Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014
URL pubblicazione: https://www.comune.riccione.rn.it/Engine/RAServeFile.php/f//avcp_dataset_2014.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z0311LD5E0
Oggetto: UTILIZZO DI BENI TERZI
Atto:
Importo aggiudicato: € 342.00
Somme liquidate: € 342.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.C.M. DI UTILI G. & C. S.N.C.
    CF: 01332270402
  • R.C.M. DI UTILI G. & C. S.N.C.
    CF: 01332270402
CIG: Z750E13A96
Oggetto: Ampliamento del cablaggio strutturato presso Palazzo Municipale
Atto:
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 797.73
Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: Z4F0DFF698
Oggetto: Manutenzione centralino telefonico
Atto:
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 24-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LONGWAVE srl
    CF: 01922820350
  • LONGWAVE srl
    CF: 01922820350
CIG: Z9E0DC28B6
Oggetto: Acquisto alimentatori per personal computer.
Atto:
Importo aggiudicato: € 658.35
Somme liquidate: € 658.35
Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENHIR INFORMATICA
    CF: PLNNGL63C63H588A
  • MENHIR INFORMATICA
    CF: PLNNGL63C63H588A
CIG: ZD90E30DC5
Oggetto: Acquisto KIT mini-pc per monitor SUE
Atto:
Importo aggiudicato: € 57.77
Somme liquidate: € 57.77
Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al 19-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EFFEGI srl
    CF: 10156671009
  • EFFEGI srl
    CF: 10156671009
CIG: ZEA0E9FA23
Oggetto: Rinnovo canone di manutenzione e assistenza applicativo gestionale servizio elettorale
Atto:
Importo aggiudicato: € 1737.00
Somme liquidate: € 1737.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 03-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z540E9FAE3
Oggetto: Canone assistenza sistema di rilevazione presenze
Atto:
Importo aggiudicato: € 6452.00
Somme liquidate: € 6452.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 29-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
CIG: Z040E9FCDB
Oggetto: Rinnovo canone di manutenzione licenze DBMS
Atto:
Importo aggiudicato: € 5130.25
Somme liquidate: € 5130.25
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEPIDA S.p.A.
    CF: 02770891204
  • LEPIDA S.p.A.
    CF: 02770891204
CIG: ZF90E9FD33
Oggetto: Rinnovo canone di manutenzione e assistenza applicativo servizi educativi
Atto:
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 27-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Project srl
    CF: 01239400391
  • Project srl
    CF: 01239400391
CIG: Z570E9FDA8
Oggetto: Rinnovo canone di manutenzione e assistenza applicativo polizia municipale
Atto:
Importo aggiudicato: € 1030.00
Somme liquidate: € 1030.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 08-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SOFTWARE srl
    CF: 02810000279
  • OPEN SOFTWARE srl
    CF: 02810000279
CIG: ZE20E9FDDD
Oggetto: Rinnovo manutenzione sala macchine
Atto:
Importo aggiudicato: € 1948.00
Somme liquidate: € 1948.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELFOR srl
    CF: 02031240407
  • ELFOR srl
    CF: 02031240407
CIG: Z030E9FAA0
Oggetto: Smaltimento RAEE
Atto:
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 01-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREEN RECYCLING srl
    CF: 02445070416
  • GREEN RECYCLING srl
    CF: 02445070416
CIG: ZA90F40027
Oggetto: Rinnovo registrazione domini internet
Atto:
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 17-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MADE NETWORK srl
    CF: 03893580401
  • MADE NETWORK srl
    CF: 03893580401
CIG: 5509947819
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE PER IL RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI NEI VIALI: ATRI, CELANO, ISERNIA, ROCCARASO, GIULIANOVA E ROSETO.
Atto:
Importo aggiudicato: € 66637.00
Somme liquidate: € 66631.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 13-11-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Pesaresi Giuseppe s.p.a.
    CF: 01231130400
  • Uguccioni Claudio
    CF: 00465600419
  • EDIL STRADALE DI FOSCHI STEFANO & C. S.A.S.
    CF: 04098690409
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
  • Tecnostrade s.r.l.
    CF: 03973360401
  • SAMIR S.R.L.
    CF: 03154930402
  • IMPRESA MATTEI S.R.L.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE
    CF: 00103360400
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE
    CF: 00103360400
CIG: Z0C0D97B3B
Oggetto: LAVORI DI ESECUZIONE DI PROVE DI TRAZIONE SUI TASSELLI MECCANICI SU PILASTRI IN C.A. ALL'EDIFICIO ADIBITO A PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "EX F.LLI CERVI" SEDE DI VIA IONIO, 16.
Atto:
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 09-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
CIG: Z9D0DC1EA3
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI SCAVI NEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE ALLA SS.16 IN CORRISPONDENZA DEL VECCHIO CIMITERO.
Atto:
Importo aggiudicato: € 2980.00
Somme liquidate: € 2980.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 02-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Tecne s.r.l.
    CF: 02359400401
  • Tecne s.r.l.
    CF: 02359400401
CIG: Z8A0D92593
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI FRAZIONAMENTO ED ACCATASTAMENTO DELLE AREE OCCORSE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'USCITA DEL CASELLO AUTOSTRADALE E DI UN MARCIAPIEDE E PISTA CICLABILE SU V.LE BERLINGUER.
Atto:
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 16-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Studio Tecnico Associato Topograft Geom. Gabriele Baldacci
    CF: 03102960402
  • Studio Tecnico Associato Topograft Geom. Gabriele Baldacci
    CF: 03102960402
CIG: Z520DF730A
Oggetto: Lavori di costruzione di un parcheggio in via Limentani nei pressi del Centro 21.
Atto:
Importo aggiudicato: € 18987.00
Somme liquidate: € 18987.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 18-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDIL STRADALE DI FOSCHI STEFANO & C. S.A.S.
    CF: 04098690409
  • EDIL STRADALE DI FOSCHI STEFANO & C. S.A.S.
    CF: 04098690409
CIG: Z010E5F1A7
Oggetto: LAVORI COMPLEMENTARI AL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE DELLA SS.16
Atto:
Importo aggiudicato: € 34489.00
Somme liquidate: € 34317.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2014 al 20-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
CIG: ZB00DE78DD
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO LUNGO V.LE ANACAPRI
Atto:
Importo aggiudicato: € 30176.00
Somme liquidate: € 30085.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2014 al 02-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • S. & P. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01177500418
  • Uguccioni Claudio
    CF: 00465600419
  • EDIL STRADALE DI FOSCHI STEFANO & C. S.A.S.
    CF: 04098690409
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Tecnostrade s.r.l.
    CF: 03973360401
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
CIG: Z0D0E887C3
Oggetto: ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE PER IL RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI NEI V.LI ROCCARASO, GIULIANOVA E ROSETO.
Atto:
Importo aggiudicato: € 25194.00
Somme liquidate: € 25157.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 13-11-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE
    CF: 00103360400
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE
    CF: 00103360400
CIG: 5630632085
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA DELL'INDUSTRIA NEI PRESSI DEL CENTRO "JIMMY MONACO".
Atto:
Importo aggiudicato: € 62260.00
Somme liquidate: € 62254.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 18-07-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Pesaresi Giuseppe s.p.a.
    CF: 01231130400
  • Uguccioni Claudio
    CF: 00465600419
  • EDIL STRADALE DI FOSCHI STEFANO & C. S.A.S.
    CF: 04098690409
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
  • Tecnostrade s.r.l.
    CF: 03973360401
  • SAMIR S.R.L.
    CF: 03154930402
  • IMPRESA MATTEI S.R.L.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE
    CF: 00103360400
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. s.n.c.
    CF: 00937910404
  • COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • Consorzio CON.CO.S. Soc. Coop.
    CF: 04001290404
  • Nanni Giorgio
    CF: 01648190401
  • S. & P. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01177500418
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
CIG: ZA10ECFAC2
Oggetto: SISTEMAZIONE DEL TERRENO E SEMINA CON PRATO NELL'AREA INTORNO ALL'EDIFICIO CENTRO 21 IN VIA LIMENTANI.
Atto:
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 1380.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 29-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vivai Fabbri Flavio Società Agricola s.s.
    CF: 03345560407
  • Vivai Fabbri Flavio Società Agricola s.s.
    CF: 03345560407
CIG: Z2A0EB2A4C
Oggetto: LAVORI DI MOVIMENTAZIONE SABBIA FINALIZZATI ALLA TUTELA E DIFESA DELLA COSTA.
Atto:
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39500.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 27-11-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
CIG: Z500F34F36
Oggetto: ULTERIORI LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE PER IL RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI NEI V.LI: ATRI, CELANO, ISERNIA, ROCCARASO, GIULIANOVA E ROSETO.
Atto:
Importo aggiudicato: € 6181.00
Somme liquidate: € 6165.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 11-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE
    CF: 00103360400
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE
    CF: 00103360400
CIG: Z460B84D60
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO.
Atto:
Importo aggiudicato: € 5320.00
Somme liquidate: € 5320.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 22-10-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • HERA LUCE S.r.l.
    CF: 02074861200
  • HERA LUCE S.r.l.
    CF: 02074861200
CIG: ZE40F8D2C7
Oggetto: Acquisto dischi rigidi esterni
Atto:
Importo aggiudicato: € 84.06
Somme liquidate: € 84.06
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 01-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA
    CF: 03340710270
  • ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA
    CF: 03340710270
CIG: Z400F905AE
Oggetto: Intervento sul cablaggio strutturato della residenza "Felice PullÚ" ed installazione centralino
Atto:
Importo aggiudicato: € 5850.00
Somme liquidate: € 5850.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2014 al 08-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: Z250FB5091
Oggetto: Rinnovo canone di manutenzione e assistenza content management system anno 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 18-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RA COMPUTER S.p.A.
    CF: 04769180151
  • RA COMPUTER S.p.A.
    CF: 04769180151
CIG: Z1E0FBF366
Oggetto: Acquisto stampanti per settore Servizi Alla Persona
Atto:
Importo aggiudicato: € 229.96
Somme liquidate: € 229.96
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zucchetti Informatica S.p.A-
    CF: 09588050154
  • Zucchetti Informatica S.p.A-
    CF: 09588050154
CIG: Z890F997D6
Oggetto: Bonifica della cisterna nell'ambito dei lavori di realizzazione di una palazzina uffici nell'area dell'ex Fornace
Atto:
Importo aggiudicato: € 11050.00
Somme liquidate: € 11016.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 28-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Petroltecnica s.p.a.
    CF: 01508280409
  • Petroltecnica s.p.a.
    CF: 01508280409
CIG: Z580F9985B
Oggetto: Modifica alla fermata degli autobus nell'ambito dei lavori di realizzazione di una palazzina uffici nell'area dell'ex Fornace
Atto:
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 28-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMIR COSTRUZIONI SRL
    CF: 04028220400
  • SAMIR COSTRUZIONI SRL
    CF: 04028220400
CIG: ZC30F99CAF
Oggetto: Sostituzione ed allaccio di condotta idrica nell'ambito dei lavori di realizzazione di una palazzina uffici nell'area dell'ex Fornace
Atto:
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 9600.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 28-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Fangano s.r.l.
    CF: 01290050895
  • F.lli Fangano s.r.l.
    CF: 01290050895
CIG: Z750F99D3B
Oggetto: Lavori di realizzazione di paletti dissuasori a servizio dell'area dell'ex Fornace per la protezione delle aree riservate alla fermata degli autobus nell'ambito dei lavori di realizzazione di una palazzina uffici nell'area dell'ex Fornace
Atto:
Importo aggiudicato: € 4332.00
Somme liquidate: € 4332.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 28-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO S.R.L.
    CF: 04299810269
  • METALCO S.R.L.
    CF: 04299810269
CIG: ZF20F8CAC9
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria stradale per il rifacimento di marciapiedi nei v.li: Roccaraso, Giulianova e Roseto. Ulteriori lavori
Atto:
Importo aggiudicato: € 5486.00
Somme liquidate: € 5486.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 18-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE
    CF: 00103360400
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE
    CF: 00103360400
CIG: Z4F0FAA38F
Oggetto: Lavori complementari e di messa in sicurezza al sottopasso ciclo-pedonale della SS.16 in corrispondenza del Vecchio Cimitero. Pulizia pompe.
Atto:
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 15-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
CIG: ZD00FAA403
Oggetto: Lavori complementari e di messa in sicurezza al sottopasso ciclo-pedonale della SS.16 in corrispondenza del Vecchio Cimitero. Spostamento fibre ottiche comunali all'interno dell'impianto d'illuminazione esistente.
Atto:
Importo aggiudicato: € 9518.00
Somme liquidate: € 9518.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 15-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.R. TELECOMUNICAZIONI srl
    CF: 01604570331
  • D.R. TELECOMUNICAZIONI srl
    CF: 01604570331
CIG: Z930FB6B46
Oggetto: Lavori complementari e di messa in sicurezza al sottopasso ciclo-pedonale della SS.16 in corrispondenza del Vecchio Cimitero. Fornitura e posa in opera di staccionata in legno.
Atto:
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 29-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUCCI FABRIZIO MONTAGGIO GIOCHI
    CF: 01376660518
  • DUCCI FABRIZIO MONTAGGIO GIOCHI
    CF: 01376660518
CIG: ZA31060B7C
Oggetto: Rinnovo suite Google Apps for business
Atto:
Importo aggiudicato: € 17700.00
Somme liquidate: € 15500.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al 24-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA srl
    CF: 03008670360
  • INJENIA srl
    CF: 03008670360
CIG: Z6F0E9297B
Oggetto: INSTALLAZIONE EROGATORE D'ACQUA C/O IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA VIA FLAMINIA, 41
Atto:
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 732.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 21-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUE
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUE
    CF: 03128080409
CIG: Z390FB30B3
Oggetto: ACQUISTO LAVATRICE PER SCUOLA INFANZIA BELVEDERE
Atto:
Importo aggiudicato: € 294.30
Somme liquidate: € 294.30
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 01-08-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SVILUPPO SICILIA
    CF: 02443160813
  • SVILUPPO SICILIA
    CF: 02443160813
CIG: Z9F0FA8DFB
Oggetto: ACQUISTO DI UNA CASSETTIERA PER SCUOLA INFANZIA FLOREALE
Atto:
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 01-08-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • DITTA A.C.A. ONORE
    CF: 07891830585
  • DITTA A.C.A. ONORE
    CF: 07891830585
CIG: Z410E99D86
Oggetto: ACQUISTO LAVATRICE SCUOLA PRIMARIA MARINA CENTRO
Atto:
Importo aggiudicato: € 283.00
Somme liquidate: € 283.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 16-04-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ELECTRONIC CENTER DI F. PINTO
    CF: 00685410623
  • ELECTRONIC CENTER DI F. PINTO
    CF: 00685410623
CIG: ZA50D9C9BA
Oggetto: ACQUISTO LAVATRICE SCUOLA INFANZIA CECCARINI
Atto:
Importo aggiudicato: € 444.30
Somme liquidate: € 444.30
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 04-02-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SVILUPPO SICILIA
    CF: 02443160813
  • SVILUPPO SICILIA
    CF: 02443160813
CIG: 5746375AA7
Oggetto: AFFIDAMENTO CENTRO ESTIVO BERTAZZONI - ANNO 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 58090.00
Somme liquidate: € 58090.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al 23-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • COOPERATIVA SOCIALE DOMINO
    CF: 02093990410
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
CIG: Z390F27B1D
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GEO CENCI" - NUOVA SEDE VIA EINAUDI
Atto:
Importo aggiudicato: € 12672.00
Somme liquidate: € 12672.80
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 23-09-2014
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OLIDATA S.p.A.
    CF: 01785490408
  • OLIDATA S.p.A.
    CF: 01785490408
CIG: Z8B102C39E
Oggetto: ACQUISTO ARREDI PER VARI PLESSI SCOLASTICI APPARTENENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 RICCIONE
Atto:
Importo aggiudicato: € 9056.00
Somme liquidate: € 9056.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2014 al 01-10-2014
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
CIG: ZC01071043
Oggetto: Acquisto tablet
Atto:
Importo aggiudicato: € 1065.00
Somme liquidate: € 1065.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 03-11-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TEAM MEMORES COMPUTER S.p.A.
    CF: 00740430335
  • TEAM MEMORES COMPUTER S.p.A.
    CF: 00740430335
CIG: Z631077E80
Oggetto: Acquisto scanner per servizio SIT
Atto:
Importo aggiudicato: € 4473.00
Somme liquidate: € 4473.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zucchetti Informatica S.p.A-
    CF: 09588050154
  • Zucchetti Informatica S.p.A-
    CF: 09588050154
CIG: Z0C1077E95
Oggetto: Acquisto piedistallo per scanner servizio SIT
Atto:
Importo aggiudicato: € 464.59
Somme liquidate: € 464.59
Tempi di completamento: dal 13-08-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRTUAL LOGIC srl
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC srl
    CF: 03878640238
CIG: ZB50DDE338
Oggetto: ACQUISTO BENI PER RESIDENZA PULLE'
Atto:
Importo aggiudicato: € 58.00
Somme liquidate: € 58.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 26-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRICOLEGNO
    CF: 01867980409
  • BRICOLEGNO
    CF: 01867980409
CIG: ZDF0E7D026
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA RESIDENZA PULLE'
Atto:
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 26-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z400E6EEED
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI MERCERIA PER RESIDENZA PULLE'
Atto:
Importo aggiudicato: € 223.00
Somme liquidate: € 223.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al 26-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEL BOTTONE S.N.C. DI POLETTINI P. & C.
    CF: 02648880405
  • CASA DEL BOTTONE S.N.C. DI POLETTINI P. & C.
    CF: 02648880405
CIG: Z930EA77B8
Oggetto: FORNITURA PICCOLI ACQUISTI
Atto:
Importo aggiudicato: € 29.42
Somme liquidate: € 29.42
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 26-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: ZCD0EB764
Oggetto: CANOME MANUTENZIONE SFTWARE -FLUSSO FAR - ANNO 2014 RESIDENZA PULLE'
Atto:
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 07-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
  • DITTA CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
CIG: Z8D0C0B603
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI FERRAMENTA RESIDENZA PULLE'
Atto:
Importo aggiudicato: € 53.00
Somme liquidate: € 53.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 22-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z6B0F7194F
Oggetto: FORNITURA BIANCHERIA RESIDENZA PULLE'
Atto:
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 29-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOFA DI MONTANARI - FABBRI G.& C.SNC
    CF: 00141910406
  • MOFA DI MONTANARI - FABBRI G.& C.SNC
    CF: 00141910406
CIG: Z6B0FAD34E
Oggetto: Completamento dei lavori di realizzazione di attraversamenti pedonali con "isola salvagente"
Atto:
Importo aggiudicato: € 7453.00
Somme liquidate: € 7453.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al 04-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: Z3F0FDB777
Oggetto: Lavori di completamento al parcheggio lungo v.le Anacapri
Atto:
Importo aggiudicato: € 7221.00
Somme liquidate: € 7221.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al 03-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
CIG: Z3D0FB0F76
Oggetto: Lavori di realizzazione dell'arredo interno alla rotatoria all'incrocio tra v.le V. Emanuele II e v.le L. Einaudi
Atto:
Importo aggiudicato: € 15823.00
Somme liquidate: € 15803.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: ZEC0FD4B2E
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza dei parcheggi adiacenti al Cimitero Vecchio e di collegamento ciclabile con la pista del Rio Melo
Atto:
Importo aggiudicato: € 35896.00
Somme liquidate: € 35800.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2014 al 29-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • E.CO.TEC. S.R.L.
    CF: 01856830409
  • E.CO.TEC. S.R.L.
    CF: 01856830409
CIG: ZE310419FD
Oggetto: Lavori di realizzazione impianto antifurto e proiezioni video presso la scuola media all'ex Fornace Piva
Atto:
Importo aggiudicato: € 17138.00
Somme liquidate: € 17138.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al 08-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Progetto Sicurezza s.r.l.
    CF: 03299260400
  • Progetto Sicurezza s.r.l.
    CF: 03299260400
CIG: ZC01041A5C
Oggetto: Lavori di sostituzione di alcuni lavelli con altri più ampi alla scuola media all'ex Fornace Piva
Atto:
Importo aggiudicato: € 2840.00
Somme liquidate: € 2840.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al 08-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.C.A.I. Soc. Coop. Cons. p.a.
    CF: 00140610403
  • C.I.C.A.I. Soc. Coop. Cons. p.a.
    CF: 00140610403
CIG: Z080FE4293
Oggetto: Esecuzione prove di carico verticale su pali di fondazione nei lavori di miglioramento sismico della scuola media statale "ex F.lli Cervi" sede di via Alghero, 3
Atto:
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al 01-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
CIG: Z76108981D
Oggetto: Acquisto dischi rigidi esterni
Atto:
Importo aggiudicato: € 211.80
Somme liquidate: € 211.80
Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 26-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA
    CF: 03340710270
  • ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA
    CF: 03340710270
CIG: Z56109F366
Oggetto: Acquisto alimentatori di ricambio per CISCO IE3000
Atto:
Importo aggiudicato: € 528.00
Somme liquidate: € 528.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 13-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS INFORMATICA SNC di PRESELLO GIANNI & C.
    CF: 01486330309
  • DPS INFORMATICA SNC di PRESELLO GIANNI & C.
    CF: 01486330309
CIG: Z9710A0004
Oggetto: Acquisto personal computer amministrativi
Atto:
Importo aggiudicato: € 4082.00
Somme liquidate: € 4082.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OLIDATA S.p.A.
    CF: 01785490408
  • OLIDATA S.p.A.
    CF: 01785490408
CIG: 0000000008
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza del sottopasso al Cimitero Vecchio mediante fornitura e messa a dimora di verde
Atto:
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 12149.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 29-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: ZC50FE3DA1
Oggetto: Ulteriore messa in sicurezza di un tratto di pista ciclabile presso il sottopasso ciclo-pedonale alla SS.16 di fronte al Cimitero Vecchio mediante la fornitura e posa in opera di staccionata in legno
Atto:
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2420.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 29-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUCCI FABRIZIO MONTAGGIO GIOCHI
    CF: 01376660518
  • DUCCI FABRIZIO MONTAGGIO GIOCHI
    CF: 01376660518
CIG: Z990FDB63B
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza del sottopasso al Cimitero Vecchio mediante fornitura e posa in opera di corrimano alla rampe pedonali del sottopasso.
Atto:
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7244.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 29-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Presentati s.n.c. di Presentati Vitaliano & C.
    CF: 00933610396
  • Officina Presentati s.n.c. di Presentati Vitaliano & C.
    CF: 00933610396
CIG: Z7A0FD4BD4
Oggetto: Lavori di realizzazione asfalto e segnaletica orizzontale al sottopasso ciclo-pedonale della SS.16 di fronte al Cimitero Vecchio
Atto:
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 12981.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 29-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
CIG: Z5E0FDB7FA
Oggetto: Lavori di realizzazione di piccoli tratti di fognatura bianca e caditoie nelle aree limitrofe al v.le Anacapri
Atto:
Importo aggiudicato: € 8779.00
Somme liquidate: € 8779.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al 24-11-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
CIG: ZE20FE5427
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per impermeabilizzazione locale presso la scuola statale di via Ionio, 16
Atto:
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2014 al 17-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIMAV s.r.l.
    CF: 00252310677
  • FIMAV s.r.l.
    CF: 00252310677
CIG: ZC00FE4BF8
Oggetto: Fornitura e posa in opera di pensilina provvisoria alla scuola media statale "ex F.lli Cervi" sede di via Alghero, 3
Atto:
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 09-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPL Costruzioni Generali s.r.l.
    CF: 00720610427
  • GPL Costruzioni Generali s.r.l.
    CF: 00720610427
CIG: Z540D7774D
Oggetto: Spese di viaggio per destinazioni fiere
Atto:
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 05-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE VERDE BLU
    CF: 04006010401
  • FONDAZIONE VERDE BLU
    CF: 04006010401
CIG: Z3E0D7783C
Oggetto: Marketing territoriale: adesione "Marcialonga"
Atto:
Importo aggiudicato: € 1473.00
Somme liquidate: € 268.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 27-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARR S.P.A.
    CF: 01836980365
  • MARR S.P.A.
    CF: 01836980365
CIG: Z0D0DDB5F0
Oggetto: Salone fieristico Fahrrad - Essen (DE) 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 9837.00
Somme liquidate: € 9836.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 01-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO RICCIONE BIKE HOTELS
    CF: 03232770408
  • CONSORZIO RICCIONE BIKE HOTELS
    CF: 03232770408
CIG: Z350F0E12E
Oggetto: WINXCLUB - 26.04.2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 01-07-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LEFT LOOP SRL
    CF: 02501480418
  • LEFT LOOP SRL
    CF: 02501480418
CIG: ZC90F76797
Oggetto: BEAUTIFUL FASHION NIGHT 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 12296.00
Somme liquidate: € 12295.08
Tempi di completamento: dal 04-06-2014 al 13-10-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • pd video production
    CF: 02902680368
  • pd video production
    CF: 02902680368
CIG: Z110F88260
Oggetto: 1000miglia - edizione Riccione 2014" - speaker
Atto:
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al 11-07-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CASADIO BORIS
    CF: CSDBRS75T16DA58P
  • CASADIO BORIS
    CF: CSDBRS75T16DA58P
CIG: ZB30F882E6
Oggetto: Pasqua 2014 - spettacolo musicale Megaservizi
Atto:
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2014 al 04-07-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MEGASERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04044770404
  • MEGASERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04044770404
CIG: Z380F88315
Oggetto: Pasqua 2014 - spettacolo musicale Distretto
Atto:
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2014 al 04-07-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE DISTRETTO DELLA MUSICA VALMARECCHIA
    CF: 04022880407
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE DISTRETTO DELLA MUSICA VALMARECCHIA
    CF: 04022880407
CIG: ZCA0F88337
Oggetto: Pasqua 2014 - spettacolo musicale Doc Servizi
Atto:
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2014 al 09-07-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
CIG: Z8E0F883B6
Oggetto: Pasqua 2014 - spettacolo musicale Guerrini
Atto:
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2014 al 04-07-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GUERRINI ANDREA
    CF: GRRNDR62S29E730Y
  • GUERRINI ANDREA
    CF: GRRNDR62S29E730Y
CIG: ZD20F88464
Oggetto: Pasqua 2014 - assistenza tecnica spettacolo musicale Intermusic
Atto:
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2014 al 04-07-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • INTERMUSIC SOC. COOP.
    CF: 02477940403
  • INTERMUSIC SOC. COOP.
    CF: 02477940403
CIG: ZC40F8848A
Oggetto: Pasqua 2014 - spettacolo musicale Astralmusic
Atto:
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2014 al 04-07-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ASTRALMUSIC NEXT-STAGE ASSOCIAZIONE MUSICALE
    CF: 02313960425
  • ASTRALMUSIC NEXT-STAGE ASSOCIAZIONE MUSICALE
    CF: 02313960425
CIG: Z620F93129
Oggetto: Educational Tour Bus Operator anno 2013/2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 15023.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 08-08-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
CIG: X200D8DDDD
Oggetto: Stampa catalogo ospitalità 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1360.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 29-05-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • POLIGRAFICHE SAN MARCO
    CF: 00135720316
  • LITOINCISA87 SAS
    CF: 01839990403
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
  • GRAFICHE BARONCINI SRL
    CF: 02796211205
  • MODULGRAFICA FORLIVESE S.R.L
    CF: 00880220405
  • NANNI STAMPA SRL
    CF: 03773400407
  • PRIULLA SRL
    CF: 00267500825
  • STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE
    CF: 01381050788
  • COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI OPERAI
    CF: 00209240241
  • SOCIETA' TIPOGRAFICA S.N.C. DI PIZZICHELLI LORENZO & C.
    CF: 00098100415
  • REVELOX
    CF: 01197111006
  • EDITPRESS SRL
    CF: 01665300677
  • TIPOGRAFIA MENINI DI ZIRALDO GIANNI E FIGLI S.N.C.
    CF: 00078770930
  • LITOSTAMPA SNC DI MARIOTTI FAUSTO & C.
    CF: 00628440547
  • POLIGRAFICHE SAN MARCO
    CF: 00135720316
CIG: X7B0D8DDE1
Oggetto: Servizi per gestione manifestazione legalità
Atto:
Importo aggiudicato: € 11760.00
Somme liquidate: € 11760.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 24-07-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • JACARANDA COMUNICAZIONE SRL
    CF: 05730910824
  • JACARANDA COMUNICAZIONE SRL
    CF: 05730910824
CIG: XD60D8DDE5
Oggetto: Torneo di pallavolo beach line festival
Atto:
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9754.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2014 al 18-08-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
CIG: Z220F77372
Oggetto: Attività promozionale assessore al turismo
Atto:
Importo aggiudicato: € 1325.00
Somme liquidate: € 1325.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2014 al 27-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA TURISADRIA VIAGGI
    CF: 02266760848
  • AGENZIA TURISADRIA VIAGGI
    CF: 02266760848
CIG: Z530F78493
Oggetto: Attività promozionale assessore al turismo
Atto:
Importo aggiudicato: € 174.00
Somme liquidate: € 174.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2014 al 27-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOODTIME PROMOTION
    CF: 03958330403
  • GOODTIME PROMOTION
    CF: 03958330403
CIG: Z1E0F888D2
Oggetto: Acquisto rete di protezione campo da baseball
Atto:
Importo aggiudicato: € 1887.00
Somme liquidate: € 1887.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2014 al 23-07-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • PAM UFFICIO srl
    CF: 01261820839
  • PAM UFFICIO srl
    CF: 01261820839
CIG: ZBD0F9857F
Oggetto: Acquisto pannelli palco piazzale Roma
Atto:
Importo aggiudicato: € 2820.00
Somme liquidate: € 2296.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al 18-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAF SRL
    CF: 01533080402
  • SAF SRL
    CF: 01533080402
CIG: XCD0FA6183
Oggetto: Notte Celeste 2014 - Spettacolo musicale Celebration
Atto:
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 14-08-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ART EMOTION GROUP SRL
    CF: 03371681200
  • ART EMOTION GROUP SRL
    CF: 03371681200
CIG: XA50FA6184
Oggetto: Notte Celeste 2014 - allestimenti scenici
Atto:
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 14-08-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TOMMASO MORGANTINI
    CF: MRGTMS61D07F952Z
  • TOMMASO MORGANTINI
    CF: MRGTMS61D07F952Z
CIG: X7D0FA6185
Oggetto: Notte Celeste 2014 - compartecipazione attività varie
Atto:
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 14-08-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CONSORZIO RICCIONE TERME & BENESSERE
    CF: 03680720400
  • CONSORZIO RICCIONE TERME & BENESSERE
    CF: 03680720400
CIG: X550FA6186
Oggetto: Notte Celeste 2014 - competenze commissione vigilanza
Atto:
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 644.40
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CLAUDIO PREMI
    CF: PRMCLD57H13A944W
  • CLAUDIO PREMI
    CF: PRMCLD57H13A944W
CIG: XD80FA6189
Oggetto: Facchinaggio per montaggio tensostruttura comunale
Atto:
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 06-08-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: XB00FA618A
Oggetto: Spettacoli pirotecnici 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 22-08-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FONTI PIROTECNICA SRL
    CF: 03463240402
  • FONTI PIROTECNICA SRL
    CF: 03463240402
CIG: X880FA618B
Oggetto: Manutenzione attrezzature comunali
Atto:
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 677.30
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • WUERTH
    CF: 00125230219
  • WUERTH
    CF: 00125230219
CIG: XE30FA618F
Oggetto: Movimentazione americana palco piazzale Roma
Atto:
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 29-08-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GIARDINO DEL SUONO
    CF: 02103260390
  • GIARDINO DEL SUONO
    CF: 02103260390
CIG: XBB0FA6190
Oggetto: Collaudo palco piazzale Roma
Atto:
Importo aggiudicato: € 624.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 29-08-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CLAUDIO PREMI
    CF: PRMCLD57H13A944W
  • CLAUDIO PREMI
    CF: PRMCLD57H13A944W
CIG: X6B0FA6192
Oggetto: Acquisto cartucce toner
Atto:
Importo aggiudicato: € 325.00
Somme liquidate: € 322.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al 05-09-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Zucchetti Informatica S.p.A-
    CF: 09588050154
  • Zucchetti Informatica S.p.A-
    CF: 09588050154
CIG: XC60FA6196
Oggetto: Tralicci palco piazzale Roma
Atto:
Importo aggiudicato: € 4403.80
Somme liquidate: € 4403.80
Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al 18-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • WONDER TRUSS s.n.c.
    CF: 04280500655
  • WONDER TRUSS s.n.c.
    CF: 04280500655
CIG: X9E0FA6197
Oggetto: Montaggio tralicci palco p.le Roma
Atto:
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al 23-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GIARDINO DEL SUONO
    CF: 02103260390
  • GIARDINO DEL SUONO
    CF: 02103260390
CIG: X4E0FA6199
Oggetto: Tendaggi sala San Martino
Atto:
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1230.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 19-08-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TIZIANO ROVELLI
    CF: RVLTZN54P13F502J
  • TIZIANO ROVELLI
    CF: RVLTZN54P13F502J
CIG: XD10FA619C
Oggetto: Transfer fiera turistica
Atto:
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2012 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOCIAZIONE BELL'ATAVOLA
    CF: 03521110407
  • ASSOCIAZIONE BELL'ATAVOLA
    CF: 03521110407
CIG: X810FA619E
Oggetto: Servizi diversi per cerimonia bicentenario fondazione dell'Arma
Atto:
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GIARDINO DEL SUONO
    CF: 02103260390
  • GIARDINO DEL SUONO
    CF: 02103260390
CIG: XDC0FA61A2
Oggetto: Dance Experience 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 5560.00
Somme liquidate: € 5555.84
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 27-10-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IDEA SRL
    CF: 01511270363
  • IDEA SRL
    CF: 01511270363
CIG: X520FA61B2
Oggetto: Attrezzature sportive
Atto:
Importo aggiudicato: € 1408.00
Somme liquidate: € 1354.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 24-10-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • NUOVA RADAR COOP
    CF: 00415670280
  • NUOVA RADAR COOP
    CF: 00415670280
CIG: X2A0FA61B3
Oggetto: Attrezzature sportive
Atto:
Importo aggiudicato: € 267.00
Somme liquidate: € 264.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 02-10-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • VOLLEY & SPORT SRL
    CF: 08552720016
  • VOLLEY & SPORT SRL
    CF: 08552720016
CIG: X480D8DDDC
Oggetto: Gestione stadio centrale
Atto:
Importo aggiudicato: € 36839.00
Somme liquidate: € 37034.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 28-08-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.Y.A. VIRTUS TRE VILLAGGI SRL
    CF: 03448580401
  • F.Y.A. VIRTUS TRE VILLAGGI SRL
    CF: 03448580401
CIG: XCB0D8DDDF
Oggetto: Gestione campo calcio via dell'Artigianato
Atto:
Importo aggiudicato: € 11510.00
Somme liquidate: € 11508.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 28-08-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.Y.A. VIRTUS TRE VILLAGGI SRL
    CF: 03448580401
  • F.Y.A. VIRTUS TRE VILLAGGI SRL
    CF: 03448580401
CIG: X2B0D8DDE3
Oggetto: Manutenzione centrale termica pattinodromo
Atto:
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 594.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 12-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TOSI STEFANO RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, ENERGIE RINNOVABILI
    CF: 03724670405
  • TOSI STEFANO RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, ENERGIE RINNOVABILI
    CF: 03724670405
CIG: X030D8DDE4
Oggetto: Gara ciclistica fondo città di riccione utilizzo palaterme
Atto:
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1617.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 12-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RICCIONE TERME GROUP
    CF: 02006130401
  • RICCIONE TERME GROUP
    CF: 02006130401
CIG: XAE0D8DDE6
Oggetto: Promozione pratica sportiva palazzetto dello sport
Atto:
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 9885.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 01-07-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • RICCIONE PLAY HALL SRL
    CF: 04043540402
  • RICCIONE PLAY HALL SRL
    CF: 04043540402
CIG: ZF50F70C80
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi
Atto:
Importo aggiudicato: € 3023.00
Somme liquidate: € 3023.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 28-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
CIG: ZAD0F70CB4
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi
Atto:
Importo aggiudicato: € 643.00
Somme liquidate: € 643.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 28-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SAMIR COSTRUZIONI SRL
    CF: 04028220400
  • SAMIR COSTRUZIONI SRL
    CF: 04028220400
CIG: Z110F70CD1
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi
Atto:
Importo aggiudicato: € 404.00
Somme liquidate: € 404.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 28-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PM TERMOIDRAULICA SAS
    CF: 13200960154
  • PM TERMOIDRAULICA SAS
    CF: 13200960154
CIG: Z480F70CEF
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi
Atto:
Importo aggiudicato: € 485.00
Somme liquidate: € 485.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 28-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: X2D0FA6187
Oggetto: Riparazione rasaerba BCS
Atto:
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 292.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 28-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AGRISTORE F.LLI CECCARONI SNC
    CF: 01953830401
  • AGRISTORE F.LLI CECCARONI SNC
    CF: 01953830401
CIG: X430FA6193
Oggetto: Manutenzione impianti sportivi
Atto:
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 28-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: XBF0FA61A9
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi
Atto:
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1380.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 25-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
CIG: X1F0FA61AD
Oggetto: Materiali per manutenzione e ripristino allestimenti
Atto:
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al 25-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SANTINI LUCIANO
    CF: SNTLCN55R24I459S
  • SANTINI LUCIANO
    CF: SNTLCN55R24I459S
CIG: X050FA6188
Oggetto: Acquisto rasaerba
Atto:
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2980.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al 18-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Benaglia Sas di Benaglia Franco & C.
    CF: 02125470407
  • ELETTROBRIKO SRL
    CF: 07242551211
  • DA CANAL GILBERTO MACCHINE AGRICOLE FORESTALI GIARDINAGGIO
    CF: 00664010253
  • HOBBY POINT DI CACACE SALVATORE
    CF: 07100301212
  • CASELLI MIRCO
    CF: 03102640400
  • GHE.BA.GAS SRL
    CF: 00677010142
  • CUGOLA ALBERTO
    CF: 01370040204
  • MARITAN SRL
    CF: 04751820285
  • CAPRA SEBASTIANO DI CAPRA ROBERTO
    CF: 02682130923
  • SNC FRIULAFFILATURA DI PERSOGLIA DORINO & C.
    CF: 00256300302
  • Benaglia Sas di Benaglia Franco & C.
    CF: 02125470407
CIG: X1A106B766
Oggetto: Servizi in economia e riparazione attrezzature comunali - Meridiana
Atto:
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
CIG: XED106B767
Oggetto: Servizi in economia e riparazione attrezzature comunali - Andreini
Atto:
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 920.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 03-10-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: X9D106B769
Oggetto: Servizi in economia e riparazione attrezzature comunali - Giardino del Suono
Atto:
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2090.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 04-11-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GIARDINO DEL SUONO
    CF: 02103260390
  • GIARDINO DEL SUONO
    CF: 02103260390
CIG: Z871118449
Oggetto: Acquisto ed installazione di access point per navigazione internet wi-fi presso sala giunta
Atto:
Importo aggiudicato: € 615.00
Somme liquidate: € 615.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: Z3C10F0660
Oggetto: SERVIZIO SOSTEGNO HANDICAP - CENTRO ESTIVO BERTAZZONI ESTATE 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 7730.00
Somme liquidate: € 7730.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 13-11-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
CIG: ZC710C2836
Oggetto: FORNITURA TESSUTI
Atto:
Importo aggiudicato: € 5720.98
Somme liquidate: € 5720.98
Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 22-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOFA DI MONTANARI - FABBRI G.& C.SNC
    CF: 00141910406
  • MOFA DI MONTANARI - FABBRI G.& C.SNC
    CF: 00141910406
CIG: Z1210C2873
Oggetto: FORNITURA PASSAMANERIA
Atto:
Importo aggiudicato: € 344.59
Somme liquidate: € 344.59
Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 22-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEL BOTTONE S.N.C. DI POLETTINI P. & C.
    CF: 02648880405
  • CASA DEL BOTTONE S.N.C. DI POLETTINI P. & C.
    CF: 02648880405
CIG: Z361219FE0
Oggetto: Interventi manutenzione cablaggio strutturato
Atto:
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 788.85
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: Z680FD52BE
Oggetto: Intervento di manutenzione ordinaria all'area verde nell'area di riequilibrio ecologico del rio Melo
Atto:
Importo aggiudicato: € 994.00
Somme liquidate: € 994.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSERVIZI L'OLMO SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02457780407
  • ECOSERVIZI L'OLMO SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02457780407
CIG: Z2E10A8B60
Oggetto: Estensione servizio di assistenza archeologica agli scavi per la realizzazione di un sottopasso ciclo-pedonale alla SS.16 in corrispondenza del Vecchio Cimitero
Atto:
Importo aggiudicato: € 2260.00
Somme liquidate: € 2260.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 25-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecne s.r.l.
    CF: 02359400401
  • Tecne s.r.l.
    CF: 02359400401
CIG: Z351095B5B
Oggetto: Lavori di asfaltatura al parcheggio nell'area dell'ex Fornace in via L. Einaudi
Atto:
Importo aggiudicato: € 32997.00
Somme liquidate: € 32997.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TECNOLOGIE AMBIENTALI S.R.L.
    CF: 02603960408
  • TECNOLOGIE AMBIENTALI S.R.L.
    CF: 02603960408
CIG: Z581095AFC
Oggetto: Lavori di completamento impianto di illuminazione presso il parcheggio nell'area dell'ex Fornace in via L. Einaudi
Atto:
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
CIG: ZAC1095C0E
Oggetto: Lavori di realizzazione di mobilio su misura per aula di scienze alla scuola media nell'area dell'ex Fornace in via L. Einaudi
Atto:
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 11000.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA F.I.M.S. S.R.L.
    CF: 00868820960
  • NUOVA F.I.M.S. S.R.L.
    CF: 00868820960
CIG: Z1C1095C76
Oggetto: Lavori di realizzazione strutture in ferro per il sostegno di attrezzature sportive alla scuola media nell'area dell'ex Fornace in via L. Einaudi
Atto:
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
  • CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI S. & C. S.N.C.
    CF: 00664640406
CIG: ZBC0FE4ED0
Oggetto: Copertura assicurativa responsabilità civile dipendenti per verifica progettazione nei lavori di miglioramento sismico alla scuola media statale di via Alghero, 3
Atto:
Importo aggiudicato: € 955.00
Somme liquidate: € 955.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 12-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
CIG: Z5B1154412
Oggetto: Interventi sul cablaggio dati e telefonico delle sedi comunali
Atto:
Importo aggiudicato: € 1475.41
Somme liquidate: € 1400.26
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: zab113b5fe
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI
Atto:
Importo aggiudicato: € 241.00
Somme liquidate: € 241.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 23-10-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • IKONE SRL
    CF: 03702600614
  • IKONE SRL
    CF: 03702600614
CIG: ZDD112B9C3
Oggetto: Servizio di pulizia ed igienizzazione di n. 3 locali della palestra utilizzati in fase di cantiere nai lavori di miglioramento sismico della scuola media statale di via Alghero
Atto:
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 19-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Prime Cleaning Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02282540406
  • Prime Cleaning Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02282540406
CIG: ZD10FEBD62
Oggetto: Lavori in economia a completamento del nuovo parcheggio in via Dell'Industria
Atto:
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 19-11-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SAMIR COSTRUZIONI SRL
    CF: 04028220400
  • SAMIR COSTRUZIONI SRL
    CF: 04028220400
CIG: Z490FEBEF7
Oggetto: Lavori di asfaltatura in via Dell'Industria
Atto:
Importo aggiudicato: € 7700.00
Somme liquidate: € 7700.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 19-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
CIG: Z701181F47
Oggetto: Sostituzione centralino telefonico presso Residenza "F. PullÚ"
Atto:
Importo aggiudicato: € 9750.00
Somme liquidate: € 9750.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: Z511184115
Oggetto: Acquisto notebook
Atto:
Importo aggiudicato: € 1010.00
Somme liquidate: € 1010.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 12-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TEAM MEMORES COMPUTER S.p.A.
    CF: 00740430335
  • TEAM MEMORES COMPUTER S.p.A.
    CF: 00740430335
CIG: ZD31195E24
Oggetto: Lavori di ampliamento dell'impianto fotovoltaico e realizzazione di impianto di riscaldamento al piano interrato ed al piano sottotetto della palazzina ad uso uffici nell'area dell'ex Fornace
Atto:
Importo aggiudicato: € 37738.00
Somme liquidate: € 37738.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 12-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Mariani Costruzioni Generali s.r.l.
    CF: 03935560403
  • Mariani Costruzioni Generali s.r.l.
    CF: 03935560403
CIG: Z561054930
Oggetto: UTILIZZO BENI TERZI - ATTREZZATURE DI IGIENIZZAZIONE/SANIFICAZIONE
Atto:
Importo aggiudicato: € 358.00
Somme liquidate: € 358.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 01-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INITIAL ITALIA S.R.L.
    CF: 10077091006
  • INITIAL ITALIA S.R.L.
    CF: 10077091006
CIG: ZE50DB9EF9
Oggetto: PULIZIA UFFICI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - GENNAIO/FEBBRAIO 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 3333.00
Somme liquidate: € 3333.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 20-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.
    CF: 02475340408
  • C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.
    CF: 02475340408
CIG: Z750A3C30B
Oggetto: Interventi di ripristino ed incremento della vegetazione ripariale e della vegetazione igrofila con manutenzione straordinaria di alberature nell'area di riequilibrio del rio melo
Atto:
Importo aggiudicato: € 15585.00
Somme liquidate: € 15015.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 02-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSERVIZI L'OLMO SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02457780407
  • ECOSERVIZI L'OLMO SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02457780407
CIG: Z7F0A3C3C7
Oggetto: Intervento di miglioramento e restauro della sentieristica ed installazione di segnaletica e cartellonistica nell'area di riequilibrio ecologico del Rio Melo nel Comune di Riccione
Atto:
Importo aggiudicato: € 11101.74
Somme liquidate: € 8637.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • ECOSERVIZI L'OLMO SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02457780407
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: 5126964887
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PALAZZINA AD USO UFFICI NELL'AREA DENOMINATA EX FORNACE
Atto:
Importo aggiudicato: € 652785.23
Somme liquidate: € 649519.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    Geom. Giuseppe Bocchetta s.r.l.
    CF: 01501660763
     
    Soc. Coop. Lavori Edili Orazio Flacco
    CF: 00123250763
     
  • Raggruppamento:
    Ostuni Costruzioni s.u.r.l.
    CF: 05389950723
     
    Benetti Cesarino s.r.l.
    CF: 03514520372
     
  • Raggruppamento:
    Ecoedile s.r.l.
    CF: 03353030160
     
    Dexsa s.r.l.
    CF: 03206110169
     
  • Raggruppamento:
    Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
     
    Edil Marche s.r.l.
    CF: 02037190416
     
  • Raggruppamento:
    C.A.R. Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.
    CF: 01685300400
     
    C.I.C.A.I. Soc. Coop. Cons. p.a.
    CF: 00140610403
     
  • Impresa Di Niro Giuseppe s.r.l.
    CF: 01416260709
  • Domus Aurea s.r.l.
    CF: 07446201001
  • G.N.P. Costruzioni s.r.l.
    CF: 01939400501
  • Impresa Edile Ars Nova di D'Artista G. s.r.l.
    CF: 01766160681
  • C.E.V. Consorzio Edile Vesprini Soc. Coop. Consortile
    CF: 01488710417
  • Mariani Costruzioni Generali s.r.l.
    CF: 03935560403
  • COGECAR ITALIA s.r.l.
    CF: 00379670946
  • I.T.I. Impresa Generale s.p.a.
    CF: 01029050364
  • SMS Costruzioni Generali s.p.a.
    CF:
  • Cooperativa Umanitaria Edile Soc. Coop.
    CF: 00125180406
  • MGR Manutenzioni Generali Reggiane s.r.l.
    CF: 01945090353
  • Impresa Edile Geom. Bergamante Mauro
    CF: BRGMRA61L22L103T
  • Consorzio C.A.I.E.C. Soc. Coop.
    CF: 00604300400
  • CONSAPI Consorzio Stabile
    CF: 02967831203
  • Mariani Costruzioni Generali s.r.l.
    CF: 03935560403
CIG: ZAC09908DE
Oggetto: REALIZZAZIONE DI ROTATORIA PROVVISORIA SULLA STRADA STATALE 16 IN CORR. VIALE FORMIA VIALE CAGLIARI
Atto:
Importo aggiudicato: € 10040.00
Somme liquidate: € 9489.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
  • COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
CIG: Z7E05F7BB6
Oggetto: Servizio di nolo a caldo di mezzi meccanici per il ripascimento dell'arenile.
Atto:
Importo aggiudicato: € 39669.00
Somme liquidate: € 39543.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 28-11-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
  • Tecnostrade s.r.l.
    CF: 03973360401
  • Fermi Giuseppe, Bartoli Giuliano & C. s.a.s.
    CF: 00359100401
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
CIG: 2292117AC6
Oggetto: Affidamento del servizio di nolo a caldo di mezzi meccanici per il ripascimento dell'arenile in erosione.
Atto:
Importo aggiudicato: € 8196.00
Somme liquidate: € 8184.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al 20-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
  • Fermi Giuseppe, Bartoli Giuliano & C. s.a.s.
    CF: 00359100401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Cesar s.r.l.
    CF: 03592710408
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: Z9E0CD98F8
Oggetto: Lavori di realizzazione di una rampa per disabili su c.so F.lli Cervi ingresso Ospedale Ceccarini
Atto:
Importo aggiudicato: € 5775.00
Somme liquidate: € 4475.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2013 al 19-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnostrade s.r.l.
    CF: 03973360401
  • Tecnostrade s.r.l.
    CF: 03973360401
CIG: ZCB014C6DA
Oggetto: SPESE MANUTENZIONE PALAZZO DEL TURISMO
Atto:
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 2136.87
Tempi di completamento: dal 05-09-2011 al 03-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIE COMUNALI DI RICCIONE SPA
    CF: 00324360403
  • OMEGA DI TASSONE CLAUDIO & C. S.N.C.
    CF: 03372290407
  • CICLO SERVICE
    CF: VNLNGL67E03H274C
  • FARMACIE COMUNALI DI RICCIONE SPA
    CF: 00324360403
CIG: Z31079B2DB
Oggetto: PROMOZIONE TURISTICA A INNSBRUCK E MADONNA DI CAMPIGLIO
Atto:
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 157.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2012 al 25-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA GOLDINI
    CF: LNDGRC38C31L117A
  • AGENZIA GOLDINI
    CF: LNDGRC38C31L117A
CIG: Z0B0B7CFA9
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-EDUCATIVO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA PIOMBINO
Atto:
Importo aggiudicato: € 3344.00
Somme liquidate: € 1193.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: ZF80610568
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA
Atto:
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 699.64
Tempi di completamento: dal 13-08-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.
    CF: 01225640406
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.
    CF: 01225640406
CIG: Z7606132C4
Oggetto: SPESE PER SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' ORDINARIA GESTIONE CORRENTE UFFICI IAT ANNO 2012
Atto:
Importo aggiudicato: € 12400.00
Somme liquidate: € 3870.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2012 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMAGO DI MARINA MOCCHEGGIANI
    CF: MCCMRN68L61A271Z
  • IMAGO DI MARINA MOCCHEGGIANI
    CF: MCCMRN68L61A271Z
CIG: Z3B06EF36A
Oggetto: SPETTACOLI PIROTECNICI 2012
Atto:
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONTI PIROTECNICA SRL
    CF: 03463240402
  • FONTI PIROTECNICA SRL
    CF: 03463240402
CIG: Z3506132E5
Oggetto: ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' ORDINARIA GESTIONE CORRENTE UFFICI IAT ANNO 2012
Atto:
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 28.92
Tempi di completamento: dal 29-08-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIOTEL SRL
    CF: 03190280408
  • SPAZIOTEL SRL
    CF: 03190280408
CIG: ZA60B550FE
Oggetto: Leggereinbiblioteca 2013-2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 11690.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Equilibri s.c.a.r.l.
    CF: 02608170367
  • La Linea Armonica
    CF: 94092860306
  • Equilibri s.c.a.r.l.
    CF: 02608170367
CIG: 5364340966
Oggetto: SERVIZIO REVISIONE GENERALE, COMPLETAMENTO E AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI, AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI IMMOBILI E.F. 2013 E ADEMPIMENTI ART. 2, C. 222, L. N. 191/2009 E S.M.I. E PREDISPOSIZIONE CONTO DEL PATRIMONIO ED ALLEGATI E.F. 2013
Atto:
Importo aggiudicato: € 39544.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • D.R.E.AM. ITALIA SOC. COOP.
    CF: 00295260517
  • NATISOFT S.R.L.
    CF: 02661941209
  • G.I.E.S. S.R.L.
    CF:
  • G.I.E.S. S.R.L.
    CF:
CIG: Z20079C5CE
Oggetto: FESTIVITA' NATALIZIE E CAPODANNO 2012/2013
Atto:
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 19599.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al 16-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIARDINO DEL SUONO
    CF: 02103260390
  • GIARDINO DEL SUONO
    CF: 02103260390
CIG: ZE307D2340
Oggetto: SPESE PER INTERVENTO IN CAMPO TURISTICO
Atto:
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 1735.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 03-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AO. ENTERTAINMENT SRL
    CF: 13310020154
  • AO. ENTERTAINMENT SRL
    CF: 13310020154
CIG: Z5507D2141
Oggetto: SPESE PER GESTIONE PALAZZO DEL TURISMO
Atto:
Importo aggiudicato: € 8700.00
Somme liquidate: € 4572.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 20-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Monacelli Preject Finance srl
    CF: 03038040543
  • AGENZIA GOLDINI
    CF: LNDGRC38C31L117A
  • Monacelli Preject Finance srl
    CF: 03038040543
CIG: Z2009A25B5
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO ACQUE NERE C/O CANILE COMUNALE
Atto:
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1316.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
CIG: ZEE084E4B9
Oggetto: SPESE PUBBLICITARIE PER ASTA PUBBLICA VIA FORMIA
Atto:
Importo aggiudicato: € 1019.00
Somme liquidate: € 637.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
CIG: ZA009FF448
Oggetto: MANUTENZIONE PALCO PIAZZALE ROMA
Atto:
Importo aggiudicato: € 16529.00
Somme liquidate: € 9190.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2013 al 25-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WONDER TRUSS s.n.c.
    CF: 04280500655
  • WONDER TRUSS s.n.c.
    CF: 04280500655
CIG: ZCB0ADB3FD
Oggetto: CINE'-GIORNATE ESTIVE DEL CINEMA 2013
Atto:
Importo aggiudicato: € 20662.00
Somme liquidate: € 20661.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2013 al 13-08-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: Z770B2B850
Oggetto: PROGETTO DI PROMOZIONE DEL TURISMO TERMALE E NOTTE CELESTE 2013
Atto:
Importo aggiudicato: € 16600.00
Somme liquidate: € 6885.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2013 al 18-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RICCIONE TERME GROUP
    CF: 02006130401
  • RICCIONE TERME GROUP
    CF: 02006130401
CIG: Z490955C63
Oggetto: ROADSHOW PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA-SERVIZI LOGISTICI
Atto:
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 4314.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
CIG: Z130B0AD3E
Oggetto: SPETTACOLI PIROTECNICI 2013
Atto:
Importo aggiudicato: € 12992.00
Somme liquidate: € 10991.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONTI PIROTECNICA SRL
    CF: 03463240402
  • FONTI PIROTECNICA SRL
    CF: 03463240402
CIG: ZC10AA6712
Oggetto: SPETTACOLI NOTTE ROSA 2013
Atto:
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8266.62
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 16-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVOEVENTI
    CF: 02452320399
  • VIVOEVENTI
    CF: 02452320399
CIG: Z9C0AD3C73
Oggetto: MATERIALE PROMOZIONALE ESTATE 2013
Atto:
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1798.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2013 al 07-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONDALIBERA SRL
    CF: 02410730408
  • ONDALIBERA SRL
    CF: 02410730408
CIG: Z7007D23A1
Oggetto: SPESE PER GESTIONE UFFICI IAT
Atto:
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2013 al 07-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMAGO DI MARINA MOCCHEGGIANI
    CF: MCCMRN68L61A271Z
  • IMAGO DI MARINA MOCCHEGGIANI
    CF: MCCMRN68L61A271Z
CIG: Z300962F50
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI IAT ANNO 2013
Atto:
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1072.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 19-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
CIG: ZBE0BFD206
Oggetto: IDEA SRL-DANZA E FITNESS 2013
Atto:
Importo aggiudicato: € 33588.00
Somme liquidate: € 28647.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: Z570B4C124
Oggetto: PARTITA BENEFICA 14 SETTEMBRE 2013
Atto:
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 987.68
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 04-11-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COMITATO LA SOLIDARIETA' VA IN PASSERELLA
    CF: 05906060966
  • COMITATO LA SOLIDARIETA' VA IN PASSERELLA
    CF: 05906060966
CIG: ZE207D23F6
Oggetto: SPESE PER SITO TURISTICO
Atto:
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 272.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 06-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUT 2 SAS
    CF: 02120380403
  • TUT 2 SAS
    CF: 02120380403
CIG: Z4A0C18D4E
Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER STAGIONE ESTIVA 2013
Atto:
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al 04-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • INTERLINEA SRL
    CF: 01932730409
  • INTERLINEA SRL
    CF: 01932730409
CIG: Z2807D619A
Oggetto: Attività di supporto amministrativo per la gestione delle pratiche di archivio
Atto:
Importo aggiudicato: € 3490.00
Somme liquidate: € 3485.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 21-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: ZD60CECA48
Oggetto: LUMINARIE NATALIZIE
Atto:
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 2049.18
Tempi di completamento: dal 03-08-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CONSORZIO D'AREA VIALE CECCARINI
    CF: 02072860402
  • CONSORZIO D'AREA VIALE CECCARINI
    CF: 02072860402
CIG: Z960C5B8EE
Oggetto: CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA 2013
Atto:
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 2049.18
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • A.N.U.S.C.A.
    CF: 90000910373
  • A.N.U.S.C.A.
    CF: 90000910373
CIG: Z200885C69
Oggetto: Acquisto personal computer da tavolo.
Atto:
Importo aggiudicato: € 271.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OLIDATA S.p.A.
    CF: 01785490408
  • OLIDATA S.p.A.
    CF: 01785490408
CIG: Z6A0C9FE0F
Oggetto: PRESTAZIONI ARTISTICHE CAPODANNO 2013
Atto:
Importo aggiudicato: € 38350.00
Somme liquidate: € 35100.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 22-05-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MIMICA S.R.L.
    CF: 02567550401
  • MEGASERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04044770404
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE DISTRETTO DELLA MUSICA VALMARECCHIA
    CF: 04022880407
  • CRISTALLO S.A.S.
    CF: 01858440405
  • SAMIR COSTRUZIONI SRL
    CF: 04028220400
  • MIMICA S.R.L.
    CF: 02567550401
CIG: Z9709DF5F9
Oggetto: Acquisto applicativo per gestione servizi on line demografici e imposta di soggiorno
Atto:
Importo aggiudicato: € 17600.00
Somme liquidate: € 17485.24
Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al 03-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z220B9E655
Oggetto: Fornitura di legna da ardere a cittadini indigenti
Atto:
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2640.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2013 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RICCI SERGIO
    CF: RCCSRG61M08H274Y
  • RICCI SERGIO
    CF: RCCSRG61M08H274Y
CIG: ZBC057300F
Oggetto: TAVOLO DI LAVORO PER IL TURISMO 2012-BENI DI CONSUMO
Atto:
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 1240.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2012 al 31-08-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • magic print
    CF: 02352100404
  • magic print
    CF: 02352100404
CIG: zb90ac7177
Oggetto: ABBONAMENTI AGEVOLATI PER ANZIANI E INVALIDI
Atto:
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5130.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2013 al 12-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • START ROMAGNA SPA
    CF: 03836450407
  • START ROMAGNA SPA
    CF: 03836450407
CIG: ZB10D197D1
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SELF DATA CENTER PER LA GESTIONE DI SERVER VIRTUALI (SERVIZIO CLOUD).
Atto:
Importo aggiudicato: € 15220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z200D1A0C7
Oggetto: ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE DEI SERVER VIRTUALI IN AMBIENTE CLOUD.
Atto:
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: 2639655835
Oggetto: Affidamento in gestione impianto sportivo via Arezzo
Atto:
Importo aggiudicato: € 102717.00
Somme liquidate: € 30533.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2011 al 28-08-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • F.Y.A. VIRTUS TRE VILLAGGI SRL
    CF: 03448580401
  • F.Y.A. VIRTUS TRE VILLAGGI SRL
    CF: 03448580401
CIG: 2664932374
Oggetto: Affidamento in gestione impianto sportivo Spontricciolo
Atto:
Importo aggiudicato: € 115557.00
Somme liquidate: € 34546.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2011 al 28-08-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASD Polisportiva Spontricciolo
    CF: 01917240408
  • ASD Polisportiva Spontricciolo
    CF: 01917240408
CIG: zce0885853
Oggetto: Gestione stadio comunale da Baseball 2013
Atto:
Importo aggiudicato: € 13100.43
Somme liquidate: € 13046.73
Tempi di completamento: dal 05-02-2013 al 04-03-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASD Baseball Club Riccione 2012
    CF: 03993510407
  • ASD Baseball Club Riccione 2012
    CF: 03993510407
CIG: z8b098fff9
Oggetto: Acquisto beni per manifestazioni sportive
Atto:
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 764.77
Tempi di completamento: dal 18-04-2013 al 24-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gamma Sport srl
    CF: 02106720267
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
  • F.LLI RIGHETTI DI RIGHETTI GIUSEPPE & C, SNC
    CF: 02181850401
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • EDILTUTTO SRL
    CF: 00176640407
  • Gamma Sport srl
    CF: 02106720267
CIG: zfb0bae5b6
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi
Atto:
Importo aggiudicato: € 19100.00
Somme liquidate: € 18898.51
Tempi di completamento: dal 27-09-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
CIG: z330c061f2
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi
Atto:
Importo aggiudicato: € 36142.04
Somme liquidate: € 27745.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2013 al 02-01-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Culligan Italiana spa
    CF: 00321300378
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Culligan Italiana spa
    CF: 00321300378
CIG: Z990BC8B8E
Oggetto: PRESTAZIONE SERVIZI
Atto:
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 3553.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al 10-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARARICCIONE SPA
    CF: 03229450402
  • PARARICCIONE SPA
    CF: 03229450402
CIG: 50724340F5
Oggetto: ACQUISTO DETERGENTI
Atto:
Importo aggiudicato: € 2066.11
Somme liquidate: € 650.61
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
CIG: Z7C0AE1264
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO/STIRATURA BIANCHERIA PIANA CRA - RESIDENZA PULLE'
Atto:
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3199.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2013 al 27-02-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LAVANDERIA FABBRI SERVICE SRL
    CF: 00972970412
  • LAVANDERIA FABBRI SERVICE SRL
    CF: 00972970412
CIG: X310FA61A0
Oggetto: Riccione Estate Danza 2013
Atto:
Importo aggiudicato: € 8850.00
Somme liquidate: € 8845.09
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 27-10-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IDEA SRL
    CF: 01511270363
  • IDEA SRL
    CF: 01511270363
CIG: Z600BB03B1
Oggetto: ATTIVITA' SOC. UTILI - COO.UNIT PENSIONATI RESIDENZA PULLE'
Atto:
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6480.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2013 al 26-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.
    CF: 01225640406
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.
    CF: 01225640406
CIG: Z7C09571FA
Oggetto: fornitura vestiario Rep. Antiabusivismo Commerciale
Atto:
Importo aggiudicato: € 1453.00
Somme liquidate: € 1429.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2013 al 30-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.O.M. DESIGN S.R.L.
    CF: 03660500400
  • F.O.M. DESIGN S.R.L.
    CF: 03660500400
CIG: Z4B0C790E9
Oggetto: Prestazioni di servizi per eventi turistici
Atto:
Importo aggiudicato: € 27546.00
Somme liquidate: € 23700.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
  • PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00512980400
CIG: ZD0097537A
Oggetto: UTILIZZO BENI DI TERZI PER SERVIZIO PARCHEGGI E PARCOMETRI
Atto:
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL SERVICE S.R.L.
    CF: 02218660401
  • HOTEL SERVICE S.R.L.
    CF: 02218660401
CIG: Z7907BD2D0
Oggetto: ACQUISTO BENI CONSUMO
Atto:
Importo aggiudicato: € 2626.00
Somme liquidate: € 51.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2012 al 16-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
CIG: ZAD0A5BF50
Oggetto: F.P.O. DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN VARIE STRADE/PIAZZE COMUNALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Atto:
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39891.92
Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 13-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Nuova Segnaletica di Rastelli Giorgio & C. s.n.c.
    CF: 01903170403
  • La Nuova Segnaletica di Rastelli Giorgio & C. s.n.c.
    CF: 01903170403
CIG: ZE80A5BE8C
Oggetto: F.P.O. DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NELLA EX S.S.16 - ADRIATICA
Atto:
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10022.32
Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 27-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: Z670A5BE18
Oggetto: F.P.O. DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NELLA ZONA UBICATA A MARE DELLA LINEA FERROVIARIA FF.SS.
Atto:
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9303.20
Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 10-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.S.O. S.R.L.
    CF: 03784080404
  • A.S.S.O. S.R.L.
    CF: 03784080404
CIG: Z17084E3A4
Oggetto: SPESE PUBBLICITARIE PER GARA LOCAZIONE BAR OBERDAN
Atto:
Importo aggiudicato: € 809.00
Somme liquidate: € 427.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
CIG: Z28084E44D
Oggetto: SPESE PUBBLICITARIE GARA GRANDE COCOMERO
Atto:
Importo aggiudicato: € 1019.00
Somme liquidate: € 637.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
CIG: Z9C0A60349
Oggetto: SPESE PUBBLICITARIE ASTA PUBBLICA POSTI AUTO
Atto:
Importo aggiudicato: € 932.00
Somme liquidate: € 637.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
CIG: Z0807CDD70
Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZIO - CENTRO MULTIMEDIALE
Atto:
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 826.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA SACCHINI SIMONA
    CF: SCCSMN73A64H294E
  • DOTT.SSA SACCHINI SIMONA
    CF: SCCSMN73A64H294E
CIG: Z060D2389B
Oggetto: Acquisto libri
Atto:
Importo aggiudicato: € 1778.00
Somme liquidate: € 1298.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2013 al 28-01-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Internet Bookshop Italia Srl
    CF: 12252360156
  • Internet Bookshop Italia Srl
    CF: 12252360156
CIG: ZF40A270B2
Oggetto: Acquisto periodici e abbonamenti per la biblioteca comunale
Atto:
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1928.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2013 al 29-11-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BAIOCCHI PATRIZIA E ANTONELLA
    CF: 01734920406
  • BAIOCCHI PATRIZIA E ANTONELLA
    CF: 01734920406
  • BAIOCCHI PATRIZIA E ANTONELLA
    CF: 01734920406
CIG: ZBC04ACB43
Oggetto: Acquisto libri per la biblioteca comunale
Atto:
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 9270.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 28-01-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Licosa Sansoni srl
    CF: 00431920487
  • Licosa Sansoni srl
    CF: 00431920487
CIG: ZC30A27232
Oggetto: Iniziative culturali biblioteca comunale
Atto:
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2013 al 22-07-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
CIG: ZA20A5ED5F
Oggetto: INSERIMENTO DENUNCE DI VARIAZIONE ICI 2011 E DENUNCE DI SUCCESSIONE ICI DI VARI ANNI
Atto:
Importo aggiudicato: € 1597.75
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP POINT S.R.L.
    CF: 04515580720
  • TOP POINT S.R.L.
    CF: 04515580720
CIG: Z2709ABD9B
Oggetto: Formazione controllo Partecipate maggio 2013
Atto:
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAEDALA S.p.A.
    CF: 02178490401
  • DAEDALA S.p.A.
    CF: 02178490401
CIG: Z070A779DD
Oggetto: Acquisto di materiale tecnico informatico
Atto:
Importo aggiudicato: € 2514.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Systemax Italy srl
    CF: 08376630151
  • Systemax Italy srl
    CF: 08376630151
CIG: Z840C1F142
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO (R.C.A.) DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI
Atto:
Importo aggiudicato: € 29141.29
Somme liquidate: € 26522.13
Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOC. COOP.
    CF: 00320160237
  • SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOC. COOP.
    CF: 00320160237
CIG: Z18098DA1D
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE -RESIDENZA PULLE'
Atto:
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 1974.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE PAOLA GERARDO
    CF: DPLGRD76P25H223B
  • DE PAOLA GERARDO
    CF: DPLGRD76P25H223B
CIG: Z3C095153B
Oggetto: SERVIZIO INFERMIERISTICO E RIABILITATIVO CENTRO DIURNO -RESIDENZA PULLE'
Atto:
Importo aggiudicato: € 12699.00
Somme liquidate: € 12669.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2013 al 12-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
CIG: Z6807F06CE
Oggetto: SPESE PER ATTIVAZIONE PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE A.S. 2012/2013
Atto:
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2012 al 16-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. PIER PAOLO SACCHETTO
    CF: SCCPPL47H29G674L
  • DOTT. PIER PAOLO SACCHETTO
    CF: SCCPPL47H29G674L
CIG: z370b07250
Oggetto: Riccione Moda Italia 2013
Atto:
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24793.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2013 al 01-02-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SIAER S.C.R.L.
    CF: 01530160363
  • SIAER S.C.R.L.
    CF: 01530160363
CIG: Z7A06DE51E
Oggetto: fornitura veicoli per la P.M.
Atto:
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 7050.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERNOCCHI S.P.A.
    CF: 00645670407
  • VERNOCCHI S.P.A.
    CF: 00645670407
CIG: Z9009E1386
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE - STIPULA CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA
Atto:
Importo aggiudicato: € 3512.00
Somme liquidate: € 1756.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
CIG: 4895368976
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Atto:
Importo aggiudicato: € 35954.00
Somme liquidate: € 10623.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
CIG: ZF70B4C50C
Oggetto: KIRKOS OPERA
Atto:
Importo aggiudicato: € 23264.00
Somme liquidate: € 13402.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2013 al 03-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE KIRKOS P.IVA 04094990407
    CF: 04094990407
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE KIRKOS P.IVA 04094990407
    CF: 04094990407
CIG: Z0E0BC15B1
Oggetto: AFFIDAMENTO DITTA TECNE S.R.L. DEI SERVIZI AL PUBBLICO MUSEI COMUNALI RICCIONE
Atto:
Importo aggiudicato: € 1475.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Tecne s.r.l.
    CF: 02359400401
  • Tecne s.r.l.
    CF: 02359400401
CIG: ZB30BC1801
Oggetto: SERVIZI PENSIONATI CUP
Atto:
Importo aggiudicato: € 3459.00
Somme liquidate: € 2710.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: ZA70C89CDD
Oggetto: INTEGRAZIONE SERVIZI PENSIONATI CUP
Atto:
Importo aggiudicato: € 692.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: Z760CE582A
Oggetto: FORNITURA BENI VARI PER INIZIATIVE PERIODO INVERNALE MUSEI DI RICCIONE
Atto:
Importo aggiudicato: € 145.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELINI DISTRIBUZIONE ALIMENTARE S.R.L.
    CF: 00141360404
  • ANGELINI DISTRIBUZIONE ALIMENTARE S.R.L.
    CF: 00141360404
CIG: ZE907CE61E
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Atto:
Importo aggiudicato: € 2506.00
Somme liquidate: € 2349.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 19-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z900CA6281
Oggetto: servizi tecnici capodanno 2013
Atto:
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 3929.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • A. MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
  • OMEGA DI TASSONE CLAUDIO & C. S.N.C.
    CF: 03372290407
  • CLAUDIO PREMI
    CF: PRMCLD57H13A944W
  • GIARDINO DEL SUONO
    CF: 02103260390
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
  • LITHOS ARTI GRAFICHE DI CELLI MARCELLO & C SNC
    CF: 01521060408
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI RICCIONE
    CF: 01906810583
  • A. MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
CIG: ZC90BDF780
Oggetto: ATTIVITA' DIDATTICA MUSEI
Atto:
Importo aggiudicato: € 1639.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SISTERS S.R.L.
    CF: 02316361209
  • SISTERS S.R.L.
    CF: 02316361209
CIG: ZA30A7877A
Oggetto: spese per collaudo per iniziative estive
Atto:
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 10-02-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SISTI MAURIZIO
    CF: SSTMRZ52T29F244I
  • SISTI MAURIZIO
    CF: SSTMRZ52T29F244I
CIG: Z270CE5C5D
Oggetto: ACQUISTO TESTI
Atto:
Importo aggiudicato: € 797.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
CIG: ZD00B5A0F2
Oggetto: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Atto:
Importo aggiudicato: € 4513.00
Somme liquidate: € 2045.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.
    CF: 02475340408
  • C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.
    CF: 02475340408
CIG: Z2F0A9B092
Oggetto: prestazioni servizio protezione civile
Atto:
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 620.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2013 al 22-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO & C. SNC
    CF: 01661690402
  • GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO & C. SNC
    CF: 01661690402
CIG: Z080B416D1
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA
Atto:
Importo aggiudicato: € 1510.00
Somme liquidate: € 844.40
Tempi di completamento: dal 29-08-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
CIG: zDF0C63E57
Oggetto: fornitura materiali di cancelleria e altri beni di consumo
Atto:
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 1384.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Cremona Giochi
    CF: 00753550193
  • Cartoleria ADUA di Berardi Roberto
    CF: 02502750405
  • EDILTUTTO SRL
    CF: 00176640407
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • PANIFICIO BIANCHI DI BIANCHI GLAUCO E C. SNC
    CF: 01081350405
  • CHIAMAWEB S.R.L.
    CF: 13395820155
  • CENTRO UFFICI SRL
    CF: 03095020362
  • Cremona Giochi
    CF: 00753550193
CIG: ZF20CECAF7
Oggetto: Acquisto beni durevoli per il Palazzo del Turismo
Atto:
Importo aggiudicato: € 12295.00
Somme liquidate: € 11321.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2013 al 26-02-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • GRADIM GIOCHI SAS
    CF: 03487400750
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
  • RICCIONE INFISSI DI SENSI CORRADO & C SNC
    CF: 03556070401
  • ZELIG SERVICE SRL
    CF: 03626260404
  • GRADIM GIOCHI SAS
    CF: 03487400750
CIG: Z6408F6636
Oggetto: MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO
Atto:
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 4436.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2013 al 18-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARINI FRANCESCO - P.IVA 03543920403
    CF: CSRFNC71D22H274O
  • CESARINI FRANCESCO - P.IVA 03543920403
    CF: CSRFNC71D22H274O
CIG: 5077648FAB
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA VARIA
Atto:
Importo aggiudicato: € 6198.34
Somme liquidate: € 2195.70
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CHIAMAWEB S.R.L.
    CF: 13395820155
  • CHIAMAWEB S.R.L.
    CF: 13395820155
CIG: ZB607D6B71
Oggetto: acquisto beni per CCV
Atto:
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2180.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 28-11-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
CIG: ZA909589DF
Oggetto: EVENTI PRIMAVERILI MUSEI DI RICCIONE
Atto:
Importo aggiudicato: € 418.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • START ROMAGNA SPA
    CF: 03836450407
  • START ROMAGNA SPA
    CF: 03836450407
CIG: ZB50D1F50F
Oggetto: Acquisto beni durevoli per servizio sport
Atto:
Importo aggiudicato: € 6125.00
Somme liquidate: € 4820.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2013 al 10-02-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Benaglia Sas di Benaglia Franco & C.
    CF: 02125470407
  • Benaglia Sas di Benaglia Franco & C.
    CF: 02125470407
CIG: ZE90958D65
Oggetto: PICCOLE SPESE PER EVENTI CULTURALI E DIDATTICI MUSEI - 2013
Atto:
Importo aggiudicato: € 5844.00
Somme liquidate: € 1075.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VANESSA DELVECCHIO
    CF: DLVVSS76T44H294D
  • VANESSA DELVECCHIO
    CF: DLVVSS76T44H294D
CIG: Z320D1A69C
Oggetto: manutenzione straordinaria impianti sportivi
Atto:
Importo aggiudicato: € 30929.00
Somme liquidate: € 27904.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2013 al 24-10-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CLIMAX ITALIA SRL
    CF: 03904630401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
  • VENTIL SYSTEM
    CF: 02446500403
  • Culligan Italiana spa
    CF: 00321300378
  • H20 SERVIZI DI ALDINO VICI
    CF: VCILDN67B20H294N
  • PRESTO ITALIA SRL
    CF: 01218180089
  • STUDIO ELETTROTECNICO PERITO INDUSTRIALE DIEGO MIGANI
    CF: 03901980403
  • Bianchi Alessamdro
    CF: 02698300403
  • ELETTRIKA SRL
    CF: 03846770406
  • Impresa Edile Marco Bravi
    CF: 03234130403
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
  • CLIMAX ITALIA SRL
    CF: 03904630401
CIG: ZF6060B08C
Oggetto: FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
Atto:
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19339.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini geom. Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini geom. Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
CIG: Z6707A351B
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI - INIZIATIVE LABORATORIALI E CULTURALI MUSEI COMUNALI
Atto:
Importo aggiudicato: € 1236.00
Somme liquidate: € 123.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 30-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEANING S.N.C. DI GASPERONI R.
    CF: 02162480400
  • CLEANING S.N.C. DI GASPERONI R.
    CF: 02162480400
CIG: Z8707A35E3
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI - INIZIATIVE LABORATORIALI E CULTURALI MUSEI COMUNALI
Atto:
Importo aggiudicato: € 2995.00
Somme liquidate: € 354.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 18-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELINI DISTRIBUZIONE ALIMENTARE S.R.L.
    CF: 00141360404
  • ANGELINI DISTRIBUZIONE ALIMENTARE S.R.L.
    CF: 00141360404
CIG: ZDB0CEC6BA
Oggetto: completamento installazione telecamere
Atto:
Importo aggiudicato: € 5578.00
Somme liquidate: € 2879.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 19-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z1A0D1C275
Oggetto: fornitura telecamera
Atto:
Importo aggiudicato: € 1880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z980BA2197
Oggetto: FORNITURA SERVIZI PIANO OPERATIVO
Atto:
Importo aggiudicato: € 32650.00
Somme liquidate: € 20150.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XTO GROUP SRL
    CF: 10933970013
  • XTO GROUP SRL
    CF: 10933970013
CIG: Z400C09A65
Oggetto: PRESTAZIONI SERVIZI
Atto:
Importo aggiudicato: € 3910.00
Somme liquidate: € 470.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al 26-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0F0C09BE5
Oggetto: ACQUISTO BENI
Atto:
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 313.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 26-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORERIA TANIA E LICIA
    CF: 02439030400
  • FIORERIA TANIA E LICIA
    CF: 02439030400
CIG: Z590D27C14
Oggetto: Fornitura bollettini postali precompilati per ufficio TARSU
Atto:
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z94003EEA2
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO PER CENTRO DIURNO F. PULLE'
Atto:
Importo aggiudicato: € 9059.00
Somme liquidate: € 6373.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2011 al 11-02-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: Z540610553
Oggetto: Spese per gestione Palazzo del Turismo
Atto:
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 619.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2012 al 18-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Bianchi Alessamdro
    CF: 02698300403
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • Bianchi Alessamdro
    CF: 02698300403
CIG: Z40055F92A
Oggetto: Acquisto beni per manifestazioni sportive
Atto:
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 384.30
Tempi di completamento: dal 14-06-2012 al 21-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eternedile spa
    CF: 00766930374
  • Eternedile spa
    CF: 00766930374
CIG: ZF005614FE
Oggetto: Prestazioni di servizio per manifestazioni sportive
Atto:
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 1887.60
Tempi di completamento: dal 14-06-2012 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raffaele Pennisi
    CF: 05316340826
  • Raffaele Pennisi
    CF: 05316340826
CIG: Z2007C1507
Oggetto: Acqusto beni per manifestazioni sportive
Atto:
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 08-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sport Italia srl
    CF: 02290270400
  • Sport Italia srl
    CF: 02290270400
CIG: 2664589865
Oggetto: Affidamento in gestione impianto sportivo via puglia
Atto:
Importo aggiudicato: € 179775.00
Somme liquidate: € 7925.49
Tempi di completamento: dal 07-06-2011 al 13-02-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FC real Fontanelle srl
    CF: 03751360409
  • FC real Fontanelle srl
    CF: 03751360409
CIG: Z520868e5c
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi
Atto:
Importo aggiudicato: € 12634.00
Somme liquidate: € 7139.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 19-02-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
CIG: ZBBO23FED8
Oggetto: Noleggio e attrezzature
Atto:
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6050.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2011 al 19-02-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Monacelli Preject Finance srl
    CF: 03038040543
  • Monacelli Preject Finance srl
    CF: 03038040543
CIG: Z2B086D53A
Oggetto: Promozione dell'attività motoria nelle scuole dell'infanzia e primarie riccionesi
Atto:
Importo aggiudicato: € 18799.38
Somme liquidate: € 18644.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 04-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
CIG: 2664844AD3
Oggetto: Affidamento in gestione impianto sportivo via Bergamo
Atto:
Importo aggiudicato: € 168965.00
Somme liquidate: € 25327.48
Tempi di completamento: dal 08-06-2011 al 14-08-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASD Polisportiva San Lorenzo
    CF: 01638000404
  • ASD Polisportiva San Lorenzo
    CF: 01638000404
CIG: Z6A095D413
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi
Atto:
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 8030.58
Tempi di completamento: dal 04-04-2013 al 07-05-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Bianchi Alessamdro
    CF: 02698300403
  • Bianchi Alessamdro
    CF: 02698300403
CIG: Z9B098637D
Oggetto: Ripristino palestra via Bergamo a seguito incendio
Atto:
Importo aggiudicato: € 3146.00
Somme liquidate: € 2662.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2013 al 07-05-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CLEANING S.N.C. DI GASPERONI R.
    CF: 02162480400
  • CLEANING S.N.C. DI GASPERONI R.
    CF: 02162480400
CIG: z5c098661e
Oggetto: Manutenzione straordinaria impanti sportivi
Atto:
Importo aggiudicato: € 16833.13
Somme liquidate: € 5445.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2013 al 07-05-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Fast Ponteggi
    CF: 02594230407
  • Fast Ponteggi
    CF: 02594230407
CIG: z5509cdb75
Oggetto: Promozione attività motorie nelle scuole dell'infanzia e primarie riccionesi
Atto:
Importo aggiudicato: € 19785.84
Somme liquidate: € 1785.73
Tempi di completamento: dal 08-05-2013 al 28-05-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
CIG: z680a37ed4
Oggetto: Manutenzione attrezzature e mezzi
Atto:
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 544.50
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Elettronica Gielle
    CF: 00233180405
  • Elettronica Gielle
    CF: 00233180405
CIG: z910aadb8e
Oggetto: Promozione dell'attività motoria nelle scuole dell'infanzia e primarie riccionesi
Atto:
Importo aggiudicato: € 9100.00
Somme liquidate: € 9090.90
Tempi di completamento: dal 08-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
CIG: z6507ceabd
Oggetto: Prestazioni di servizio per manifestazioni sportive
Atto:
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 2516.80
Tempi di completamento: dal 18-12-2012 al 31-07-3013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M Progetti
    CF: 03487260402
  • M Progetti
    CF: 03487260402
CIG: za40adfcd1
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi
Atto:
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3154.18
Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 19-08-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: zbf07c6524
Oggetto: noleggio attrezzatura
Atto:
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1953.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2012 al 21-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Monacelli Preject Finance srl
    CF: 03038040543
  • Monacelli Preject Finance srl
    CF: 03038040543
CIG: z780b48953
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi
Atto:
Importo aggiudicato: € 7820.00
Somme liquidate: € 3095.10
Tempi di completamento: dal 28-08-2013 al 04-10-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
CIG: zdc0ba0fa4
Oggetto: Capionati europei juniores di nuoto per salvamento
Atto:
Importo aggiudicato: € 6620.00
Somme liquidate: € 6557.38
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
CIG: z390c0b6e7
Oggetto: Mondiali di nuoto 2012
Atto:
Importo aggiudicato: € 17800.00
Somme liquidate: € 17786.89
Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al 21-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
CIG: z340cc5060
Oggetto: Realizzazione logo Riccione DE.C.O.
Atto:
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Garattoni Giovanni Tommaso
    CF: GRTGNN60C07H294W
  • Garattoni Giovanni Tommaso
    CF: GRTGNN60C07H294W
CIG: Z790C6ECD3
Oggetto: Spese per servizi gestione Palazzo del Turismo
Atto:
Importo aggiudicato: € 2336.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z9707D69F3
Oggetto: prestazioni di servizio per CCV
Atto:
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 19-12-0201 al 24-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICLO SERVICE DI VINELLA ANGELO
    CF: 03272990403
  • CICLO SERVICE DI VINELLA ANGELO
    CF: 03272990403
CIG: Z5E0C2A730
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA, PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE BICI PUBBLICHE BIKE SHARING.
Atto:
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICLO SERVICE DI VINELLA ANGELO
    CF: 03272990403
  • CICLO SERVICE DI VINELLA ANGELO
    CF: 03272990403
CIG: Z0A0CFFD17
Oggetto: manutenzione campo da calcio via puglia
Atto:
Importo aggiudicato: € 11124.00
Somme liquidate: € 11033.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2013 al 28-01-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASD Perla Verde Calcio
    CF: 03970980409
  • ASD Perla Verde Calcio
    CF: 03970980409
CIG: Z7B0BAE5B6
Oggetto: manutenzione straordinaria impianti sportivi
Atto:
Importo aggiudicato: € 19100.00
Somme liquidate: € 18898.51
Tempi di completamento: dal 27-09-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
CIG: zB80BB74A2
Oggetto: Iniziative turistiche e promozionali
Atto:
Importo aggiudicato: € 5130.00
Somme liquidate: € 4475.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CONSORZIO COSTA HOTELS
    CF: 03681970400
  • CONSORZIO COSTA HOTELS
    CF: 03681970400
CIG: Z680D34F00
Oggetto: Corso nuovo sistema contabile 2 giornata
Atto:
Importo aggiudicato: € 504.00
Somme liquidate: € 504.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2014 al 10-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Associato Castellani Gatti
    CF: 02325100390
  • Studio Associato Castellani Gatti
    CF: 02325100390
CIG: Z7D100418F
Oggetto: Compenso componente O.I.V. anno 2013
Atto:
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2012 al 03-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Paolo Braccini
    CF: 01212650418
  • Paolo Braccini
    CF: 01212650418
CIG: ZB6103A3F8
Oggetto: Formazione su fatturazione elettronica
Atto:
Importo aggiudicato: € 504.00
Somme liquidate: € 504.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 12-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Associato Castellani Gatti
    CF: 02325100390
  • Studio Associato Castellani Gatti
    CF: 02325100390
CIG: Z7E103FCCE
Oggetto: Accoglienza docente corso luglio 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 83.64
Somme liquidate: € 83.64
Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 25-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Hang Loose S.r.l.
    CF: 02350391203
  • Hang Loose S.r.l.
    CF: 02350391203
CIG: Z0E126E8ED
Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA CONCERTO DEGLI AUGURI 2014
Atto: DET. IST. 107 DEL 22/12/2014
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 23000.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 13-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE DELLE MARCHE
    CF: 02013990425
  • FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE DELLE MARCHE
    CF: 02013990425
CIG: Z9112587F8
Oggetto: SERVICE TECNICO AUDIO-LUCI CONCERTO DEGLI AUGURI 2014
Atto: DET. IST. N. 96 DEL 11/12/2014
Importo aggiudicato: € 2650.00
Somme liquidate: € 2650.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 13-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: Z11123745F
Oggetto: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE CONCERTO DEGLI AUGURI 2014
Atto: DET. IST. N. 107 DEL 22/12/2014
Importo aggiudicato: € 428.00
Somme liquidate: € 428.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.
    CF: 03470130406
  • MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.
    CF: 03470130406
CIG: ZCE1230C66
Oggetto: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE MOSTRA SCULTORE CORSUCCI
Atto: DET. IST. N. 97 DEL 11/12/2014
Importo aggiudicato: € 454.00
Somme liquidate: € 454.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 09-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOLITOGRAFIA CASADEI E C. SNC
    CF: 01671750402
  • TIPOLITOGRAFIA CASADEI E C. SNC
    CF: 01671750402
CIG: ZEF10CCBF2
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA BIBLIOTECA COMUNALE RICCIONE
Atto: DET. IST. N. 72 DEL 06/10/2014
Importo aggiudicato: € 465.00
Somme liquidate: € 465.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • THEMA OFFICE di TIZZI GILDO & C. sas
    CF: 01762630406
  • SISTERS S.R.L.
    CF: 02316361209
  • SISTERS S.R.L.
    CF: 02316361209
CIG: Z070FD416C
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIA UFFICIO CULTURA
Atto: DET. IST. N. 56 DEL 30/07/2014
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 23-09-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SPLENDOR CLEAN DI TURINO ADELINA DOMENICA
    CF: 02561390424
  • F.LLI PAVONE S.R.L.
    CF: 00604930701
  • DETERMASH S.R.L.
    CF: 08735580154
  • EUROSEI REGGIANI S.P.A.
    CF: 01610590356
  • CARTARIA FORLIVESE S.R.L.
    CF: 02283080402
  • PIELLEBI S.R.L.
    CF: 03764560268
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
  • DIAL PROFESSIONAL S.R.L.
    CF: 01138201007
  • TUTO CHIMICA S.N.C.
    CF: 02109050241
  • IGENA S.R.L.
    CF: 02796620231
  • THEMA OFFICE di TIZZI GILDO & C. sas
    CF: 01762630406
  • SPLENDOR CLEAN DI TURINO ADELINA DOMENICA
    CF: 02561390424
CIG: Z1D1087070
Oggetto: ACQUISTO TONER PER MUSEO VILLA FRANCESCI
Atto: DET. IST. N. 66 DEL 22/09/2014
Importo aggiudicato: € 37.00
Somme liquidate: € 37.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 17-10-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • EXE OFFICE S.A.S
    CF: 01441050034
  • EXE OFFICE S.A.S
    CF: 01441050034
CIG: Z660E70BCC
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO CULTURA
Atto: DET. IST. N. 27 DEL 07/05/2014
Importo aggiudicato: € 322.00
Somme liquidate: € 322.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 19-05-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SEI ERRE S.R.L.
    CF: 00383850427
  • SISTERS S.R.L.
    CF: 02316361209
  • LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.
    CF: 02684310408
  • G.B. CARTA CANCELLERIA srl
    CF: 01703181204
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MARCACCINI SERVICE S.R.L.
    CF: 00143010403
  • BONGIANNI SILVIA
    CF: 10788691003
  • BRAGIOLA S.P.A.
    CF: 00149520546
  • DAY OFFICE 2000 S.R.L.
    CF: 05609451009
  • CONSENSI S.R.L.
    CF: 00593811201
  • CONSENSI S.R.L.
    CF: 00593811201
  • PAM UFFICIO srl
    CF: 01261820839
  • SEI ERRE S.R.L.
    CF: 00383850427
CIG: ZA111D1029
Oggetto: ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE CITYWARE E CORSO FORMAZIONE
Atto: DET. IST. N. 86 DEL 20/11/2014
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
CIG: Z65118C5EF
Oggetto: DOCUMENTAZIONE VIDEO RASSEGNA CINEMA IN GIARDINO
Atto: DET. IST. N. 81 DEL 05/11/2014
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 06-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOTO SPEED S.R.L.
    CF: 03655480402
  • FOTO SPEED S.R.L.
    CF: 03655480402
CIG: Z8D118C4F3
Oggetto: RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO RASSEGNA CINEMA IN GIARDINO 2014
Atto: DET. IST. N. 81 DEL 05/11/2014
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 06-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIARDINO DEL SUONO
    CF: 02103260390
  • GIARDINO DEL SUONO
    CF: 02103260390
CIG: Z7F118C41E
Oggetto: INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO MATERIALE ELETTRICO RASSEGNA CINEMA IN GIARDINO 2014
Atto: DET. IST. N. 81 DEL 05/11/2014
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 06-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bianchi Alessamdro
    CF: 02698300403
  • Bianchi Alessamdro
    CF: 02698300403
CIG: Z15118C10A
Oggetto: PRATICA COLLAUDO STRUTTURA MODULARE TEMPORANEA RASSEGNA CINEMA IN GIARDINO
Atto: DET. IST. N. 81 DEL 05/11/2014
Importo aggiudicato: € 936.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 06-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREMI CLAUDIO
    CF: 02019140405
  • PREMI CLAUDIO
    CF: 02019140405
CIG: ZAB118BE54
Oggetto: ALLESTIMENTO PONTEGGIO RASSEGNA CINEMA IN GIARDINO 2014
Atto: DET. IST. N 81 DEL 05/11/2014
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 06-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fast Ponteggi
    CF: 02594230407
  • Fast Ponteggi
    CF: 02594230407
CIG: Z8C1123719
Oggetto: SOSTITUZIONE SERRATURE TEATRO DEL MARE
Atto: DET. IST. N. 73 DEL 08/10/2014
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICLO SERVICE DI VINELLA ANGELO
    CF: 03272990403
  • CICLO SERVICE DI VINELLA ANGELO
    CF: 03272990403
CIG: Z811122D45
Oggetto: REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA TEATRO DEL MARE
Atto: DET. IST. N. 73 DEL 08/10/2014
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raffaele Pennisi
    CF: 05316340826
  • Raffaele Pennisi
    CF: 05316340826
CIG: Z8A1122CC1
Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI SICUREZZA TEATRO DEL MARE
Atto: DET. IST. N. 73 DEL 08/10/2014
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z48110B809
Oggetto: MATERIALE PROMOZIONALE MUSICHE DAL MARE
Atto: DE. IST. N. 53 DEL 11/07/2014
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 23-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA.SER LITOGRAFIA DI ANTONINI LAMBERTO E C. SNC
    CF: 01326540406
  • LA.SER LITOGRAFIA DI ANTONINI LAMBERTO E C. SNC
    CF: 01326540406
CIG: ZB410849B8
Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA CONCERTO ALBA FERRAGOSTO ZANCHINI SIMONE
Atto: DET. IST. N. 53 DEL 11/07/2014
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 23-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMONE ZANCHINI
    CF: 02066360419
  • SIMONE ZANCHINI
    CF: 02066360419
CIG: Z4310849A8
Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA CONCERTO ALBA FERRAGOSTO MARZI MARIO
Atto: DET. IST. N. 53 DEL 11/07/2014
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 23-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARZI MARIO
    CF: 01926570407
  • MARZI MARIO
    CF: 01926570407
CIG: Z0A105E62B
Oggetto: PRESTAZIONE CONCERTO ALBE MUSICALI ARS GRATIA
Atto: DET. IST. N. 53 DEL 11/07/2014
Importo aggiudicato: € 204.00
Somme liquidate: € 204.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 10-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARS GRATIA ARTIS
    CF: 03675780401
  • ARS GRATIA ARTIS
    CF: 03675780401
CIG: ZA5105E5C9
Oggetto: PRESTAZIONE CONCERTO ALBE MUSICALI 2014 MEGASERVIZI SOC. COOP.
Atto: DET. IST. N. 53 DEL 11/07/2014
Importo aggiudicato: € 204.00
Somme liquidate: € 204.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 10-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGASERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04044770404
  • MEGASERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04044770404
CIG: ZC5105E596
Oggetto: PRESTAZIONE PER CONCERTO ALBE MUSICALI 2014 COOPERATIVA ASTRAL MUSIC
Atto: DET. IST. N. 53 DEL 11/07/2014
Importo aggiudicato: € 204.00
Somme liquidate: € 204.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 23-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTRALMUSIC NEXT-STAGE ASSOCIAZIONE MUSICALE
    CF: 02313960425
  • ASTRALMUSIC NEXT-STAGE ASSOCIAZIONE MUSICALE
    CF: 02313960425
CIG: Z9F105E526
Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA GRUPPO MYO CONCERTO ALBA 2014
Atto: DET. IST. N. 53 DEL 11/07/2014
Importo aggiudicato: € 909.00
Somme liquidate: € 909.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 10-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CORPO BANDISTICO DI MONDAINO
    CF: 04112290400
  • ASSOCIAZIONE CORPO BANDISTICO DI MONDAINO
    CF: 04112290400
CIG: Z2F0E4FB35
Oggetto: REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI FOGHERACCIA 2014
Atto: DET. IST. N. 11 DEL 17/03/2014
Importo aggiudicato: € 79.00
Somme liquidate: € 79.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 19-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA.SER LITOGRAFIA DI ANTONINI LAMBERTO E C. SNC
    CF: 01326540406
  • LA.SER LITOGRAFIA DI ANTONINI LAMBERTO E C. SNC
    CF: 01326540406
CIG: ZE50E4FA42
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE MONOUSO PER CATERING
Atto: DET. IST. N. 11 DEL 17/03/2014
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 10-04-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ANGELINI DISTRIBUZIONE ALIMENTARE S.R.L.
    CF: 00141360404
  • ANGELINI DISTRIBUZIONE ALIMENTARE S.R.L.
    CF: 00141360404
CIG: Z5B0E4FC48
Oggetto: ACQUISTO BEVANDE DEGUSTAZIONE INIZIATIVA FOGHERACCIA 2014
Atto: DET. IST. N. 11 DEL 17/03/2014
Importo aggiudicato: € 59.00
Somme liquidate: € 59.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 10-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BACCHINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 02594940401
  • F.LLI BACCHINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 02594940401
CIG: Z4E125587F
Oggetto: SERVIZIO TECNICO AUDIO-LUCI CONCERTO AUGURI 2014
Atto: DET. ISTITUZIONE N. 96/2014
Importo aggiudicato: € 2650.00
Somme liquidate: € 2650.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 13-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: Z110F22BB3
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE COMUNALE
Atto: DETERMINAZIONE N. 374/2014
Importo aggiudicato: € 97213.11
Somme liquidate: € 97144.72
Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 16-06-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
CIG: ZC90F0BC98
Oggetto: RAPPRESENTAZIONE TEATRALE 8 MARZO
Atto: DETERMINAZIONE N. 476/2014
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 25-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITTA' TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04005390408
  • CITTA' TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04005390408
CIG: ZC70F0BD09
Oggetto: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE 8 MARZO
Atto: DETERMINAZIONE N. 476/2014
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 385.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 12-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA.SER LITOGRAFIA DI ANTONINI LAMBERTO E C. SNC
    CF: 01326540406
  • LA.SER LITOGRAFIA DI ANTONINI LAMBERTO E C. SNC
    CF: 01326540406
CIG: Z8E0F0BD5C
Oggetto: AFFITTO TEATRO DEL MARE
Atto: DETERMINAZIONE N. 476/2014
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 25-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA FRATELLI DI TAGLIA
    CF: 02615600406
  • SOCIETA' COOPERATIVA FRATELLI DI TAGLIA
    CF: 02615600406
CIG: Z420F0BD77
Oggetto: CONDUTTRICE DIBATTITO INIZIATIVA 8 MARZO
Atto: DETERMINAZIONE N. 476/2014
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 25-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
CIG: Z6C0F0BE00
Oggetto: OSPITALITA' RELATORI INIZIATIVA 8 MARZO
Atto: DETERMINAZIONE N. 476/2014
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 81.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 25-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTALLO S.A.S.
    CF: 01858440405
  • CRISTALLO S.A.S.
    CF: 01858440405
CIG: Z6E1047AE5
Oggetto: Servizio di trasmissione televisiva delle sedute di consiglio comunale
Atto: DETERMINAZIONE N. 647/2014
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 11-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
CIG: Z2D1050D1D
Oggetto: SERVIZIO DI TRASMISSIONE RADIOFONICA DELLE SEDUTE CONSILIARI
Atto: DETERMINAZIONE N. 647/2014
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 19-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.AP COMUNITA' APERTA SOC. COOP. A.R.L. - RADIO ICARO
    CF: 01310450406
  • CO.AP COMUNITA' APERTA SOC. COOP. A.R.L. - RADIO ICARO
    CF: 01310450406
CIG: Z4211F4724
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEVISIVA SEDUTE CONSILIARI - 2015
Atto: DETERMINAZIONE N. 1193/2014
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 12-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
CIG: ZD311F47FC
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO DI TRASMISSIONE RADIOFONICA DELLE SEDUTE CONSILIARI - 2015
Atto: DETERMINAZIONE N. 1193/2014
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 12-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.AP COMUNITA' APERTA SOC. COOP. A.R.L. - RADIO ICARO
    CF: 01310450406
  • CO.AP COMUNITA' APERTA SOC. COOP. A.R.L. - RADIO ICARO
    CF: 01310450406
CIG: Z390E55EF8
Oggetto: Spedizione atti giudiziari attraverso corriere
Atto: DETERMINAZIONE N.328/2014
Importo aggiudicato: € 117.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UPS (United Parcel Service Italia srl)
    CF: 08537690151
  • UPS (United Parcel Service Italia srl)
    CF: 08537690151
CIG: Z5F11262DB
Oggetto: RILEGATURA VOLUMI DELIBERAZIONI C.C. E G.C., VERBALI INTERNI C.C. E FASCICOLI LEX
Atto: DETERMINAZIONE N. 1192/2014
Importo aggiudicato: € 1083.60
Somme liquidate: € 1083.60
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA SENIO DI BRUNETTI FABRIZIO
    CF: 00790670392
  • LA TALEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01435480437
  • LEGATORIA ANONIMA DI PAOLO CASTIGLIONI
    CF: 03776600409
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE
    CF: LRDGPP72R05I287A
  • MyO srl
    CF: 03222970406
  • LEGATORIA DELL'UNIONE SNC DI PALMIERI AUGUSTO E GALANTI MAURIZIO
    CF: 04148480371
  • ARTECART SAS DI STAGNI RICCARDO E C.
    CF: 02379891209
  • IL DIGITALE S.A.S.
    CF: 02495380400
  • LEGATORIA SENIO DI BRUNETTI FABRIZIO
    CF: 00790670392
CIG: ZA50D1AE13
Oggetto: REALIZZAZIONE MATERIALE DIVULGATIVO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'
Atto: DETERMINAZIONE N.1150/2013
Importo aggiudicato: € 1520.00
Somme liquidate: € 1427.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2013 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • LA.SER LITOGRAFIA DI ANTONINI LAMBERTO E C. SNC
    CF: 01326540406
  • LA.SER LITOGRAFIA DI ANTONINI LAMBERTO E C. SNC
    CF: 01326540406
CIG: Z940B4E727
Oggetto: FORNITURE - ACQUISTO BENI
Atto:
Importo aggiudicato: € 3519.00
Somme liquidate: € 1282.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2013 al 10-03-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SDM SRL
    CF: 03379550613
  • SDM SRL
    CF: 03379550613
CIG: Z4708FADD0
Oggetto: SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEVISIVA DELLE SEDUTE CONSILIARI
Atto:
Importo aggiudicato: € 5738.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 24-04-2014
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
CIG: ZB008FAEA9
Oggetto: SERVIZIO DI TRASMISSIONE RADIOFONICA DELLE SEDUTE CONSILIARI
Atto:
Importo aggiudicato: € 2460.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 11-02-2014
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • CO.AP COMUNITA' APERTA SOC. COOP. A.R.L. - RADIO ICARO
    CF: 01310450406
  • CO.AP COMUNITA' APERTA SOC. COOP. A.R.L. - RADIO ICARO
    CF: 01310450406
CIG: ZAA0B11F7A
Oggetto: SERVIZI - PULIZIA LOCALI SEDE COMUNALE
Atto: determinazione n.700/2013
Importo aggiudicato: € 90976.00
Somme liquidate: € 24239.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2013 al 12-02-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
CIG: ZDF1252851
Oggetto: SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ANNO 2014
Atto: 1335
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 12-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCI SERVIZIO CIVILE RIMINI
    CF: 91070470405
  • ARCI SERVIZIO CIVILE RIMINI
    CF: 91070470405
CIG: ZE1125BDE3
Oggetto: SERVIZIO INFORMAGIOVANI
Atto: 1276
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 17500.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 28-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
CIG: ZDA1266D77
Oggetto: FORNITURE MATERIALE TECNICO PER RICCIONE WEBRADIO SU FORNITURA DELLA DITTA EUROVIDEO DI CUCCARI MICHELINA
Atto: 1278
Importo aggiudicato: € 303.78
Somme liquidate: € 303.78
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 12-02-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EUROVIDEO di CACCURI MICHELINA
    CF: 00070151204
  • EUROVIDEO di CACCURI MICHELINA
    CF: 00070151204
CIG: Z9210415CE
Oggetto: SERVIZIO INFORMAGIOVANI 01/08/2014 - 31/12/2014.
Atto: 697
Importo aggiudicato: € 16200.00
Somme liquidate: € 16200.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
CIG: Z520CB0247
Oggetto: SPESE PER LA GESTIONE DELLA WEB RADIO PER I GIOVANI
Atto: 232
Importo aggiudicato: € 27970.00
Somme liquidate: € 23495.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
CIG: Z4D0EF2F6B
Oggetto: SERVIZIO INFORMAGIOVANI PERIODO APRILE - LUGLIO 2014
Atto: 372
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 16000.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 02-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
CIG: Z8811AFD41
Oggetto: Alienazione immobile proprietà comunale Via Latini 22 (ec Cacetta) Indizione gara informale Pubblicazione bando e stampa manifesti
Atto: 1108 DEL 28.11.2014
Importo aggiudicato: € 44.00
Somme liquidate: € 44.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SEMERARO ANTONIO - LA LITOGRAFICA
    CF: SMRNTN59E11E986W
  • SEMERARO ANTONIO - LA LITOGRAFICA
    CF: SMRNTN59E11E986W
CIG: Z60101F1F9
Oggetto: POTENZIAMENTO STADIO DEL NUOTO - PRATICHE CATASTALI
Atto: DE 857 DEL 25.09.2014
Importo aggiudicato: € 1872.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RILIEVO 4 STUDIO TECNICO
    CF: 02205640408
  • RILIEVO 4 STUDIO TECNICO
    CF: 02205640408
CIG: ZB90DB0FBB
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PREDISPOSIZIONE PERIZIA GIURATA DI STIMA NEW PALARICCIONE
Atto: DET 194 DEL 27.03.2014
Importo aggiudicato: € 6280.00
Somme liquidate: € 6280.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 01-04-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SANTUCCI STEFANO
    CF: 02305940401
  • CHIARELLI GIUSEPPE
    CF: 03329210409
  • LOTHAR SRL
    CF: 01841750365
  • MANCINI CHIARA
    CF: 03282180409
  • SANTUCCI STEFANO
    CF: 02305940401
CIG: ZED11AFD06
Oggetto: ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE VIA LATINI 22 (EX CACETTA) - INDIZIONE GARA INFORMALE - PUBBLICAZIONE BANDO.
Atto: DET. N. 1108 DEL 28-11-2014
Importo aggiudicato: € 717.00
Somme liquidate: € 717.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 06-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Publicor s.r.l.
    CF: 03981390408
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
CIG: ZFA0DAD5C1
Oggetto: CORSO DI COMPUTER PER ANZIANI
Atto:
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 23-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ARL ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ARL ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: ZF00D6EEE7
Oggetto: SERVIZIO LABORATORI ANZIANI - DITTA TALEA
Atto:
Importo aggiudicato: € 1098.00
Somme liquidate: € 1073.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TALEA SNC
    CF: 03708730407
  • TALEA SNC
    CF: 03708730407
CIG: ZC50D6EF14
Oggetto: SERVIZIO LABORATORI ANZIANI - DITTA ARTE AMORE E FANTASIA DI RIGHETTI ANTONIETTA
Atto:
Importo aggiudicato: € 1294.00
Somme liquidate: € 1293.20
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 14-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTE, AMORE E FANTASIA DI ANTONIETTA RIGHETTI
    CF: 03369990407
  • ARTE, AMORE E FANTASIA DI ANTONIETTA RIGHETTI
    CF: 03369990407
CIG: Z0710B0635
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA THEMA OFFICE
Atto:
Importo aggiudicato: € 312.43
Somme liquidate: € 312.43
Tempi di completamento: dal n.d. al 06-10-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • THEMA OFFICE di TIZZI GILDO & C. sas
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE di TIZZI GILDO & C. sas
    CF: 01762630406
CIG: Z891089950
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA DUBINI
Atto:
Importo aggiudicato: € 357.00
Somme liquidate: € 357.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al 13-10-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • DUBINI SRL
    CF: 06262520155
  • DUBINI SRL
    CF: 06262520155
CIG: Z5B1053AD9
Oggetto: FORNITURA MATERIALI USO GINNICO - DITTA ARTISPORT
Atto:
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2014 al 17-10-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ARTISPORT SRL
    CF: 01277860266
  • ARTISPORT SRL
    CF: 01277860266
CIG: ZCA1130314
Oggetto: CORSI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI - UISP
Atto:
Importo aggiudicato: € 6840.00
Somme liquidate: € 6840.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UISP
    CF: 02327210403
  • UISP
    CF: 02327210403
CIG: Z5A1130349
Oggetto: CORSI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI - POLISPORTIVA COMUNALE DI RICCIONE
Atto:
Importo aggiudicato: € 5686.00
Somme liquidate: € 5686.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 19-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
CIG: Z2210FFA5E
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE - ANNO SC. 2014/2015 - DUCA NATASCIA
Atto: 954 DEL 22/10/2014
Importo aggiudicato: € 4380.00
Somme liquidate: € 4380.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA DUCA NATASCIA PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
    CF: DCUNSC77C61H294N
  • DOTT.SSA DUCA NATASCIA PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
    CF: DCUNSC77C61H294N
CIG: ZDB10FFB35
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE - ANNO SC. 2014/2015 - CIAVATTI MIRCO
Atto: 954 DEL 22/10/2014
Importo aggiudicato: € 7770.00
Somme liquidate: € 7770.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 25-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. CIAVATTI MIRCO PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA
    CF: CVTMRC62P10H294K
  • DOTT. CIAVATTI MIRCO PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA
    CF: CVTMRC62P10H294K
CIG: ZAC10FFB49
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE - ANNO SC. 2014/2015 - SAJEVA ANTONIETTA
Atto: 954 DEL 22/10/2014
Importo aggiudicato: € 11610.00
Somme liquidate: € 11610.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA SAJEVA ANTONIETTA PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
    CF: SJVNNT59L51F839G
  • DOTT.SSA SAJEVA ANTONIETTA PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
    CF: SJVNNT59L51F839G
CIG: Z9710FFB82
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE - ANNO SC. 2014/2015 - GUIDUCCI MARUSKA
Atto: 954 DEL 22/10/2014
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 20-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA GUIDUCCI MARUSKA PSICOLOGA
    CF: GDCMSK72L62H274P
  • DOTT.SSA GUIDUCCI MARUSKA PSICOLOGA
    CF: GDCMSK72L62H274P
CIG: Z4812750CD
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 2015-2017
Atto:
Importo aggiudicato: € 26620.05
Somme liquidate: € 26620.05
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 21-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
    CF: 02973040963
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
    CF: 02973040963
CIG: Z400ED33F4
Oggetto: Prestazione servizio
Atto:
Importo aggiudicato: € 11200.00
Somme liquidate: € 11200.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 15-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.
    CF: 02475340408
  • C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.
    CF: 02475340408
CIG: Z3007ED660
Oggetto: PRESTAZIONE SERVIZI
Atto:
Importo aggiudicato: € 368.00
Somme liquidate: € 358.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.
    CF: 03470130406
  • MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.
    CF: 03470130406
CIG: Z8B0D8501A
Oggetto: AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ART. 125 COMMA 11, ULTIMO PERIODO, DLGS 163/06, PER INDAGINI VOLTE ALLA REDAZIONE DELLA CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO, DELLA CLE E ARCHIVIAZIONE INFORMATICA DATI (DGR 1919/2013).
Atto: DET. N. 81 DEL 17/02/2014
Importo aggiudicato: € 16072.00
Somme liquidate: € 16072.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 13-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    Dott. Geol. Fabio Vannoni
    CF: 02100560404
     
    DOTT. GEOL. CARLO COPIOLI
    CF: 02660180403
     
    CUCCI PIETRO
    CF: 02494160407
     
    DOTT. GEOL. DOMENICO PILEGGI
    CF: 03079410795
     
    DOTT. GEOL. JACOPO TIRINCANTI
    CF: 04020690402
     
  • Raggruppamento:
    DOTT. GEOL. GABRIELE CESARI
    CF: 02524041205
     
    DOTT. GEOL. CLAUDIA FALASCA
    CF: 01718860685
     
    DOTT. GEOL. TIZIANO RIGHINI
    CF: 02084300397
     
    DOTT. ING. MARCO SOGLIA
    CF: 01938631205
     
  • Raggruppamento:
    DOTT. ARCH. ENZO POMPILI
    CF: 04086610401
     
    DOTT. ARCH. MONICA BOARINI
    CF: 02501680405
     
    DOTT. ARCH. GIORGIA BIANCHI
    CF: 03671690406
     
  • DOTT. ING. ANTONIO SANTESE
    CF: 01450720410
  • SGA STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI
    CF: 02276000540
  • SGG STUDIO DI GEOLOGIA E GEOFISICA S.R.L.
    CF: 00741430524
  • STUDIO DI GEOLOGIA TARABUSI
    CF: 02161471202
  • MANNORI & BURCHIETTI GEOLOGI ASSOCIATI
    CF: 00525470472
  • ENSER SRL
    CF: 02058800398
  • GEOTEMA S.R.L.
    CF: 01614030383
  • PROGEO S.R.L.
    CF: 02112660408
  • IGETECMA S.A.S.
    CF: 04576560488
  • Raggruppamento:
    DOTT. ARCH. ENZO POMPILI
    CF: 04086610401
     
    DOTT. ARCH. MONICA BOARINI
    CF: 02501680405
     
    DOTT. ARCH. GIORGIA BIANCHI
    CF: 03671690406
     
CIG: Z8D0F4CC63
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIE DI STIMA RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DEL PROFITTO CONSEGUITO O DANNO ARRECATO PER INTERVENTI IN AREE VINCOLATE AI SENSI DEL D.LGS. 42/04 ART. 142
Atto: DET. N. 421 DEL 28/05/2014
Importo aggiudicato: € 1144.00
Somme liquidate: € 1144.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2014 al 26-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. RODOLFO SCARPONI
    CF: 04141710402
  • GEOM. STEFANO MONTANARI
    CF: 01957380403
  • GEOM. DANIELE TAMBURINI
    CF: 02431890405
  • GEOM. DANIELE TAMBURINI
    CF: 02431890405
CIG: Z950F6DFFF
Oggetto: ACQUISTO ORTOFOTO SATELLITARI
Atto: DET. N. 480 DEL 13/06/2014
Importo aggiudicato: € 916.00
Somme liquidate: € 916.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2014 al 04-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • e-GEOS S.p.A.
    CF: 01032180778
  • e-GEOS S.p.A.
    CF: 01032180778
CIG: Z8A10923D4
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVA AGLI AMBITI TERRITORIALI INCLUSI NEL POC - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Atto: DET. N. 765 DEL 03/09/2014
Importo aggiudicato: € 2958.00
Somme liquidate: € 2958.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 07-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. GEOL. CARLO COPIOLI
    CF: 02660180403
  • DOTT. GEOL. CARLO COPIOLI
    CF: 02660180403
CIG: Z950F6DFFF
Oggetto: ACQUISTO ORTOFOTO SATELLITARI - INTEGRAZIONE
Atto: DET. N. 771 DEL 04/09/2014
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 04-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • e-GEOS S.p.A.
    CF: 01032180778
  • e-GEOS S.p.A.
    CF: 01032180778
CIG: Z021211B39
Oggetto: SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTERVENTI SU NUMERI TELEFONICI INTERNI
Atto: DET. N. 1154 DEL 05/12/2014
Importo aggiudicato: € 107.00
Somme liquidate: € 107.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: ZC911FCF89
Oggetto: SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - RIPRODUZIONI GRAFICHE - IMPEGNO DI SPESA. -
Atto: DET. N. 1144 DEL 04/12/2014
Importo aggiudicato: € 196.00
Somme liquidate: € 196.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eliocopisteria Mario De Pascale
    CF: 00522930403
  • Eliocopisteria Mario De Pascale
    CF: 00522930403
CIG: Z9B10367BF
Oggetto: STUDIO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DEL TRATTO TERMALE DEL TORRENTE MARANO - MODALITA' OPERATIVE TRA COMUNE DI RICCIONE, ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI ED HERA SPA
Atto: DET. N. 615 DEL 21/07/2014
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1830.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARPA REGIONE EMILIA ROMAGNA SEZ.RIMINI
    CF: 04290860370
  • ARPA REGIONE EMILIA ROMAGNA SEZ.RIMINI
    CF: 04290860370
CIG: Z9B10367BF
Oggetto: STUDIO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DEL TRATTO TERMALE DEL TORRENTE MARANO - MODALITA' OPERATIVE TRA COMUNE DI RICCIONE, ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI
Atto: DET. N. 659-660 DEL 04/08/2014
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARPA REGIONE EMILIA ROMAGNA SEZ.RIMINI
    CF: 04290860370
  • ARPA REGIONE EMILIA ROMAGNA SEZ.RIMINI
    CF: 04290860370
CIG: Z590F19386
Oggetto: INIZIATIVA BIMBI IN BICI 2014
Atto: DET. N. 329 DEL 09/05/2014
Importo aggiudicato: € 294.00
Somme liquidate: € 294.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 25-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEEDY BIKE DI BERTO GABRIO
    CF: 01061180319
  • SPEEDY BIKE DI BERTO GABRIO
    CF: 01061180319
CIG: Z070F193F9
Oggetto: INIZIATIVA BIMBI IN BICI 2014
Atto: DET. N. 329 DEL 09/05/2014
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 25-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDH SRL
    CF: 02692230408
  • EDH SRL
    CF: 02692230408
CIG: Z090F8A47F
Oggetto: FORNITURA N°70 CHIAVETTE ELETTRONICHE RELATIVE AL SISTEMA CON CALOTTA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
Atto: DET. N. 482 DEL 13/06/2014
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2014 al 25-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: ZF21051AFE
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO AMBIENTE
Atto: DET. N. 752 DEL 29/08/2014
Importo aggiudicato: € 472.00
Somme liquidate: € 472.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.
    CF: 03470130406
  • MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.
    CF: 03470130406
CIG: Z5A106A073
Oggetto: FORNITURA N°70 CHIAVETTE ELETTRONICHE RELATIVE AL SISTEMA CON CALOTTA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI.
Atto: DET. N. 1235 DEL 23/12/2014
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: ZF1122E8BB
Oggetto: FORNITURA N°70 CHIAVETTE ELETTRONICHE RELATIVE AL SISTEMA CON CALOTTA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI.
Atto: DET. N. 1236 DEL 23/12/2014
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: ZBC1276548
Oggetto: CORRISPETTIVO AL CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO PER LA GESTIONE E L'AFFIDAMENTO DELL'ARBORETO CICCHETTI- ANNO 2014
Atto: DET. N. 1296 DEL 30/12/2014
Importo aggiudicato: € 12295.00
Somme liquidate: € 12295.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 05-01-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.
    CF: 02475340408
  • C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.
    CF: 02475340408
CIG: ZC509B8BEE
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER ORDINANZA BALNEARE COMUNALE PER L'ANNO 2013
Atto:
Importo aggiudicato: € 235.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.
    CF: 03470130406
  • MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.
    CF: 03470130406
CIG: Z420A7337C
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO A FAVORE DELL'AMBIENTE
Atto:
Importo aggiudicato: € 626.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2013 al 08-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.
    CF: 03470130406
  • MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.
    CF: 03470130406
CIG: Z790A73495
Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DELL'AMBIENTE
Atto: DET. N. 555 DEL 09/07/2013
Importo aggiudicato: € 910.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2013 al 08-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA FRATELLI DI TAGLIA
    CF: 02615600406
  • SOCIETA' COOPERATIVA FRATELLI DI TAGLIA
    CF: 02615600406
CIG: X760FA6198
Oggetto: Riccione Moda Italia 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 24420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CNA GRUPPO SERVIZI NAZIONALE SRL
    CF: 11060761001
  • CNA GRUPPO SERVIZI NAZIONALE SRL
    CF: 11060761001
CIG: XA30D8DDE0
Oggetto: Stampa materiale promozionale
Atto:
Importo aggiudicato: € 4850.00
Somme liquidate: € 4850.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 09-02-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • NANNI STAMPA SRL
    CF: 03773400407
  • EDITPRESS SRL
    CF: 01665300677
  • GRAFICHE BARONCINI SRL
    CF: 02796211205
  • GRAFICHE ROMANO SRL
    CF: 02746940796
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
  • RAM SRL
    CF: 02869510129
  • BETMULTIMEDIA (B&T DI BORSIN I D. E C)
    CF: 01747531000
  • LA.SER LITOGRAFIA DI ANTONINI LAMBERTO E C. SNC
    CF: 01326540406
  • NANNI STAMPA SRL
    CF: 03773400407
CIG: X600FA618C
Oggetto: Manutenzione attrezzature comunali
Atto:
Importo aggiudicato: € 322.00
Somme liquidate: € 58.96
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 03-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
CIG: X380FA618D
Oggetto: Manutenzione attrezzature comunali
Atto: 654/2014
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 158.80
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 19-02-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: X100FA618E
Oggetto: Manutenzione attrezzature comunali
Atto: 654/2014
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 738.70
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: X930FA6191
Oggetto: Performance musicale live e cabaret 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 23-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAN MARINO PERFORMANCE SRL
    CF:
  • SAN MARINO PERFORMANCE SRL
    CF:
CIG: X260FA619A
Oggetto: Lavaggio tessuti e materiali Palazzo del Turismo
Atto:
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 276.67
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 20-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LAVANDERIA FABBRI SERVICE SRL
    CF: 00972970412
  • LAVANDERIA FABBRI SERVICE SRL
    CF: 00972970412
CIG: XF90FA619B
Oggetto: Vigilanza per manifestazioni turistiche
Atto:
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 552.87
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: X590FA619F
Oggetto: Concerto Samuele Bersani
Atto:
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39900.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 23-09-2014
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAN MARINO PERFORMANCE SRL
    CF:
  • SAN MARINO PERFORMANCE SRL
    CF:
CIG: X7A0FA61B1
Oggetto: Manutenzione e gestione sito turistico
Atto:
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NEOH SRL
    CF: 07393930966
  • NEOH SRL
    CF: 07393930966
CIG: XF30D8DDDE
Oggetto: Gestione stadio comunale baseball 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 13180.00
Somme liquidate: € 13071.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASD Baseball Club Riccione 2012
    CF: 03993510407
  • ASD Baseball Club Riccione 2012
    CF: 03993510407
CIG: X140FA61A7
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi
Atto:
Importo aggiudicato: € 1070.00
Somme liquidate: € 1064.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 04-11-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PM TERMOIDRAULICA SAS
    CF: 13200960154
  • PM TERMOIDRAULICA SAS
    CF: 13200960154
CIG: XE70FA61A8
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi
Atto:
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 625.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 20-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Impresa Edile Marco Bravi
    CF: 03234130403
  • Impresa Edile Marco Bravi
    CF: 03234130403
CIG: X970FA61AA
Oggetto: Materiali per manutenzione e ripristino allestimenti
Atto:
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1230.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 07-05-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • WUERTH
    CF: 00125230219
  • WUERTH
    CF: 00125230219
CIG: X6F0FA61AB
Oggetto: Materiali per manutenzione e ripristino allestimenti
Atto:
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 346.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al 28-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
CIG: X470FA61AC
Oggetto: Materiali per manutenzione e ripristino allestimenti
Atto:
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: XF20FA61AE
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi
Atto:
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 740.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al 20-04-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: XC5106B768
Oggetto: Servizi in economia e riparazione attrezzature comunali - Zelig
Atto:
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 245.90
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 25-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ZELIG SERVICE SRL
    CF: 03626260404
  • ZELIG SERVICE SRL
    CF: 03626260404
CIG: X75106B76A
Oggetto: Servizi in economia e riparazione attrezzature comunali - Samir Costruzioni
Atto: 841/2014
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 327.87
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 12-03-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAMIR COSTRUZIONI SRL
    CF: 04028220400
  • SAMIR COSTRUZIONI SRL
    CF: 04028220400
CIG: X4D106B76B
Oggetto: Servizi in economia e riparazione attrezzature comunali - Big
Atto:
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 27-01-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • OLIMPIA VISUAL PLAN SRL
    CF:
  • OLIMPIA VISUAL PLAN SRL
    CF:
CIG: X25106B76C
Oggetto: Servizi in economia e riparazione attrezzature comunali - Righetti
Atto:
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 151.64
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
CIG: XF8106B76D
Oggetto: Servizi in economia e riparazione attrezzature comunali - Alterecho
Atto:
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 286.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 10-02-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: X80106B770
Oggetto: EVENTO VODAFONE
Atto:
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 20-10-2014 al 12-02-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MARK CO & CO SRL
    CF: 02532760283
  • MARK CO & CO SRL
    CF: 02532760283
CIG: X08106B773
Oggetto: ACQUISTO LEGNAMI PER MANUTENZIONI
Atto:
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 163.94
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 11-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRICOLEGNO
    CF: 01867980409
  • BRICOLEGNO
    CF: 01867980409
CIG: XDB106B774
Oggetto: PREDISPOSIZIONE TENDAGGI PALAZZO DEL TURISMO
Atto:
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TIZIANO ROVELLI
    CF: RVLTZN54P13F502J
  • TIZIANO ROVELLI
    CF: RVLTZN54P13F502J
CIG: XB3106B775
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE
Atto:
Importo aggiudicato: € 241.00
Somme liquidate: € 240.12
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: X8B106B776
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI
Atto:
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 163.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDILTUTTO SRL
    CF: 00176640407
  • EDILTUTTO SRL
    CF: 00176640407
CIG: X63106B777
Oggetto: ACQUISTO CABINE BALNEARI
Atto:
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 09-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IL CEPPO INDUSTRIA LEGNO SRL
    CF: 03333091209
  • IL CEPPO INDUSTRIA LEGNO SRL
    CF: 03333091209
CIG: Z681241807
Oggetto: BEACH GOLF
Atto:
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GROSSI GIANCARLO
    CF: 03431720402
  • GROSSI GIANCARLO
    CF: 03431720402
CIG: XDE11B0F88
Oggetto: PANNELLI INFORMATIVI
Atto: 1226 DEL 29.12.2014
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 1119.45
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BP MEDIA SRL
    CF: 03782500403
  • BP MEDIA SRL
    CF: 03782500403
CIG: X8E11B0F8A
Oggetto: SPETTACOLO DEL 31 DICEMBRE 2014
Atto: 1123 DEL 02.12.2014
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 34000.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 12-02-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAN MARINO PERFORMANCE SRL
    CF:
  • SAN MARINO PERFORMANCE SRL
    CF:
CIG: X6611B0F8B
Oggetto: SPETTACOLO DEL 1° GENNAIO 2015
Atto: 1123 DEL 02.12.2014
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 34000.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 18-02-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAN MARINO PERFORMANCE SRL
    CF:
  • SAN MARINO PERFORMANCE SRL
    CF:
CIG: X3E11B0F8C
Oggetto: ACQUISTO BANDIERE
Atto: 1339 DEL 31.12.2014
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 09-02-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • AP PROMOTION SNC
    CF: 02037150238
  • AP PROMOTION SNC
    CF: 02037150238
CIG: X1611B0F8D
Oggetto: FORNITURA SABBIA CAMPO VIA MENAGGIO
Atto: 1348 DEL 31.12.2014
Importo aggiudicato: € 4120.00
Somme liquidate: € 4119.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 04-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Benaglia Sas di Benaglia Franco & C.
    CF: 02125470407
  • Benaglia Sas di Benaglia Franco & C.
    CF: 02125470407
CIG: XE911B0F8E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - JANNI & CESCHI
Atto: 1339 DEL 31.12.2014
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 489.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • JANNI & CESCHI SRL
    CF: 00490560034
  • JANNI & CESCHI SRL
    CF: 00490560034
CIG: XC111B0F8F
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI PISCINA COMUNALE
Atto: 1206 DEL 18.12.2014
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4956.75
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 11-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
  • Elettromeccanica Flli Ceccaroli srl
    CF: 03269960401
CIG: X9911B0F90
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI PISCINA COMUNALE
Atto: 1206 DEL 18.12.2014
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3154.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: X7111B0F91
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI PISCINA COMUNALE
Atto: 1206 DEL 18.12.2014
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2260.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 17-08-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROMECCANICA R.B.
    CF: 00523980407
  • ELETTROMECCANICA R.B.
    CF: 00523980407
CIG: X4911B0F92
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI PISCINA COMUNALE
Atto: 1206 DEL 18.12.2014
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2830.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
CIG: X2111B0F93
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA MOQUETTE PIAZZALE CECCARINI
Atto: 1266 DEL 29.12.2014
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4950.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 19-02-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: XF411B0F94
Oggetto: SCENOGRAFIA LUMINOSA PALAZZO DEL TURISMO
Atto: 1266 DEL 29.12.2014
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 12-02-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: XCC11B0F95
Oggetto: UTILIZZO PALATERME PER INIZIATIVE IST. COMPRENSIVO N. 1 RICCIONE
Atto: 1226 DEL 29.12.2014
Importo aggiudicato: € 648.00
Somme liquidate: € 647.11
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 09-02-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • RICCIONE TERME GROUP
    CF: 02006130401
  • RICCIONE TERME GROUP
    CF: 02006130401
CIG: XA411B0F96
Oggetto: BANNER INFORMATIVI
Atto: 1266 DEL 29.12.2014
Importo aggiudicato: € 1602.00
Somme liquidate: € 1602.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 12-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADIGITAL SRL
    CF: 02414910410
  • ADIGITAL SRL
    CF: 02414910410
CIG: X7C11B0F97
Oggetto: ACQUISTO GENERI ALIMENTARI INIZIATIVA PROMOZIONALE
Atto: 1282 DEL 30.12.2014
Importo aggiudicato: € 24.00
Somme liquidate: € 23.29
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 09-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIFRUT S.R.L.
    CF: 02314120409
  • AGRIFRUT S.R.L.
    CF: 02314120409
CIG: X5411B0F98
Oggetto: ACQUISTO GENERI ALIMENTARI INIZIATIVA PROMOZIONALE
Atto: 1282 DEL 30.12.2014
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 195.16
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGEA CARNI DI BERNARDINI TONINO & C. S.N.C.
    CF: 00629420407
  • IGEA CARNI DI BERNARDINI TONINO & C. S.N.C.
    CF: 00629420407
CIG: X2C11B0F99
Oggetto: SERVIZI DI TRASPORTO, MOVIMENTAZIONI E MANODOPERA - CTR
Atto: 1339 DEL 31.12.2014
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1475.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
CIG: X0411B0F9A
Oggetto: SERVIZI DI TRASPORTO, MOVIMENTAZIONI E MANODOPERA - MANTA
Atto: 1339 DEL 31.12.2014
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1630.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: XD711B0F9B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - WURTH
Atto: 1339 DEL 31.12.2014
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 983.14
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 04-05-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • WUERTH
    CF: 00125230219
  • WUERTH
    CF: 00125230219
CIG: X8711B0F9D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - VENTURINI
Atto: 1339 DEL 31.12.2014
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 245.48
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • VENTURINI SAS
    CF: 02671380281
  • VENTURINI SAS
    CF: 02671380281
CIG: X5F11B0F9E
Oggetto: NOLEGGIO MATERIALI E ATTREZZATURE - ALLESTIMENTI ANDREINI
Atto: 1339 DEL 31.12.2014
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: X3711B0F9F
Oggetto: NOLEGGIO MATERIALI E ATTREZZATURE - ALTERECHO
Atto: 1339 DEL 31.12.2014
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 939.67
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 04-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: X0F11B0FA0
Oggetto: NOLEGGIO MATERIALI E ATTREZZATURE - MERIDIANA
Atto: 1339 DEL 31.12.2014
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 367.13
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 12-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
CIG: XE211B0FA1
Oggetto: RIPARAZIONE TUBAZIONI TENDONE
Atto: 1339 DEL 31.12.2014
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 497.54
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 19-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: XBA11B0FA2
Oggetto: ANIMAZIONI TEATRALI A RICCIONE PAESE NATALE 2014
Atto: 1279 DEL 30.12.2014
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 12-02-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CITTA' TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04005390408
  • CITTA' TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04005390408
CIG: X9211B0FA3
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI ITTICI INIZIATIVA PROMOZIONALE
Atto: 1282 DEL 30.12.2014
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1477.95
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 09-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESCHERIA DA ALBERTO
    CF: GVGLTR61P10H294K
  • PESCHERIA DA ALBERTO
    CF: GVGLTR61P10H294K
CIG: X6A11B0FA4
Oggetto: PLAYHALL - PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Atto: 1285 del 30.12.2014
Importo aggiudicato: € 3125.00
Somme liquidate: € 3122.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 04-02-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • RICCIONE PLAY HALL SRL
    CF: 04043540402
  • RICCIONE PLAY HALL SRL
    CF: 04043540402
CIG: X4211B0FA5
Oggetto: STRISCIONE PROMOZIONALE TNT
Atto: 1328 DEL 31.12.2014
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2437.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 16-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AP PROMOTION SNC
    CF: 02037150238
  • AP PROMOTION SNC
    CF: 02037150238
CIG: X1A11B0FA6
Oggetto: UTILIZZO PALATERME PER INIZIATIVA COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
Atto: 1350 DEL 31.12.2014
Importo aggiudicato: € 1295.00
Somme liquidate: € 1294.22
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 09-02-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • RICCIONE TERME GROUP
    CF: 02006130401
  • RICCIONE TERME GROUP
    CF: 02006130401
CIG: XED11B0FA7
Oggetto: MC HIP HOP CONTEST 2015
Atto: 1319 del 30.12.2014
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 12-02-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IDEA SRL
    CF: 01511270363
  • IDEA SRL
    CF: 01511270363
CIG: XC511B0FA8
Oggetto: SERVICE AUDIO E LUCI PER EVENTI DEL 3 GENNAIO 2015
Atto: 1319 DEL 30.12.2014
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PARI ALESSANDRO
    CF: PRALSN73E24H294X
  • PARI ALESSANDRO
    CF: PRALSN73E24H294X
CIG: X9D11B0FA9
Oggetto: UTILIZZO PALAZZO DEI CONGRESSI PER MC HIP HOP CONTEST 2015
Atto: 1319 DEL 30.12.2014
Importo aggiudicato: € 5750.00
Somme liquidate: € 5737.70
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: X4D11B0FAB
Oggetto: SERVIZI IN ECONOMIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI - BIG
Atto: 1339 DEL 31.12.2014
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 27-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BIG SRL
    CF:
  • BIG SRL
    CF:
CIG: XF811B0FAD
Oggetto: ACQUISTO GADGETS INIZIATIVA PROMOZIONALE
Atto: 1282 DEL 30.12.2014
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 164.60
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 09-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDH SRL
    CF: 02692230408
  • EDH SRL
    CF: 02692230408
CIG: XD011B0FAE
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PALAZZO DEL TURISMO
Atto: 1346/2014
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: X5811B0FB1
Oggetto: SALE PALACONGRESSI PER CRUISIN - RICCIONE ESTATE DANZA 2014
Atto: 1347 DEL 31.12.2014
Importo aggiudicato: € 28578.00
Somme liquidate: € 28578.30
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 12-02-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: X3011B0FB2
Oggetto: ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE TURISTICHE
Atto: 1326 DEL 31.12.2014
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 24-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEKNOSEDIA ARREDAMENTI SRL
    CF: 05901410489
  • TEKNOSEDIA ARREDAMENTI SRL
    CF: 05901410489
CIG: z4d0bab509
Oggetto: Manutenzione attrezzature e mezzi
Atto:
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1777.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2013 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICLO SERVICE
    CF: VNLNGL67E03H274C
  • AUTOFFICINA RICCIONE GOMME SNC
    CF: 02418210403
  • AGRISTORE F.LLI CECCARONI SNC
    CF: 01953830401
  • CICLO SERVICE
    CF: VNLNGL67E03H274C
CIG: 5393408D11
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIE PALAZZO DEL TURISMO
Atto:
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 17580.41
Tempi di completamento: dal 25-10-2013 al 05-09-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
CIG: Z280D1EB7D
Oggetto: Prestazioni di servizio per manifestazioni sportive e impianti sportivi
Atto:
Importo aggiudicato: € 18522.00
Somme liquidate: € 7546.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2013 al 25-03-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
  • AVCP
    CF: 97163520584
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
  • STUDIO TECNICO GEOM. GIANLUCA PARI
    CF: 02606870406
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
CIG: X1A106B766
Oggetto: SERVIZI IN ECONOMIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI - MERIDIANA
Atto: 841/2014 - 1339/2014
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 327.87
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 12-02-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
  • MERIDIANA S.R.L.
    CF: 02147740407
CIG: XED106B767
Oggetto: SERVIZI IN ECONOMIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI - ANDREINI
Atto: 841/2014
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 186.56
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: X760FA6198
Oggetto: RICCIONE MODA ITALIA 2014
Atto: 707/2014
Importo aggiudicato: € 24420.00
Somme liquidate: € 16476.19
Tempi di completamento: dal 19-08-2014 al 07-04-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CNA GRUPPO SERVIZI NAZIONALE SRL
    CF: 11060761001
  • CNA GRUPPO SERVIZI NAZIONALE SRL
    CF: 11060761001
CIG: ZD298EE601
Oggetto: Servizio di messaggistica SMS anno 2013
Atto:
Importo aggiudicato: € 478.59
Somme liquidate: € 478.59
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 06-02-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z2D0E9FE1A
Oggetto: Rinnovo canone di accesso rete Lepida
Atto:
Importo aggiudicato: € 12084.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEPIDA S.p.A.
    CF: 02770891204
  • LEPIDA S.p.A.
    CF: 02770891204
CIG: ZAD0F10572
Oggetto: Acquisto scanner per Ufficio Parcheggi e PG
Atto:
Importo aggiudicato: € 103.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zucchetti Informatica S.p.A-
    CF: 09588050154
  • Zucchetti Informatica S.p.A-
    CF: 09588050154
CIG: Z340F502D6
Oggetto: Intervento sul cablaggio strutturato della biblioteca comunale per spostamento postazioni personal computer a disposizione dell'utenza
Atto:
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: ZF0105CEDC
Oggetto: Manutenzione apparati attivi
Atto:
Importo aggiudicato: € 2524.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z711069ECE
Oggetto: Attività su Datacenter
Atto:
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2014 al 08-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: ZF6112C371
Oggetto: Manutenzione apparecchiature hardware
Atto:
Importo aggiudicato: € 481.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: Z7E05A6C83
Oggetto: Rinnovo canone di accesso rete Lepida
Atto:
Importo aggiudicato: € 12084.78
Somme liquidate: € 12084.78
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 24-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEPIDA S.p.A.
    CF: 02770891204
  • LEPIDA S.p.A.
    CF: 02770891204
CIG: ZCF1233EAC
Oggetto: INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE APPLICATIVO GESTIONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE
Atto:
Importo aggiudicato: € 1130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z980A02130
Oggetto: Rinnovo canone di manutenzione e assistenza content management system. Anno 2013.
Atto:
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2013 al 03-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RA COMPUTER S.p.A.
    CF: 04769180151
  • RA COMPUTER S.p.A.
    CF: 04769180151
CIG: Z0707C7A24
Oggetto: Rinnovo registrazione domini Internet
Atto:
Importo aggiudicato: € 1063.64
Somme liquidate: € 930.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 27-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MADE NETWORK srl
    CF: 03893580401
  • MADE NETWORK srl
    CF: 03893580401
CIG: Z400D78B67
Oggetto: Acquisto materiale per webradio
Atto:
Importo aggiudicato: € 523.22
Somme liquidate: € 523.22
Tempi di completamento: dal 10-01-2014 al 08-08-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MDTECH DI PARASCANDOLA LADONEA MARIANO
    CF: PRSMRN77B09F839C
  • ELETTROMECCANICA CUPRUM srl
    CF: 00810890251
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • PAM UFFICIO srl
    CF: 01261820839
  • PICIEFFE srl
    CF: 00966250805
  • SOLUZIONE UFFICIO srl
    CF: 02778750246
  • MDTECH DI PARASCANDOLA LADONEA MARIANO
    CF: PRSMRN77B09F839C
CIG: ZB00DFF549
Oggetto: Manutenzione sistema telefonia
Atto:
Importo aggiudicato: € 377.92
Somme liquidate: € 377.92
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 01-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: Z3B0D68831
Oggetto: Alimentatore per notebook
Atto:
Importo aggiudicato: € 49.00
Somme liquidate: € 49.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 06-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: Z370E548DC
Oggetto: Acquisto Mouse ottici
Atto:
Importo aggiudicato: € 214.00
Somme liquidate: € 214.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 01-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2WARE SRL
    CF: 02229390600
  • 2WARE SRL
    CF: 02229390600
CIG: Z3B0D82207
Oggetto: Servizio di messaggistica SMS
Atto:
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1461.25
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: ZD20D85197
Oggetto: Manutenzione hardware
Atto:
Importo aggiudicato: € 494.25
Somme liquidate: € 494.25
Tempi di completamento: dal 24-01-2014 al 26-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: Z340E9FB16
Oggetto: Rinnovo canone manutenzione e assistenza apparecchiature elettroniche
Atto:
Importo aggiudicato: € 1698.00
Somme liquidate: € 3498.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 09-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APRA S.p.A.
    CF: 02043510425
  • APRA S.p.A.
    CF: 02043510425
CIG: ZF70E9FE9F
Oggetto: Rinnovo canone manutenzione applicativi controllo della navigazione
Atto:
Importo aggiudicato: € 9475.00
Somme liquidate: € 9367.75
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 07-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: Z7D0E9FF13
Oggetto: Rinnovo canone manutenzione e assistenza applicativo gestionale ragioneria - tributi
Atto:
Importo aggiudicato: € 17704.00
Somme liquidate: € 18464.75
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 07-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
CIG: Z5D0E9FF46
Oggetto: Rinnovo canone manutenzione e assistenza applicativi GIS
Atto:
Importo aggiudicato: € 20972.00
Somme liquidate: € 19952.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 07-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl
    CF: 03188950103
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl
    CF: 03188950103
CIG: Z790E9FFF5
Oggetto: Rinnovo canone manutenzione e assitenza applicativi gestionali personale, AAGG, edilizia, contratti, protocollo
Atto:
Importo aggiudicato: € 26386.89
Somme liquidate: € 26386.89
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 09-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl
    CF: 03188950103
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl
    CF: 03188950103
CIG: ZB50EA0071
Oggetto: Rinnovo canone manutenzione e assistenza applicativo gestionale servizi demografici
Atto:
Importo aggiudicato: € 14295.00
Somme liquidate: € 14295.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 07-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z6D108999C
Oggetto: Acquisto mouse PS2
Atto:
Importo aggiudicato: € 114.00
Somme liquidate: € 114.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 07-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NADA 2008
    CF: 09234221001
  • NADA 2008
    CF: 09234221001
CIG: Z4C10C3138
Oggetto: Acquisto stampante a colori per ufficio segreteria del sindaco
Atto:
Importo aggiudicato: € 258.98
Somme liquidate: € 258.98
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 12-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DATAMARKET srl
    CF: 00884490673
  • SOLUZIONE UFFICIO srl
    CF: 02778750246
  • PAM UFFICIO srl
    CF: 01261820839
  • QUASARTEK srl
    CF: 06467211006
  • SINTEK TECHNOLOGY srl
    CF: 02205960426
  • DHS srl
    CF: 07905861006
  • VI.S.A. SISTEMI srl
    CF: 00293600938
  • XPRES srl
    CF: 08454941009
  • CARTO COPY SERVICE srl
    CF: 04864781002
  • ECO LASER INFORMATICA srl
    CF: 04427081007
  • LUCCARINI srl
    CF: 01162031007
  • ITAL SYSTEM srl
    CF: 01193820683
  • SOLUTIONS SERVICES di MARTINI DANIELE
    CF: 02404140200
  • PUCCIUFFICIO srl
    CF: 01813500541
  • SISTERS S.R.L.
    CF: 02316361209
  • TECNOTEAM'90 srl
    CF: 03850331004
  • SAMO srl
    CF: 02501760611
  • THEMA OFFICE di TIZZI GILDO & C. sas
    CF: 01762630406
  • ADIT soc. coop.
    CF: 02388630390
  • DOMETECS scarl
    CF: 03145600783
  • EMPORIUM srl
    CF: 01524840087
  • ELLIS
    CF: 02359760283
  • DATAMARKET srl
    CF: 00884490673
CIG: Z5E10DC90B
Oggetto: Acquisto etichettatrice
Atto:
Importo aggiudicato: € 99.50
Somme liquidate: € 99.50
Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 22-06-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOLUZIONE UFFICIO srl
    CF: 02778750246
  • SISTERS S.R.L.
    CF: 02316361209
  • ESTIA srl
    CF: 03027930365
  • PARTENUFFICIO di ANTONIO FENIZIA srl
    CF: 04770060632
  • ECO LASER INFORMATICA srl
    CF: 04427081007
  • ALL OFFICE di PATRIZIA PERRONE
    CF: 03062090794
  • INK POINT sas
    CF: 04277791218
  • L.C. srl LINEA CONTABILE
    CF: 01664860465
  • IDEA IMMAGINE srl
    CF: 01404660464
  • CARTO COPY SERVICE srl
    CF: 04864781002
  • SOLUTIONS SERVICES di MARTINI DANIELE
    CF: 02404140200
  • G.B. CARTA CANCELLERIA srl
    CF: 01703181204
  • THEMA OFFICE di TIZZI GILDO & C. sas
    CF: 01762630406
  • LA CONTABILE SPA
    CF: 00455780353
  • PAM UFFICIO srl
    CF: 01261820839
  • SOLUZIONE UFFICIO srl
    CF: 02778750246
CIG: Z52111BAA2
Oggetto: Acquisto memorie RAM
Atto:
Importo aggiudicato: € 228.80
Somme liquidate: € 228.80
Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 07-01-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MDTECH DI PARASCANDOLA LADONEA MARIANO
    CF: PRSMRN77B09F839C
  • XPRES srl
    CF: 08454941009
  • MD RADIOCOMUNICAZIONI di MASSIMO DI MURRO
    CF: 01993320066
  • MDTECH DI PARASCANDOLA LADONEA MARIANO
    CF: PRSMRN77B09F839C
CIG: Z9A112FC06
Oggetto: Acquisto alimentatori
Atto:
Importo aggiudicato: € 569.78
Somme liquidate: € 569.78
Tempi di completamento: dal 13-10-2014 al 27-11-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MDTECH DI PARASCANDOLA LADONEA MARIANO
    CF: PRSMRN77B09F839C
  • TENKA VIDEO DI LA ROCCA RICCARDO
    CF: 07339760014
  • SINTEK TECHNOLOGY srl
    CF: 02205960426
  • MD RADIOCOMUNICAZIONI di MASSIMO DI MURRO
    CF: 01993320066
  • ICTSTAR srl
    CF: 06005391211
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • SOLUZIONE UFFICIO srl
    CF: 02778750246
  • 3C TEC DI CURCI ROSARIO
    CF: 01467130629
  • PAM UFFICIO srl
    CF: 01261820839
  • QUASARTEK srl
    CF: 06467211006
  • G.P.M. DI MALLAMACI LUCA & C. sas
    CF: 02130120781
  • MDTECH DI PARASCANDOLA LADONEA MARIANO
    CF: PRSMRN77B09F839C
CIG: Z7C11DEB05
Oggetto: Acquisto materiale informatico progetto SIEDER
Atto:
Importo aggiudicato: € 1679.80
Somme liquidate: € 1679.80
Tempi di completamento: dal 23-11-2014 al 20-03-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OLIDATA S.p.A.
    CF: 01785490408
  • OLIDATA S.p.A.
    CF: 01785490408
CIG: Z4A122E2F0
Oggetto: Acquisto UPS
Atto:
Importo aggiudicato: € 214.80
Somme liquidate: € 214.80
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 07-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEAPOLIS INFORMATICA srl
    CF: 07708230631
  • NEAPOLIS INFORMATICA srl
    CF: 07708230631
CIG: Z771233E7C
Oggetto: INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ACQUISTO MODULI AGGIUNTIVI APPLICATIVO CONTABILE-TRIBUTI
Atto:
Importo aggiudicato: € 15036.07
Somme liquidate: € 14462.55
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
CIG: Z6A1233EE7
Oggetto: Progetto CMS condiviso
Atto:
Importo aggiudicato: € 30819.67
Somme liquidate: € 30819.67
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MTN COMPANY srl
    CF: 05008030651
  • MTN COMPANY srl
    CF: 05008030651
CIG: Z64123AE0A
Oggetto: Interventi sul cablaggio dati e telefonico di scuole e sedi comunali
Atto:
Importo aggiudicato: € 1663.93
Somme liquidate: € 1663.93
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: ZDE124F029
Oggetto: Manutenzione apparecchiature hardware
Atto:
Importo aggiudicato: € 3248.36
Somme liquidate: € 3248.36
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: Z381128F40
Oggetto: Acquisizione materiale per sala video
Atto:
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 09-04-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAMU.IT srl
    CF: 03548510407
  • QUASARTEK srl
    CF: 06467211006
  • PUCCIUFFICIO srl
    CF: 01813500541
  • PAM UFFICIO srl
    CF: 01261820839
  • MEMOGRAPH DI GIOVANNA PANERO
    CF: 01866580812
  • MDTECH DI PARASCANDOLA LADONEA MARIANO
    CF: PRSMRN77B09F839C
  • ITAL SYSTEM srl
    CF: 01193820683
  • G.P.M. DI MALLAMACI LUCA & C. sas
    CF: 02130120781
  • FRAEL SPA
    CF: 03478350485
  • EUROVIDEO di CACCURI MICHELINA
    CF: 00070151204
  • ECO LASER INFORMATICA srl
    CF: 04427081007
  • BREVIGLIERI srl
    CF: 00595540295
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA
    CF: 03340710270
  • SOLPA
    CF: 08687680960
  • SINTEK TECHNOLOGY srl
    CF: 02205960426
  • SOLUZIONE UFFICIO srl
    CF: 02778750246
  • VI.S.A. SISTEMI srl
    CF: 00293600938
  • SOLPA
    CF: 08687680960
CIG: 55745117FF
Oggetto: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI
Atto: 91
Importo aggiudicato: € 91994.14
Somme liquidate: € 91994.14
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 02-04-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: ZF80A09E17
Oggetto: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA ANTIVIRUS E CONTROLLO DELLA NAVIGAZIONE INTERNET - ANNO 2013.
Atto:
Importo aggiudicato: € 9475.00
Somme liquidate: € 9475.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 07-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: Z5B1154412
Oggetto: Interventi sugli impianti di cablaggio dati e telefonico
Atto:
Importo aggiudicato: € 1475.41
Somme liquidate: € 1475.41
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: Z340F502D6
Oggetto: Intervento sul cablaggio strutturato della biblioteca comunale per spostamento postazioni personal computer a disposizione dell'utenza
Atto:
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: ZF0105CEDC
Oggetto: Manutenzione apparati attivi
Atto:
Importo aggiudicato: € 6532.00
Somme liquidate: € 6532.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z80110ADA3
Oggetto: ACQUISTO BADGE MAGNETICI
Atto: 912
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 17-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
  • TECNOCONTROL S.A.S.
    CF: 01616780407
CIG: ZC20D82419
Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/2008 - PROROGA AFFIDAMENTO FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE
Atto: 32
Importo aggiudicato: € 5250.00
Somme liquidate: € 4121.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GUIDI SILVIO
    CF: GDUSLV56P05F476S
  • GUIDI SILVIO
    CF: GDUSLV56P05F476S
CIG: 5460103B86
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA CON BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI
Atto: 996
Importo aggiudicato: € 104762.00
Somme liquidate: € 78631.50
Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z8211736DB
Oggetto: ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE E BIADESIVI, PELLICOLE E CUSTODIE PER CARTA D'IDENTITA
Atto: DETERMINA N.1161/2014
Importo aggiudicato: € 2048.00
Somme liquidate: € 2048.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 21-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: Z0C117366D
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E COMMISSIONE ELETTORALE
Atto: DETERMINAZIONE N. 1173/2014
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 976.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE
    CF: LRDGPP72R05I287A
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE
    CF: LRDGPP72R05I287A
CIG: ZCA0EF7759
Oggetto: ACQUISTO LENZUOLA ELEZIONI 25/05/2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 235.00
Somme liquidate: € 235.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 01-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIVISTAMPA SRL
    CF: 02712010962
  • CIVISTAMPA SRL
    CF: 02712010962
CIG: ZBC0EF777F
Oggetto: ACQUISTO STAMPATI PER ELEZIONI 25/05/2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 974.00
Somme liquidate: € 974.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 01-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z570EF77BA
Oggetto: ACQUISTO FERRAMENTA PER ELEZIONI 25/05/2015
Atto:
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 29-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: Z991102635
Oggetto: Acquisto materiale di ferramenta per Elezioni Regionali Emilia Romagna del 23 novembre 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 1327.04
Somme liquidate: € 1327.04
Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: Z1411026A3
Oggetto: Acquisto stampati per Elezioni Regionali Emilia Romagna del 23 novembre 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 628.00
Somme liquidate: € 628.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MyO srl
    CF: 03222970406
  • MyO srl
    CF: 03222970406
CIG: ZC31179ABC
Oggetto: Acquisto Toner per stampanti
Atto:
Importo aggiudicato: € 590.95
Somme liquidate: € 590.95
Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 09-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 srl
    CF: 01121130197
  • C2 srl
    CF: 01121130197
CIG: ZC71231D24
Oggetto: Acquisto toner per fax e cancelleria
Atto:
Importo aggiudicato: € 297.81
Somme liquidate: € 297.81
Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 16-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO UFFICI SRL
    CF: 03095020362
  • CENTRO UFFICI SRL
    CF: 03095020362
CIG: ZEC11FC366
Oggetto: Aggiornamento tariffe postali
Atto:
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 16-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
    CF: 09346150155
CIG: ZEF07CE6C1
Oggetto: PRESTAZIONI SERVIZI
Atto:
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 26-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z8607D14F8
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Atto:
Importo aggiudicato: € 2663.00
Somme liquidate: € 1476.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 03-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORERIA TANIA E LICIA
    CF: 02439030400
  • FIORERIA TANIA E LICIA
    CF: 02439030400
CIG: ZA91231CE6
Oggetto: Acquisto nastri per stampanti Stato Civile
Atto:
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINBUC S.R.L.
    CF: 08573761007
  • FINBUC S.R.L.
    CF: 08573761007
CIG: Z1712577C1
Oggetto: ATTIVITA' TEMPO LIBERO A.S. 2014/15 - CORSI SPORTIVI -IMPEGNO ANNO 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1520.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
CIG: Z3112577E6
Oggetto: TEMPO LIBERO A.S. 2014/15 - CORSO CERAMICA - IMPEGNO ANNO 2014 -
Atto:
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: Z891257816
Oggetto: ATTIVITA' TEMPO LIBERO A.S. 2014/15 - CORSO DANZA - IMPEGNO ANNO 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 501.00
Somme liquidate: € 501.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 19-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCADEMIA ANTONELLA BARTOLACCI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL
    CF: 03828770408
  • ACCADEMIA ANTONELLA BARTOLACCI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL
    CF: 03828770408
CIG: Z1C1215F05
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER ALUNNI IC 2 RICCIONE A.S. 2014/15. IMPEGNO DI SPESA
Atto:
Importo aggiudicato: € 98.48
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 17-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
CIG: ZF21215EDA
Oggetto: ACQUISTO PEDANA RIPOSO CON LETTO PER ALUNNA SC. INFANZIA RICCIONE
Atto:
Importo aggiudicato: € 730.00
Somme liquidate: € 730.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 03-03-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • DITTA LUDOVICO
    CF: 04268570373
  • DITTA LUDOVICO
    CF: 04268570373
CIG: Z2B11DB1E4
Oggetto: ACQUISTO TASTIERA E MOUSE SPECIALI PER ALUNNO SC. CORIANO
Atto:
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SOFT SERVICE INFORMATICA DI SALVATORE SCALONE
    CF: 02500070731
  • SOFT SERVICE INFORMATICA DI SALVATORE SCALONE
    CF: 02500070731
CIG: Z1611BBF0E
Oggetto: ACQUISTO SOLLEVATORE PASSIVO PER ALUNNI IC 2 RICCIONE - A.S. 2014/15
Atto:
Importo aggiudicato: € 989.00
Somme liquidate: € 989.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 22-01-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ADIJUTOR SRL OFFICINE ORTOPEDICHE
    CF: 02108510401
  • ADIJUTOR SRL OFFICINE ORTOPEDICHE
    CF: 02108510401
CIG: Z391169BEO
Oggetto: UTILIZZO PALATERME DI RICCIONE PER ASSOCIAZIONE A.R.O.P. IL 15/11/14
Atto:
Importo aggiudicato: € 647.00
Somme liquidate: € 647.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIONE TERME GROUP
    CF: 02006130401
  • RICCIONE TERME GROUP
    CF: 02006130401
CIG: ZB1113DED4
Oggetto: ATT. PARASCOLASTICHE CUP - INTEG. IMPEGNO ANNO 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 7860.00
Somme liquidate: € 7856.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 18-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: ZAB1116BAC
Oggetto: ATT. VIGILANZA BAGNI CUP - INTEG. IMPEGNO ANNO 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 7957.00
Somme liquidate: € 7956.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 18-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: ZA5102EEE7
Oggetto: ATT. PARASCOLASTICHE CUP - IMPEGNO 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 21995.00
Somme liquidate: € 21995.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al 12-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: ZF910165D3
Oggetto: ATT. VIGILANZA BAGNI CUP - IMPEGNO 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 17307.00
Somme liquidate: € 17307.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 12-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: Z9A112640D
Oggetto: ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK E N. 1 TABLET
Atto:
Importo aggiudicato: € 1029.00
Somme liquidate: € 1029.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TEAM MEMORES COMPUTER S.p.A.
    CF: 00740430335
  • TEAM MEMORES COMPUTER S.p.A.
    CF: 00740430335
CIG: Z590FA4D08
Oggetto: INIZIATIVA VELE BIANCHE 2014 - SERVIZIO TIPOGRAFICO
Atto:
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 24-07-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • TARGOTECNICA
    CF: 03006720712
  • TARGOTECNICA
    CF: 03006720712
CIG: Z270FA4D48
Oggetto: INIZIATIVA VELE BIANCHE 2014 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DI PRONTO INTERVENTO SANITARIO
Atto:
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 11-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI RICCIONE
    CF: 01906810583
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI RICCIONE
    CF: 01906810583
CIG: ZBE0F3C51A
Oggetto: ATTIVITA' TEMPO LIBERO A.S. 2014 - CORSI POLISPORTIVA COMUNALE
Atto:
Importo aggiudicato: € 2388.00
Somme liquidate: € 2388.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 07-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE
    CF: 82008250407
CIG: Z460FA4CD0
Oggetto: ATTIVITA' TEMPO LIBERO A.S. 2014 - CORSI COOP. CA' SANTINO
Atto:
Importo aggiudicato: € 2625.00
Somme liquidate: € 2625.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 14-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
  • COOP. SOC. CA' SANTINO
    CF: 02545320406
CIG: Z0C0FA4CDE
Oggetto: ATTIVITA' TEMPO LIBERO A.S. 2014 - CORSI COOP. ZAFFIRIA
Atto:
Importo aggiudicato: € 913.00
Somme liquidate: € 913.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 14-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP SOCIALE ZAFFIRIA
    CF: 03480410400
  • COOP SOCIALE ZAFFIRIA
    CF: 03480410400
CIG: ZA50FA4CED
Oggetto: ATTIVITA' TEMPO LIBERO A.S. 2014 - CORSI ACCADEMIA A. BARTOLACCI
Atto:
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 19-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCADEMIA ANTONELLA BARTOLACCI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL
    CF: 03828770408
  • ACCADEMIA ANTONELLA BARTOLACCI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL
    CF: 03828770408
CIG: Z930F1E9C0
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE LUDICO-DIDATTICO - DITTA BORGIONE
Atto:
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 25-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
CIG: ZA00EE13E2
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE LUDICO-DIDATTICO - DITTA LUDOVICO
Atto:
Importo aggiudicato: € 2266.00
Somme liquidate: € 2266.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 01-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA LUDOVICO
    CF: 04268570373
  • DITTA LUDOVICO
    CF: 04268570373
CIG: Z3E0EA3B8D
Oggetto: ACQUISTO AUSILI LUDICO-DIDATTICI - DITTA AUXILIA
Atto:
Importo aggiudicato: € 358.00
Somme liquidate: € 358.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 25-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUXILIA SRL
    CF: 01744630367
  • AUXILIA SRL
    CF: 01744630367
CIG: Z9E0EA3221
Oggetto: ACQUISTO PIANOFORTE PORTATILE - DITTA CASA MUSICALE VARESE
Atto:
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 14-05-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CASA MUSICALE VARESE SRL
    CF: 01514230349
  • CASA MUSICALE VARESE SRL
    CF: 01514230349
CIG: ZD20E9C49B
Oggetto: ACQUISTO N. 3 RADIOREGISTRATORI - DITTA EUROVIDEO
Atto:
Importo aggiudicato: € 168.00
Somme liquidate: € 168.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 14-05-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • EUROVIDEO di CACCURI MICHELINA
    CF: 00070151204
  • EUROVIDEO di CACCURI MICHELINA
    CF: 00070151204
CIG: Z7D0E6D33F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE LUDICO-DIDATTICO - DITTA SPAZIO UFFICIO
Atto:
Importo aggiudicato: € 141.00
Somme liquidate: € 141.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 23-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO UFFICIO SRL
    CF: 03599240409
  • SPAZIO UFFICIO SRL
    CF: 03599240409
CIG: Z0D0E1E49C
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO CENTRO IMMIGRATI V. TOSCANA - DITTA O.GITEK
Atto:
Importo aggiudicato: € 395.00
Somme liquidate: € 395.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2014 al 01-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • O.GITEK DI GUIDO ORAZIO
    CF: 02491780421
  • O.GITEK DI GUIDO ORAZIO
    CF: 02491780421
CIG: ZC70E120A5
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE LUDICO-DIDATTICO - DITTA LUDOVICO
Atto:
Importo aggiudicato: € 3176.00
Somme liquidate: € 3175.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 11-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA LUDOVICO
    CF: 04268570373
  • DITTA LUDOVICO
    CF: 04268570373
CIG: Z680E12088
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE LUDICO-DIDATTICO - DITTA ERICKSON
Atto:
Importo aggiudicato: € 63.00
Somme liquidate: € 59.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 24-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON SPA
    CF: 01063120222
  • EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON SPA
    CF: 01063120222
CIG: Z6B0DFA0FF
Oggetto: ACQUISTO N. 3 STAMPANTI A4
Atto:
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 24-04-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • STUDIO DI INFORMATICA SNC
    CF: 01193630520
  • STUDIO DI INFORMATICA SNC
    CF: 01193630520
CIG: ZAC0BF3E06
Oggetto: SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE ALUNNI HANDICAP SCUOLE DELL'I.C. DI CORIANO 2013/2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 37400.00
Somme liquidate: € 34796.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 12-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
CIG: ZD60A7982A
Oggetto: SERVIZIO INFORMAGIOVANI
Atto:
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 37000.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al 07-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
CIG: ZE40C0132C
Oggetto: GESTIONE LUDOTECA TANA DEL RICCIO 2013-2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 11100.00
Somme liquidate: € 11100.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 06-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
CIG: Z2C0B22B80
Oggetto: ATTIVITA' DI VIGILANZA E CUSTODIA SERVIZI IGIENICI - COOP.SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL DI RIMINI - ANNO 2013
Atto:
Importo aggiudicato: € 15065.37
Somme liquidate: € 14412.91
Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al 12-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: Z300B10670
Oggetto: ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE - COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL - ANNO 2013
Atto:
Importo aggiudicato: € 6310.58
Somme liquidate: € 5863.90
Tempi di completamento: dal 06-08-2013 al 10-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: ZAB0B10641
Oggetto: ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE ANNO 2013
Atto:
Importo aggiudicato: € 15384.62
Somme liquidate: € 13002.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2013 al 10-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: ZA40B10654
Oggetto: ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - - ANNO 2013
Atto:
Importo aggiudicato: € 34519.23
Somme liquidate: € 30617.04
Tempi di completamento: dal 06-08-2013 al 10-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: ZA3126DB29
Oggetto: ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA DI CONSIP SPA DI N. 1 VIDEOPROIETTORE PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Atto:
Importo aggiudicato: € 399.00
Somme liquidate: € 399.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2015 al 06-02-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • IL FOTOAMATORE SURL
    CF: 01345780504
  • IL FOTOAMATORE SURL
    CF: 01345780504
CIG: Z510ED9B90
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI
Atto:
Importo aggiudicato: € 86.00
Somme liquidate: € 86.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2015 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
CIG: Z390E1209C
Oggetto: ACQUISTO AUSILI INDIVIDUALI (MATERIALE LUDICO-DIDATTICO) A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2013/14
Atto:
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
CIG: Z37110CFE3
Oggetto: ACQUISTO NOTEBOOK PER CEDEES DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Atto:
Importo aggiudicato: € 1866.00
Somme liquidate: € 1866.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 02-03-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

  • CF: 01517640445

  • CF: 01517640445
CIG: ZC30D9C9F8
Oggetto: ACQUISTO AUSILIO INDIVIDUALE (VASO RIDUTTORE) A FAVORE DI ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE
Atto:
Importo aggiudicato: € 31.00
Somme liquidate: € 31.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOYS SRL
    CF: 03300050402
  • JOYS SRL
    CF: 03300050402
CIG: Z530DDFACF
Oggetto: ACQUISTO AUSILI INDIVIDUALI (MATERIALE LUDICO-DIDATTICO) A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S.2013/2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 11-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
CIG: Z2B0DDF8DA
Oggetto: ACQUISTO AUSILI INDIVIDUALI (MATERIALE LUDICO-DIDATTICO) A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - A.S. 2013/2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 389.00
Somme liquidate: € 389.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON SPA
    CF: 01063120222
  • EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON SPA
    CF: 01063120222
CIG: ZA4113DF3F
Oggetto: LAVORI SOCIALMENTE UTILI - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (INTEGRAZIONE SPESA ANNO 2014)
Atto:
Importo aggiudicato: € 3293.00
Somme liquidate: € 2826.58
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: Z81102EF01
Oggetto: ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE - ANNO 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 16346.00
Somme liquidate: € 13615.04
Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.
    CF: 01225640406
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.
    CF: 01225640406
CIG: Z29102EED1
Oggetto: ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI - ANNO 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 8653.85
Somme liquidate: € 8653.85
Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al 11-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: ZF7125EFF0
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE LUDICO DIDATTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - A.S. 2014/2015
Atto:
Importo aggiudicato: € 1660.00
Somme liquidate: € 1658.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 11-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA LUDOVICO
    CF: 04268570373
  • DITTA LUDOVICO
    CF: 04268570373
CIG: Z120D06D0F
Oggetto: ACQUISTO NOTEBOOK E TABLET
Atto:
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 4300.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • TEAM MEMORES COMPUTER S.p.A.
    CF: 00740430335
  • TEAM MEMORES COMPUTER S.p.A.
    CF: 00740430335
CIG: ZD90D06DC0
Oggetto: ACQUISTO NOTEBOOK E TABLET
Atto:
Importo aggiudicato: € 408.00
Somme liquidate: € 408.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • TEAM MEMORES COMPUTER S.p.A.
    CF: 00740430335
  • TEAM MEMORES COMPUTER S.p.A.
    CF: 00740430335
CIG: 577705616D
Oggetto: AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A.S. 2014/2015 ALLA COOP. IL MILLEPIEDI
Atto:
Importo aggiudicato: € 271279.00
Somme liquidate: € 271278.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 14-10-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
CIG: Z670FA4DDD
Oggetto: DOCUMENTAZIONE DELL'INIZIATIVA "VELE BIANCHE" ANNO 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 11-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI PIERSECONDO
    CF: CSDSND44C28H801G
  • CASADEI PIERSECONDO
    CF: CSDSND44C28H801G
CIG: Z360F4C4A0
Oggetto: ACQUISTO ARREDI PER ISTITUZIONI EDUCATIVE
Atto:
Importo aggiudicato: € 11723.81
Somme liquidate: € 11723.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 17-03-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • DITTA LUDOVICO
    CF: 04268570373
  • DITTA LUDOVICO
    CF: 04268570373
CIG: 580649466D
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO 15/09/2014 - 31/08/2015
Atto:
Importo aggiudicato: € 53880.00
Somme liquidate: € 53880.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 09-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
CIG: 5716633AC7
Oggetto: ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GEO CENCI" DA VIA REGGIO EMILIA A NUOVA SEDE VIA EINAUDI
Atto:
Importo aggiudicato: € 60500.00
Somme liquidate: € 60453.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 07-08-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
CIG: ZCF0ECDCFF
Oggetto: ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GEO CENCI" DA VIA REGGIO EMILIA A NUOVA SEDE VIA EINAUDI
Atto:
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9190.87
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 06-10-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
CIG: 0000000007
Oggetto: SPESE PER MANUTENZIONE E TRASFERIMENTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 RICCIONE
Atto: 606 del 18/07/2014
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 20-04-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 5606230758
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER ISTITUZIONI EDUCATIVE/SCOLASTICHE - PERIODO 23/03/2014 - 22/03/2017
Atto:
Importo aggiudicato: € 98000.00
Somme liquidate: € 92091.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2014 al 29-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AGRIFRUT S.R.L.
    CF: 02314120409
  • AGRIFRUT S.R.L.
    CF: 02314120409
CIG: Z050EF0962
Oggetto: FORNITURA PANE/AFFINI PER ISTITUZIONI EDUCATIVE - PANIFICIO CASADEI
Atto:
Importo aggiudicato: € 7307.00
Somme liquidate: € 7307.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANIFICIO CASADEI DI BONINI MERCATELLI E C. S.N.C.
    CF: 00685030405
  • PANIFICIO CASADEI DI BONINI MERCATELLI E C. S.N.C.
    CF: 00685030405
CIG: Z8F0EF0952
Oggetto: FORNITURA PANE/AFFINI PER ISTITUZIONI EDUCATIVE - PANIFICIO ZANNI
Atto: DET. 370 DEL 16/05/2014
Importo aggiudicato: € 4038.00
Somme liquidate: € 4038.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANIFICIO ZANNI DI ZANNI GUIDO
    CF: 02273300406
  • PANIFICIO ZANNI DI ZANNI GUIDO
    CF: 02273300406
CIG: Z260EF0974
Oggetto: FORNITURA FARINA PER ISTITUZIONI EDUCATIVE - MOLINO RONCI
Atto:
Importo aggiudicato: € 865.00
Somme liquidate: € 865.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLINO F.LLI RONCI
    CF: 00127190403
  • MOLINO F.LLI RONCI
    CF: 00127190403
CIG: ZD910F9C8B
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Atto:
Importo aggiudicato: € 6364.00
Somme liquidate: € 6364.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2014 al 12-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
CIG: Z761221FEB
Oggetto: FORMAZIONE LABORATORIALE I.R.E.S.S.
Atto: DET. 1246 DEL 24/12/2015
Importo aggiudicato: € 21300.00
Somme liquidate: € 21300.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 16-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO REGIONALE EMILIANO-ROMAGNOLO PER I SERVIZI SOCIALI E SANITARI SOC. COOP.
    CF: 02226800379
  • ISTITUTO REGIONALE EMILIANO-ROMAGNOLO PER I SERVIZI SOCIALI E SANITARI SOC. COOP.
    CF: 02226800379
CIG: Z37110CFE3
Oggetto: ACQUISTO NOTEBOOK PER CEDEES - SETT. SERVIZI ALLA PERSONA
Atto:
Importo aggiudicato: € 1866.00
Somme liquidate: € 1866.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 02-03-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

  • CF: 01517640445

  • CF: 01517640445
CIG: Z7C0E6B881
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI
Atto:
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 255.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 06-06-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • DITTA HAPPY MAIL S.R.L.
    CF: 04462181217
  • DITTA HAPPY MAIL S.R.L.
    CF: 04462181217
CIG: Z490E72C2E
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI
Atto:
Importo aggiudicato: € 187.00
Somme liquidate: € 187.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 06-06-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • DITTA HAPPY MAIL S.R.L.
    CF: 04462181217
  • DITTA HAPPY MAIL S.R.L.
    CF: 04462181217
CIG: Z280F16305
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI - RDO 483834
Atto:
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 11-09-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • GRAFICHE S.ANTONIO DI MORINIELLO FAUSTO & C. S.A.S.
    CF: 03013340652
  • GRAFICHE S.ANTONIO DI MORINIELLO FAUSTO & C. S.A.S.
    CF: 03013340652
CIG: Z971188BD6
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI - RDO 629955
Atto:
Importo aggiudicato: € 174.00
Somme liquidate: € 174.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • FRANCHELLUCCI INNOVAZIONE & STAMPA
    CF: 02026880449
  • FRANCHELLUCCI INNOVAZIONE & STAMPA
    CF: 02026880449
CIG: Z14120E349
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI - RDO 670914
Atto: Det. 1152 del 04/12/2014
Importo aggiudicato: € 161.00
Somme liquidate: € 161.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 15-01-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • MODULGRAFICA FORLIVESE S.R.L
    CF: 00880220405
  • MODULGRAFICA FORLIVESE S.R.L
    CF: 00880220405
CIG: ZOCOF77E2F
Oggetto: ACQUISTO DI STOVIGLIE PER MENSE SCOLASTICHE - RDO 498497
Atto:
Importo aggiudicato: € 3315.00
Somme liquidate: € 3315.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 15-07-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • DITTA CAPITA' S.R.L.
    CF: 00098560436
  • DITTA CAPITA' S.R.L.
    CF: 00098560436
CIG: Z3C10F141A
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER ATTIVITÀ' PSICOMOTORIE PER ISTITUZIONI EDUCATIVE - RDO 577284
Atto:
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
CIG: Z2B1096C45
Oggetto: UTILIZZO DI BENI TERZI
Atto:
Importo aggiudicato: € 278.00
Somme liquidate: € 278.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2014 al 26-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.C.M. DI UTILI G. & C. S.N.C.
    CF: 01332270402
  • R.C.M. DI UTILI G. & C. S.N.C.
    CF: 01332270402
CIG: ZF70DEDD61
Oggetto: PULIZIA UFFICI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PERIODO 01/03/2014 - 31/12/2015
Atto:
Importo aggiudicato: € 35280.00
Somme liquidate: € 33323.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al 17-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.
    CF: 02475340408
  • CORMORANO SOCIETÀ COOPERATIVA
    CF: 04107340400
  • C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.
    CF: 02475340408
CIG: ZCF116A9D5
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER ATTIVITÀ LABORATORIALI
Atto:
Importo aggiudicato: € 1179.31
Somme liquidate: € 1179.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 07-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICOLEGNO
    CF: 01867980409
  • BRICOLEGNO
    CF: 01867980409
CIG: ZA5116A36A
Oggetto: ACQUISTO GRATTUGIA /TRITACARNE - SCUOLA INFANZIA MIMOSA
Atto:
Importo aggiudicato: € 1037.00
Somme liquidate: € 1037.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 07-01-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • PEDONE S.R.L.
    CF: 05684610727
  • PEDONE S.R.L.
    CF: 05684610727
CIG: Z8011F7835
Oggetto: FORNITURA N. 2 DISTRUGGIDOCUMENTI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Atto:
Importo aggiudicato: € 873.08
Somme liquidate: € 873.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 07-01-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE
    CF: 04406950875
  • CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE
    CF: 04406950875
CIG: ZB61030EF0
Oggetto: FORNITURA ARREDI SCUOLE INFANZIA COMUNALI
Atto:
Importo aggiudicato: € 777.00
Somme liquidate: € 777.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VASTARREDO S.R.L.
    CF: 02029130693
  • VASTARREDO S.R.L.
    CF: 02029130693
CIG: Z28102AFCC
Oggetto: SOSTEGNO EDUCATIVO/INFERMIERISTICO RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI IL CENTRO ESTIVO BERTAZZONI
Atto:
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 17-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02798770216
  • SOLE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02798770216
CIG: ZB2102B2AD
Oggetto: SOSTEGNO EDUCATIVO/INFERMIERISTICO RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI IL CENTRO ESTIVO BERTAZZONI - COOP. SOC. IL MILLEPIEDI
Atto:
Importo aggiudicato: € 38380.00
Somme liquidate: € 38380.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 13-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
CIG: Z120FC1376
Oggetto: SOSTEGNO EDUCATIVO/ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER MINORE IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTE IL CENTRO ESTIVO BERTAZZONI
Atto:
Importo aggiudicato: € 5250.00
Somme liquidate: € 5250.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 20-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
  • FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04111810406
CIG: ZD110FFA79
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE - ANNO SC. 2014/2015 - PASINI BARBARA
Atto: 954 DEL 22/10/2014
Importo aggiudicato: € 7080.00
Somme liquidate: € 7080.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA PASINI BARBARA
    CF: PSNBBR73B43H294Q
  • DOTT.SSA PASINI BARBARA
    CF: PSNBBR73B43H294Q
CIG: ZE810FFACA
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE - ANNO SC. 2014/2015 - MANTANI SIMONA
Atto: 954 DEL 22/10/2014
Importo aggiudicato: € 4380.00
Somme liquidate: € 4380.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 18-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA MANTANI SIMONA PSICOLOGA CLINICA
    CF: MNTSMN76S51H294I
  • DOTT.SSA MANTANI SIMONA PSICOLOGA CLINICA
    CF: MNTSMN76S51H294I
CIG: ZB210FFAF1
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE - ANNO SC. 2014/2015 - CENTRO ELISABETTA RENZI
Atto: 954 DEL 22/10/2014
Importo aggiudicato: € 6390.00
Somme liquidate: € 6390.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 29-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PER LA FAMIGLIA E I GIOVANI ELISABETTA RENZI
    CF: 91058260406
  • ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PER LA FAMIGLIA E I GIOVANI ELISABETTA RENZI
    CF: 91058260406
CIG: Z7C10FFB18
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE - ANNO SC. 2014/2015 - PAGLIARULO VALENTINA
Atto: 954 DEL 22/10/2014
Importo aggiudicato: € 6630.00
Somme liquidate: € 6630.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 09-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA PAGLARULO VALENTINA
    CF: 03885720403
  • DOTT.SSA PAGLARULO VALENTINA
    CF: 03885720403
CIG: Z6010FFB64
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE - ANNO SC. 2014/2015 - RICCHI CECILIA
Atto: 954 DEL 22/10/2014
Importo aggiudicato: € 8460.00
Somme liquidate: € 8460.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 28-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA RICCHI CECILIA
    CF: RCCCCL81C42H294T
  • DOTT.SSA RICCHI CECILIA
    CF: RCCCCL81C42H294T
CIG: Z1110FFBAB
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE - ANNO SC. 2014/2015 - CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE ....
Atto: 954 DEL 22/10/2014
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 21-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01236580336
  • CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01236580336
CIG: ZA30E8CD9B
Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO DELLA CUCINA CENTRALIZZATA SAN LORENZO
Atto: 283 DEL 24/04/2014
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.M.EUROPE DM S.R.L. - via Respighi, 52/2 47841 - Cattolica (RN)
    CF: 03457940405
  • D.M.EUROPE DM S.R.L. - via Respighi, 52/2 47841 - Cattolica (RN)
    CF: 03457940405
CIG: Z15102FB13
Oggetto: FORNITURA DI GELATI PER ISTITUZIONI EDUCATIVE ANNO 2014
Atto: 609 DEL 21/07/2014
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 19-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMMONTANA S.P.A.
    CF: 03957900487
  • SAMMONTANA S.P.A.
    CF: 03957900487
CIG: ZC40EF09E1
Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA PER LE CUCINE/MENSE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE
Atto: 371 DEL 16/05/2014
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5409.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 19-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G. GUIDOMEI S.A.S. DI GUIDOMEI GIANCARLO & C.
    CF: 01941100404
  • G. GUIDOMEI S.A.S. DI GUIDOMEI GIANCARLO & C.
    CF: 01941100404
CIG: 0000000010
Oggetto: INTERVENTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GEO CENCI"
Atto: liquidazione 707 del 26/05/2014
Importo aggiudicato: € 2894.00
Somme liquidate: € 2894.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 26-05-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 0000000011
Oggetto: INTERVENTO IMPIANTO ADDOLCITORE CUCINA SAN LORENZO
Atto: liquidazione 872 del 01/07/2014
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 0000000012
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE C/O SCUOLA DELL'INFANZIA BELVEDERE
Atto: liquidazione 1862 del 18/12/2014
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 0000000013
Oggetto: TRASFERIMENTO ARREDI/ATTREZZATURE E ARCHIVIO ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1
Atto: 1100 del 26/11/2014
Importo aggiudicato: € 10549.00
Somme liquidate: € 10549.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 0000000014
Oggetto: INTERVENTO C/O LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GEO CENCI"
Atto: 1420 del 10/12/2012 - liquidazione 707 del 26/05/2014
Importo aggiudicato: € 1725.00
Somme liquidate: € 1725.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 26-05-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z35092630E
Oggetto: INTERPELLO PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA PER ISTITUZIONI EDUCATIVE
Atto:
Importo aggiudicato: € 21652.00
Somme liquidate: € 21652.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CUBIA RI.C.AL. S.P.A.
    CF: 03310060409
  • MARR S.P.A.
    CF: 01836980365
  • IGEA CARNI DI BERNARDINI TONINO & C. S.N.C.
    CF: 00629420407
  • MARR S.P.A.
    CF: 01836980365
CIG: Z530769322
Oggetto: RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA DI PROSCIUTTI PER ISTITUZIONI EDUCATIVE
Atto:
Importo aggiudicato: € 10909.00
Somme liquidate: € 10909.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAGNONI MAURO
    CF: CMPMRA73P27H294I
  • COMPAGNONI MAURO
    CF: CMPMRA73P27H294I
CIG: Z8107A0F03
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI TRASPORTO E GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO SC. PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO E CENTRO DIURNO PULLE'
Atto:
Importo aggiudicato: € 18144.57
Somme liquidate: € 4348.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
CIG: Z9B1235103
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER ISTITUZIONI EDUCATIVE
Atto: DET. 1238 DEL 23/12/2015
Importo aggiudicato: € 3591.00
Somme liquidate: € 3591.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 03-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA LUDOVICO
    CF: 04268570373
  • DITTA LUDOVICO
    CF: 04268570373
CIG: 580649466D
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 15/09/2014-31/08/2015
Atto: DET. 722 DEL 25/08/2014
Importo aggiudicato: € 53880.00
Somme liquidate: € 53880.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2014 al 09-10-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
CIG: Z9911FFF63
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - UTILIZZO DI BENI TERZI -
Atto: DET. 1327 DEL 31/12/2014
Importo aggiudicato: € 1528.00
Somme liquidate: € 1158.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 06-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INITIAL ITALIA S.R.L.
    CF: 10077091006
  • INITIAL ITALIA S.R.L.
    CF: 10077091006
CIG: Z441200002
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - UTILIZZO DI BENI TERZI - R.C.M.
Atto: DET. 1327 DEL 31/12/2014
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 452.11
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 03-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.C.M. DI UTILI G. & C. S.N.C.
    CF: 01332270402
  • R.C.M. DI UTILI G. & C. S.N.C.
    CF: 01332270402
CIG: ZD6114373D
Oggetto: GESTIONE GRUPPI EDUCATIVI TERRITORIALI - PERIODO 20/10/2014 - 31/05/2015
Atto: DET. 953 DEL 22/10/2014
Importo aggiudicato: € 30529.28
Somme liquidate: € 30529.28
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 29-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
  • COOP. IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 01932240409
CIG: ZB60BC8B87
Oggetto: In!biblioteca - Iniziative culturali biblioteca comunale
Atto:
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2102.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2013 al 28-01-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Celesterosa Associazione culturale
    CF: 91104960405
  • Celesterosa Associazione culturale
    CF: 91104960405
CIG: ZE20A271BA
Oggetto: Spese diverse per gestione biblioteca comunale
Atto:
Importo aggiudicato: € 5510.00
Somme liquidate: € 626.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2013 al 12-08-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Amplilux srl
    CF: 02457810402
  • Amplilux srl
    CF: 02457810402
CIG: ZB40D08036
Oggetto: Fornitura materiale per pulizie e detergenti Italchim
Atto:
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
CIG: ZBE0D080F2
Oggetto: Fornitura materiale per pulizie presso ditta
Atto:
Importo aggiudicato: € 1685.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • PAREDES ITALIA S.P.A.
    CF: 02974560100
  • PAREDES ITALIA S.P.A.
    CF: 02974560100
CIG: Z490BC926D
Oggetto: Prestazioni per la biblioteca comunale
Atto:
Importo aggiudicato: € 9295.00
Somme liquidate: € 8401.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 24-01-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: Z9112587F8
Oggetto: UTILIZZO PALAZZO DEI CONGRESSI PER MANIFESTAZIONE CULTURALE 13/12/2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: Z980D9F15D
Oggetto: IL SUBACQUE ABBONAMENTO 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 20-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CUBA S.R.L.
    CF: 01050611001
  • LA CUBA S.R.L.
    CF: 01050611001
CIG: Z130D8EB07
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO TEATRO DEL MARE
Atto:
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 05-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
  • Termoidraulica Riccionese srl
    CF: 03320540408
CIG: Z500D8EACD
Oggetto: ESIBIZIONE MUSICALE INAUGURAZIONE TEATRO DEL MARE DI RICCIONE 20.10.2013
Atto:
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 05-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CORPO BANDISTICO DI MONDAINO
    CF: 04112290400
  • ASSOCIAZIONE CORPO BANDISTICO DI MONDAINO
    CF: 04112290400
CIG: Z190E1C587
Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA SPETTACOLO DEL 27/01/2014 AL TEATRO DEL MARE DI RICCIONE
Atto: DET. IST. N. 6 DEL 05.03.2014
Importo aggiudicato: € 1454.00
Somme liquidate: € 1454.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 10-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
CIG: ZAD0E1C538
Oggetto: PRESENTAZIONE E PREFAZIONE SPETTACOLO DEL 27/01/2014 AL TEATRO DEL MARE DI RICCIONE
Atto: DET. IST. N. 6 DEL 05.03.2014
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 10-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA FRATELLI DI TAGLIA
    CF: 02615600406
  • SOCIETA' COOPERATIVA FRATELLI DI TAGLIA
    CF: 02615600406
CIG: Z620D9F37A
Oggetto: ALUMINA E CHARTA ABBONAMENTO 2014
Atto: DET. IST. N. 3 DEL 12/02/2014
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA CHARTA DI DE BUZZACARINI VITTORIA
    CF: 02589590278
  • NOVA CHARTA DI DE BUZZACARINI VITTORIA
    CF: 02589590278
CIG: Z481248800
Oggetto: SERVIZIO FACCHINAGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO CONCERTO AUGURI 2014
Atto: DET. IST. N. 107 DEL 22/12/2014
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MULTISERVIZI
    CF: 03881550408
  • MULTISERVIZI
    CF: 03881550408
CIG: ZCF0D9F276
Oggetto: RIDOTTO ABBONAMENTO 2014
Atto: DET. IST. N. 3 DEL 12.02.2014
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA AUTORI DRAMMATICI
    CF: 02138080581
  • SOCIETA' ITALIANA AUTORI DRAMMATICI
    CF: 02138080581
CIG: Z320E9FA8C
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PER NUOVO "BRAND"
Atto: DET. IST. N. 17 DEL 03.04.2014
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 19-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAXIMUM STAGE S.R.L.
    CF: 10390341005
  • MAXIMUM STAGE S.R.L.
    CF: 10390341005
CIG: Z2E124EFC9
Oggetto: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE MOSTRA FAME
Atto: DET. IST. N. 104 DEL 17/12/2014
Importo aggiudicato: € 2435.00
Somme liquidate: € 2435.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA.SER LITOGRAFIA DI ANTONINI LAMBERTO E C. SNC
    CF: 01326540406
  • LA.SER LITOGRAFIA DI ANTONINI LAMBERTO E C. SNC
    CF: 01326540406
CIG: ZAF124F03D
Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURA PER MOSTRA FAME
Atto: DET. IST. N. 104 DEL 17/12/2014
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMUSIC SOC. COOP.
    CF: 02477940403
  • INTERMUSIC SOC. COOP.
    CF: 02477940403
CIG: Z2D0F15F77
Oggetto: Iniziative gennaio-febbraio presso galleria Villa Franceschi. (Angelini)
Atto: DET. IST. N. 29 DEL 08.05.2014
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 23-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELINI DISTRIBUZIONE ALIMENTARE S.R.L.
    CF: 00141360404
  • ANGELINI DISTRIBUZIONE ALIMENTARE S.R.L.
    CF: 00141360404
CIG: ZC80F39DA3
Oggetto: Iniziative gennaio-febbraio presso galleria Villa Franceschi. (Maioli)
Atto: DET. IST. N. 29 DEL 08.05.2014
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 23-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: Z7A0F579B6
Oggetto: Iniziativa "Segmenti d'Arte" (Dehò)
Atto: DET. IST. N. 28 DEL 08.05.2014
Importo aggiudicato: € 428.00
Somme liquidate: € 428.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 19-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEHO' VALERIO
    CF: DHEVLR55H02L049M
  • DEHO' VALERIO
    CF: DHEVLR55H02L049M
CIG: Z40124EEC1
Oggetto: NOLEGGIO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER MOSTRA FAME
Atto: DET. IST. N. 104 DEL 17/12/2014
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORDONI GROUP SRL
    CF: 03481610404
  • BORDONI GROUP SRL
    CF: 03481610404
CIG: Z120EFBA6E
Oggetto: Iniziativa "Segmenti d'Arte" (D'Abramo)
Atto: DET. IST. N. 28 DEL 08.05.2014
Importo aggiudicato: € 202.00
Somme liquidate: € 202.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 19-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • D'ABRAMO ANTONIO
    CF: DBRNTN80S24E205Q
  • D'ABRAMO ANTONIO
    CF: DBRNTN80S24E205Q
CIG: ZAF0F5794A
Oggetto: Iniziativa "Segmanti d'Arte" (Salvo)
Atto: DET. IST. N. 28 DEL 08.05.2014
Importo aggiudicato: € 261.00
Somme liquidate: € 261.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 19-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALVO GLAUCO
    CF: 04129150407
  • SALVO GLAUCO
    CF: 04129150407
CIG: z888125371
Oggetto: PROGETTO LEGGEREINBIBLOTECA GENNAIO-MAGGIO 2015
Atto: DET. IST. N. 109 DEL 29/12/2014
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 02-07-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Equilibri s.c.a.r.l.
    CF: 02608170367
  • Equilibri s.c.a.r.l.
    CF: 02608170367
CIG: ZAC0F57A71
Oggetto: niziativa "Segmanti d'Arte" (Laser)
Atto: DET. IST. N. 28 DEL 08.05.2014
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 19-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA.SER LITOGRAFIA DI ANTONINI LAMBERTO E C. SNC
    CF: 01326540406
  • LA.SER LITOGRAFIA DI ANTONINI LAMBERTO E C. SNC
    CF: 01326540406
CIG: ZBC0F578DF
Oggetto: Iniziativa "Segmanti d'Arte" (Amati)
Atto: DET. IST. N. 28 DEL 08.05.2014
Importo aggiudicato: € 202.00
Somme liquidate: € 202.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMATI FRANCESCA
    CF: MTAFNC77B41H199A
  • AMATI FRANCESCA
    CF: MTAFNC77B41H199A
CIG: Z300FA53A1
Oggetto: Acquisto materiale ferramenta - Musei
Atto: DET. IST. N. 28 DEL 08.05.2014
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 22.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: Z37115B6E3
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
Atto: DET. IST. N. 82 DEL 05/11/2014
Importo aggiudicato: € 176.00
Somme liquidate: € 119.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
  • DETER CHIMICAL S.R.L.
    CF: 03858270717
  • PIERI GROUP S.R.
    CF: 03459870402
  • SPLENDOR CLEAN DI TURINO ADELINA DOMENICA
    CF: 02561390424
  • IGENA S.R.L.
    CF: 02796620231
  • SPLENDOR CLEAN DI TURINO ADELINA DOMENICA
    CF: 02561390424
CIG: Z220F5788B
Oggetto: Iniziativa "Segmanti d'Arte" (Ferri)
Atto: DET. IST. N. 28 DEL 08.05.2014
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 15-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRI DAVIDE
    CF: FRRDVD74M25D704H
  • FERRI DAVIDE
    CF: FRRDVD74M25D704H
CIG: Z650E65A10
Oggetto: REALIZZAZIONE MANIFESTI PER INIZIATIVA "IL LINGUAGGIO DELLE PASSIONI"
Atto: DET. IST. N. 13 DEL 01.04.2014
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 02-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA.SER LITOGRAFIA DI ANTONINI LAMBERTO E C. SNC
    CF: 01326540406
  • LA.SER LITOGRAFIA DI ANTONINI LAMBERTO E C. SNC
    CF: 01326540406
CIG: Z200E65531
Oggetto: ACQUISTO E INSTALLAZIONE MATERIALE DI AMPLIFICAZIONE IMPIANTO DEL TEATRO DEL MARE
Atto: DET- IST. N. 13 DEL 1.04.2014
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 02-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: Z900E65401
Oggetto: ACQUISTO TARGA CON INCISIONE PER RICCIONE INN JAZZ
Atto: DET. IST. N. 13 DEL 01.04.2014
Importo aggiudicato: € 32.00
Somme liquidate: € 32.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 02-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORINI S.N.C. DI FIORINI ELVIO & C.
    CF: 02036340400
  • FIORINI S.N.C. DI FIORINI ELVIO & C.
    CF: 02036340400
CIG: Z1E11C0EAB
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE BELLE ARTI PER LABORATORI DIDATTICO-ARTISTICI
Atto: DET. IST. N. 85 DEL 19/11/2014
Importo aggiudicato: € 2044.00
Somme liquidate: € 2044.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE & C. S.A.S.
    CF: 02499750418
  • AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE & C. S.A.S.
    CF: 02499750418
CIG: Z1C11C0F1C
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER MUSEI COMUNALI
Atto: DET. IST. N. 85 DEL 19/11/2014
Importo aggiudicato: € 767.00
Somme liquidate: € 767.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE di TIZZI GILDO & C. sas
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE di TIZZI GILDO & C. sas
    CF: 01762630406
CIG: Z970E535A2
Oggetto: PRESTAZIONE MUSICALE CONCERTO DEGLI AUGURI 2013
Atto: ET. IST. N. 12 DEL 19.03.2014
Importo aggiudicato: € 13636.00
Somme liquidate: € 13636.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 08-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE MUSICALE ORCESTRA SINFONICA G. ROSSINI DI PU
    CF: 01304110412
  • ASSOCIAZIONE MUSICALE ORCESTRA SINFONICA G. ROSSINI DI PU
    CF: 01304110412
CIG: ZA50E53772
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO, NOLEGGIO CON TRASPORTO ED ASSISTENZA TECNICA CONCERTO DEGLI AUGURI 2013
Atto: DET. IST. N. 12 DEL 19.03.2014
Importo aggiudicato: € 3458.00
Somme liquidate: € 3458.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 08-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZELIG SERVICE SRL
    CF: 03626260404
  • ZELIG SERVICE SRL
    CF: 03626260404
CIG: ZB60E53A11
Oggetto: STAMPA MANIFESTI PER CONCERTO DEGLI AUGURI
Atto: DET. IST. N. 12 DEL 19.03.2014
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 08-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z090E53985
Oggetto: SERVIZI DI FACCHINAGGIO PER CONCERTO DEGLI AUGURI 2013
Atto: DET. IST. N. 12 DEL 19.03.2014
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 08-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTISERVIZI
    CF: 03881550408
  • MULTISERVIZI
    CF: 03881550408
CIG: Z4C0F0A2BF
Oggetto: SEVIZIO TECNICO PREMIO GIORNALISTICO ILARIA ALPI
Atto: DET. IST. N. 26 DEL 07.05.2014
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 6900.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 13-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO S.R.L.
    CF: 01479990408
CIG: Z191087057
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI VARI DI PULIZIA PER MUSEI
Atto: DET. IST. N. 66 DEL 22/09/2014
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 82.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 05-11-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SPLENDOR CLEAN DI TURINO ADELINA DOMENICA
    CF: 02561390424
  • PIELLEBI S.R.L.
    CF: 03764560268
  • THEMA OFFICE di TIZZI GILDO & C. sas
    CF: 01762630406
  • LA CASALINDA S.R.L.
    CF: 00667690044
  • PAM UFFICIO srl
    CF: 01261820839
  • CENTROFARCADRIATICA S.R.L.
    CF: 01025090406
  • SPLENDOR CLEAN DI TURINO ADELINA DOMENICA
    CF: 02561390424
CIG: Z4D0ECAF2C
Oggetto: MOSTRA ARTE CONTEMPORANEA RICCIONE 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 18500.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 22-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA ITALIA S.R.L.
    CF: 04129360402
  • SEA ITALIA S.R.L.
    CF: 04129360402
CIG: Z660F16FCF
Oggetto: REALIZZAZIONE MUSICAL "ON THE ROCK"
Atto: DET. N. 30 DEL 8.05.2014
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 13-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCADEMIA ANTONELLA BARTOLACCI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL
    CF: 03828770408
  • ACCADEMIA ANTONELLA BARTOLACCI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL
    CF: 03828770408
CIG: Z720F1701A
Oggetto: RASSEGNA MOBY CULT ESTATE 2013
Atto: DET. 30 DEL 08.05.2014
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 13-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO IL LIBRO NELLA CITTA'
    CF: 02089700401
  • CONSORZIO IL LIBRO NELLA CITTA'
    CF: 02089700401
CIG: Z7D0FC3920
Oggetto: ISTRUTTORIA TECNICA AUTORIZZAZIONE ALLESTIMENTI ESTIVI GIARDINI VILLA MUSSOLINI
Atto: DET. IST. N. 46 DEL 20.06.2014
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 27-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO SISTI GEOM. MAURIZIO
    CF: 00601080401
  • STUDIO TECNICO SISTI GEOM. MAURIZIO
    CF: 00601080401
CIG: ZE010CE260
Oggetto: ACQUISTO SCAFFALI BIBLIOTECA
Atto: DET. IST. N. 64 DEL 18/09/2014
Importo aggiudicato: € 189.00
Somme liquidate: € 189.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 05-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSA DI MAZZOTTI ANDREA
    CF: 03943340400
  • MUSA DI MAZZOTTI ANDREA
    CF: 03943340400
CIG: Z950F8B5A4
Oggetto: REALIZZAZIONE EVENTI ESTATE 2014 PRESSO I GIARDINI DI VILLA MUSSOLINI
Atto: DET. IST. N. 41 DEL 05.06.2014
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 22-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA FRATELLI DI TAGLIA
    CF: 02615600406
  • SOCIETA' COOPERATIVA FRATELLI DI TAGLIA
    CF: 02615600406
CIG: Z20121F717
Oggetto: ACQUISTO TONER PER ISTITUZIONE
Atto: DET. IST. N. 94 DEL 05/12/2014
Importo aggiudicato: € 112.00
Somme liquidate: € 112.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXE OFFICE S.A.S
    CF: 01441050034
  • EXE OFFICE S.A.S
    CF: 01441050034
CIG: Z670F8453C
Oggetto: REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA "CIAO MASCHIO. IL CINEMA ITALIANO RITRATTO AL MASCHILE"
Atto: DET. IST. N. 39 DEL 05.06.2014
Importo aggiudicato: € 12295.00
Somme liquidate: € 12295.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 23-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANZO' ADOLFO
    CF: 10137020581
  • FRANZO' ADOLFO
    CF: 10137020581
CIG: Z081198688
Oggetto: SERVIZIO DI WI-FI GRATUITO PER BIBLIOTECA COMUNALE
Atto: DET. IST. N. 83 DEL 06/11/2014
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACANTHO S.P.A.
    CF: 02081881209
  • ACANTHO S.P.A.
    CF: 02081881209
CIG: ZC0118E458
Oggetto: PROGETTO LEGGEREINBIBLIOTECA NOVEMBRE 2014
Atto: DET. IST. N. 84 DEL 07/11/2014
Importo aggiudicato: € 4450.00
Somme liquidate: € 4450.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Equilibri s.c.a.r.l.
    CF: 02608170367
  • Equilibri s.c.a.r.l.
    CF: 02608170367
CIG: Z710F6DE23
Oggetto: PUBBLICITA' AUDIOFONICA SULLA SPIAGGIA - INIZIATIVE ESTATE 2014
Atto: DET. IST. N. 38 DEL 3.06.2014
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 10-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIPHONO RADIOMARE RICCIONE S.R.L.
    CF: 00734450406
  • PUBBLIPHONO RADIOMARE RICCIONE S.R.L.
    CF: 00734450406
CIG: Z900F5266B
Oggetto: PRESTAZIONE TECNICA CONCERTO ISTITUTO MUSICALE 27/05/2014
Atto: DET. IST. N. 34 DEL 23.05.2014
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 19-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA FRATELLI DI TAGLIA
    CF: 02615600406
  • SOCIETA' COOPERATIVA FRATELLI DI TAGLIA
    CF: 02615600406
CIG: Z2F11DA82F
Oggetto: DIDATTICA E SERVIZI MUSEALI DICEMBRE 2014
Atto: DET. IST. N. 91 DEL 28/11/2014
Importo aggiudicato: € 2380.00
Somme liquidate: € 2380.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 12-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecne s.r.l.
    CF: 02359400401
  • Tecne s.r.l.
    CF: 02359400401
CIG: Z620F526C4
Oggetto: NOLEGGIO PIANOFORTE CONCERTO DEL 27/05/2014
Atto: DET. IST. N. 34 DEL 23.05.2014
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 19-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
CIG: Z0711F0928
Oggetto: FORNITURA RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE RICCIONE ANNO 2015
Atto: DET. IST. N. 99 DEL 15/12/2014
Importo aggiudicato: € 1659.00
Somme liquidate: € 1659.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIAFRAMMA S.R.L.
    CF: 02246230375
  • DIAFRAMMA S.R.L.
    CF: 02246230375
CIG: ZA20FB7B15
Oggetto: RIMBORSO ORE CUP CULTURA 2014
Atto: DET. IST. N. 47 DEL 23.06.2014
Importo aggiudicato: € 5250.00
Somme liquidate: € 5210.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 06-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.
    CF: 01225640406
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.
    CF: 01225640406
CIG: Z270FB7A49
Oggetto: RIMBORSO ORE CUP ISTITUTO MUSICALE DI VIALE FUCINI
Atto: DET. IST. N. 47 DEL 23.06.2014
Importo aggiudicato: € 1392.00
Somme liquidate: € 1392.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.
    CF: 01225640406
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.
    CF: 01225640406
CIG: Z8B0FB78CE
Oggetto: RIMBORSO ORE CUO MUSEO 2014
Atto: DET. IST. N. 47 DEL 23.06.2014
Importo aggiudicato: € 2785.00
Somme liquidate: € 2773.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 17-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.
    CF: 01225640406
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.
    CF: 01225640406
CIG: Z1B1083FDB
Oggetto: RIMBORSO ORE CUP MUSEO - INTEGRAZIONE DI SPESA ANNO 2014
Atto: DET. IST. N. 60 DEL 28.08.2014
Importo aggiudicato: € 1442.00
Somme liquidate: € 569.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2014 al 13-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.
    CF: 01225640406
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.
    CF: 01225640406
CIG: ZDF0FDF051
Oggetto: PRATICHE DI DEPOSITO BILANCIO 2013 ISTITUZIONE PRESSO CCIASS DI RN E VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE
Atto: DET. N. 52 DEL 10.07.2014
Importo aggiudicato: € 418.00
Somme liquidate: € 418.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 22-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSCIA PICCIONI SARTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
    CF: 04049330402
  • COSCIA PICCIONI SARTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
    CF: 04049330402
CIG: ZD80FDADB8
Oggetto: PRESTAZIONE TECNICA COLLAUDO P.LE ROMA
Atto: DET. IST. N.46 DEL 20.06.2014
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 27-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO SISTI GEOM. MAURIZIO
    CF: 00601080401
  • STUDIO TECNICO SISTI GEOM. MAURIZIO
    CF: 00601080401
CIG: Z2C106FCF6
Oggetto: ASSICURAZIONE COLLEZIONE PERMANENTE VILLA FRANCESCHI
Atto: DET. IST. N. 57 DEL 08/08/2014
Importo aggiudicato: € 2445.00
Somme liquidate: € 2445.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 08-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICONSULT INSURANCE BROKERS S.R.L.
    CF: 01428630352
  • UNICONSULT INSURANCE BROKERS S.R.L.
    CF: 01428630352
CIG: Z301157C22
Oggetto: CONCERTO EMIR KUSTURICA 25/10/2014 PLAY HALL RICCIONE
Atto: DET. IST. N. 75 DEL 22/10/2014
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1640.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 12-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIONE PLAY HALL SRL
    CF: 04043540402
  • RICCIONE PLAY HALL SRL
    CF: 04043540402
CIG: Z6A0F146BA
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PULIZIE PER BIBLIOTECA COMUNALE
Atto: DET. IST. N. 31 DEL 19/05/2014
Importo aggiudicato: € 585.01
Somme liquidate: € 585.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 25-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
CIG: ZF10D8F1EB
Oggetto: FORMAZIONE PERSONALE BIBLIOTECA ANNO 2014
Atto: DET. IST. N. 2 DEL 12.02.2014
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 06-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIGO GABRIELLA
    CF: 03117620967
  • VIGO GABRIELLA
    CF: 03117620967
CIG: ZAD0F0FE95
Oggetto: PROGETTO DI BRAND MANAGMENT IMMAGINE COORDINATA COMUNE DI RICCIONE
Atto:
Importo aggiudicato: € 23500.00
Somme liquidate: € 23500.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 06-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INAREA IDENTITY ARCHITECTURE SRL
    CF: 08225291007
  • INAREA IDENTITY ARCHITECTURE SRL
    CF: 08225291007
CIG: Z0111D0AAD
Oggetto: LE STORIE DI ZIA NATALINA
Atto: DET. IST. N. 89 DEL 25.11.2014
Importo aggiudicato: € 920.00
Somme liquidate: € 920.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CITTA' TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04005390408
  • CITTA' TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04005390408
CIG: ZA710E7E7F
Oggetto: MANIFESTI PER L'INIZIATIVA PIANETASHAKESPEARE
Atto: DET. IST. N. 68 DEL 30.09.2014
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 82.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 14-01-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • LA.SER LITOGRAFIA DI ANTONINI LAMBERTO E C. SNC
    CF: 01326540406
  • LA.SER LITOGRAFIA DI ANTONINI LAMBERTO E C. SNC
    CF: 01326540406
CIG: Z760E10AD0
Oggetto: ACQUISTO FILMOLUX
Atto: DET. IST. N. 7 DEL 5.03.2014
Importo aggiudicato: € 456.00
Somme liquidate: € 455.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIBLIO S.R.L.
    CF: 01999530262
  • BIBLIO S.R.L.
    CF: 01999530262
CIG: ZF20E16615
Oggetto: ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE
Atto: DET. IST. N. E DEL 5.03.2014
Importo aggiudicato: € 1813.00
Somme liquidate: € 1813.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 05-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Licosa Sansoni srl
    CF: 00431920487
  • Licosa Sansoni srl
    CF: 00431920487
CIG: ZEA0E165E3
Oggetto: ACQUISTO LIBRI
Atto: DET. IST. N. 8 DEL 05.03.2014
Importo aggiudicato: € 187.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 14-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI EL S.R.L.
    CF: 00627340326
  • EDIZIONI EL S.R.L.
    CF: 00627340326
CIG: Z790E4619C
Oggetto: PRESTAZIONI ARTISTICHE TEATRALI
Atto: DET. IST. N. 10 DEL 13.03.2014
Importo aggiudicato: € 1804.00
Somme liquidate: € 1804.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 27-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITTA' TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04005390408
  • CITTA' TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04005390408
CIG: ZBF0E461D9
Oggetto: NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI
Atto: DET. IST. N. 13.03.2014
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 327.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 27-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
CIG: Z2D0E2833F
Oggetto: FORNITURA DI QUOTIDIANI PER I MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2014
Atto: DET. IST. N. 14 DEL 01.04..2014
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 03-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAIOCCHI PATRIZIA E ANTONELLA
    CF: 01734920406
  • BAIOCCHI PATRIZIA E ANTONELLA
    CF: 01734920406
CIG: ZDC0EBF91C
Oggetto: FORNITURA LIBRI EINAUDI EDITORE
Atto: DET. IST. N. 25 DEL 22.04.2014
Importo aggiudicato: € 581.00
Somme liquidate: € 581.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.
    CF: 07022140011
  • GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.
    CF: 07022140011
CIG: Z720EBF9F4
Oggetto: ACQUISTO LIBRI DA GIUFFRE
Atto: DET. IST. N. 25 DEL 22.04.2014
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 499.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 14-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. GIUFFRE EDITORE S.P.A.
    CF: 00829840156
  • A. GIUFFRE EDITORE S.P.A.
    CF: 00829840156
CIG: ZEB0EBFA36
Oggetto: ACQUISTO LIBRI DA LICOSA
Atto: DET. IST. N. 25 DEL 22.04.2014
Importo aggiudicato: € 2345.00
Somme liquidate: € 2345.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 06-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Licosa Sansoni srl
    CF: 00431920487
  • Licosa Sansoni srl
    CF: 00431920487
CIG: ZB90EBFA76
Oggetto: ACQUISTO LIBRI DA IBS
Atto: DET. IST. N. 25 DEL 22.04.2014
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 798.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 09-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Internet Bookshop Italia Srl
    CF: 12252360156
  • Internet Bookshop Italia Srl
    CF: 12252360156
CIG: Z610EBFB41
Oggetto: ACQUISTO LIBRI DA IL PROFESSIONISTA
Atto: DET. IST. N. 25 DEL 22.04.2014
Importo aggiudicato: € 1064.00
Somme liquidate: € 1064.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 06-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: Z3B0ED358C
Oggetto: ACQUISTO LIBRI DA EDIZIONI EL
Atto: DET. IST. N. 25 DEL 22.04.2014
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 14-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI EL S.R.L.
    CF: 00627340326
  • EDIZIONI EL S.R.L.
    CF: 00627340326
CIG: Z6D0ED3647
Oggetto: ACQUISTO LIBRI DA EDIZIONI JACA BOOK SPA
Atto: DET. IST. N. 25 DEL 22.04.2014
Importo aggiudicato: € 308.00
Somme liquidate: € 308.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 12-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITORIALE JACA BOOK S.P.A.
    CF: 03529680153
  • EDITORIALE JACA BOOK S.P.A.
    CF: 03529680153
CIG: Z840ED811C
Oggetto: SPESA PER RASSEGNA INGRANDIMENTI IN BIBLIOTECA CON RAPSODIA
Atto: DET. N. 33 DEL 21.05.2014
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 29-07-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • RAPSODIA S.A.S. DI EMILIANO VISCONTI E C.
    CF: 03709450401
  • RAPSODIA S.A.S. DI EMILIANO VISCONTI E C.
    CF: 03709450401
CIG: Z7D0F61A56
Oggetto: FORNITURA DI QUOTIDIANI PER I MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2014
Atto: DET. IST. N. 36 DEL 27.05.2014
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 05-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAIOCCHI PATRIZIA E ANTONELLA
    CF: 01734920406
  • BAIOCCHI PATRIZIA E ANTONELLA
    CF: 01734920406
CIG: ZF50F2B69C
Oggetto: ACQUISTO PERIODICI PRESSO LICOSA SANSONI S.R.L.
Atto: DET. IST. N. 37 DEL 27.05.2014
Importo aggiudicato: € 284.00
Somme liquidate: € 284.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 25-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Licosa Sansoni srl
    CF: 00431920487
  • Licosa Sansoni srl
    CF: 00431920487
CIG: Z2AOF2B7C8
Oggetto: ACQUISTO LIBRI PRESSO LICOSA SANSONI SRL
Atto: DET. IST. N. 37 DEL 27.05.2014
Importo aggiudicato: € 47.00
Somme liquidate: € 47.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 25-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Licosa Sansoni srl
    CF: 00431920487
  • Licosa Sansoni srl
    CF: 00431920487
CIG: ZAC0F2B881
Oggetto: ACQSUITO LIBRI PRESSO EDIZIONI EL SRL
Atto: DET. IST. N. 37 DEL 27.05.2014
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 25-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI EL S.R.L.
    CF: 00627340326
  • EDIZIONI EL S.R.L.
    CF: 00627340326
CIG: Z850F2B8C7
Oggetto: ACQUISTO LIBRI PRESSO GIULIO EINAUDI EDITORE SPA
Atto: DET. IST. N. 37 DEL 27.05.2014
Importo aggiudicato: € 556.00
Somme liquidate: € 556.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 25-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.
    CF: 07022140011
  • GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.
    CF: 07022140011
CIG: Z200F8AAB2
Oggetto: ACQUISTO RIPIANI RINFORZATI PER BIBLIOTECA COMUNALE
Atto: DET. IST. N. 40 DEL 5.06.2014
Importo aggiudicato: € 568.00
Somme liquidate: € 568.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSA DI MAZZOTTI ANDREA
    CF: 03943340400
  • MUSA DI MAZZOTTI ANDREA
    CF: 03943340400
CIG: ZD50F2B9C0
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PRESSO SPENDIBENE MAXISHOP SNC
Atto: DET. IST. N. 43 DEL 16.06.2014
Importo aggiudicato: € 137.00
Somme liquidate: € 137.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 29-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPENDIBENE MAXISHOP S.N.C. DI PROTTI GIULIO E PROTTI LINDA
    CF: 03131760401
  • SPENDIBENE MAXISHOP S.N.C. DI PROTTI GIULIO E PROTTI LINDA
    CF: 03131760401
CIG: Z9F0FB62BE
Oggetto: RIMBORSO ORE CUP BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2014
Atto: DET. IST. N. 47 DEL 23.06.2014
Importo aggiudicato: € 5305.00
Somme liquidate: € 5305.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 05-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.
    CF: 01225640406
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.
    CF: 01225640406
CIG: Z531010EEC
Oggetto: ACQUISTO LIBRI EINAUDI
Atto: DET. N. 63 DEL 29.08.2014
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 12-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.
    CF: 07022140011
  • GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.
    CF: 07022140011
CIG: Z101010F7E
Oggetto: ACQUISTO LIBRI GIUFFRE'
Atto: DET. IST. N. 63 DEL 29.08.2014
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 14-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. GIUFFRE EDITORE S.P.A.
    CF: 00829840156
  • A. GIUFFRE EDITORE S.P.A.
    CF: 00829840156
CIG: Z701010FE0
Oggetto: ACQUISTO LIBRI LICOSA
Atto: DET. IST. N. 63 DEL 29.08.2014
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4919.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Licosa Sansoni srl
    CF: 00431920487
  • Licosa Sansoni srl
    CF: 00431920487
CIG: Z3E1011020
Oggetto: ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE IBS
Atto: DET. IST. N. 63 DEL 29.08.2014
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1589.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 12-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Internet Bookshop Italia Srl
    CF: 12252360156
  • Internet Bookshop Italia Srl
    CF: 12252360156
CIG: ZE010110A6
Oggetto: ACQUISTO LIBRI IL PROFESSIONISTA
Atto: DET. IST. N. 63 DEL 29.08.2014
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1499.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 14-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA GIORGI EGIDIO
    CF: 02023270404
CIG: Z091011769
Oggetto: ACQUISTO LIBRI EL
Atto: DET. IST. N. 63 DEL 29.08.2014
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 14-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI EL S.R.L.
    CF: 00627340326
  • EDIZIONI EL S.R.L.
    CF: 00627340326
CIG: Z1D10117E6
Oggetto: ACQUISTO LIBRI JACA
Atto: DET. IST. N. 63 DEL 29.08.2014
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 12-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITORIALE JACA BOOK S.P.A.
    CF: 03529680153
  • EDITORIALE JACA BOOK S.P.A.
    CF: 03529680153
CIG: Z60101184F
Oggetto: ACQUISTO LIBRI PAGLIONI IVO
Atto: DET. IST. N. 63 DEL 29.08.2014
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1199.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGLIONI IVO
    CF: 00906710421
  • PAGLIONI IVO
    CF: 00906710421
CIG: ZE010CE260
Oggetto: ACQUISTO SCAFFALI BIBLIOTECA
Atto: DET. IST. N. 64 DEL 18.09.2014
Importo aggiudicato: € 189.00
Somme liquidate: € 189.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2014 al 05-11-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • MUSA DI MAZZOTTI ANDREA
    CF: 03943340400
  • MUSA DI MAZZOTTI ANDREA
    CF: 03943340400
CIG: ZEB10E7C3C
Oggetto: ACQUISTO LIBRI CURCIO EDITORE
Atto: DET. IST. N. 67 DEL 30.09.2014
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 18-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO ARMANDO CURCIO EDITORE S.P.A.
    CF: 05398071000
  • GRUPPO ARMANDO CURCIO EDITORE S.P.A.
    CF: 05398071000
CIG: ZBF10E7D1F
Oggetto: ACQUISTO LIBRI CENTRO PRODUZIONE EDITORIALE
Atto: DET. IST. N.
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 09-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CENTRO PRODUZIONE EDITORIALE S.R.L.
    CF: 00679470674
  • CENTRO PRODUZIONE EDITORIALE S.R.L.
    CF: 00679470674
CIG: Z5C10E7DE4
Oggetto: INIZIATIVA PIANETA SHAKESPEARE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE
Atto: DET. IST. N. 68 DEL 30.09.2014
Importo aggiudicato: € 1106.00
Somme liquidate: € 1106.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 05-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. TREZZA ANGELO
    CF: 01526820400
  • AVV. TREZZA ANGELO
    CF: 01526820400
CIG: ZCA0D9FCE1
Oggetto: FORNITURA DI QUOTIDIANI PER IL MESE DI GENNAIO 2014
Atto: DET. IST. N. 3 DEL 12.02.2014
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 274.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAIOCCHI PATRIZIA E ANTONELLA
    CF: 01734920406
  • BAIOCCHI PATRIZIA E ANTONELLA
    CF: 01734920406
CIG: ZF800D9FC8
Oggetto: LIBER ABBONAMENTO 2014
Atto: DET. IST. N. 3 DEL 12.02.2014
Importo aggiudicato: € 44.00
Somme liquidate: € 44.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEST S.R.L.
    CF: 04731390482
  • IDEST S.R.L.
    CF: 04731390482
CIG: Z8E0D9FC65
Oggetto: PANORAMA ABBONAMENTO 2014
Atto: DET. IST. N. 3 DEL 12.02.2014
Importo aggiudicato: € 49.00
Somme liquidate: € 49.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 20-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
    CF: 08386600152
  • ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
    CF: 08386600152
CIG: Z9B0D9FBFA
Oggetto: CONFINI ABBONAMENTO 2014
Atto: DET. IST. N. 2 DEL 12.02.2014
Importo aggiudicato: € 14.00
Somme liquidate: € 14.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' IL PONTE VECCHIO DI CASALINI L. E M. S.N.C.
    CF: 02186740409
  • SOCIETA' IL PONTE VECCHIO DI CASALINI L. E M. S.N.C.
    CF: 02186740409
CIG: Z120D9FB54
Oggetto: SP ABBONAMENTO 2014
Atto: DET. IST. N. 3 DEL 12.02.2014
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' SAN PATRIGNANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 04044850404
  • COMUNITA' SAN PATRIGNANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 04044850404
CIG: Z250D9FA91
Oggetto: AMNESTY INT. ABBONAMENTO 2014
Atto: DET. IST. N. 3 DEL 12.02.2014
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMNESTY INTERNATIONAL ONLUS SEZIONE ITALIANA
    CF: 03031110582
  • ASSOCIAZIONE AMNESTY INTERNATIONAL ONLUS SEZIONE ITALIANA
    CF: 03031110582
CIG: Z5E0D9F070
Oggetto: MERIDIANI ABBONAMENTO 2014
Atto: DET. IST. N. 3 DEL 12.02.2014
Importo aggiudicato: € 43.00
Somme liquidate: € 43.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITORIALI DOMUS SPA
    CF: 07835550158
  • EDITORIALI DOMUS SPA
    CF: 07835550158
CIG: ZE00D9F224
Oggetto: PUNTO D'INCONTRO ABBONAMENTO 2014
Atto: DET. IST. N. 3 DEL 12.02.2014
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO D'INCONTRO
    CF: 00284710696
  • PUNTO D'INCONTRO
    CF: 00284710696
CIG: ZD60D9FB36
Oggetto: FAMIJA ARCIUNESA ABBONAMENTO 2014
Atto: DET. IST. N. 3 DEL 12.02.2014
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMIJA ARCIUNESA
    CF: 01606500401
  • FAMIJA ARCIUNESA
    CF: 01606500401
CIG: Z410D9FC3B
Oggetto: IL PONTE ABBONAMENTO 2014
Atto: DET. IST. N. 3 DEL 12.02.2014
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFRATERNITA' MARIA S.S. AUSILIATRICE
    CF: 00608150405
  • CONFRATERNITA' MARIA S.S. AUSILIATRICE
    CF: 00608150405
CIG: Z590D9F012
Oggetto: FORNITURA PERIODICI E ABBONAMENTI
Atto: DET. IST. N. 3 DEL 12.02.2014
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4063.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 05-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Licosa Sansoni srl
    CF: 00431920487
  • Licosa Sansoni srl
    CF: 00431920487
CIG: Z2F0CE58A3
Oggetto: INIZIATIVE PERIODO INVERNALE MUSEI DI RICCIONE - SERVIZI
Atto:
Importo aggiudicato: € 2131.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA.SER LITOGRAFIA DI ANTONINI LAMBERTO E C. SNC
    CF: 01326540406
  • LA.SER LITOGRAFIA DI ANTONINI LAMBERTO E C. SNC
    CF: 01326540406
CIG: Z1E0CCCAE3
Oggetto: RASSEGNA READING PAROLE TRA NOI 2013
Atto:
Importo aggiudicato: € 8200.00
Somme liquidate: € 8196.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 05-02-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • BLOCK 60 S.R.L. P.IVA 03855090407
    CF: 03855090407
  • BLOCK 60 S.R.L. P.IVA 03855090407
    CF: 03855090407
CIG: ZF00CE56BB
Oggetto: RICERCA RICCIONE UPDATING
Atto:
Importo aggiudicato: € 20491.00
Somme liquidate: € 8196.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CONSORZIO FERRARA RICERCHE
    CF: 01268750385
  • CONSORZIO FERRARA RICERCHE
    CF: 01268750385
CIG: Z2F11DA82F
Oggetto: DIDATTICA E SERVIZI MUSEALI - AFFIDAMENTO DIRETTO
Atto: Det. Ist. n. 91 del 28.11.2014
Importo aggiudicato: € 2380.00
Somme liquidate: € 2380.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecne s.r.l.
    CF: 02359400401
  • Tecne s.r.l.
    CF: 02359400401
CIG: Z88125371B
Oggetto: PROGETTO LEGGERE IN BIBLIOTECA GENNAIO-MAGGIO 2015
Atto: DET. IST. N. 109 DEL 29/12/2015
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 02-07-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Equilibri s.c.a.r.l.
    CF: 02608170367
  • Equilibri s.c.a.r.l.
    CF: 02608170367
CIG: Z1412136A0
Oggetto: UTILIZZO TEATRO DEL MARE 2015
Atto:
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA FRATELLI DI TAGLIA
    CF: 02615600406
  • SOCIETA' COOPERATIVA FRATELLI DI TAGLIA
    CF: 02615600406
CIG: Z4111D1029
Oggetto: ACQUISTO LICENZA SOFTWARE "CITYWARE" E CORSO FORMAZIONE
Atto: DET. IST. N. 86 DEL 20/11/2014
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 22-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
CIG: ZCA0DDBCC2
Oggetto: FORMAZIONE DEL 6/12/2013 PROGRAMMA CONTABILITA' ISTITUZIONE
Atto: DET. IST. N. 4 DEL 18/02/2014
Importo aggiudicato: € 396.00
Somme liquidate: € 396.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
  • PAL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02143010367
CIG: Z030D8229F
Oggetto: FORNITURA LAVAGGIO, STIRATURA BIANCHERIA PIANA - CRA F. PULLE'- ANNO 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 15573.00
Somme liquidate: € 15573.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 19-03-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LAVANDERIA FABBRI SERVICE SRL
    CF: 00972970412
  • LAVANDERIA FABBRI SERVICE SRL
    CF: 00972970412
CIG: Z2B10795A5
Oggetto: PREPARAZIONE PASTI PER CENTRO DIURNO ANZIANI RESIDENZA PULLE' -COOP FORMULA SERVIZI
Atto: det .854 del 24.09.2014
Importo aggiudicato: € 8100.00
Somme liquidate: € 8100.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 05-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
CIG: Z81105C77E
Oggetto: FORNITURE PRODOTTI PER PULIZIA RESIDENZA PULLE'-M.D.INTERNATIONAL
Atto: d.d.690 del 11.08.14
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2014 al 15-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.D. INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 01452360413
  • M.D. INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 01452360413
CIG: Z5D105C798
Oggetto: FORNITURE PRODOTTI DI PULIZIA RESIDENZA PULLE' - DITTA PIERI GROUP
Atto:
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 352.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2014 al 13-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.
    CF: 03459870402
CIG: ZB6105C80D
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA DITTA CENTROFARC
Atto: DET 690 DEL 11.08.14
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2014 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTROFARC SPA
    CF: 00728110529
  • CENTROFARC SPA
    CF: 00728110529
CIG: Z641070727
Oggetto: SERVIZIO BARBIERE E PARRUCCHIERA - RESIDENZA PULLE' COOP SOCIALE UNITARIA PENSIONATI
Atto: 751 DEL 29.08.2014
Importo aggiudicato: € 3840.00
Somme liquidate: € 2589.41
Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 05-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL
    CF: 91000910405
CIG: ZDC0DCCC7E
Oggetto: PICCOLI ACQUISTI RESIDENZA PULLE'
Atto:
Importo aggiudicato: € 44.00
Somme liquidate: € 44.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 22-07-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SPENDIBENE MAXISHOP S.N.C. DI PROTTI GIULIO E PROTTI LINDA
    CF: 03131760401
  • SPENDIBENE MAXISHOP S.N.C. DI PROTTI GIULIO E PROTTI LINDA
    CF: 03131760401
CIG: Z5F108DF5F
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO PER OSPITI CENTRO DIURNO ANZIANI F. PULLE'
Atto:
Importo aggiudicato: € 24893.10
Somme liquidate: € 24893.10
Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 15-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
CIG: ZB21231971
Oggetto: SERVIZIO DI TRRASPORTO PER CENTRO DIURNO ANZIANI PULLE'
Atto: D.D. 1232 DEL 22.12.2014
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 15-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
  • G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.
    CF: 02274170402
CIG: Z701238A0E
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER IGIENE PULIZIE CDA F. PULLE'
Atto: D.D.1191 DEL 16.12.14
Importo aggiudicato: € 875.00
Somme liquidate: € 331.72
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 15-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.D. INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 01452360413
  • M.D. INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 01452360413
CIG: ZC21238A96
Oggetto: PRODOTTI PULIZIA PER LAVANDERIA CRA E IGIENE PER CDA F. PULLE'
Atto: DET 1191 DEL 16.12.2014
Importo aggiudicato: € 4680.00
Somme liquidate: € 2353.54
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTROFARCADRIATICA S.R.L.
    CF: 01025090406
  • CENTROFARCADRIATICA S.R.L.
    CF: 01025090406
CIG: Z5D105C798
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENE PER CDA PULLE'
Atto: DET 690 DEL 11.8.14
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 366.61
Tempi di completamento: dal 11-08-2014 al 21-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.
    CF: 03459870402
CIG: Z340C3108B
Oggetto: MANUTENZIONE/RIPARAZIONE ATTREZZATURE E BENI - CRA/CDA RESIDENZA PULLE'
Atto:
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2394.75
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 12-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA CLA
    CF: 00932900350
  • AUTOFFICINA RICCIONE GOMME SNC
    CF: 02418210403
  • SAGIE GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 02569110402
  • CASADEI ELETTRO SERVICE DI CASADEI LUIGINO & ALESSANDRO snc
    CF: 03488500400
  • DITTA CLA
    CF: 00932900350
CIG: Z9507B0B7B
Oggetto: AQCUISTO BENI E MATERIALE DI CONSUMO VARI- RESIDENZA PULLE'
Atto:
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3492.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 07-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARR S.P.A.
    CF: 01836980365
  • MARR S.P.A.
    CF: 01836980365
CIG: Z1F08C4C10
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PULIZIA/SANIFICAZIONE/IGENE - RESIDENZA PULLE'
Atto: DET 1013 DEL 02.12.2013
Importo aggiudicato: € 4657.00
Somme liquidate: € 4118.77
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PIERI GROUP S.R.
    CF: 03459870402
  • PULICENTER S.A.S. DI STEFANINI
    CF: 01025000406
  • PULICENTER S.A.S. DI STEFANINI
    CF: 01025000406
  • PIERI GROUP S.R.
    CF: 03459870402
CIG: ZA08732A7
Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CRA F.PULLE'
Atto:
Importo aggiudicato: € 339.00
Somme liquidate: € 298.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2013 al 27-02-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LAVANDERIA FABBRI SERVICE SRL
    CF: 00972970412
  • LAVANDERIA FABBRI SERVICE SRL
    CF: 00972970412
CIG: Z3A12631AC
Oggetto: CANONE ASSISTENZA SFRWARE ANNO 2015 - PER CDA F. PULLE' DITTA CBA INFORMATICA
Atto: DET 1338 DEL 31.12.2014
Importo aggiudicato: € 253.00
Somme liquidate: € 253.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 20-03-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DITTA CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
  • DITTA CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
CIG: ZEF1231937
Oggetto: FORNITURA PASTI PER CENTRO DIURNO ANZIANI PULLE'
Atto: DET. 1231 DEL 22.12.14 E N. 847 DEL 10.9.15
Importo aggiudicato: € 8730.00
Somme liquidate: € 8730.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 23-09-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
CIG: Z62101B5B9
Oggetto: SPESE PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO GARA SERVIZI RSPP E MEDICO COMPETENTE GURI E QUOTIDIANI
Atto: 517 DEL 26.06.2014
Importo aggiudicato: € 981.00
Somme liquidate: € 981.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 11-08-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Info s.r.l.
    CF: 04656100726
  • Info s.r.l.
    CF: 04656100726
CIG: Z9C1061C3A
Oggetto: PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO D'ASTA PER ALIENAZIONE IMMOBILE
Atto: DET 686 DEL 08.08.2014
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 26-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Publicor s.r.l.
    CF: 03981390408
  • Publicor s.r.l.
    CF: 03981390408
CIG: ZD21061C13
Oggetto: PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO D'ASTA PER ALIENAZIONE IMMOBILE
Atto: DET 686 DEL 08.08.2014
Importo aggiudicato: € 457.00
Somme liquidate: € 457.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 26-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
CIG: Z9A1061BB0
Oggetto: FORNITURA MANIFESTI PER ALIENAZIONE IMMOBILE
Atto: DET 686 DEL 08.08.2014
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 27-10-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DITTA HAPPY MAIL S.R.L.
    CF: 04462181217
  • DITTA HAPPY MAIL S.R.L.
    CF: 04462181217
CIG: Z350DB8CF3
Oggetto: FORNITURA MANIFESTI PER GARA INFORMALE ALIENAZIONE POSTI AUTO
Atto:
Importo aggiudicato: € 69.00
Somme liquidate: € 69.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 27-03-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ALREDY TOSCANA SOC. COOP.
    CF: 02283370464
  • ALREDY TOSCANA SOC. COOP.
    CF: 02283370464
CIG: ZCD0DB8CBD
Oggetto: SPESE PUBBLICITARIA PER GARA INFORMALE ALIENAZIONE POSTI AUTO
Atto: DET 62 DEL 11.02.2014
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 27-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Publicor s.r.l.
    CF: 03981390408
  • Publicor s.r.l.
    CF: 03981390408
CIG: ZC60D01936
Oggetto: SPESE PUBBLICITARIE PER PUBBLICAZIONE BANDO POSTI AUTO
Atto: DET 62 DEL 11.02.2014
Importo aggiudicato: € 637.00
Somme liquidate: € 637.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 27-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
  • SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
CIG: Z1C1004AB6
Oggetto: iNTERVENTI STRAORDINARI IMBARCAZIONE LA SAVIOLINA
Atto: LIQ 1110 DEL 11.08.2014
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 38000.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2014 al 11-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLUB NAUTICO DI RICCIONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
    CF: 00798730404
  • CLUB NAUTICO DI RICCIONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
    CF: 00798730404
CIG: ZA9107F174
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO ACQUE REFLUE
Atto: DET 766 DEL 03.09.2014
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 09-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
CIG: 4909938104
Oggetto: SERVIZIO CANILE COMUNALE E ANAGRAFE CANINA
Atto:
Importo aggiudicato: € 208000.00
Somme liquidate: € 193000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE "E L'UOMO INCONTRO' IL CANE - K.LORENZ"
    CF: 91050600401
  • ASSOCIAZIONE "E L'UOMO INCONTRO' IL CANE - K.LORENZ"
    CF: 91050600401
CIG: 5665951AAB
Oggetto: SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C.T./O
Atto: 178
Importo aggiudicato: € 128364.00
Somme liquidate: € 128364.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 12-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LLOYD'S
    CF: 07585850584
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
CIG: Z040F0CA2B
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO MERCATO ITTICO
Atto:
Importo aggiudicato: € 37.01
Somme liquidate: € 37.01
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 08-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI ITALIA S.P.A.
    CF: 00409920584
  • GENERALI ITALIA S.P.A.
    CF: 00409920584
CIG: Z810F39B2B
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI-LOTTO 1 INFORTUNI
Atto: 719
Importo aggiudicato: € 19937.50
Somme liquidate: € 15950.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
CIG: ZD30F39EA4
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI-LOTTO 4 CVT
Atto: 719
Importo aggiudicato: € 5000.03
Somme liquidate: € 4000.02
Tempi di completamento: dal 22-08-2014 al 28-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
CIG: Z440F39F51
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI-LOTTO 5 CORPI
Atto: 719
Importo aggiudicato: € 5625.43
Somme liquidate: € 4563.34
Tempi di completamento: dal 22-08-2014 al 28-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
CIG: 5761426F20
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI-LOTTO 2 ALL RISKS
Atto: 719
Importo aggiudicato: € 59600.00
Somme liquidate: € 59600.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2014 al 22-08-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
    CF: 00875360018
  • SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
    CF: 00875360018
CIG: Z900F39D40
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI-LOTTO 3 ELETTRONICA
Atto: 719
Importo aggiudicato: € 3360.00
Somme liquidate: € 3360.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2014 al 22-08-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
CIG: ZB50F3C1B2
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI PARCHEGGI
Atto: 412
Importo aggiudicato: € 6240.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 29-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI ITALIA S.P.A.
    CF: 00409920584
  • GENERALI ITALIA S.P.A.
    CF: 00409920584
CIG: Z1D0EA2CC6
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER RECUPERO CREDITI
Atto:
Importo aggiudicato: € 3413.86
Somme liquidate: € 3413.86
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 16-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCURIO SERVICE S.R.L.
    CF: 01413270669
  • MERCURIO SERVICE S.R.L.
    CF: 01413270669
CIG: ZD80ED6F8D
Oggetto: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO REPORT GOLD POSTE ITALIANE
Atto:
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 07-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z600F4B18D
Oggetto: ACQUISTO CARTELLI PASSO CARRABILE
Atto:
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 07-07-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini geom. Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini geom. Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
CIG: Z430F32E4B
Oggetto: INSERIMENTO DENUNCE DI VARIAZIONE IMU 2012 E DENUNCE DI SUCCESSIONE ICI/IMU DI VARI ANNI
Atto:
Importo aggiudicato: € 1249.38
Somme liquidate: € 1249.38
Tempi di completamento: dal 04-06-2014 al 02-07-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOP POINT S.R.L.
    CF: 04515580720
  • TOP POINT S.R.L.
    CF: 04515580720
CIG: Z620FE3B75
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E VERIFICA TECNICA DELLA CONGRUITA' DEI COEFFICIENTI DEL NUOVO TRIBUTO TARI
Atto:
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 23-09-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • G.F.AMBIENTE
    CF: 01718561200
  • G.F.AMBIENTE
    CF: 01718561200
CIG: ZE2101C889
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 3916.90
Somme liquidate: € 3916.90
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 12-09-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MEDIAPRINT SRL
    CF: 00865490676
  • MEDIAPRINT SRL
    CF: 00865490676
CIG: Z701069E89
Oggetto: MANIFESTI PER BANDO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al 23-09-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.
    CF: 03470130406
  • MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.
    CF: 03470130406
CIG: Z451004322
Oggetto: POLIZZA RCA NATANTE SAVIOLINA
Atto: 587
Importo aggiudicato: € 151.69
Somme liquidate: € 151.69
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 18-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOC. COOP.
    CF: 00320160237
  • SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOC. COOP.
    CF: 00320160237
CIG: Z161011508
Oggetto: POLIZZA R.C.PATRIMONIALE
Atto: 718
Importo aggiudicato: € 8087.00
Somme liquidate: € 8087.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2014 al 22-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
CIG: 595151518C
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI A TUTELA DEI VEICOLI
Atto: 894
Importo aggiudicato: € 90728.82
Somme liquidate: € 86749.56
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 19-02-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 00818570012
CIG: Z2E0D56A50
Oggetto: POLIZZA FURTO RAPINA-PARCHEGGIO
Atto: 326
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 08-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI ITALIA S.P.A.
    CF: 00409920584
  • GENERALI ITALIA S.P.A.
    CF: 00409920584
CIG: Z1E0D55B37
Oggetto: ASSICURAZIONE INCENDIO,RISCHI CIVILI PARCHEGGIO
Atto: 326
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 08-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI ITALIA S.P.A.
    CF: 00409920584
  • GENERALI ITALIA S.P.A.
    CF: 00409920584
CIG: Z840EF713A
Oggetto: FRANCHIGIA SU POL. RCT ILI501 - MALLARDO
Atto:
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 28-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNI BROKERS ASSICURAZIONI S.R.L.
    CF: 02413520400
  • UNI BROKERS ASSICURAZIONI S.R.L.
    CF: 02413520400
CIG: Z99124769D
Oggetto: POLIZZA R.C.AUTO 31.33.405413-REGOLAZ.PREMIO 2013-2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 2681.53
Somme liquidate: € 2681.53
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOC. COOP.
    CF: 00320160237
  • SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOC. COOP.
    CF: 00320160237
CIG: Z270E62804
Oggetto: CONSUMI GAS DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI
Atto:
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2014 al 15-07-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GALA SPA
    CF: 06832931007
  • GALA SPA
    CF: 06832931007
CIG: 566684191F
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI
Atto:
Importo aggiudicato: € 180000.00
Somme liquidate: € 180000.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2014 al 07-07-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GALA SPA
    CF: 06832931007
  • GALA SPA
    CF: 06832931007
CIG: 5951526A9D
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI X TUTELA LEGALE
Atto:
Importo aggiudicato: € 53014.50
Somme liquidate: € 49227.75
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 22-01-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
  • ROLAND RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 05377040968
  • ROLAND RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 05377040968
CIG: Z260E21582
Oggetto: FRANCHIGIE SU POLIZZE R.C.T. AIG/CHARTIS - ATTO DI LIQ. 334 DEL 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 04-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNI BROKERS ASSICURAZIONI S.R.L.
    CF: 02413520400
  • UNI BROKERS ASSICURAZIONI S.R.L.
    CF: 02413520400
CIG: ZC70E15F65
Oggetto: SALDO COMPENSO SERVIZIO RECUPERO EVASIONE TARSU
Atto:
Importo aggiudicato: € 22569.70
Somme liquidate: € 22569.70
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 14-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.T. S.P.A.
    CF: 06907290156
  • M.T. S.P.A.
    CF: 06907290156
CIG: ZE30C568B2
Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.
Atto:
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al 26-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDI SILVIO
    CF: GDUSLV56P05F476S
  • AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIMINI
    CF: 02329590406
  • GUIDI SILVIO
    CF: GDUSLV56P05F476S
CIG: Z010B2EFC5
Oggetto: ACQUISTO CARTELLI “PASSO CARRABILE”
Atto:
Importo aggiudicato: € 575.00
Somme liquidate: € 575.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2013 al 04-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini geom. Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini geom. Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
CIG: Z210D26429
Oggetto: Fornitura bollettini postali precompilati per ufficio TARSU
Atto:
Importo aggiudicato: € 269.00
Somme liquidate: € 269.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 02-01-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZE10F77DBF
Oggetto: ACQUISTO DI APPARECCHIO FAX PER IL CENTRO DIURNO DELLA RESIDENZA F.PULLE'
Atto: 617
Importo aggiudicato: € 149.00
Somme liquidate: € 149.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 23-09-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CUTRONI VITA MARIA
    CF: CTRVMR73R46C351T
  • CUTRONI VITA MARIA
    CF: CTRVMR73R46C351T
CIG: Z880FB7318
Oggetto: ACQUISTO DI CLASSIFICATORI IN METALLO PER L'UFFICIO STIPENDI/PENSIONI
Atto: 819
Importo aggiudicato: € 1506.00
Somme liquidate: € 1505.70
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 12-03-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • MANUTAN ITALIA S.P.A.
    CF: 09816660154
  • MANUTAN ITALIA S.P.A.
    CF: 09816660154
CIG: Z121217DA9
Oggetto: ACQUISTO DI MACCHINE DA CALCOLO PER LE NECESSITA' DEL SETTORE BILANCIO-TRIBUTI-PATRIMONIO-ECONOMATO-RISORSE UMANE
Atto: 1210
Importo aggiudicato: € 118.00
Somme liquidate: € 118.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • BLO ITALIA S.R.L.
    CF: 12758180157
  • BLO ITALIA S.R.L.
    CF: 12758180157
CIG: Z6E0E6A11F
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 197
Importo aggiudicato: € 12366.00
Somme liquidate: € 9919.66
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 08-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: ZEE0E6A14E
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 197
Importo aggiudicato: € 7761.00
Somme liquidate: € 7761.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 28-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • R.C.M. DI UTILI G. & C. S.N.C.
    CF: 01332270402
  • R.C.M. DI UTILI G. & C. S.N.C.
    CF: 01332270402
CIG: Z6B0E6A050
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 197
Importo aggiudicato: € 614.00
Somme liquidate: € 614.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 28-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • INTERLINEA SRL
    CF: 01932730409
  • INTERLINEA SRL
    CF: 01932730409
CIG: Z6C1064828
Oggetto: ACQUISTO COPERTINE PER TERMORILEGATRICE UNIBIND
Atto: 677
Importo aggiudicato: € 603.00
Somme liquidate: € 603.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al 28-10-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • THEMA OFFICE di TIZZI GILDO & C. sas
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE di TIZZI GILDO & C. sas
    CF: 01762630406
CIG: ZB3107B46B
Oggetto: ACQUISTO DI CONSUMABILI DI STAMPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 727
Importo aggiudicato: € 877.00
Somme liquidate: € 877.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • BUYONLINE S.R.L.
    CF: 06285520968
  • BUYONLINE S.R.L.
    CF: 06285520968
CIG: Z8510947BD
Oggetto: ACQUISTO DI MARCHE SEGNATASSE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 812
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2014 al 14-01-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ETRURIA p.a. S.R.L.
    CF: 05883740481
  • ETRURIA p.a. S.R.L.
    CF: 05883740481
CIG: Z9C10FA2A7
Oggetto: ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTE HP LASERJET 400
Atto: 896
Importo aggiudicato: € 253.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 14-01-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SDM SRL
    CF: 03379550613
  • SDM SRL
    CF: 03379550613
CIG: ZC0115819C
Oggetto: ACQUISTO DI SCATOLE ARCHIVIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 971
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2014 al 06-05-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • La Pitagora di Macrelli dr. Gian Carlo
    CF:
  • La Pitagora di Macrelli dr. Gian Carlo
    CF:
CIG: ZE00DFFB5C
Oggetto: ACQUISTO DI CARTUCCE PER STAMPANTE HP4015 IN USO ALL'UFFICIO STIPENDI/PENSIONI
Atto: 124
Importo aggiudicato: € 308.00
Somme liquidate: € 308.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 02-04-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CENTRO UFFICI SRL
    CF: 03095020362
  • CENTRO UFFICI SRL
    CF: 03095020362
CIG: Z711160A2C
Oggetto: ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTE HP 4015 IN USO AL SETTORE BILANCIO-TRIB.PATR.ECO.R.UMANE
Atto: 961
Importo aggiudicato: € 309.00
Somme liquidate: € 154.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 17-11-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CENTRO UFFICI SRL
    CF: 03095020362
  • CENTRO UFFICI SRL
    CF: 03095020362
CIG: Z001169942
Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTE HP4015 IN USO AL SETTORE BILANCIO
Atto: 961
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 17-11-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • B.S.I. SERVIZI INTEGRATI S.A.S.
    CF: 02008370997
  • B.S.I. SERVIZI INTEGRATI S.A.S.
    CF: 02008370997
CIG: Z7B118157F
Oggetto: ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 1003
Importo aggiudicato: € 979.00
Somme liquidate: € 979.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 06-02-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • La Pitagora di Macrelli dr. Gian Carlo
    CF:
  • La Pitagora di Macrelli dr. Gian Carlo
    CF:
CIG: Z301195195
Oggetto: ACQUISTO DI TONER PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 1006
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 03-12-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SDM SRL
    CF: 03379550613
  • SDM SRL
    CF: 03379550613
CIG: ZF71195246
Oggetto: ACQUISTO DI TONER PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 1006
Importo aggiudicato: € 943.00
Somme liquidate: € 942.00
Tempi di completamento: dal 06-01-2015 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • C2 srl
    CF: 01121130197
  • C2 srl
    CF: 01121130197
CIG: ZCF0E94B33
Oggetto: ACQUISTO DI CANCELLERIA PER LA RESIDENZA F.PULLE'
Atto: 233
Importo aggiudicato: € 277.00
Somme liquidate: € 263.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 12-06-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • MARCACCINI SERVICE S.R.L.
    CF: 00143010403
  • MARCACCINI SERVICE S.R.L.
    CF: 00143010403
CIG: Z2611E96F4
Oggetto: ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 1118
Importo aggiudicato: € 1188.00
Somme liquidate: € 1188.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 17-03-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • La Pitagora di Macrelli dr. Gian Carlo
    CF:
  • La Pitagora di Macrelli dr. Gian Carlo
    CF:
CIG: Z520EC3BD8
Oggetto: ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 269
Importo aggiudicato: € 1958.00
Somme liquidate: € 1956.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 24-07-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • MyO srl
    CF: 03222970406
  • MyO srl
    CF: 03222970406
CIG: ZCA125F575
Oggetto: ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA-CARTA PER FOTOCOPIE E TONER PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 1222
Importo aggiudicato: € 1695.00
Somme liquidate: € 1695.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • TECNOLOGICA S.R.L.
    CF: 01866280645
  • TECNOLOGICA S.R.L.
    CF: 01866280645
CIG: Z180EDD0D5
Oggetto: ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 291
Importo aggiudicato: € 3940.00
Somme liquidate: € 3940.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 06-02-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • La Pitagora di Macrelli dr. Gian Carlo
    CF:
  • La Pitagora di Macrelli dr. Gian Carlo
    CF:
CIG: Z3A0EDD12C
Oggetto: ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 291
Importo aggiudicato: € 456.00
Somme liquidate: € 456.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 25-05-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • MyO srl
    CF: 03222970406
  • MyO srl
    CF: 03222970406
CIG: ZB80F578C6
Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI
Atto: 426
Importo aggiudicato: € 231.00
Somme liquidate: € 231.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2014 al 26-06-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • PUNTO CARTA S.R.L.
    CF: 03274460371
  • PUNTO CARTA S.R.L.
    CF: 03274460371
CIG: Z4D0FBC056
Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI
Atto: 509
Importo aggiudicato: € 1014.00
Somme liquidate: € 991.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al 06-08-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SDM SRL
    CF: 03379550613
  • SDM SRL
    CF: 03379550613
CIG: Z910F28711
Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI LASER
Atto: 387
Importo aggiudicato: € 372.00
Somme liquidate: € 372.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 12-06-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SDM SRL
    CF: 03379550613
  • SDM SRL
    CF: 03379550613
CIG: ZB00F28699
Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI LASER
Atto: 387
Importo aggiudicato: € 253.00
Somme liquidate: € 253.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 26-06-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • DUECI' ITALIA S.R.L.
    CF: 02693490126
  • DUECI' ITALIA S.R.L.
    CF: 02693490126
CIG: Z610F286E0
Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI LASER
Atto: 387
Importo aggiudicato: € 242.00
Somme liquidate: € 242.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 12-06-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • TECNOLOGICA S.R.L.
    CF: 01866280645
  • TECNOLOGICA S.R.L.
    CF: 01866280645
CIG: Z1C0F285ED
Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI LASER
Atto: 387
Importo aggiudicato: € 1683.00
Somme liquidate: € 1683.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 26-06-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SOLUZIONE UFFICIO srl
    CF: 02778750246
  • SOLUZIONE UFFICIO srl
    CF: 02778750246
CIG: Z830F2E943
Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI LASER
Atto: 387
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 26-06-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • PUNTO CARTA S.R.L.
    CF: 03274460371
  • PUNTO CARTA S.R.L.
    CF: 03274460371
CIG: ZA20F4CB2F
Oggetto: ACQUISTO DI SCATOLE ARCHIVIO PER LE NECESSITA' DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 410
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 24-07-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • G.B. CARTA CANCELLERIA srl
    CF: 01703181204
  • G.B. CARTA CANCELLERIA srl
    CF: 01703181204
CIG: Z130D630EF
Oggetto: ACQUISTO DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 99
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 16-09-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • GAS AUTO SAS DI BARTOLOMEOLI & C.
    CF: 01859770404
  • GAS AUTO SAS DI BARTOLOMEOLI & C.
    CF: 01859770404
CIG: Z8E0D62FC5
Oggetto: ACQUISTO DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 99
Importo aggiudicato: € 24526.00
Somme liquidate: € 24526.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 03-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
CIG: Z310FE3713
Oggetto: ACQUISTO DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 567
Importo aggiudicato: € 36836.00
Somme liquidate: € 31297.80
Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 13-02-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
CIG: ZAB0FE379A
Oggetto: ACQUISTO DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 567
Importo aggiudicato: € 573.00
Somme liquidate: € 463.56
Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 08-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAS AUTO SAS DI BARTOLOMEOLI & C.
    CF: 01859770404
  • GAS AUTO SAS DI BARTOLOMEOLI & C.
    CF: 01859770404
CIG: Z8C104CB89
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI
Atto: 651
Importo aggiudicato: € 623.00
Somme liquidate: € 623.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 13-02-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE
    CF: LRDGPP72R05I287A
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE
    CF: LRDGPP72R05I287A
CIG: Z540DF6AC1
Oggetto: ACQUISTO DI CARTA IGIENICA - ASCIUGAMANI IN CARTA E DETERGENTE LIQUIDO PER MANI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 125
Importo aggiudicato: € 691.00
Somme liquidate: € 691.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 02-04-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CO.MES. S.R.L.
    CF: 03410720829
  • CO.MES. S.R.L.
    CF: 03410720829
CIG: ZCD0DF6B03
Oggetto: ACQUISTO DI CARTA IGIENICA - ASCIUGAMANI IN CARTA E DETERGENTE LIQUIDO PER MANI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 125
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 492.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 02-04-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
CIG: Z580F4C301
Oggetto: ACQUISTO ASCIUGAMANI IN CARTA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 409
Importo aggiudicato: € 561.00
Somme liquidate: € 561.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 26-06-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
CIG: ZCC103C45F
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 629
Importo aggiudicato: € 1082.00
Somme liquidate: € 1082.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2014 al 12-09-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO E LUCIANA
    CF: 03787130289
  • BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO E LUCIANA
    CF: 03787130289
CIG: Z5C1053B1E
Oggetto: ACQUISTO DI ASCIUGAMANI IN CARTA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 649
Importo aggiudicato: € 421.00
Somme liquidate: € 421.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 21-08-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
CIG: ZE11191D48
Oggetto: ACQUISTO CARTA IGIENICA - ASCIUGAMANI IN CARTA E DETERGENTE LIQUIDO PER MANI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 1015
Importo aggiudicato: € 335.00
Somme liquidate: € 334.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
  • ITALCHIM S.R.L.
    CF: 03960230377
CIG: Z3B1191DA4
Oggetto: ACQUISTO DI CARTA IGIENICA - ASCIUGAMANI IN CARTA E DETERGENTE LIQUIDO PER MANI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 1015
Importo aggiudicato: € 242.00
Somme liquidate: € 241.92
Tempi di completamento: dal 07-11-2014 al 06-02-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • COLESCHI & C. S.R.L.
    CF: 01616920474
  • COLESCHI & C. S.R.L.
    CF: 01616920474
CIG: ZB6125F5F3
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA VARIA CARTA PER FOTOCOPIE E TONER PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 1222
Importo aggiudicato: € 634.00
Somme liquidate: € 634.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 06-02-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SOLUZIONE UFFICIO srl
    CF: 02778750246
  • SOLUZIONE UFFICIO srl
    CF: 02778750246
CIG: ZB3125F524
Oggetto: ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA CARTA PER FOTOCOPIE E TONER PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 1222
Importo aggiudicato: € 485.00
Somme liquidate: € 485.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 06-02-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • DEBA S.R.L.
    CF: 08458520155
  • DEBA S.R.L.
    CF: 08458520155
CIG: Z8C125F665
Oggetto: ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA CARTA PER FOTOCOPIE E TONER PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 1222
Importo aggiudicato: € 1808.00
Somme liquidate: € 1808.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 06-05-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • La Pitagora di Macrelli dr. Gian Carlo
    CF:
  • La Pitagora di Macrelli dr. Gian Carlo
    CF:
CIG: Z2B125F5EB
Oggetto: ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA CARTA PER FOTOCOPIE E TONER PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 1222
Importo aggiudicato: € 966.00
Somme liquidate: € 966.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • C2 srl
    CF: 01121130197
  • C2 srl
    CF: 01121130197
CIG: ZA90FB6570
Oggetto: RISTAMPA MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto: 861
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.
    CF: 03470130406
  • MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.
    CF: 03470130406
CIG: Z0111E6E96
Oggetto: ACQUISTO DI TONER E KIT DI MANUTENZIONE PER STAMPANTI
Atto: 1117
Importo aggiudicato: € 573.00
Somme liquidate: € 573.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 06-02-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • C2 srl
    CF: 01121130197
  • C2 srl
    CF: 01121130197
CIG: Z2411E6F32
Oggetto: ACQUISTO DI TONER E KIT DI MANUTENZIONE PER STAMPANTI
Atto: 1117
Importo aggiudicato: € 392.00
Somme liquidate: € 392.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • TECHNOLOGICA S.R.L.
    CF: 03136540402
  • TECHNOLOGICA S.R.L.
    CF: 03136540402
CIG: ZAD11E6FD8
Oggetto: ACQUISTO DI TONER E KIT DI MANUTENZIONE PER STAMPANTI
Atto: 1117
Importo aggiudicato: € 278.00
Somme liquidate: € 278.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 06-02-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • REAL iNFORMATICA
    CF: 11567711004
  • REAL iNFORMATICA
    CF: 11567711004
CIG: Z860EE15B3
Oggetto: SERVIZIO SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI
Atto: 336 e 764
Importo aggiudicato: € 3852.00
Somme liquidate: € 3851.20
Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 13-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
    CF: 03986581001
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
    CF: 03986581001
CIG: Z01107CC04
Oggetto: ACQUISTO DI TIMBRI LINEARI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 728
Importo aggiudicato: € 43.00
Somme liquidate: € 43.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • BERLESE MASSIMILIANO
    CF: BRLMSM70C06L407B
  • BERLESE MASSIMILIANO
    CF: BRLMSM70C06L407B
CIG: ZF70EA959D
Oggetto: FORNITURA DI STAMPATI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto: 238
Importo aggiudicato: € 1843.00
Somme liquidate: € 1843.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 03-09-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE
    CF: LRDGPP72R05I287A
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE
    CF: LRDGPP72R05I287A
CIG: Z91106851D
Oggetto: NOLEGGIO APPARECCHI EROGAZIONE ACQUA POTABILE A FILTRAGGIO MECCANICO
Atto: 711
Importo aggiudicato: € 2658.00
Somme liquidate: € 2658.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2014 al 22-08-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ADRIATICA ACQUE
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUE
    CF: 03128080409
CIG: Z00103FC2E
Oggetto: ACQUISTO DI CALZATURE PER IL PERSONALE MESSI-USCIERI-AUTISTI
Atto: 641
Importo aggiudicato: € 444.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • VOLTA PROFESSIONAL S.R.L.
    CF: 03411480373
  • VOLTA PROFESSIONAL S.R.L.
    CF: 03411480373
CIG: Z131015103
Oggetto: PULIZIE ORDINARIE COMANDO ESTIVO POLIZIA DI STATO
Atto: 590
Importo aggiudicato: € 1505.00
Somme liquidate: € 1505.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 14-07-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
CIG: Z6B103FC96
Oggetto: ACQUISTO DI MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE MESSI-USCIERI-AUTISTI
Atto: 642
Importo aggiudicato: € 2213.00
Somme liquidate: € 2213.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2014 al 03-09-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • GERMANI LUIGI
    CF: GRMLGU55T12E208G
  • GERMANI LUIGI
    CF: GRMLGU55T12E208G
CIG: ZD1115814A
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO PER GLI OPERATORI DEL CENTRO DIURNO DELLA RESIDENZA PULLE'
Atto: 1002
Importo aggiudicato: € 648.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • GE.S.I. S.R.L.
    CF: 01451280786
  • GE.S.I. S.R.L.
    CF: 01451280786
CIG: Z230FBD26E
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA INTERNA UFFICI BILANCIO
Atto: 543
Importo aggiudicato: € 262.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • STUDIO T S.R.L.
    CF: 00387880396
  • STUDIO T S.R.L.
    CF: 00387880396
CIG: Z271273642
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 OLIVETTI 2015-2017
Atto:
Importo aggiudicato: € 9120.24
Somme liquidate: € 1942.22
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OLIVETTI S.P.A.
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI S.P.A.
    CF: 02298700010
CIG: Z55126E583
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A4 - OLIVETTI 2015-2017
Atto:
Importo aggiudicato: € 16023.20
Somme liquidate: € 3186.78
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OLIVETTI S.P.A.
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI S.P.A.
    CF: 02298700010
CIG: ZDF0C6D941
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO
Atto:
Importo aggiudicato: € 1748.43
Somme liquidate: € 1748.43
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 14-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GERMANI LUIGI
    CF: GRMLGU55T12E208G
  • EUROFOR S.R.L.
    CF: 06767051219
  • G.I.T.S. S.R.L.
    CF: 05688221216
  • CONFEZIONI GIM DI BETTAZZI RICCI & C. S.N.C.
    CF: 00522920487
  • F.LLI FEDERIGHI S.R.L.
    CF: 00112380506
  • L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.
    CF: 02467560245
  • COTONIERA FACCHINI S.R.L.
    CF: 01054090376
  • TEXTIL GOR S.R.L.
    CF: 01084540010
  • TEXTIL GOR S.R.L.
    CF: 01084540010
CIG: Z700C7CCE3
Oggetto: FORNITURA CALZATURE
Atto:
Importo aggiudicato: € 1859.50
Somme liquidate: € 1859.50
Tempi di completamento: dal 03-12-2013 al 16-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • E.S. EQUIPAGGIAMENTI PER LA SICUREZZA DI GIANCARLO BUCCIARELLI
    CF: BCCGCR56R26A462V
  • TEXTIL GOR S.R.L.
    CF: 01084540010
  • CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L.
    CF: 01883620567
  • EUROFOR S.R.L.
    CF: 06767051219
  • BIMAR DI DEL VECCHIO GIOVANNA
    CF: DLVGVN74D44H645H
  • EUROFERRAMENTA DI PARLANTI A. & BRUNETTI M. S.N.C.
    CF: 01448790418
  • COTONIERA FACCHINI S.R.L.
    CF: 01054090376
  • L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.
    CF: 02467560245
  • L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.
    CF: 02467560245
CIG: ZEC0CEADE5
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA
Atto:
Importo aggiudicato: € 1184.64
Somme liquidate: € 1184.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 05-03-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SEI ERRE S.R.L.
    CF: 00383850427
  • DUECI' ITALIA S.R.L.
    CF: 02693490126
  • LA CONTABILITA' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • SISTERS S.R.L.
    CF: 02316361209
  • SISTERS S.R.L.
    CF: 02316361209
CIG: Z710A96B19
Oggetto: RISTAMPA MANIFESTI
Atto:
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 29-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.
    CF: 03470130406
  • MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.
    CF: 03470130406
CIG: ZC20BD3280
Oggetto: ACQUISTO MANIFESTI
Atto:
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al 29-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.
    CF: 03470130406
  • MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.
    CF: 03470130406
CIG: 5009047C56
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI
Atto:
Importo aggiudicato: € 4231.00
Somme liquidate: € 4231.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2013 al 21-02-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: ZBA0B6F715
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA VARIA
Atto:
Importo aggiudicato: € 8366.00
Somme liquidate: € 8366.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2013 al 21-02-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Zucchetti Informatica S.p.A-
    CF: 09588050154
  • Zucchetti Informatica S.p.A-
    CF: 09588050154
CIG: 4795114D3D
Oggetto: ACQUISTI DI CARTA E CANCELLERIA VARIA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI
Atto:
Importo aggiudicato: € 2416.47
Somme liquidate: € 2416.47
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 03-04-2013
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SISTERS S.R.L.
    CF: 02316361209
  • SISTERS S.R.L.
    CF: 02316361209
CIG: 4795169AA1
Oggetto: ACQUISTO DI CARTA E CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Atto:
Importo aggiudicato: € 17354.24
Somme liquidate: € 17354.24
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 03-04-2013
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SISTERS S.R.L.
    CF: 02316361209
  • SISTERS S.R.L.
    CF: 02316361209
CIG: Z7F0ADD56E
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Atto:
Importo aggiudicato: € 7563.00
Somme liquidate: € 7563.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2013 al 24-01-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
CIG: ZE20B763E9
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI
Atto:
Importo aggiudicato: € 14876.00
Somme liquidate: € 14876.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 21-02-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
CIG: ZFA0C92302
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE
Atto:
Importo aggiudicato: € 4058.00
Somme liquidate: € 3742.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2013 al 12-02-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
CIG: 5326637FE4
Oggetto: FOTOCOPIATORI
Atto:
Importo aggiudicato: € 7606.00
Somme liquidate: € 7606.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 21-02-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: Z530C93B9C
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI
Atto:
Importo aggiudicato: € 2175.00
Somme liquidate: € 2175.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al 21-02-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: Z7A0C9ECCD
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA VARIA
Atto:
Importo aggiudicato: € 11782.00
Somme liquidate: € 11506.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 10-04-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • S.D.M. S.R.L.
    CF: 02541430365
  • S.D.M. S.R.L.
    CF: 02541430365
CIG: Z3B124F63B
Oggetto: SERVIZIO FUNEBRE A CITTADINO INDIGENTE
Atto: 1213 del 18.12.2014
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONORANZE FUNEBRI SAN BIAGIO
    CF: 04155400403
  • ONORANZE FUNEBRI SAN BIAGIO
    CF: 04155400403
CIG: ZA011BA485
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA UTENTE INDIGENTE - RSA GLI ULIVI
Atto: 1106 DEL 26.11.2014
Importo aggiudicato: € 1856.00
Somme liquidate: € 901.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS
    CF: 01164310359
  • COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS
    CF: 01164310359
CIG: z260990dee
Oggetto: Convenzione CAAF autorizzati per la gestione bonus gas
Atto:
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1073.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2013 al 27-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTISERVICE SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02086830409
  • MULTISERVICE SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02086830409
CIG: ZE50D00136
Oggetto: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI D.L. STRUTTURALE E DI PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PROVVISIONALI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE MASSAUA ED IL PARCO FLUVIALE NELL'AREA DELL'EX FORNACE.
Atto: Determinazione n° 115 del 26.02.14
Importo aggiudicato: € 10456.00
Somme liquidate: € 10456.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Ing. Luca Agostini
    CF: 02201200413
  • Ing. Luca Agostini
    CF: 02201200413
CIG: ZAE0DD5520
Oggetto: LAVORI DI DI PULIZIA GENERALE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIALE IONIO, 16A SEGUITO DI SMANTELLAMENTO CANTIERE.
Atto:
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 23-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Prime Cleaning Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02282540406
  • Prime Cleaning Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02282540406
CIG: ZC70EBBF7C
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LE SCARICHE ATMOSFERICHE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA ALGHERO.
Atto: Determinazione n° 306 del 06.05.14
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 04-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Ing. Alberto Frisoni
    CF: 02656340409
  • Ing. Alberto Frisoni
    CF: 02656340409
CIG: 5656820B87
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA V.LE MASSAUA ED IL PARCO FLUVIALE NELL'AREA DENOMINATA EX FORNACE.
Atto: Determinazione n° 313 del 07.05.14
Importo aggiudicato: € 257818.00
Somme liquidate: € 257818.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FIMAV s.r.l.
    CF: 00252310677
  • M.G. MANCINI GUIDO S.N.C.
    CF: 02249240405
  • CO.I.R. CONSORZIO IMPRESE ROMAGNOLE
    CF: 01615190400
  • ALPA SYSTEM 2 s.r.l.
    CF: 02405040409
  • FIMAV s.r.l.
    CF: 00252310677
CIG: ZB70F274E0
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO STATICO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLO-PEDONALE NELL'AREA DELL'EX FORNACE
Atto: Determinazione n° 407 del 23.05.14
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 18-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Roberto Tonini
    CF: 03845210404
  • Ing. Roberto Tonini
    CF: 03845210404
CIG: ZA309D7FA1
Oggetto: Incarico professionale di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di miglioramento sismico alla scuola media statale "G. Cenci" sede di via Alghero, 3 dell'Istituto Comprensivo 2 Riccione
Atto: Determinazione n° 473 del 12.06.14
Importo aggiudicato: € 6760.00
Somme liquidate: € 6758.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Riccardo Arfelli
    CF: 03558900407
  • Ing. Riccardo Arfelli
    CF: 03558900407
CIG: ZB40EBE09A
Oggetto: Affidamento incarico professionale di D.L. e collaudo amm.vo dei lavori di miglioramento sismico della scuola media statale di via Alghero, 3 dell'Istituto Comprensivo 2 Riccione
Atto: Determinazione n° 406 del 23.05.14
Importo aggiudicato: € 20508.89
Somme liquidate: € 20508.89
Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 01-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Alessandro Fiorani
    CF: 03412870408
  • Ing. Alessandro Fiorani
    CF: 03412870408
CIG: 5751693F33
Oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "EX F.LLI CERVI" SEDE DI VIA ALGHERO, 3 DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 2 RICCIONE.
Atto: Determinazione n° 516 del 26.06.14
Importo aggiudicato: € 531390.70
Somme liquidate: € 531390.70
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 24-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    EDILIZIA POLISINI FIORENZO S.R.L.
    CF: 01747070678
     
    FIMAV s.r.l.
    CF: 00252310677
     
  • Raggruppamento:
    C.E.S.I.C. Soc. Coop.va a r.l.
    CF: 00599560406
     
    TECHNOLOGICA S.R.L.
    CF: 03136540402
     
  • Raggruppamento:
    Mariani Costruzioni Generali s.r.l.
    CF: 03935560403
     
    Naldi Carpenterie s.r.l.
    CF: 00677230401
     
  • Raggruppamento:
    COGECAR ITALIA s.r.l.
    CF: 00379670946
     
    TFP s.r.l.
    CF: 00900240946
     
  • Raggruppamento:
    Sardellini Costruzioni s.r.l.
    CF: 00365020437
     
    S.C.S. di Saltari Ivo e Contigiani Ermanno s.n.c.
    CF: 00138540430
     
  • O.M.C. di Graglia Geom. Giuseppe s.r.l.
    CF: 03128170044
  • Baschieri s.r.l.
    CF: 02641530361
  • GPL Costruzioni Generali s.r.l.
    CF: 00720610427
  • C.A.R. Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.
    CF: 01685300400
  • Paolo Beltrami s.p.a.
    CF: 00128240199
  • CONSCOOP Cons. fra Coop.ve di Prod. e Lav. Soc. Coop.va
    CF: 00140990409
  • AR.CO. Lavori Soc. Coop.va Consortile
    CF: 01468160393
  • Panizza Ubaldo s.r.l.
    CF: 02109440988
  • Beghini Costruzioni in Acciaio s.p.a.
    CF: 00375490232
  • GPL Costruzioni Generali s.r.l.
    CF: 00720610427
CIG: 0000000006
Oggetto: Intervento di dragaggio straordinario porto canale.
Atto: Determinazione n° 562 del 04.07.14
Importo aggiudicato: € 81967.00
Somme liquidate: € 81967.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 06-07-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: 5731379392
Oggetto: LAVORI DI RECUPERO ED ADEGUAMENTO SISMICO DEL CORPO DI FABBRICA DELL'EX FORNACE PIVA DA DESTINARSI A CONTENITORE CULTURALE, REALIZZAZIONE DI UN ANFITEATRO PUBBLICO E SISTEMAZIONE AREE A VERDE.
Atto: Determinazione n° 573 del 07.07.14
Importo aggiudicato: € 407492.13
Somme liquidate: € 407492.13
Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Tecnostrade s.r.l.
    CF: 03973360401
  • Mariani Costruzioni Generali s.r.l.
    CF: 03935560403
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
  • C.A.R. Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.
    CF: 01685300400
  • BARTOLINI EDILIZIA S.R.L.
    CF: 02320860402
  • COGECAR ITALIA s.r.l.
    CF: 00379670946
  • S.M.S. COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.
    CF:
  • AXIA S.R.L.
    CF: 02093200356
  • EMME COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02588810644
  • F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO & CARLO S.N.C.
    CF: 01266020419
  • Geom. Giuseppe Bocchetta s.r.l.
    CF: 01501660763
  • Geom. Giuseppe Bocchetta s.r.l.
    CF: 01501660763
CIG: Z200FB6CA2
Oggetto: Conferimento incarico professionale per redazione pratiche VV.F. del progetto dei lavori di miglioramento sismico della scuola media statale "ex F.lli Cervi" sede di via Alghero, 3
Atto: Determinazione n° 633 del 28.07.14
Importo aggiudicato: € 3705.36
Somme liquidate: € 3705.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al 17-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Maria Giannone
    CF: 01784400408
  • Geom. Maria Giannone
    CF: 01784400408
CIG: ZBC0FB6D80
Oggetto: Conferimento incarico professionale di assistente di cantiere per la realizzazione dei lavori di miglioramento sismico della scuola media statale "ex F.lli Cervi" sede di via Alghero, 3
Atto: Determinazione n° 632 del 28.07.14
Importo aggiudicato: € 5189.71
Somme liquidate: € 5189.71
Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al 04-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Max Ferron
    CF: 01595930387
  • Ing. Max Ferron
    CF: 01595930387
CIG: Z880FD5386
Oggetto: Estensione incarico professionale per il coordinamento architettonico e la direzione operativa artistica del progetto "Recupero ed adeguamento sismico del contenitore culturale"
Atto: Determinazione n° 708 del 20.08.2014
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2014 al 06-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Augusto Bacchiani
    CF: 00372110403
  • Arch. Augusto Bacchiani
    CF: 00372110403
CIG: ZCD0F609A9
Oggetto: Lavori di costruzione di un terrapieno per la realizzazione di un anfiteatro pubblico all'aperto nell'area dell'ex Fornace.
Atto: Determinazione n° 709 del 20.08.2014
Importo aggiudicato: € 20734.00
Somme liquidate: € 20734.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2014 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Tecnostrade s.r.l.
    CF: 03973360401
  • Tecnostrade s.r.l.
    CF: 03973360401
CIG: ZDA0FE434A
Oggetto: Lavori di monitoraggio fessurimetrico dell'edificio della scuola media statale "ex F.lli Cervi" sede di via Alghero, 3
Atto: Determinazione n° 704 del 19.08.14
Importo aggiudicato: € 1520.00
Somme liquidate: € 789.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2014 al 01-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
CIG: Z9E0FE47B5
Oggetto: Affidamento incarico professionale di progettazione architettonica, strutturale e D.L. della scala antincendio alla scuola media statale "ex F.lli Cervi" sede di via Alghero, 3
Atto: Determinazione n° 705 del 19.08.2014
Importo aggiudicato: € 3223.00
Somme liquidate: € 3223.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2014 al 07-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Alessandro Fiorani
    CF: 03412870408
  • Ing. Alessandro Fiorani
    CF: 03412870408
CIG: ZA1107B66E
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza del tratto della fognatura nera in v.le Einaudi interferente con le opere fondali propedeutiche alla realizzazione del ponte ciclo-pedonale di collegamento tra v.le Massaua ed il parco fluviale nell'area dell'ex Fornace
Atto:
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 18500.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al 08-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Di Bernardo Giuseppe & C. s.a.s.
    CF: 00613820679
  • Di Bernardo Giuseppe & C. s.a.s.
    CF: 00613820679
CIG: Z681081CB9
Oggetto: Affidamento servizio di vigilanza ambientale
Atto: Determinazione n° 802 del 11.09.2014
Importo aggiudicato: € 2403.00
Somme liquidate: € 1994.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 18-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.
    CF: 01225640406
  • COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.
    CF: 01225640406
CIG: Z831081D23
Oggetto: Affidamento servizio di manutenzione e riparazione meccanica di automobile comunale
Atto: Determinazione n° 802 del 11.09.14
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 344.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 02-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Japancar s.r.l.
    CF: 01879070405
  • Japancar s.r.l.
    CF: 01879070405
CIG: ZAF109FBB3
Oggetto: Affidamento incarico professionale di verifica di vulnerabilità sismica dell'edificio sede della scuola media G. Pascoli
Atto: Determinazione n° 805 del 11.09.14
Importo aggiudicato: € 10140.00
Somme liquidate: € 10140.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 10-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Mauro Cevoli
    CF: 02206720407
  • Ing. Mauro Cevoli
    CF: 02206720407
CIG: ZA110F2585
Oggetto: Straordinaria manutenzione dell'illuminazione pubblica del viale San Martino
Atto: Determinazione n° 1140 del 03.12.14
Importo aggiudicato: € 12656.00
Somme liquidate: € 12656.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 19-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • Giuseppe Davani & C. s.n.c.
    CF: 02211620402
  • Bacchini Adriano Impianti
    CF: 00166080408
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
  • F.LLI FRANCHINI S.R.L.
    CF: 02601870401
  • Raimondi & Montanari s.n.c.
    CF: 01713450409
  • Giuseppe Davani & C. s.n.c.
    CF: 02211620402
CIG: ZE6116B8DB
Oggetto: Lavori di movimentazione sabbia finalizzati alla tutela e difesa della costa - 2° affidamento anno 2014
Atto: Determinazione n° 1172 del 11.12.2014
Importo aggiudicato: € 24100.00
Somme liquidate: € 24100.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 10-08-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • CTR Soc. Coop. SPA
    CF: 00549240406
  • Fermi Giuseppe, Bartoli Giuliano & C. s.a.s.
    CF: 00359100401
  • Canghiari Costruzioni s.r.l.
    CF: 00658420419
  • Cesar s.r.l.
    CF: 03592710408
  • Fermi Giuseppe, Bartoli Giuliano & C. s.a.s.
    CF: 00359100401
CIG: Z7B0FD52F6
Oggetto: Lavori di segnaletica e cartellonistica nell'area di riequilibrio ecologico del rio Melo
Atto: Determinazione n° 860 del 25.09.2014
Importo aggiudicato: € 806.00
Somme liquidate: € 806.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
CIG: Z1310A8AF6
Oggetto: Estensione incarico professionale di assistenza di cantiere per i lavori di realizzazione di un sottopasso ciclo-pedonale alla SS.16 in corrispondenza del Vecchio Cimitero
Atto:
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 25-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Alessandro Bizzocchi
    CF: 03110540402
  • Geom. Alessandro Bizzocchi
    CF: 03110540402
CIG: Z9E10F23BB
Oggetto: Affidamento incarico professionale per ottenimento certificato prevenzione incendi (CPI) per la verifica ed eventuale adeguamento della situazione barriere architettoniche e requisiti igienico-sanitari della scuola media "Geo Cenci" già "G. Pascoli"
Atto: Determinazione n° 966 del 28.10.14
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 12849.20
Tempi di completamento: dal 28-10-2014 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Maria Giannone
    CF: 01784400408
  • Geom. Maria Giannone
    CF: 01784400408
CIG: ZBA10F207E
Oggetto: Affidamento incarico professionale di accatastamento della nuova scuola media "G. Cenci" all'ex Fornace
Atto: Determinazione n° 967 del 28.10.2014
Importo aggiudicato: € 3952.00
Somme liquidate: € 3952.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2014 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Francesco Gualdi Studio Tecnico Associato Geomm. Guerra - Miceli
    CF: 01989280407
  • Geom. Francesco Gualdi Studio Tecnico Associato Geomm. Guerra - Miceli
    CF: 01989280407
CIG: ZA4112BB11
Oggetto: Lavori di collegamento cavi telefonici presso la scuola media di via Alghero
Atto: Determinazione n° 951 del 21.10.14
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 13-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: 0000000009
Oggetto: Lavori stradali per sistemazione rotatoria provvisoria sulla SS.16 in corrispondenza dell'incrocio fra i v.li Formia e Cagliari
Atto: Determinazione n° 968 del 28.10.14
Importo aggiudicato: € 1393.00
Somme liquidate: € 1393.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2014 al 10-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
  • GEAT s.r.l.
    CF: 02418910408
CIG: Z1A1128A1B
Oggetto: Lavori di realizzazione segnaletica orizzontale alla rotatoria provvisoria sulla SS.16 in corrispondenza dell'incrocio fra i v.li Formia e Cagliari
Atto:
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2014 al 04-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.S.O. S.R.L.
    CF: 03784080404
  • A.S.S.O. S.R.L.
    CF: 03784080404
CIG: 5803164A6B
Oggetto: Lavori di moderazione della velocità e rifacimento marciapiedi in viale Ortona
Atto: Determinazione n° 969 del 28.10.14
Importo aggiudicato: € 73159.00
Somme liquidate: € 73147.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2014 al 08-07-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Pesaresi Giuseppe s.p.a.
    CF: 01231130400
  • EDIL STRADALE DI FOSCHI STEFANO & C. S.A.S.
    CF: 04098690409
  • Tecnostrade s.r.l.
    CF: 03973360401
  • SAMIR S.R.L.
    CF: 03154930402
  • FABBRI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01313930412
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
  • COSTRUZIONI GENERALI DEI F.LLI ROMANO S.R.L.
    CF: 00861440766
  • IMPRESA MATTEI S.R.L.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE
    CF: 00103360400
  • Manta Costruzioni S.r.l.
    CF: 03948870401
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. s.n.c.
    CF: 00937910404
  • Nanni Giorgio
    CF: 01648190401
  • S. & P. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01177500418
  • F.lli Fangano s.r.l.
    CF: 01290050895
  • F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO & CARLO S.N.C.
    CF: 01266020419
  • Eco Demolizioni s.r.l.
    CF: 03215740402
  • E.CO.TEC. S.R.L.
    CF: 01856830409
  • EDIL STRADALE DI FOSCHI STEFANO & C. S.A.S.
    CF: 04098690409
CIG: Z060F9767D
Oggetto: Realizzazione tettoia in policarbonato in p.zza Spontricciolo
Atto: Determinazione n° 1010 del 06.11.14
Importo aggiudicato: € 2180.00
Somme liquidate: € 2180.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 15-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI LORIS
    CF: 03119980401
  • OTTAVIANI LORIS
    CF: 03119980401
CIG: Z2B112F98F
Oggetto: Affidamento incarico professionale per la redazione della pratica antincendio in deroga relativa al Castello degli Agolanti
Atto: Determinazione n° 1035 del 17.11.14
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 10-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Maria Giannone
    CF: 01784400408
  • Geom. Maria Giannone
    CF: 01784400408
CIG: ZD411B2363
Oggetto: Opere di completamento al ponte ciclo-pedonale di collegamento tra viale Massaua ed il parco fluviale nell'area dell'ex Fornace
Atto: Determinazione n° 1060 del 19.11.14
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39500.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 18-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FIMAV s.r.l.
    CF: 00252310677
  • FIMAV s.r.l.
    CF: 00252310677
CIG: Z73117F9D9
Oggetto: Affidamento incarico professionale per la realizzazione di opera murale per la valorizzazione urbana del sottopasso ciclo-pedonale alla SS.16 in corrispondenza del Vecchio Cimitero
Atto: Determinazione n° 1036 del 17.11.14
Importo aggiudicato: € 8197.00
Somme liquidate: € 8197.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Davide Salvadei in arte ERON
    CF: 03896330408
  • Davide Salvadei in arte ERON
    CF: 03896330408
CIG: Z3E11C1F23
Oggetto: Affidamento incarico professionale per redazione indagine geologica-tecnica per i lavori di consolidamento del terreno di fondazione di fabbricato al servizio del "Circolo Tennis Riccione" con sede in via Forlimpopoli, 1
Atto: Determinazione n° 1061 del 19.11.2014
Importo aggiudicato: € 1479.00
Somme liquidate: € 1479.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Geol. Fabio Vannoni
    CF: 02100560404
  • Dott. Geol. Fabio Vannoni
    CF: 02100560404
CIG: Z4611780E3
Oggetto: Straordinaria manutenzione dell'illuminazione pubblica della passeggiata Shakespeare
Atto: Determinazione n° 1148 del 04.12.14
Importo aggiudicato: € 18220.00
Somme liquidate: € 18220.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 19-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Antonioli s.r.l.
    CF: 03913800409
  • Giuseppe Davani & C. s.n.c.
    CF: 02211620402
  • Bacchini Adriano Impianti
    CF: 00166080408
  • Sampaolesi Tullio s.r.l.
    CF: 00805370400
  • F.LLI FRANCHINI S.R.L.
    CF: 02601870401
  • Raimondi & Montanari s.n.c.
    CF: 01713450409
  • SB ELETTROIMPIANTI S.N.C.
    CF: 02155500404
  • Giuseppe Davani & C. s.n.c.
    CF: 02211620402
CIG: Z9712353DB
Oggetto: Servizio di riproduzioni eliografiche per il Settore Lavori Pubblici
Atto: Determinazione n° 1176 del 11.12.14
Importo aggiudicato: € 81.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eliocopisteria Mario De Pascale
    CF: 00522930403
  • Eliocopisteria Mario De Pascale
    CF: 00522930403
CIG: ZBC125AA1C
Oggetto: Estensione incarico professionale di vulnerabilità sismica alla scuola media G. Pascoli
Atto: Determinazione n° 1217 del 18.12.2014
Importo aggiudicato: € 2704.00
Somme liquidate: € 2704.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 10-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Mauro Cevoli
    CF: 02206720407
  • Ing. Mauro Cevoli
    CF: 02206720407
CIG: ZDD0CFFE13
Oggetto: Manutenzione ordinaria pulizia rete fognaria bianca: caditoie, pozzetti e condotte
Atto: Determinazione n° 1252 del 24.12.2014
Importo aggiudicato: € 6250.00
Somme liquidate: € 5824.46
Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 19-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
  • Vantini Giuseppe s.r.l.
    CF: 03489680409
CIG: Z6A11AC8A7
Oggetto: SPESE FUNERARIE PER CITTADINO INDIGENTE
Atto: 998 DEL 05.11.2014
Importo aggiudicato: € 862.00
Somme liquidate: € 862.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 07-01-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • ONORANZE FUNEBRI GARATTONI
    CF: 02709140400
  • ONORANZE FUNEBRI GARATTONI
    CF: 02709140400
CIG: ZCB0BCF91E
Oggetto: Lavori di esecuzione tappetini in prossimità del casello autostradale A14.
Atto:
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 4097.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2013 al 26-11-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
CIG: Z160CB270D
Oggetto: Lavori affini alla rotatoria provvisoria sulla SS.16 in corrispondenza dell'incrocio fra i viali Formia e Cagliari.
Atto:
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2130.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
CIG: Z8207C0548
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi
Atto:
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 20693.47
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 24-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.D. di Dini e & a snc
    CF: 00289930414
  • C.E.I.D. di Dini e & a snc
    CF: 00289930414
CIG: ZE10624B96
Oggetto: ACQUISTO BENI DUREVOLI PER RESIDENZA PULLE'
Atto:
Importo aggiudicato: € 13273.00
Somme liquidate: € 5332.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2012 al 27-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • BRUNO BIONDI & C. SNC
    CF: 02270380401
  • BRUNO BIONDI & C. SNC
    CF: 02270380401
CIG: Z7A0C9D34F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE E DIDATTICA MUSEI DI RICCIONE
Atto:
Importo aggiudicato: € 1475.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTERS S.R.L.
    CF: 02316361209
  • SISTERS S.R.L.
    CF: 02316361209
CIG: 58580610DE
Oggetto: GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI R.S.P.P. (RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE) E SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE.
Atto: DET. N. 880 DEL 01-10-2014 - DET. N. 480 DEL 05-05-2017 - DET. N. 1039 DEL 28-09-2017
Importo aggiudicato: € 78000.00
Somme liquidate: € 63373.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 27-09-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECHOS ENGINEERING S.R.L.
    CF: 02003550395
  • SICER S.R.L.
    CF: 02626031203
  • ARCHE' SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
    CF: 10437871006
  • INNOVA S.R.L.
    CF: 01280480623
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
  • Q. & S. QUALITA' & SICUREZZA S.R.L.
    CF: 04668470489
  • Ignifor s.r.l.
    CF: 02536640408
  • INTEGRA S.R.L.
    CF: 02410940544
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
CIG: Z840D77588
Oggetto: Mc Hip Hop Contest 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 5738.00
Somme liquidate: € 5700.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 16-01-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: ZBE0F2B874
Oggetto: 1000miglia - edizione Riccione 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 23-01-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • 1000 MIGLIA SRL
    CF: 03440020984
  • 1000 MIGLIA SRL
    CF: 03440020984
CIG: X1B0FA6194
Oggetto: Rete mesh palco piazzale Roma
Atto:
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al 19-01-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BP MEDIA SRL
    CF: 03782500403
  • BP MEDIA SRL
    CF: 03782500403
CIG: XEE0FA6195
Oggetto: Banner palco piazzale Roma
Atto:
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al 19-01-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BP MEDIA SRL
    CF: 03782500403
  • BP MEDIA SRL
    CF: 03782500403
CIG: X3C0FA61A6
Oggetto: Rimborso utenze per Convegno Filatelico Numismatico
Atto:
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 4918.03
Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 16-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: X020FA61B4
Oggetto: Rimborso utenze per Premio Giornalistico Ilaria Alpi
Atto:
Importo aggiudicato: € 3770.55
Somme liquidate: € 3770.55
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 16-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: XD0106B76E
Oggetto: NOLEGGIO PARANCHI E RELATIVA MOVIMENTAZIONE
Atto:
Importo aggiudicato: € 2310.00
Somme liquidate: € 2310.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 04-11-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GIARDINO DEL SUONO
    CF: 02103260390
  • GIARDINO DEL SUONO
    CF: 02103260390
CIG: XA8106B76F
Oggetto: ALLESTIMENTI CRUISIN
Atto:
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2975.40
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 20-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
  • ALLESTIMENTI ANDREINI s.r.l.
    CF: 02210000408
CIG: X58106B771
Oggetto: INIZIATIVA "EUROPEAN STARS GROUP"
Atto:
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 5300.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 16-01-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: X30106B772
Oggetto: HALLOWEEN 2014
Atto:
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 13-11-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CITTA' TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04005390408
  • CITTA' TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04005390408
CIG: X0B11B0F87
Oggetto: EVENTO CINE' 2014
Atto: 1082 del 21.11.2014
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2868.85
Tempi di completamento: dal 21-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CINEVENTI SRL
    CF: 11882411009
  • CINEVENTI SRL
    CF: 11882411009
CIG: X7511B0FAA
Oggetto: UTILIZZO PALAZZO DEI CONGRESSI PER CONCERTO DEGLI AUGURI
Atto: 1316 DEL 30.12.2014
Importo aggiudicato: € 8620.00
Somme liquidate: € 8614.35
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 16-01-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: X2511B0FAC
Oggetto: PROMOZIONE SOCIAL MEDIA PROGETTO METEO RICCIONE
Atto: 1329 DEL 31.12.2014
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 13-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLUCCI MARKETING DI PAOLUCCI STEFANO
    CF: PLCSFN74A20H274M
  • PAOLUCCI MARKETING DI PAOLUCCI STEFANO
    CF: PLCSFN74A20H274M
CIG: XA811B0FAF
Oggetto: SALE PALAZZO DEI CONGRESSI PER GOLOSARIA 2014
Atto: 1347 DEL 31.12.2014
Importo aggiudicato: € 15668.00
Somme liquidate: € 15668.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 16-01-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: X8011B0FB0
Oggetto: SALE PALAZZO DEI CONGRESSI PER CINE' 2014
Atto: 1347 DEL 31.12.2014
Importo aggiudicato: € 17654.00
Somme liquidate: € 17654.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 16-01-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: Z900463396
Oggetto: INIZIATIVE PASQUALI ANNO 2012
Atto:
Importo aggiudicato: € 19999.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAER S.C.R.L.
    CF: 01530160363
  • SIAER S.C.R.L.
    CF: 01530160363
CIG: Z2A0B41A19
Oggetto: CONVEGNO FILATELICO E NUMISMATICO 2013
Atto:
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2479.34
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 29-11-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NUMISMATICA RIMINESE
    CF: 02699400400
  • NUMISMATICA RIMINESE
    CF: 02699400400
CIG: Z2D0C6AE2E
Oggetto: FORNITURA TELO DI COPERTURA PALCO PIAZZALE ROMA
Atto:
Importo aggiudicato: € 8197.00
Somme liquidate: € 5900.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 17-01-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • GRUPPO MICHELOTTI SRL
    CF: 02212300343
  • GRUPPO MICHELOTTI SRL
    CF: 02212300343
CIG: ZD10D679B7
Oggetto: HIS 21 - Servizio di assistenza software e teleassistenza palmari Politess X600 - Impegno di spesa per l'anno 2014
Atto: N. 50 del 5/2/14, modificato con D.D. n. 468 del 11/6/14
Importo aggiudicato: € 6590.00
Somme liquidate: € 6590.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 18-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
CIG: ZAB0D8CC6C
Oggetto: fornitura prontuari per la P.M. - anno 2014
Atto: n. 51 del 5/2/2014
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 1260.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 26-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
CIG: Z9C0D8CD48
Oggetto: fornitura bollettari accertamento e sequestro
Atto: n. 52 del 5/2/2014
Importo aggiudicato: € 978.00
Somme liquidate: € 966.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 18-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z690DA4D9B
Oggetto: fornitura vestiario e capi tecnici per la P.M. - Ditta Forint
Atto: n. 119 del 27/2/2014
Importo aggiudicato: € 10324.00
Somme liquidate: € 10324.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
CIG: ZC20DA4E10
Oggetto: fornitura vestiario e capi tecnici per la P.M. - Ditta Emporio dei desideri
Atto: n. 119 del 27/2/2014
Importo aggiudicato: € 7426.00
Somme liquidate: € 7426.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 03779050404
    CF: BTTLRA75L57F335Y
  • 03779050404
    CF: BTTLRA75L57F335Y
CIG: Z3D0DAB66C
Oggetto: fornitura buffetteria
Atto: N. 120 DEL 27/2/2014
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2437.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 03779050404
    CF: BTTLRA75L57F335Y
  • 03779050404
    CF: BTTLRA75L57F335Y
CIG: Z410DAB976
Oggetto: fornitura di gpl per i veicoli della P.M
Atto: N. 148 DEL 6/3/2014
Importo aggiudicato: € 10900.00
Somme liquidate: € 4466.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAS AUTO SAS DI BARTOLOMEOLI & C.
    CF: 01859770404
  • GAS AUTO SAS DI BARTOLOMEOLI & C.
    CF: 01859770404
CIG: ZE70E1311D
Oggetto: fornitura gas metano
Atto: 148 DEL 6/3/2014
Importo aggiudicato: € 2380.00
Somme liquidate: € 2380.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 04044780403
    CF: 04044780403
  • 04044780403
    CF: 04044780403
CIG: Z9E0DB23E8
Oggetto: rinnovo contratto con Ancitel per accesso banca dati veicoli rubati e pagamento facilitato sanzioni presso punti convenzionati LIS
Atto: 128 DEL 27/2/2014
Importo aggiudicato: € 2469.00
Somme liquidate: € 2469.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 22-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 017182001005
    CF: 07196850585
  • 017182001005
    CF: 07196850585
CIG: Z340DB26B6
Oggetto: rinnovo abbonamenti Ancitel per accesso banca dati ACI-PRA e Servizi Informativi di base
Atto: 127 DEL 27/2/2014
Importo aggiudicato: € 1199.00
Somme liquidate: € 1199.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 07-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 017182001005
    CF: 07196850585
  • 017182001005
    CF: 07196850585
CIG: ZF90DB2EB5
Oggetto: servizio gestione lettere pre-ruolo
Atto: 126 DEL 27/2/14
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 5400.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SOFTWARE srl
    CF: 02810000279
  • OPEN SOFTWARE srl
    CF: 02810000279
CIG: Z360E0027C
Oggetto: riparazione etilometro
Atto: 133 DEL 27/2/2014 integrata con D.D. n. 352 del 14/5/2014
Importo aggiudicato: € 892.00
Somme liquidate: € 892.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 03362950960
    CF: 03362950960
  • 03362950960
    CF: 03362950960
CIG: Z840E007D2
Oggetto: servizio sanificazione bagni sede Comando P.M.
Atto: 149 DEL 6/3/2014
Importo aggiudicato: € 1663.00
Somme liquidate: € 1663.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 19-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
    CF: 03986581001
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
    CF: 03986581001
CIG: Z440E01010
Oggetto: riparazione armadi ufficio verbali PM
Atto: 324 DELL'8/5/2014
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 25-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNO BIONDI & C. SNC
    CF: 02270380401
  • BRUNO BIONDI & C. SNC
    CF: 02270380401
CIG: ZA20E277A4
Oggetto: manutenzione/riparazione Opel corsa
Atto: 210 DELL'1/4/2014
Importo aggiudicato: € 218.00
Somme liquidate: € 218.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 01-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCAR SRL
    CF: 00817180409
  • MARCAR SRL
    CF: 00817180409
CIG: Z9D0E33095
Oggetto: rinnovo contratto per servizio "print on demand"
Atto: 265 DEL 19/4/2014
Importo aggiudicato: € 14175.00
Somme liquidate: € 13301.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SOFTWARE srl
    CF: 02810000279
  • OPEN SOFTWARE srl
    CF: 02810000279
CIG: Z810E3A29D
Oggetto: riparazione carrozzeria veicoli
Atto: 211 DELL'1/4/2014
Importo aggiudicato: € 4350.00
Somme liquidate: € 2876.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA ARTIGIANA DI CALLI E SAVINI SNC
    CF: 02304110402
  • CARROZZERIA ARTIGIANA DI CALLI E SAVINI SNC
    CF: 02304110402
CIG: ZE80E3A2EC
Oggetto: riparazione veicoli
Atto: 211 DELL 1/4/2014
Importo aggiudicato: € 9200.00
Somme liquidate: € 8996.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO & C. SNC
    CF: 01661690402
  • GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO & C. SNC
    CF: 01661690402
CIG: ZF40E3A337
Oggetto: riparazione veicoli - Elettrauto Del Magno
Atto: 211 DEL 1/4/2014
Importo aggiudicato: € 2460.00
Somme liquidate: € 2317.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 02104560400
    CF: 02104560400
  • 02104560400
    CF: 02104560400
CIG: Z5E0E3A3F7
Oggetto: riparazione veicoli - Off. Marmanelli
Atto: 211 DEL 1/4/2014
Importo aggiudicato: € 1634.00
Somme liquidate: € 998.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARMANELLI & C. SNC DI MARMANELLI EMANUELA, DAVIDE E MIRCO
    CF: 02053790404
  • MARMANELLI & C. SNC DI MARMANELLI EMANUELA, DAVIDE E MIRCO
    CF: 02053790404
CIG: Z780E3A41C
Oggetto: riparazione veicoli - Pari Service
Atto: 211 DEL 1/4/2014
Importo aggiudicato: € 3645.00
Somme liquidate: € 2410.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARI SERVICE SNC DI D'ERCOLI ANDREA, GUIDI E STRAMIGIOLI
    CF: 02335170409
  • PARI SERVICE SNC DI D'ERCOLI ANDREA, GUIDI E STRAMIGIOLI
    CF: 02335170409
CIG: Z3E0E3A42A
Oggetto: iparazione veicoli - Riccione Gomme
Atto: 211 DEL 1/4/2014
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 354.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA RICCIONE GOMME SNC
    CF: 02418210403
  • AUTOFFICINA RICCIONE GOMME SNC
    CF: 02418210403
CIG: ZD90E3A2CD
Oggetto: riparazione attrezzature
Atto: 211 DEL 1/4/2014
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
  • Elettromeccanica Muccioli Marco srl
    CF: 03337750404
CIG: Z9F0E3A2DB
Oggetto: riparazione veicoli
Atto: 211 DEL 1/4/2014
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 02228620403
    CF: 02228620403
  • 02228620403
    CF: 02228620403
CIG: ZA80E3A44D
Oggetto: manutenzione mountanbike
Atto: 211 DEL 1/4/2014
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 03337950400
    CF: MTAGRG56D09H294F
  • 03337950400
    CF: MTAGRG56D09H294F
CIG: Z290E3A463
Oggetto: manutenzione veicoli - CAP
Atto: 211 DEL 1/4/2014
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 62.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 03511620407
    CF: 03511620407
  • 03511620407
    CF: 03511620407
CIG: ZA50E3A479
Oggetto: riparazione veicoli - Off. Adriatica
Atto: 211 DEL 1/4/2014
Importo aggiudicato: € 2935.00
Somme liquidate: € 2931.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 29-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ADRIATICA DI LEPRI GINO E FIGLI SNC
    CF: 00484110408
  • OFFICINA ADRIATICA DI LEPRI GINO E FIGLI SNC
    CF: 00484110408
CIG: Z760E3A48D
Oggetto: manutenzione autovelox
Atto: 211 DEL 1/4/2014
Importo aggiudicato: € 1478.00
Somme liquidate: € 1477.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 17-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486
  • SODI SCIENTIFICA SRL
    CF: 01573730486
CIG: Z3C0E3A49B
Oggetto: riparazione radio - Eurocom
Atto: 211 DEL 1/4/2014
Importo aggiudicato: € 2460.00
Somme liquidate: € 1230.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z2A0E3A4A8
Oggetto: elaborazione materiale fotografico - Kino
Atto: 211 DEL 1/4/2014
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOTO KINO S.R.L.
    CF: 03655490401
  • FOTO KINO S.R.L.
    CF: 03655490401
CIG: Z680E3A4B3
Oggetto: riparazione fax -fotocopiatrici - All'Ufficio
Atto: 211 DEL 1/4/2014
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 398.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 29-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: ZC70E3A4D0
Oggetto: riparazione scritte regionali - CGS
Atto: 211 DEL 1/4/2014
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 155.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CGS PUBBLICITA
    CF: 03630810400
  • CGS PUBBLICITA
    CF: 03630810400
CIG: Z4D0E3A544
Oggetto: riparazione attrezzature - Nuova Elettronica
Atto: 211 DEL 1/4/2014
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ELETTRONICA DI MAURIZIO GARUFFI
    CF: GRFMRZ57M27F244O
  • NUOVA ELETTRONICA DI MAURIZIO GARUFFI
    CF: GRFMRZ57M27F244O
CIG: Z630E3A550
Oggetto: riparazione veicoli - Off. Betti Riccardo
Atto: 211 DEL 1/4/2014
Importo aggiudicato: € 2460.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTI RICCARDO SRL
    CF: 03922260405
  • BETTI RICCARDO SRL
    CF: 03922260405
CIG: ZF10E3A559
Oggetto: riparazione veicoli - Impianti Metano
Atto: 211 DEL 1/4/2014
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 17-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 00759350408
    CF: BCCMRZ56S05F244P
  • 00759350408
    CF: BCCMRZ56S05F244P
CIG: Z010E3A55F
Oggetto: riparazione veicoli - Marcar
Atto: 211 DEL 1/4/2014
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCAR SRL
    CF: 00817180409
  • MARCAR SRL
    CF: 00817180409
CIG: Z340E3A564
Oggetto: Lavaggio veicoli - Riccione1
Atto: 211 DEL 1/4/2014
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 276.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOLAVAGGIO RICCIONE 1 DI MELETTI SNC
    CF: 01621460409
  • AUTOLAVAGGIO RICCIONE 1 DI MELETTI SNC
    CF: 01621460409
CIG: Z9A0E3A56E
Oggetto: Lavaggio veicoli - Diamante
Atto: 211 DEL 1/4/2014
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 679.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 04035330408
    CF: SHKKST87S68Z100V
  • 04035330408
    CF: SHKKST87S68Z100V
CIG: ZDF0E4414B
Oggetto: fornitura adattatori e ricariche spray antiaggressione
Atto: 278 DEL 24/4/2014
Importo aggiudicato: € 2590.00
Somme liquidate: € 2590.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 18-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 03405620364
    CF: 03405620364
  • 03405620364
    CF: 03405620364
CIG: ZE70E6CE7B
Oggetto: pulizie Comando P.M.
Atto: 353 DEL 14/5/2014
Importo aggiudicato: € 19400.00
Somme liquidate: € 16146.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
CIG: Z4F0E6CEB1
Oggetto: pulizie parcheggi non custoditi - Curiel e Alba
Atto: 353 DEL 14/5/2014
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2005.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
CIG: Z360ECF187
Oggetto: implementazioni al software di interfaccia fra palmari His 21 e software Visual Polcity
Atto: 471 DEL 11/6/2014
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2014 al 06-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SOFTWARE srl
    CF: 02810000279
  • OPEN SOFTWARE srl
    CF: 02810000279
CIG: ZA20EDC406
Oggetto: fornitura toner per il Comando P.M.
Atto: 277 DEL 24/4/2014
Importo aggiudicato: € 501.00
Somme liquidate: € 491.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 19-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO srl
    CF: 02778750246
  • SOLUZIONE UFFICIO srl
    CF: 02778750246
CIG: Z3B0EEFB81
Oggetto: addestramento TSN
Atto: 303 DEL 5/5/2014
Importo aggiudicato: € 6566.00
Somme liquidate: € 6566.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO
    CF: 92022270414
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO
    CF: 92022270414
CIG: Z3C0EF4163
Oggetto: servizi pulizia parcheggio Stazione
Atto: 353 DEL 14/5/2014
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 584.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
CIG: ZE80F0A498
Oggetto: riparazione ciclomotore in dotazione agli ausiliari del traffico - targa X2Y2KW
Atto: 355 DEL 14/5/2014
Importo aggiudicato: € 969.00
Somme liquidate: € 969.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 25-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA MONTANARI TONINO
    CF: 01482270400
  • OFFICINA MECCANICA MONTANARI TONINO
    CF: 01482270400
CIG: Z760F1E3E5
Oggetto: manutenzione ciclomotori e moto - Montanari Tonino
Atto: 354 DEL 14/5/2014
Importo aggiudicato: € 6450.00
Somme liquidate: € 5697.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA MONTANARI TONINO
    CF: 01482270400
  • OFFICINA MECCANICA MONTANARI TONINO
    CF: 01482270400
CIG: ZA80F22F24
Oggetto: manutenzione telefonia - Ditta rlcom
Atto: 354 DEL 14/5/2014
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 547.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: Z060F23A62
Oggetto: acquisto pubblicazioni per la PM
Atto: 415 DEL 26/5/2014
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 106.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 17-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z540F23FB8
Oggetto: canone manutenzione fotocopiatrici - anno 2014
Atto: 416 DEL 20/3/2014
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2014 al 03-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: ZAF0F32EF8
Oggetto: FORNITURA BUFFETTERIA PER PM
Atto: 470 DELL 11/6/14
Importo aggiudicato: € 1323.00
Somme liquidate: € 1323.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 03779050404
    CF: BTTLRA75L57F335Y
  • 03779050404
    CF: BTTLRA75L57F335Y
CIG: Z610FA8AFF
Oggetto: fornitura vestiario per Ausiliari del Traffico
Atto: 498 DEL 16/6/2014
Importo aggiudicato: € 188.00
Somme liquidate: € 178.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
CIG: Z390FA8B00
Oggetto: fornitura vestiario per Ausiliari del Traffico
Atto: 498 DEL 16/6/2014
Importo aggiudicato: € 795.00
Somme liquidate: € 795.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 21-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 03779050404
    CF: BTTLRA75L57F335Y
  • 03779050404
    CF: BTTLRA75L57F335Y
CIG: Z750FBE888
Oggetto: fornitura rotoli carta personalizzata per palmari
Atto: 520 DEL 26/6/2014
Importo aggiudicato: € 1994.00
Somme liquidate: € 1994.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 04-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z4F0FBF6CD
Oggetto: installazione telecamera P.le Roma
Atto: 628 DEL 23/7/2014
Importo aggiudicato: € 2522.00
Somme liquidate: € 2522.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 29-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z480FFDA0D
Oggetto: vestiario per Rep. NAC
Atto: 575 DEL 7/7/2014
Importo aggiudicato: € 3411.00
Somme liquidate: € 2961.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 09-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 03779050404
    CF: BTTLRA75L57F335Y
  • 03779050404
    CF: BTTLRA75L57F335Y
CIG: Z0C0FFDA8C
Oggetto: fornitura sacchi
Atto: 576 DEL 7/7/2014
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 22-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EVERGREEN
    CF: 01939600407
  • EVERGREEN
    CF: 01939600407
CIG: Z6E0FFF300
Oggetto: acquisto poltrona per ufficio
Atto: 859 DEL 25/9/2014
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 08-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONATI ALBERTO DI DONATI ROBERTO & C. S.A.S.
    CF: 02273860409
  • DONATI ALBERTO DI DONATI ROBERTO & C. S.A.S.
    CF: 02273860409
CIG: ZCF1008C9B
Oggetto: Abbonamento servizi telematici di base - anno 2013
Atto:
Importo aggiudicato: € 1199.00
Somme liquidate: € 1199.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 04-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 017182001005
    CF: 07196850585
  • 017182001005
    CF: 07196850585
CIG: Z97100B370
Oggetto: sistemazione ed ampliamento impianto di sicurezza della sede del Comando P.M.
Atto: 700 DEL 18/8/2014
Importo aggiudicato: € 1370.00
Somme liquidate: € 1370.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2014 al 10-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEL ANTIFURTO DUE SRL
    CF: 01905600407
  • SIEL ANTIFURTO DUE SRL
    CF: 01905600407
CIG: Z1D104F04A
Oggetto: fornitura toner per il Comando PM
Atto: 738 DEL 27/8/2014
Importo aggiudicato: € 365.00
Somme liquidate: € 365.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 17-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01192290516
    CF: 01192290516
  • 01192290516
    CF: 01192290516
CIG: ZD3104F052
Oggetto: FORNITURA TONER PER LA P.M.
Atto: 738 DEL 27/8/2014
Importo aggiudicato: € 311.00
Somme liquidate: € 311.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 17-09-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOLUZIONE UFFICIO srl
    CF: 02778750246
  • SOLUZIONE UFFICIO srl
    CF: 02778750246
CIG: Z5410571D4
Oggetto: acquisto nastro delimitatore per la P.M.
Atto: 661 DEL 4/8/14
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al 04-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 03300430547
    CF: 03300430547
  • 03300430547
    CF: 03300430547
CIG: Z27105736D
Oggetto: manutenzione defibrillatore - Ditta Mortara
Atto: 662 DEL 4/8/2014
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 00673881207
    CF: 03896820374
  • 00673881207
    CF: 03896820374
CIG: Z0A1057374
Oggetto: manutenzione defibrillatore - Ditta Antincendio Riminese
Atto: 662 DEL 4/8/2014
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al 09-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO RIMINESE S.A.S.
    CF: 01768260406
  • ANTINCENDIO RIMINESE S.A.S.
    CF: 01768260406
CIG: ZB0106E9A2
Oggetto: fornitura vestiario personale non di ruolo Presidio Coriano
Atto: 785 DEL 5/9/2014
Importo aggiudicato: € 1948.00
Somme liquidate: € 1948.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 08-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
CIG: Z2E1070F26
Oggetto: Fornitura vestiario ndr -PM Riccione
Atto: 739 DEL 27/8/2014
Importo aggiudicato: € 669.00
Somme liquidate: € 627.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
CIG: ZE81070F47
Oggetto: fornitura berretti e buffetteria personale ndr Riccione
Atto: 739 DEL 27/8/2014
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 21-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 03779050404
    CF: BTTLRA75L57F335Y
  • 03779050404
    CF: BTTLRA75L57F335Y
CIG: Z1D1071B3C
Oggetto: acquisto carta termica per autovelox
Atto: 740 DEL 27/8/2014
Importo aggiudicato: € 268.00
Somme liquidate: € 268.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 03-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERACARTA
    CF: 00136740404
  • CERACARTA
    CF: 00136740404
CIG: ZCC1071B57
Oggetto: riparazione e manutenzione terminali portatili
Atto: 741 DEL 27/8/2014
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 838.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
CIG: ZA41071B58
Oggetto: rimozioni per fiere, mercati ed altre esigenze
Atto: 744 DEL 27/8/2014
Importo aggiudicato: € 2295.00
Somme liquidate: € 2216.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO & C. SNC
    CF: 01661690402
  • GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO & C. SNC
    CF: 01661690402
CIG: Z911072AD0
Oggetto: acquisto hard-disk per infortunistica
Atto: 786 DEL 5/9/2014
Importo aggiudicato: € 112.00
Somme liquidate: € 112.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 12-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: ZFA107BACF
Oggetto: SPOSTAMENTO MOBILI UFF. vERBALI
Atto: 742 DEL 27/8/2014
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 84.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 04-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNO BIONDI & C. SNC
    CF: 02270380401
  • BRUNO BIONDI & C. SNC
    CF: 02270380401
CIG: ZCF1081E03
Oggetto: servizio facchinaggio per trasloco attrezzature fotosegnalamento
Atto: 795 DEL 9/9/2014
Importo aggiudicato: € 265.00
Somme liquidate: € 265.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 17-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTISERVIZI
    CF: 03881550408
  • MULTISERVIZI
    CF: 03881550408
CIG: Z2710848F9
Oggetto: Impegno di spesa per acquisti di piccola entità
Atto: 130 DEL 27/1/2014
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 221.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
  • FERRAMENTA MUSSONI SAS
    CF: 00175340405
CIG: ZFA10848FA
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI PICCOLA ENTITA'
Atto: 130 DEL 27/1/2014
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
  • ALLUFFICIO S.R.L.
    CF: 01453100404
CIG: ZD210848FB
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI PICCOLA ENTITA'
Atto: 130 DEL 27/1/2014
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 57.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 23-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: ZAA10848FC
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI PICCOLA ENTITA'
Atto: 130 DEL 27/1/2014
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 32.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 27-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRIKO KEY
    CF: 01749710404
  • BRIKO KEY
    CF: 01749710404
CIG: Z9E108DDB9
Oggetto: DEMOLIZIONE APE CAR UFF. TRAFFICO/SEGNALETICA
Atto: 788 DEL 5/9/2014
Importo aggiudicato: € 91.00
Somme liquidate: € 51.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 27-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 00852030402
    CF: 00852030402
  • 00852030402
    CF: 00852030402
CIG: ZA210A5C34
Oggetto: servizio rimozione e demolizione veicoli in stato di abbandono
Atto: 301 DEL 5/5/2014
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1803.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 12-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Paglierani s.n.c. di Paolo e Renzo
    CF: 03801630405
  • Paglierani s.n.c. di Paolo e Renzo
    CF: 03801630405
CIG: Z1710A8919
Oggetto: acquisto n. 5 telecomandi cancello ingresso posteriore Comune
Atto: 885 DEL 2/10/2014
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 27-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRO TECNICA DI SAVIOLI ALFREDO - P.IVA 02649780406
    CF: SVLLRD62H07F136D
  • ELETTRO TECNICA DI SAVIOLI ALFREDO - P.IVA 02649780406
    CF: SVLLRD62H07F136D
CIG: Z2710A897D
Oggetto: fornitura buste trasparenti
Atto: 796 DEL 9/9/2014
Importo aggiudicato: € 436.00
Somme liquidate: € 436.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 09-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUBINI SRL
    CF: 06262520155
  • DUBINI SRL
    CF: 06262520155
CIG: Z2F10A995F
Oggetto: assistenza sanitaria per bonifica ordigni bellici
Atto: 826 DEL 17/9/2014
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 202.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 21-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 04114700406
    CF: 04114700406
  • 04114700406
    CF: 04114700406
CIG: Z2A10B3DB9
Oggetto: fornitura di attrezzature completamento sistema radio-comunicazioni protezione civile
Atto: 1037 DEL 9/12/2013
Importo aggiudicato: € 8655.00
Somme liquidate: € 8655.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 10-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z0210B3DBA
Oggetto: fornitura beni per completamento sistema radio-comunicazione protezione civile
Atto: 1037 DEL 9/12/2013
Importo aggiudicato: € 1536.00
Somme liquidate: € 1536.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 10-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZCD10DAF13
Oggetto: riparazione impianto di amplificazione in dotazione alla Protezione Civile
Atto: 851 DEL 24/9/2014
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 246.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2014 al 27-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
  • RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.
    CF: 02255990400
CIG: Z3510DAF49
Oggetto: fornitura vestiario Ispettore Coriano
Atto: 846 del 22/9/2014
Importo aggiudicato: € 404.00
Somme liquidate: € 404.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 27-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: Z9010DAF4D
Oggetto: fornitura calzature Ispettore Coriano
Atto: 846 del 22/9/2014
Importo aggiudicato: € 87.00
Somme liquidate: € 87.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 27-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANFORT SRL
    CF: 03477090249
  • GIANFORT SRL
    CF: 03477090249
CIG: Z7E10DAF5A
Oggetto: fornitura camicie e buffetteria Ispettore Coriano
Atto: 846 del 22/9/2014
Importo aggiudicato: € 422.00
Somme liquidate: € 422.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 27-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 03779050404
    CF: BTTLRA75L57F335Y
  • 03779050404
    CF: BTTLRA75L57F335Y
CIG: ZA511075EB
Oggetto: riparazione centralino telefonico P.M.
Atto: 939 DEL 20/10/2014
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RLCOM
    CF: 03925420402
  • RLCOM
    CF: 03925420402
CIG: Z571129F73
Oggetto: manutenzione impianto videosorveglianza - 2° semestre
Atto: 1067 DEL 19/11/2014
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4397.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZA711A1660
Oggetto: ogazione mezzi Protezione Civile
Atto: 1041 DEL 17/11/2014
Importo aggiudicato: € 236.00
Somme liquidate: € 17.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CGS PUBBLICITA
    CF: 03630810400
  • CGS PUBBLICITA
    CF: 03630810400
CIG: ZF811A1C85
Oggetto: acquisto pendrive per il Comando P.M.
Atto: 1068 DEL 19/11/2014
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE
    CF: 07393280016
  • SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE
    CF: 07393280016
CIG: Z3011A284E
Oggetto: fornitura materiale per progetto Pedibus
Atto: 1070 DEL 20/11/2014
Importo aggiudicato: € 1121.00
Somme liquidate: € 1121.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.O.M. DESIGN S.R.L.
    CF: 03660500400
  • F.O.M. DESIGN S.R.L.
    CF: 03660500400
CIG: Z6611A8A33
Oggetto: acquisto caschi per la P.M.
Atto: 1094 DEL 25/11/2014
Importo aggiudicato: € 6849.00
Somme liquidate: € 6849.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: Z6E11CE562
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI PICCOLA ENTITA'
Atto: 130 DEL 27/1/2014
Importo aggiudicato: € 53.00
Somme liquidate: € 53.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANIFICIO CASADEI DI BONINI MERCATELLI E C. S.N.C.
    CF: 00685030405
  • PANIFICIO CASADEI DI BONINI MERCATELLI E C. S.N.C.
    CF: 00685030405
CIG: ZE611D447A
Oggetto: Riparazione Defender in dotazione alla Protezione Civile
Atto: 1073 DEL 20/11/2014
Importo aggiudicato: € 528.00
Somme liquidate: € 526.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO & C. SNC
    CF: 01661690402
  • GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO & C. SNC
    CF: 01661690402
CIG: Z5D11D5675
Oggetto: addestramento TSN - Presidio di Coriano
Atto: 1125 DEL 2/12/2014
Importo aggiudicato: € 534.00
Somme liquidate: € 534.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO
    CF: 92022270414
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO
    CF: 92022270414
CIG: Z0611E16B6
Oggetto: allestimento nuovo Vivaro Infortunistica
Atto: 1197 DEL 31/12/2013
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 7600.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 19-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOCACCIA GROUP AUTOMOTIVE
    CF: 02422050399
  • FOCACCIA GROUP AUTOMOTIVE
    CF: 02422050399
CIG: Z3811E6FAF
Oggetto: Fornitura borse e pennini per tablet
Atto: 1186 DEL 13/12/2014
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 775.64
Tempi di completamento: dal 13-12-2014 al 26-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
CIG: Z4D122B1BE
Oggetto: Fornitura vestiario PM
Atto: 1314 DEL 30/12/2014
Importo aggiudicato: € 10820.00
Somme liquidate: € 10820.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
  • FORINT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00167200245
CIG: Z60122B1F6
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO P.M.
Atto: 1314 DEL 30/12/2014
Importo aggiudicato: € 9473.00
Somme liquidate: € 9440.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: ZDA122B95A
Oggetto: fornitura calzature tecniche per la P.M.
Atto: 1265 DEL 24/12/2014
Importo aggiudicato: € 6433.00
Somme liquidate: € 6433.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANFORT SRL
    CF: 03477090249
  • GIANFORT SRL
    CF: 03477090249
CIG: ZEC1259B98
Oggetto: completamento fornitura vestiario
Atto: 1290 DEL 30/12/2014
Importo aggiudicato: € 885.00
Somme liquidate: € 885.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 03779050404
    CF: BTTLRA75L57F335Y
  • 03779050404
    CF: BTTLRA75L57F335Y
CIG: ZD51259E38
Oggetto: acquisto biglietti auguri personalizzati
Atto: 1300 DEL 30/12/2014
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA & c. S.n.c.
    CF: 02688850409
  • TIPOGRAFIA LITOGRAFIA SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA & c. S.n.c.
    CF: 02688850409
CIG: Z401259E42
Oggetto: acquisto componente sistema trasmissione dati
Atto: 1302 del 30/12/2014
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
CIG: Z971262385
Oggetto: fornitura vestiario e calzature per il servizio di protezione civile
Atto: 1303 del 30/12/2014
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 860.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARLO SPLENDIANI SRL
    CF: 02013490426
  • CARLO SPLENDIANI SRL
    CF: 02013490426
CIG: Z411269D73
Oggetto: canone manutenzione apparati radio Protezione Civile
Atto: 1344 DEL 31/12/2014
Importo aggiudicato: € 4396.00
Somme liquidate: € 4396.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 16-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z141269E11
Oggetto: canone applicativo "Pass" per Protezione Civile
Atto: 1359 DEL 31/12/2014
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 2050.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZBA126D78E
Oggetto: CANONE ABBONAMENTI ON LINE PER LA P.M.
Atto: 1306 DEL 30/12/2014
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z32127B2CD
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI PICCOLA ENTITA'
Atto: 130 DEL 27/1/2014
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EVERGREEN
    CF: 01939600407
  • EVERGREEN
    CF: 01939600407
CIG: ZB911C9A7E
Oggetto: SERVIZI VARI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA
Atto: 1187
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 997.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: Z9D0CFF1BA
Oggetto: servizio pagamento on line
Atto:
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: ZBD0D10CE2
Oggetto: Programmazione/aggiornamento firmware e canali radio ricetrasmittenti
Atto:
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZB0095357A
Oggetto: fornitura materiale progetto "Pedibus"
Atto:
Importo aggiudicato: € 1285.00
Somme liquidate: € 1272.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2013 al 30-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.O.M. DESIGN S.R.L.
    CF: 03660500400
  • F.O.M. DESIGN S.R.L.
    CF: 03660500400
CIG: Z210AE775D
Oggetto: manutenzione impianto videosorveglianza
Atto:
Importo aggiudicato: € 6494.00
Somme liquidate: € 2647.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA LUCE S.r.l.
    CF: 02074861200
  • HERA LUCE S.r.l.
    CF: 02074861200
CIG: Z690B209F0
Oggetto: servizio pulizie Comando P.M.
Atto:
Importo aggiudicato: € 9894.00
Somme liquidate: € 8265.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
  • C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
CIG: Z740B409C4
Oggetto: fornitura mobili e arredi
Atto:
Importo aggiudicato: € 23500.00
Somme liquidate: € 14358.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRUNO BIONDI & C. SNC
    CF: 02270380401
  • BRUNO BIONDI & C. SNC
    CF: 02270380401
CIG: ZAE0B409B6
Oggetto: lavori per adeguamento impianti tecnici nuova sede Comando
Atto:
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 7400.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • INSTALLAZIONI DI IMPIANTI ELETTRICI DI CARLINI ROBERTO
    CF: 02529920403
  • INSTALLAZIONI DI IMPIANTI ELETTRICI DI CARLINI ROBERTO
    CF: 02529920403
CIG: ZA70B409C9
Oggetto: acquisti diversi per il Comando P.M.
Atto:
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1388.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
  • JOLLY NEON S.R.L.
    CF: 00637000407
CIG: Z780C1B041
Oggetto: Servizio Print on demand - verbalizzazione violazioni cds
Atto:
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 5568.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SOFTWARE srl
    CF: 02810000279
  • OPEN SOFTWARE srl
    CF: 02810000279
CIG: Z180C33FE7
Oggetto: Prestazione di servizio per completamento piano comunale di emergenza di protezione civile
Atto:
Importo aggiudicato: € 2340.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CUCCI PIETRO
    CF: 02494160407
  • CUCCI PIETRO
    CF: 02494160407
CIG: Z1F0C38767
Oggetto: completamento attrezzature Protezione Civile
Atto:
Importo aggiudicato: € 11689.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZC40C355C0
Oggetto: servizio rimozioni per mercati, fiere e manifestazioni
Atto:
Importo aggiudicato: € 4332.00
Somme liquidate: € 2146.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO & C. SNC
    CF: 01661690402
  • GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO & C. SNC
    CF: 01661690402
CIG: Z470C6B435
Oggetto: fornitura vestiario e capi tecnici per la P.M.
Atto:
Importo aggiudicato: € 39700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: ZDB0C6B4E1
Oggetto: fornitura calzature tecniche per la P.M.
Atto:
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANFORT SRL
    CF: 03477090249
  • GIANFORT SRL
    CF: 03477090249
CIG: 5431073737
Oggetto: Interventi di assistenza e previdenza per il personale PM
Atto:
Importo aggiudicato: € 74580.00
Somme liquidate: € 67800.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALLIANZ SPA
    CF: 05032630963
  • ALLIANZ SPA
    CF: 05032630963
CIG: Z820C58575
Oggetto: Protezione Civile: prestazioni di servizi
Atto:
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.
    CF: 03470130406
  • MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.
    CF: 03470130406
CIG: Z150C68660
Oggetto: fornitura pistole
Atto:
Importo aggiudicato: € 7300.00
Somme liquidate: € 7300.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI TANFOGLIO SRL
    CF: 00550980981
  • FRATELLI TANFOGLIO SRL
    CF: 00550980981
CIG: ZC10C68E7F
Oggetto: fornitura cabine per dissuasione velocità
Atto:
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 3750.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTRAFFIC SRL
    CF: 01779010204
  • ECOTRAFFIC SRL
    CF: 01779010204
CIG: ZC80D10BED
Oggetto: fornitura radio rice-trasmittenti per la P.M.
Atto:
Importo aggiudicato: € 8380.00
Somme liquidate: € 8380.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
  • SINORA SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZA60D19DAD
Oggetto: Acquisto e allestimento veicolo per servizio infortunistica
Atto: 1197 DEL31/12/2013
Importo aggiudicato: € 28900.00
Somme liquidate: € 16490.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCAR SRL
    CF: 00817180409
  • MARCAR SRL
    CF: 00817180409
CIG: Z0F0D1C26F
Oggetto: fornitura di tablet android per il servizio di P.M.
Atto:
Importo aggiudicato: € 38800.00
Somme liquidate: € 38450.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
  • HIS 21 S.R.L.
    CF: 01738850542
CIG: Z6A0D1C273
Oggetto: FORNITURA PARCOMETRI
Atto:
Importo aggiudicato: € 12800.00
Somme liquidate: € 12800.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
CIG: ZBF07EB653
Oggetto: acquisto beni protezione civile
Atto:
Importo aggiudicato: € 2850.00
Somme liquidate: € 184.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
  • FERRAMENTA NERI SRL
    CF: 01728090406
CIG: Z6F07EB655
Oggetto: prestazioni servizio protezione civile
Atto:
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 973.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO & C. SNC
    CF: 01661690402
  • GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO & C. SNC
    CF: 01661690402
CIG: Z5012075F5
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE/SEGNALAZIONE INCENDI ED ESTINTORI C/O PRIMO PIANO INTERRATO PALARICCIONE.
Atto: 1209
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
  • NEW PALARICCIONE SRL
    CF: 04046040400
CIG: Z9B1142465
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI CORPI ILLUMINANTI UBICATI NEL PARCHEGGIO INTERRATO DI PIAZZALE CURIEL
Atto: 997
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
  • D&D SRL
    CF: 03729670400
CIG: Z82113C17E
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE - ASCENSORE 22N44184 UBICATO NEL PARCHEGGIO DI PIAZZALE CURIEL
Atto: 984
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
CIG: ZBE111B27C
Oggetto: FORNITURA DI N° 20 ROTOLI NASTRO BAND-IT E RELATIVE N° 20 CONFEZIONI GRAFFE DI FISSAGGIO
Atto: 981
Importo aggiudicato: € 940.00
Somme liquidate: € 940.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WUERTH
    CF: 00125230219
  • WUERTH
    CF: 00125230219
CIG: ZD510F6685
Oggetto: FORNITURA DI NR. 01 PLASTIFICATRICE A CALDO MODELLO FUSION 5000L A3 MARCA GBC.
Atto: 1032
Importo aggiudicato: € 136.00
Somme liquidate: € 136.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORPORATE EXPRESS S.R.L.
    CF: 00936630151
  • CORPORATE EXPRESS S.R.L.
    CF: 00936630151
CIG: ZB710DB002
Oggetto: FORNITURA PER LA SOSTITUZIONE DI NR. 5 ESTINTORI PORTATILI A POLVERE PRESSO IL PARCHEGGIO DI PIAZZALE CURIEL
Atto: 882
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: ZA810DAFE3
Oggetto: SERVIZIO PER LA RICARICA DI NR. 4 ESTINTORI PORTATILI A POLVERE PRESSO IL PARCHEGGIO DI PIAZZALE CURIEL
Atto: 882
Importo aggiudicato: € 88.00
Somme liquidate: € 88.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: ZE010CF5FC
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE CANCELLO SCORREVOLE C/O PARCHEGGIO TOSCANINI DI VIALE G.D’ANNUNZIO ANG. VIALE PUCCINI
Atto: 884
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONTI S.N.C. DI GIANCARLO TONTI & CO.
    CF: 04082010408
  • TONTI S.N.C. DI GIANCARLO TONTI & CO.
    CF: 04082010408
CIG: Z8510CB738
Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE - MECCANICHE PARCHEGGIO MULTIPIANO DELLA STAZIONE
Atto: 883
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 338.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESIGNA ITALIA S.R.L.
    CF: 01657340210
  • DESIGNA ITALIA S.R.L.
    CF: 01657340210
CIG: ZAD1079177
Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL’IMPIANTO ELEVATORE - ASCENSORE 22N44184 UBICATO NEL PARCHEGGIO DI PIAZZALE CURIEL.
Atto: 787
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
CIG: Z57106B14A
Oggetto: SERVIZIO D’ASSISTENZA AL SOFTWARE HERMES RELATIVO ALLA GESTIONE INFORMATIZZATA DI MERCATI E FIERE.
Atto: 784
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 687.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEARDINI STEFANO
    CF: LRDSFN60T28H294W
  • LEARDINI STEFANO
    CF: LRDSFN60T28H294W
CIG: Z60106710B
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE CANCELLO SCORREVOLE C/O PARCHEGGIO VOLTA DI VIALE CORTEMAGGIORE.
Atto: 783
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONTI S.N.C. DI GIANCARLO TONTI & CO.
    CF: 04082010408
  • TONTI S.N.C. DI GIANCARLO TONTI & CO.
    CF: 04082010408
CIG: ZD31060E9E
Oggetto: F.P.O. DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
Atto: 782
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8174.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.S.O. S.R.L.
    CF: 03784080404
  • A.S.S.O. S.R.L.
    CF: 03784080404
CIG: ZD30FD06AC
Oggetto: FORNITURA DI NR. 100.000 TAGLIANDI GRATTA E SOSTA.
Atto: 580
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.
    CF: 02568440040
  • MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.
    CF: 02568440040
CIG: ZC50F41959
Oggetto: FORNITURA DI N° 40 FARI SEGNALATORI CON 02 FASCE RIFRANGENTI.
Atto: 452
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VFG S.R.L.
    CF: 02701040780
  • VFG S.R.L.
    CF: 02701040780
CIG: Z8B0F4128A
Oggetto: FORNITURA DI N° 500 CONTRASSEGNI DISABILI/INVALIDI INTESTATI/PERSONALIZZATI.
Atto: 451
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: ZD10F22F68
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA PRESSO L’IMPIANTO ELEVATORE - ASCENSORE N° 22N44184
Atto: 450
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1540.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
CIG: ZDA0EFCC0F
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE/CONTROLLO DI DISPOSITIVI/ATTREZZATURE ANTINCENDIO.
Atto: 472
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 404.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z980EED4D7
Oggetto: SERVIZI PER MANUTENZIONE CANCELLI C/O PARCHEGGI.
Atto: 322
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2046.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONTI S.N.C. DI GIANCARLO TONTI & CO.
    CF: 04082010408
  • TONTI S.N.C. DI GIANCARLO TONTI & CO.
    CF: 04082010408
CIG: Z040EED42B
Oggetto: BENI E/O MATERIALI E/O PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE CANCELLI C/O PARCHEGGI.
Atto: 322
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONTI S.N.C. DI GIANCARLO TONTI & CO.
    CF: 04082010408
  • TONTI S.N.C. DI GIANCARLO TONTI & CO.
    CF: 04082010408
CIG: ZAE0EE5959
Oggetto: SERVIZI PER MANUTENZIONE PARCOMETRI.
Atto: 320
Importo aggiudicato: € 9100.00
Somme liquidate: € 4099.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
CIG: Z1B0EE57F7
Oggetto: BENI PER MANUTENZIONE PARCOMETRI.
Atto: 320
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 5664.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
CIG: Z830EB4730
Oggetto: FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
Atto: 323
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 14753.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini geom. Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini geom. Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
CIG: ZBE0EB4185
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N° 01 SELEZIONATRICE DI MONETE COMPLETA DI N° 01 STAMPANTE.
Atto: 321
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2501.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITRADE ITALIA S.P.A.
    CF: 04022550158
  • SITRADE ITALIA S.P.A.
    CF: 04022550158
CIG: ZA90EB3BDC
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO A BREVE TERMINE DI UN VEICOLO ADIBITO A NAVETTA ELETTRICA.
Atto: 249
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2560.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.I.L. - Trasporti Integrati e Logistica S.r.l. - Servizi & Management
    CF: 01808020356
  • T.I.L. - Trasporti Integrati e Logistica S.r.l. - Servizi & Management
    CF: 01808020356
CIG: ZE60E424C9
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA PARCHEGGI NON CUSTODITI.
Atto: 247
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13536.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRALE S.P.A.
    CF: 04912620152
  • CENTRALE S.P.A.
    CF: 04912620152
CIG: Z2E0E41D5A
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA PARCHEGGI CUSTODITI.
Atto: 247
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 1611.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRALE S.P.A.
    CF: 04912620152
  • CENTRALE S.P.A.
    CF: 04912620152
CIG: Z0A0F5F575
Oggetto: FRANCHIGIA SU POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL-AURORA N° 65/82554508.
Atto: 454
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNI BROKERS ASSICURAZIONI S.R.L.
    CF: 02413520400
  • UNI BROKERS ASSICURAZIONI S.R.L.
    CF: 02413520400
CIG: Z950DBF543
Oggetto: SERVIZI PER MANUTENZIONE PARCHEGGI NON CUSTODITI
Atto: 114
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: Z270DBF507
Oggetto: BENI PER MANUTENZIONE PARCHEGGI NON CUSTODITI
Atto: 114
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: Z7F0DBF43C
Oggetto: SERVIZI PER MANUTENZIONE PARCHEGGI CUSTODITI
Atto: 114
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 672.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: ZA20DBF3DD
Oggetto: BENI PER MANUTENZIONE PARCHEGGI CUSTODITI
Atto: 114
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 285.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: ZA00DBF353
Oggetto: SERVIZI PER MANUTENZIONE PARCOMETRI
Atto: 114
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: Z820DBF315
Oggetto: BENI PER MANUTENZIONE PARCOMETRI
Atto: 114
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURORICAMBI DI UGOLINI G. & C. S.N.C.
    CF: 01813030408
  • EURORICAMBI DI UGOLINI G. & C. S.N.C.
    CF: 01813030408
CIG: Z410DBF23B
Oggetto: SERVIZI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA
Atto: 114
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: Z6A0DBF184
Oggetto: BENI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA
Atto: 114
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 507.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: Z7E11C9E33
Oggetto: SERVIZI VARI PER MANUTENZIONE PARCOMETRI
Atto: 1187
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 164.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTI RICCARDO SRL
    CF: 03922260405
  • BETTI RICCARDO SRL
    CF: 03922260405
CIG: ZE211C9CB8
Oggetto: BENI VARI PER MANUTENZIONE PARCOMETRI
Atto: 1187
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2014 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.
    CF: 06905270010
  • MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.
    CF: 06905270010
CIG: Z3711C97CF
Oggetto: BENI VARI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA
Atto: 1187
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 783.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
  • FERRAMENTA MAIOLI DI MAIOLI MATTEO & C SNC
    CF: 02210050403
CIG: Z4707E0DB2
Oggetto: SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE
Atto:
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 6426.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2012 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z18091952F
Oggetto: ASSICURAZIONE SUI PARCHEGGI COMUNALI CUSTODITI
Atto:
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9819.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2013 al 10-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNI BROKERS ASSICURAZIONI S.R.L.
    CF: 02413520400
  • UNI BROKERS ASSICURAZIONI S.R.L.
    CF: 02413520400
CIG: 51808382C4
Oggetto: SERVIZI DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA DEI PARCHEGGI PUBBLICI DENOMINATI MULTIPIANO DELLA STAZIONE E VOLTA
Atto:
Importo aggiudicato: € 79000.00
Somme liquidate: € 73200.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.
    CF: 02475340408
  • C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.
    CF: 02475340408
CIG: ZB10A7498F
Oggetto: FORNITURE PER SERVIZIO TRAFFICO / SEGNALETICA
Atto:
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1324.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I.2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: Z830A749E8
Oggetto: SERVIZI PER SERVIZIO TRAFFICO / SEGNALETICA
Atto:
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
  • OTTAVIANI INFISSI S.R.L.
    CF: 03857860401
CIG: ZEA0A74A37
Oggetto: FORNITURE PER PARCHIMETRI / PARCOMETRI
Atto:
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1380.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TSP ITALIA S.R.L.
    CF: 02894960166
  • TSP ITALIA S.R.L.
    CF: 02894960166
CIG: Z0D0A74A75
Oggetto: SERVIZI PER PARCHIMETRI / PARCOMETRI
Atto:
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5378.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
CIG: ZCF0A74AC8
Oggetto: FORNITURE PER PARCHEGGI COM. CUSTODITI
Atto:
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONTI S.N.C. DI GIANCARLO TONTI & CO.
    CF: 04082010408
  • TONTI S.N.C. DI GIANCARLO TONTI & CO.
    CF: 04082010408
CIG: Z3C0A74B5C
Oggetto: FORNITURE PER PARCHEGGI COM. NON CUSTODITI
Atto:
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONTI S.N.C. DI GIANCARLO TONTI & CO.
    CF: 04082010408
  • TONTI S.N.C. DI GIANCARLO TONTI & CO.
    CF: 04082010408
CIG: Z390A74B88
Oggetto: SERVIZI PER PARCHEGGI COM. NON CUSTODITI
Atto:
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONTI S.N.C. DI GIANCARLO TONTI & CO.
    CF: 04082010408
  • TONTI S.N.C. DI GIANCARLO TONTI & CO.
    CF: 04082010408
CIG: ZA00B64288
Oggetto: SERVIZIO D'INFORMAZIONI PARCHEGGI
Atto:
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 31748.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VICTORIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 02606150403
  • VICTORIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 02606150403
CIG: ZA60BA575E
Oggetto: FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
Atto:
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 12889.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini geom. Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini geom. Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
CIG: ZD30C27D30
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCOMETRI.
Atto:
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
CIG: Z4C0ACC8C3
Oggetto: ACQUISTO DI N° 10 PARCOMETRI MODELLO STELIO
Atto:
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11570.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2013 al 27-09-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
  • S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.
    CF: 00162020549
CIG: Z3F0A7BCEC
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE PER PARCHEGGI E PARCOMETRI
Atto:
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1316.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2013 al 11-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLAS PULIZIE LOCALI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00344800396
  • COLAS PULIZIE LOCALI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00344800396
CIG: Z8907E0ED1
Oggetto: SERVIZI PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI
Atto:
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1168.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2012 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNI BROKERS ASSICURAZIONI S.R.L.
    CF: 02413520400
  • UNI BROKERS ASSICURAZIONI S.R.L.
    CF: 02413520400