 29-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1D0EA2CC6 Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER RECUPERO CREDITI Atto: Importo aggiudicato: € 3413.86 Somme liquidate: € 3413.86 Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 16-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD80ED6F8D Oggetto: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO REPORT GOLD POSTE ITALIANE Atto: Importo aggiudicato: € 270.00 Somme liquidate: € 270.00 Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 07-03-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z600F4B18D Oggetto: ACQUISTO CARTELLI PASSO CARRABILE Atto: Importo aggiudicato: € 1150.00 Somme liquidate: € 1150.00 Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 07-07-2014 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z430F32E4B Oggetto: INSERIMENTO DENUNCE DI VARIAZIONE IMU 2012 E DENUNCE DI SUCCESSIONE ICI/IMU DI VARI ANNI Atto: Importo aggiudicato: € 1249.38 Somme liquidate: € 1249.38 Tempi di completamento: dal 04-06-2014 al 02-07-2014 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z620FE3B75 Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E VERIFICA TECNICA DELLA CONGRUITA' DEI COEFFICIENTI DEL NUOVO TRIBUTO TARI Atto: Importo aggiudicato: € 6500.00 Somme liquidate: € 6500.00 Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 23-09-2014 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZE2101C889 Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 3916.90 Somme liquidate: € 3916.90 Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 12-09-2014 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z701069E89 Oggetto: MANIFESTI PER BANDO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 110.00 Somme liquidate: € 110.00 Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al 23-09-2014 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z451004322 Oggetto: POLIZZA RCA NATANTE SAVIOLINA Atto: 587 Importo aggiudicato: € 151.69 Somme liquidate: € 151.69 Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 18-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z161011508 Oggetto: POLIZZA R.C.PATRIMONIALE Atto: 718 Importo aggiudicato: € 8087.00 Somme liquidate: € 8087.00 Tempi di completamento: dal 22-08-2014 al 22-08-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 595151518C Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI A TUTELA DEI VEICOLI Atto: 894 Importo aggiudicato: € 90728.82 Somme liquidate: € 86749.56 Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 19-02-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z2E0D56A50 Oggetto: POLIZZA FURTO RAPINA-PARCHEGGIO Atto: 326 Importo aggiudicato: € 260.00 Somme liquidate: € 260.00 Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 08-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1E0D55B37 Oggetto: ASSICURAZIONE INCENDIO,RISCHI CIVILI PARCHEGGIO Atto: 326 Importo aggiudicato: € 260.00 Somme liquidate: € 260.00 Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 08-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z840EF713A Oggetto: FRANCHIGIA SU POL. RCT ILI501 - MALLARDO Atto: Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 28-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z99124769D Oggetto: POLIZZA R.C.AUTO 31.33.405413-REGOLAZ.PREMIO 2013-2014 Atto: Importo aggiudicato: € 2681.53 Somme liquidate: € 2681.53 Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 15-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z270E62804 Oggetto: CONSUMI GAS DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI Atto: Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 10000.00 Tempi di completamento: dal 20-03-2014 al 15-07-2015 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: 566684191F Oggetto: ENERGIA ELETTRICA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI Atto: Importo aggiudicato: € 180000.00 Somme liquidate: € 180000.00 Tempi di completamento: dal 20-03-2014 al 07-07-2015 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: 5951526A9D Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI X TUTELA LEGALE Atto: Importo aggiudicato: € 53014.50 Somme liquidate: € 49227.75 Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 22-01-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z260E21582 Oggetto: FRANCHIGIE SU POLIZZE R.C.T. AIG/CHARTIS - ATTO DI LIQ. 334 DEL 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 6000.00 Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 04-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC70E15F65 Oggetto: SALDO COMPENSO SERVIZIO RECUPERO EVASIONE TARSU Atto: Importo aggiudicato: € 22569.70 Somme liquidate: € 22569.70 Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 14-10-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE30C568B2 Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. Atto: Importo aggiudicato: € 4500.00 Somme liquidate: € 4500.00 Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al 26-06-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z010B2EFC5 Oggetto: ACQUISTO CARTELLI âPASSO CARRABILEâ Atto: Importo aggiudicato: € 575.00 Somme liquidate: € 575.00 Tempi di completamento: dal 14-08-2013 al 04-11-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z210D26429 Oggetto: Fornitura bollettini postali precompilati per ufficio TARSU Atto: Importo aggiudicato: € 269.00 Somme liquidate: € 269.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 02-01-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZE10F77DBF Oggetto: ACQUISTO DI APPARECCHIO FAX PER IL CENTRO DIURNO DELLA RESIDENZA F.PULLE' Atto: 617 Importo aggiudicato: € 149.00 Somme liquidate: € 149.00 Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 23-09-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z880FB7318 Oggetto: ACQUISTO DI CLASSIFICATORI IN METALLO PER L'UFFICIO STIPENDI/PENSIONI Atto: 819 Importo aggiudicato: € 1506.00 Somme liquidate: € 1505.70 Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 12-03-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z121217DA9 Oggetto: ACQUISTO DI MACCHINE DA CALCOLO PER LE NECESSITA' DEL SETTORE BILANCIO-TRIBUTI-PATRIMONIO-ECONOMATO-RISORSE UMANE Atto: 1210 Importo aggiudicato: € 118.00 Somme liquidate: € 118.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 29-05-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z6E0E6A11F Oggetto: ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 197 Importo aggiudicato: € 12366.00 Somme liquidate: € 9919.66 Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 08-05-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZEE0E6A14E Oggetto: ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 197 Importo aggiudicato: € 7761.00 Somme liquidate: € 7761.00 Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 28-10-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z6B0E6A050 Oggetto: ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 197 Importo aggiudicato: € 614.00 Somme liquidate: € 614.00 Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 28-10-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z6C1064828 Oggetto: ACQUISTO COPERTINE PER TERMORILEGATRICE UNIBIND Atto: 677 Importo aggiudicato: € 603.00 Somme liquidate: € 603.00 Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al 28-10-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZB3107B46B Oggetto: ACQUISTO DI CONSUMABILI DI STAMPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 727 Importo aggiudicato: € 877.00 Somme liquidate: € 877.00 Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 16-02-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z8510947BD Oggetto: ACQUISTO DI MARCHE SEGNATASSE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 812 Importo aggiudicato: € 245.00 Somme liquidate: € 245.00 Tempi di completamento: dal 12-09-2014 al 14-01-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z9C10FA2A7 Oggetto: ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTE HP LASERJET 400 Atto: 896 Importo aggiudicato: € 253.00 Somme liquidate: € 244.00 Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 14-01-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZC0115819C Oggetto: ACQUISTO DI SCATOLE ARCHIVIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 971 Importo aggiudicato: € 520.00 Somme liquidate: € 520.00 Tempi di completamento: dal 28-10-2014 al 06-05-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZE00DFFB5C Oggetto: ACQUISTO DI CARTUCCE PER STAMPANTE HP4015 IN USO ALL'UFFICIO STIPENDI/PENSIONI Atto: 124 Importo aggiudicato: € 308.00 Somme liquidate: € 308.00 Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 02-04-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z711160A2C Oggetto: ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTE HP 4015 IN USO AL SETTORE BILANCIO-TRIB.PATR.ECO.R.UMANE Atto: 961 Importo aggiudicato: € 309.00 Somme liquidate: € 154.00 Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 17-11-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z001169942 Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTE HP4015 IN USO AL SETTORE BILANCIO Atto: 961 Importo aggiudicato: € 120.00 Somme liquidate: € 120.00 Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 17-11-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z7B118157F Oggetto: ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 1003 Importo aggiudicato: € 979.00 Somme liquidate: € 979.00 Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 06-02-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z301195195 Oggetto: ACQUISTO DI TONER PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 1006 Importo aggiudicato: € 570.00 Somme liquidate: € 570.00 Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 03-12-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZF71195246 Oggetto: ACQUISTO DI TONER PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 1006 Importo aggiudicato: € 943.00 Somme liquidate: € 942.00 Tempi di completamento: dal 06-01-2015 al 11-12-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZCF0E94B33 Oggetto: ACQUISTO DI CANCELLERIA PER LA RESIDENZA F.PULLE' Atto: 233 Importo aggiudicato: € 277.00 Somme liquidate: € 263.00 Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 12-06-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z2611E96F4 Oggetto: ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 1118 Importo aggiudicato: € 1188.00 Somme liquidate: € 1188.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 17-03-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z520EC3BD8 Oggetto: ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 269 Importo aggiudicato: € 1958.00 Somme liquidate: € 1956.00 Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 24-07-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZCA125F575 Oggetto: ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA-CARTA PER FOTOCOPIE E TONER PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 1222 Importo aggiudicato: € 1695.00 Somme liquidate: € 1695.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 04-03-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z180EDD0D5 Oggetto: ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 291 Importo aggiudicato: € 3940.00 Somme liquidate: € 3940.00 Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 06-02-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z3A0EDD12C Oggetto: ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 291 Importo aggiudicato: € 456.00 Somme liquidate: € 456.00 Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 25-05-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZB80F578C6 Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI Atto: 426 Importo aggiudicato: € 231.00 Somme liquidate: € 231.00 Tempi di completamento: dal 29-05-2014 al 26-06-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z4D0FBC056 Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI Atto: 509 Importo aggiudicato: € 1014.00 Somme liquidate: € 991.00 Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al 06-08-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z910F28711 Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI LASER Atto: 387 Importo aggiudicato: € 372.00 Somme liquidate: € 372.00 Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 12-06-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZB00F28699 Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI LASER Atto: 387 Importo aggiudicato: € 253.00 Somme liquidate: € 253.00 Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 26-06-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z610F286E0 Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI LASER Atto: 387 Importo aggiudicato: € 242.00 Somme liquidate: € 242.00 Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 12-06-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z1C0F285ED Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI LASER Atto: 387 Importo aggiudicato: € 1683.00 Somme liquidate: € 1683.00 Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 26-06-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z830F2E943 Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI LASER Atto: 387 Importo aggiudicato: € 275.00 Somme liquidate: € 275.00 Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 26-06-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZA20F4CB2F Oggetto: ACQUISTO DI SCATOLE ARCHIVIO PER LE NECESSITA' DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 410 Importo aggiudicato: € 510.00 Somme liquidate: € 510.00 Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 24-07-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z130D630EF Oggetto: ACQUISTO DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 99 Importo aggiudicato: € 245.00 Somme liquidate: € 245.00 Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 16-09-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z8E0D62FC5 Oggetto: ACQUISTO DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 99 Importo aggiudicato: € 24526.00 Somme liquidate: € 24526.00 Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 03-12-2014 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z310FE3713 Oggetto: ACQUISTO DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 567 Importo aggiudicato: € 36836.00 Somme liquidate: € 31297.80 Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 13-02-2015 Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZAB0FE379A Oggetto: ACQUISTO DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 567 Importo aggiudicato: € 573.00 Somme liquidate: € 463.56 Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 08-06-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8C104CB89 Oggetto: ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI Atto: 651 Importo aggiudicato: € 623.00 Somme liquidate: € 623.00 Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 13-02-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z540DF6AC1 Oggetto: ACQUISTO DI CARTA IGIENICA - ASCIUGAMANI IN CARTA E DETERGENTE LIQUIDO PER MANI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 125 Importo aggiudicato: € 691.00 Somme liquidate: € 691.00 Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 02-04-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZCD0DF6B03 Oggetto: ACQUISTO DI CARTA IGIENICA - ASCIUGAMANI IN CARTA E DETERGENTE LIQUIDO PER MANI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 125 Importo aggiudicato: € 492.00 Somme liquidate: € 492.00 Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 02-04-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z580F4C301 Oggetto: ACQUISTO ASCIUGAMANI IN CARTA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 409 Importo aggiudicato: € 561.00 Somme liquidate: € 561.00 Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 26-06-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZCC103C45F Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 629 Importo aggiudicato: € 1082.00 Somme liquidate: € 1082.00 Tempi di completamento: dal 25-07-2014 al 12-09-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z5C1053B1E Oggetto: ACQUISTO DI ASCIUGAMANI IN CARTA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 649 Importo aggiudicato: € 421.00 Somme liquidate: € 421.00 Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 21-08-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZE11191D48 Oggetto: ACQUISTO CARTA IGIENICA - ASCIUGAMANI IN CARTA E DETERGENTE LIQUIDO PER MANI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 1015 Importo aggiudicato: € 335.00 Somme liquidate: € 334.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2014 al 11-12-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z3B1191DA4 Oggetto: ACQUISTO DI CARTA IGIENICA - ASCIUGAMANI IN CARTA E DETERGENTE LIQUIDO PER MANI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 1015 Importo aggiudicato: € 242.00 Somme liquidate: € 241.92 Tempi di completamento: dal 07-11-2014 al 06-02-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZB6125F5F3 Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA VARIA CARTA PER FOTOCOPIE E TONER PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 1222 Importo aggiudicato: € 634.00 Somme liquidate: € 634.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 06-02-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZB3125F524 Oggetto: ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA CARTA PER FOTOCOPIE E TONER PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 1222 Importo aggiudicato: € 485.00 Somme liquidate: € 485.00 Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 06-02-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z8C125F665 Oggetto: ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA CARTA PER FOTOCOPIE E TONER PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 1222 Importo aggiudicato: € 1808.00 Somme liquidate: € 1808.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 06-05-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z2B125F5EB Oggetto: ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA CARTA PER FOTOCOPIE E TONER PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 1222 Importo aggiudicato: € 966.00 Somme liquidate: € 966.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 04-03-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZA90FB6570 Oggetto: RISTAMPA MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Atto: 861 Importo aggiudicato: € 990.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 04-03-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z0111E6E96 Oggetto: ACQUISTO DI TONER E KIT DI MANUTENZIONE PER STAMPANTI Atto: 1117 Importo aggiudicato: € 573.00 Somme liquidate: € 573.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 06-02-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z2411E6F32 Oggetto: ACQUISTO DI TONER E KIT DI MANUTENZIONE PER STAMPANTI Atto: 1117 Importo aggiudicato: € 392.00 Somme liquidate: € 392.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 04-03-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZAD11E6FD8 Oggetto: ACQUISTO DI TONER E KIT DI MANUTENZIONE PER STAMPANTI Atto: 1117 Importo aggiudicato: € 278.00 Somme liquidate: € 278.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 06-02-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z860EE15B3 Oggetto: SERVIZIO SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI Atto: 336 e 764 Importo aggiudicato: € 3852.00 Somme liquidate: € 3851.20 Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 13-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z01107CC04 Oggetto: ACQUISTO DI TIMBRI LINEARI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 728 Importo aggiudicato: € 43.00 Somme liquidate: € 43.00 Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 30-09-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZF70EA959D Oggetto: FORNITURA DI STAMPATI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: 238 Importo aggiudicato: € 1843.00 Somme liquidate: € 1843.00 Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 03-09-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z91106851D Oggetto: NOLEGGIO APPARECCHI EROGAZIONE ACQUA POTABILE A FILTRAGGIO MECCANICO Atto: 711 Importo aggiudicato: € 2658.00 Somme liquidate: € 2658.00 Tempi di completamento: dal 20-08-2014 al 22-08-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z00103FC2E Oggetto: ACQUISTO DI CALZATURE PER IL PERSONALE MESSI-USCIERI-AUTISTI Atto: 641 Importo aggiudicato: € 444.00 Somme liquidate: € 350.00 Tempi di completamento: dal 29-07-2014 al 28-11-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z131015103 Oggetto: PULIZIE ORDINARIE COMANDO ESTIVO POLIZIA DI STATO Atto: 590 Importo aggiudicato: € 1505.00 Somme liquidate: € 1505.00 Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 14-07-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z6B103FC96 Oggetto: ACQUISTO DI MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE MESSI-USCIERI-AUTISTI Atto: 642 Importo aggiudicato: € 2213.00 Somme liquidate: € 2213.00 Tempi di completamento: dal 29-07-2014 al 03-09-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZD1115814A Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO PER GLI OPERATORI DEL CENTRO DIURNO DELLA RESIDENZA PULLE' Atto: 1002 Importo aggiudicato: € 648.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z230FBD26E Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA INTERNA UFFICI BILANCIO Atto: 543 Importo aggiudicato: € 262.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z271273642 Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 OLIVETTI 2015-2017 Atto: Importo aggiudicato: € 9120.24 Somme liquidate: € 1942.22 Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z55126E583 Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A4 - OLIVETTI 2015-2017 Atto: Importo aggiudicato: € 16023.20 Somme liquidate: € 3186.78 Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZDF0C6D941 Oggetto: FORNITURA VESTIARIO Atto: Importo aggiudicato: € 1748.43 Somme liquidate: € 1748.43 Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 14-05-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z700C7CCE3 Oggetto: FORNITURA CALZATURE Atto: Importo aggiudicato: € 1859.50 Somme liquidate: € 1859.50 Tempi di completamento: dal 03-12-2013 al 16-09-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZEC0CEADE5 Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA Atto: Importo aggiudicato: € 1184.64 Somme liquidate: € 1184.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 05-03-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z710A96B19 Oggetto: RISTAMPA MANIFESTI Atto: Importo aggiudicato: € 720.00 Somme liquidate: € 720.00 Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 29-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC20BD3280 Oggetto: ACQUISTO MANIFESTI Atto: Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al 29-04-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 5009047C56 Oggetto: ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Atto: Importo aggiudicato: € 4231.00 Somme liquidate: € 4231.00 Tempi di completamento: dal 28-03-2013 al 21-02-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZBA0B6F715 Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA VARIA Atto: Importo aggiudicato: € 8366.00 Somme liquidate: € 8366.00 Tempi di completamento: dal 17-09-2013 al 21-02-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 4795114D3D Oggetto: ACQUISTI DI CARTA E CANCELLERIA VARIA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI Atto: Importo aggiudicato: € 2416.47 Somme liquidate: € 2416.47 Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 03-04-2013 Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: 4795169AA1 Oggetto: ACQUISTO DI CARTA E CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Atto: Importo aggiudicato: € 17354.24 Somme liquidate: € 17354.24 Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 03-04-2013 Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z7F0ADD56E Oggetto: FORNITURA CARBURANTE Atto: Importo aggiudicato: € 7563.00 Somme liquidate: € 7563.00 Tempi di completamento: dal 25-07-2013 al 24-01-2014 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZE20B763E9 Oggetto: FORNITURA CARBURANTI Atto: Importo aggiudicato: € 14876.00 Somme liquidate: € 14876.00 Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 21-02-2014 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZFA0C92302 Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE Atto: Importo aggiudicato: € 4058.00 Somme liquidate: € 3742.00 Tempi di completamento: dal 03-12-2013 al 12-02-2014 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: 5326637FE4 Oggetto: FOTOCOPIATORI Atto: Importo aggiudicato: € 7606.00 Somme liquidate: € 7606.00 Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 21-02-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z530C93B9C Oggetto: ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Atto: Importo aggiudicato: € 2175.00 Somme liquidate: € 2175.00 Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al 21-02-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z7A0C9ECCD Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA VARIA Atto: Importo aggiudicato: € 11782.00 Somme liquidate: € 11506.00 Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 10-04-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z3B124F63B Oggetto: SERVIZIO FUNEBRE A CITTADINO INDIGENTE Atto: 1213 del 18.12.2014 Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 30-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA011BA485 Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA UTENTE INDIGENTE - RSA GLI ULIVI Atto: 1106 DEL 26.11.2014 Importo aggiudicato: € 1856.00 Somme liquidate: € 901.00 Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z260990dee Oggetto: Convenzione CAAF autorizzati per la gestione bonus gas Atto: Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 1073.00 Tempi di completamento: dal 26-07-2013 al 27-01-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE50D00136 Oggetto: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI D.L. STRUTTURALE E DI PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PROVVISIONALI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE MASSAUA ED IL PARCO FLUVIALE NELL'AREA DELL'EX FORNACE. Atto: Determinazione n° 115 del 26.02.14 Importo aggiudicato: € 10456.00 Somme liquidate: € 10456.00 Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 16-03-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZAE0DD5520 Oggetto: LAVORI DI DI PULIZIA GENERALE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIALE IONIO, 16A SEGUITO DI SMANTELLAMENTO CANTIERE. Atto: Importo aggiudicato: € 450.00 Somme liquidate: € 450.00 Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 23-05-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZC70EBBF7C Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LE SCARICHE ATMOSFERICHE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA ALGHERO. Atto: Determinazione n° 306 del 06.05.14 Importo aggiudicato: € 780.00 Somme liquidate: € 780.00 Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 04-07-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 5656820B87 Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA V.LE MASSAUA ED IL PARCO FLUVIALE NELL'AREA DENOMINATA EX FORNACE. Atto: Determinazione n° 313 del 07.05.14 Importo aggiudicato: € 257818.00 Somme liquidate: € 257818.00 Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 31-07-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZB70F274E0 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO STATICO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLO-PEDONALE NELL'AREA DELL'EX FORNACE Atto: Determinazione n° 407 del 23.05.14 Importo aggiudicato: € 3120.00 Somme liquidate: € 3120.00 Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 18-03-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA309D7FA1 Oggetto: Incarico professionale di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di miglioramento sismico alla scuola media statale "G. Cenci" sede di via Alghero, 3 dell'Istituto Comprensivo 2 Riccione Atto: Determinazione n° 473 del 12.06.14 Importo aggiudicato: € 6760.00 Somme liquidate: € 6758.00 Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 27-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB40EBE09A Oggetto: Affidamento incarico professionale di D.L. e collaudo amm.vo dei lavori di miglioramento sismico della scuola media statale di via Alghero, 3 dell'Istituto Comprensivo 2 Riccione Atto: Determinazione n° 406 del 23.05.14 Importo aggiudicato: € 20508.89 Somme liquidate: € 20508.89 Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 01-03-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 5751693F33 Oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "EX F.LLI CERVI" SEDE DI VIA ALGHERO, 3 DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 2 RICCIONE. Atto: Determinazione n° 516 del 26.06.14 Importo aggiudicato: € 531390.70 Somme liquidate: € 531390.70 Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 24-10-2016 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 0000000006 Oggetto: Intervento di dragaggio straordinario porto canale. Atto: Determinazione n° 562 del 04.07.14 Importo aggiudicato: € 81967.00 Somme liquidate: € 81967.00 Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 06-07-2015 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: 5731379392 Oggetto: LAVORI DI RECUPERO ED ADEGUAMENTO SISMICO DEL CORPO DI FABBRICA DELL'EX FORNACE PIVA DA DESTINARSI A CONTENITORE CULTURALE, REALIZZAZIONE DI UN ANFITEATRO PUBBLICO E SISTEMAZIONE AREE A VERDE. Atto: Determinazione n° 573 del 07.07.14 Importo aggiudicato: € 407492.13 Somme liquidate: € 407492.13 Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 27-11-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z200FB6CA2 Oggetto: Conferimento incarico professionale per redazione pratiche VV.F. del progetto dei lavori di miglioramento sismico della scuola media statale "ex F.lli Cervi" sede di via Alghero, 3 Atto: Determinazione n° 633 del 28.07.14 Importo aggiudicato: € 3705.36 Somme liquidate: € 3705.00 Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al 17-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBC0FB6D80 Oggetto: Conferimento incarico professionale di assistente di cantiere per la realizzazione dei lavori di miglioramento sismico della scuola media statale "ex F.lli Cervi" sede di via Alghero, 3 Atto: Determinazione n° 632 del 28.07.14 Importo aggiudicato: € 5189.71 Somme liquidate: € 5189.71 Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al 04-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z880FD5386 Oggetto: Estensione incarico professionale per il coordinamento architettonico e la direzione operativa artistica del progetto "Recupero ed adeguamento sismico del contenitore culturale" Atto: Determinazione n° 708 del 20.08.2014 Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 6000.00 Tempi di completamento: dal 20-08-2014 al 06-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCD0F609A9 Oggetto: Lavori di costruzione di un terrapieno per la realizzazione di un anfiteatro pubblico all'aperto nell'area dell'ex Fornace. Atto: Determinazione n° 709 del 20.08.2014 Importo aggiudicato: € 20734.00 Somme liquidate: € 20734.00 Tempi di completamento: dal 20-08-2014 al 29-05-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZDA0FE434A Oggetto: Lavori di monitoraggio fessurimetrico dell'edificio della scuola media statale "ex F.lli Cervi" sede di via Alghero, 3 Atto: Determinazione n° 704 del 19.08.14 Importo aggiudicato: € 1520.00 Somme liquidate: € 789.00 Tempi di completamento: dal 19-08-2014 al 01-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9E0FE47B5 Oggetto: Affidamento incarico professionale di progettazione architettonica, strutturale e D.L. della scala antincendio alla scuola media statale "ex F.lli Cervi" sede di via Alghero, 3 Atto: Determinazione n° 705 del 19.08.2014 Importo aggiudicato: € 3223.00 Somme liquidate: € 3223.00 Tempi di completamento: dal 19-08-2014 al 07-04-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA1107B66E Oggetto: Lavori di messa in sicurezza del tratto della fognatura nera in v.le Einaudi interferente con le opere fondali propedeutiche alla realizzazione del ponte ciclo-pedonale di collegamento tra v.le Massaua ed il parco fluviale nell'area dell'ex Fornace Atto: Importo aggiudicato: € 18500.00 Somme liquidate: € 18500.00 Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al 08-01-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z681081CB9 Oggetto: Affidamento servizio di vigilanza ambientale Atto: Determinazione n° 802 del 11.09.2014 Importo aggiudicato: € 2403.00 Somme liquidate: € 1994.00 Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 18-06-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z831081D23 Oggetto: Affidamento servizio di manutenzione e riparazione meccanica di automobile comunale Atto: Determinazione n° 802 del 11.09.14 Importo aggiudicato: € 819.00 Somme liquidate: € 344.00 Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 02-03-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAF109FBB3 Oggetto: Affidamento incarico professionale di verifica di vulnerabilità sismica dell'edificio sede della scuola media G. Pascoli Atto: Determinazione n° 805 del 11.09.14 Importo aggiudicato: € 10140.00 Somme liquidate: € 10140.00 Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 10-08-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA110F2585 Oggetto: Straordinaria manutenzione dell'illuminazione pubblica del viale San Martino Atto: Determinazione n° 1140 del 03.12.14 Importo aggiudicato: € 12656.00 Somme liquidate: € 12656.00 Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 19-03-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZE6116B8DB Oggetto: Lavori di movimentazione sabbia finalizzati alla tutela e difesa della costa - 2° affidamento anno 2014 Atto: Determinazione n° 1172 del 11.12.2014 Importo aggiudicato: € 24100.00 Somme liquidate: € 24100.00 Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 10-08-2015 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z7B0FD52F6 Oggetto: Lavori di segnaletica e cartellonistica nell'area di riequilibrio ecologico del rio Melo Atto: Determinazione n° 860 del 25.09.2014 Importo aggiudicato: € 806.00 Somme liquidate: € 806.00 Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 24-03-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1310A8AF6 Oggetto: Estensione incarico professionale di assistenza di cantiere per i lavori di realizzazione di un sottopasso ciclo-pedonale alla SS.16 in corrispondenza del Vecchio Cimitero Atto: Importo aggiudicato: € 1650.00 Somme liquidate: € 1650.00 Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 25-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9E10F23BB Oggetto: Affidamento incarico professionale per ottenimento certificato prevenzione incendi (CPI) per la verifica ed eventuale adeguamento della situazione barriere architettoniche e requisiti igienico-sanitari della scuola media "Geo Cenci" già "G. Pascoli" Atto: Determinazione n° 966 del 28.10.14 Importo aggiudicato: € 15600.00 Somme liquidate: € 12849.20 Tempi di completamento: dal 28-10-2014 al 16-03-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBA10F207E Oggetto: Affidamento incarico professionale di accatastamento della nuova scuola media "G. Cenci" all'ex Fornace Atto: Determinazione n° 967 del 28.10.2014 Importo aggiudicato: € 3952.00 Somme liquidate: € 3952.00 Tempi di completamento: dal 28-10-2014 al 26-03-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA4112BB11 Oggetto: Lavori di collegamento cavi telefonici presso la scuola media di via Alghero Atto: Determinazione n° 951 del 21.10.14 Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 13-05-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 0000000009 Oggetto: Lavori stradali per sistemazione rotatoria provvisoria sulla SS.16 in corrispondenza dell'incrocio fra i v.li Formia e Cagliari Atto: Determinazione n° 968 del 28.10.14 Importo aggiudicato: € 1393.00 Somme liquidate: € 1393.00 Tempi di completamento: dal 28-10-2014 al 10-08-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1A1128A1B Oggetto: Lavori di realizzazione segnaletica orizzontale alla rotatoria provvisoria sulla SS.16 in corrispondenza dell'incrocio fra i v.li Formia e Cagliari Atto: Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 28-10-2014 al 04-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 5803164A6B Oggetto: Lavori di moderazione della velocità e rifacimento marciapiedi in viale Ortona Atto: Determinazione n° 969 del 28.10.14 Importo aggiudicato: € 73159.00 Somme liquidate: € 73147.00 Tempi di completamento: dal 28-10-2014 al 08-07-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z060F9767D Oggetto: Realizzazione tettoia in policarbonato in p.zza Spontricciolo Atto: Determinazione n° 1010 del 06.11.14 Importo aggiudicato: € 2180.00 Somme liquidate: € 2180.00 Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 15-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2B112F98F Oggetto: Affidamento incarico professionale per la redazione della pratica antincendio in deroga relativa al Castello degli Agolanti Atto: Determinazione n° 1035 del 17.11.14 Importo aggiudicato: € 780.00 Somme liquidate: € 780.00 Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 10-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD411B2363 Oggetto: Opere di completamento al ponte ciclo-pedonale di collegamento tra viale Massaua ed il parco fluviale nell'area dell'ex Fornace Atto: Determinazione n° 1060 del 19.11.14 Importo aggiudicato: € 39500.00 Somme liquidate: € 39500.00 Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 18-02-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z73117F9D9 Oggetto: Affidamento incarico professionale per la realizzazione di opera murale per la valorizzazione urbana del sottopasso ciclo-pedonale alla SS.16 in corrispondenza del Vecchio Cimitero Atto: Determinazione n° 1036 del 17.11.14 Importo aggiudicato: € 8197.00 Somme liquidate: € 8197.00 Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 05-03-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3E11C1F23 Oggetto: Affidamento incarico professionale per redazione indagine geologica-tecnica per i lavori di consolidamento del terreno di fondazione di fabbricato al servizio del "Circolo Tennis Riccione" con sede in via Forlimpopoli, 1 Atto: Determinazione n° 1061 del 19.11.2014 Importo aggiudicato: € 1479.00 Somme liquidate: € 1479.00 Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 31-03-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4611780E3 Oggetto: Straordinaria manutenzione dell'illuminazione pubblica della passeggiata Shakespeare Atto: Determinazione n° 1148 del 04.12.14 Importo aggiudicato: € 18220.00 Somme liquidate: € 18220.00 Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 19-03-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z9712353DB Oggetto: Servizio di riproduzioni eliografiche per il Settore Lavori Pubblici Atto: Determinazione n° 1176 del 11.12.14 Importo aggiudicato: € 81.00 Somme liquidate: € 60.00 Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 22-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBC125AA1C Oggetto: Estensione incarico professionale di vulnerabilità sismica alla scuola media G. Pascoli Atto: Determinazione n° 1217 del 18.12.2014 Importo aggiudicato: € 2704.00 Somme liquidate: € 2704.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 10-08-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDD0CFFE13 Oggetto: Manutenzione ordinaria pulizia rete fognaria bianca: caditoie, pozzetti e condotte Atto: Determinazione n° 1252 del 24.12.2014 Importo aggiudicato: € 6250.00 Somme liquidate: € 5824.46 Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 19-01-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6A11AC8A7 Oggetto: SPESE FUNERARIE PER CITTADINO INDIGENTE Atto: 998 DEL 05.11.2014 Importo aggiudicato: € 862.00 Somme liquidate: € 862.00 Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 07-01-2015 Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
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CIG: ZCB0BCF91E Oggetto: Lavori di esecuzione tappetini in prossimità del casello autostradale A14. Atto: Importo aggiudicato: € 4098.00 Somme liquidate: € 4097.00 Tempi di completamento: dal 17-10-2013 al 26-11-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z160CB270D Oggetto: Lavori affini alla rotatoria provvisoria sulla SS.16 in corrispondenza dell'incrocio fra i viali Formia e Cagliari. Atto: Importo aggiudicato: € 2250.00 Somme liquidate: € 2130.00 Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 12-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8207C0548 Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi Atto: Importo aggiudicato: € 24000.00 Somme liquidate: € 20693.47 Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 24-01-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE10624B96 Oggetto: ACQUISTO BENI DUREVOLI PER RESIDENZA PULLE' Atto: Importo aggiudicato: € 13273.00 Somme liquidate: € 5332.00 Tempi di completamento: dal 06-07-2012 al 27-05-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z7A0C9D34F Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE E DIDATTICA MUSEI DI RICCIONE Atto: Importo aggiudicato: € 1475.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 58580610DE Oggetto: GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI R.S.P.P. (RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE) E SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE. Atto: DET. N. 880 DEL 01-10-2014 - DET. N. 480 DEL 05-05-2017 - DET. N. 1039 DEL 28-09-2017 Importo aggiudicato: € 78000.00 Somme liquidate: € 63373.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 27-09-2016 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z840D77588 Oggetto: Mc Hip Hop Contest 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 5738.00 Somme liquidate: € 5700.00 Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 16-01-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZBE0F2B874 Oggetto: 1000miglia - edizione Riccione 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 8000.00 Somme liquidate: € 8000.00 Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 23-01-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: X1B0FA6194 Oggetto: Rete mesh palco piazzale Roma Atto: Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al 19-01-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: XEE0FA6195 Oggetto: Banner palco piazzale Roma Atto: Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al 19-01-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: X3C0FA61A6 Oggetto: Rimborso utenze per Convegno Filatelico Numismatico Atto: Importo aggiudicato: € 4920.00 Somme liquidate: € 4918.03 Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 16-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: X020FA61B4 Oggetto: Rimborso utenze per Premio Giornalistico Ilaria Alpi Atto: Importo aggiudicato: € 3770.55 Somme liquidate: € 3770.55 Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 16-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: XD0106B76E Oggetto: NOLEGGIO PARANCHI E RELATIVA MOVIMENTAZIONE Atto: Importo aggiudicato: € 2310.00 Somme liquidate: € 2310.00 Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 04-11-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: XA8106B76F Oggetto: ALLESTIMENTI CRUISIN Atto: Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 2975.40 Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 20-10-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: X58106B771 Oggetto: INIZIATIVA "EUROPEAN STARS GROUP" Atto: Importo aggiudicato: € 5300.00 Somme liquidate: € 5300.00 Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 16-01-2015 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: X30106B772 Oggetto: HALLOWEEN 2014 Atto: Importo aggiudicato: € 8000.00 Somme liquidate: € 8000.00 Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 13-11-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: X0B11B0F87 Oggetto: EVENTO CINE' 2014 Atto: 1082 del 21.11.2014 Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 2868.85 Tempi di completamento: dal 21-11-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: X7511B0FAA Oggetto: UTILIZZO PALAZZO DEI CONGRESSI PER CONCERTO DEGLI AUGURI Atto: 1316 DEL 30.12.2014 Importo aggiudicato: € 8620.00 Somme liquidate: € 8614.35 Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 16-01-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: X2511B0FAC Oggetto: PROMOZIONE SOCIAL MEDIA PROGETTO METEO RICCIONE Atto: 1329 DEL 31.12.2014 Importo aggiudicato: € 1250.00 Somme liquidate: € 1250.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 13-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: XA811B0FAF Oggetto: SALE PALAZZO DEI CONGRESSI PER GOLOSARIA 2014 Atto: 1347 DEL 31.12.2014 Importo aggiudicato: € 15668.00 Somme liquidate: € 15668.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 16-01-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: X8011B0FB0 Oggetto: SALE PALAZZO DEI CONGRESSI PER CINE' 2014 Atto: 1347 DEL 31.12.2014 Importo aggiudicato: € 17654.00 Somme liquidate: € 17654.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 16-01-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z900463396 Oggetto: INIZIATIVE PASQUALI ANNO 2012 Atto: Importo aggiudicato: € 19999.00 Somme liquidate: € 14000.00 Tempi di completamento: dal 22-04-2012 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2A0B41A19 Oggetto: CONVEGNO FILATELICO E NUMISMATICO 2013 Atto: Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2479.34 Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 29-11-2013 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z2D0C6AE2E Oggetto: FORNITURA TELO DI COPERTURA PALCO PIAZZALE ROMA Atto: Importo aggiudicato: € 8197.00 Somme liquidate: € 5900.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 17-01-2014 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZD10D679B7 Oggetto: HIS 21 - Servizio di assistenza software e teleassistenza palmari Politess X600 - Impegno di spesa per l'anno 2014 Atto: N. 50 del 5/2/14, modificato con D.D. n. 468 del 11/6/14 Importo aggiudicato: € 6590.00 Somme liquidate: € 6590.00 Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 18-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAB0D8CC6C Oggetto: fornitura prontuari per la P.M. - anno 2014 Atto: n. 51 del 5/2/2014 Importo aggiudicato: € 1260.00 Somme liquidate: € 1260.00 Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 26-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9C0D8CD48 Oggetto: fornitura bollettari accertamento e sequestro Atto: n. 52 del 5/2/2014 Importo aggiudicato: € 978.00 Somme liquidate: € 966.00 Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 18-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z690DA4D9B Oggetto: fornitura vestiario e capi tecnici per la P.M. - Ditta Forint Atto: n. 119 del 27/2/2014 Importo aggiudicato: € 10324.00 Somme liquidate: € 10324.00 Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC20DA4E10 Oggetto: fornitura vestiario e capi tecnici per la P.M. - Ditta Emporio dei desideri Atto: n. 119 del 27/2/2014 Importo aggiudicato: € 7426.00 Somme liquidate: € 7426.00 Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 30-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3D0DAB66C Oggetto: fornitura buffetteria Atto: N. 120 DEL 27/2/2014 Importo aggiudicato: € 2600.00 Somme liquidate: € 2437.00 Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 30-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z410DAB976 Oggetto: fornitura di gpl per i veicoli della P.M Atto: N. 148 DEL 6/3/2014 Importo aggiudicato: € 10900.00 Somme liquidate: € 4466.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE70E1311D Oggetto: fornitura gas metano Atto: 148 DEL 6/3/2014 Importo aggiudicato: € 2380.00 Somme liquidate: € 2380.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9E0DB23E8 Oggetto: rinnovo contratto con Ancitel per accesso banca dati veicoli rubati e pagamento facilitato sanzioni presso punti convenzionati LIS Atto: 128 DEL 27/2/2014 Importo aggiudicato: € 2469.00 Somme liquidate: € 2469.00 Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 22-03-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z340DB26B6 Oggetto: rinnovo abbonamenti Ancitel per accesso banca dati ACI-PRA e Servizi Informativi di base Atto: 127 DEL 27/2/2014 Importo aggiudicato: € 1199.00 Somme liquidate: € 1199.00 Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 07-03-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF90DB2EB5 Oggetto: servizio gestione lettere pre-ruolo Atto: 126 DEL 27/2/14 Importo aggiudicato: € 5400.00 Somme liquidate: € 5400.00 Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 06-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z360E0027C Oggetto: riparazione etilometro Atto: 133 DEL 27/2/2014 integrata con D.D. n. 352 del 14/5/2014 Importo aggiudicato: € 892.00 Somme liquidate: € 892.00 Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z840E007D2 Oggetto: servizio sanificazione bagni sede Comando P.M. Atto: 149 DEL 6/3/2014 Importo aggiudicato: € 1663.00 Somme liquidate: € 1663.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 19-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z440E01010 Oggetto: riparazione armadi ufficio verbali PM Atto: 324 DELL'8/5/2014 Importo aggiudicato: € 1680.00 Somme liquidate: € 1680.00 Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 25-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA20E277A4 Oggetto: manutenzione/riparazione Opel corsa Atto: 210 DELL'1/4/2014 Importo aggiudicato: € 218.00 Somme liquidate: € 218.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 01-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9D0E33095 Oggetto: rinnovo contratto per servizio "print on demand" Atto: 265 DEL 19/4/2014 Importo aggiudicato: € 14175.00 Somme liquidate: € 13301.00 Tempi di completamento: dal 19-04-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z810E3A29D Oggetto: riparazione carrozzeria veicoli Atto: 211 DELL'1/4/2014 Importo aggiudicato: € 4350.00 Somme liquidate: € 2876.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE80E3A2EC Oggetto: riparazione veicoli Atto: 211 DELL 1/4/2014 Importo aggiudicato: € 9200.00 Somme liquidate: € 8996.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF40E3A337 Oggetto: riparazione veicoli - Elettrauto Del Magno Atto: 211 DEL 1/4/2014 Importo aggiudicato: € 2460.00 Somme liquidate: € 2317.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5E0E3A3F7 Oggetto: riparazione veicoli - Off. Marmanelli Atto: 211 DEL 1/4/2014 Importo aggiudicato: € 1634.00 Somme liquidate: € 998.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z780E3A41C Oggetto: riparazione veicoli - Pari Service Atto: 211 DEL 1/4/2014 Importo aggiudicato: € 3645.00 Somme liquidate: € 2410.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3E0E3A42A Oggetto: iparazione veicoli - Riccione Gomme Atto: 211 DEL 1/4/2014 Importo aggiudicato: € 820.00 Somme liquidate: € 354.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD90E3A2CD Oggetto: riparazione attrezzature Atto: 211 DEL 1/4/2014 Importo aggiudicato: € 410.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9F0E3A2DB Oggetto: riparazione veicoli Atto: 211 DEL 1/4/2014 Importo aggiudicato: € 410.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA80E3A44D Oggetto: manutenzione mountanbike Atto: 211 DEL 1/4/2014 Importo aggiudicato: € 246.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z290E3A463 Oggetto: manutenzione veicoli - CAP Atto: 211 DEL 1/4/2014 Importo aggiudicato: € 410.00 Somme liquidate: € 62.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA50E3A479 Oggetto: riparazione veicoli - Off. Adriatica Atto: 211 DEL 1/4/2014 Importo aggiudicato: € 2935.00 Somme liquidate: € 2931.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 29-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z760E3A48D Oggetto: manutenzione autovelox Atto: 211 DEL 1/4/2014 Importo aggiudicato: € 1478.00 Somme liquidate: € 1477.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 17-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3C0E3A49B Oggetto: riparazione radio - Eurocom Atto: 211 DEL 1/4/2014 Importo aggiudicato: € 2460.00 Somme liquidate: € 1230.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2A0E3A4A8 Oggetto: elaborazione materiale fotografico - Kino Atto: 211 DEL 1/4/2014 Importo aggiudicato: € 410.00 Somme liquidate: € 165.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z680E3A4B3 Oggetto: riparazione fax -fotocopiatrici - All'Ufficio Atto: 211 DEL 1/4/2014 Importo aggiudicato: € 410.00 Somme liquidate: € 398.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 29-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC70E3A4D0 Oggetto: riparazione scritte regionali - CGS Atto: 211 DEL 1/4/2014 Importo aggiudicato: € 820.00 Somme liquidate: € 155.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4D0E3A544 Oggetto: riparazione attrezzature - Nuova Elettronica Atto: 211 DEL 1/4/2014 Importo aggiudicato: € 246.00 Somme liquidate: € 145.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z630E3A550 Oggetto: riparazione veicoli - Off. Betti Riccardo Atto: 211 DEL 1/4/2014 Importo aggiudicato: € 2460.00 Somme liquidate: € 120.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF10E3A559 Oggetto: riparazione veicoli - Impianti Metano Atto: 211 DEL 1/4/2014 Importo aggiudicato: € 820.00 Somme liquidate: € 340.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 17-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z010E3A55F Oggetto: riparazione veicoli - Marcar Atto: 211 DEL 1/4/2014 Importo aggiudicato: € 820.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z340E3A564 Oggetto: Lavaggio veicoli - Riccione1 Atto: 211 DEL 1/4/2014 Importo aggiudicato: € 820.00 Somme liquidate: € 276.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9A0E3A56E Oggetto: Lavaggio veicoli - Diamante Atto: 211 DEL 1/4/2014 Importo aggiudicato: € 820.00 Somme liquidate: € 679.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDF0E4414B Oggetto: fornitura adattatori e ricariche spray antiaggressione Atto: 278 DEL 24/4/2014 Importo aggiudicato: € 2590.00 Somme liquidate: € 2590.00 Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 18-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE70E6CE7B Oggetto: pulizie Comando P.M. Atto: 353 DEL 14/5/2014 Importo aggiudicato: € 19400.00 Somme liquidate: € 16146.00 Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z4F0E6CEB1 Oggetto: pulizie parcheggi non custoditi - Curiel e Alba Atto: 353 DEL 14/5/2014 Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2005.00 Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z360ECF187 Oggetto: implementazioni al software di interfaccia fra palmari His 21 e software Visual Polcity Atto: 471 DEL 11/6/2014 Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal 11-06-2014 al 06-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA20EDC406 Oggetto: fornitura toner per il Comando P.M. Atto: 277 DEL 24/4/2014 Importo aggiudicato: € 501.00 Somme liquidate: € 491.00 Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 19-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3B0EEFB81 Oggetto: addestramento TSN Atto: 303 DEL 5/5/2014 Importo aggiudicato: € 6566.00 Somme liquidate: € 6566.00 Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3C0EF4163 Oggetto: servizi pulizia parcheggio Stazione Atto: 353 DEL 14/5/2014 Importo aggiudicato: € 740.00 Somme liquidate: € 584.00 Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZE80F0A498 Oggetto: riparazione ciclomotore in dotazione agli ausiliari del traffico - targa X2Y2KW Atto: 355 DEL 14/5/2014 Importo aggiudicato: € 969.00 Somme liquidate: € 969.00 Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 25-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z760F1E3E5 Oggetto: manutenzione ciclomotori e moto - Montanari Tonino Atto: 354 DEL 14/5/2014 Importo aggiudicato: € 6450.00 Somme liquidate: € 5697.00 Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA80F22F24 Oggetto: manutenzione telefonia - Ditta rlcom Atto: 354 DEL 14/5/2014 Importo aggiudicato: € 550.00 Somme liquidate: € 547.00 Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z060F23A62 Oggetto: acquisto pubblicazioni per la PM Atto: 415 DEL 26/5/2014 Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 106.00 Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 17-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z540F23FB8 Oggetto: canone manutenzione fotocopiatrici - anno 2014 Atto: 416 DEL 20/3/2014 Importo aggiudicato: € 390.00 Somme liquidate: € 390.00 Tempi di completamento: dal 20-03-2014 al 03-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAF0F32EF8 Oggetto: FORNITURA BUFFETTERIA PER PM Atto: 470 DELL 11/6/14 Importo aggiudicato: € 1323.00 Somme liquidate: € 1323.00 Tempi di completamento: dal 11-06-2014 al 30-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z610FA8AFF Oggetto: fornitura vestiario per Ausiliari del Traffico Atto: 498 DEL 16/6/2014 Importo aggiudicato: € 188.00 Somme liquidate: € 178.00 Tempi di completamento: dal 16-07-2014 al 28-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z390FA8B00 Oggetto: fornitura vestiario per Ausiliari del Traffico Atto: 498 DEL 16/6/2014 Importo aggiudicato: € 795.00 Somme liquidate: € 795.00 Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 21-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z750FBE888 Oggetto: fornitura rotoli carta personalizzata per palmari Atto: 520 DEL 26/6/2014 Importo aggiudicato: € 1994.00 Somme liquidate: € 1994.00 Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 04-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4F0FBF6CD Oggetto: installazione telecamera P.le Roma Atto: 628 DEL 23/7/2014 Importo aggiudicato: € 2522.00 Somme liquidate: € 2522.00 Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 29-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z480FFDA0D Oggetto: vestiario per Rep. NAC Atto: 575 DEL 7/7/2014 Importo aggiudicato: € 3411.00 Somme liquidate: € 2961.00 Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 09-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0C0FFDA8C Oggetto: fornitura sacchi Atto: 576 DEL 7/7/2014 Importo aggiudicato: € 260.00 Somme liquidate: € 260.00 Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 22-08-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6E0FFF300 Oggetto: acquisto poltrona per ufficio Atto: 859 DEL 25/9/2014 Importo aggiudicato: € 160.00 Somme liquidate: € 160.00 Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 08-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCF1008C9B Oggetto: Abbonamento servizi telematici di base - anno 2013 Atto: Importo aggiudicato: € 1199.00 Somme liquidate: € 1199.00 Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 04-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z97100B370 Oggetto: sistemazione ed ampliamento impianto di sicurezza della sede del Comando P.M. Atto: 700 DEL 18/8/2014 Importo aggiudicato: € 1370.00 Somme liquidate: € 1370.00 Tempi di completamento: dal 18-08-2014 al 10-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1D104F04A Oggetto: fornitura toner per il Comando PM Atto: 738 DEL 27/8/2014 Importo aggiudicato: € 365.00 Somme liquidate: € 365.00 Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 17-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD3104F052 Oggetto: FORNITURA TONER PER LA P.M. Atto: 738 DEL 27/8/2014 Importo aggiudicato: € 311.00 Somme liquidate: € 311.00 Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 17-09-2014 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z5410571D4 Oggetto: acquisto nastro delimitatore per la P.M. Atto: 661 DEL 4/8/14 Importo aggiudicato: € 160.00 Somme liquidate: € 160.00 Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al 04-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z27105736D Oggetto: manutenzione defibrillatore - Ditta Mortara Atto: 662 DEL 4/8/2014 Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 200.00 Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al 23-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0A1057374 Oggetto: manutenzione defibrillatore - Ditta Antincendio Riminese Atto: 662 DEL 4/8/2014 Importo aggiudicato: € 100.00 Somme liquidate: € 85.00 Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al 09-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB0106E9A2 Oggetto: fornitura vestiario personale non di ruolo Presidio Coriano Atto: 785 DEL 5/9/2014 Importo aggiudicato: € 1948.00 Somme liquidate: € 1948.00 Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 08-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2E1070F26 Oggetto: Fornitura vestiario ndr -PM Riccione Atto: 739 DEL 27/8/2014 Importo aggiudicato: € 669.00 Somme liquidate: € 627.00 Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 28-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE81070F47 Oggetto: fornitura berretti e buffetteria personale ndr Riccione Atto: 739 DEL 27/8/2014 Importo aggiudicato: € 210.00 Somme liquidate: € 210.00 Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 21-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1D1071B3C Oggetto: acquisto carta termica per autovelox Atto: 740 DEL 27/8/2014 Importo aggiudicato: € 268.00 Somme liquidate: € 268.00 Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 03-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCC1071B57 Oggetto: riparazione e manutenzione terminali portatili Atto: 741 DEL 27/8/2014 Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 838.00 Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA41071B58 Oggetto: rimozioni per fiere, mercati ed altre esigenze Atto: 744 DEL 27/8/2014 Importo aggiudicato: € 2295.00 Somme liquidate: € 2216.00 Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 14-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z911072AD0 Oggetto: acquisto hard-disk per infortunistica Atto: 786 DEL 5/9/2014 Importo aggiudicato: € 112.00 Somme liquidate: € 112.00 Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 12-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZFA107BACF Oggetto: SPOSTAMENTO MOBILI UFF. vERBALI Atto: 742 DEL 27/8/2014 Importo aggiudicato: € 84.00 Somme liquidate: € 84.00 Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 04-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCF1081E03 Oggetto: servizio facchinaggio per trasloco attrezzature fotosegnalamento Atto: 795 DEL 9/9/2014 Importo aggiudicato: € 265.00 Somme liquidate: € 265.00 Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 17-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2710848F9 Oggetto: Impegno di spesa per acquisti di piccola entità Atto: 130 DEL 27/1/2014 Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 221.00 Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZFA10848FA Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI PICCOLA ENTITA' Atto: 130 DEL 27/1/2014 Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 244.00 Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD210848FB Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI PICCOLA ENTITA' Atto: 130 DEL 27/1/2014 Importo aggiudicato: € 150.00 Somme liquidate: € 57.00 Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 23-08-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAA10848FC Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI PICCOLA ENTITA' Atto: 130 DEL 27/1/2014 Importo aggiudicato: € 150.00 Somme liquidate: € 32.00 Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 27-08-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9E108DDB9 Oggetto: DEMOLIZIONE APE CAR UFF. TRAFFICO/SEGNALETICA Atto: 788 DEL 5/9/2014 Importo aggiudicato: € 91.00 Somme liquidate: € 51.00 Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 27-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA210A5C34 Oggetto: servizio rimozione e demolizione veicoli in stato di abbandono Atto: 301 DEL 5/5/2014 Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 1803.00 Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 12-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1710A8919 Oggetto: acquisto n. 5 telecomandi cancello ingresso posteriore Comune Atto: 885 DEL 2/10/2014 Importo aggiudicato: € 100.00 Somme liquidate: € 100.00 Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 27-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2710A897D Oggetto: fornitura buste trasparenti Atto: 796 DEL 9/9/2014 Importo aggiudicato: € 436.00 Somme liquidate: € 436.00 Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 09-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2F10A995F Oggetto: assistenza sanitaria per bonifica ordigni bellici Atto: 826 DEL 17/9/2014 Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 202.00 Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 21-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2A10B3DB9 Oggetto: fornitura di attrezzature completamento sistema radio-comunicazioni protezione civile Atto: 1037 DEL 9/12/2013 Importo aggiudicato: € 8655.00 Somme liquidate: € 8655.00 Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 10-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0210B3DBA Oggetto: fornitura beni per completamento sistema radio-comunicazione protezione civile Atto: 1037 DEL 9/12/2013 Importo aggiudicato: € 1536.00 Somme liquidate: € 1536.00 Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 10-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCD10DAF13 Oggetto: riparazione impianto di amplificazione in dotazione alla Protezione Civile Atto: 851 DEL 24/9/2014 Importo aggiudicato: € 246.00 Somme liquidate: € 246.00 Tempi di completamento: dal 24-09-2014 al 27-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3510DAF49 Oggetto: fornitura vestiario Ispettore Coriano Atto: 846 del 22/9/2014 Importo aggiudicato: € 404.00 Somme liquidate: € 404.00 Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 27-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9010DAF4D Oggetto: fornitura calzature Ispettore Coriano Atto: 846 del 22/9/2014 Importo aggiudicato: € 87.00 Somme liquidate: € 87.00 Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 27-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7E10DAF5A Oggetto: fornitura camicie e buffetteria Ispettore Coriano Atto: 846 del 22/9/2014 Importo aggiudicato: € 422.00 Somme liquidate: € 422.00 Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 27-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA511075EB Oggetto: riparazione centralino telefonico P.M. Atto: 939 DEL 20/10/2014 Importo aggiudicato: € 1650.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 20-10-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z571129F73 Oggetto: manutenzione impianto videosorveglianza - 2° semestre Atto: 1067 DEL 19/11/2014 Importo aggiudicato: € 4500.00 Somme liquidate: € 4397.00 Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 31-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA711A1660 Oggetto: ogazione mezzi Protezione Civile Atto: 1041 DEL 17/11/2014 Importo aggiudicato: € 236.00 Somme liquidate: € 17.00 Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF811A1C85 Oggetto: acquisto pendrive per il Comando P.M. Atto: 1068 DEL 19/11/2014 Importo aggiudicato: € 260.00 Somme liquidate: € 260.00 Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3011A284E Oggetto: fornitura materiale per progetto Pedibus Atto: 1070 DEL 20/11/2014 Importo aggiudicato: € 1121.00 Somme liquidate: € 1121.00 Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6611A8A33 Oggetto: acquisto caschi per la P.M. Atto: 1094 DEL 25/11/2014 Importo aggiudicato: € 6849.00 Somme liquidate: € 6849.00 Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6E11CE562 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI PICCOLA ENTITA' Atto: 130 DEL 27/1/2014 Importo aggiudicato: € 53.00 Somme liquidate: € 53.00 Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 23-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE611D447A Oggetto: Riparazione Defender in dotazione alla Protezione Civile Atto: 1073 DEL 20/11/2014 Importo aggiudicato: € 528.00 Somme liquidate: € 526.00 Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 28-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5D11D5675 Oggetto: addestramento TSN - Presidio di Coriano Atto: 1125 DEL 2/12/2014 Importo aggiudicato: € 534.00 Somme liquidate: € 534.00 Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 31-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0611E16B6 Oggetto: allestimento nuovo Vivaro Infortunistica Atto: 1197 DEL 31/12/2013 Importo aggiudicato: € 7600.00 Somme liquidate: € 7600.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 19-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3811E6FAF Oggetto: Fornitura borse e pennini per tablet Atto: 1186 DEL 13/12/2014 Importo aggiudicato: € 810.00 Somme liquidate: € 775.64 Tempi di completamento: dal 13-12-2014 al 26-06-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4D122B1BE Oggetto: Fornitura vestiario PM Atto: 1314 DEL 30/12/2014 Importo aggiudicato: € 10820.00 Somme liquidate: € 10820.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z60122B1F6 Oggetto: FORNITURA VESTIARIO P.M. Atto: 1314 DEL 30/12/2014 Importo aggiudicato: € 9473.00 Somme liquidate: € 9440.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDA122B95A Oggetto: fornitura calzature tecniche per la P.M. Atto: 1265 DEL 24/12/2014 Importo aggiudicato: € 6433.00 Somme liquidate: € 6433.00 Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEC1259B98 Oggetto: completamento fornitura vestiario Atto: 1290 DEL 30/12/2014 Importo aggiudicato: € 885.00 Somme liquidate: € 885.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD51259E38 Oggetto: acquisto biglietti auguri personalizzati Atto: 1300 DEL 30/12/2014 Importo aggiudicato: € 80.00 Somme liquidate: € 80.00 Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z401259E42 Oggetto: acquisto componente sistema trasmissione dati Atto: 1302 del 30/12/2014 Importo aggiudicato: € 140.00 Somme liquidate: € 140.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z971262385 Oggetto: fornitura vestiario e calzature per il servizio di protezione civile Atto: 1303 del 30/12/2014 Importo aggiudicato: € 860.00 Somme liquidate: € 860.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z411269D73 Oggetto: canone manutenzione apparati radio Protezione Civile Atto: 1344 DEL 31/12/2014 Importo aggiudicato: € 4396.00 Somme liquidate: € 4396.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 16-09-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z141269E11 Oggetto: canone applicativo "Pass" per Protezione Civile Atto: 1359 DEL 31/12/2014 Importo aggiudicato: € 2050.00 Somme liquidate: € 2050.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBA126D78E Oggetto: CANONE ABBONAMENTI ON LINE PER LA P.M. Atto: 1306 DEL 30/12/2014 Importo aggiudicato: € 650.00 Somme liquidate: € 650.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z32127B2CD Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI PICCOLA ENTITA' Atto: 130 DEL 27/1/2014 Importo aggiudicato: € 130.00 Somme liquidate: € 130.00 Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 23-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB911C9A7E Oggetto: SERVIZI VARI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA Atto: 1187 Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 997.00 Tempi di completamento: dal 13-12-2014 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9D0CFF1BA Oggetto: servizio pagamento on line Atto: Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-12-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBD0D10CE2 Oggetto: Programmazione/aggiornamento firmware e canali radio ricetrasmittenti Atto: Importo aggiudicato: € 1920.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-12-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB0095357A Oggetto: fornitura materiale progetto "Pedibus" Atto: Importo aggiudicato: € 1285.00 Somme liquidate: € 1272.00 Tempi di completamento: dal 16-04-2013 al 30-07-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z210AE775D Oggetto: manutenzione impianto videosorveglianza Atto: Importo aggiudicato: € 6494.00 Somme liquidate: € 2647.00 Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z690B209F0 Oggetto: servizio pulizie Comando P.M. Atto: Importo aggiudicato: € 9894.00 Somme liquidate: € 8265.00 Tempi di completamento: dal 12-08-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z740B409C4 Oggetto: fornitura mobili e arredi Atto: Importo aggiudicato: € 23500.00 Somme liquidate: € 14358.00 Tempi di completamento: dal 14-10-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZAE0B409B6 Oggetto: lavori per adeguamento impianti tecnici nuova sede Comando Atto: Importo aggiudicato: € 14500.00 Somme liquidate: € 7400.00 Tempi di completamento: dal 14-10-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZA70B409C9 Oggetto: acquisti diversi per il Comando P.M. Atto: Importo aggiudicato: € 2200.00 Somme liquidate: € 1388.00 Tempi di completamento: dal 14-10-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z780C1B041 Oggetto: Servizio Print on demand - verbalizzazione violazioni cds Atto: Importo aggiudicato: € 9500.00 Somme liquidate: € 5568.00 Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z180C33FE7 Oggetto: Prestazione di servizio per completamento piano comunale di emergenza di protezione civile Atto: Importo aggiudicato: € 2340.00 Somme liquidate: € 2340.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 31-05-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1F0C38767 Oggetto: completamento attrezzature Protezione Civile Atto: Importo aggiudicato: € 11689.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC40C355C0 Oggetto: servizio rimozioni per mercati, fiere e manifestazioni Atto: Importo aggiudicato: € 4332.00 Somme liquidate: € 2146.00 Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z470C6B435 Oggetto: fornitura vestiario e capi tecnici per la P.M. Atto: Importo aggiudicato: € 39700.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDB0C6B4E1 Oggetto: fornitura calzature tecniche per la P.M. Atto: Importo aggiudicato: € 10500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 5431073737 Oggetto: Interventi di assistenza e previdenza per il personale PM Atto: Importo aggiudicato: € 74580.00 Somme liquidate: € 67800.00 Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z820C58575 Oggetto: Protezione Civile: prestazioni di servizi Atto: Importo aggiudicato: € 2750.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z150C68660 Oggetto: fornitura pistole Atto: Importo aggiudicato: € 7300.00 Somme liquidate: € 7300.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC10C68E7F Oggetto: fornitura cabine per dissuasione velocità Atto: Importo aggiudicato: € 3750.00 Somme liquidate: € 3750.00 Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC80D10BED Oggetto: fornitura radio rice-trasmittenti per la P.M. Atto: Importo aggiudicato: € 8380.00 Somme liquidate: € 8380.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA60D19DAD Oggetto: Acquisto e allestimento veicolo per servizio infortunistica Atto: 1197 DEL31/12/2013 Importo aggiudicato: € 28900.00 Somme liquidate: € 16490.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0F0D1C26F Oggetto: fornitura di tablet android per il servizio di P.M. Atto: Importo aggiudicato: € 38800.00 Somme liquidate: € 38450.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al 28-02-2015 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z6A0D1C273 Oggetto: FORNITURA PARCOMETRI Atto: Importo aggiudicato: € 12800.00 Somme liquidate: € 12800.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al 28-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBF07EB653 Oggetto: acquisto beni protezione civile Atto: Importo aggiudicato: € 2850.00 Somme liquidate: € 184.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2012 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6F07EB655 Oggetto: prestazioni servizio protezione civile Atto: Importo aggiudicato: € 1350.00 Somme liquidate: € 973.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2012 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5012075F5 Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE/SEGNALAZIONE INCENDI ED ESTINTORI C/O PRIMO PIANO INTERRATO PALARICCIONE. Atto: 1209 Importo aggiudicato: € 1150.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9B1142465 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI CORPI ILLUMINANTI UBICATI NEL PARCHEGGIO INTERRATO DI PIAZZALE CURIEL Atto: 997 Importo aggiudicato: € 850.00 Somme liquidate: € 850.00 Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z82113C17E Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE - ASCENSORE 22N44184 UBICATO NEL PARCHEGGIO DI PIAZZALE CURIEL Atto: 984 Importo aggiudicato: € 525.00 Somme liquidate: € 525.00 Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBE111B27C Oggetto: FORNITURA DI N° 20 ROTOLI NASTRO BAND-IT E RELATIVE N° 20 CONFEZIONI GRAFFE DI FISSAGGIO Atto: 981 Importo aggiudicato: € 940.00 Somme liquidate: € 940.00 Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD510F6685 Oggetto: FORNITURA DI NR. 01 PLASTIFICATRICE A CALDO MODELLO FUSION 5000L A3 MARCA GBC. Atto: 1032 Importo aggiudicato: € 136.00 Somme liquidate: € 136.00 Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB710DB002 Oggetto: FORNITURA PER LA SOSTITUZIONE DI NR. 5 ESTINTORI PORTATILI A POLVERE PRESSO IL PARCHEGGIO DI PIAZZALE CURIEL Atto: 882 Importo aggiudicato: € 175.00 Somme liquidate: € 175.00 Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA810DAFE3 Oggetto: SERVIZIO PER LA RICARICA DI NR. 4 ESTINTORI PORTATILI A POLVERE PRESSO IL PARCHEGGIO DI PIAZZALE CURIEL Atto: 882 Importo aggiudicato: € 88.00 Somme liquidate: € 88.00 Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE010CF5FC Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE CANCELLO SCORREVOLE C/O PARCHEGGIO TOSCANINI DI VIALE G.DâANNUNZIO ANG. VIALE PUCCINI Atto: 884 Importo aggiudicato: € 450.00 Somme liquidate: € 450.00 Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8510CB738 Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE - MECCANICHE PARCHEGGIO MULTIPIANO DELLA STAZIONE Atto: 883 Importo aggiudicato: € 340.00 Somme liquidate: € 338.00 Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAD1079177 Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLâIMPIANTO ELEVATORE - ASCENSORE 22N44184 UBICATO NEL PARCHEGGIO DI PIAZZALE CURIEL. Atto: 787 Importo aggiudicato: € 590.00 Somme liquidate: € 590.00 Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z57106B14A Oggetto: SERVIZIO DâASSISTENZA AL SOFTWARE HERMES RELATIVO ALLA GESTIONE INFORMATIZZATA DI MERCATI E FIERE. Atto: 784 Importo aggiudicato: € 700.00 Somme liquidate: € 687.00 Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z60106710B Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE CANCELLO SCORREVOLE C/O PARCHEGGIO VOLTA DI VIALE CORTEMAGGIORE. Atto: 783 Importo aggiudicato: € 590.00 Somme liquidate: € 590.00 Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD31060E9E Oggetto: F.P.O. DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Atto: 782 Importo aggiudicato: € 8500.00 Somme liquidate: € 8174.00 Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 16-03-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD30FD06AC Oggetto: FORNITURA DI NR. 100.000 TAGLIANDI GRATTA E SOSTA. Atto: 580 Importo aggiudicato: € 1680.00 Somme liquidate: € 1680.00 Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC50F41959 Oggetto: FORNITURA DI N° 40 FARI SEGNALATORI CON 02 FASCE RIFRANGENTI. Atto: 452 Importo aggiudicato: € 1600.00 Somme liquidate: € 1600.00 Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8B0F4128A Oggetto: FORNITURA DI N° 500 CONTRASSEGNI DISABILI/INVALIDI INTESTATI/PERSONALIZZATI. Atto: 451 Importo aggiudicato: € 375.00 Somme liquidate: € 375.00 Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD10F22F68 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA PRESSO LâIMPIANTO ELEVATORE - ASCENSORE N° 22N44184 Atto: 450 Importo aggiudicato: € 1550.00 Somme liquidate: € 1540.00 Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDA0EFCC0F Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE/CONTROLLO DI DISPOSITIVI/ATTREZZATURE ANTINCENDIO. Atto: 472 Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 404.00 Tempi di completamento: dal 11-06-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z980EED4D7 Oggetto: SERVIZI PER MANUTENZIONE CANCELLI C/O PARCHEGGI. Atto: 322 Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2046.00 Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z040EED42B Oggetto: BENI E/O MATERIALI E/O PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE CANCELLI C/O PARCHEGGI. Atto: 322 Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAE0EE5959 Oggetto: SERVIZI PER MANUTENZIONE PARCOMETRI. Atto: 320 Importo aggiudicato: € 9100.00 Somme liquidate: € 4099.00 Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1B0EE57F7 Oggetto: BENI PER MANUTENZIONE PARCOMETRI. Atto: 320 Importo aggiudicato: € 11500.00 Somme liquidate: € 5664.00 Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z830EB4730 Oggetto: FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE Atto: 323 Importo aggiudicato: € 16500.00 Somme liquidate: € 14753.00 Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBE0EB4185 Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N° 01 SELEZIONATRICE DI MONETE COMPLETA DI N° 01 STAMPANTE. Atto: 321 Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 2501.00 Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA90EB3BDC Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO A BREVE TERMINE DI UN VEICOLO ADIBITO A NAVETTA ELETTRICA. Atto: 249 Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 2560.00 Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE60E424C9 Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA PARCHEGGI NON CUSTODITI. Atto: 247 Importo aggiudicato: € 14000.00 Somme liquidate: € 13536.00 Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2E0E41D5A Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA PARCHEGGI CUSTODITI. Atto: 247 Importo aggiudicato: € 12000.00 Somme liquidate: € 1611.00 Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0A0F5F575 Oggetto: FRANCHIGIA SU POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL-AURORA N° 65/82554508. Atto: 454 Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 250.00 Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z950DBF543 Oggetto: SERVIZI PER MANUTENZIONE PARCHEGGI NON CUSTODITI Atto: 114 Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 580.00 Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z270DBF507 Oggetto: BENI PER MANUTENZIONE PARCHEGGI NON CUSTODITI Atto: 114 Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 410.00 Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7F0DBF43C Oggetto: SERVIZI PER MANUTENZIONE PARCHEGGI CUSTODITI Atto: 114 Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 672.00 Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA20DBF3DD Oggetto: BENI PER MANUTENZIONE PARCHEGGI CUSTODITI Atto: 114 Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 285.00 Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA00DBF353 Oggetto: SERVIZI PER MANUTENZIONE PARCOMETRI Atto: 114 Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 690.00 Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z820DBF315 Oggetto: BENI PER MANUTENZIONE PARCOMETRI Atto: 114 Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 320.00 Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z410DBF23B Oggetto: SERVIZI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA Atto: 114 Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 530.00 Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6A0DBF184 Oggetto: BENI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA Atto: 114 Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 507.00 Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7E11C9E33 Oggetto: SERVIZI VARI PER MANUTENZIONE PARCOMETRI Atto: 1187 Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 164.00 Tempi di completamento: dal 13-12-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE211C9CB8 Oggetto: BENI VARI PER MANUTENZIONE PARCOMETRI Atto: 1187 Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 13-12-2014 al 16-03-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3711C97CF Oggetto: BENI VARI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA Atto: 1187 Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 783.00 Tempi di completamento: dal 13-12-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4707E0DB2 Oggetto: SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE Atto: Importo aggiudicato: € 14000.00 Somme liquidate: € 6426.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2012 al 13-11-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z18091952F Oggetto: ASSICURAZIONE SUI PARCHEGGI COMUNALI CUSTODITI Atto: Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 9819.00 Tempi di completamento: dal 06-04-2013 al 10-09-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 51808382C4 Oggetto: SERVIZI DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA DEI PARCHEGGI PUBBLICI DENOMINATI MULTIPIANO DELLA STAZIONE E VOLTA Atto: Importo aggiudicato: € 79000.00 Somme liquidate: € 73200.00 Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 13-11-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZB10A7498F Oggetto: FORNITURE PER SERVIZIO TRAFFICO / SEGNALETICA Atto: Importo aggiudicato: € 7000.00 Somme liquidate: € 1324.00 Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z830A749E8 Oggetto: SERVIZI PER SERVIZIO TRAFFICO / SEGNALETICA Atto: Importo aggiudicato: € 7000.00 Somme liquidate: € 460.00 Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEA0A74A37 Oggetto: FORNITURE PER PARCHIMETRI / PARCOMETRI Atto: Importo aggiudicato: € 15000.00 Somme liquidate: € 1380.00 Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0D0A74A75 Oggetto: SERVIZI PER PARCHIMETRI / PARCOMETRI Atto: Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 5378.00 Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCF0A74AC8 Oggetto: FORNITURE PER PARCHEGGI COM. CUSTODITI Atto: Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 510.00 Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3C0A74B5C Oggetto: FORNITURE PER PARCHEGGI COM. NON CUSTODITI Atto: Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 550.00 Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z390A74B88 Oggetto: SERVIZI PER PARCHEGGI COM. NON CUSTODITI Atto: Importo aggiudicato: € 7000.00 Somme liquidate: € 1560.00 Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA00B64288 Oggetto: SERVIZIO D'INFORMAZIONI PARCHEGGI Atto: Importo aggiudicato: € 38000.00 Somme liquidate: € 31748.00 Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA60BA575E Oggetto: FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE Atto: Importo aggiudicato: € 18000.00 Somme liquidate: € 12889.00 Tempi di completamento: dal 11-10-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD30C27D30 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCOMETRI. Atto: Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4C0ACC8C3 Oggetto: ACQUISTO DI N° 10 PARCOMETRI MODELLO STELIO Atto: Importo aggiudicato: € 12000.00 Somme liquidate: € 11570.00 Tempi di completamento: dal 09-08-2013 al 27-09-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z3F0A7BCEC Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE PER PARCHEGGI E PARCOMETRI Atto: Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 1316.00 Tempi di completamento: dal 21-06-2013 al 11-01-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8907E0ED1 Oggetto: SERVIZI PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI Atto: Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1168.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2012 al 30-04-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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